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Ana Mª Ferrer 1
ANEXO Q
Anexo
2
ÍNDICE
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 3
PROCESOS DE SOPORTE.................................................................................................. 75
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 5
Q.1 INTRODUCCIÓN
En el presente anexo se muestran los diagramas de flujo de los procesos del mapa del
grupo empresarial objeto de análisis.
A continuación, se detallan los diagramas de flujo final de los dos procesos estratégicos
Búsqueda de nuevas áreas de negocio y Gestión de la mejora y el cambio.
ANEXO Q
Anexo
6
Mercado
Recibir y Valorar
Información de
Información de
Nuevos Mercados
Nuevos Mercados
¿Se encuentra
área a estudiar?
NO
SI
Informes
Analizar Nuevas Departamentales
Areas de Negocio sobre las Nuevas
Areas de Negocio
Resultados de las
Areas de Negocio
Realizados
¿Se encuentra
área a estudiar?
Condiciones posibles:
; Transporte Terrestre para terceros.
; Transporte de Pasajeros.
; Estibar buques de terceros.
; Consignar buques de terceros.
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 7
Rendimiento de la
Organización
Realizar
Evaluación Inicial
Índices de Obtener
Calidad Información de la
Situación de
Calidad
Definir política,
GERENCIA objetivos y plan
de calidad
Realizar
Realizar implantación y
Auditorías de formación
Calidad
Realizar Ajuste
Final
Mejoras
Aplicadas
ANEXO Q
Anexo
8
INICIO
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Identificar Clientes
Potenciales
FIN
Escala de Tiempo
relativa a un mes
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 9
DEPARTAMENTO COMERCIAL
INICIO
Realizar Estudios
de Mercado
Seleccionar
Clientes
Potenciales
Dar a conocer la
Empresa
Contactar e
Identificar clientes
Potenciales
FIN
ANEXO Q
Anexo
10
DEPARTAMENTO COMERCIAL
COMERCIAL
Recopilar
Información del Información
Mercado del Mercado
Responsables de los diferentes
Departamento de Explotación
Informar de las
Condiciones de
Explotación del
Servicio
GERENCIA
Realizar Estudios
de Mercado
Información de Nuevos
Mercados
Seleccionar
Clientes
Potenciales NAVIERA
Base de Datos de
Clientes Potenciales OTRAS DELEGACIONES
Información Clientes
Registrar Clientes
Potenciales para otras
Potenciales
Delegaciones
Cientes Potenciales
Registrados
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 11
1 2
ANEXO Q
Anexo
12
DEPARTAMENTO COMERCIAL
COMERCIAL
INICIO
Preparar y realizar
visitas a los clientes
Estudiar servicios
solicitados y aplicar
tarifas
Elaborar Oferta
¿Oferta
NO Negociar Oferta
Aceptada?
SI
Introducir Oferta
Aceptada
Resover dudas de
los clientes
FIN
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 13
DEPARTAMENTO COMERCIAL
COMERCIAL
Clientes Potenciales
Registrados
Clasificar Clientes
Base de Datos de
Potenciales
Clientes Potenciales
1
Base de Datos de Base de Datos de
Clientes Potenciales Clientes
Preparar y Preparar y Realizar
Realizar Visitas SI ¿Nuevo? NO Visitas de
de Captación Mantenimiento
DEPARTAMENTO DE
EXPLOTACIÓN
¿Condiones
Pactadas han NO
variado?
NO
NO ¿Viable?
Estudiar la
NO ¿Rentable? Rentabilidad del SI
Servicio
SI
Elaborar y Entregar
Oferta Base de Datos de
Personalizada Tarifas
¿Oferta
Negociar Oferta NO
Aceptada?
SI
Oferta
NO Registrar Oferta Personalizada
Firmada
Base de Datos de
2 Ofertas
SI ¿Nuevo?
NO
¿Nuevo?
Base de Datos de Base de Datos de SI Base de Datos de
NO
Clientes Clientes Clientes
ANEXO Q
Anexo
14
1 2
Puntos a revisar en la
Puntos a revisar en el Registro
Clasificación de Clientes
de la Oferta:
Potenciales:
; Garantías económicas del ; Datos del cliente (NIF,
cliente (bajo Riesgo). nombre, dirección, fax,
; Tipo de carga conveniente. teléfono, persona de
; Frecuencia y/o volumen de contacto, razón social, datos
carga importante. fiscales, etc.).
; Lugar donde se ha de enviar
la factura, dirección de
correo, teléfono y persona
de contacto.
; Plazo de pago y condiciones
de pago.
; Tipo de mercancía.
; Destino, tipo de equipo,
flete, arrastres, forfaits,
suplementos, T3, etc.
¿N uevo? ¿ C lie n t e
¿ V ia b le ?
In t e r e s a d o ?
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 15
¿ C o n d ic io n e s
¿ R e n t a b le ? ¿ O fe rta
P a c ta d a s h a n
A c e p ta d a ?
v a r ia d o ?
ANEXO Q
Anexo
16
DPTO. DE TRÁFICO JEFE DE LÍNEA DPTO. DE TRÁFICO DPTO. DESPACHO ADUANAS DPTO. DE CONTROL DPTO. DE OPERATIVA
INICIO
Gestionar Pedidos
y/o Reservas
SI
¿Cliente Solicita Suministrar Equipo
Equipo Vacío? al Cliente
NO
¿Cliente Solicita SI
Realizar Arrastre al
Arrastre al
Embarque
Embarque?
NO
Gestionar
SI
¿Cliente Solicita Despacho de
Realización DUA? Aduanas al
Embarque
NO
Gestionar
Documentación Recibir Mercancía Embarcar
de Embarque
Gestionar
Documentación Desembarcar
de Desembarque
Gestionar
¿Cliente Solicita SI
Despacho de
Realización del
Aduanas al
Levante?
Desembarque
NO
¿Cliente Solicita NO
Entregar
Arrastre al
Mercancía
Desembarque?
Realizar Arrastre al
SI
Desembarque
FIN FIN
El Macroproceso Dar Servicio Logístico se realiza con una periodicidad semanal para las
Líneas Internacional y Canarias, y diaria para la Línea de Baleares.
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 17
INICIO
Solicitar Pedido
y/o Reserva
¿Solicitud
Recibir Pedido
SÍ realizada a NO
y/o Reserva
Consignataria?
¿Realiza
NO
arrastre?
¿Mercancía
Peligrosa?
NO
SÍ
SÍ
Recibir Pedido
y/o Reserva
¿Realiza Facilitar
el permiso NO Permiso de
MMPP? MMPP
SÍ
Gestionar Facilitar
Permisos de documentación
MMPP de MMPP
Distribuir equipo
¿Realiza
arrastre?
NO
SÍ
Ordenar a TTE
servicios a
realizar
Confeccionar
lista embarque
provisional
¿Hay
equipo/servicio
suficiente? SÍ
NO
Informar al
Cliente
FINAL
ANEXO Q
Anexo
18
CONSIGNATARIA
Cliente Solicita
Pedido y/o Reserva
NO ¿Nuevo? SI
Registrar Solicitud
Captar y Mantener Cliente / Servicio
de Pedido y/o
Clientes Captado o No Captado
Reserva
SI NO
SI
CONSIGNATARIA
Comunicar Necesidades de
¿Cliente Solicita
SI Necesidades de Equipo Vacío
Equipo Vacío? JEFE DE LÍNEA
Equipo Vacío Recibidas
NO
DESPACHOS
¿La Mercancía Ordenar la Gestión Orden de Gestión de
SI DESPACHO DE
es Peligrosa? de las MMPPs MMPP Recibida ADUANAS
Orden de Enviar la
NO Doc. de MMPP
Recibida
DESPACHOS
¿Necesidad de Ordenar Gestión Orden de Gestión del
SI DESPACHO DE
DUA? del DUA DUA Recibida ADUANAS
Orden de Enviar la
NO Factura Comercial
Recibida
TRANSPORTE
¿Cliente Solicita TERRESTRE
Ordenar Arrastre al Orden de Arrastre al
Arrastre al SI
Embarque Embarque Recibida TRÁFICO
Embarque?
NO
1
Registro Lista de
Confeccionar Lista
Embarque
de Embarque
Provisional
Orden de Enviar las
Instrucciones de
2 Embarque, Recibida
Lista de Embarque
Provisional
Confeccionada
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 19
¿Cliente Solicita
¿Cliente con Crédito?
Equipo Vacio?
ANEXO Q
Anexo
20
¿Cliente Solicita
¿La Mercancía
¿Necesidad de DUA? Arrastre al
es Peligrosa?
Embarque
INICIO
Solicitar
Equipo Vacio
a la Naviera
Asignar
Equipo Vacío
a la Línea
Distribuir
Equipo Vacío
Reservar
Equipo Vacío
Entregar
Equipo Vacío
Reservado
FIN
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 21
CONSIGNATARIA
JEFE DE LÍNEA TRÁFICO RESPONSABLE DE EQUIPO
Necesidades de
Equidp Vacío Recibidas
Registrar
Necesidades de
Equipo Vacío
Recibir y Cotejar
Asignación de
Equipo Vacío
Asignado
¿Se obtiene
Equipo Vacío
SI
suficiente /
adecuado?
Repartir Equipo
NO
según preferencias
Actualizar
Registro de las Registro de la Lista Embarques DEPARTAMENTO
Reservas de Embarque Provisionales COMERCIAL
CLIENTE EXTERNO
NO SI Atención y Servicio
Reservar Equipo ¿Cliente sin Cliente Atendido
TRANSPORTE equipo? al Cliente
Vacío
TRÁFICO
Entréguese Entréguese
¿TTE realiza el
SI NO
Arrastre?
Reserva de Equipo Reserva de Equipo
Vacío Recibida Vacío Recibida
ANEXO Q
Anexo
22
Listado de condiciones que se han de cumplir: Listado de condiciones que se han de cumplir:
; Hay suficiente equipo adecuado para todos ; Se ha conseguido suficiente equipo
los clientes que lo han solicitado. adecuado para todos los clientes que lo han
Entendiendo como adecuado que: solicitado, a través de las vías disponibles.
Las características del equipo asignado Entendiendo como equipo adecuado lo
son las adecuadas. considerado en el punto de inspección
Las dimensiones del equipo asignado anterior. Y como vías disponibles, las
son las adecuadas. siguientes:
El equipo asignado está en buen estado. Depósitos propios o de alquiler.
El equipo asignado está limpio. Reparaciones de Equipo en Taller.
Equipo en casa de cliente sin utilizar.
Etc.
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 23
CONSIGNATARIA NAVIERA
RESPONSABLE DE EQUIPO
Estudio de las
Necesidades de las
Líneas
Repartir Equipo
Asignado
En el proceso fundamental Suministrar Equipo al Cliente, aparece una nueva función que
es la del Responsable de Equipo, que dependerá directamente del Director de Explotación.
ANEXO Q
Anexo
24
INICIO
Entregar
Documentación al
Chofer
SI
¿Existe
SI
acuerdo?
NO
¿Puede
Chofer vuelve de casa
NO asignarse otro SI
del cliente
servicio?
Gestionar
Entregar Equipo Lleno
Recepción / Emisión
a la Terminal
Documentación
FIN
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 25
CHOFERES J E F E D E T R Á F IC O T R Á F IC O
O rd e n d e A rra s tre a l R e s e rv a d e E q u ip o
E m b a rq u e R e c ib id a V a cío R e c ib id a
A n o ta c ió n y
O rg a n iza r A rra s tre s C o m p ro b a c ió n d e la
1 DPTO . DE TTE.
a l E m b a rq u e O rd e n d e A rra s tre a l
E m b a rq u e M O ZO
T o ld o s, cin ta s ,
C h o fe r v a a R e c o g e r á n g u lo s , e tc.
E q u ip o V a cío
R e se rv a d o a la
E S T IB A D O R A
T e rm in a l
CONTRO L
¿Se ha E n tre g a r
re c o g id o e l SI D o c u m e n ta c ió n a l
E q u ip o ? C h o fe r
C h o fe r v a a ca s a d e l R e g is tra r S a lid a s d e
L ib ro d e S a lid a s
c lie n te lo s C h o fe re s
¿Puede A c o rd a r S o lu ció n
re a liz a rse la NO
co n e l c lie n te
ca rg a ?
SI
¿ E xiste
R e a liz a r S e rv ic io SI a c u e rd o
in m e d ia to ?
NO
3
¿ C a rg a
NO
co rre c ta ?
SI
¿Puede
NO a s ig n a rs e o tro SI C L IE N T E C A R G A D O R
s e rvicio ?
C h o fe r vu e lve d e D o c u m e n ta c ió n
c a sa d e l c lie n te d e la m e rc a n c ía
L ib ro d e E n tra d a s
R e g is tra r la s
E n tra d a s d e lo s
C h o fe re s
T R Á F IC O
C O N S IG N A T A R IA
G e s tio n a r
D o c u m e n ta c ió n R e c e p c ió n /E m isió n D o c u m e n ta c ió n d e l
d e la m e rc a n c ía D o c u m e n ta c ió n d e l C lie n te R e cib id a
C lie n te
E S T IB A D O R A
CONTRO L
E n tre g a r E q u ip o
L le n o R e cib ir M e rca n cía
a la T e rm in a l
¿Se ha
a d m itid o la SI
m e rc a n c ía ?
NO L ib ro d e S a lid a s
R e g is tra r S e rv ic io B a s e d e D a to s d e
L ib ro d e E n tra d a s
S e rvicio s d e
C h o fe r d e vu e lve ¿Se puede
T ra n s p o rte T e rre s tre
m e rc a n cía a l C lie n te a sig n a r
S e rvicio ?
S e rv ic io R e a liz a d o
SI
ANEXO Q
Anexo
26
¿Puede
¿ S e h a r e c o g id o ¿ E x is te A c u e r d o
r e a liz a r s e la
e l e q u ip o ? In m e d ia to ?
C a rg a ?
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 27
Asignar Prioridad de
los Arrastres
Comprobar
Disponibilidad de
Transporte
SI ¿Hay Transporte?
NO
¿Posibilidad de NO
Contratar
Transporte?
SI
Contratar Transporte
SI ¿Hay Equipo?
NO
Buscar Solución
SI
Entréguese
Asignar Servicio
ANEXO Q
Anexo
28
Listado de condiciones que se han de cumplir: Listado de condiciones que se han de cumplir:
; Hay Transportistas Propios o Autónomos ; Hay Empresas de Transporte ajenas con
disponibles. personal y equipo disponibles para realizar el
; Hay Tractoras Propias o de los Autónomos, servicio.
disponibles. ; Dirección aprueba este gasto para el servicio
; Hay Tractoras preparadas y documentadas que se va a realizar.
para el servicio que se va a realizar.
; Hay Plataformas disponibles y documentadas
para el servicio que se va a realizar.
; Etc.
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 29
INICIO
Enviar
Instrucciones de
embarque
¿Necesidad
de despacho?
SÍ
NO
Ordenar Gestión
del Despacho de
Aduanas
Introducir
documentación de
embarque
Facilitar
Gestionar Valija confirmación de
embarque
Cotejar / Puntear
Barco
Cerrar Viaje
Enviar Viaje
¿Asegurar
mercancía?
SÍ
NO
Realizar seguro
de la mercancía
FIN
ANEXO Q
Anexo
30
CONSIGNATARIA
DEPARTAMENTO DE TRÁFICO
CLIENTE EXTERNO
Recopilar y
Instrucciones de
Comprobar la
Embarque
Documentación
Registrar
Registro Lista de Documentación Base de Datos
Embarque de Embarque de Ofertas
CAPITÁN /
AGENTES EN DESTINO
GUARDIA CIVIL
Confirmación de Relación de
Cotejar Barco
Embarque, recibida Carga Recibida
¿Asegurar
Mercancía?
NO SI
CORREDURÍA DE SEGUROS
Tramitar Documentación
Documentación del Seguro de la
del Seguro de la Mercancía,
Mercancía Recibida
NAVIERA
Realizar la
Producción del
Buque
Documentación de
embarque gestionada
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 31
Ejemplar Nº 9
Documentación
del DUA,
del Cliente,
recibido
recibida
(en su caso)
Comprobar la
Documetación
Admítase
¿Se dispone de
NO la documentac. SI
necesaria
SI
Informar a Dptos.
Afectados de la Retrasar el Atención y Cliente Atendido
Documentación embarque Servicio al Cliente
necesaria
Esperar
recibir doc.
necesaria
¿ S e d is p o n e d e la ¿ H a y tie m p o
¿ A s e g u ra r
d o c u m e n ta c ió n a n te s d e l
M e r c a n c ía ?
n e c e s a r ia ? e m b a rq u e ?
ANEXO Q
Anexo
32
N ecesidad de Enviar la
Factura C om ercial
R ecibida
C hofer
R ecepción y Factura C om ercial
M ensajero
C om probación de
Fax
la Factura
C om ercial
E sperar R ecibir
Factura
C om ercial
¿Factura
NO Inform ar al C liente
C orrecta? C liente
Inform ado
SI
G estionar D U A
¿C liente Solicita
SI D U A junto
NO
Extracto de
Facturas?
SI
R evisión de la
R eclam ación Program a de D U A s
NO ¿H ay E rror?
N ecesidad de
Solicitar D U A enviar D U A
E rroneo erroneo,
R ecibida
Esperar R ecibir
D U A Erróneo
G estionar Instancia
G estión del D U A
R ealizada
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 33
O r d e n d e G e s tió n d e l O r d e n G e s tio n a r M c ía s .
D U A e m b a r q ., R e c ib id a P e lig r o s a s , R e c ib id a
O r d e n d e E n v ia r la F r a .
C o m e r c ia l, R e c ib id a
G e s tio n a r M M P P
R e c e p c ió n y C h o fe r
C o m p r o b a c ió n d e M e n s a je r o F a c tu r a C o m e r c ia l
la F a c tu r a Fax
C o m e r c ia l
E s p e r a r R e c ib ir
F a c tu r a
C o m e r c ia l
¿ F a c tu r a C lie n te
NO In fo r m a r a l C lie n te
C o r r e c ta ? In fo r m a d o
SI
G e s tio n a r D U A E je m p la r N º 9 d e l
DUA
E je m p la r N º 9
F a c ilita r D U A a la s
del D U A,
L ín e a s
R e c ib id o
SI
R e v is ió n d e la
R e c la m a c ió n P ro g ra m a d e D U A s
NO
¿ H a y E rro r?
SI
N e c e s id a d d e
S o lic ita r D U A e n v ia r D U A
E rro n e o e rro n e o ,
R e c ib id a
E s p e r a r R e c ib ir
D U A E rró n e o
E je m p la r N º 3 d e l
R e c ib ir D U A DUA
E rró n e o
C a r ta d e
R e s p o n s a b ilid a d
(e n s u c a s o )
G e s tio n a r In s ta n c ia
¿ L a In s ta n c ia
es de NO
A n u la c ió n ?
SI
A n u la r
D o c u m e n ta c ió n
R e c ib id a d e l
C lie n te
G e s tió n d e l D U A
R e a liz a d a
ANEXO Q
Anexo
34
Orden de Envío de la
doc. de MMPP,
Recibida
- Declaración MMPP.
- Ficha Técnica. Realizar Solicitud
- Certific. Arrumazón. de Espacio para
- Carta Porte (en su Embarque
caso)
Transmisión del
Enviar Datos Netscape mensaje de
respuesta
Recepación del
Netscape
Mensaje de Portic
¿Mensaje de
Error?
NO
SI
Revisar y verificar
la Solicitud
Autorización de
Listar Solicitud Enviar Autorización Admisión
Aceptada de Admisión
Autorización de
Admisión Recibida
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 35
ADUANAS
Introducir Datos
del DUA en el S.I. Programa de DUAs
Datos del
Enviar Datos a la
EDI DUA
ADUANA
Recibidos
Esperar a
Recibir el
Mensaje de
Respuesta
¿Mensaje de
Error?
SI NO
Revisar y verificar
Datos enviados
ANEXO Q
Anexo
36
ADUANAS
Realizar Instancia
Programa de DUAs
Instancia
Instancia
Esperar la Recibida
comprobación y
firma de la
Instancia
Recoger Instancia
Instancia Firmada
Firmada por la
Aduana
Rectificar DUA
Programa de DUAs
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 37
¿ R e c la m a c ió n d e ¿ L a In s ta n c ia e s
¿ H a y E rro r?
E rro r e n e l D U A ? d e A n u la c ió n ?
¿Mensaje de Error
¿Mensaje de Error?
DUA?
ANEXO Q
Anexo
38
Admítase de la
Mercancía, Recibido
Comprobar
Documentación de
Entrada
Programa de
Control
Realizar Entrada
de la Mercancía en
el S.I.
Ordenar Embarque
o Posicionamiento
de la Mercancía
¿Embarca?
SI NO
Posicionar
Mercancía en la
Explanada
Mcía. Posicionada en
la Terminal
Mercancía a
Embarcar Recibida
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 39
Admítase y Equipo
Vacío Recibido
Solicitar y Verificar
el Admítase del Admítase
Equipo Lleno
DPTO. COMERCIAL
COMERCIAL
SI
CLIENTE EXTERNO
DESPACHOS
SI
ADUANAS
NO
¿Si es MMPP,
¿Se tiene ha
dispone de la NO tramitado la
Autorización de
Solicitud?
Admisión?
SI
Esperar
Autorización SI
de Admisión
¿Admisión de NO
la mercancía?
SÍ
Programa de
Control
Realizar Entrada
de la Mercancía en
el S.I.
ESTIBADORA
OPERATIVA
Ordenar Embarque
o Posicionamiento ¿Embarca?
de la Mercancía
SI
NO
Mercancía a
Embarcar Recibida
Posicionar
Mercancía en la
Explanada
Mcía. Posicionada en
la Terminal
ANEXO Q
Anexo
40
CLIENTE EXTERNO
ESTIBADORA CONSIGNATARIA
TRANSPORTE TERRESTRE
CONTROL OPERATIVA TRÁFICO CHOFER
Solicitar y verificar
Entréguese del Entréguese
Equipo Vacío
Reservado
DPTO. COMERCIAL
SI
Programa de
Control
¿El Chofer
Registrar Salida
Rechaza el
del Equipo Vacío NO
Equipo Vacío
Reservado
Reservado?
SI
CLIENTE EXTERNO
CHOFER
NO
Admítase
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 41
¿ D is p o n e d e
¿ A d m íta s e ¿ A d m íta s e
A u to r iz a c ió n d e
V á lid o ? C o m p le to ?
M M PP?
¿ S e tie n e
¿ A d m is ió n d e la
tr a m ita d a la ¿ E m b a rc a ?
M e r c a n c ía ?
S o lic itu d ?
ANEXO Q
Anexo
42
¿Chofer rechaza
¿Entréguese Válido? el Equipo Vacio
Reservado?
Condiciones que se han de cumplir para que el Condiciones que se pueden cumplir para que
Entréguese sea válido: el Chofer rechace el equipo vacío reservado:
Entréguese autorizado y firmado por un
El equipo reservado no es el solicitado por el
Consignatario, en fecha; donde se indiquen los cliente.
siguientes datos:
El equipo reservado tiene algún golpe,
; Fecha y Hora de emisión del documento. gotera, baches en el suelo, etc.
; Serie (tipo de equipo) y Número.
El interior del equipo reservado está sucio,
; Mercancía (lleno o vacío). con olores, etc.
; Lugar /Muelle de entrega.
Etc.
; Fecha límite de validez.
; Número de entréguese.
; Empresa destinataria.
¿Realizamos
¿Hay Equipo Vacío
el Arrastre
Sobrante Adecuado?
al Embarque?
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 43
Q.3.9 EMBARCAR
DIAGRAMA DE FLUJO INCIAL
CO NFRO NTA S O B O R D IS T A E S T IB A D O R A
IN IC IO
P la n o s d e R e c e p c ió n L is ta s d e C a r g a
E x p la n a d a in f o r m a c i ó n y / o
d o c u m e n t a c ió n
¿ M e rc a n c ía
SÍ
e n e l m u e l le ?
NO
¿ M e rc a n c ía d e
c a r a c te r ís tic a s
SÍ s im ila r e s ?
NO
B u s c a r S o lu c ió n
¿H ay
s o lu c ió n ?
SÍ NO
O rd e n a r a
M a q u in is t a s
r e c o g i d a d e la
m e rc a n c ía
¿ M e rc a n c ía
e n e l m u e l le ?
SÍ NO
C o n s u lt a r a l
C o n fro n ta
NO
¿Se
e n c u e n t r a la
m e rc a n c ía ?
SÍ
I n d i c a r la f o r m a y
lu g a r d e la c a r g a
s e g ú n o p e r a t iv a
A c t u a li z a r P l a n o s
y / o L is t a s e
in fo r m a r a
E s t ib a d o r a
F IN A L
ANEXO Q
Anexo
44
Lista de Embarque
Provisional
Confeccionada
Realizar y Entregar
Mercancía Mercancía a
Listas de
posicionada en Embarcar
Embarque
la Explanada recibida
Provisionales
Recepcionar
Listas de
Preparar Operativa Información del
Embarque
del Buque Equipo para
provisionales
Embarcar
Información
Realizar y Entregar
del Equipo
Listas de Carga
entrante para
Provisionales
embarcar
Cargar el Barco
Equipo Embarcado
Confirmado
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 45
PERSONAL PORTUARIO
MAQUINISTA/CONDUCTOR SOBORDISTA
PERSONAL PORTUARIO
Listas de Carga CONFRONTA
Recepción de
información y/o
documentación
ESTIBADORA
Planos de OPERATIVA
Explanada
Ordenar recogida
de la mercancía
según
documentación
Actualizar datos en
¿Mercancía
NO los Listados y/o
en el muelle?
Planos
SI
Indicar la forma y
Cargar mercancía
lugar de la carga
en el Buque
según operativa
DPTO. COMERCIAL
¿Se puede
NO Informar al Dpto. Atención y Servicio COMERCIAL
cargar la
de Operativa al Cliente
mercancía?
NO SI
¿Ha terminado
la operativa?
CLIENTE
Cliente EXTERNO
SI Afectado
Informado
ANEXO Q
Anexo
46
¿Se puede
¿ M e r c a n c ía ¿ H a te r m in a d o
c a r g a r la
e n e l M u e lle ? la o p e r a tiv a ?
m e r c a n c ía ?
Condiciones que se pueden Datos que han de cumplir para Condiciones que se pueden
cumplir: poder cargar la mercancía: cumplir:
Mercancía posicionada en Si la mercancía está en los
Se ha cargado toda la
la Explanada. listados de embarque y en el mercancía prevista en las
Mercancía entrando por el Muelle: listas de embarque.
control de la Estibadora. ; Mercancía corresponde con
No se ha cargado toda la
la descripción de los mercancía pero el buque ha
listados. de salir por exigencias de la
; El contenedor no tiene dirección.
ninguna avería, pérdidas,
Hay tiempo pero la
etc. mercancía que falta no se
; No sale mercancía de la puede cargar por problemas
proyección del equipo. de operativa o porque no va
; Mercancía bien trincada, a llegar a la terminal..
peso que no exceda de lo
estipulado y repartido dentro
del equipo.
; Etc.
En este proceso aparece el Personal Portuario, que es aquél personal que es obligatorio,
por ley, contratar a la Empresa Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Barcelona,
ESTIBARNA.
Dentro del Personal Portuario nosotros trabajamos principalmente con los indicados a
continuación, aunque se puede encontrar más información en las páginas Web de PORTIC
(www.portic.net) o de ESTIBARNA (www.estibarna.es):
- Confronta
- Sobordista
- Maquinista
- Mafi
- Gruista
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 47
Q.3.10 DESEMBARCAR
DIAGRAMA DE FLUJO INICIAL
ESTIBADORA PERSONAL PORTUARIO
INICIO
Recibir información
barco/carga
Preparar operativa
del buque
Descargar el barco
Gestionar
SÍ Incidencia?
Incidencias
NO
Desembarcar el
equipo en el S.I.
Distribuir
documentación
FIN
ANEXO Q
Anexo
48
Mercancía
DPTO. OPERATIVA Embarcada
ESTIBADORA ORIGEN
Listas de
Embarque
Recibir Información
del barco a la
DPTO. TRÁFICO descarga
CONSIGNATARIA ORIGEN
Adicionales
Listas de
Preparar Operativa
Descarga
del Buque
provisionales
Descargar el Barco
Distribuir
Planos Descarga
Documentación de
Listas de Descarga
Descarga
Programa de
Control
Desembarcar el
equipo en el S.I.
Equipo
Desembarcado
Confirmado
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 49
Listas de ESTIBADORA
embarque OPERATIVA
(Relaciones de
Recepción de descarga)
información y/o
documentación PUERTO DE ORIGEN
Adicionales TRÁFICO
Ordenar
desembarque y
colocación del
equipo
NO
SI
¿Se puede
seguir con la
Maquinista va a
operativa de
recoger la mcía del
descarga?
buque CONSIGNATARIA
DPTO. TRÁFICO
¿La mcía. ha
de sacarse
Solicitar Adicional
pero no está
documentada?
¿Se encuenta
Actualizar Listados
la mcía. en
NO y Consultar a
la posición
Consignataria
indicada?
SI
Indicar la forma y
Descargar
lugar de la
mercancía del
descarga según
Buque
operativa
DPTO. COMERCIAL
COMERCIAL
¿Se puede
Informar al Dpto. Atención y Servicio
descargar la
NO de Operativa al Cliente
mercancía?
SI
¿Ha terminado
la operativa? Cliente
Afectado
Informado CLIENTE
SI EXTERNO
ANEXO Q
Anexo
50
¿ S e e n c u e n tr a ¿Se puede
¿ M e r c a n c ía s in
m c ia e n p o s ic ió n d e s c a r g a r la
d o c u m e n ta r ?
in d ic a d a ? m e r c a n c ía ?
Condiciones que se pueden Condiciones que se pueden Datos que han de cumplir para
cumplir: cumplir: poder descargar la mercancía:
La única condición que se ha de La única condición que se ha de Si la mercancía está en los
cumplir para poder decir que la cumplir para poder decir que la listados de descarga y en el
mercancía se encuentra en la mercancía está documentada es Buque:
posición indicada, es que que se encuentra en las ; Mercancía corresponde con
coincida su posición real dentro relaciones de carga que pasa la la descripción de los
del buque, con la que indican Consignataria de origen. listados.
planos y listados. ; El contenedor no tiene
ninguna avería, pérdidas,
etc.
; No sale mercancía de la
proyección del equipo.
; Mercancía bien trincada,
peso que no exceda de lo
estipulado y repartido
dentro del equipo.
; Etc.
Condiciones que se han de cumplir para poder Condiciones que se pueden cumplir:
seguir con la operativa:
En el momento que un equipo ha de ser
Se ha descargado tola la mercancía prevista
descargado pero no está documentado, se en las listas de descarga.
solicitan adicionales a la Consignataria, pero para
No se ha descargado toda la mercancía pero
poder seguir con la operativa de descarga prevista el buque ha de terminar esta operativa por
se han de cumplir las siguientes condiciones: exigencias de la dirección.
; Que el equipo que espera la adicional no
Hay tiempo pero la mercancía que falta no se
entorpezca la operativa de descarga prevista. puede descargar por problemas de operativa,
; Disponer de personal portuario para realizar averías, etc.
la operativa.
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 51
INICIO
Recibir viaje
NO
¿Necesidad de
Levante?
SI
Orden deGestión
Ordenar Gestión
del Levante
del Levante Recibida
Registrar la
información de Levante
desembarque
Facilitar
Valija Gestionar valija confirmación de
desembarque
GUARDIA CIVIL
Relación de
Cotejar barco Descarga
Realizar
documentación de
desembarque
Enviar
documentación de
desembarque
FIN
ANEXO Q
Anexo
52
DEPARTAMENTO DE TRÁFICO
NAVIERA
Viaje de la Línea de
Origen, recibido
CLIENTE
Notificación de
la Llegada de
la Mercancía
DPTO. DE TRÁFICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE
¿Necesidad Sí Ordenar la Gestión
Gestión del Arrastre
de del Arrastre al
al desemb., Recibida
Transporte? desembarque
No
DPTO. DESPACHO
ADUANAS
¿Necesidad
Sí Ordenar la Gestión Gestión del Levante,
de Levante? del Levante Recibida
No Ejemplar Nº 9 y
Nº 8 del DUA
Registrar (Levante)
Registro Lista de Documentación
Desembarque de Desembarque
CAPITÁN /
AGENTES EN DESTINO
GUARDIA CIVIL
Confirmación de Relación de
Desembarque, Cotejar Barco Descarga
recibida Recibida
Realizar
documentación
de desembarque
DPTO. DE OPERATIVA
ESTIBADORA
Validar Portes y
Realizar Orden Entrega Ordenada
de Entrega
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD DE CLIENTES
Realizar la
Producción del
Buque
Documentación de
embarque gestionada
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 53
¿Necesidad de ¿Necesidad
Transporte? de Levante?
Recepción y
comprobación
Factura Comercial
Presentar la Lista a
Realizar y Listar Listado de Importación
la Aduana del
los datos Recibido
Puerto
¿La Aduana
Revisar y verificar
SÍ dice que el
Levante
Levante
Erroneo?
NO
NO
Recepción del
Ejemplar Nº8 y
Levante firmado
Nº 9 del Levante
por la Aduana
ANEXO Q
Anexo
54
DESPACHOS
C L IE N T E IM P O R T A D O R C L IE N T E R E C E P T O R
ADUANAS
O r d e n d e G e s tió n d e l O r d e n d e E n v ío d e la
L e v a n te , R e c ib id a F a c tu r a C o m e r c ia l R e c ib id a
R e c e p c ió n y C h o fe r
C o m p r o b a c ió n d e F a c tu r a C o m e r c ia l
M e n s a je r o
la F a c tu r a Fax
C o m e r c ia l
E s p e r a r R e c ib ir
F a c tu r a
C o m e r c ia l
¿ F a c tu r a C lie n te
NO In fo r m a r a l C lie n te
C o rre c ta ? In f o r m a d o
SI
G e s tio n a r E n v ío
d e l L e v a n te
E je m p la r N º 8 d e l E je m p la r N º 9 d e l
L e v a n te L e v a n te
E n v ío d e l L e v a n t e
E je m p la r N º 8 E je m p la r N º 9
d e l L e v a n te , d e l L e v a n te ,
R e c ib id o ¿ R e c la m a c ió n d e R e c ib id o
E rro r e n e l
NO L e v a n te ?
SI P ro g ra m a d e
L e v a n te s
R e v is ió n d e la
R e c la m a c ió n
NO ¿ H a y E rro r?
SI
N e c e s id a d d e
S o lic ita r L e v a n te e n v ia r L e v a n te
E rro n e o e rro n e o ,
R e c ib id a
E s p e r a r R e c ib ir
L e v a n te E r r ó n e o
R e c ib ir L e v a n t e E je m p la r N º 9 d e l
E rró n e o L e v a n te
C a rta d e
R e s p o n s a b ilid a d
(e n s u c a s o )
G e s tio n a r In s ta n c ia
G e s t ió n d e l L e v a n te
R e a liz a d a
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 55
ADUANAS
Realizar y Listar
los datos
Recepción y
Presentar la Lista a
Comprobación del
la ADUANA
Levante
NO
¿Gastos
Debidos?
NO SI
Comprobante de la
Liquidación
Liquidar y Entregar
Liquidación
Comprobante de
la Liquidación,
Recibido
ANEXO Q
Anexo
56
ADUANAS
Archivo de
Realizar Instancia
Levantes
Instancia
Instancia
Esperar la Recibida
comprobación y
firma de la
Instancia
Recoger Instancia
Instancia Firmada
Firmada por la (En mano)
Aduana
Archivo de
Rectificar Levante
Levantes
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 57
¿ R e c la m a c ió n d e
¿ F a c tu r a
E rro r e n e l ¿ H a y E rro r?
C o m e r c ia l?
L e v a n te ?
ANEXO Q
Anexo
58
INICIO
Notificar llegada de
la m ercancía
Validar Portes
Ordenar entrega
¿Realizar arrastre?
SÍ NO
O rdenar a TTE
entregas a realizar
Entregar equipo
lleno
SÍ
¿Incidencia?
NO
G estionar
Incidencias
¿Equipo nuestro?
SÍ NO
Controlar
devolución equipo
Distribuir
docum entación
FIN
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 59
TTE. TERRESTRE
ESTIBADORA CLIENTE EXTERNO
CONTROL CHOFER
Solicitar y Verificar
el Entréguese del Entréguese
Equipo Lleno
DPTO. COMERCIAL
COMERCIAL
SI
CLIENTE EXTERNO
SI
¿Se puede
entregar la NO
mercancía?
SÍ
Programa de
Control
Realizar Salida
de la Mercancía
en el S.I.
SI
Equipo Vacío
Recibido
ANEXO Q
Anexo
60
CLIENTE EXTERNO
ESTIBADORA CONSIGNATARIA
TRANSPORTE TERRESTRE
CONTROL OPERATIVA DPTO. COMERCIAL CHOFER
Solicitar y verificar
Admítase del Admítase
Equipo Vacío
SI
Programa de
Control
NO
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 61
¿Se puede
¿ E n tr é g u e s e ¿ E n tr é g u e s e
e n tr e g a r la
V á lid o ? C o m p le to ?
m e r c a n c ía ?
¿Hay que
d e v o lv e r e l ¿ A d m is ió n d e l ¿ A d m íta s e
e q u ip o v a c ío a la E q u ip o V a c ío ? V á lid o ?
T e r m in a l?
ANEXO Q
Anexo
62
INICIO
Ordenar a TTE
entregas a realizar
Recepción y
anotación de la
información de las
entregas
Contactar con el
cliente
Organizar entregas
Entregar
documentación al
chofer
Recoger equipo
lleno
Realizar la entrega
Registrar entradas de
los choferes
Entregar la
documentación
FINAL
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 63
CHO FERES J E F E D E T R Á F IC O T R Á F IC O
O rd e n d e A r ra s tr e a l
D e s e m b a r q u e R e c ib i d a
A n o ta c ió n y
O r g a n iz a r A rr a s tre s
1 C o m p ro b a c ió n d e
a l D e s e m b a rq u e
la s E n t r e g a s
E n tre g a r
D o c u m e n ta c ió n a l
C h o fe r
C h o fe r v a a R e c o g e r R e g is t r a r S a li d a s d e
L ib r o d e S a l id a s
E q u i p o a la T e r m i n a l lo s C h o f e r e s
E S T IB A D O R A
CONTROL
NO E n tre g a r M e rc a n c ía
¿Se ha
r e c o g id o e l
E q u ip o ?
SI
C h o fe r v a a c a s a d e l
re c e p to r
¿P uede A c o r d a r S o lu c i ó n
r e a li z a r s e l a NO
c o n e l c li e n t e
d e s c a rg a ?
SI
¿ E x is te
R e a l iz a r S e r v ic io SI a c u e rd o
in m e d ia t o ?
NO
¿ D e s c a rg a
NO
c o rr e c ta ?
C L IE N T E R E C E P T O R
SI
D o c u m e n ta c ió n
d e la m e r c a n c í a
C h o fe r v u e lv e d e
c a s a d e l re c e p to r
Im p o r te s
C o b ra d o s
L ib r o d e E n t r a d a s
R e g is t r a r l a s
E n tra d a s d e lo s
C h o fe re s T R Á F IC O
C O N S IG N A T A R IA
A d m íta s e , G e s t io n a r D o c u m e n ta c ió n
Im p o rte s R e c e p c i ó n / E m is ió n d e la E n t r e g a
C o b ra d o s D o c u m e n ta c ió n d e l R e c ib i d a
C l ie n t e
E S T IB A D O R A
¿ S e d e v u e lv e
e l E q u ip o NO
V a c io ? CONTROL
SI
E n t r e g a r E q u ip o
V a c io E n tre g a r M e rc a n c ía
a la T e r m i n a l
L ib r o d e S a li d a s
L ib ro d e E n tr a d a s
R e g is t r a r S e r v i c io B a s e d e D a to s d e
S e r v i c io s d e
T ra n s p o rte T e r re s tr e
S e r v i c i o R e a l iz a d o
ANEXO Q
Anexo
64
Asignar Prioridad de
los Arrastres
Comprobar
Disponibilidad de
Transporte
SI ¿Hay Transporte?
NO
¿Posibilidad de
Contratar NO
Transporte?
SI
Contratar Transporte
Buscar Solución
SI
Entréguese
Asignar Servicio
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 65
¿Puede
¿ S e h a r e c o g id o ¿ E x is te A c u e r d o
r e a liz a r s e la
e l e q u ip o ? In m e d ia to ?
D e s c a rg a ?
ANEXO Q
Anexo
66
¿ D e s c a rg a ¿ S e d e v u e lv e e l ¿Hay
C o r r e c ta ? e q u ip o v a c io ? T r a n s p o r te ?
¿Posibilidad de
¿Hay Solución?
Contratar TTE?
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 67
INICIO
DEPARTAMENTO CONTABLE Y FINANCIERO
Tramitar Facturas
Realizar el Cobro
FIN
0h 8 h Escala de Tiempo
relativa a un día
ANEXO Q
Anexo
68
INICIO
Recuperar
Tramitar Facturas
Facturación de las
de los Clientes
Líneas
Realizar
Contabilizar
Facturación de Tte.
Facturas Vía
Terrestre y
Informática
Estibadora
Tramitar Facturas
de Tte. Terrestre
y Estibadora
Realizar Extracto de Realizar Extracto de
Facturas que Facturas que
requiera el Cliente requiera el Cliente
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 69
TRÁFICO
Conocimientos de
Embarque
Recuperar Facturación
de las Líneas
¿Factura
Incorrecta? DUAs
1 Albarán de la
DTO. COMERCIAL Carga
NO
SI
Realizar Facturación
Atención y Servicio Contabilizar Facturas
de Tte. Terrestre y
al Cliente Vía Informática Registro
Estibadora
Contable
Cliente Atendido e
Informado Realizar Extracto de Registro de la
Realizar
Facturas que requiera Facturación GN
Rectificativos
el Cliente
2
Registro
Contable
¿Servicio
Extraordinario?
Enviar Extracto de
CLIENTE EXTERNO Facturas al Cliente
Extracto de Facturas
3
Recibido
ANEXO Q
Anexo
70
1 2 3
¿Servicio ¿Factura
Extraordinario? Incorrecta?
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 71
CONTABILIDAD DE CLIENTES
INICIO
Gestionar las
Cuentas de los
Clientes
Controlar
los Ingresos
Realizados
Realizar
Seguimiento de los
Clientes Morosos
FIN
ANEXO Q
Anexo
72
Extracto de
Facturas Recibido
Gestionar las
Cuentas de los
Clientes
Registro
Contable
¿Cliente
Moroso?
SI NO
Realizar
Seguimiento de los
Clientes Morosos
Registro
Contable
Contabilizar el
Cobro
Justificante de
Cobro Recibido
¿ C lie n te
M o ro s o ?
Condiciones:
; Ha superado los 90 días de vencimiento
de la factura respecto al plazo de pago.
; No ha superado los 180 días de plazo
del vencimiento de la factura.
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 73
INICIO
Elaborar y actualizar
cuestionarios
Realizar cuestionarios
a los clientes
Recibir y registrar
información para medir
la satisfacción del
cliente
¿Cliente
SÍ
Externo?
NO
Elaborar, realizar
seguimiento y registrar
índices de satisfacción
FIN
ANEXO Q
Anexo
74
Necesidades y
Expectativas Cliente
Quejas y
Recibir y Registrar Reclamaciones
Incidencias Información para Registradas
Registradas Encuestas
Medir Satisfacción
cumplimentadas
del Cliente
Elaborar, Analizar y
Registrar Informes
de Satisfacción del
Cliente
Proponer, Realizar,
Aplicar y Registrar
Acc. Correctoras y
Preventivas
Elaborar, Realizar
Seguimiento y
Registrar Índices de
Satisfacción
índices de Satisfacción
Controlados
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 75
PROCESOS DE SOPORTE
Hasta el momento no se ha desarrollado ningún proceso de soporte, por lo que sólo
describiremos los diagramas finales.
DPTO. DE CALIDAD
Dir. Contable y Financiera Establecer
Objetivos
Índicies de
Informes de la Satisfacción
Contabilidad Fiscal Controlados
y Analítica de la
Rendimiento de la
Empresa Planificar Organización
los Medios Obtenido
Informes de los
Recursos
Financieros de la
Empresa
Establecer Responsables de los
Plan de acción Dptos. del Grupo
Establecer Presupuesto
Establecido
Presupuestos
Modificar
Procedimiento
Comunicar
Plan actuación
Responsables de los
Dptos. del Grupo
Objetivos Anuales
Establecidos
ANEXO Q
Anexo
76
Necesidades de
Presupuesto
Compra y
Establecido
Subcontratación
Definir las
Necesidades en
Compra o
Subcontratación
Sí No
¿Consumibles
habituales?
Evaluar a los
Control de Estocks
Proveedores
¿Se elige
presupuesto? SAP
No
Sí
Realizar la Compra
o Subcontratación
Factura de la Compra
o Subcontratación
Registro
Contable
Registro de la
Factura de Compra
o Subcontratación
Gestión de pagos a
proveedores
Necesidades de
Compra y Subcon.
gestionadas
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 77
Compras y Subcontrataciones
Gestionadas SAP
Elaboración,
Negociación con Gestión Bancaria
presentación y pago
Bancos y de Caja
de impuestos
Gerencia
Presupuesto Control de
Establecido Presupuestos
Informes de la
Contabilidad Fiscal Elaboración de
y Analítica de la Balances y Cuentas
Empresa de Resultados
Presentación a la
administración de la
documentación
necesaria
Contabilidad Fiscal y
Analítica Gestionada
ANEXO Q
Anexo
78
Contabilidad Fiscal y
Analítica Gestionada
Financiación de
Activos de
Endeudamiento
Planificación
Financiera a
corto plazo
Gestión de Tesorería
Informes
Elaboración de
Financieros de la
Informes Financieros
Empresa
Recursos Financieros
Gestionados
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 79
Informe de la
Asegurar
Evaluación de la Evaluación de
Realización de la
Situación Actual Riesgos
Evaluación Incial
Información
características
de la empresa
Consejero de
Realización del Asegurar
Prevención de Riesgos Laborales
Plan de Acciones Realización del
Correctoras Plan de Acc. Cor.
Normativa
de Riesgos
Laborales
Acciones
Ejecutar Plan
Correctoras Asegurar Ejecución
de Acciones
Aplicadas del Plan Acc. Cor.
Correctoras
Asegurar
Plan de Prevención Realización del
Realización del
Plan de Prevención
Plan de Prevención
Asegurar Ejecución
Notificaciones Ejecutar el Plan de
del Plan de
Legales Prevención
Prevención
Riesgos Laborales
Gestionados
ANEXO Q
Anexo
80
ADMINISTRACIÓN Dir. RRHH y Jurídico Resp. de los Departamentos Dir. Contable y Financiera
Gestión de
Necesidad de Contrato
Contratos con Cliente / Proveedor
Clientes / Proveed.
Información
Contratos con
Clientes / Proveed.
Información
Sanciones
de Pólizas
Administrativas
deSeguros
Gestión de Información
sanciones referente a las
Administrativas Sanciones
Documentación
Gestionar Sanción
Multas Información
Tramitar Multas referente a las
Multas
Documentación
Gestionar Multas
Información
Tratamiento de
de Clientes
Morosos
Morosos
Información
Defensa de las
Reclamaciones referente a las
Reclamaciones
Reclamaciones
Denuncias
Representación
ante Tribunales
Documentación
Información
Jurídica
Jurídica
Correspondiente
Temas Jurídicos
Gestionados
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 81
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE RRHH Y JURÍDICO
GERENCIA
DE RRHH y JURÍDICO
Estructura de la
Organización
Realizar Evaluación
Necesidades
Inicial de la Estructura
reestructura-
ción
Obtener Información
Situación de
Organización Definir Estructura
Organizativa y
Funcional
Necesidades de
nuevas
Funciones
Definir Formación,
Reconocimientos y
Definir, Ejecutar Promociones
y Mantener
Plan Reestructu-ración
Analizar y Documentar
las Funciones
Controlar el
Realizar integración y
funcionamiento de la
formación
Organización
ANEXO Q
Anexo
82
Responsables de los
Política de
Departamentos Personal Definida
Gestionar la
¿Contratación? NO ¿Despido? Selección de
Personal
SI
SI
NO
Gestionar
Promociones de
¿Variables en
Personal
Nómina?
¿Promoción?
Gestionar
Variables en
SI
Nómina NO
Gestionar
Contratación
Elaborar GERENCIA
Nómina
Objetivos Gestionar
Anuales Objetivos del
Definidos Personal
Actualizar
Situación
Laboral
Gestionar
Responsables de los Nóminas
Departamentos
Gestionar
Necesidades Cursos de
en Formación
Formación
Gestionar
Variables del
Personal
Personal
Gestionado
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 83
Reclamación Facturación
Incorrecta
DPTO. AVERÍAS
DPTO. CALIDAD
¿Se han
Gestionar Registrar y Buscar Incidencias en la
Incidencia Gestionada producido
Incidencias Solución Reserva del Servicio
daños? No
Sí
Necesidades y
Expectativas del Cliente
Reclamaciones de Averías
No
Dar Explicación al ¿Hay
Cliente Atendido
Cliente Solución?
Responsables de los
Sí Departamentos Implicados
ANEXO Q
Anexo
84
Parte de Parte de
Reclama- Daños
ción
Recopilar
documentación
Abrir expediente
¿Reclama en la
SI
Del.Cobradera?
NO
Enviar expediente a la
Delegación de Cobro
Incidencia FASE B
Registrada
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 85
AVERÍAS SEGURO
Cliente Notifica
FASE 1 Daño
¿Seguro
SI
aplicable?
NO
SI
NO
¿Interesados de ¿Se acepta ¿Daño en Mercancía ¿Daño reparable
SI SI Equipo
acuerdo? responsabilidad? o Equipo? en Taller propio?
NO SI
Mercancía
NO
Ordenar Pago
a Contabilidad
Enviar y recibir
Finiquito firmado
Cerrar Expediente
Incidencia
Gestionada
Se crea el Departamento de Averías, que en un principio estará formado por dos personas.
ANEXO Q
Anexo
86
Llegada / Salida
del Buque
Gestionar
Schedule atraque/salida
del buque
Solicitud
tratamiento
casos
Necesidad de
especiales?
NO Limpieza,
SÍ
Remolcador
Necesidad de
Hospedaje
Tratar casos
especiales Necesidad de
Asistencia
Médica
Solicitud de
embarque
/desembarque
del personal?
NO
SÍ
Documentación
Gestionar para el
desembarq/embarq Enrole/Desenrole
del personal de Tripulación
Proveer de
combustible al
buque
Suministrar agua
al buque
Necesidad de
Pertrechos
Necesidad de Suministrar
Provisiones efectivo al buque
Necesidad de
Material,
Dotación
Gestionar
certificados de
inspección
Gestionar
despacho de
buques
Servicios
Prestados
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 87
Escalas
Previstas
Planificación de
necesidades en Petición de Equipo
maquinaria
Preparar la terminal
para la llegada/salida
buque
Control y distribución
equipo en explanada
CONTABILIDAD Parte de
Liquidación del Contratación
Facturación de personal portuario (Liquidación)
Servicios
Ordinarios
Facturación de
Servicios Elaboración
Extraordinarios de la Facturación
a la Naviera
Necesidades
de Com pra y
Escalas
Subcontr.
Gestionadas
ANEXO Q
Anexo
88
TRANSPORTE TERRESTRE
Servicios
Previstos
Definir Prioridades
por Líneas
Definir Turnos de
Trabajo y
Rotaciones de los
Choferes
Mantenimiento y
¿Necesidad de
Reparación del
Reparación?
SI Equipo de Tte.
Gerencia
NO
Necesidad de
Presupuestos Transporte y
Choferes
¿Necesidad de
SI Subcontratar
Transporte
Subcontratar?
NO
¿Necesidad de
SI
Contratar Choferes
Contratar?
NO Ficha de
Inspección Técnica
Chóferes
Control de la Permiso de
Documentación de Circulación
DNI
Transporte
Seguro
ADR
Tarjeta de
Transporte
Carnet de Conducir Control de la
Documentación de
Choferes
Contabilidad
Facturación de
Serv. Extraor.
Facturación de los
Choferes Facturar
Facturación de
Servicios
Reflejar Datos de
Producción Producción y
Controlar Ratios
Servicios
Gestionados
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 89
MANTENIMIENTO
Orden de
Reparaciones
Gestionar Personal
de Mantenimiento
Gestionar las
Averías del Taller
ESTIBADORA
Jefe de Muelle
Gestionar Traslado
Necesidad de
de Máquinas a la
Maquinaria
Terminal
Gestionar Almacén
Contabilidad
Facturación de
Serv. Extraor.
Facturar
Facturación de las
Reparaciones
Partes de
Trabajo
Reflejar Datos de
Producción
Producción
Reparaciones
Gestionadas
ANEXO Q
Anexo
90
MANTENIMIENTO
Director Mnto.
Establecer Tareas
y Responsables
Definir Turnos y
Guardias
Necesidad de
Personal de
Mantenimiento
NO ¿Necesidad de
Contratar?
SI
Contratar Personal
de Mantenimiento
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 91
Avería de
Equipo
Definir Prioridades
con relación
a las Averías Avería Medios
de TTE
Subcontratar SI ¿Necesidad de
Servicio de
Subcontratar?
Reparación
NO
Control y
Seguimiento de
las Reparaciones
Control de Partes
de Trabajo
Reparación de Reparación
Maquinaria del Buque Reparación
Informar de las Medios TTE
Reparación de
Reparaciones
Equipo
Control de Ratios
de Avería
GERENCIA
Definir y Realizar
Presupuestos Plan de
Mantenimiento
ANEXO Q
Anexo
92
Estado Equipo
/ Instalación
Planificar y Elaborar el
Necesidades
Plan anual de
en
Mantenimiento
Mantenimiento
Realizar
Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo
Control de Ratios de
Averías
Mantenimiento
Realizado
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 93
N e c e s id a d e s e n S is te m a s
d e In fo rm a c ió n
D e fin ir P la n d e
M e jo ra d e S is te m a s
d e In fo rm a c ió n
D e fin ir P la n M tto .
y R e n o v a c ió n
d e S is te m a s d e
In fo rm a c ió n
E s ta b le c e r
R e s p o n s a b ilid a d e s
p o r Á re a s
G e s tio n a r In c id e n c ia s In c id e n c ia s
d e S is te m a s d e S is te m a d e
In fo rm a c ió n In fo r m a c ió n
M e jo r a s e
Im p e r a tiv o s
C o n tro l d e R a tio s d e
In c id e n c ia s
G E R E N C IA
R a tio s d e
In c id e n c ia s
C O N T A B IL ID A D
C o n ta b ilid a d d e P ro v e e d o re s
F a c tu ra c ió n
S is te m a s d e
F a c tu ra r S e rv ic io s
In fo r m a c ió n
S is te m a s d e In fo rm a c ió n
M a n te n id o s
ANEXO Q
Anexo
94
Necesidades de la
Estibadora
Estudio Básico de la
Actividad de la
Terminal
Plan de Inversiones
Estudio Económico
y Financiero
Tramitación de los
permisos requeridos
Realizar cambios
en el Diseño y/o
Funcionamiento
de la Terminal
Diseño y Funcionamiento
Implantado
ANEXO Q
Diseño de un Sistema de Indicadores de gestión asociado a la Calidad Total
Ana Mª Ferrer 95
Determinar
Estrategia de
Implantación
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Información Implantar el
de Índices Sistema
Medioambientales Medioambiental
Programa
Revisar el Sistema
Medioambiental
Medioambiental
en vigor
Sistema Medioambiental
Ejecutado
ANEXO Q
Anexo
96
Identificar
Aspectos
Medioambientales
Medir Emisiones
Identificar
Requisitos
Determinar
Actividades con
Inpactos
Significativos
Definir Política de
Seguridad
Medioambiental
Establecer
Recursos
Realizar Definición,
Evaluación y
Calibración del
Sistema
Establecer Plan de
Emergencia y
Operativo
Establecer
Objetivos y
Realizar
Seguimiento
ANEXO Q