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1 EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES
01.01. Áreas Externas Resultado
1 Encontram-se livres de focos de insalubridade, de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais no pátio e
2 vizinhança?
As vias de tráfego são pavimentadas, desimpedidas e sem resíduos?
3 As vias de tráfego são niveladas proporcionando drenagem das águas, impedindo assim, estagnação de água nas áreas construídas?
4 A vegetação é aparada regularmente ou removida?
5 A Área de proteção ao redor dos edifícios (75 a 90 cm) é livre de vegetação?
01.02 Acessos
6 O acesso à área produtiva está controlado?
7 Os visitantes são orientados quanto ao cumprimento as Boas Práticas de Fabricação?
01.03 Áreas Internas
8 As vias de tráfego interno possuem superfície dura que permita o trânsito sobre rodas?
9 Estão livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente?
10 O projeto é de fácil higiene e limpeza ?
11 O desenho permite inspeção das condições higiênico-sanitária do produto?
O edifício é projetado de forma a permitir a separação, por áreas, setores e outros meios eficazes, de forma que evita as operações
12 suscetíveis de causar contaminação cruzada?
O fluxo de operações é adequado, desde a chegada da matéria-prima, durante o processo de produção, até a obtenção do produto final, de
13 forma que a "área limpa" não tenha risco de ser contaminada pela "área suja"?
01.04 Piso
14 O piso da área de produção é de material resistente ao trânsito, impermeável, lavável e antiderrapante?
15 O piso se encontra em excelente estado de conservação, livre de rachaduras e buracos?
16 O piso não possui frestas e é fácil de limpar e desinfetar?
17 O piso de áreas de fabricação, em que se usa água, apresentam drenagem adequada de forma a evitar água parada e odores?
18 Ralos são sifonados e mantidos em bom estado de conservação, livres de entupimentos?
19 Ralos apresentam fechamento?
01.05 Paredes e divisórias
20 Paredes são de material liso, não absorventes, lavavéis, de cor clara, sem frestas e fáceis de limpar e desinfetar?
21 Paredes estão limpas e bem conservadas?
22 Junção parede/ forro são vedadas (sem aberturas, juntas seladas)?
23 Aberturas nas paredes para passagem de tubulações são flangeadas?
24 Todas as fendas e buracos são tampados e preenchidos para prevenir entrada de pragas?
25 Junção parede/ piso e cantos são abaulados de forma a facilitar a limpeza?
01.06 Tetos
26 Cobertura (telhado ou laje) e forro (parte interna da cobertura ou telhado parte interna) são de material liso, de fácil higienização?
27 Cobertura (telhado ou laje) e forro (parte interna da cobertura ou telhado parte interna) estão limpos, sem condensação, sem sinais de goteiras
01.07 ePortas
mofo?evazamentos
janelas ou mofo e apresentam boa drenagem?
28 Encontram limpas, são de fácil limpeza, de material não absorvente e mantidas em bom estado de conservação?
29 As portas possuem rodapé inferior de borracha e mantidas fechadas quando não estão em uso?
30 Possuem fechamento automático ou outra barreira eficiente para impedir a entrada de insetos (ex.:cortina de ar) ?
31 Estão ausente de qualquer abertura que permita a entrada de pragas (possui perfeito encaixe com o piso e paredes)?
32 Janelas, vitrôs e aberturas para ventilação são de material resistente, de fácil higienização?
33 Janelas, vitrôs e aberturas estão limpos e dotadas de telas milimétricas, quando aplicável? Em caso de ausente de telas, são mantidas
01.08 fechadas?
Instalações sanitárias (sanitários, vestiarios e lavatórios)
34 Instalações sanitárias são em número adequado, com projeto sanitário e dotados de estações de lavagem e secagem das mãos?
35 São isoladas da área produtiva (a porta principal dos sanitários não abre diretamente para as áreas de fabricação)?
36 Instalações sanitárias são limpas, bem ventiladas, iluminadas e organizadas?
37 Vestiários possuem número de armários suficientes?
38 Os armários permitem guardar roupas de trabalho separadas das roupas pessoais?
39 Os armários são ventilados e adequados em tamanho?
40 Os chuveiros e sanitários são fornecidos aos funcionários e mantidos limpos, sanitizados e em bom estado de conservação?
41 As pias são localizadas de tal maneira que o pessoal tenha que passar junto a elas antes de voltar para área de produção?
42 As pias são servidas de água corrente e dotadas de torneiras com acionamento automatico ?
43 As instalações pssuem sabonete líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, papel higiênico e lixeiras acionadas por pedal?
44 Instruções de lavagem de mãos estão comunicadas em local visível?
45 Locais para lavagem das mãos são disponíveis nos locais de fabricação, ou próximos destes?
Esses locais são exclusivas para lavagem das mãos, em número adequado dotadas de: água, sabão bactericida, toalhas de papel com
46 recipientes para papel usado.
01.09 Sistema de ventilação e climatização
47 O ambiente de trabalho é ventilado, arejado e livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de vapores sem
causar danos à produção, sendo capaz de garantir conforto térmico?
Os sistemas de ar são projetados e construídos de modo que o ar não circule de áreas (brutas) contaminadas ou de áreas de matérias primas
48 para as áreas limpas?
49 Dutos de exaustão e ventilação encontram-se limpos e são construídos de maniera que impede a entrada de pragas e poeira?
50 Abastecimento de ar ambiente é controlado para minimizar riscos de contaminação microbiológica pelo ar?
51 Protocolos para monitoramento da qualidade do ar são estabelecidos quando produtos permitem crescimento e sobrevivência de
52 microrganismos
As entradas das quando
áreas deexpostos?
fabricação possuem cortinas de ar?
53 Áreas de fabricação são mantidas sob pressão positiva, para prevenir a entrada de poeiras?
54 Há Sistema de refrigeração disponível para atender a necessidade de baixas temperaturas?
55 Há controle periódico da temperatura dos ambientes refrigerados?
56 Os equipamentos de ar refrigerados são mantidos e limpos periodicamente?
57 Os filtros desses equipamentos de ar refrigerados são inspecionados e trocados periodicamente?
CHECK LIST BPF
3 Os ralos da unidade são limpos periodicamente para mantê-los desobstruídos, livre de alimentos e infestações de insetos?
4 Parâmetros para os sistemas CIP são definidos e monitorados na freqüência especificada pela organização para garantir sua adequação e
5 eficácia?
Os detergentes e sanitizantes utilizados são apropriados para uso em indústria de alimentos (certificado pelos órgãos regulatórios local)?
6 A diluição, o tempo de contato e modo de uso/aplicação dos produtos químicos obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante?
7 Produtos de limpeza e desinfecção são estocados em local apropriado (separados), trancado e claramente identificados?
Equipamentos e utensílios de limpeza são adequados e estão disponíveis e identificados (utensílios utilizados em áreas de produção não
8 devem ser utilizados em áreas contaminadas - sanitários por ex.)?
9 Mangueiras de transferência e partes de equipamentos/ utensílios são higienizadas imersas em solução sanitizante ?
10 Mangueiras de transferência são mantidas penduradas em local arejado e com as extremidades cobertas quando não em uso?
11 Mangueiras utilizadas para limpeza estão, quando não em uso, devidamente enroladas e colocadas em suportes adequados.
12 Apenas pessoal treinado realiza a limpeza.
13 Os funcionários contratados que fazem limpeza nas unidades recebem uma lista clara das expectativas e das instruções de limpeza e são
14 supervisionados
Programa adequadamente?
de amostragem e análises do ambiente/superfícies em contato com produtos é utilizado para verificar a eficiência do programa de
15 sanitização?
Resultados são utilizados para atualizar procedimentos, freqüências e produtos químicos?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 45
HIGIENE AMBIENTAL, DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS - % de Conformidade > 0
3 CONTROLE DE PRAGAS
1 Procedimento documentado de controle de pragas encontra-se estabelecido e implementado?
2 São identificadas as pragas "alvo", localização, métodos, dosagem e freqüência de aplicação de inseticidas e rodenticidas residuais e não
3 residuais?
São instaladas barreiras físicas para o controle de pragas e vetores (ex.: controle de acesso, telas em aberturas e ralos, rodapé de borracha)?
4 Há número adequado de dispositivos para controle de insetos (armadilhas luminosas, cortinas de ar, etc.)?
5 As armadilhas luminosas são instaladas corretamente (longe de produtos expostos quando não possuem placa de cola, até no máx 2m de
6 altura, próximos
As trocas a entradas
de lâmpadas e portas,
e a limpeza dasporém não
placas de forma a atrair
e dispositivos os insetos
ocorrem da área externa)?
nas freqüências indicadas no procedimento documentado?
7 É contratada empresa terceirizada licenciado (ou pessoal interno licenciado externamente) para uso e aplicação de pesticidas para controle de
8 pragas?
Há uma relação dos pesticidas utilizados? São aprovados pelos órgãos competentes?
9 São mantidos relatórios atualizados de recebimento e uso de pesticidas, incluindo: tipo pesticida, data do uso, concentração, quantidade
10 utilizada,
A Fábricatipo de aplicação,
possui um esquema onde aplicado,identificando
detalhado, quantidade restante e praga
a localização alvo?
e tipo de todos os dispositivos?
11 Há dispositivos em número suficiente ao redor da Fábrica.? Os dispositivos para colocação de iscas devem ser seguros, trancados, limpos de
12 modo a da
Interior prevenir a contaminação
Fábrica, de materiais,
áreas de processo produtos
e estocagem e instalações.
estão livres de abrigos e atividades de pragas ou atrativos para pragas e iscas venenosas?
13 Deve existir medidas
Dispositivos que minimizem
para colocação a ratoeiras
de iscas e entrada de roedores,
são insetosperiodicamente
inspecionados e pássaros naspara
áreas de produção
assegurar e armazenamento.
funcionamento adequado?
14 Os dados da inspeção devem são registrados?
15 Medidas de erradicação são imediatamente implementadas após a notificação de evidências de infestação, incluindo a remoção do material
16 infestado
A das instalações?
organização designou uma pessoa para gerenciar o controle de pragas e/ou contratar empresas especializadas?
17 Responsável pelo gerenciamento do fornecedor é treinado em controle de pragas e conhece o procedimento e materiais utilizados pelo
fornecedor? Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 51
CONTROLE DE PRAGAS % de Conformidade > 0
4 ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS
1 Quaisquer substâncias tóxicas que representam risco para a saúde são rotuladas com informações sobre sua toxidade e emprego?
2 Estes produtos são armazenados em áreas separadas, destinados exclusivamente a este fim?
3 São distribuídos ou manipulados apenas por pessoal autorizado e devidamente capacitado sob controle de pessoal tecnicamente competente?
4 Esses produtos não são utilizados nem armazenados na área de produção, salvo sob controle, quando necessário, para higienização ?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 12
ARMAZENAMENTO DE SUSBTÂNCIAS TÓXICAS - % de Conformidade > 0
5 HIGIENE PESSOAL
05.01 Uniformes / Itens Soltos
1 Uniformes apresentam boas condições, limpeza adequada e são adequados ao uso (apresentam boa corbertura do corpo)?
2 Uniformes não contém nenhum bolso exterior acima da cintura que permita que materiais possam cair acidentalmente?
3 O fechamento dos uniformes é feito de forma adequada (sem botões que possam se desprender)?
4 Uniformes são lavados de acordo com padrões e em intervalos apropriados para o uso pretendido das vestimentas?
5 Os colaboradores são orientados a respeito da lavagem dos uniformes e recebem número de trocas adequado?
6 Sapatos são fechados e feito de material não absorvente?
7 Equipamentos de proteção individual utilizados são projetados para prevenir a contaminação do produto e mantidos em condições higiênicas.
Itens soltos como crachás, canetas, lápis, pentes, óculos, termômetros, bips, calculadoras, etc. não são carregados acima da linha da cintura,
8 nas áreas de fabricação?
05.02 Hábitos e comportamento pessoais
9 Procedimento de BPP documentada o comportamento exigido na áreas produtivas?
10 O pessoal apresenta boa apresentação e asseio pessoal?
11 Protetores de cabelos (ex.: toucas descartáveis) são usados nas áreas de fabricação de modo que são completamente cobertos?
12 Esmalte para unhas, unhas longas, unhas postiças e cílios postiços são proibidos nas áreas de fabricação?
13 Anéis, jóias, brincos, relógios, presilhas de cabelo ou outros ornamentos são evitados nas áreas de fabricação?
14 Cigarros, bebidas, alimentos e objetos pessoais são probidos nas áreas de fabricação?
15 É proibido guardar lixo, roupas sujas e ferramentas e equipamentos de contato com alimentos no armário pessoal?
16 Pessoal lava e desinfetar adequadamente as mãos em freqüências adequadas e têm sua eficácia verificada?
17 Os manipuladores evitam espirrar sobre os alimentos, cospir, tossir, fumar, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o
05.02 alimento?
Educação e treinamento em higiene
18 Todas as pessoas envolvidas na fabricação de alimentos recebem treinamento em Boas Práticas de Fabricação?
CHECK LIST BPF
2 Os produtos light/ zero são estocados separados/ isolados dos outros ingredientes?
Pilhas e paletes são mantidos distantes do piso, da parede e do teto, de forma que permita apropriada higienização, iluminação e circulação de
3 ar, bem como a realização de inspeções e atividades de controle de pragas?
4 Sistemas de rotatividade - PVPS - é utilizado para produtos acabados?
Os produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos e/ou recolhidos do mercado são devidamente identificados e armazenados
5
em local separado e de forma organizada.?
6 Há um programa ou sistemática para reter/ liberar materiais para evitar que materiais rejeitados ou não aprovados sejam utilizados?
7 Registros são mantidos?
Quando exigido pelo produto ou por requisitos de armazenamento, o controle eficaz de temperatura e umidade e de outras condições
8
ambientais é realizado?
9 Os veículos de transportes e produtos acabados atendem as boas práticas de transporte?
10 São realizadas inspeções nos veículos de transporte antes do carregamento?
11 Carregamento dos caminhões é feito em área coberta?
Todos os caminhões são inspecionados antes do carregamento e, se não estiverem em condições aceitáveis (em boas condições, limpos, e de
12
acordo com os requisitos especificados) são rejeitados? Registros das inspeções são mantidos?
Os veículos de transporte realizam as operações de carga e descarga fora dos locais de fabricação dos concentrados, sendo evitada a
13 contaminação dos mesmos e do ar por gases de combustão?
14 Os produtos acabados são transportados com cobertura para proteção de carga e integridade do produto?
15 Empilhadeiras são mantidas em boas condições, sem vazamento de óleo ou graxa?
16 Empilhadeiras a gasolina ou a diesel não são utilizadas nas áreas de ingredientes alimentícios ou armazenamento de produtos?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 48
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS - % de Conformidade > 0
8 PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA
08.01 Fluxo de Produção
1 São tomadas medidas eficazes para evitar a contaminação do concentrado por contato direto ou indireto com material contaminado que se
encontrem nas diversas fases do processo ?
2 As áreas de processamento são separadas fisicamente das áreas suporte?
3 O fluxo de produção é ordenado, linear e sem cruzamento da “área suja” (área de recebimento e saída de resíduos) com a “área limpa” (área
de armazenamento e produção)?
08.02 Gerenciamento de Alergênicos
4 Todos os alergênicos presentes no produto são declarados? A declaração consta no rótulo (para produtos ao consumidor) e do rótulo ou da
documentação que acompanha produtos que serão processados posteriormente?
Os produtos são protegidos contra contaminação cruzada não pretendida com alergênicos (limpeza, práticas de troca de linhas,
5 seqüenciamento da produção)?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 15
PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA - % de Conformidade > 0
9 RECOLHIMENTO E RECALL
1 Procedimento documentado de recolhimento de produtos está estabelecido e implementado?
2 O processo define forma de identificar, localizar e remover o produto que não atendam aos padrões exigidos de Segurança de Alimentos, de
todos os pontos da cadeia?
3 No caso de recolhimento por perigos que afetem a saúde, há previsão de análise dos produtos e tomada de ação corretiva?
4 É considerada a necessidade de chamada pública?
5 É mantida uma lista de contatos chave no caso de ocorrência de recolhimento?
6 São realizados simulados de recolhimento de produtos para aferir a eficácia do procedimento?
7 Registros são mantidos?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 21
% de Conformidade > 0
9 AUDITORIA
1 Há programa interno de inspeções ou auditorias de BPF implementado?
2 Os prazos estipulados para a realização das inspeções são cumpridos?
3 Planos de ação ou ações corretivas são estabelecidos pelos responsáveis para a correção das melhorias apontadas?
4 Os resultados das auditorias são analisados criticamente pela Alta Direção?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 12
% de Conformidade > 0
CHECK LIST BPF
Ref.: / DATA: / /
Observações
CHECK LIST BPF
Ref.: / DATA: / /
S E UTENSILIOS
CHECK LIST BPF
Ref.: / DATA: / /
CHECK LIST BPF
Ref.: / DATA: / /
CHECK LIST BPF
Ref.: / DATA: / /
NOTA
Chart Title
AUDITORIA Pontuação
Item
RECOLHIMENTO
Pontuação
PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA Máxima
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS Meta de
HIGIENE NA PRODUÇÃO/MANIPULAÇÃO Conformidad
e (%)
HIGIENE PESSOAL
Resultado
ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS alcançado
CONTROLE DE PRAGAS (%)
HIGIENE AMBIENTAL, DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS
EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES
0% 50%
100%