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Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 .

2 0 2 0
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 1
I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : DRESDEFF445 F i l i a l e Iserlohn
Schillerplatz 1
58636 I s e r l o h n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
44401 Dortmund Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und
Gabriele Leichtle-Malzahn
Riehlstr. 9

14057 B e r l i n

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

A l t e r K o n t o s t a n d vom 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0 168.872,66

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 0 1 . 0 7 . 2 0 2 0
DB V e r t r i e b GmbH 01.07 4,00-
BahnCard 0 6 . 7 0 8 1 4 1 1 1 7 1 4 3 8 5 8 9
End-to-End-Ref.:
100013013575 040033412745
M a n d a t s r e f : 1303079953620318
G l ä u b i g e r - I D : DE39DBV00000002177
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
M u e l l e r s a g t Danke 01.07 17,39-
MUELLER SAGT D A N K E / / N u r n b e r g / D E
2 0 2 0 - 0 6 - 3 0 T 1 1 : 1 7 : 5 2 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 0 2 . 0 7 . 2 0 2 0
OBERE APOTHEKE//MAGSTADT/DE 02.07 26,14-
2 0 2 0 - 0 7 - 0 1 T 1 0 : 3 0 : 2 4 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
EDEKA AKTIV MARKT//MAGSTADT/DE 02.07 32,27-
2 0 2 0 - 0 7 - 0 1 T 1 0 : 5 0 : 3 6 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
HOME + BODY FASHION GMBH +//WARBURG 02.07 32,95-
2 0 2 0 - 0 7 - 0 1 T 1 6 : 4 3 : 4 9 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Bausparkasse Schwaebisch H a l l A k t i e 02.07 65,63-
n g e s e l l s c h a f t - B a u s p a r k a s s e d e r Vo
06893124E03 0 7 . 2 0 2 0
End-to-End-Ref.:
BSH-2020-06-24LS-312104790
M a n d a t s r e f : BSH0000061869170
G l ä u b i g e r - I D : DE87BSH00000024981
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 0 3 . 0 7 . 2 0 2 0
THALIA-BUCHHANDLUNG//HAGEN/DE 03.07 17,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 0 2 T 1 8 : 0 2 : 2 8 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 0 6 . 0 7 . 2 0 2 0
G ü z i n K o y u n c u , U n i Cut//MAGSTADT/DE 06.07 60,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 0 3 T 1 3 : 0 1 : 3 3 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 2 vorhanden

VSA000 - FIL347 - KTEA


Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 2
I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
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Kontowährung Euro
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Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 1 3 . 0 7 . 2 0 2 0
EDEKA 5 4 1 1 , B E R L I N / / B E R L I N / D E 13.07 6,89-
2 0 2 0 - 0 7 - 0 8 T 1 6 : 2 8 : 3 9 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
DOLLINGER RESTAURAN//BERLIN/DE 13.07 30,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 0 T 2 3 : 1 0 : 5 3 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
REWE SAGT DANKE. 4 2 4 0 2 0 6 1 / / B e r l i n C 13.07 32,73-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 0 T 1 4 : 2 1 : 4 6 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
EDEKA 5 4 1 1 , B E R L I N / / B E R L I N / D E 13.07 36,61-
2 0 2 0 - 0 7 - 0 8 T 1 6 : 3 3 : 2 0 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Adyen B . V . 13.07 38,01-
B e t r e u t . d e w w w . b e t r e u t . d e Premium 5
.542.940
E n d - t o - E n d - R e f . : C1515943176888459C
M a n d a t s r e f : 4515837759581974
G l ä u b i g e r - I D : NL48ZZZ342764500000
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
KANT KINO BERLIN GIR 7 9 9 8 1 5 2 1 / / B E R L 13.07 52,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 0 T 2 0 : 1 1 : 3 0 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
EDEKA 5 4 1 1 , B E R L I N / / B E R L I N / D E 13.07 53,81-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 1 T 1 4 : 4 2 : 5 0 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Das B o w l i n g S t u d i o 13.07 73,00-
Das B o w l i n g S t u d i o / / B e r l i n / D E
2 0 2 0 - 0 7 - 1 1 T 2 1 : 3 6 : 1 3 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Auszahlung 13.07 200,00-
Commerzbank 0 0 2 1 3 9 3 1 / K a i s e r d a m m / B e r
2 0 2 0 - 0 7 - 1 2 T 1 4 : 0 1 : 2 5 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Buchungsdatum: 1 4 . 0 7 . 2 0 2 0
N I C K I S MOMMSEN GIR 7 9 9 7 6 1 1 5 / / B E R L I N 14.07 20,50-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 3 T 2 1 : 1 6 : 2 7 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Das B o w l i n g - S t u d i o / / B e r l i n / D E / 0 14.07 33,10-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 1 T 2 1 : 3 9 : 5 4 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
NAH+GUT GOEZUEDOK U . ZENGIN GBR//BE 14.07 40,06-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 3 T 1 4 : 2 3 : 0 5 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 3 vorhanden

VSA000 - FIL347 - KTEM


Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 3
I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : DRESDEFF445 F i l i a l e Iserlohn
Schillerplatz 1
58636 I s e r l o h n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und
Gabriele Leichtle-Malzahn

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

PayPal ( E u r o p e ) S . a . r . l . e t C i e . , S 14.07 40,18-


.C.A.
P P . 6 5 7 9 . P P . DURSTEXPRES, I h r E i n k a
u f b e i DURSTEXPRES
E n d - t o - E n d - R e f . : 1009638418616
P P . 6 5 7 9 . P P PAYPAL
M a n d a t s r e f : 5TVJ224R4G428
Gläubiger-ID:
LU96ZZZ0000000000000000058
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 1 5 . 0 7 . 2 0 2 0
NAH+GUT GOEZUEDOK U . ZENGIN GBR//BE 15.07 6,53-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 4 T 1 9 : 5 4 : 4 4 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
PayPal ( E u r o p e ) S . a . r . l . e t C i e . , S 15.07 38,80-
.C.A.
P P . 6 5 7 9 . P P . DBVERTRIEBG, I h r E i n k a
u f b e i DBVERTRIEBG
E n d - t o - E n d - R e f . : 1009639874453
P P . 6 5 7 9 . P P PAYPAL
M a n d a t s r e f : 5TVJ224R4G428
Gläubiger-ID:
LU96ZZZ0000000000000000058
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
KARSTADT BEDANKT S I C H / / B e r l i n / D E 15.07 45,07-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 4 T 1 7 : 3 8 : 2 0 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Auszahlung 15.07 1.500,00-
Commerzbank 0 0 2 1 0 5 7 1 / B i s m a r c k s t r . / B
2 0 2 0 - 0 7 - 1 4 T 1 6 : 4 2 : 3 5 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Buchungsdatum: 1 6 . 0 7 . 2 0 2 0
SumUp . C a f e V i l l a O p p / / B e r l i n / D E / 0 16.07 15,40-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 4 T 1 4 : 5 4 : 5 8 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
NAH+GUT GOEZUEDOK U . ZENGIN GBR//BE 16.07 19,01-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 5 T 1 5 : 5 9 : 0 0 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
W o o l w o r t h GmbH F i l . 1 0 7 4 / / B e r l i n / D E 16.07 31,94-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 5 T 1 2 : 2 5 : 2 3 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
KARSTADT BEDANKT S I C H / / B e r l i n / D E 16.07 97,86-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 5 T 1 1 : 1 9 : 4 6 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 4 vorhanden

VSA000 - FIL347 - KTEM


Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 4
I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : DRESDEFF445 F i l i a l e Iserlohn
Schillerplatz 1
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Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und
Gabriele Leichtle-Malzahn

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 1 7 . 0 7 . 2 0 2 0
REWE SAGT DANKE. 4 2 4 0 0 0 2 8 / / B e r l i n C 17.07 88,73-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 6 T 1 5 : 1 5 : 2 6 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 2 0 . 0 7 . 2 0 2 0
O s t e r i a A l Museo//Hildesheim/DE 20.07 100,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 8 T 1 9 : 4 9 : 1 8 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
P a t r i c k Malzahn 20.07 100,00-
COBADEHD055
DE75200411550770763100
bekannt
E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.200.UE.96959
BESSERSCHLAEFER GMBH CO KG GIR 7 9 9 7 20.07 399,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 1 7 T 1 2 : 3 5 : 0 1 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
PayPal ( E u r o p e ) S . a . r . l . e t C i e . , S 20.07 18,00
.C.A.
. DURSTEXPRES, I h r E i n k a u f b e i DURS
TEXPRES
E n d - t o - E n d - R e f . : YYW1009686945427
PAYPAL
Kundenreferenz:
NSCT2007200003920000000000000000006
Buchungsdatum: 2 1 . 0 7 . 2 0 2 0
P a t r i c k Malzahn 21.07 100,00-
COBADEHD055
DE75200411550770763100
bekannt
E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.202.UE.364085
HOTEL VAN DER VALK//HILDESHEIM/DE 21.07 188,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 0 T 1 2 : 5 7 : 1 6 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 2 2 . 0 7 . 2 0 2 0
REWE SAGT DANKE. 4 2 4 0 0 0 2 8 / / B e r l i n C 22.07 8,25-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 1 T 1 5 : 1 3 : 4 8 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
S Bahn//BERLIN-SPANDAU/DE 22.07 9,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 1 T 1 6 : 1 2 : 0 7 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
PEKING CHINA R E S T A U R A N T / / G o e t t i n g e / 22.07 25,90-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 1 T 1 2 : 5 2 : 0 5 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 5 vorhanden

VSA000 - FIL347 - KTEM


Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 5
I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : DRESDEFF445 F i l i a l e Iserlohn
Schillerplatz 1
58636 I s e r l o h n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und
Gabriele Leichtle-Malzahn

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

NAH+GUT GOEZUEDOK U . ZENGIN GBR//BE 22.07 37,56-


2 0 2 0 - 0 7 - 2 1 T 1 3 : 4 3 : 1 2 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
PayPal ( E u r o p e ) S . a . r . l . e t C i e . , S 22.07 64,95-
.C.A.
. BIRKENSTOCK, I h r E i n k a u f b e i BIRK
ENSTOCK
E n d - t o - E n d - R e f . : 1009726891983
PAYPAL
M a n d a t s r e f : 5TVJ224R4G428
Gläubiger-ID:
LU96ZZZ0000000000000000058
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 2 3 . 0 7 . 2 0 2 0
Auszahlung m i t Kundenentgelt 23.07 53,95-
Goe H b f I I / B a h n h o f s p l a t z 1 / G o e t t i n g
2 0 2 0 - 0 7 - 2 1 T 1 3 : 4 9 : 5 9 KFN 2 VJ 2 2 1 2
E n t g e l t 3,95EUR
Buchungsdatum: 2 4 . 0 7 . 2 0 2 0
S B a h n / / B E R L I N BRANDENB. TOR/DE 24.07 9,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 T 1 6 : 0 1 : 3 3 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
NAH+GUT GOEZUEDOK U . ZENGIN GBR//BE 24.07 15,83-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 T 1 8 : 2 4 : 3 9 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
REWE SAGT DANKE. 4 2 4 0 0 0 2 8 / / B e r l i n C 24.07 28,87-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 T 1 9 : 2 5 : 5 9 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
RESTAURANT REINHARD BAER//BERLIN/DE 24.07 30,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 T 1 3 : 4 6 : 1 0 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 2 7 . 0 7 . 2 0 2 0
Heidi s Cafe//Berlin/DE/0 27.07 14,00-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 T 1 3 : 2 1 : 1 6 KFN 0 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung
Auszahlung 27.07 400,00-
Commerzbank 0 0 2 0 1 7 6 6 / K a i s e r d a m m 1 1 8
2 0 2 0 - 0 7 - 2 4 T 1 4 : 4 8 : 1 2 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Buchungsdatum: 2 8 . 0 7 . 2 0 2 0
HANDEL RENATA PAWLOWSK//Nowe Warpno 28.07 29,84-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 6 T 1 9 : 5 6 : 5 8 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 6 vorhanden

VSA000 - FIL347 - KTEM


Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 6
I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : DRESDEFF445 F i l i a l e Iserlohn
Schillerplatz 1
58636 I s e r l o h n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und
Gabriele Leichtle-Malzahn

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

MANFRED MALZAHN 28.07 100,00-


PBNKDEFFXXX
DE28440100460192263465
KONTOABGLEICH
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Dauerauftrag
Auszahlung 28.07 200,00-
Deutsche Bank//Ueckermünde/DE
2 0 2 0 - 0 7 - 2 7 T 2 0 : 2 4 : 0 3 KFN 2 VJ 2 2 1 2
P a t r i c k Malzahn 28.07 330,00-
COBADEHD055
DE75200411550770763100
bekannt
E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.210.UE.34796
Auszahlung 28.07 395,36-
RCDK0EK5//DobrakSzczeci/PL/2
2 0 2 0 - 0 7 - 2 5 T 1 5 : 0 5 : 2 9 KFN 2 VJ 2 2 1 2
E n t g e l t 5,98EUR
GA-Entgelt 4,35EUR
Buchungsdatum: 2 9 . 0 7 . 2 0 2 0
ROSSMANN VIELEN DANK 29.07 77,03-
2 7 0 7 1 8 0 1 2 1 2 7 7 6 8 2 2 1 2 1 0 0 1 6 6 3 0 ELV6502
4 6 0 8 2 7 . 0 7 1 8 . 0 1 ME2
End-to-End-Ref.:
27071801212776822121001663065024608
M a n d a t s r e f : 6502460872892007271801
G l ä u b i g e r - I D : DE16ZZZ00000020245
SEPA-BASISLASTSCHRIFT e i n m a l i g
Buchungsdatum: 3 0 . 0 7 . 2 0 2 0
DB V e r t r i e b GmbH 30.07 3,90-
BahnCard 0 7 . 7 0 8 1 4 1 1 1 7 1 4 3 8 5 8 9
End-to-End-Ref.:
100013013575 050035597930
M a n d a t s r e f : 1303079953620318
G l ä u b i g e r - I D : DE39DBV00000002177
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
7 0 1 1 SKLEP SPOLEM//SZCZECIN/PL/2 30.07 15,93-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 8 T 1 5 : 1 6 : 0 2 KFN 2 VJ 2 2 1 2
O r i g i n a l 63,40PLN
1EUR=4,3933255PLN
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung
NA KUNCU K O R Y T A R Z A / / S z c z e c i n / P L / 2 30.07 74,20-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 8 T 1 4 : 0 2 : 2 1 KFN 2 VJ 2 2 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 7 vorhanden

VSA000 - FIL347 - KTEM


Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 7
I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : DRESDEFF445 F i l i a l e Iserlohn
Schillerplatz 1
58636 I s e r l o h n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und
Gabriele Leichtle-Malzahn

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0
Kontoführung 31.07 7,90-
K o n t o 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 EUR
BLZ 445 800 70
vom 0 1 . 0 7 . 2 0 2 0 b i s 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0
Kontoführung 7 , 9 0 - EUR
M I N I - MAX J a n u s z K w a s / / N o w e Warpno 31.07 22,50-
2 0 2 0 - 0 7 - 2 9 T 1 8 : 3 7 : 0 8 KFN 2 VJ 2 2 1 2
O r i g i n a l 92,01PLN
1EUR=4,3819928PLN
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung
D T . RENTENVERS. BUND 31.07 83,70-
VW:FW07 51210455M006 0 7 2 0 BNR:
FAG004195640
E n d - t o - E n d - R e f . : LS2210002585750
Mandatsref:
DBABEY20131214082627651401857673
G l ä u b i g e r - I D : DE15ZZZ00000031321
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
D r . W o l f g a n g Z a c h CISLE R e g i s t r a t i o n 31.07 430,00
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R e g i s t r a t i o n Fee
E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.63.UE.79837
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NSCT2007310005210000000000000000002
Rückgabegrund:
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Bausparkasse Schwaebisch H a l l A k t i e 31.07 4.346,22
n g e s e l l s c h a f t - B a u s p a r k a s s e d e r Vo
06893124E03 SPARGUTHABEN
End-to-End-Ref.:
VTN000689312400301/000010170259/001
Kundenreferenz:
NSCT2007310007050000000000000000011

Folgeseite 8 vorhanden

VSA000 - FIL347 - KTEM


Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 8
I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : DRESDEFF445 F i l i a l e Iserlohn
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