Código QHSE-Fr-018

CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.

Versión 1
Fecha 2/5/2009
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Página 1

Ampliacion de Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado para la Quebrada de Manchay - Distrito de
Obra: Fecha de actualizacion 3/14/2011
Pachacamac Localidad
Cliente: Sedapal Manchay - Pachacamac
:
Contratista: Corporacion San Francisco S.A.
ESTADO DE Clase
Tipo CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN (Marcar X)

30% 20% 30% 10% 10%

Nivel de Impacto
Significativo
PERSONA METODO, MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL

Emergencia

Beneficioso
ITEM COD AA AREA PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGISLACIÓN APLICABLE

Terceros
Anormal

Comunidad
Adverso

Frecuencia
(Capacitación / PROCEDIMIENTO O

Normal

Propio

Magnitud

Requisito

Total
Control
Sensibilización) INSTRUCCIÓN

Legal
Generacion de Residuos
Instructivo de buenas
Elaboracion de Informes, Impresión, fotocopiado y Solidos, Consumo de Papel, Ley Nº27314, Ley General de Reduccion del tamaño de los documentos,
A01, A02, Gestion de Supervision de Jefe de Agotamiento de recursos Conciencia del practicas ambientales y
1 O-O Documentos y Trabajos armado de archivo y Consumo de Energia x Residuos Solidos Art, 13, 14, 15 x x 2 3 3 4 1 2.6 SI Moderado Reutilizacion de hojas para borradores y Reciclar
A03, A04 Ingenieria obras in situ Supervision naturales Personal de seguridad y salud
administrativos documentos Electrica, Consumo de (incisos 2, 5, 6) los cartuchos usados.
ocupacional en la oficina
Tinta.

Instructivo de buenas Reducir al minimo la generacion de residuos,

Ley Nº27314, Ley General de
Gestion de Supervision de Consumo de Utililes durante el Residuos de oficina: lapicero, Jefe de Generacion de Residuos Agotamiento de recursos Conciencia del practicas ambientales y Utilizar productos reciclados o ecologicos, aplicar la
2 A01 O-O x Residuos Solidos Art, 13, 14, 15 x x 2 1 2 3 1 1.8 NO Bajo
Ingenieria obras in situ proceso lapiz, clip, folders, etc. Supervision Solidos naturales Personal de seguridad y salud conducta de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar),
(incisos 2, 5, 6)
ocupacional en la oficina separar el tipo de residuos en contenedores

Instructivo de buenas Hacer un uso racional del agua, eviatar las fugas y
Gestion de Supervision de Uso de lavadero para manos y Agotamiento de recursos Conciencia del practicas ambientales y cerrar bien el grifo cuando no se este utilizando, no
3 A05 O-O Uso de servicios higienicos Usuario Consumo de agua x Ley Nº29338 Ley de Recursos Hidricos x x 3 1 1 5 1 2 NO Bajo
Ingenieria obras in situ aseo de alimentos naturales Personal de seguridad y salud dejas correr el agua inutilmente cuando se lave las
ocupacional en la oficina manos.

Instructivo de buenas
Iluminacion y equipamiento Configurar los ordenadores en "ahorro de energia",
Gestion de Supervision de Luminarias prendidas para el Consumo de Energia Agotamiento de recursos Ley Nº28611 Ley General del Conciencia del practicas ambientales y
4 A03 O-O ofimatico necesario para la Usuario x x x 2 1 1 5 1 1.7 NO Bajo apagar el ordenador, impresora y demas aparatos
Ingenieria obras in situ desarrollo de actividades Electrica naturales Ambiente Personal de seguridad y salud
elaboracion de documentos una vez finalice la jornada de trabajo.
ocupacional en la oficina

Evitar los articulos de usar y tirar (plastos y vasos

desechables, servilletas de papel, etc). Es mejor
Instructivo de buenas usar los duraderos.
Consumo de Energia Ley Nº28611 Ley General del
Gestion de Supervision de Uso de horno-microondas y Agotamiento de recursos Conciencia del practicas ambientales y Comprar los
5 A03, A01 O-O Consumo de alimentos Usuario Electrica, Generacion de x Ambiente, Ley Nº27314, Ley General x x 4 1 1 5 1 2.3 SI Moderado
Ingenieria obras in situ residuos organicos y plasticos naturales Personal de seguridad y salud productos en cantidades grandes para producir
Residuos Solidos Organicos de Residuos Solidos
ocupacional en la oficina menos residuos.
Elegir envases retornables, las botellas de
cristal son mas ecologicas que las de plastico.

Instructivo de buenas
Gestion de Supervision de Reuniones de coordinacion, Luminarias prendidas para el Consumo de Energia Agotamiento de recursos Ley Nº28611 Ley General del Conciencia del practicas ambientales y Apagar la iluminacion cuando se termina las
6 A03 O-O Usuario x x x 2 1 1 3 1 1.5 NO Bajo
Ingenieria obras in situ entrevistas, etc. desarrollo de actividades Electrica naturales Ambiente Personal de seguridad y salud actividades de reuniones, entrevistas.
ocupacional en la oficina

Instructivo de buenas
Aire acondicionado encendido
Gestion de Supervision de Uso de ambientes con aire Consumo de Energia Agotamiento de recursos Ley Nº28611 Ley General del Conciencia del practicas ambientales y
7 A03 O-O para el desarrollo de Usuario x X X 3 1 1 5 1 2 NO Bajo Regular responsablemente el uso del ventilador.
Ingenieria obras in situ acondicionado Electrica naturales Ambiente Personal de seguridad y salud
actividades
ocupacional en la oficina

Capacitacion y Charlas de
Gestion de Supervision de Todos los procesos de la oficina Desarrollo de todos los Potencial de Incendio Destruccion de Conciencia del
8 A10 O-O Usuario x NTP 350.043-2 (1988) X X 4 1 2 1 5 2.6 SI Moderado Seguridad contra Simulacros contra incendios
Ingenieria obras in situ de obra procesos de la obra (fenomenos provocados) materiales de oficina Personal
Incendio

Gestion de Supervision de Todos los procesos de la oficina Desarrollo de todos los Destruccion de Conciencia del Capacitacion y Charlas de
9 A10 O-O Usuario Fenomenos Naturales x N/A X X 4 1 1 1 5 2.3 SI Moderado Simulacros de sismos.
Ingenieria obras in situ de obra procesos de la obra materiales de oficina Personal Seguridad

Revisado por Gestor QHSE Aprobado por Gerente General

COPIA NO CONTROLADA
 OBJETIVO

Objetivo N° 10

Objetivo N° 10

Objetivo N° 10

Objetivo N° 10

Objetivo N° 10

Objetivo N° 10

Objetivo N° 10

Charlas contra
incendios

Charlas de
simulacros de sismos

COPIA NO CONTROLADA
 VERSION: 01
DESCRIPCION DE LOS ITEMS DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que pued interactual con el medio ambiente, donde se consideran: uso de
recursos naturales (agua), consumo de energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido,
manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.
Area: Ubicación según el Plano de distribución.
Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto ambiental.
Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto ambiental.
Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto ambiental.
Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto ambiental
Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto ambiental .
Estado de operación: considera las condiciones de operación de la empresa bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el
estado de operación se sale de las actividades previstas en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación para cual
está previsto el proceso y su razón de ser y/o emergencia.

Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente (efecto) ya sea adverso o beneficioso como resultado de los aspectos ambientales de la
organización. Donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire y contaminación visual.
Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental peruana aplicable a cada aspecto ambiental.

Clase: Indica la clase de impacto que se genera si es beneficioso para el medio ambiente o caso contrario perjudicial o adverso.

Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten cuantificar cuál aspecto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más
adelante.
Significancia: Donde se determina si el aspecto e impacto es significativo en función a la valoración obtenida. Este punto se detalla más adelante.
Nivel de Impacto: Clasificación de los impactos significativos y no significativos en función a la valoración obtenida. Este punto se detalla más
adelante.
Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera
si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va
a un objetivo.
Tipo: Si es propio o generado por terceros

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

CRITERIO PONDERACIÓN VALOR ESCALA DESCRIPCIÓN

MAGNITUD: Gravedad del daño
que se puede causar al medio
ambiente
CONTROL: Incidencia o posibilidad
de intervenir el aspecto o impacto.
REQUISITO LEGAL: Referido a la
legislación ambiental que le aplica
al aspecto.
FRECUENCIA: Periodicidad con que
ocurre o se genera el aspecto.
COMUNIDAD: Probabilidad del
impacto de afectar a las partes
interesadas.
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental no se
1 MUY BAJA produce o es mínima.
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es
2 BAJA baja
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es
30% 3 MEDIA media.
4 ALTA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es alta
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es
5 MUY ALTA muy alta.
Controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado,
1 ALTA procedimientos.
20% Controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin
3 MEDIA procedimientos asociados
5 BAJA Con situaciones fuera de Control, sin procedimientos.
1 MUY BAJA No existe legislación aplicable
2 BAJA Existe legislación aplicable y se cumple.
3 MEDIA Existe legislación aplicable, se cumple parcialmente.
30%
Existe legislación aplicable,se ha identificado pero no hay evidencia de su
4 ALTA cumplimiento.
5 MUY ALTA Existe legislación aplicable, pero no se ha identificado.
1 MUY BAJA Anual, esporádico, aislado o improbable.
2 BAJA Ocurre al menos una vez trimestralmente
10% 3 MEDIA Mensual u ocasional
4 ALTA Semanal o diario parcialmente
5 MUY ALTA Diario, todo el tiempo, siempre
1 BAJA Probabilidad mínima de afectar a las partes interesadas, es imperceptible.
3 MEDIA Probabilidad media de afectar a las partes interesadas, es perceptible pero temporal.
10%
Probabilidad alta de afectar a las partes interesadas, es perceptible y duradero y
5 ALTA puede causar daños irreversibles.

TOTAL = Σ VALOR DE CADA CRITERIO X PONDERACION (%)

SIGNIFICANCIA Y NIVEL DEL IMPACTO

SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO ESCALA NIVEL DE IMPACTO ACCIONES

Igual a 1 MUY BAJO No se requiere acción
No se requiere controles adicionales se debe dar consideración a soluciones
NO SIGNIFICATIVO
>1y<2 BAJO más efectivas a bajo costo. Se requiere seguimiento para verificar que se
mantienen los controles.
Realizar esfuerzos para reducir el impacto, pero los costos de prevención
>2y<3 MODERADO deben ser medidos y limitados. Medidas de prevención definidas deben ser
implementadas en periodos definidos de tiempo
El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevención en forma
SIGNIFICATIVO inmediata para reducir el impacto. Si implica actividades puestas en marcha
>3y<4 IMPORTANTE
se deben tomar acciones urgentes comunicando al supervisor o jefe
inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el impacto no haya sido reducido.
>4y<5 PÉRDIDA TOTAL
Si no es posible reducir el impacto, el trabajo debe permanecer prohibido.

COPIA NO CONTROLADA
 Codigo AA Area
A01 Generacion de Residuos Solidos O-O Oficina de Obra
A02 Consumo de Papel Z-O Zona de Obra
A03 Consumo de Energia Electrica
A04 Consumo de Tinta, toner
A05 Consumo de Agua
A06 Perturbacion de fauna/paisaje
A07 Manejo de Sustancias Quimicas
A08 Generacion de gases, particulas, polvo
A09 Generacion de ruido
A10 Fenomenos Naturales/Provocados
A11 Generacion Conflictos
A12 Generacion de Empleo

COPIA NO CONTROLADA