ANEXO 5

GUIA DE VISITA PREVIA

INFORMACION GENERAL

Nombre de la entidad:.
Nombre del área: Departamento de Sistemas
Dirección: 9 de Octubre y Boyacá
Teléfono: 2-245333
Jefe responsable: Ing. Ricardo Factos

Colaboradores: Néstor Ruiz

Cuáles son los objetivos del área?

• Dar mantenimiento y mejorar el sistema informático y sus aplicaciones.
• Controlar la adecuada utilización de los equipos y programas.

Cuál es la estructura orgánica del área?

Ver Anexo 6 - Organigrama del Departamento de Sistemas.

Ha existido alguna modificación en la estructura orgánica?

Si No

Existe un manual de las funciones del área?

Si No

Existe un manual de políticas o normativas del área?

Si No

Existe un manual de procedimientos del área?

Si No

Existe un manual de procesos del área?

Si No

Si la respuesta anterior es no: Qué procesos realiza su área?

Respaldo de información
Cierre de cartera
1. Cierre de inventario
2. Cierre de contabilidad

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 ANEXO 5

3. Mantenimiento de base de datos

4. Actualización del ambiente de desarrollo

Se ha realizado una Auditoria al área de Informática antes?

Si No

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS

¿Con qué hardware cuenta la empresa?

Servidor COMPAQ, modelo PROLIANT ML350

Número de equipos, localización y características generales

Sí, está descrito en el inventario

Se lleva un control de la fecha de instalación de los equipos y planes de instalación?

Si No

Observaciones: Sólo se lleva control de la fecha de compra

Contratos vigentes de compra, renta y servicio de mantenimiento

Existen contratos de seguros? ( SI ) Seguros Confianza
Tienen equipos de protección? ( SI )
De qué tipo?
UPS individuales
UPS on-line para servidores

Existe un manual de políticas de operación?

Si No

Existe un manual de políticas de uso de los equipos?

Si No

Observaciones: Cuentan con lineamientos para el uso de los equipos

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 ANEXO 5

SISTEMAS

Con qué software se cuenta en la organización?

ESPIRAL

Qué base de datos utiliza?

Microsoft SQL Server

En cuanto a los sistemas instalados y los que están por instalarse se cuenta con:
Manual de formas (SI)
Manual de procedimientos de los sistemas (NO)
Diagrama de entrada, archivos, salida (NO)
Fecha de instalación de los sistemas (SI)
Proyectos de instalación de nuevos sistemas (NO)

Qué tipo de red posee?

ETHERNET

Existe una arquitectura tecnológica de grupo?

Si, estrella

Se le da mantenimiento al sistema ESPIRAL?

Cada cierto tiempo

Tienen un inventario de hardware y software?

Si No

Qué tipo de comunicación existe con las sucursales, si existen?

Vía MODEM con 2 sucursales (Centro, Quito)
SERVIENTREGA con otras

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