Gastos Generales 20220304 143901 307

RESUMEN PRES
CANON Y SOBRECANON
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
PROYECTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
2.6.2 3.2 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
TOTAL GASTOS EXPEDIEN

2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8 1.4.4 GASTO POR LAUDOS ARBITRALES O SENTENCIAS VINCULADAS A INVERSIONES
2.6.8 1.4.99 OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS EXPEDIEN
RESUMEN PRESUPUESTO AN
CANON Y SOBRECANON
MUNICIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO
: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS GIRASOLES, LAS ORQUÍDE
ESPECIFICA DE GASTOS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
TOTAL GASTOS EXPEDIENTE
100% 16.51
ESPECIFICA DE GASTOS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
GASTO POR LAUDOS ARBITRALES O SENTENCIAS VINCULADAS A INVERSIONES
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS EXPEDIENTE
4.
RESUPUESTO ANALÍTICO
LOS GIRASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE LA A.P.V. LOS
COSTO GASTOS IGV

DIRECTO GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL (18% ST)
1,670,962.33 275,813.54 83,548.12 2,030,323.98 365,458.32
1,670,962.33 275,813.54 83,548.12 2,030,323.99 365,458.32

100% 16.51% 5.00% 121.51% 18.00% 143.38%
PRESUPESTO GASTOS GASTOS GASTO ADMIN COSTO
DE OBRA SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE CONTRAT EXP. TÉCNICO
2,395,782.30
10,199.20 4,664.12
405.81 673.48
2,661.25 3,032.50
1,125.00 1,125.00
20,000.00
66,942.81
3,454.98
715.00
2,395,782.30 71,112.79 14,391.26 9,495.10 20,000.00

4.26% 0.86% 0.57% 1.20% 150.26%
PRESUPUESTO AN
PRESUPESTO
DE OBRA
2,395,782.30
2,395,782.31
TOTAL
PRESUPUEST
2,395,782.30
14,863.32
1,079.29
5,693.75
2,250.00
20,000.00
66,942.81
3,454.98
715.00
2,510,781.46
PRESUPUESTO ANALITICO
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO
FTE.FTO CANON Y SOBRECANON
UNIDAD GEST. MUNICIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
CALLES LOS GIRASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RET
TOTAL COSTO DIRECTO
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTIC
COSTO DIRECTO
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA S/

CARGO UNIDAD CANTIDAD
TOPOGRAFO HH 95.46
OPERARIO HH 6,020.45
OFICIAL HH 8,685.27
PEON HH 26,455.88
CAPACITADOR DIA 2.00
TOTAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC KG 4.07
ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GAL 0.92
CORDON PARA JUNTAS M 1181.87
ANGULAR 3" x 3" x 1/2" x 6 m PZA 10.10
PLATINA DE 2 1/2" x 1/2" x 6m PZA 24.25
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 3" KG 1640.40
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 4" KG 925.21
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 1231.74
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 865.80
CLAVOS PARA CALAMINA KG 1.17
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 16032.04
ARENA GRUESA M3 595.46
ARENA FINA M3 6.50
MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE M3 618.85
TIERRA NEGRA M3 115.90
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.09
PIEDRA CHANCADA 3/4" M3 697.58
PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 449.34
CABLE N.12 THW UNIPOLAR RLL 1.00
CABLE N.14 THW UNIPOLAR RLL 1.00
LUMINARIA EXTERIOR 400 W UND 2.00
TOMACORRIENTE UND 3.00
INTERRUPTOR DOBLE UND 2.00
SOQUET UND 4.00
LUMINARIA AHORRADORA 100 W UND 4.00
ASFALTO RC-250 GAL 57.21
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 kg) BOL 8473.44
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 m x 2.40 m UND 1.00
PLACA RECORDATORIA METALICA UND 1.00
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 14" UND 9.14
WATER STOP M 63.00
MALLA PLASTICA PARA PROTECCION DE OBRA 1 m x 100 m RLL 10.00
SEÑALIZACION VERTICAL EN OBRA UND 50.00
SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL UND 5.00
SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL UND 2.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN OBRA GLB 1.00
CINTA DE SEGURIDAD RLL 10.00
ARPILLERA H=3.00 m x ROLLO DE 200.00 m RLL 0.33
MATERIALES PARA CAPACITACION GLB 2.00
TACHON REFLECTIVO REDUCTOR DE VELOCIDAD UND 60.00
DISOLVENTE EPOXICO GAL 0.78
LEÑA QQ 13.20
ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
LIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

LAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE
C.DIRECTO
1,670,962.33
ERSONAL 0.00
BIENES 0.00
ERVICIOS 0.00
OTROS 0.00
0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,670,962.33
L PRESUPUESTO ANALÍTICO
TO DIRECTO
S/. 773,519.88
P.U. SUB TOTAL
24.28 2,317.65
24.28 146,176.64
19.16 166,409.71
17.32 458,215.88
200.00 400.00
TOTAL 773,519.88
S/. 721,304.15
S/. 721,304.15
P.U TOTAL
44.49 181.07
32.21 29.78
0.20 236.37
228.82 2,310.62
135.60 3,287.76
4.31 7,070.13
4.31 3,987.64
4.37 5,382.70
4.37 3,783.54
4.37 5.11
3.34 53,547.02
81.47 48,512.44
135.59 881.00
50.85 31,468.62
25.43 2,947.24
68.53 5.89
68.53 47,805.45
68.53 30,793.27
116.11 116.11
80.51 80.51
355.94 711.88
8.90 26.70
8.90 17.80
7.63 30.52
12.72 50.88
6.73 385.01
21.54 182,517.94
550.84 550.84
381.36 381.36
364.21 3,330.34
19.92 1,254.96
83.06 830.60
63.56 3,178.00
122.89 614.45
122.89 245.78
1271.19 1,271.19
24.29 242.90
1088.99 359.37
466.11 932.22
20.34 1,220.40
46.61 36.30
1.02 13.46
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS
CALLES LOS GIRASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE
PEGAMENTO PARA PVC GAL 1.16
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 50.11
SELLADOR DE JUNTAS POLIURETANO TUB 86.90
PROTOCOLO SANITARIO ANTE EL COVID-19 GLB 1.00
CAJA DE CONCRETO PARA REGISTRO 12" x 24" UND 63.00
CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA 1/2¨ DE 8" x 15" UND 126.00
TAPA DE CONCRETO ARMADO D=0.60 (INCL ANILLO METÁLICO) UND 2.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00
GASOLINA 84 OCT GAL 67.79
THINNER GAL 45.57
CHAMPA DE KIKULLO M2 193.16
PLANTON DE RECRIA UND 19.32
AGUA M3 957.12
ACCESORIOS DE CONEXIOINES DOMICILIARIAS EN AGUA POTABLE GLB 63.00
ACCESORIOS DE CONEXIOINES DOMICILIARIAS EN DESAGUE GLB 63.00
TAPAS DE CONCRETO F 'C = 175 de 0.60 X 0.40 M UND 22.00
MADERA EUCALIPTO EN ROLLIZO DE 3" x 3.00 m UND 103.19
MADERA CORRIENTE P2 10617.77
REGLA DE MADERA CORRIENTE P2 128.61
ESTACA DE MADERA CORRIENTE P2 2114.53
MADERA CORRIENTE 1 1/2" x 8" x 3.00 M UND 22.22
MADERA CORRIENTE 2" x 3" x 3.00 M UND 64.20
MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO E=2MM P/AGUA UND 63.00
MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO E=2MM P/DESAGUE UND 63.00
PETROLEO DIESEL D-2 GAL 890.43
PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 76.84
PINTURA ANTICORROSIVA GAL 16.18
PINTURA PARA TRAFICO DE COLOR GAL 0.16
CALAMINA # 22 DE 2.40m x 0.83m PLN 74.07
TECNOPOR E=1", 1.20 x 2.40 M PLN 10.80
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" M 1136.38
TUBERIA PVC SAP 1/2" x 5.00 M, C-10 UND 325.00
TUBERIA PVC SAP 1" x 5.00 M, C-10 UND 1.03
TUBERIA PVC SAL 6" M 189.00
TUBERIA PVC SAL 12" X 6MT UND 194.91
CODO PVC SAP 1/2" C/R UND 10.00
VALVULADE PASO DE BRONCE 1/2" UND 2.00
TOTAL
SUB CONTRATOS
SC DISEÑO DE MEZCLAS SER 2.00
SC ROTURA DE BRIQUETAS SER 60.00
SC PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO SER 40.00
SC ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PSST SER 1.00
SC ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PMA SER 1.00
SC OBTENCION DEL CIRA SER 1.00
SC INSTALACIÓN DE SS.HH. UND 1.00
SC INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE GLB 0.50
SC INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO GLB 0.50
TOTAL
EQUIPOS
ESCOBA UND 0.18
HOJA DE SIERRA UND 21.46
BROCHA DE 4" UND 29.62
CASCO DE INGENIERO COLOR BLANCO UND 4.00
CASCO DE PROTECCION DE COLOR UND 30.00
LENTES DE PROTECCION UND 30.00
GUANTES DE CUERO PAR 60.00
LAR Y PEATONAL EN LAS

LIRIOS Y LOS RETAMALES DE
76.28 88.70
8.08 404.92
18.65 1,620.73
47019.00 47,019.00
7.62 480.06
7.62 960.12
296.62 593.24
3142.70 3,142.70
13.98 947.69
46.61 2,124.03
12.72 2,457.00
15.26 294.76
0.84 803.98
38.14 2,402.82
127.10 8,007.30
29.67 652.74
14.50 1,496.24
4.91 52,133.26
4.91 631.46
4.91 10,382.34
6.78 150.65
4.24 272.21
50.85 3,203.55
50.85 3,203.55
13.98 12,448.20
59.32 4,558.44
38.14 617.08
70.34 11.02
25.84 1,913.97
20.24 218.59
60.51 68,762.47
12.03 3,909.75
20.95 21.57
28.11 5,312.79
201.87 39,345.61
1.71 17.10
29.67 59.34
TOTAL 721,304.15
S/. 33,037.63
S/. 33,037.63
P.U TOTAL
296.60 593.20
42.37 2,542.20
101.70 4,068.00
5,500.00 5,500.00
16,384.23 16,384.23
2,500.00 2,500.00
800.00 800.00
550.00 275.00
750.00 375.00
TOTAL 33,037.63
S/. 143,100.67
S/. 119,035.21
P.U SUB TOTAL

10.17 1.80
3.81 81.77
6.78 200.83
25.43 101.72
9.33 279.90
9.33 279.90
8.91 534.60
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS
CALLES LOS GIRASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE
ARNES DE SEGURIDAD UND 2.00
MASCARILLAS DE PROTECCION CONTRA EL POLVO UND 30.00
PROTECTOR DE OIDOS PAR 30.00
GUANTES DE JEBE PAR 15.00
BOTAS DE JEBE PAR 15.00
BOTAS DE CUERO PAR 30.00
BOTAS DE CUERO PERSONAL TECNICO PAR 4.00
CHALECOS REFLECTIVOS UND 30.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP) HM 858.46
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" HM 702.56
PULIDORA DE CONCRETO HM 190.42
MOTOBOMBA 10 HP 4" HM 38.98
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 5.5 HP HM 804.50
COMPRESORA NEUATICA 93 HP 335 - 375 PCM HM 643.87
CORTADORA DE CONCRETO 14" HM 50.83
PLANCHA COMPACTADORA HM 503.60
NIVEL DE INGENIERO HE 95.45
ESTACION TOTAL HE 95.45
MIRA 4.00 M PLEGABLE (CIFRAS DERECHAS) HE 119.70
JALON DE 2.00 M HE 214.10
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 GAL HM 38.98
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 HM 229.20
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 - 135 HP, 10 - 12 TON HM 53.68
CARGADOR SOBRE LLANTAS 160 - 195 HP 3.5 YD3 HM 56.99
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 160 HP HM 38.66
MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 54.63
MOTOSOLDADORA DE 250A HM 36.00
TOTAL
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS MANUALES % 1.00
TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
LAR Y PEATONAL EN LAS

LIRIOS Y LOS RETAMALES DE
72.04 144.08
11.46 343.80
6.36 190.80
9.33 139.95
28.80 432.00
80.51 2,415.30
211.87 847.48
67.81 2,034.30
8.47 7,271.13
5.93 4,166.21
10.17 1,936.53
8.47 330.16
8.47 6,814.14
15.25 9,818.97
8.47 430.49
8.47 4,265.48
8.47 808.50
12.71 1,213.23
4.24 507.54
21.19 4,536.84
84.75 3,303.53
127.71 29,271.37
145.91 7,832.83
170.42 9,711.62
220.30 8,515.98
182.09 9,948.43
9.00 324.00
TOTAL 119,035.21
S/. 24,065.46
P.U TOTAL
24,065.46 24,065.46
TOTAL 24,065.46
O TOTAL S/. 1,670,962.33
: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
LOS GIRASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES
A.P.V. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,623,958.71

Resúmen de Análisis de Gastos Generales
Item Descripción Und. Cantidad
I Gastos Generales Fijos

1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00
II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00
Total de Gastos Generales S/.
Relación de Costo Directo y Costo Indirecto

* Costo Directo S/. 1,623,958.71
* Costo Indirecto S/. 265,406.14
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 16.3432
Utilidad
* Costo Utilidad S/. 81,197.94
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 5.0000
RESUMEN
EHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES
RIOS Y LOS RETAMALES DE LA
PORCENTAJE CD
100%
erales
Precio Valor Total S/.

Unitario S/.
27,447.35 27,447.35
237,958.79 237,958.79
al de Gastos Generales S/. 265,406.14
16.34%
5.00%
RESUMEN GASTOS GENERALES

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS C
CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE LA A.P.V. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE
DEPARTAMENTO DE CUSCO
Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Item Descripción Und.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra Mes
2 GERENTE DE OBRA Mes
3 INGENIERO SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE Mes
B Área Administrativa
1 Contador Mes
2 Asistente Administrativo Mes
3 Guardián Mes
C Asistencia Técnica
1 Ing. Asistente Técnico Mes
2 Maestro de Obra Mes
3 Topógrafo Seguimiento y Control Topográfico Mes
E Pago de Beneficios
1 COMPENSACION VACACIONAL (8.33% de RMV) Glb.
2 C.T.S. (8.33% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb.
3 ESCOLARIDAD (500.00 SOLES AL AÑO) Glb.
4 GRATIFICACION (16.67 % RMV) Glb.
5 APORTE ESSALUD (9.00 % RMV) Glb.
6 S.C.T.R. (1.55 % RMV) Glb.
II Movilización de Personal
1 Personal Profesional y Técnico (Terrestre) Vje
V Equipos y Servicios de Ingeniería

1 Grupo Electrógeno 38HP de 20KW Mes
2 Pruebas de Mecanica Mecanica de Suelos Und
3 Prueba de calidad de concreto (prueba de compresion) Und
4 Prueba de control de la compactacion (densidad de campo) Und
5 Diseño de mezclas de concreto Und
VI Materiales de Limpieza
1 Materiales de Limpieza Mes
VII Asistencia Médica

2 Medicinas en Campamento Mes
VIII Comunicaciones
1 Teléfono Mes
2 Energia Eléctrica Mes
3 AGUA PARA HIGIENE PERSONAL MES
IX Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Computadoras e Impresoras Glb
2 Materiales de Oficina Mes
3 Copias en General Mes
X Programas de Contingencia y Educación Medio Ambiental

1 Programa de Contingencias Glb
XII Gastos Financieros

1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes
3 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) Mes
4 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes
To
DESAGREGA
SAN JERÓNIMO
LAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS GIRASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS
ARDINES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO -
MENTO DE CUSCO
Gastos Generales
enerales Variables
Cant. Descripción Cant. Undidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
tiempo= 5.00 meses
1.00 5.50 6,599.95 36,299.70

0.05 5.50 7,199.94 1,979.98
0.50 5.00 5,399.96 13,499.89
0.25 5.00 3,599.97 4,499.96

0.25 5.00 2,039.98 2,549.98
1.00 5.00 2,195.98 10,979.91
1.00 4.00 3,419.97 13,679.89

1.00 5.00 3,599.97 17,999.85
1.00 5.00 2,291.98 11,459.90
1.00 8.33 112,949.06 9,408.66

1.00 8.33 112,949.06 9,408.66
1.00 2.52 500.00 1,260.42
1.00 16.67 112,949.06 18,824.84
1.00 9.00 122,357.72 11,012.19
1.00 1.55 122,357.72 1,896.54
1.00 5.00 100.00 500.00
0.10 5.00 1,500.00 750.00

5.00 1.00 650.00 3,250.00
1.00 185.00 40.00 7,400.00
1.00 55.00 100.00 5,500.00
1.00 2.00 500.00 1,000.00
1.00 5.00 50.00 250.00
1.00 5.00 25.00 125.00
1.00 5.00 200.00 1,000.00

1.00 5.00 250.00 1,250.00
1.00 5.00 150.00 750.00
1.00 1.00 2,000.00 2,000.00

1.00 5.00 50.00 250.00
1.00 5.00 50.00 250.00
1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
0.20% 5.00 2,354,740.13 23,547.40

1.00% 5.00 235,474.01 11,773.70
1.00% 3.00 470,948.03 14,128.44
0.20% 5.00 782,666.97 7,881.27
Total de Gastos Generales Variables S/. 248,366.19

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES VARIABLES
: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN L
ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE LA A.P.V. LOS JARDINE
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos
Item Descripción Und.
I Oficina Central
1 Aporte a la Oficina Central/Lima (0.20% MO) Glb.
II Comunicaciones
1 Equipos de Comunicación / Radio und
III Liquidación de Obra
1 Copias Varias est.
2 Copias de Planos est.
3 Comunicaciones est.
4 Alquiler de Oficina est.
5 Servicios para Oficina est.
IV Seguros
1 Accidente de Personal (1% del monto Asegurado) Glb.
2 Riesgo de Ingeniería (0.20% del Presupuesto Referencial) Glb.
3 Responsabilidad Frente a Terceros (C0B 0.35% ) Glb.
V Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb.
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb.
VI Gastos Diversos
1 Gastos Legales Glb.
ERÓNIMO
LAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS GIRASOLES, LAS
LA A.P.V. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -
os Generales
ales Fijos
Cant. Descripción Cant. Undidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
0.10% 1.00 1,623,958.71 1,623.96
1.00 4.00 220.00 880.00
1.00 1.00 500.00 500.00

1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
1.00 1.00 350.00 350.00
1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
1.00 1.00 250.00 250.00
1.00 1.00% 782,666.97 7,881.27

1.00 0.20% 2,299,525.53 4,599.05
1.00 0.35% 4,599.05 16.10
1.00 0.20% 2,299,525.53 4,599.05

1.00 0.20% 1,623,958.71 3,247.92
1.00 1.00 1,500.00 1,500.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 27,447.35
DESAGREGAADO GASTOS GENERALES FIJOS
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍ
UNIDAD GEST. MUNICIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JER
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRAN
GIRASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVE
OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRAN
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8 1.4.4 GASTO POR LAUDOS ARBITRALES O SENTENCIAS VINCULA
DESAGREGADO DEL PRESUPUE

GASTOS DE SUPERVIS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
1 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS
INSPECTOR DE OBRA 1.00
ASISTENTE TÉCNICO 0.50
CONDUCTOR 0.50
2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
CONDUCTOR 0.50
3 BENEFICIOS (VACACIONES)
CONDUCTOR 0.50
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

1 ESSALUD (9%)
CONDUCTOR 0.50
2 SOLIDARIDAD (2%) IES

CONDUCTOR 0.50
3 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%)

CONDUCTOR 0.50
PRESUPUESTO ANALÍTICO - SUPERVISION
NON Y SOBRECANON
NICIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO
EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS
RASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE LA A.P.V. LOS JARDINES DEL
ESPECIFICA DE GASTOS MONTO
ERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RATACION DE PERSONAL 66,942.81
RA DE BIENES 3,454.98
RATACION DE SERVICIOS 715.00
ARBITRALES O SENTENCIAS VINCULADAS A INVERSIONES 0.00
0.00
TOTAL GASTOS INSPECCIÓN 71,112.79
SAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DE SUPERVISION
FIJO 60,595.79
MESES COSTO SUB TOTAL

5.50 6,599.95 36,299.70
5.50 3,299.97 9,074.92
5.50 1,919.98 5,279.96
TOTAL 50,654.58

5.50 500.00 2,750.00
5.50 500.00 2,750.00
5.50 80.00 220.00
TOTAL 5,720.00

5.50 550.00 3,024.97
5.50 275.00 756.24
5.50 160.00 440.00
TOTAL 4,221.21
S/.
6,347.0

5.50 594.00 3,266.97
5.50 297.00 816.74
5.50 172.80 475.20
TOTAL 4,558.91

5.50 132.00 725.99
5.50 66.00 181.50
5.50 38.40 105.60
TOTAL 1,013.09
SGO (1.53%)

5.50 100.98 555.39
5.50 50.49 138.85
5.50 29.38 80.78
TOTAL 775.02
DESAGREGADO GASTOS DE INS
DEL
DEL
66,942.81
9
6,347.02
GREGADO GASTOS DE INSPECCION
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍ
UNIDAD GEST. MUNICIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JER
1 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN UND.
CASCO TIPO JOKEY COLOR BLANCO UND
ZAPATOS UND
2 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND.
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO
A-4 UND
BORRADOR DE LÁPIZ FABER CASTELL UND

CD EN BLANCO UND
CORRECTOR UND
CUADERNO 100 HOJAS UND
USB UND
LAPICERO PUNTA FINA PILOT COLOR ROJO UND
LAPICERO PUNTA FINA PILOT COLOR AZUL UND
LAPICERO PUNTA FINA PILOT COLOR NEGRO UND
PORTAMINAS ROTRING UND
SELLO TRODAC UND
PAPEL BOND A3 MLL
FOLDER MANILA UND
RESALTADOR UND
5 EQUIPOS Y MUEBLES NECESARIOS

DESCRIPCIÓN UND.
IMPRESORAS UND
ESCRITORIOS UND
SILLAS UND
ESTANTES UND
COMPUTADORA UND

DESCRIPCIÓN UND.
TRANSPORTE DIA
ALQUILER DE CAMIONETA DIA

DESCRIPCIÓN UND.
GASOLINA GAL
PRESUPUESTO ANALÍTICO - SUPERVISION
NON Y SOBRECANON
S/. 3,454.98
CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

2.00 35.00 70.00
2.00 350.00 700.00
TOTAL 770.00

4.00 30.00 120.00
4.00 8.00 32.00
4.00 0.50 2.00

5.00 1.00 5.00
4.00 1.50 6.00
3.00 15.00 45.00
1.00 60.00 60.00
5.00 2.27 11.36
5.00 2.27 11.36
5.00 2.27 11.36
3.00 6.00 18.00
1.00 37.90 37.90
0.50 160.00 80.00
10.00 1.00 10.00
2.00 5.00 10.00
TOTAL 459.98

1.00 100.00 100.00
2.00 150.00 300.00
4.00 50.00 200.00
1.00 125.00 125.00
1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL 2,225.00
S/. 715.00

71.50 10.00 715.00
0.00 150.00 0.00
TOTAL 715.00
S/. 0.00
0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00
DESAGREGADO GASTOS DE IN
AS CALLES LOS
P.V. LOS JARDINES DEL
AS CALLES LOS
P.V. LOS JARDINES DEL
3,454.98
715.00
0.00
DESAGREGADO GASTOS DE INSPECCION
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO -
UNIDAD GEST. MUNICIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓN
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANS
GIRASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELE
OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANS
GIRASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELE
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
TOTAL GASTOS LIQUIDAC
DESAGREGADO DEL PRESUPUEST
GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE
2.6.2 3.2 4 PERSONAL
1 JORNAL
LIQUIDADOR DE OBRA 1.00
CONTADOR 1.00
LIQUIDADOR DE OBRA 1.00
CONTADOR 1.00
2.6.2 3.2 5 BIENES

DESCRIPCIÓN UND.
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA
FORMATO A-4 UND

CD EN BLANCO UND
CORRECTOR UND
USB UND
SELLO TRODAC UND
PAPEL BOND A3 MLL
FOLDER MANILA UND
RESALTADOR UND
PAPEL BOND A2 MLL
PAPEL BOND A1 MLL
2.6.2 3.2 6 SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND.
ALQUILER DE CAMIONETA MES

DESCRIPCIÓN UND.
IMPRESORAS UND
FOTOCOPIADORAS UND
SILLAS UND
ESTANTES UND
2.6.2 3.2 7 OTROS

DESCRIPCIÓN UND.
GASOLINA GAL
UPUESTO ANALÍTICO - LIQUIDACIÓN DE OBRA
N Y SOBRECANON
CIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO
ORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS
OLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE LA A.P.V. LOS JARDINES DEL
OLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE LA A.P.V. LOS JARDINES DEL
VIAL
CION POR CONTRATA 0.00
CION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 10,199.20
CION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 405.81
CION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,661.25
CION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 1,125.00
PEDIENTES TECNICOS 0.00
TOTAL GASTOS LIQUIDACIÓN DE OBRA 14,391.26
GREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
JO 10,199.20

1.00 5,399.55 5,399.55
1.00 4,199.65 4,199.65
TOTAL 9,599.20

1.00 300.00 300.00
1.00 300.00 300.00
TOTAL 600.00
S/. 405.81

2.00 30.00 60.00
2.00 15.00 30.00
2.00 0.29 0.58

1.00 50.00 50.00
2.00 2.00 4.00
2.00 4.11 8.23
2.00 2.50 5.00
2.00 2.50 5.00
2.00 2.50 5.00
2.00 6.00 12.00
2.00 15.00 30.00
2.00 35.00 70.00
0.10 30.00 3.00
6.00 0.50 3.00
2.00 5.00 10.00
0.10 350.00 35.00
0.10 750.00 75.00
TOTAL 405.81
S/. 2,661.25
0.50 4,500.00 2,250.00
TOTAL 2,250.00

0.35 350.00 122.50
0.35 500.00 175.00
0.35 75.00 26.25
0.35 250.00 87.50
TOTAL 411.25
S/. 1,125.00
75.00 15.00 1,125.00
TOTAL 1,125.00
DESAGREGAO GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OB
DEL
DEL
10,199.20
81
25
00
TOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - ADMIN
UNIDAD GEST. MUNICIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓ
GIRASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVEL
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO
DESAGREGADO DEL PRESUPUEST

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE C
JORNAL
PROFESIONAL TECNICO 0.10
PROFESIONAL LEGAL 0.10
REFRIGERIO Y MOVILIDAD
BENEFICIOS (VACACIONES)

1 ESSALUD (9%)


STO ANALÍTICO - ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
ON Y SOBRECANON
ICIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO
SOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE LA A.P.V. LOS JARDINES DEL
VIAL
CION POR CONTRATA 0.00
CION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 4,664.12
CION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 673.48
CION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 3,032.50
CION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 1,125.00
PEDIENTES TECNICOS 0.00
ASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
CTA - PERSONAL
O 4,422.92

5.50 3,500.00 1,925.00
5.50 3,000.00 1,650.00
TOTAL 3,575.00

5.50 500.00 275.00
5.50 500.00 275.00
TOTAL 550.00

5.50 291.67 160.42
5.50 250.00 137.50
TOTAL 297.92
S/. 241.20

5.50 315.00 173.25
5.50 270.00 148.50
TOTAL 173.25
5.50 70.00 38.50
5.50 60.00 33.00
TOTAL 38.50
3%)

5.50 53.55 29.45
5.50 45.90 25.25
TOTAL 29.45
DEL
DEL
4,664.12
241.20
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - ADMIN
UNIDAD GEST. MUNICIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓ
DESCRIPCIÓN UND.
ZAPATOS UND
DESCRIPCIÓN UND.
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO
A-4 UND

CD EN BLANCO X25 CJA
CORRECTOR UND
USB UND
SELLO TRODAC UND
PAPEL BOND A3 MLL
FOLDER MANILA UND
RESALTADOR UND

DESCRIPCIÓN UND.
TRANSPORTE MES
ALQUILER DE COMPUTADORA MES

DESCRIPCIÓN UND.
IMPRESORAS MES
ESCRITORIOS MES
SILLAS MES
ESTANTES MES

DESCRIPCIÓN UND.
GASOLINA GAL
STO ANALÍTICO - ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
ON Y SOBRECANON
ICIPAILIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO
CTA - BIENES S/.

1.00 35.00 35.00
1.00 350.00 350.00
TOTAL 385.00

1.00 30.00 30.00
2.00 8.00 16.00
2.00 0.50 1.00

1.00 15.00 15.00
1.00 1.50 1.50
1.00 15.00 15.00
1.00 60.00 60.00
5.00 2.27 11.36
5.00 2.27 11.36
5.00 2.27 11.36
3.00 6.00 18.00
1.00 37.90 37.90
0.25 160.00 40.00
10.00 1.00 10.00
2.00 5.00 10.00
TOTAL 288.48
CTA - SERVICIOS S/.
1.00 270.00 270.00
0.50 4,500.00 2,250.00
1.00 415.00 415.00
TOTAL 2,935.00

1.00 35.00 35.00
1.00 30.00 30.00
1.00 7.50 7.50
1.00 25.00 25.00
TOTAL 97.50
CTA - OTROS S/. 1,125.00
75.00 15.00 1,125.00
TOTAL 1,125.00
DEL
DEL
673.48
3,032.50
00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - E
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO

COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCN
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - PERSONAL
1 JORNAL
INGENIERO CIVIL (PROYECTISTA) 2.00
TOPOGRAFO - CADISTA 1.00
CONDUCTOR 0.10
CONDUCTOR 0.10
3 BENEFICIOS (VACACIONES)
CONDUCTOR 0.10

1 ESSALUD (9%)
CONDUCTOR 0.10

CONDUCTOR 0.10

CONDUCTOR 0.10
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - BIENES

UPUESTO ANALÍTICO - EXPEDIENTE TÉCNICO
ON Y SOBRECANON
JORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS
ASOLES, LAS ORQUÍDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE LA A.P.V. LOS JARDINES
XPEDIENTES TECNICOS
PEDIENTES TECNICOS 20,000.00
COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
AL
IJO 13,098.00

1.00 3,500.00 7,000.00
1.00 2,000.00 2,000.00
1.00 1,500.00 1,500.00
1.00 1,200.00 120.00
TOTAL 10,620.00

1.00 525.00 1,050.00
1.00 300.00 300.00
1.00 225.00 225.00
1.00 180.00 18.00
TOTAL 1,593.00

1.00 291.67 583.33
1.00 166.67 166.67
1.00 125.00 125.00
1.00 100.00 10.00
TOTAL 885.00
S/.
1,327.50

1.00 315.00 630.00
1.00 180.00 180.00
1.00 135.00 135.00
1.00 108.00 10.80
TOTAL 955.80

1.00 70.00 140.00
1.00 40.00 40.00
1.00 30.00 30.00
1.00 24.00 2.40
TOTAL 212.40
53%)

1.00 52.50 105.00
1.00 30.00 30.00
1.00 22.50 22.50
1.00 18.00 1.80
TOTAL 159.30
S/. 1,519.50
ES
ES
14,425.50
1,327.50
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - E
DESCRIPCIÓN UND.
ZAPATOS UND
DESCRIPCIÓN UND.
TAPAS MICA UND
ARCHIVADOR A-4 UND
CD EN BLANCO CTO
CORRECTOR UND
USB UND
SELLO TRODAC UND
PAPEL BOND A3 MLL
FOLDER MANILA UND
RESALTADOR UND
PAPEL BOND A2 MLL
PAPEL BOND A1 MLL
TINTA DE IMPRESORA C, M, Y, K. UND
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND.
TRANSPORTE MES
ALQUILER DE COMPUTADORA MES
ALQUILER DE ESTACION TOTAL MES
EQUIPOS Y MUEBLES NECESARIOS

DESCRIPCIÓN UND.
IMPRESORAS MES
ESCRITORIOS MES
SILLAS MES
ESTANTES MES
ESTUDIOS DE INGENIERIA
DESCRIPCIÓN UND.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PTO
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - OTROS

DESCRIPCIÓN UND.
GASOLINA GAL
UPUESTO ANALÍTICO - EXPEDIENTE TÉCNICO
ON Y SOBRECANON

2.00 35.00 70.00
2.00 350.00 700.00
TOTAL 770.00

3.00 30.00 90.00
10.00 5.00 50.00
3.00 15.00 45.00
3.00 0.50 1.50
0.50 50.00 25.00
2.00 2.00 4.00
2.00 4.00 8.00
2.00 60.00 120.00
2.00 6.00 12.00
2.00 6.00 12.00
2.00 6.00 12.00
2.00 15.00 30.00
2.00 35.00 70.00
0.25 90.00 22.50
25.00 0.50 12.50
1.00 5.00 5.00
0.10 350.00 35.00
0.10 750.00 75.00
1.00 120.00 120.00
TOTAL 749.50
OS S/. 3,830.00

1.00 150.00 150.00
0.10 5,000.00 500.00
2.00 415.00 830.00
0.10 3,600.00 360.00
TOTAL 1,840.00

1.00 35.00 35.00
1.00 30.00 30.00
2.00 7.50 15.00
1.00 25.00 25.00
TOTAL 105.00

5.00 377.00 1,885.00
TOTAL 1,885.00
S/. 225.00

15.00 15.00 225.00
TOTAL 225.00
AS CALLES LOS
P.V. LOS JARDINES
AS CALLES LOS
P.V. LOS JARDINES
3,830.00
225.00

Gastos Generales 20220304 143901 307

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RESUMEN PRES

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

COSTO GASTOS IGV

1,670,962.33 275,813.54 83,548.12 2,030,323.98 365,458.32

1,670,962.33 275,813.54 83,548.12 2,030,323.99 365,458.32

2,395,782.30 71,112.79 14,391.26 9,495.10 20,000.00

2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA S/

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

LIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

LAR Y PEATONAL EN LAS

P.U SUB TOTAL

LAR Y PEATONAL EN LAS

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,623,958.71

Item Descripción Und. Cantidad

I Gastos Generales Fijos

II Gastos Generales Variables

Total de Gastos Generales S/.

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto

Precio Valor Total S/.

al de Gastos Generales S/. 265,406.14

RESUMEN GASTOS GENERALES

Análisis de Gastos Generales

V Equipos y Servicios de Ingeniería

VII Asistencia Médica

IX Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

X Programas de Contingencia y Educación Medio Ambiental

XII Gastos Financieros

1.00 5.50 6,599.95 36,299.70

0.25 5.00 3,599.97 4,499.96

1.00 4.00 3,419.97 13,679.89

1.00 8.33 112,949.06 9,408.66

1.00 5.00 100.00 500.00

0.10 5.00 1,500.00 750.00

1.00 5.00 50.00 250.00

1.00 5.00 25.00 125.00

1.00 5.00 200.00 1,000.00

1.00 1.00 2,000.00 2,000.00

1.00 1.00 2,000.00 2,000.00

0.20% 5.00 2,354,740.13 23,547.40

Total de Gastos Generales Variables S/. 248,366.19

Análisis de Gastos Generales

0.10% 1.00 1,623,958.71 1,623.96

1.00 4.00 220.00 880.00

1.00 1.00 500.00 500.00

1.00 1.00% 782,666.97 7,881.27

1.00 0.20% 2,299,525.53 4,599.05

1.00 1.00 1,500.00 1,500.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUE

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

2 SOLIDARIDAD (2%) IES

3 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%)

MESES COSTO SUB TOTAL

MESES COSTO SUB TOTAL

MESES COSTO SUB TOTAL

MESES COSTO SUB TOTAL

MESES COSTO SUB TOTAL

MESES COSTO SUB TOTAL

BORRADOR DE LÁPIZ FABER CASTELL UND

5 EQUIPOS Y MUEBLES NECESARIOS

2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2.6.8 1.4.99 OTROS GASTOS

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL