Informe de Auditoria Certificaci N

PARTES JA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

NUMERAL: NCM: X
NO-CONFORMIDAD No: 1 de 13 OBSERVACIÓN No:
7.3 NCm:
DESCRIPCION:
No se evidencia la planificación de la diferentes etapas del diseño y desarrollo para cada producto nuevo
ni de la revisión, verificación y validación de manera que se pueda hacer su control.
A No se evidenció la determinación de los elementos de entradas relacionados con los requisitos del
producto necesarias para precisar condiciones de funcionalidad, desempeño o cualquier otro que sea
U necesaria para el diseño y desarrollo de los productos.
D No se evidencia las memorias que permitan la verificación de los resultados, en la determinación de
I materiales para los diseños de moldes, con respecto a los elementos de entrada.
T No se tiene registros que demuestren la validación de los diseños y desarrollos de manera que se
demuestre la capacidad para satisfacer los requisitos para su aplicación específica.
O Como ejemplos se revisaron los proyectos de retenedor código 761 de Tracto Sello C.A. y retenedor
R código 555 de diseño y desarrollo interno, entre otros.
2006.02.27
Firma del auditor Fecha Firma representante de la empresa
CAUSA (S):
E
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P ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA:
R
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Fecha prevista de implementación Firma Representante de la Empresa

A OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA:
U
D  CON OBSERVACIONES  SIN OBSERVACIONES
I
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O
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VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
A
U
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA : 
D
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T FECHA: AUDITOR:
O Nombre Firma
R
NCM = No Conformidad mayor; NCm = No Conformidad Menor
F0104-0002-05
PARTES JA

NUMERAL: NCM: X
7.4.1 NCm:
DESCRIPCION:
No se evidencia el control de fecha de entrega acordada con el proveedor para las compras, tal como lo
A pide la "Orden de compra".
U No se tiene evidencia de selección y evaluación de proveedores de productos químicos
D (SURTIQUÍMICOS),
servicios de calibración de básculas (ANALYTICA) y dimensionales (ASMECON), de transporte
I (COLVANES), de tratamientos galvánicos (GALVATUBOS) ni material de empaque (INDULIT).
T No se tiene evidencia del plan de acción acordado con el proveedor CAUCHOS STEMA que tiene una
O evaluación con 78 puntos, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento "Evaluación de
R proveedores" IA-01.01
2006.02.28
CAUSA (S):
E
M ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA:
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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
PARTES JA

NUMERAL: NCM:
4.1 NCm: X
DESCRIPCION:
A No se ha determinado las interacciones para los procesos de direccionamiento estratégico, revisión del
sistema, auditorías internas, seguimiento y medición, control de producto no conforme, programación
U producción, comunicación cliente, gestión documentos, gestión talento humano, gestión mantenimiento y
D calibración de equipos, de acuerdo con la estructura de procesos en el “Mapa de procesos” del numeral 4
I del "Manual de la calidad" MA-01.01.
T
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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
PARTES JA

NUMERAL: NCM:
4.2.3 NCm: X
DESCRIPCION:
A No se tiene bajo el control de documentos internos del sistema de gestión de la calidad, para asegurar su
estado de aprobación y vigencia, las fichas de materiales químicos FIT-03.01, ficha técnica de lámina FIP-
U 01.01, formulación de elastómeros ni fórmulas de coloración que determinan las especificaciones de los
D materias primas para caucho, de láminas de acero y materiales para las mezclas.
I No se evidencia el control como documento externo el catálogo de fieltros con base en el cual se verifican
T las características del producto en recepción.
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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
PARTES JA

NUMERAL: NCM:
6.2.2 NCm: X
DESCRIPCION:
No se evidenció la existencia de registros para las competencias de formación y habilidades para los dos
A auditores internos ni para el auditor externo que participaron en las auditoría realizadas en el segundo
U semestre de 2005.
D No se ha determinado las competencias de formación específica para los auxiliares de producción de
acuerdo con las actividades que realizan ni se tiene evidencia del cumplimento de competencias de los
I vendedores de la costa y de occidente.
T No se ha formalizado los criterios para la verificación de eficacia de la formación o de las acciones
O implementadas para asegurar las competencias del personal.
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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
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NUMERAL: NCM:
7.2.1 NCm: X
DESCRIPCION:
A No se ha establecido el plan anual de correría para los Vendedores ni se tiene el registro del programa de
visitas del Vendedor de la zona de occidente, de acuerdo con lo que establece el procedimiento "Ventas"
U PRV-01.01.
D No se tiene registros que evidencien la fecha de entrega de los productos acordada con el cliente.
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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
PARTES JA

NUMERAL: NCM:
7.5.4 NCm: X
DESCRIPCION:
A Se ha excluido del alcance del sistema de gestión de la calidad los requisitos de propiedad del cliente, sin
embargo, se recibe muestras que sirven de modelo para el diseño y desarrollo de los productos.
U Aunque no se han formalizado las disposiciones para el control de los bienes recibidos del cliente, se
D registran e identifican las muestras recibidas.
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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
PARTES JA

NUMERAL: NCM:
7.6 NCm: X
DESCRIPCION:
A No se evidencia la calibración de los durómetros utilizados en los procesos técnico y vulcanización.

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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
PARTES JA

NUMERAL: NCM:
8.2.1 NCm: X
DESCRIPCION:
A No se han determinado los criterios y métodos aplicables, que aseguren una evaluación representativa,
para obtener y utilizar la información de seguimiento y medición de la satisfacción del cliente ni para su
U análisis.
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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
PARTES JA

NUMERAL: NCM:
8.2.3 NCm: X
DESCRIPCION:
A No se evidencia la medición y seguimiento de los indicadores de gestión de: evaluación de proveedores

del proceso de compras; cumplimiento en entregas e inversión en distribución del proceso de
U almacenamiento y despacho.
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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
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NUMERAL: NCM:
8.2.4 NCm: X
DESCRIPCION:
A No se está registrando la verificación de la primera muestra de troquelado cuando se realiza el montaje de

una referencia, según lo establece el instructivo "Control de troquelado" OP-13.01.
U No se evidencia la inspección y verificación de las características de los productos elastómeros como
D dureza, dimensiones, etc. necesarios para demostrar la conformidad del producto.
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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
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NUMERAL: NCM:
8.4 NCm: X
DESCRIPCION:
A No se evidencia el análisis de datos ni la determinación de acciones asociadas a los resultados de los

indicadores de gestión como: mejoras ejecutadas/propuestas, del proceso direccionamiento estratégico;
U muestras aprobadas, del proceso técnico; rotación de inventario e inversión en distribución,
D almacenamiento y despachos, que no cumplieron las metas en los últimos meses de 2005 ni enero'06.
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O FECHA: AUDITOR:
R Nombre Firma
F0104-0002-05
PARTES JA

NUMERAL: NCM:
8.5.2 NCm: X
DESCRIPCION:
A No se evidenció la verificación de las acciones correctivas implementadas para las no conformidades de la

auditoría interna realizada en el segundo semestre de 2005.
U A la acción correctiva tomada para el proceso de programación de la producción con respecto a los
D resultados del indicador del proceso no se le ha realizado seguimiento de avance planificado para el 15 de
I febrero de 2006.
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

A No se evidencia la calibración de los durómetros utilizados en los procesos técnico y vulcanización.

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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

A No se evidencia la medición y seguimiento de los indicadores de gestión de: evaluación de proveedores

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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

A No se está registrando la verificación de la primera muestra de troquelado cuando se realiza el montaje de

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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

A No se evidencia el análisis de datos ni la determinación de acciones asociadas a los resultados de los

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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

A No se evidenció la verificación de las acciones correctivas implementadas para las no conformidades de la

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