Nro B-004

Nombre JORGE EDUARDO MOLINA ALVAREZ Acta de Cobro 109 Fecha: 14/09/2021
Hora 11:22:56a.m.
Nit/cc 70661484
Pag 1
Direccion
AIU 0,00
Teléfono 2930277
Obra 02001
Nombre CENTRAL DE SERVICIOS
Cons/Fact 110
Codigo Detalle Und Destino C. Acumu. Cantidad Precio Subtotal Ret Fte Util Iva
90542 Sum,trans,inst TransTrifás und 2012802 1,00 1,00 4.544.440,00 4.544.440,00 10 19
112.5kva
90544 Sum,trans,inst bajantes gl 2012803 2,00 2,00 634.161,00 1.268.322,00 10 19
eléctricos
90545 Sum,trans,inst acometida en m 2012803 51,80 31,80 435.600,00 13.852.080,00 10 19
6N°4/0
90546 Sum,trans,inst tubería PVC-DB m 2012803 7,22 -1,28 51.865,00 -66.387,20 10 19
de 2?
90556 Ta.distri.bi 12cto 2f4h tota und 2011801 1,00 1,00 506.748,00 506.748,00 10 19
2X30A
90557 Sum,tra,ins,aco tab ZC (TAB-1) m 2011801 55,00 55,00 39.600,00 2.178.000,00 10 19
90558 Sum,tra,ins,aco tab ascensor m 2011801 37,00 26,00 54.450,00 1.415.700,00 10 19
90559 Sum,tra,ins,prot enchu 1x20A und 2011801 4,00 4,00 19.767,00 79.068,00 10 19
(SWD)
90560 Sum,tra,ins,prot enchu 2x20A, und 2011801 3,00 3,00 39.974,00 119.922,00 10 19
10KA
90563 Sum,tra,ins,sal ele sensor und 2011801 4,00 -4,00 59.961,00 -239.844,00 10 19
presenci
90565 Inst ,sal elec lumin herme und 2011801 1,00 1,00 62.183,00 62.183,00 10 19
90566 Sum,tra,ins,lum herme LED und 2011801 1,00 1,00 133.760,00 133.760,00 10 19
90567 Sum,tra,ins,sal lum cilindrdo und 2011801 5,00 2,00 62.183,00 124.366,00 10 19
led
90575 Sum,tra,ins,sal lum elec und 2011801 10,00 3,00 56.628,00 169.884,00 10 19
emergencia
90577 Sum,tra,ins,sal toma doble und 2011801 2,00 2,00 64.405,00 128.810,00 10 19
90578 Sum,tra,ins,sal elec sensor und 2011801 7,00 -3,00 59.961,00 -179.883,00 10 19
presenc
90580 Sum,tra,ins,sal elec lum LED und 2011801 37,00 8,00 62.183,00 497.464,00 10 19
VELHLO
90581 Sum,tra,ins,lum LED VELHLO und 2011801 37,00 10,00 133.760,00 1.337.600,00 10 19
90582 Sum,tra,ins,sal lum 18W, und 2011801 12,00 -7,00 62.183,00 -435.281,00 10 19
4000ºK
90583 Sum,tra,ins, lum 18W, 4000ºK und 2011801 12,00 -7,00 51.986,00 -363.902,00 10 19
90587 Sum,tra,sal elec emer led aut und 2011801 8,00 -4,00 56.628,00 -226.512,00 10 19
90min
90589 Sum,tra,ins,sal elec suiche und 2011801 10,00 6,00 60.742,00 364.452,00 10 19
sencill
90590 Sum,tra,ins,sal elec toma und 2011801 4,00 4,00 64.405,00 257.620,00 10 19
doble
90591 Sum,tra,ins,sal sensor presen und 2011801 6,00 3,00 59.961,00 179.883,00 10 19
PT
90592 Sum,tra,ins,sal elec toma 220V und 2011801 3,00 3,00 82.170,00 246.510,00 10 19
P/T
90608 Suminst tuberia imc m 2012803 21,96 6,96 129.158,00 898.939,68 10 19

Vlr contrato + iva 126.469.831,34 Valor Actas 94.189.951,64 Saldo Anticipos 0,00
Por ejecutar 32.279.879,70 Valor Pagado 84.770.956,48 Saldo Retenido 9.418.995,16
Nota:

Vo Interventor Vo Contratista Vo Obra

Serie Nro : 091066150218 Usuario: ADMON
 Nro B-004
Nombre JORGE EDUARDO MOLINA ALVAREZ Acta de Cobro 109 Fecha: 14/09/2021
Hora 11:22:56a.m.
Nit/cc 70661484
Pag 2
Direccion
AIU 0,00
Teléfono 2930277
Obra 02001
Nombre CENTRAL DE SERVICIOS
Cons/Fact 110
Codigo Detalle Und Destino C. Acumu. Cantidad Precio Subtotal Ret Fte Util Iva
90610 Suminist tuberia pvc-db und 2012803 26,62 18,12 42.183,00 764.355,96 10 19
90612 Suminist tuberia emt 3/4 m 2012803 33,00 -2,00 29.442,00 -58.884,00 10 19
90613 Suminist tuberia emt 1 1/2" m 2012803 33,00 -2,00 46.305,00 -92.610,00 10 19
90614 Suminist tuberia pvc-db 1/2" m 2012803 30,80 2,80 29.839,00 83.549,20 10 19
90626 Sumi e intal bandeja m 2012803 29,60 29,60 59.217,00 1.752.823,20 10 19
enmallada 20x5
90627 Sumi e intal tuberia EMT 1" m 2011801 16,70 16,70 40.214,00 671.573,80 10 19

Subtotal 29.974.750,64
- Retenido 2.997.475,06
- Retencion Fuente 0,00
+ Devolucion Retenido 0,00
+ Anticipo 0,00
- Amortización 16.555.580,00
- Seguridad Social 0,00
- Deducciones 0,00
+ Iva 0,00
- Fondo Construcción 0,00
================
Total a pagar 10.421.695,58

Vlr contrato + iva 126.469.831,34 Valor Actas 94.189.951,64 Saldo Anticipos 0,00
Por ejecutar 32.279.879,70 Valor Pagado 84.770.956,48 Saldo Retenido 9.418.995,16
Nota:

Vo Interventor Vo Contratista Vo Obra

Serie Nro : 091066150218 Usuario: ADMON