Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
2003
A. Domeniu de aplicare
B. Definitii si prescurtari
1. Definiţii:
2. Prescurtări:
C. Documente de referinta
D. Descrierea procesului
III.Activitati de audit.
a) Analiza documentelor.
b) Pregatirea activitatilor la fata locului.
c) Efectuarea auditului:
1. Sedinta de deschidere.
2. Colectarea şi verificarea informaţiilor.
3. Generarea constatărilor auditului.
4. Pregătirea concluziilor auditului.
5. Sedinta de închidere.
6. Pregatirea, aprobarea şi difuzarea raportului de audit.
7. Finalizarea auditului.
8. Desfăsurarea activitătilor de urmarire rezultate din audit.
9. Monitorizarea şi analiza programului de audit.
E. Responsabilitati
F. Înregistrări.
Formularele anexate:
Monitorizare Oportunităţi
program audit îmbunătăţire
Stabilire Şedinţă
Pregătire
echipă Analiza deschidere
raport
documente
Organigrama
Colectare şi
Întocmire verificare Aprobare
Program informaţii raport
Pregătire
audituri activităţi la
interne faţa locului
Analiza date
rezultate din
Alocare
prog. de audit Generare
resurse
anterioarea constatări
Difuzare
Aprobare raport
Program
Pregătire
audituri
concluzii
interne
Decizii ale
Directorului
general
Şedinţă
închidere