Código:TLL-S31-

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

REGIONAL SANTANDER 001
OBSERVATORIO TECNOLÓGICO
Fecha: 04-04-08
Curso: ISO 9001:2008 - Módulo 1: "Fundamentación de
Versión: 01
un Sistema de Gestión de Calidad".
Sistema de Gestión Página: 1 de 2
de Calidad Taller: Semana 3.1

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretación de la

Norma Internacional ISO 9001:2008.

Datos del Aprendiz

Nombres y Apellidos Esther Elena Escamilla Castilla

Código Curso 225124
Documento de Identidad 55304052

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

Forma de envío:

El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono “ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3.

Descripción del Taller:

Una de las tareas básicas y primordiales en la implementación de un Sistema de Gestión de

Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como
responsable del proceso de calidad en esta fase iniciará con el estudio de la norma e
interpretación de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto
podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podrá aplicar en su empresa en
los diferentes procesos.

Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades.

1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos capítulos de la norma

ISO9001:2008, adjúntelo en este documento, recuerde que los capítulos de la norma son 4, 5,
6, 7 y 8.
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2. En la siguiente tabla encontrarás 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de

ellos debes redactar: ¿Cómo la empresa lo debería cumplir? Ó ¿Cómo lo esta cumpliendo
actualmente, si es que lo está haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos,
documentos, registros, manuales, planes de acción, etc., que deberían diseñarse o se tienen
actualmente.

No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual
que las observaciones (*) y (**).

Numeral de la norma
¿Redacte cómo daría o da cumplimiento a este numeral? (**)
ISO 9001 (*)
El control de documento lo tenemos documentado en una tabla en
donde especificamos el documento su código, el área a la que
pertenece, versión o cambios que ha tenido, la persona que lo genera,
la persona que lo aprueba y su ubicación.
4.2.3 Control de El control de documentos encierra toda la papelería administrativa y
Documentos operacional de la empresa. Por esta razón todo el personal tiene
conciencia que la manipulación de éstos debe ser muy responsable, se
debe revisar todo documento que entra y sale, actualizar información,
identificar cambios, entre otras; los procesos dependen según el tipo de
documentos, por ejemplo: procedimientos, programas, manuales etc.
Los registros contienen información sobre actividades realizadas
hallazgos encontrados, estos son generados utilizando formatos por
ejemplo: formatos de capacitación, de inspecciones, de no
conformidades, quejas u otros los cuales al ser diligenciados se
convierten en el registro de un proceso especifico. Todas las
4.2.4 Control de actividades del la empresa y de nuestros cooperados, cuentan con
Registros registros completos de todos los procesos y procedimientos a efectuar.
El control de registros tiene a su vez un manejo especial, son evaluados
y almacenados con el fin de protegerlos ya que son la base principal en
la operación de el establecimiento, por esta razón se realizan varias
copias legibles, entendibles y disponibles en cualquier momento sin
temor a perder información de éstos.
8.2.2 Auditoría Realizar auditorías internas dentro de nuestra empresa se ha convertido
Interna en una actividad ya estandarizada, debido a que realizamos un
cronograma anual de las auditorias que se realizaran a cada proceso de
la compañía. Es una herramienta que nos ayuda a detectar, controlar,
corregir y/o prevenir fallas en el desarrollo de nuestras actividades.
Para aplicar la auditoria se realiza un plan de auditoría en cuanto a los
planes y objetivos, métodos y controles, su forma de operación y sus
equipos humanos y físicos, su contenido dependerá del proceso a
auditar, se levanta un acta de apertura una de finalización y por último
el auditor entrega el resultado de esta, las no conformidades
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Numeral de la norma
¿Redacte cómo daría o da cumplimiento a este numeral? (**)
ISO 9001 (*)
encontradas para corregirlas a tiempo antes de una nueva auditoría por
un ente certificador.
Nuestra constructora cuenta con un control de quejas y reclamos los
cuales al presentarse de manera consecutiva nos generan productos no
conformes un ejemplo de esto es cuando se construyen andenes y no
se retira el escombro a tiempo o el nuevo anden no tiene las mismas
características con las que fue encontrado antes de realizar el trabajo;
si se presenta algún caso de no conformidad con el servicio se actúa
8.3 Control del
según las políticas de la organización. A demás se registran estas no
Producto No
conformidades para tener un mejor manejo más adelante. Identificar
Conforme
estas faltas y actuar a tiempo ayuda a la constructora a estar en
continua mejora de la calidad de su trabajo.
Cuando el producto no llena los requerimientos de nuestro contratante o
cliente actual, se convierte en un producto no conforme para la
empresa, y pasaría a ser una pérdida de dinero, debido a que muchas
veces suceden por descuido del personal operativo.
Se cuenta con un registro de los resultados de auditorías inspecciones
y otros formatos que ayudan a detectar a tiempo cualquier anomalía en
la compañía que esté afectando o no permita que algún proceso cumpla
con todos sus requisitos. De esta manera existe un control y una acción
8.5.2 Acción correctiva a tiempo. Para estas correcciones se sigue las políticas
Correctiva establecidas por la constructora y un manual de procedimientos para
manejas las quejas y reclamos.
La acción correctiva se puede usar en el caso de que no se cumpla
algo de la norma, hacer todo lo posible por corregirlo ya sea por parte
de un empleado de la empresa, o por parte de toda la empresa.
Con la finalidad de prevenir y visualizare nuevos contratiempos
situaciones de Productos no Conformes, siempre tendremos a la mano
los registros de productos no conformes además con, inspecciones,
auditorias y demás actividades podremos generar más fácilmente la
8.5.3 Acción Acción Preventiva, ya que estas novedades siempre se estará
Preventiva estudiando y evaluando.
La acción preventiva se llevaría a cabo, con los planes contra riesgos
por ejemplo, actividades de capacitación y entrenamiento brigadas de
salud y muchas otras actividades que ayudan al desarrollo de
programas de gestión.

(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos
mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008.
(**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las
actividades que emprenderá para dar cumplimiento a este requisito.
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(**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades
que se están realizando en la empresa que labora (o se deberían realizar) para evidenciar o dar
cumplimiento a cada requisito.

3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temática de esta segunda

semana sobre la temática relacionada con “Requisitos e Interpretación de la norma
ISO9001.2008”.

Los requisitos que maneja la norma ISO 9001 de 2008 son una herramienta de gran valor que
nos proporciona la información necesaria y de gran utilidad para mejorar y apoyar un Sistema
de Gestión de Calidad que se estemos llevando a cabo, además ayuda a la mejora continua de
la empresa, con el fin de prestar un buen servicio donde nuestros clientes puedan satisfacer
sus necesidades. Las normas ISO 9001 de 2008 tienen una serie de requisitos que se deben
tener en cuenta en el momento de querer implementarla. Los documentos de apoyo nos
muestra de una manera clara y amplia la forma correcta de realizar esta implementación para
cualquier organización. Hacer que se cumplan las normas en una empresa es muy importante,
y también es igual de importante los pasos que uno sigue para que se cumplan y se apliquen
correctamente en todas las áreas.