Reisekostenabrechnung manuell

Name und Adresse des Abrechnenden: Abeba Grosser

Mozartstraße 13
34246 Vellmar

Beginn der Reise: Datum __________________ Zeit _______ Uhr

Ende der Reise: Datum __________________ Zeit _______ Uhr

Anlass / Zielort der Auswärtstätigkeit ___________________________________________________

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Ansprechpartner msg treorbis GmbH / Ansprechpartner vor Ort: _____________________________

Aufwendungen Nettoaufwand USt in € Bruttoausgaben

in € (Vorsteuer) in €
Fahrtkosten:
Bahnfahrt
Flugbeleg
Anreise Kfz-Zeichen: _________________
Startadresse (Straße, Ort, PLZ) _______________________
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Zieladresse (Straße, Ort, PLZ): __________________
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gefahrene km __________ x 0,30 € * - - -
* Wert gilt für Fahrten in Deutschland

Abreise Kfz-Zeichen: _________________

Startadresse (Straße, Ort, PLZ): _________________
________________________________________
Zieladresse (Straße, Ort, PLZ): __________________
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gefahrene km __________ x 0,30 € * - - -
* Wert gilt für Fahrten in Deutschland

Aufwendungen für Unterbringung:

nach beigefügten Originalbeleg
oder Pauschbetrag _______ Tage x 20 €* - -
* Wert gilt für Übernachtung in Deutschland
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand:
für Abwesenheit von mindestens 24h = 24 € - -
für Abwesenheit von mindestens 8h = 12 €* - -
*sowie für An- und Abreisetag bei Auswärtstätigkeit mit Übernachtung
Sonstige Belege:
Belegart ___Porto____________________________ 16,98 €
Belegart _________________________________________
Belegart _________________________________________
Belegart _________________________________________
Gesamtsumme: 16,98 €
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HINWEIS:
Alle Belege sind im Original einzureichen. Die Kleinbelege sind auf ein DIN A4 Blatt aufzukleben.

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Reisekostenabrechnung manuell

Kürzungen aufgrund gestellter Mahlzeiten:

Frühstück (Abzug 5,60 €)  Bei mehr als einmal bitte Zahl angeben: _______________
Mittagessen (Abzug 11,20 €)  Bei mehr als einmal bitte Zahl angeben: _______________
Abendessen (Abzug 11,20 €)  Bei mehr als einmal bitte Zahl angeben: _______________

Ein Abzug ist nur fällig, wenn Verpflegungsmehraufwand geltend gemacht wird.

Bitte überweisen Sie das Geld auf das Konto:

Name der Bank: comdirect

Name des Kontoinhabers: Abeba Grosser

IBAN: DE86200411440617430400

BIC: COBADEHD044

Reisender: ____________________________________________________________

31.12.2021______________________________________________
Datum, Unterschrift

Führungskraft msg treorbis: _Tim Rowold_____

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Datum, Unterschrift

Geschäftsleitung: ____________________________________________________________

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Datum, Unterschrift

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