Meta: 20223018940035 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CON JORNADA ES

Unidad Ejecutora: 301894 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO

Fecha
Meta A Esp det Expediente Comprometido Devengado Girado
Docum.

0035 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 78,612.46 8,837.50 6,692.50

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRU 4,340.00 4,340.00 4,340.00
000362 GC 0001
N 4,340.00 3/10/2022

000362 GD 0002
0001
N 4,340.00 3/10/2022
000362 GG 0003
0001
N 540.00 3/10/2022

000362 GG 0004
0001
N 650.00 3/10/2022

000362 GG 0005
0001
N 750.00 3/10/2022

000362 GG 0006
0001
N 950.00 3/10/2022

000362 GG 0007
0001
N 700.00 3/10/2022
 000362 GG 0008
0001
N 750.00 3/10/2022

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRU 8,772.46 4,497.50 2,352.50

000248 GC 0001
N 900.00 2/21/2022

000248 GD 0002
0001
N 900.00 3/7/2022
000248 GG 0003
0001
N 900.00 3/10/2022

000269 GC 0001
N 99.50 2/24/2022

000269 GD 0002
0001
N 99.50 3/7/2022
000269 GG 0003
0001
N 99.50 3/10/2022

000270 GC 0001
N 585.00 2/23/2022

000270 GD 0002
0001
N 569.00 3/7/2022
000270 GD 0003
0001
N 16.00 3/7/2022
000270 GG 0004
0001
N 569.00 3/10/2022

000270 GG 0005
0001
N 16.00 3/10/2022
 000278 GC 0001
N 2,145.00 2/24/2022

000278 GD 0002
0001
N 2,145.00 3/2/2022
000295 GC 0001
N 168.00 2/24/2022

000295 GD 0002
0001
N 168.00 3/2/2022
000295 GG 0003
0001
N 168.00 3/11/2022

000312 GC 0001
N 600.00 2/25/2022

000312 GD 0002
0001
N 600.00 3/7/2022
000312 GG 0003
0001
N 600.00 3/11/2022

000328 GC 0001
N 379.96 3/4/2022

000341 GC 0001
N 3,895.00 3/2/2022

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRU 65,500.00

000229 GC 0001
N 6,000.00 2/15/2022

000261 GC 0001
N 2,800.00 2/14/2022

000265 GC 0001
N 2,333.33 2/14/2022

000266 GC 0001
N 7,000.00 2/18/2022

000293 GC 0001
N 1,400.00 2/14/2022

000307 GC 0001
N 746.67 2/25/2022
 000331 GC 0001
N 6,000.00 2/9/2022

000342 GC 0001
N 13,000.00 2/28/2022

000343 GC 0001
N 26,220.00 2/28/2022

TOTAL 78,612.46 8,837.50 6,692.50

INFORMACION AL 14/03/2022 08:35:20 AM
 EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA I. E. SAN JOSE DE CHIRUMPIARI DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI DEL DISTRITO DE KI

Cat.Pre
Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry.
s.

0090 2.384669

PLANILLA OCASIONALINF Nª23-2022-MDCP             0090 2.384669

PLANILLA UNICA DE INF Nª23-2022-MDCP             0090 2.384669

COMPROBANTES DE PA246             0090 2.384669

COMPROBANTES DE PA
246             0090 2.384669

COMPROBANTES DE PA
246             0090 2.384669

COMPROBANTES DE PA
246             0090 2.384669

COMPROBANTES DE PA
246             0090 2.384669
COMPROBANTES DE PA
246             0090 2.384669

ORDEN DE COMPRA - 0071 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

FACTURA E001-110 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

COMPROBANTES DE PA
240 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

ORDEN DE COMPRA - 0091 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

FACTURA E001-113 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

COMPROBANTES DE PA
241 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

ORDEN DE COMPRA - 0085 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

FACTURA E001-111 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

FACTURA E001-112 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669
COMPROBANTES DE PA
239 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

COMPROBANTES DE PA
239 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669
ORDEN DE COMPRA - 0087 10476151479 ARANGO ANAYA YELSIN 0090 2.384669

FACTURA E001-9 10476151479 ARANGO ANAYA YELSIN 0090 2.384669

ORDEN DE COMPRA - 0088 10476151479 ARANGO ANAYA YELSIN 0090 2.384669

FACTURA E001-10 10476151479 ARANGO ANAYA YELSIN 0090 2.384669

COMPROBANTES DE PA
268 10476151479 ARANGO ANAYA YELSIN 0090 2.384669

ORDEN DE COMPRA - 0099 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

FACTURA E001-114 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

COMPROBANTES DE PA
270 10090673781 CONTRERAS MALDONADO MAGNA 0090 2.384669

ORDEN DE COMPRA - 0119 20605566805 SANCHEZ PARIONA MULTISERVICIOS - E.I.R0090 2.384669

ORDEN DE COMPRA - 0116 20604779902 GRUPO ECONOMICO E & F MOTORS E.I.R.L 0090 2.384669

ORDEN DE SERVICIO 0173 10440550261 QUISPE SANCHEZ RUBEN JERENEO 0090 2.384669

ORDEN DE SERVICIO 0162 10461901510 VALDIVIA LOPEZ LINA MARIEL 0090 2.384669

ORDEN DE SERVICIO 0163 10705599969 PRADO AYALA MARIA VIRGEN 0090 2.384669

ORDEN DE SERVICIO 0178 10418913113 MARRON CALCINA CLEVER JESUS 0090 2.384669

ORDEN DE SERVICIO 0164 10438716454 VILLAR CURO MARILUZ 0090 2.384669

ORDEN DE SERVICIO 0197 10734828586 PALMA COLLAHUA YUBER 0090 2.384669

ORDEN DE SERVICIO 0152 10418703631 RAMOS VALLEJO FABIANO BALDOMERO 0090 2.384669

ORDEN DE SERVICIO 0202 10457389944 GALVEZ GUTIERREZ JHON 0090 2.384669

ORDEN DE SERVICIO 0203 10470729622 PEREZ TINCO FRANKLIN 0090 2.384669

LADA DE GASTOS

HIRUMPIARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"

A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B

4.000037 0035

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.3

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.3

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.3 3/10/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000520

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.3 3/10/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000521

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.3 3/10/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000522

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.3 3/10/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000523

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.3 3/10/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000524

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.3 3/10/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000525

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4 3/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22000461

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4 3/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22000462

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4
4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4 3/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22000459

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4 3/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22000460

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4 3/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22000491

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4 3/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22000493

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.4

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.5

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.5

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.5

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.5

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.5

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.5

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.5

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.5

4.000037 0035 18-N  2.6.2.2.2.5

 Persona Doc.B
MAURICIO CUCHURI JOHN HITLER
HUAMAN BERROCAL LOURDES FANI
GARCIA SOTO YOSMER EDISON
GALVEZ GUTIERREZ JHON
JAIME SOLIER MARICRUZ
Observación (i)
HOJA DE PAGO DE PERSONAL OBRERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO, SEGUN HOJA DE PAGO DE PERSONAL
OBRERO Nª009 CORRESPONDIENTE ALMES DE
FEBRERO 2022, SEGUN INFORME Nª
23-2022-MDCP/RR.HH/SMCC; COPIA DE DNI, RESUMEN
DE VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD 0351778
MEJORAMIEN
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO, SEGUN HOJA DE PAGO DE PERSONAL
OBRERO Nª009 CORRESPONDIENTE ALMES DE
FEBRERO 2022, SEGUN INFORME Nª
23-2022-MDCP/RR.HH/SMCC; COPIA DE DNI, RESUMEN
DE VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD 0351778
MEJORAMIEN
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO, SEGUN HOJA DE PAGO DE PERSONAL
OBRERO Nª009 CORRESPONDIENTE ALMES DE
FEBRERO 2022, SEGUN INFORME Nª
23-2022-MDCP/RR.HH/SMCC; COPIA DE DNI, RESUMEN
DE VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD 0351778
MEJORAMIEN
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO, SEGUN HOJA DE PAGO DE PERSONAL
OBRERO Nª009 CORRESPONDIENTE ALMES DE
FEBRERO 2022, SEGUN INFORME Nª
23-2022-MDCP/RR.HH/SMCC; COPIA DE DNI, RESUMEN
DE VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD 0351778
MEJORAMIEN
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO, SEGUN HOJA DE PAGO DE PERSONAL
OBRERO Nª009 CORRESPONDIENTE ALMES DE
FEBRERO 2022, SEGUN INFORME Nª
23-2022-MDCP/RR.HH/SMCC; COPIA DE DNI, RESUMEN
DE VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD 0351778
MEJORAMIEN
QUISPE PUMA AUGUSTO AURELIO
CONTRERAS MALDONADO MAGNA
CONTRERAS MALDONADO MAGNA
CONTRERAS MALDONADO MAGNA
CONTRERAS MALDONADO MAGNA
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO, SEGUN HOJA DE PAGO DE PERSONAL
OBRERO Nª009 CORRESPONDIENTE ALMES DE
FEBRERO 2022, SEGUN INFORME Nª
23-2022-MDCP/RR.HH/SMCC; COPIA DE DNI, RESUMEN
DE VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD 0351778
MEJORAMIEN
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA COMPRA
ADQUISICION DE IMPRESORA SEGUN O/C N° 0071-2022
ADQUISICIO DE IMPRESORA.
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE A CCI DEL PROVEEDOR
POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE
IMPRESORA, SEGUN O/C N°71; INFORME N°297-2022-
MDCP-GDTEA/EDCC; FACTIURA E001-110; ACTA DE
BUENA PRO; DJ; RNP; SOLIC REQUERIMIENTO N°002-
2022-MDCP/RO/FBRV; GUIA DE REMSI
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 0091-2022
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE A CCI DEL PROVEEDOR
POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 91INFORME
N°302-2022-MDCP-GDTEA/EDCC; FACTURA; ACTA DE
BUENA PRO; DJ; RNP; FICHA RUC; SOLIC
REQUERIMEINTO N°002-2022-MDCP/SO/RJQS; GU
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 0085-2022
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE A CCI DELPROVEEDOR
POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N°85; INFORME
N°301-2022-MDCP-GDTEA/EDCC; FACTURA; ACTA DE
BUENA PRO; DJ; RNP; SOLIC REQUERIMIENTO N°001-
2022-MDCP/RO/FBRV; GUIA DE REMIS
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE A CCI DELPROVEEDOR
POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE
UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N°85; INFORME
N°301-2022-MDCP-GDTEA/EDCC; FACTURA; ACTA DE
BUENA PRO; DJ; RNP; SOLIC REQUERIMIENTO N°001-
2022-MDCP/RO/FBRV; GUIA DE REMIS
 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N° 0087-
2022
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C N° 0088-
2022
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
ARANGO ANAYA YELSIN IMPORTE QUE SE TRANSFIERE A CCI DEL PROVEEDOR
POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,
SEGUN O/C N°88; INFORME
N°343-2022-MDCP-GDTEA/EDCC; FACTURA; ACTA DE
BUENA PRO; DJ; FICHA RUC; SOLIC REQUERIMIENTO
N°001-2022-MDCP-SO-RJQS; GUIA REMISION; PECOSA
N

POR EL COMPROMISO MENSUAL DE ADQUISICION DE

TINTA PARA IMPRESORA, SEGUN O/C N° 0099-2022

ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS.

CONTRERAS MALDONADO MAGNA IMPORTE QUE SE TRANSFIERE A CCI DEL PROVEEDOR
POR ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORAS,
SEGUN O/C N°99; INFORME N°389-2022-MDP-GDTEA-
EDCC; ACTA DE BUENA PRO; DJ; FICHA RUC; SOLIC
REQUERIMIENTO N°13-2022-MDCP/RO/FBRV; GUIA DE
REMISION; PECOSA N°99 Y DEMAS

POR LA ADQUISICIOND DE PAPEL BOND

HOMOLOGADO, SEGUN O/C N° 0119-2022
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION , SEGUN O/C N° 0116-
2022

POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SUPERVISOR,

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CON JORNADA
ESCOLAR COMPLETA EN LA I. E. SAN JOSE DE
CHIRUMPIARI DELCENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI
DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUS

POR EL COMPROMISO MENSUAL DE ASISTENTE

TECNICO, SEGUN O/S N° 0162-2022
POR EL COMPROMISO MENSUAL COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO, SEGUN O/S N° 0163-2022
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE INGENIERO
ELECTRICISTA, SEGUN O/S N° 0178-2022
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE APOYO
ADMINISTRATIVO, SEGUN O/S N° 0164-2022
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE ALMACENERO,
SEGUN O/S N° 0197-2022
 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE RESIDENTE PARA
EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CON
JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA I. E. SAN JOSE
DE CHIRUMPIARI DEL CENTRO POBLADO DE
CHIRUMPIARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA-

POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE

INSTALACION REINSTALACION DEL SISTEMA
ELECTRICO Y SISTEMA PUESTA A TIERRA Y
PARARRAYOS , SEGUN O/S N° 0202-2022
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE SERVICIO DE
PINTADO A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES PARA
EL PROYECTO, SEGUN O/S N° 203-2022

15/03/2022 11:18
ELABORADO POR: Melissa v3.0