PRESUPUESTO:

NECESIDAD IMPORTE
ITEM DENOMINACION UND. MEDIDA
CANT. DIAS UNITARIO S/. SUB TOTAL TOTAL

01.00.00 VIATICOS 4,000.00

01.01.00 MOVILIDAD LOCAL(RECOLECCIÓN DE DATOS) GLB 2 20 50.00 2,000.00
01.02.00 VIAJES A LA CIUDAD DE LIMA (CAPACITACIÓN) GLB 2 5 200.00 2,000.00

02.00.00 BIENES DE CONSUMO 450.00

02.01.00 IMPRESIONES UND 1000 0.10 100.00
02.02.00 COPIAS UND 1000 0.10 100.00
02.03.00 EMPASTADOS UND 5 30.00 150.00
02.04.00 RECARGAS TELEFÓNICAS GLB 10 10.00 100.00

03.00.00 INSUMOS 2,780.00

03.01.00 TINTA PARA IMPRESORA NEGRO UND 1 70.00 70.00
03.02.00 TINTA PARA IMPRESORA COLORES UND 3 70.00 210.00
03.03.00 SOFTWARE GLB 1 2,000.00 2,000.00
03.04.00 LIBROS GLB 1 500.00 500.00

04.00.00 MATERIALES DE ESCRITORIO 540.00

04.01.00 PAPEL BOND A-4 80 GR MILLAR 5 45.00 225.00
04.02.00 ANILLADOS UND 10 5.00 50.00
04.03.00 MICAS A-4 TRANSPARENTES UND 50 2.00 100.00
04.04.00 RESALTADOR FABER CASTELL DIF. COLORES UND 4 5.00 20.00
04.05.00 CORRECTOR UND 4 5.00 20.00
04.06.00 LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT UND 10 6.00 60.00
04.07.00 CUADERNO DE APUNTES UND 5 3.00 15.00
04.08.00 REGLA UND 4 2.50 10.00
04.09.00 FOLDER MANILA A-4 UND 20 0.50 10.00
04.10.00 CD UND 20 1.00 20.00
04.11.00 SELLOS UND 2 5.00 10.00

05.00.00 EQUIPO Y MOBILIARIO 20,640.00

05.01.00 CAMARA DE VIDEO UND 1 2,500.00 2,500.00
05.02.00 RECEPTOR DE DATOS UND 1 1,000.00 1,000.00
05.03.00 LAPTOP UND 1 7,000.00 7,000.00
05.04.00 GPS UND 1 7,000.00 7,000.00
05.05.00 ESCRITORIO UND 2 200.00 400.00
05.06.00 MESA DE TRABAJO UND 1 100.00 100.00
05.07.00 SILLA UND 2 70.00 140.00
05.08.00 CÁMARA FOTOGRAFICA UND 1 500.00 500.00
05.09.00 INPRESORA A COLORES UND 1 2,000.00 2,000.00

06.00.00 VESTUARIO 2,880.00

06.01.00 PROTECTOR DE INGENIERO UND 4 50.00 200.00
06.02.00 CASACA DE SEGURIDAD UND 4 250.00 1,000.00
06.03.00 ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 4 350.00 1,400.00
06.04.00 LENTES DE SEGURIDAD UND 4 25.00 100.00
06.05.00 PROTECTOR DE OIDOS UND 4 35.00 140.00
06.06.00 GUANTES PAR 4 10.00 40.00

07.00.00 INPLEMENTACIÓN COVID 3,500.00

07.01.00 MASCARRILAS KN95 UND 200 5.00 1,000.00
07.02.00 PROTECTOR FACIAL UND 100 3.00 300.00
07.03.00 OVEROL UND 4 100.00 400.00
07.04.00 GEL ANTIBACTERIAL UND 20 35.00 700.00
07.05.00 ALCOHOL UND 20 25.00 500.00
07.06.00 DESINFECTANTE UND 20 30.00 600.00

08.00.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,340.00

08.01.00 PERSONAL PARA TRABAJAR EN CAMPO GLB 4 10 50.00 2,000.00
08.02.00 SERVICIO DE INTERNET MES 4 135.00 540.00
08.03.00 INPREVISTOS Y OTROS UND 1 800.00 800.00

TOTAL 38,130.00