Sie sind auf Seite 1von 204

Beschluss zum Wirtschaftsplan

ab Seite ab Seite

5 7

Erluterungen zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2011


Erfolgsplan Erfolgsplan Gesamt Mittelfristige Ergebnisplanung Erluterungen zum Erfolgsplan

Seite 12 Seite 13 Seite 14 ab Seite 15

Vermgensplan 2011
Auszahlungen Einzahlungen
Zusammenfassung ab Seite 22 ab Seite 35 Seite 38 ab Seite 39 Seite 41

Erluterung zum Status


Gesamtsumme nach Stadtteilen

Finanzplan 2010 2014


Auszahlungen Einzahlungen Zusammenfassung ab Seite 44 ab Seite 65 Seite 71

Stellenplan 2011
Stellenplan Stellenbersicht
Seite 74 Seite 75 ab Seite 78 ab Seite 173

Erluterungen zum Vermgensplan Dokumentation des Straenzustandes


fr Manahmen nach KAG NRW im Jahr 2011

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 3

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 4

Beschluss des Verwaltungsrates der Technischen Betriebe Velbert AR zum Wirtschaftsplan 2011

1 Wirtschaftsplan Aufgrund 12 der Satzung der Stadt Velbert fr das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert AR wird der Wirtschaftsplan in der nachfolgenden Fassung festgestellt:

im Erfolgsplan Ertrge Aufwendungen erwartetes Jahresergebnis im Vermgensplan Einzahlungen Auszahlungen 55.070.501 55.070.501 52.279.450 53.740.600 -1.461.150

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 5

2 Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermgensplans erforderlich ist, wird auf 39.579.026 festgesetzt. 3 Verpflichtungsermchtigungen Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung werden zu Verpflichtungsermchtigungen erklrt. 4 Kassenkredite Der Hchstbetrag der Kassenkredite wird auf 17.000.000 festgesetzt. 5 Ermchtigung zur Aufnahme von Krediten Der Vorstand wird zur Aufnahme von Krediten fr Investitionen und Investitionsfrderungsmanahmen im Rahmen der in den 2 und 4 erteilten Hchstbetrge ermchtigt. In Hhe der am 01.01.2011 bestehenden Kreditverbindlichkeiten wird er ermchtigt, Kredite zur Umschuldung aufzunehmen.

6 Anstze Vermgensplan Alle Auszahlungen des Vermgensplanes werden fr bertragbar erklrt.

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 6

Erluterungen zum Wirtschaftsplan

Der Rat der Stadt Velbert hat am 16. 12. 1997 beschlossen, die Fachabteilung Technische Betriebe mit den Geschftsbereichen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Grnflchen, Stadtentwsserung, Strae und Verkehrswesen sowie Interne Dienste zum 01. Januar 1998 als eigenbetriebshnliche Einrichtung Technische Betriebe Velbert (TBV) zu fhren. Mit Wirkung vom 01. Januar 2007 wurde die eigenbetriebshnliche Einrichtung TBV in eine Anstalt ffentlichen Rechts berfhrt. Sie gliedert sich in die Stabsstelle Koordination, Organisation, Recht IV.4.1 und die Geschftsbereiche ffentliches Grn IV.4.2 Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft IV.4.3 Interne Dienste IV.4.4 Forst / Friedhfe IV.4.5 Das Stammkapital der TBV AR betrgt 10.000.000 . 1) Aufgabe der Anstalt ist: 1. die Stadtentwsserung einschlielich der Abwasserbeseitigungspflicht gem 53 Abs. 1 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG) i.V.m. 56 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 53b LWG einschlielich der Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepten i.S.v. 53 Abs. 1 a, Abs. 1 b LWG, ausgenommen die Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes gem 53 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 LWG, 2. die Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorschriften, einschlielich der Erstellung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes i.S.v. 5 a Landesabfallgesetz Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) und der Abfallbilanzen i.S.v. 5 c LAbfG NW, 3. die Reinigung der Straen einschlielich des Winterdienstes 4. die Unterhaltung und der Bau der ffentlichen Verkehrsanlagen in der Baulast der Stadt Velbert einschlielich der Verkehrseinrichtungen und der Wartehallen; 5. die Pflege und die Unterhaltung der ffentlichen Grnanlagen und Spielflchen; 6. die Pflege, die Unterhaltung und der Betrieb des stdtischen Friedhofs- und Bestattungswesens; 7. die Pflege und die Unterhaltung des stdtischen Forsts; 8. die Gewsserunterhaltung 9. die zentrale Vergabestelle 10. die Ermittlung der ffentlichen Geodaten und die Durchfhrung der Vermessung insbesondere Ingenieurvermessungen, 11. Bereitstellung und Fortfhrung eines kommunalen geografischen Informationssystems (GIS),

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 7

12. Bereitstellung von Geobasisdaten 13. Wertermittlung und Serviceleistungen Die Anstalt erbringt darber hinaus Dienstleistungen aller Art fr die Stadt Velbert in der Organisation und Durchfhrung von kommunalen Aufgaben und fr Zweckverbnde, bei denen die Stadt Velbert Mitglied ist. Zu den Aufgaben gehren auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben der Anstalt frdern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhngen. 2) Die Anstalt kann weitere Aufgaben wahrnehmen, wenn sie durch besonderen Beschluss des Rates der Stadt Velbert bertragen werden. Zur Frderung ihrer Aufgaben kann sich die Anstalt an Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die Haftung der Anstalt auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist. Die Rechte des Rates aus 114a Abs. 7 GO NRW werden hierdurch nicht berhrt. Die Anstalt kann die in Abs. 1 bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen des 107 Abs. 3 GO NRW auch fr andere Gemeinden wahrnehmen. Die Anstalt wird darber hinaus Beistandsleistungen fr die Stadt Velbert erbringen und Beistandsleistungen der Stadt Velbert in Anspruch nehmen. Nheres wird in einem gesonderten Vertrag zwischen der Stadt Velbert und der Anstalt geregelt.

3)

4)

5)

Fr die bernahme der Verpflichtung erhlt die TBV von der Stadt Velbert ein Entgelt in Hhe von jhrlich 9 Mio. Euro. Fr die hier zu pflegenden Grnflchen und Anlagen, die Eigentum der Stadt sind, wird ein Pflegentgelt je Quadratmeter gezahlt. Die TBV sind mit Ausnahme der Betriebe gewerblicher Art, die auch bisher schon steuerpflichtig waren, nicht steuerpflichtig. Mit der Stadt Velbert besteht eine Dienstleistungsrahmen-Vereinbarung, in dem die Leistungen der Stadt fr die TBV festgeschrieben sind. Das von den TBV zu zahlende Entgelt berechnet sich aus den zeitanteiligen Personalkosten, Zuschlgen fr Sach- und Verwaltungsgemeinkosten sowie ggf. weiteren pauschalen Zuschlgen. Eine weitere Dienstleistungsrahmenvereinbarung mit der Stadt Velbert regelt ein Verfahren zur Bereitstellung von IT-Ausstattung, welches die Technischen Betriebe Velbert in die Lage versetzt, zuknftig auf die stndig wechselnden Anforderungen und zustzlichen Aufgaben flexibler und zeitnaher reagieren zu knnen. Fr die Dienstleistung entrichten die TBV je Arbeitsplatz ein pauschaliertes Entgelt an die Stadt Velbert.

Stabsstelle und Geschftsbereiche


Neben den vier Geschftsbereichen haben die TBV die Stabstelle Koordination, Organisation und Recht eingerichtet, die dem Vorstand zugeordnet ist. Der Geschftsbereich ffentliches Grn enthlt die Sachgebiete - Planung und Bau - Spielpltze - Anlagenunterhaltung Die Planungs- und Bauaufgaben beziehen sich im Wesentlichen auf Grnanlagen, Kleingartenanlagen und Spiel- und Sportflchen. Die Sachgebiete Spielpltze und
Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR Seite 8

Anlagenunterhaltung erfllen die Aufgaben im Zusammenhang mit der Grnflchenpflege, die Wartung und Unterhaltung der Spielpltze und des Tiergeheges. Der Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfall umfasst die Sachgebiete - Neubau Verkehr / Entwsserung - Stadtentwsserung und konstruktiver Ingenieurbau - Verkehrsmanagement, Unterhaltung Straen und Verkehrsanlagen - Entsorgung, Stadtreinigung und Winterdienst - Abfallwirtschaftsplanung, Beschwerdemanagement und ffentlichkeitsarbeit Im Sachgebiet Neubau Verkehr / Entwsserung werden alle ingenieurmigen Aufgaben der Planung und des Baues bzw. der Sanierung von Abwasseranlagen, Verkehrsflchen und Ingenieurbauwerken zusammengefasst. Die berwachung der Deponien und die Angelegenheiten der Altlastenfrage fallen auch in den Zustndigkeitsbereich dieses Sachgebietes. Im Bereich Stadtentwsserung und konstruktiver Ingenieurbau werden sowohl Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen als auch die Aufgabenbereiche Einleitungsberwachung, Gewsserschutz, die generelle Entwsserungsplanung und die Umweltbereitschaft wahrgenommen. Auerdem fallen der Betrieb und die Unterhaltung von Bauwerken in die Zustndigkeit des Sachgebietes. Die Abteilung Verkehrsmanagement, Unterhaltung Straen und Verkehrsanlagen zeigt sich fr Planung, Instandhaltung und Kontrolle der kommunalen Straen und der zugehrigen Einrichtungen verantwortlich. Das Sachgebiet Entsorgung, Stadtreinigung und Winterdienst erfllt die Aufgaben des Sammelns und Transportierens von Rest- und Sperrmll sowie von Wertstoffen. Die Aufgaben der Stadtreinigung umfassen die Straenreinigung und die Leistungen im Rahmen des Winterdienstes. Auerdem erfolgt hier die Abfallberatung. Fr die Aufgaben der ffentlichkeitsarbeit, der Abfallwirtschaftsplanung fr die Stadt Velbert und der Abfallberatung im Bereich des Hausmlls wurde ein neues Sachgebiet eingerichtet. Der Geschftsbereich Interne Dienste besteht sich aus den Sachgebieten - Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und Personal - Kfz-Werkstatt/Zentrallager - Integrierte Managementsysteme Das Sachgebiet Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und Personal erfllt alle mit der Finanzplanung sowie mit dem Finanz- und Rechnungswesen, der Anlagenbuchhaltung, der Beschaffung, der Kostenrechnung usw. anfallenden Aufgaben. Weitere Ttigkeitsbereiche sind die Personalverwaltung sowie die EDV-Koordination. Das Sachgebiet Kfz-Werkstatt/Zentrallager ist mit der Reparatur der Fahrzeug und Gerte der TBV, der Stadt Velbert und der Konzerntchter der Stadt betraut. Alle Betriebsmittel der TBV werden dort verwaltet. Auerdem nimmt es das gesamte Lagerwesen sowie die Beschaffung von Lagermaterial wahr. Im Sachgebiet integrierte Managementsysteme befinden sich das Vertrags-, Personal-, Qualitts-/Umweltschutz-, Risiko- und Arbeitsschutzmanagement und die EDV-Koordination. Der Geschftsbereich Forst / Friedhfe umfasst die Sachgebiete - Forst - Friedhfe

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 9

Das Sachgebiet Forst ist fr die Waldpflege und den Holzeinschlag sowie fr Erst- und Ersatzaufforstungen, Ausgleichmanahmen und Manahmen im Rahmen des Jagd- und Fischereirechts zustndig. In den Aufgabenbereich des Sachgebietes Friedhfe fallen Unterhaltung und Pflege der kommunalen Friedhfe. Eine weitere Aufgabe ist die Durchfhrung und Abwicklung des Bestattungswesens.

In seiner Sitzung am 14.12.2010 hat der Rat der Stadt Velbert die Eingliederung der stdtischen Fachabteilung II. 3 - Technische Verwaltungsdienste in die TBV AR beschlossen. Der Eingliederungsprozess ist sptestens zum Jahreswechsel 2011/2012 abzuschlieen. Fr den Eingliederungszeitraum 2011 wurde die TBV AR verpflichtet, der Stadt Velbert eine Haushaltsentlastung in Hhe von 830 T in Form einer entsprechenden Zahlung zukommen zu lassen.

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 10

Erfolgsplan 2011 Erfolgsplan Gesamt Mittelfristige Ergebnisplanung Erluterungen zum Erfolgsplan

Seite 12

Seite 13

Seite 14

ab Seite 15

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 11

Erfolgsplan 2011
1. 2. 3. 4. Umsatzerlse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Ertrge Materialaufwand a) Aufwendungen fr Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen fr bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Lhne und Gehlter b) soziale Abgaben und Aufwendungen fr Altersversorgung und fr Untersttzung 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermgensgegenstnde des Anlagevermgens und Sachanlagen 7. 8. 9. sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Zinsen und hnliche Ertrge Zinsen und hnliche Aufwendungen 10.000 9.123.000 10.487.200 6.474.600 44.568.500 10.000 9.123.000 -1.454.100 -42.050
-1.412.050

48.610.200 1.392.000 2.225.200 52.227.400

1.806.800 13.626.500 15.433.300

9.227.500

2.945.900

12.173.400

10. Ergebnisse der gewhnlichen Geschftsttigkeit 11. Auerordentliche Aufwendungen/Ertrge 12. Auerordentliches Ergebnis 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 12. Sonstige Steuern 13. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) 9.100 40.000

9.100 40.000

-1.461.150

Zufhrung zur allgemeiner Rcklage

-1.461.150

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 12

Erfolgsplan
Gesamt

Ansatz
2011

Ansatz
2010 49.002.600 1.167.100 2.021.200 52.190.900

Ergebnis
2009 47.233.060 1.407.495 3.464.495 52.105.050

1. 2. 3.

Umsatzerlse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Ertrge Ertrge aus Betrieb

48.610.200 1.392.000 2.225.200 52.227.400

4.

Materialaufwand a) Aufwendungen fr Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen fr bezogene Leistungen Personalaufwand a) Lhne und Gehlter b) soziale Abgaben und Aufwendungen fr Altersversorgung und fr Untersttzung Abschreibungen auf immaterielle Vermgensgegenstnde des Anlagevermgens und Sachanlagen sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Zinsen und hnliche Ertrge Zinsen und hnliche Aufwendungen Ergebnisse der gewhnlichen Geschftsttigkeit Auerordentliche Aufwendungen/Ertrge Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) Entnahme aus allgemeiner Rcklage

1.806.800 13.626.500

1.667.200 13.624.800

1.651.910 13.385.580

5.

9.227.500 2.945.900

9.268.600 2.692.300

8.994.435 3.555.130

6.

10.487.200 6.474.600 10.000 9.123.000

10.670.900 5.484.300 0 9.071.100

10.009.990 5.383.550 6.925 8.561.090

7. 8. 9.
10.

-1.454.100 -42.050 9.100 40.000 -1.461.150 1.461.150

-288.300 -42.050 30.400 38.700 -315.350 315.350

570.290

11.

12. 13. 14.

9.570 40.900 519.820 -519.820

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 13

Mittelfristige Ergebnisplanung

Ansatz
2010

Ansatz
2011 48.610.200 1.392.000 2.225.200 52.227.400

Ansatz
2012 49.522.300 1.232.000 2.346.200 53.100.500

Ansatz
2013 50.320.200 1.236.100 2.317.200 53.873.500

Ansatz
2014 50.849.100 1.245.400 2.416.800 54.511.300

1. 2. 3.

Umsatzerlse andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Ertrge Ertrge aus Betrieb

49.002.600 1.167.100 2.021.200 52.190.900

4.

Materialaufwand a) Aufwendungen fr Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen fr bezogene Leistungen Personalaufwand a) Lhne und Gehlter b) soziale Abgaben und Aufwendungen fr Altersversorgung und fr Untersttzung Abschreibungen auf immaterielle Vermgensgegenstnde des Anlagevermgens und Sachanlagen sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Zinsen und hnliche Ertrge Zinsen und hnliche Aufwendungen Ergebnisse der gewhnlichen Geschftsttigkeit Auerordenlicher Aufwand/Ertrag Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)

1.667.200 13.624.800 9.268.600 2.692.300

1.806.800 13.626.500 9.227.500 2.945.900

1.854.100 13.802.300 9.332.300 3.023.400

1.852.600 14.086.000 9.512.800 3.068.600

1.880.500 14.366.500 9.650.900 3.114.500

5.

6.

10.670.900 5.484.300 0 9.071.100 -288.300 -42.050 30.400 38.700 -315.350

10.487.200 6.474.600 10.000 9.123.000 -1.454.100 -42.050 9.100 40.000 -1.461.150

11.155.700 6.450.000 8.000 9.582.100 -2.091.400 -42.050 9.200 40.400 -2.098.950

11.370.000 6.330.600 8.000 9.810.800 -2.149.900 -55.615 9.200 40.800 -2.144.285

11.562.900 6.237.300 8.000 9.905.200 -2.198.500 -55.615 9.300 41.200 -2.193.385


Seite 14

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Erluterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Ertrge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die erfolgsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die lediglich die Aktiva und die Schulden oder das Eigenkapital ndern, sind nur aus dem Vermgensplan ersichtlich.

Umsatzerlse Die Umsatzerlse setzten sich wie folgt zusammen: a) Entwsserung b) Abfallentsorgung c) Straenreinigung d) Friedhofsgebhren e) Ertrge Stadt Velbert f) Forstflchen g) Grnflchen h) Nebengeschftsertrge i) Auflsung empfangener Ertragszuschsse j) Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung 24.529.180 7.242.470 2.498.670 370.000 9.000.000 35.900 863.900 1.578.020 2.252.060 240.000 48.610.200

Zu a) bis d) Die Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Gebhrenkalkulationen fr die kostenrechnenden Bereiche Abfall, Stadtreinigung, Entwsserung und Friedhfe. In den Gebhrenkalkulationen betrgt der ffentliche Anteil fr die Entwsserung und die Stadtreinigung insgesamt 5,50 Mio. . Zu e) Entgelte der Stadt Velbert Fr die Bereitstellung der ffentlichen Einrichtungen, die auf die TBV bertragen worden sind, bezahlt die Stadt Velbert ein jhrliches Entgelt in Hhe von 9 Mio. . Die Entgelte setzen sich wie folgt zusammen: Grn- und Friedhofsanlagen Straen- und Verkehrsanlagen, Forst 0,89 Mio. 7,56 Mio. 0,55 Mio. 9,00 Mio.

Zu f und g) Forst- und Grnflchen Die TBV hat die Pflege der Auenflchen fr Kindergrten, Schulen, ffentliche Gebude sowie weitere Leistungen der Stadt Velbert (z.B. Arbeiten im Rahmen ffentlicher Veranstaltungen, Pflege Friedhfe u. a.) bernommen. Fr die Pflege der Auenflchen und Grnanlagen wird lt. Vertrag mit der Stadt Velbert ein Quadratmeterpreis bezahlt.

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 15

Zu h) Nebengeschftsertrge Erlse aus Fahrzeugunterhaltung Erlse aus Treibstoffverkauf Erlse aus BgA u.. Erlse aus Weiterberechnungen Erlse aus Vermietung/Verpachtung Sonstige 14.100 115.500 414.290 275.950 739.280 18.900 1.578.020

Die Erlse aus Fahrzeugunterhaltung ergeben sich berwiegend aus den Arbeiten an Fahrzeugen und Gerten der Stadt Velbert. Die Erlse aus Treibstoffverkauf werden hauptschlich durch Abgabe von Treibstoff fr Fahrzeuge der Stadt Velbert erzielt. Die Erlse aus Betrieben gewerblicher Art (BgA) betreffen in erster Linie die BgAs duales System und Grabpflege. Die Erlse aus Weiterberechnungen resultieren u.a. aus der Verrechnung von Leistungen fr ffentliche Veranstaltungen, die ber ein Budget mit der der Velberter Marketing Gesellschaft abgerechnet werden. Ebenfalls hier ausgewiesen werden die Erlse fr Leistungen an sonstige Organisationseinheiten der Stadt und fr Dritte. Infolge des Kaufs des Betriebsgelndes Am Lindenkamp einschl. der zurzeit von der Stadt Velbert und der Firma Yale genutzten Gebude werden Erlse aus Vermietung/Verpachtung in der o.a. Hhe erzielt. In den Betrag sind auch Pachterlse (27 T) fr verpachtete Grundstcke der TBV enthalten. Zu i) Zu dieser Position gehren die Auflsung der empfangenen Ertragszuschsse fr Kanalanschlussbeitrge, BauGB-Beitrge, KAG-Beitrge und Beitrge von Bautrgern sowie Dritten. Sie werden in der Bilanz auf der Passivseite unter Empfangene Ertragszuschsse passiviert. Fr den zeitlich befristeten Erwerb von Grabflchen auf Stdt. Friedhfen werden Nutzungsentgelte erhoben. Diese Nutzungsentgelte werden ebenfalls passiviert und entsprechend den Restruhezeiten der Grabsttte ertragswirksam aufgelst. Die Auflsung aller empfangenen Ertragszuschsse betrgt fr das Wirtschaftsjahr 2011 2.252.060 .

Andere aktivierte Eigenleistungen Fr Baumanahmen der TBV (z.B. der Straen und Kanle) werden die tatschlichen Kosten der Bauleitungen aktiviert. Diese Betrge werden den Herstellungskosten zugerechnet und fr die Baumanahmen aktiviert. Das Gleiche gilt fr die Zinsaufwendungen whrend der Bauphase (Vorfinanzierungskosten). In der Gewinn- und Verlustrechnung werden diese aktivierten Eigenleistungen als Erlse unter der Position andere aktivierte Eigenleistungen veranschlagt. Erfolgswirksam werden diese aktivierten Eigenleistungen durch die Bercksichtigung der Betrge in den Abschreibungen nach Aktivierung des Anlagegutes.

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 16

Fr das Wirtschaftsjahr 2011 werden aktivierte Eigenleistungen in Hhe von 1.392.000 veranschlagt.

Sonstige Betriebliche Ertrge Die sonstigen betrieblichen Ertrge in Hhe von rd. 2.225.200 bestehen einerseits aus der Auflsung des Sonderpostens fr Ertragszuschsse und Investitionszuschsse zum Anlagenvermgen in Hhe von rd. 1.609.300 . Hierbei handelt es sich um Landeszuweisungen fr Kanal- und Straenbaumanahmen. Diese Landeszuweisungen werden in der Bilanz unter Sonderposten fr Investitionszuschsse auf der Passivseite passiviert. Sie werden wie das Anlagevermgen abgeschrieben bzw. aufgelst. Andererseits werden hier Erlse aus Schadensersatzleistungen, Anlagenabgang, Personalkostenzuschsse, sonstige Erlse u.. in Hhe von rd. 615.900 gebucht.

Sonstige Zinsen und hnliche Ertrge Vorbergehend nicht bentigte Kassenmittel werden als Tagesgeld angelegt. In 2011 wird mit Erlsen in Hhe von rd. 10.000 gerechnet.

Aufwendungen
Aufwendungen fr Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren Diese Position mit einem Aufwand von rd. 1.806.800 enthlt im Wesentlichen Materialaufwendungen fr die Wartung und Instandhaltung der Sachanlagen wie Straen, Kanle, Friedhfe, grtnerische Anlagen und Fahrzeuge. Im Einzelnen sind das Fahrzeug- und Gerteteile, Treibstoff, Betriebsbedarf, Arbeitskleidung, Wasser- und Strombezug sowie die Materialentnahmen Lager.

Aufwendungen fr bezogene Leistungen Die Gesamtsumme der fr bezogene Leistungen in Ansatz gebrachten Aufwendungen betrgt fr das Wirtschaftsjahr 2011 insgesamt 13,63 Mio. . Die Aufwendungen fr bezogene Leistungen betreffen Wasserverbnde, Abwasserabgaben Sammlung und Entsorgung Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen Transport und Entsorgung von Reststoffen eine Kostenbeteiligung am Wertstoffhof.

Fr die Aufwendungen fr bezogene Leistungen sind die umfangreicheren Positionen im Folgenden dargestellt: Die Umlage fr die Wasserverbnde, die Abwasserabgabe fr die Kleineinleiter und die Umlage Bergisch Rheinischer Wasserverband fr Regenberlaufbecken betrgt insgesamt rd. 9,6 Mio. .

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 17

Fr die Entsorgung des Hausmlls ist aufgrund der Kreismischgebhr ein Betrag in Hhe von rd. 3,38 Mio. veranschlagt. Die Kostenbeteiligung am Wertstoffhof beluft sich auf 83 T.

Fr Fremdleistungen an Fahrzeugen und Gerten sind voraussichtlich rd. 89 T aufzuwenden.

Personalaufwand Auf Basis der Stellenbersicht und den hochgerechneten Personalkosten 2010 wurde unter Bercksichtigung der heute bekannten tatschlichen und erwarteten tariflichen Steigerungen der Personalaufwand berechnet. Im Wirtschaftsjahr 2011 betrgt der Personalaufwand 12,17 Mio. . Hierin sind Bezge, Gehlter und Lhne in Hhe von 9,23 Mio. enthalten. Fr Soziale Abgaben und Aufwendungen fr Altersversorgung und Rckstellungen aus Urlaubsansprchen, fr Altersteilzeit und Pensionen wurden 2,94 Mio. veranschlagt.

Abschreibungen Die Position der Abschreibungen beinhaltet die bilanziellen Abschreibungen von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten fr die Vermgensgegenstnde und Sachanlagen des Anlagenvermgens in Hhe von 10,48 Mio. .

Sonstige Betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ein Sammelposten, der alle Aufwendungen erfasst, die keiner anderen Aufwandsposition der Gewinn- und Verlustrechnung zuzuordnen ist. Der Ansatz betrgt insgesamt rd. 6,47 Mio. . Die Miete und Nebenkosten, die fr die Nutzung der Gebude, Brorume und Unterknfte an die Stadt Velbert zu entrichten sind betragen 0,2 Mio. . Die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an die Stadt Velbert betrgt rd. 1,8 Mio. . Versicherungen, Bromaterialien, Fachliteratur, Porto-, Post- und Fernmeldegebhren sowie Kosten fr Fortbildung, Jahresabschluss der TBV AR, Kosten fr die EDV, Verlusten aus Anlagenabgngen, Deponiegebhren, Vereinsbeitrge, Mautgebhren, ffentlichkeitsarbeit u.. sind mit rd. 0,89 Mio. veranschlagt.

Der Ansatz fr Wartung und Instandhaltung betrgt fr das Wirtschaftsjahr 2011 insgesamt rd. 2,08 Mio. . Fr das Betriebsgelnde Am Lindenkamp und in kleinerem Umfang fr sonstige Grundstcke der TBV AR fallen Betriebskosten Strom- und Wasserbezug, Kosten Wachdienst, Gebudeversicherung und reinigung, Gebudeunterhaltung, Straenreinigungs-, Mll- und Entwsserungsgebhren von rd. 0,67 Mio. an. Im Rahmen der Vorschlge zur Haushaltssicherung der Stadt Velbert wurde der Konsolidierungsbeitrag der TBV AR in Form einer bernahme der Fachabteilung II.3 mit

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 18

einem Budgetdefizit von 830 T festgelegt. Da die Stadt Velbert und die TBV AR unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften unterliegen und die Abstimmung dieser Unterschiede bis zur Entscheidung des Rates ber die Eingliederung nicht vorgenommen werden konnte, wurde fr 2011 beschlossen, den Konsolidierungsbeitrag in Form einer Zahlung in Hhe von 830 T an die Stadt zu leisten. Dieser Betrag ist im Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.

Zinsen und hnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand fr das Wirtschaftsjahr 2011 in Hhe von rd. 9,12 Mio. resultiert einerseits aus den bestehenden Schuldverpflichtungen, andererseits aus den im Wirtschaftsjahr 2011 voraussichtlich aufzunehmenden Krediten. Des Weiteren ist in dieser Position eine Rckstellung in Hhe von 0,25 Mio. fr Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der drohenden Erstattung der Zuwendungen fr die Baumanahmen Siemensdamm und Heiligenhauser Strae enthalten. Derzeit bestehen einschlielich der Darlehn gegenber der Stadt Velbert insgesamt 40 Darlehn, davon 17 Darlehn der Investitionsbank NW (Kredite aus dem Gewssergteprogramm). Unter Bercksichtigung der geplanten Investitionen wird im Wirtschaftsjahr 2011 von einer Kreditaufnahme in Hhe von rd. 39,5 Mio. ausgegangen.

Auerordentliche Aufwendungen/Ertrge

Aus den im Jahr 2006 fr die derivativen Finanzierungsgeschfte gebildeten Rechnungsabgrenzungen und Rckstellungen kann im Jahr 2011 ein Betrag in Hhe von 42.050 aufgelst werden.

Steuern

Unter der Position Steuern aus Einkommen und Ertrag werden die fr die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Grabpflege und duales System zu zahlenden Krperschaftsund Gewerbesteuern ausgewiesen. Fr 2011 wird davon ausgegangen, dass bei BgA Grabpflege Ertragsteuern in Hhe von rd. 820 anfallen und duales System 8.280 .

Die Position der sonstigen Steuer beinhaltet die Grund-, KfZ- und Jagd-Steuern mit insgesamt 40.000 .

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 19

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 20

Auszahlungen Einzahlungen Zusammenfassung Erluterung zum Status Gesamtsumme nach Stadtteilen

ab Seite 22

ab Seite 35

Seite 38

ab Seite 39

Seite 41

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 21

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.100 1.101 1.103 1.104 1.223 1.232 1.243 1.244 1.259 1.323 1.324 1.330 W 9.1001 Kauf von Grundstcken W 9.1011 Planungskosten Strae W 9.1031 Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherung W 4.0010 Verbesserung des PNV W 8.1051 BauGB Manahme Lindenkamp W 8.0210 BauGB Erschlieungsgebiet Alte Poststrae (Endausbau) W 9.0020 KAG Nikolaus-Ehlen-Strae W 7.0070 KAG Hhenweg W 0.0030 Kanalrenovierung und -erneuerung Fa. OGRO, 2. BA W 0.0250 KAG Manahme Gartenheimstrae W 4.0070 RRB 1.21 Naurath W 2.0310 Beteiligung S9 - Bau Haltepunkt Rosenhgel W 2.0330 Beteiligung S9 - Erneuerung Brcke Heeger Strae
J = Jahresbergreifende Manahmen F = Fortsetzungsmanahmen

Ansatz 2011

bertragbar ja/nein

Kennzeichen

Stadtteil

Bezeichnung

EURO

EURO

350.000 90.000 60.000 70.000 1.070.000 800.000 260.000 390.000 1.050.000 550.000 950.000 1.490.000 4.156.328 1.061.580 50.000 18.041 27.159 135.099 397.793 844.950 1.387.000 4.156.328

350.000 90.000 60.000 70.000 10.000 750.000 240.000 360.000 900.000 150.000 100.000 5.000 5.000
Z = nur Zahlungen

nein nein nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja

J J J J F F F F F F F Z Z

Stadtgebiet Sonstiges Stadtgebiet Strae Stadtgebiet Strae Stadtgebiet Strae VM LA VM VM NE LA VM NE LA Strae Strae Strae Strae Kanal Strae Kanal Strae Strae

N = Neu zu beginnende Manahmen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 22

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.330 W 3.0090 Beteiligung S9 - Brcke "Zum Hardenberger Schlo" W 3.0100 Beteiligung S9 - Brcke Am Sprung 1.403 W 4.0130 KAG Manahme Grndelle W 4.0140 Kanalerneuerung Grndelle / Hauptstrae 1.409 1.451 W 9.0040 Bachdurchlass Elberfelder Strae W 1.0210 Deckensanierung Hans-Bckler-Strae W 1.0220 Kanalerneuerung Poststrae, Hans-Bckler-Str. 1.452 1.460 1.463 1.464 1.467 1.471 W 1.0230 Kanalerneuerung Gnther-Weissenborn-Str, Cranachstr W 3.0160 RKB/RRB 2.19 Metallstrae incl. Zulaufkanle, B-Plan 710.01 W 5.0010 RRB 3.18 Am Putschenholz W 0.0270 Wiederherstellung Flandersbach und Rckbau MWKB 3.21 Flandersbach W 3.0190 Kanalerneuerung Zur Dalbeck W 5.0360 Kanalerneuerung Teichstrae
F = Fortsetzungsmanahmen

Ansatz 2011

bertragbar ja/nein

Kennzeichen

Stadtteil

Bezeichnung

EURO

EURO

490.000 1.220.000 290.000 680.000 280.000 180.000 600.000 530.000 915.000 300.000 100.000 1.110.000 130.000

490.000 1.220.000 69.977 662.489 34.966

5.000 5.000 220.000 20.000 245.000 10.000 300.000

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein

Z Z F F F N N N F F N F F

NE NE LA LA NE VM VM VM VM VM VM VM VM

Strae Strae Strae Kanal Strae Strae Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal

5.025 315.111 110.592

280.000 500.000 190.000 100.000

1.102.629 18.653

10.000 110.000
Z = nur Zahlungen

J = Jahresbergreifende Manahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 23

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.473 1.476 1.478 1.486 1.498 W 8.0030 Kanalerneuerung Neustrae - Zum Papenbruch - Am Hugenbusch W 5.0120 Sanierung R 5.29 Elberfelder Strae W 8.0330 RRB/RKB 5.22 Looker Strae / Bonsfelder Strae W 4.0330 RRB 5.84 Vogteier Strae (GTV Sambeck) W 1.0240 KAG Am Sonnenhang W 9.0200 Kanalerneuerung Nierenhofer Strae / Sonnenhang 1.508 1.511 1.514 1.523 1.526 W 6.0010 Kanalerneuerung / renovierung "Heeger Bach" W 6.0110 Kanalerneuerung Fa. BONUM W 7.0010 Kanalerneuerung Vonacker Strae W 4.0200 BauGB Erschlieungsgebiet Ziegelei Buschmann (Tegelfeld) W 7.0040 Kanal Erschlieungsgebiet Eickeshagen (33) W 8.0040 BauGB Eickeshagen (Baustrae) 1.552 W 6.0050 Kanalerneuerung Am Hackland
F = Fortsetzungsmanahmen

Ansatz 2011

bertragbar ja/nein

Kennzeichen

Stadtteil

Bezeichnung

EURO

EURO

2.000.000 545.000 765.000 1.060.000 650.000 900.000 920.000 530.000 440.000 395.000 140.000 310.000 620.000

89.171 85.082 745.968 12.493

1.000.000 460.000 20.000 50.000 50.000 400.000

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

F F F F N N F N F F F F F

NE NE LA LA LA LA LA LA LA NE LA LA VM

Kanal Kanal Kanal Kanal Strae Kanal Kanal Kanal Kanal Strae Kanal Strae Kanal

107.186

180.000 530.000

27.932 345.000 87.255 110.000 218.673

310.000 50.000 50.000 200.000 400.000


Z = nur Zahlungen

J = Jahresbergreifende Manahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 24

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.557 W 0.0300 Kanalerneuerung Drerstrae W 9.0060 KAG Drerstrae zwischen Cranachstrae und Kaiserstrae W 7.0020 Kanalerneuerung obere Hohlstrae W 0.0240 Kanalerneuerung Hgelstrae W 6.0160 Bahnhofstreppe Langenberg W 0.0310 KAG Titschenhofer Strae W 8.0160 Gehweg Johannastrae (soz. Stadt 80 % Zusch.) W 8.0360 Kanalerneuerung Friedrichstr, Werdener Str, Taubenstr, Schwalbenstr W 1.0250 Kanalerneuerung Bogenstrae bis Im Koven W 9.0080 Panorama-Radweg Niederbergbahn (Abschnitt Velbert) W 1.0260 BauGB Ilexweg / Am Buschkamp W 9.0210 RW-Kanal Parkstrae W 0.0370 Sanierung Siepenbach
F = Fortsetzungsmanahmen

Ansatz 2011

bertragbar ja/nein

Kennzeichen

Stadtteil

Bezeichnung

EURO

EURO

95.000 190.000 390.000 280.000 300.000 700.000 47.000 1.275.000 660.000 3.100.000 150.000 400.000 170.000

3.085 20.471 290.582 272.676 11.713 70.000

90.000 170.000 100.000 10.000 290.000 630.000 47.000

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

F F F F F F N F N F N F N

VM VM LA NE LA NE VM VM NE

Kanal Strae Kanal Kanal Strae Strae Strae Kanal Kanal

1.560 1.563 1.626 1.631 1.646 1.656 1.666 1.669 1.672 1.675 1.678

724.468

550.000 360.000

1.199.293

1.900.000 150.000

Stadtgebiet Strae VM VM LA Strae Kanal Kanal

385.115

10.000 170.000
Z = nur Zahlungen

J = Jahresbergreifende Manahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 25

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.680 1.684 1.689 1.700 1.718 1.989 2.260 W 0.0390 Platzgestaltung Im Orth W 1.0270 KAG Danziger Platz W 0.0400 B-Plan 671.2 Pfeil-, Schloss,- Schulstrae, Kanal W 1.0280 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen W 0.0410 Fahrbahnteiler Hferstrae Brckensanierung BAB 535 durch Straen.NRW W 5.0320 Parkplatzentwsserung Am Lindenkamp 300.000 380.000 36.000 450.000 60.000 80.000 625.000 613.251 30.000 270.000 50.000 36.000 450.000 60.000 80.000 10.000 14.218.000 ja ja ja ja ja nein ja F N N N N Z F NE VM VM Strae Strae Kanal EURO Ansatz 2011 bertragbar ja/nein Kennzeichen Stadtteil Bezeichnung

EURO

Stadtgebiet Strae VM VM VM Strae Strae Kanal

Zwischensumme Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straen- und Bauwerksunterhaltung 1.507 1.655 2.102 W 1.0290 Kanalrenovierung Bergstrae W 9.0330 Kanalrenovierung Bkenbuschstrae W 9.2011 Manahmen zur investiven Kanalunterhaltung 230.000 370.000 200.000

230.000 370.000 200.000

ja ja nein

N N J

LA LA

Kanal Kanal

Stadtgebiet Kanal

J = Jahresbergreifende Manahmen

F = Fortsetzungsmanahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

Z = nur Zahlungen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 26

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straen- und Bauwerksunterhaltung 2.110 2.270 2.310 2.320 3.101 3.102 3.103 3.104 3.108 3.109 3.150 W 9.1021 Planungskosten Kanal W 5.0210 Gewsserentflechtung und bauliche Gewsserunterhaltung W 9.0150 Fernwirktechnik Einbau / Erneuerung W 9.0160 Pumpen Einbau / Erneuerung W 9.3001 Wegweisende Beschilderung W 9.3011 Ersatzbeschaffung Lichtzeichenanlagen W 9.3021 Beleuchtungsanlagen W 9.3031 Fremdvergaben zur investiven Straenunterhaltung W 8.0270 Wartehallen W 8.0280 Deckenprogramm Straenunterhaltung W 9.0190 Erneuerung Zentralrechner LSA 5.000 20.000 30.000 30.000 30.000 200.000 250.000 500.000 35.000 400.000 500.000 10.000 5.000 20.000 30.000 30.000 30.000 200.000 250.000 500.000 35.000 400.000 450.000 2.750.000 nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja J J J J J J J J J J F Stadtgebiet Kanal Stadtgebiet Kanal Stadtgebiet Kanal Stadtgebiet Kanal Stadtgebiet Strae Stadtgebiet Strae Stadtgebiet Strae Stadtgebiet Strae Stadtgebiet Strae Stadtgebiet Strae Stadtgebiet Strae EURO Ansatz 2011 bertragbar ja/nein Kennzeichen Stadtteil Bezeichnung

EURO

Zwischensumme Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straen- und Bauwerksunterhaltung

J = Jahresbergreifende Manahmen

F = Fortsetzungsmanahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

Z = nur Zahlungen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 27

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft EURO Ansatz 2011 bertragbar ja/nein Kennzeichen Stadtteil Bezeichnung

EURO

Gesamtsumme Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft

16.968.000

J = Jahresbergreifende Manahmen

F = Fortsetzungsmanahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

Z = nur Zahlungen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 28

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich ffentliches Grn Sachgebiet Planung und Bau 5.002 K 2.0010 Umgestaltung Herminghauspark K 9.0010 Stadtumbau West / Nordstadt Freizeitpark Hferstrae Zwischensumme Sachgebiet Planung und Bau Sachgebiet Spielpltze 5.001 K 0.0310 Spielplatzsanierung Spielbergsweg K 1.0010 Sanierung Spielplatz An der Maikammer K 1.0020 Spielfeldsanierung Bolzplatz Ptterfeld K 1.0030 Bolzplatz Bonsfelder Strae - Erneuerung Ballfangzaun K 1.0040 Wiederherstellung Spielplatz Rosentaler Weg K 1.0050 Sanierung Spielplatz Brangenberger Strae Zwischensumme Sachgebiet Spielpltze 120.900 135.000 25.000 30.000 40.000 85.000 5.000 115.900 135.000 25.000 30.000 40.000 85.000 430.900 ja ja ja ja ja ja F N N N N N LA NE VM LA VM VM Grn Grn Grn Grn Grn Grn 3.135.200 2.150.000 2.585.200 1.650.000 550.000 500.000 1.050.000 ja ja F F VM VM Grn Grn EURO Ansatz 2011 bertragbar ja/nein Kennzeichen Stadtteil Bezeichnung

EURO

J = Jahresbergreifende Manahmen

F = Fortsetzungsmanahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

Z = nur Zahlungen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 29

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich ffentliches Grn Sachgebiet Anlagenunterhaltung 5.001 K 0.0060 Kinderspielpltze K 0.0340 Wegesanierung Spielplatz Langenhorster Strae 5.002 K 0.0030 Ausstattungsgegenstnde Grn K 0.0040 Park und Gartenanlagen, grtnerische Anlagen, Wege K 1.0060 Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg Dirt-Bike-Strecke K 9.0030 Sanierung Denkmal Poststrae Zwischensumme Sachgebiet Anlagenunterhaltung 55.100 12.500 15.000 35.000 115.450 295.000 5.000 55.100 12.500 15.000 35.000 110.450 20.000 248.050 1.728.950 nein ja nein nein ja ja J N J J N N Stadtgebiet Grn VM Grn EURO Ansatz 2011 bertragbar ja/nein Kennzeichen Stadtteil Bezeichnung

EURO

Stadtgebiet Grn Stadtgebiet Grn VM VM Grn Grn

Gesamtsumme Geschftsbereich ffentliches Grn

J = Jahresbergreifende Manahmen

F = Fortsetzungsmanahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

Z = nur Zahlungen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 30

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Interne Dienste Sachgebiet Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und Personal 6.001 K 0.0001 Technische Ausstattung K 0.0006 Betriebs- und Geschftsaustattung alle Sachgebiete K 0.0009 Neubau Gebude TBV und Sanierung Altbestand K 1.0070 Naherholung Zwischensumme Sachgebiet Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und Personal Sachgebiet Zentrale Werksttten und Fuhrpark 6.002 K 0.0200 Fahrzeuge, Gerte Abfallwirtschaft K 0.0220 Fahrzeuge, Gerte Straenreinigung K 0.0230 Fahrzeuge, Gerte Grnflchen K 0.0240 Fahrzeuge, Gerte Friedhfe K 0.0260 Fahrzeuge, Gerte Kanalbetrieb 275.000 10.000 29.500 5.500 30.700 275.000 10.000 29.500 5.500 30.700 nein nein nein nein nein K K K K K Stadtgebiet Fahrzeuge Stadtgebiet Fahrzeuge Stadtgebiet Fahrzeuge Stadtgebiet Fahrzeuge Stadtgebiet Fahrzeuge 125.000 5.000 23.422.000 30.000 6.600.000 125.000 5.000 15.410.000 30.000 15.570.000 nein nein ja nein J J F J Stadtgebiet Sonstiges Stadtgebiet Sonstiges VM Sonstiges EURO Ansatz 2011 bertragbar ja/nein Kennzeichen Stadtteil Bezeichnung

EURO

Stadtgebiet Sonstiges

J = Jahresbergreifende Manahmen

F = Fortsetzungsmanahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

Z = nur Zahlungen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 31

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Interne Dienste Sachgebiet Zentrale Werksttten und Fuhrpark Zwischensumme Sachgebiet Zentrale Werksttten und Fuhrpark 350.700 15.920.700 EURO Ansatz 2011 bertragbar ja/nein Kennzeichen Stadtteil Bezeichnung

EURO

Gesamtsumme Geschftsbereich Interne Dienste

J = Jahresbergreifende Manahmen

F = Fortsetzungsmanahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

Z = nur Zahlungen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 32

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Fost / Friedhfe Sachgebiet Forst 7.004 K 1.0080 Wegebau Ottoplatte-Pannerstrae K 1.0090 Wegebau Kannebach K 1.0100 Wegebau Waldcaf K 2.0030 Wegebau K 7.0010 Lehrpfad-Schilder K 8.0010 Soziale Stadt Birth/Losenburg (Forst) Zwischensumme Sachgebiet Forst Sachgebiet Friedhfe 5.003 K 0.0100 Erneuerung Wege und Grabfelder K 0.0120 Ausstattungsgegenstnde Friedhof Zwischensumme Sachgebiet Friedhfe 192.000 30.200 192.000 30.200 222.200 nein nein J J Stadtgebiet Forst Stadtgebiet Forst 10.000 26.800 16.000 9.000 10.000 270.000 37.000 10.000 26.800 16.000 9.000 10.000 40.000 111.800 ja ja ja nein nein ja N N N J N F LA NE VM Forst Forst Forst EURO Ansatz 2011 bertragbar ja/nein Kennzeichen Stadtteil Bezeichnung

EURO

Stadtgebiet Forst Stadtgebiet Forst VM Forst

J = Jahresbergreifende Manahmen

F = Fortsetzungsmanahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

Z = nur Zahlungen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 33

Vermgensplan 2011 - Auszahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamtauszahlungen gesamt bis 31.12.2010 EURO Geschftsbereich Fost / Friedhfe EURO Ansatz 2011 bertragbar ja/nein Kennzeichen Stadtteil Bezeichnung

EURO

Gesamtsumme Geschftsbereich Fost / Friedhfe

334.000

Summe Investitionen TBV

34.951.650

J = Jahresbergreifende Manahmen

F = Fortsetzungsmanahmen

N = Neu zu beginnende Manahmen

Z = nur Zahlungen

K = Beschaffung KFZ und Gert

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 34

Vermgensplan 2011 - Einzahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamteinzahlungen Voraussichtliche Gesamteinzahlungen bis 31.12.2010 Ansatz 2011

EURO
Einnahmen aus BauGB-Beitrgen 1.223 1.227 1.232 1.396 W 8.1051 BauGB Manahme Lindenkamp W 8.1331 BauGB Strae Krklenberg W 2.0050 Bebauungsplangebiet "Alte Poststrae" Kreisverkehr Hattinger Strae / Erschlieungsstraen W 4.0110 Verbindungsstr. zw. Am Lindenkamp u. Heidestrae (Rosenkamp) 1.122.600 1.412.700 898.000 270.763

EURO

EURO

522.600 1.283.900 638.810 191.023

600.000 128.800 259.190 79.740

Einnahmen aus KAG-Beitrgen 1.282 1.328 1.387 1.453 1.528 1.550 1.556 1.558 1.650 W 0.0070 KAG Manahme Mozartstrae W 4.0080 KAG Rttgenstrae (Strae und Kanal) W 5.0070 KAG Manahme Ernst-Moritz-Arndt-Strae W 4.0300 KAG Bergische Strae W 8.0050 Friedhofstrae zw. Am Schmachtenberg und Hohlstr. inkl. Umbau Einmndung Friedhofstr. / Hohlstr. W 5.0220 KAG-Manahme Agnes-Miegel-Weg W 6.0130 KAG Marienburger Platz W 6.0140 KAG Hohenzollernstrae W 8.0200 KAG Zur Spieleick 360.850 427.016 158.000 200.000 67.000 140.413 220.000 100.000 70.000 12.100 133.013 355.650 315.046 5.200 111.970 158.000 200.000 54.900 7.400 220.000 100.000 70.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 35

Vermgensplan 2011 - Einzahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamteinzahlungen Voraussichtliche Gesamteinzahlungen bis 31.12.2010 Ansatz 2011

EURO
Einnahmen aus Kanalanschluss-Beitrgen 1.999 Verschiedene Manahmen Kanalanschlu 50.000

EURO

EURO

50.000

Sonstiges 1.324 1.992 1.993 W 4.0070 RRB 1.21 Naurath Einnahmen aus Friedhofsgebhren 25 Jahre Einnahmen aus Friedhofsgebhren 30 Jahre 150.000 250.000 250.000 150.000 250.000 200.000

Zuweisungen Land 1.104 1.207 1.330 W 4.0010 Verbesserung des PNV III. BA Thomas-, Offer-, Grnstrae W 1.0100 Beteiligung S9 - Bahnbergang Kreiersiepen (Zufahrt Tiefgarage) W 2.0330 Beteiligung S9 - Erneuerung Brcke Heeger Strae W 3.0100 Beteiligung S9 - Brcke Am Sprung 1.634 1.643 1.646 W 7.0170 Kolpingstrae W 8.0120 Fuwegeverbindung Losenburger Weg - Krehwinkler Weg (soz. Stadt 80 % Zusch.) W 8.0160 Gehweg Johannastrae (soz. Stadt 80 % Zusch.) 70.000 1.463.215 755.900 1.633.600 415.300 181.875 20.000 35.000 797.414 193.000 935.000 342.000 70.000 100.000 100.000 150.000 73.300 181.875 20.000 35.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 36

Vermgensplan 2011 - Einzahlungen


Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Manahme Voraussichtliche Gesamteinzahlungen Voraussichtliche Gesamteinzahlungen bis 31.12.2010 Ansatz 2011

EURO
1.700 3.225 5.002 W 1.0280 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen W 8.0300 Beleuchtung Fuweg Paracelsusstr./Robert-Koch-Str. (soz. Stadt 80% Zusch.) K 1.0060 Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg Dirt-Bike-Strecke K 2.0010 Umgestaltung Herminghauspark K 4.0010 Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg (Grn) K 9.0010 Stadtumbau West / Nordstadt Freizeitpark Hferstrae 7.004 K 8.0010 Soziale Stadt Birth/Losenburg (Forst) 126.300 44.215 80.800 524.300 300.636 1.258.143 162.292

EURO
3.700

EURO
60.000 44.215 80.800 524.300

125.606 651.080 24.800

175.030 607.063 137.492

Gesamtsumme

5.004.275

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 37

Gesamtsummen Vermgensplan

Ansatz 2011

Euro
Summe Investitionen TBV Tilgung von Krediten Auflsung empfangener Ertragszuschsse u.a. Auflsung von Rckstellungen u.a. Jahresverlust Auszahlungen insgesamt

34.951.650 9.796.340 3.861.361 5.000.000 1.461.150 55.070.501

Deckungsmittel
Abschreibungen Einzahlungen insgesamt Kredite Deckungsmittel insgesamt

10.487.200 5.004.275 39.579.026 55.070.501

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 38

Erluterungen zum Status der im Vermgensplan 2011 aufgefhrten Manahmen


Geschftsbereich Sachgebiet F J N Z K FortsetJahresberNeu Nur Beschafzungsma- greifende beginnende Zahlungen fung KFZ nahmen Manahmen Manahmen und Gert 10.555.000 570.000 2.993.000 100.000

Verkehr, Planen und Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung Bau und Abfallwirtschaft Kanalplanung und betrieb, Straen- und Bauwerksunterhaltung Geschftsbereich ffentliches Grn Planung und Bau

450.000

1.700.000

600.000

1.050.000

Spielpltze

115.900

315.000

Anlagenunterhaltung

105.100

142.950

Geschftsbereich Interne Dienste

Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und Personal Zentrale Werksttten und Fuhrpark

15.410.000

160.000

350.700

Geschftsbereich Fost Forst / Friedhfe Friedhfe

40.000

9.000

62.800

222.200

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 39

Geschftsbereich

Sachgebiet

F J N Z K FortsetJahresberNeu Nur Beschafzungsma- greifende beginnende Zahlungen fung KFZ nahmen Manahmen Manahmen und Gert

Gesamtsumme aller Geschftsbereiche

27.620.900

2.766.300

4.113.750

100.000

350.700 16.814.125

Im Wirtschaftsplan werden einheitliche Begriffsdefinitionen fr die unterschiedlichen Bauarten verwendet:


Begriffsdefinitionen: Bau Erneuerung Renovierung Neubau von Anlagen Neubau von Anlagen als Ersatz fr vorhandene Anlagen Manahmen zur Ertchtigung vorhandener Anlagen (z.B. mittels Inliner)

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 40

Manahmen 2011 nach Stadtteilen


Sachgebiet / Gechftsbereich LA Euro IV.4.21 IV.4.22 IV.4.23 IV.4.31 Planung und Bau Spielpltze Anlagenunterhaltung Verkehr, Planen und Bau 3.495.000 600.000 15.410.000 3.940.000 145.900 135.000 NE Euro VM Euro 1.050.000 150.000 142.950 3.863.000 105.100 2.920.000 2.150.000 160.000 350.700 10.000 26.800 56.000 19.000 222.200 4.250.900 4.101.800 20.671.950 5.927.000 Stadtgebiet Euro

IV.4.32/33 Kanalplanung und -betrieb, Straen- und Bauwerksunterhaltung IV.4.41 IV.4.42 IV.4.51 IV.4.52 Summe Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und Personal Zentrale Werksttten und Fuhrpark Forst Friedhfe

Erluterungen
LA NE VM Stadtgebiet Velbert-Langenberg Velbert-Neviges Velbert-Mitte rtlichkeit fr Manahmen, die stadtteilbergreifend durchgefhrt werden

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 41

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 42

Auszahlungen

ab Seite 44

Einzahlungen

ab Seite 65 Seite 71

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 43

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.100 1.101 1.103 1.104 1.223 1.232 1.237 1.243 1.244 1.259 1.260 1.281 1.282 1.314 1.317 Kauf von Grundstcken Planungskosten Strae Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherung Verbesserung des PNV BauGB Manahme Lindenkamp BauGB Erschlieungsgebiet Alte Poststrae (Endausbau) Kanalerneuerung / -renovierung Im Grnen Winkel KAG Nikolaus-Ehlen-Strae KAG Hhenweg Kanalrenovierung und -erneuerung Fa. OGRO, 2. BA Neubau Verbindungsstrae Langenhorster/ Werdener Strae (KAG) Kanalerneuerung Kohlenstrae / Grenzweg Kanalerneuerung Mozartstrae (2.BA) von-Behring-Strae (endgltiger Ausbau) Kanalerneuerung Feller Strae 500.000 390.000 290.000 360.000 315.000 100.000 50.000 110.000 240.000 360.000 900.000 350.000 130.000 60.000 70.000 80.000 400.000 350.000 90.000 60.000 70.000 10.000 750.000 245.000 350.000 90.000 80.000 350.000 90.000 80.000 350.000 90.000 80.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 44

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.323 1.324 1.330 1.330 1.330 1.330 1.349 1.353 1.355 1.357 1.362 1.386 1.386 1.388 1.388 KAG Manahme Gartenheimstrae RRB 1.21 Naurath Beteiligung S9 - Erneuerung Brcke Heeger Strae Beteiligung S9 - Brcke "Zum Hardenberger Schlo" Beteiligung S9 - Bau Haltepunkt Rosenhgel Beteiligung S9 - Brcke Am Sprung Kanalerneuerung Am Buschkothen BauGB Giessereistrae zwischen K.-Zuse-Str. und Rttgenstrae (Baustrae und Kanal) Kanalerneuerung Pfeilstrae, Schwanenstrae Kanalerneuerung Pfeilstrae, Eckstrae, Schulstrae KAG Manahme Kirchstrae Kanalrenovierung, -erneuerung Am Brink / Spring KAG Brinker Weg Kanalerneuerung Losenburger Weg KAG Manahme Losenburger Weg 270.000 650.000 300.000 200.000 115.000 500.000 50.000 800.000 180.000 420.000 5.000 5.000 5.000 5.000 390.000 150.000 100.000 5.000 5.000 5.000 5.000 360.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 45

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.398 1.403 1.403 1.409 1.450 1.450 1.451 1.451 1.452 1.452 1.454 1.460 1.463 1.464 1.467 Renaturierung Motschenbrucher Bach 2. BA KAG Manahme Grndelle Kanalerneuerung Grndelle / Hauptstrae Bachdurchlass Elberfelder Strae Erschlieungsgebiet Von-Behring-Str. B-Plan 840c, Kanal Erschlieungsgebiet von-Behring-Str. B-Plan 840c, Strae Deckensanierung Hans-Bckler-Strae Kanalerneuerung Poststrae, Hans-Bckler-Str. KAG Gnther-Weissenborn-Strae und Cranachstrae Kanalerneuerung Gnther-Weissenborn-Str, Cranachstr Kanalerneuerung und RKB/RRB 5.105 Walzenstrae RKB/RRB 2.19 Metallstrae incl. Zulaufkanle, B-Plan 710.01 RRB 3.18 Am Putschenholz Wiederherstellung Flandersbach und Rckbau MWKB 3.21 Flandersbach Kanalerneuerung Zur Dalbeck 800.000 210.000 20.000 50.000 500.000 190.000 100.000 10.000 280.000 10.000 300.000 170.000 300.000 450.000 245.000 400.000 100.000 360.000 450.000 320.000 150.000 850.000 380.000 220.000 20.000 245.000 200.000 200.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 46

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.469 1.471 1.473 1.474 1.476 1.478 1.480 1.482 1.483 1.484 1.486 1.493 1.495 1.498 1.498 Kanalerneuerung Lindenkamp Kanalerneuerung Teichstrae Kanalerneuerung Neustrae - Zum Papenbruch - Am Hugenbusch Kanalerneuerung Schubertstrae - Nevigeser Strae Zum Papenbruch Sanierung R 5.29 Elberfelder Strae RRB/RKB 5.22 Looker Strae / Bonsfelder Strae RRB 5.99 Elsbeeker Strae RRB 5.93 Am Karrenberg RRB 5.94 Siebeneicker Strae RRB 5.83 Panner Strae RRB 5.84 Vogteier Strae (GTV Sambeck) Kanalerneuerung / -renovierung Hattinger Strae / An der Kehr Kanalrenovierung Hserstrae Kanalerneuerung Nierenhofer Strae / Sonnenhang KAG Am Sonnenhang 200.000 400.000 50.000 50.000 1.000.000 320.000 410.000 500.000 300.000 300.000 400.000 400.000 500.000 50.000 470.000 450.000 460.000 20.000 450.000 500.000 50.000 50.000 500.000 110.000 1.000.000 910.000 600.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 47

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.500 1.501 1.504 1.505 1.508 1.511 1.514 1.523 1.523 1.526 1.526 1.528 1.540 1.541 1.541 Kanalerneuerung Finkenstrae Kanalerneuerung / -renovierung Vokuhl-, Weber-, Heeger Strae und Entfl. Kuhler Bach / Wewerbsbeek Kanalerneuerung Wilhelmshher Strae Kanalerneuerung Gewerbeflchen Hauptstrae Kanalerneuerung / renovierung "Heeger Bach" Kanalerneuerung Fa. BONUM Kanalerneuerung Vonacker Strae BauGB Erschlieungsgebiet Ziegelei Buschmann (Tegelfeld) BauGB Erschlieungsgebiet Ziegelei Buschmann (Planstrae B 1.BA) BauGB Eickeshagen (Baustrae) Kanal Erschlieungsgebiet Eickeshagen (33) Friedhofstrae zw. Am Schmachtenberg und Hohlstr. inkl. Umbau Einmndung Friedhofstr. / Hohlstr. Kanalerneuerung V.-Humboldt-Str, Birther Str Kanalsanierung Oststrae zwischen Bahnhofstrae und Sternbergstrae KAG Oststrae 1.BA zwischen Sternbergstr. und Bahnhofstrae 370.000 210.000 50.000 180.000 530.000 310.000 50.000 150.000 230.000 220.000 10.000 200.000 50.000 125.000 110.000 50.000 10.000 750.000 260.000 385.000 100.000 630.000 405.000 500.000 220.000 700.000 300.000 320.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 48

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.542 1.544 1.545 1.547 1.552 1.557 1.557 1.560 1.561 1.563 1.564 1.565 1.566 1.567 1.569 Kanalsanierung und Entflechtung am oberen Rinderbach P & R - Anlage Neviges Sickerwasserableitung Klippe Sanierung RRB 5.26 Bleibergstrae Kanalerneuerung Am Hackland Kanalerneuerung Drerstrae KAG Drerstrae zwischen Cranachstrae und Kaiserstrae Kanalerneuerung obere Hohlstrae Kanalerneuerung Siemensstrae, Industriestrae, Borsigstrae Kanalerneuerung Hgelstrae Kanalerneuerung Bonsfelder Strae Kanalerneuerung Nevigeser Strae Kanalerneuerung Stettiner Weg / Breslauer Strae Kanalerneuerung und -renovation Schule Birth Kanalerneuerung Paracelsusstr. Verbindungssammler zwischen Paracelsusstr. / Krehwinkler Hfe 50.000 130.000 30.000 250.000 95.000 170.000 300.000 400.000 90.000 170.000 100.000 50.000 280.000 10.000 200.000 250.000 150.000 150.000 450.000 500.000 130.000 270.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 49

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.571 1.573 1.577 1.582 1.584 1.585 1.587 1.587 1.596 1.624 1.626 1.631 1.632 1.641 1.645 Kanalerneuerung Elberfelder Strae Kanalerneuerung und -renovation Langenhorster Strae Kanalerneuerung Blumenstrae Kanalerneuerung Moltkestrae Kanalerneuerung / -renovierung Hopscheider Weg Kanalerneuerung mittlere Hohlstrae Kanalerneuerung Oststrae KAG Oststrae zwischen Bahnhofstrae und Grnstrae Kanalerneuerung An der Wildenburg BauGB Unterdrnerfeld Bahnhofstreppe Langenberg KAG Titschenhofer Strae KAG Weberstrae Kreisverkehr Metallstrae BauGB Wilhelmshher Strae 100.000 225.000 400.000 15.000 290.000 630.000 300.000 95.000 130.000 350.000 170.000 200.000 130.000 110.000 150.000 170.000 140.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 50

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.646 1.647 1.653 1.656 1.657 1.658 1.662 1.663 1.664 1.666 1.667 1.669 1.670 1.671 1.672 Gehweg Johannastrae (soz. Stadt 80 % Zusch.) Kanal Bebauungsplan 670 Schlostrae (Beteiligungsmanahme, nur TBV Anteil) Bendergraben Kanalerneuerung Friedrichstr, Werdener Str, Taubenstr, Schwalbenstr KAG Alte Poststrae Kanalerneuerung Lieversfeld / Am Lieversholz Kanalerneuerung Am Kattensiepen, Am Nordpark KAG Friedrichstrae zwischen Langenberger Strae und Sdstrae KAG Alte Vogteier Strae Kanalerneuerung Bogenstrae bis Im Koven KAG Friedrichstrae zwischen Schlostrae und Bismarckstrae Panorama-Radweg Niederbergbahn (Abschnitt Velbert) Radweg Nierenhof - Kupferdreh Erschlieung Sonnenblume (Strae und Kanal) BauGB Ilexweg / Am Buschkamp 150.000 47.000 100.000 10.000 1.000.000 50.000 550.000 700.000 300.000 920.000 390.000 400.000 400.000 220.000 360.000 300.000 400.000 3.400.000 140.000 1.900.000 390.000 750.000 3.250.000 400.000 47.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 51

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.673 1.674 1.675 1.676 1.677 1.678 1.679 1.680 1.681 1.682 1.683 1.684 1.685 1.686 1.688 KAG Kantstrae P+R-Anlage Nierenhof RW-Kanal Parkstrae Kanalerneuerung Werdener Strae, Zur Grafenburg Entflechtung Hserstrae Sanierung Siepenbach Treppe Kohlenstrae / Balkhauser Weg Platzgestaltung Im Orth Endausbau Stichstrae Konrad-Zuse-Strae KAG Friedrichstrae zwischen Langenberger Strae und Berliner Strae KAG Oststrae zw. Grnstrae und Sdstrae KAG Danziger Platz KAG Am Hahn Kanalerneuerung Teichstrae / In den Fliethen Kanalerneuerung Eichendorffstrae 50.000 330.000 170.000 160.000 300.000 50.000 150.000 200.000 200.000 270.000 100.000 620.000 300.000 300.000 170.000 100.000 100.000 200.000 100.000 10.000 470.000 350.000 200.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 52

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.689 1.689 1.690 1.691 1.694 1.695 1.696 1.696 1.700 1.701 1.702 1.703 1.704 1.705 1.706 B-Plan 671.2 Pfeil-, Schloss,- Schulstrae, Kanal B-Plan 671.2 Pfeil-, Schloss,- Schulstrae, Strae Kanalerneuerung Donnenberger Strae Kanalerneuerung Hefeler Strae Erschlieung Jahnsportplatz, Strae KAG In der Kuhle Erschlieung Hgelstrae, Kanal Erschlieung Hgelstrae, Strae Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen KAG Hohenbruchstrae Kanalerneuerung Talstrae Kanalerneuerung Hildegardstrae / Zur Grafenburg KAG In den Fliethen / Martin-Luther-Strae Kanalerneuerung Langenhorster Strae KAG Eichenstrae zwischen Tannenstrae und Zum Irrtum 450.000 200.000 450.000 250.000 500.000 250.000 160.000 275.000 400.000 300.000 150.000 350.000 36.000 30.000 310.000 310.000 450.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 53

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau 1.707 1.708 1.709 1.718 1.989 2.260 4.001 Kanalerneuerung Metallstrae Kanalerneuerung Hixholzer Weg KAG Quartier Bogenstrae Fahrbahnteiler Hferstrae Brckensanierung BAB 535 durch Straen.NRW Parkplatzentwsserung Am Lindenkamp Deponien (Nachsorge - Baumanahmen) Beteiligung Stadt 40.000 5.000 16.642.000 14.218.000 15.865.000 15.655.000 12.250.000 60.000 80.000 10.000 1.000.000 1.000.000 235.000 255.000

Zwischensumme Verkehr, Planen und Bau Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straen- und Bauwerksunterhaltung 1.475 1.494 1.499 1.502 1.506 1.507 Kanalrenovation Am Hugenbusch Kanalrenovierung Alte Poststrae Kanalrenovierung Khlersfeld / Kuhlerstrae Kanalrenovierung Siepenbach Kanalrenovierung Kuhstrae / Sambeck Kanalrenovierung Bergstrae

150.000 130.000 150.000 100.000 200.000 165.000 230.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 54

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straen- und Bauwerksunterhaltung 1.512 1.568 1.570 1.655 1.710 1.711 1.712 1.713 1.714 1.715 1.716 1.717 2.102 2.110 2.120 Kanalrenovierung Wilhelmshher Strae Kanalrenovation Siebeneicker Strae Schachtsanierung Brinker Weg Kanalrenovierung Bkenbuschstrae Kanalrenovation Hefeler Strae / Moltkestrae Kanalrenovation Hans-Bckler-Strae Kanalrenovation Rudolfstrae Kanalrenovation Berliner Strae / Danziger Platz Kanalrenovierung Bodensfeld / Looker Hof Kanalerneuerung und -renovation Akazienstrae / Weidornstrae Kanalerneuerung Ablaufleitung R 3.08 Zur Dalbeck Kanalerneuerung Blcherstrae Manahmen zur investiven Kanalunterhaltung Planungskosten Kanal Umbau R 3.12 Teichstrae (Tauchwand) 200.000 50.000 23.000 200.000 5.000 200.000 5.000 200.000 5.000 120.000 210.000 55.000 130.000 100.000 70.000 200.000 5.000 370.000 370.000 120.000 150.000 85.000 220.000 2.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 55

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straen- und Bauwerksunterhaltung 2.270 2.300 2.310 2.320 3.101 3.102 3.103 3.104 3.108 3.109 3.130 3.150 3.225 Gewsserentflechtung und bauliche Gewsserunterhaltung Kanalrenovation Herminghauspark Fernwirktechnik Einbau / Erneuerung Pumpen Einbau / Erneuerung Wegweisende Beschilderung Ersatzbeschaffung Lichtzeichenanlagen Beleuchtungsanlagen Fremdvergaben zur investiven Straenunterhaltung Wartehallen Deckenprogramm Straenunterhaltung Erneuerung Holzbrcken Erneuerung Zentralrechner LSA Beleuchtung Fuweg Paracelsusstr./Robert-Koch-Str. (soz. Stadt 80% Zusch.) 200.000 205.000 30.000 30.000 150.000 200.000 250.000 500.000 35.000 400.000 100.000 10.000 80.000 2.983.000 19.625.000 2.750.000 16.968.000 1.820.000 17.685.000 2.090.000 17.745.000 3.557.000 15.807.000 450.000 30.000 30.000 30.000 200.000 250.000 500.000 35.000 400.000 30.000 200.000 250.000 500.000 35.000 400.000 30.000 200.000 250.000 500.000 35.000 400.000 30.000 200.000 250.000 500.000 35.000 400.000 20.000 200.000 200.000 200.000

Zwischensumme Kanalplanung und -betrieb, Straen- und Bauwerksunterhaltung

Gesamtsumme Geschftsbereich Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft


Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 56

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich ffentliches Grn Sachgebiet Planung und Bau 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 Neubau "Park der Sinne" in Velbert-Langenberg (Frderantrag) Umgestaltung Herminghauspark Stadtumbau West / Nordstadt Spielplatz Hfgessiepen Erweiterung Herminghauspark Senioren- o. Generationen-Spielplatz Stadtumbau West / Nordstadt Freizeitpark Hferstrae Stadtumbau West / Nordstadt Spielplatz Moltkeplatz 1.950.000 1.050.000 368.400 1.010.000 500.000 67.000 267.000 100.000 200.000 740.000 550.000 68.400 200.000 200.000

Zwischensumme Planung und Bau Sachgebiet Spielpltze 5.001 5.001 5.001 5.001 5.001 5.001 Spielplatzsanierung Spielbergsweg Sanierung Spielplatz An der Maikammer Sanierung Spielplatz Brangenberger Strae Bolzplatz Bonsfelder Strae - Erneuerung Ballfangzaun Spielfeldsanierung Bolzplatz Ptterfeld Sanierung Spielplatz Alte Reitbahn

120.900

115.900 135.000 85.000 30.000 25.000 140.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 57

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich ffentliches Grn Sachgebiet Spielpltze 5.001 5.002 Wiederherstellung Spielplatz Rosentaler Weg Neubau Spielplatz Jahnsportplatz 120.900 430.900 140.000 40.000 90.000 90.000

Zwischensumme Spielpltze Sachgebiet Anlagenunterhaltung 5.001 5.001 5.001 5.001 5.001 5.001 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 Wegesanierung Spielplatz Langenhorster Strae Wegesanierung Spielplatz Am Neuhauskothen Kinderspielpltze Gofus Spiel- und Bolzpltze Wege- und Platzerneuerung Spielplatz Friedrichstrae Neubau Bolzplatz Tnisheide Sanierung Denkmal Poststrae Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg (Grn) Wegeachse Schloss Hardenberg Ausstattungsgegenstnde Grn Park und Gartenanlagen, grtnerische Anlagen, Wege

12.500 28.000 75.000 93.000 68.200 132.000 254.640 378.365 15.000 15.000 138.000

12.500

55.100

375.000

375.000

375.000

20.000

275.000

15.000 35.000

15.000 35.000

15.000 35.000

15.000 35.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 58

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich ffentliches Grn Sachgebiet Anlagenunterhaltung 5.002 5.002 Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg Spielplatz Pettenkofer Weg II und Paracelsusstrae Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg Dirt-Bike-Strecke 1.209.705 3.280.605 170.000 110.450 248.050 1.728.950 700.000 1.208.400 425.000 782.000 595.000 595.000

Zwischensumme Anlagenunterhaltung

Gesamtsumme Geschftsbereich ffentliches Grn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 59

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Interne Dienste Sachgebiet Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und Personal 6.001 6.001 6.001 6.001 6.001 Betriebs- und Geschftsaustattung alle Sachgebiete Naherholung Neubau Gebude TBV und Sanierung Altbestand Kauf Betriebsgelnde und -gebude Am Lindenkamp sowie Erschlieung Technische Ausstattung 5.900.000 600.000 125.000 6.630.000 125.000 15.570.000 125.000 1.542.000 125.000 130.000 125.000 130.000 5.000 5.000 30.000 15.410.000 1.412.000 5.000 5.000 5.000

Zwischensumme Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und Personal Sachgebiet Zentrale Werksttten und Fuhrpark 6.002 6.002 6.002 6.002 6.002 6.002 6.002 6.002 Fahrzeuge, Gerte Forst Fahrzeuge, Gerte Friedhfe Fahrzeuge, Gerte Straenunterhaltung Fahrzeuge, Gerte Werkstatt/Fuhrpark Fahrzeuge, Gerte Abfallwirtschaft Fahrzeuge, Gerte Grnflchen Fahrzeuge, Gerte Kanalbetrieb Fahrzeuge, Gerte Straenreinigung

8.000 10.350 5.500 10.000 55.000 58.000 23.400 94.600 2.800 60.000 275.000 29.500 30.700 10.000 55.000 220.000 55.000 300.000 190.000

8.000 10.000 110.000 55.000 220.000 55.000 50.000 190.000

8.000 10.000 55.000 55.000 220.000 55.000 300.000 190.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 60

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Interne Dienste Sachgebiet Zentrale Werksttten und Fuhrpark Zwischensumme Zentrale Werksttten und Fuhrpark 249.150 6.879.150 350.700 15.920.700 893.000 2.435.000 698.000 828.000 893.000 1.023.000

Gesamtsumme Geschftsbereich Interne Dienste

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 61

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Fost / Friedhfe Sachgebiet Forst 7.004 7.004 7.004 7.004 7.004 7.004 7.004 7.004 7.004 7.004 7.004 7.004 7.004 7.004 Wegebau Kastanienwiese (Langenhorst) Lehrpfad-Schilder Wegebau Hespertal 6 Wegebau Hespertal 4b bis Buchbeeke Wegebau Am Wasserfall Wegebau Ottoplatte-Pannerstrae Wegebau Maikammer bis Reiger Weg Biker-Park Wegebau Kannebach Wegebau Waldcaf Soziale Stadt Birth/Losenburg (Forst) Aufgaben aus BME-Auflsung Wegebau Wegebau Brcke Oberlangenhorster Beeke 70.000 15.000 9.000 30.000 178.500 111.800 233.000 40.000 40.000 9.000 40.000 40.000 40.000 7.500 10.000 26.800 16.000 40.000 193.000 3.000 10.000 5.000 10.000 9.000 10.000 10.000

Zwischensumme Forst

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 62

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 2011 2012 2013 2014 Geschftsbereich Fost / Friedhfe Sachgebiet Friedhfe 5.003 5.003 5.003 Ausstattungsgegenstnde Friedhof Erneuerung Friedhfe Erneuerung Wege und Grabfelder 10.000 136.500 200.000 346.500 525.000 192.000 222.200 334.000 30.200 9.000 130.000 71.000 210.000 443.000 9.000 10.000 15.000 34.000 74.000 9.000 10.000 15.000 34.000 74.000

Zwischensumme Friedhfe

Gesamtsumme Geschftsbereich Fost / Friedhfe Summe Investitionen TBV

30.309.755

34.951.650

21.771.400

19.429.000

17.499.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 63

Finanzplan 2010 bis 2014 - Auszahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme 2010 249.150 525.000 3.280.605 9.473.000 6.985.000 9.797.000 2011 350.700 334.000 1.728.950 8.131.000 15.920.000 8.487.000 2012 893.000 443.000 1.208.400 10.435.000 1.892.000 6.900.000 2013 698.000 74.000 782.000 8.175.000 480.000 9.220.000 2014 893.000 74.000 595.000 7.242.000 480.000 8.215.000 Summe Fahrzeuge Summe Forst Summe Grn Summe Kanal Summe Sonstiges Summe Strae

Summe Investitionen TBV

30.309.755

34.951.650

21.771.400

19.429.000

17.499.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 64

Finanzplan 2010 - 2014 - Einzahlungen


Nr. VP Bezeichnung der Manahme
Einnahmen aus BauGB-Beitrgen

2010

2011

2012

2013

2014

1.223 1.227 1.232 1.314 1.353 1.396 1.526 1.645 1.671 1.672 1.694 1.696 1.997

BauGB Manahme Lindenkamp BauGB Strae Krklenberg Bebauungsplangebiet "Alte Poststrae" Kreisverkehr Hattinger Strae / Erschlieungsstraen von-Behring-Strae (endgltiger Ausbau) BauGB Giessereistrae zwischen Talstr. und K.-ZuseStrae (Endausbau) Verbindungsstr. zw. Am Lindenkamp u. Heidestrae (Rosenkamp) BauGB Eickeshagen (Endausbau) BauGB Wilhelmshher Strae Erschlieung Sonnenblume (Strae und Kanal) BauGB Ilexweg / Am Buschkamp Erschlieung Jahnsportplatz, Strae Erschlieung Hgelstrae, Strae Verschiedene Manahmen BauGB
Einnahmen aus KAG-Beitrgen

600.000 128.800 284.500

600.000 128.800 259.190 10.000 400.000

26.000

79.740 650.000 180.000 3.600.000 130.000 270.000 360.000

150.000

1.243 1.244

KAG Nikolaus-Ehlen-Strae KAG Hhenweg

130.000 195.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 65

Finanzplan 2010 - 2014 - Einzahlungen


Nr. VP 1.260 1.282 1.323 1.328 1.362 1.386 1.387 1.388 1.403 1.421 1.452 1.453 1.498 1.528 1.550 1.556 1.557 1.558 Bezeichnung der Manahme Neubau Verbindungsstrae Langenhorster/ Werdener Strae (KAG) KAG Manahme Mozartstrae KAG Manahme Gartenheimstrae KAG Rttgenstrae (Strae und Kanal) KAG Manahme Kirchstrae KAG Brinker Weg KAG Manahme Ernst-Moritz-Arndt-Strae KAG Manahme Losenburger Weg KAG Manahme Grndelle KAG Manahme Krankenhausstrae KAG Gnther-Weissenborn-Strae und Cranachstrae KAG Bergische Strae KAG Am Sonnenhang Friedhofstrae zw. Am Schmachtenberg und Hohlstr. inkl. Umbau Einmndung Friedhofstr. / Hohlstr. KAG-Manahme Agnes-Miegel-Weg KAG Marienburger Platz KAG Drerstrae zwischen Cranachstrae und Kaiserstrae KAG Hohenzollernstrae 54.900 125.000 220.000 54.900 7.400 220.000 90.000 100.000 100.000 200.000 200.000 325.000 120.000 450.000 145.000 158.000 158.000 260.000 324.870 111.970 220.000 225.000 2010 2011 2012 2013 100.000 7.840 5.200 275.000 2014

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 66

Finanzplan 2010 - 2014 - Einzahlungen


Nr. VP 1.631 1.632 1.650 1.652 1.657 1.663 1.667 1.682 1.683 1.684 1.685 1.704 1.706 1.998 Bezeichnung der Manahme KAG Titschenhofer Strae KAG Weberstrae KAG Zur Spieleick KAG Am Gehft und Hlsbecker Weg KAG Alte Poststrae KAG Friedrichstrae zwischen Langenberger Strae und Sdstrae KAG Friedrichstrae zwischen Schlostrae und Bismarckstrae KAG Friedrichstrae zwischen Langenberger Strae und Berliner Strae KAG Oststrae zw. Grnstrae und Sdstrae KAG Danziger Platz KAG Am Hahn KAG In den Fliethen / Martin-Luther-Strae KAG Eichenstrae zwischen Tannenstrae und Zum Irrtum Verschiedene Manahmen KAG
Einnahmen aus Kanalanschluss-Beitrgen

2010

2011

2012

2013 350.000

2014

150.000 70.000 70.000 110.000 350.000 120.000 300.000 300.000 200.000 190.000 80.000 125.000 130.000 10.000

1.999

Verschiedene Manahmen Kanalanschlu


Sonstiges

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 67

Finanzplan 2010 - 2014 - Einzahlungen


Nr. VP 1.324 1.398 1.460 1.501 1.992 1.993 Bezeichnung der Manahme RRB 1.21 Naurath Renaturierung Motschenbrucher Bach 2. BA RKB/RRB 2.19 Metallstrae incl. Zulaufkanle, B-Plan 710.01 Kanalerneuerung / -renovierung Vokuhl-, Weber-, Heeger Strae und Entfl. Kuhler Bach / Wewerbsbeek Einnahmen aus Friedhofsgebhren 25 Jahre Einnahmen aus Friedhofsgebhren 30 Jahre
Zuweisungen Land

2010

2011 150.000

2012

2013

2014

481.620 100.000 320.000 250.000 250.000 250.000 200.000 250.000 200.000 250.000 200.000 250.000 200.000

1.104 1.207 1.208 1.330 1.330 1.330 1.634 1.643 1.646 1.669 1.674

Verbesserung des PNV III. BA Thomas-, Offer-, Grnstrae II. BA Hfer-, Gter-, Grnstrae (bis Offerstrae) Beteiligung S9 - Bahnbergang Kreiersiepen (Zufahrt Tiefgarage) Beteiligung S9 - Brcke Am Sprung Beteiligung S9 - Erneuerung Brcke Heeger Strae Kolpingstrae Fuwegeverbindung Losenburger Weg - Krehwinkler Weg (soz. Stadt 80 % Zusch.) Gehweg Johannastrae (soz. Stadt 80 % Zusch.) Panorama-Radweg Niederbergbahn (Abschnitt Velbert) P+R-Anlage Nierenhof

70.000 100.000 50.000 100.000

70.000 100.000

100.000 73.300

100.000

50.000 181.875

150.000 181.875 20.000 35.000

548.600

1.000.000 68.870

1.000.000

909.300

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 68

Finanzplan 2010 - 2014 - Einzahlungen


Nr. VP 1.687 1.700 1.994 1.995 3.225 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 5.002 7.004 Bezeichnung der Manahme Osttangente zwischen Schmalenhofer Strae und Langenberger Strae Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen Friedrich-Ebert-Strae Vokuhl - / Vogteier Strae Beleuchtung Fuweg Paracelsusstr./Robert-Koch-Str. (soz. Stadt 80% Zusch.) Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg (Grn) Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg Spielplatz Pettenkofer Weg II und Paracelsusstrae Sanierung Denkmal Poststrae Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg Dirt-Bike-Strecke Umgestaltung Herminghauspark Stadtumbau West / Nordstadt Freizeitpark Hferstrae Stadtumbau West / Nordstadt Spielplatz Hfgessiepen Stadtumbau West / Nordstadt Spielplatz Moltkeplatz Soziale Stadt Birth/Losenburg (Forst) 138.000 5.717.860 137.492 5.004.275 3.074.520 7.191.900 8.313.300 518.000 249.139 44.215 362.046 175.030 119.000 88.400 80.800 524.300 607.063 47.800 46.900 176.800 150.000 2010 2011 2012 2013 2014 1.900.000 60.000 62.600 150.000 158.720

Summe Einzahlungen TBV

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 69

Finanzplan 2010 - 2014 - Einzahlungen


2010 Summe Forst Summe Grn Summe Kanal Summe Sonstiges Summe Strae 138.000 1.217.585 581.620 710.000 3.070.655 2011 137.492 1.387.193 150.000 500.000 2.829.590 500.000 2.349.920 224.600 46.900 320.000 500.000 6.325.000 500.000 7.694.300 119.000 2012 2013 2014

Summe Einzahlungen TBV

5.717.860

5.004.275

3.074.520

7.191.900

8.313.300

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 70

NR.VP

Bezeichnung der Manahme

2010 30.390.755 8.595.900 3.836.945 5.000.000 315.350

2011 34.951.650 9.796.340 3.861.361 5.000.000 1.461.150

2012 21.771.400 10.597.810 3.886.786 5.000.000 2.098.950

2013 19.429.000 11.429.490 3.924.543 5.000.000 2.144.285

2014 17.499.000 12.310.860 3.901.918 5.000.000 2.193.385

Summe Investitionen TBV Tilgung von Krediten Auflsung empfangener Ertragszuschsse u.a. Auflsung von Rckstellungen u.a. Jahresverlust

Auszahlungen insgesamt Deckungsmittel


Abschreibungen Einzahlungen insgesamt Kredite

48.138.950

55.070.501

43.354.946

41.927.318

40.905.163

10.670.900 5.717.860 31.750.190

10.487.200 5.004.275

11.155.700 3.074.520

11.370.000 7.191.900

11.562.900 8.313.300

39.579.026 55.070.501

29.124.726 43.354.946

23.365.418 41.927.318

21.028.963 40.905.163

Deckungsmittel insgesamt

48.138.950

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 71

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 72

Stellenplan Stellenbersicht

Seite 74 Seite 75

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 73

Stellenplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR


Entgeltgruppe gem TVD B3 A15 A14 A13 A9 E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 Zwischensumme
Azubi

geplante Stellen 2011 1 1 2 1 1 1 1 6 12 8 10 18 12 11 67 40 68 4 264 12 276

tatschlich besetzt am 30.06.2010 0 1 2 2 0 1 1 4 11 6 10 18 12 10 65 37 67 2 249 5 254

davon beurlaubt

geplante Stellen 2010 1 1 2 2 0 1 1

6 11 7 10 19 13 11 67 40 68 4

264 12

Gesamtsumme

276

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 74

Stellenbersicht der geplanten Stellen 2011


B3 A15 A14 A13 A9 E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 Azubi Gesamtergebnis

Vorstand Geschftsbereichsleitung ff. Grnflchen Sachgebiet Planung und Bau Sachgebiet Spielpltze Bau und Unterhaltung Sachgebiet Grnflchenunterhaltung und Tiergehege Geschftsbereichsleitung Verkehr, Entwsserung und Abfallwirtschaft Sachgebiet Neubau, Verkehr / Entwsserung Sachgebiet Stadtentwsserung und konstrultiver Ingenieurbau Sachgebiet Verkehrsmanagement, Unterhaltung Straen u. Verkehrsanlagen Sachgebiet Abfallwirtschaftsplanung, Beschwerdemanagement und ffentlichkeitsarbeit Sachgebiet Entsorgung, Stadtreinigung und Winterdienst Geschftsbereichsleitung Interne Dienste Sachgebiet Finanz und Rechnungswesen, Organisation und Personal Sachgebiet KFZ Werkstatt / Zentrallager Sachgebiet Integrierte Managementssysteme Geschftsbereichsleitung Forst / Friedhfe Sachgebiet Forst Sachgebiet Friedhfe Personalreserve / Azubi Gesamtergebnis

1 1

1 1

7 2 3

1 1 1 3 1 2 14 2 16 2 14

7 48 6 9

1 1

1 7 3,5 3

1 1 2

5 3

1 2

8 10 3

6 5

1 3

2 1

32,5 27 5

1 1 1 1

1 1 1

44

61 1

3 1 1

2 1 4 2 1 1 6 2 1 1 12 11 1 8 5 67 1 1 2 40 3 68 4 2 2 3 4 12

6 9 5,5 2 10 18 17 276

0,5

2 1

1 1 1 2 1 1 1 1 6 12 8 10

1 18

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 75

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 76

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 77

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.1001

1.100

Kauf von Grundstcken

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 350.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 78

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.1011

1.101

Planungskosten Strae

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 90.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 79

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.1031

1.103

Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherung
Pauschaler Betrag fr noch nicht abzusehende Einzelmanahmen in den einzelnen Stadtbezirken

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 60.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 80

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 4.0010

1.104

Verbesserung des PNV


Diese Mittel sollen eingesetzt werden, um kurzfristig Manahmen aus dem Bereich des PNV umzusetzen.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 70.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 81

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 8.0210

1.232

BauGB Erschlieungsgebiet Alte Poststrae (Endausbau)


Die im Bebauungsplangebiet Alte Poststrae vorhandenen Baustraen sollen endgltig ausgebaut werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 800.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 82

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.0020

1.243

KAG Nikolaus-Ehlen-Strae
Die Nikolaus-Ehlen-Strae soll aufgrund des schlechten baulichen Zustandes erneuert werden. Die zuknftige Gestaltung der Verkehrsflchen wird mit den Anliegern abgestimmt.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 260.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 83

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 7.0070

1.244

KAG Hhenweg
Der Hhenweg soll aufgrund des baulich schlechten Zustandes erneuert werden. Die zuknftige Gestaltung der Verkehrsflche wurde den Anliegern im Rahmen einer Informationsveranstaltung vorgestellt.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 390.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 84

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 0.0030

1.259

Kanalrenovierung und -erneuerung Fa. OGRO, 2. BA


Zur abschlieenden Sanierung des hydraulisch berlasteten Bereiches werden 150 m Kanal erneuert und vergrert. Die Querung der Bahntrasse erfolgt dabei in geschlossener Bauweise.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2009 4 . Quartal 2011 1.050.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 85

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 0.0250

1.323

KAG Manahme Gartenheimstrae


Die Gartenheimstrae weist starke bauliche Schden auf. Zusammen mit der Neuverlegung der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke Velbert und Gelsenwasser soll die Strae grundhaft erneuert werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2010 1 . Quartal 2011 550.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 86

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 4.0070

1.324

RRB 1.21 Naurath


Der SKO Naurath leitet heute direkt in den Rosentalbach ein. Fr diese Einleitung besteht keine wasserrechtliche Erlaubnis. Die Einleitungsbedingungen mssen dem Stand der Technik entsprechend angepasst werden. Es wird daher ein RRB Volumen von V=2.500 m nachgeschaltet. Das Becken ist fr n=1,0 dimensioniert. Die geplante Einleitungsmenge betrgt 157 l/s.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2008 1 . Quartal 2011 950.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 87

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 4.0130

1.403

KAG Manahme Grndelle


Die Strae Grndelle soll aufgrund des schlechten baulichen Zustandes zeitgleich mit dem Kanal erneuert werden. Die Gestaltung wurde mit den Anwohnern abgestimmt.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2010 2 . Quartal 2011 290.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 88

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 4.0140

1.403

Kanalerneuerung Grndelle / Hauptstrae


Die vorhandenen Kanle sind zum Teil hydraulisch berlastet und in einem schlechten baulichen Zustand. Die Kanle werden daher erneuert und vergrert.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

4 . Quartal 2009 1 . Quartal 2011 680.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 89

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.0040

1.409

Bachdurchlass Elberfelder Strae


In diesem Zuge soll auch der Bachdurchlass in der Elberfelder Strae erneuert werden. Im Bereich der Elberfelder Strae wird die Bachverrohrung des Hombachs erneuert und zum Teil offengelegt; in diesem Zuge wird auch der Parkplatz instand gesetz

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 280.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 90

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 1.0210

1.451

Deckensanierung Hans-Bckler-Strae
Im Anschluss an die Erneuerung des Entwsserungskanals soll in der Hans-Bckler-Strae die fahrbahndecke saniert werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2012 2 . Quartal 2012 180.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 91

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 1.0220

1.451

Kanalerneuerung Poststrae, Hans-Bckler-Str.


In der Poststrae und Hans-Bckler-Strae treten in weiten Bereichen berlastungen auf. In der HansBckler-Strae ist auch eine bauliche Sanierung erforderlich. Es wird eine Erneuerung des Kanals auf einer Lnge von 312 m vorgenommen. Der Kanal in der Poststrae ist relativ neu und baulich nicht zu sanieren. Zur Sanierung wird daher im oberen Abschnitt die in Sanierung 1.II.010 erluterte Umlenkung von Abwasserstrmen in die Mozartstrae vorgenommen. Im unteren Abschnitt ist die Aufweitung des Kanals auf einer Lnge von 235 m erforderlich.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2011 2 . Quartal 2012 600.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 92

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 1.0230

1.452

Kanalerneuerung Gnther-Weissenborn-Str, Cranachstr


Der Kanal In der Cranach- und Gnter-Weisenborn-Strae ist hydraulisch berlastet. Aus betrieblichen Erfahrungen ist bekannt, dass auch aus baulichen Grnden eine Sanierung des Kanals erforderlich ist. Der Kanal wird auf gesamter Lnge (587 m) bis zur Einmndung in die Poststrae saniert.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2011 2 . Quartal 2012 530.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 93

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 3.0160

1.460

RKB/RRB 2.19 Metallstrae incl. Zulaufkanle, B-Plan 710.01


Das RRB muss vollstndig erneuert und um ein RKB ergnzt werden. Zustzlich muss die Ablaufleitung zum Siemensdamm und der Anschluss an die vorhandenen Kaskaden im Siemensdamm hergestellt werden. Mit dieser Manahme wird auch ein bauflliger Kanal in der Metallstrae saniert

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2009 2 . Quartal 2012 915.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 94

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 5.0010

1.463

RRB 3.18 Am Putschenholz


Die wasserrechtliche Erlaubnis fr die Einleitung endet 2004. Eine ungedrosselte Einleitung in die Putschenholzbeeke ist zuknftig nicht mehr mglich. Es ist ein RRB vorzusehen. Ein offenes Erdbecken lt sich aufgrund der rtlichen Verhltnisse nicht realisieren. Es wird ein Stauraumkanal mit Qd = 30 l/s und einem Volumen VRRB = 120 m in direkter Nhe zum RB geplant.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2010 2 . Quartal 2011 300.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 95

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 0.0270

1.464

Wiederherstellung Flandersbach und Rckbau MWKB 3.21 Flandersbach


Nach Inbetriebnahme des RBF Sonnenblume und Stillegung der Rs Herder Strae, Zur Dalbecke, Am Grnewald, kann das MWKB Flandersbach beseitigt werden. Die Manahme soll gemeinsam mit Rheinkalk abgewickelt werden. Die Verhandlungen dazu sind jedoch nicht nicht abgeschlossen.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2010 4 . Quartal 2010 100.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 96

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 5.0360

1.471

Kanalerneuerung Teichstrae
Der Kanal ist im betroffenen Bereich nicht ausreichend leistungsfhig. Ein tiefergelegtes Grundstck ist berflutungsgefhrdet.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 130.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 97

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 8.0030

1.473

Kanalerneuerung Neustrae - Zum Papenbruch - Am Hugenbusch


Der Kanal in der Neustrae ist stark berlastet. Als Sanierung wird der Kanal in der Neustrae ausgewechselt und ab der Einmndung Im Sonnenschein wird eine neue Trasse in Verlngerung der Neustrae bis Zum Papenbruch gewhlt. Der bestehende Kanal bis zur Klranlage ist ebenfalls berlastet und zwei Haltungen sind auerdem aus baulicher Sicht zu sanieren. Die Trasse wird beibehalten und der Kanal erneuert. Die Sanierung im Zufahrtsbereich zur Klranlage ist bei den beengten Verhltnissen nur mglich, wenn die Zufahrt verlegt werden kann. Nach Auskunft des BRW wird angestrebt im Zuge des Baus des RB KA Tnisheide, eine neue Zufahrt zu erstellen, da der Bauverkehr ebenfalls nicht ber die heutige Zufahrt zu regeln ist. Der Baubeginn des RB ist fr 2004 veranschlagt, konkrete Planungen fr eine Verlegung der Zufahrt existieren noch nicht.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2012 2.000.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 98

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 5.0120

1.476

Sanierung R 5.29 Elberfelder Strae


Der R entspricht nicht den Regeln der Technik und ist in einem schlechten baulichen Zustand. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist zwar zeitlich unbefristet, kann aber jederzeit widerrufen werden. Gem KomAbwVO ist der R bis Ende 2005 zu sanieren. Der R soll daher umgebaut werden. Teile der Wassermengen werden zum RRB 5.46 Bernsaustrae weitergeleitet.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 3 . Quartal 2011 545.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 99

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 4.0330

1.486

RRB 5.84 Vogteier Strae (GTV Sambeck)


Die Einleitungserlaubnis fr das RB/SK 5.11 Vogteier Strae endet 2008. Bis dahin muss das nachgeschaltete RRB 5.84 Vogteier Strae hergestellt werden. Das fr die Dimensionierung erforderliche Niederschlagsabflussmodell des BRW liegt jedoch noch nicht vor. Die Manahme wird durch den RV umgesetzt. Die Baukosten betragen ca. 1,05 Mio.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

4 . Quartal 2011 4 . Quartal 2012 1.060.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 100

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 1.0240

1.498

KAG Am Sonnenhang
Im Zuge der Kanalerneuerung Am Sonnenhang sollen auch die Verkehrsflchen erneuert werden. Die Gestaltung wird mit den Anwohnern abgestimmt.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2012 2 . Quartal 2013 650.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 101

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.0200

1.498

Kanalerneuerung Nierenhofer Strae / Sonnenhang


Die vorhandenen Kanle sind zum Teil hydraulisch berlastet und in einem schlechten baulichen Zustand. Die Kanle werden daher erneuert und vergrert. Ein Teil der Manahme wurde bereits im Jahr 2009 zusammen mit dem Straenbau umgesetzt.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2011 4 . Quartal 2012 900.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 102

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 6.0010

1.508

Kanalerneuerung / renovierung "Heeger Bach"


Die Kanle sind in einem schlechten baulichen Zustand. Zur Zeit wird ber diesen Kanal das Abwasser der angrenzenden Flchen gemeinsam mit dem Bachwasser des Heeger Baches abgeleitet. Die bisher vom BRW geplante Renaturierung des Heeger Baches wird nun von den TBV fortgesetzt. Nach Abschluss dieser Manahme, bei der auch ein erheblicher Fremdwasserzustrom vom Mischwasserkanal abgekoppelt wird, kann der vorhandene Kanal erneuert bzw. mit einem Inliner renoviert werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2012 920.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 103

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 6.0110

1.511

Kanalerneuerung Fa. BONUM


Die Kanle sind in einem schlechten baulichen Zustand. Der vorhandene Kanal soll daher erneuert werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 530.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 104

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 7.0010

1.514

Kanalerneuerung Vonacker Strae


Die vorhandenen Kanle sind zum Teil hydraulisch berlastet und in einem schlechten baulichen Zustand. Die Kanle werden daher erneuert und vergrert.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2011 1 . Quartal 2012 440.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 105

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 4.0200

1.523

BauGB Erschlieungsgebiet Ziegelei Buschmann (Tegelfeld)


Zur Erschlieung des Gebietes werden gem den Feststezungen der Bebaungsplne 459.01 und 459.04 Erschlieungsstraen als Baustraen errichtet.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

4 . Quartal 2007 1 . Quartal 2011 395.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 106

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 7.0040

1.526

Kanal Erschlieungsgebiet Eickeshagen (33)


Fr die Erschlieung des o.g. Gebietes ist der Bau eines Mischwasserkanals erforderlich. Da mit dem Kanalbau auch eine bestehende und sanierungsbedrftige Grube entfallen soll, wird die Manahme vorgezogen.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

4 . Quartal 2010 3 . Quartal 2011 140.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 107

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 8.0040

1.526

BauGB Eickeshagen (Baustrae)


Im Zuge des Baus des Entwsserungskanals wird die Verbindungsstrae zwischen Kuhstrae und Hohlstrae als Baustrae hergestellt.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

4 . Quartal 2010 3 . Quartal 2011 310.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 108

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 6.0050

1.552

Kanalerneuerung Am Hackland
Die vorhandenen Kanle sind hydraulisch berlastet. Zustzlich sind einige Haltungen in einem sehr schlechten Zustand, so dass eine umgehende Sanierung erforderlich ist. Die Kanle werden daher erneuert und vergrert.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

4 . Quartal 2010 3 . Quartal 2011 620.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 109

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 0.0300

1.557

Kanalerneuerung Drerstrae
Der Kanal in der Drerstrae ist in einem schlechten baulichen Zustand. In Zusammenhang mit der Sanierung der Strae soll daher auch der Kanal erneuert werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 2 . Quartal 2011 95.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 110

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.0060

1.557

KAG Drerstrae zwischen Cranachstrae und Kaiserstrae


Die Drerstrae weist im Bereich zwischen der Cranachstrae und der Kaiserstrae Schden an der Fahrbahn und am Gehweg auf und soll daher erneuert werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 2 . Quartal 2011 190.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 111

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 7.0020

1.560

Kanalerneuerung obere Hohlstrae


Die vorhandenen Kanle sind zum Teil hydraulisch berlastet und in einem schlechten baulichen Zustand. Die Kanle werden daher erneuert und vergrert.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2010 1 . Quartal 2011 390.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 112

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 0.0240

1.563

Kanalerneuerung Hgelstrae
Die vorhandenen Kanle sind hydraulisch berlastet. Die Kanle werden daher erneuert und vergrert.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2010 4 . Quartal 2010 280.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 113

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 6.0160

1.626

Bahnhofstreppe Langenberg
Die vorhandene Treppenanlage wird seit Jahren durch Reparaturmanahmen verkehrssicher gehalten. Auf Grund des baulichen Zustandes ist dies nicht mehr wirtschaftlich.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2011 3 . Quartal 2011 300.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 114

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 0.0310

1.631

KAG Titschenhofer Strae


Die Titschenhofer Strae soll auf Grund des baulichen Zustandes vollstndig erneuert werden. Die Gestaltung der Verkehrsflche wird mit den Anwohnern abgestimmt.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 3 . Quartal 2011 700.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 115

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 8.0160

1.646

Gehweg Johannastrae (soz. Stadt 80 % Zusch.)


Manahme im Zuge des Projekt "Soziale Stadt" - Zuwendungen durch Land ca. 35.000

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 1 . Quartal 2011 47.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 116

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 8.0360

1.656

Kanalerneuerung Friedrichstr, Werdener Str, Taubenstr, Schwalbenstr


Die Ergebnisse der hydraulischen Berechnung ergeben eine Unterdimensionierung in weiten Abschnitten der Friedrichstrae. Als Sanierung wird die Erneuerung des Kanals mit grerem Durchmesser vorgesehen. Der Abschnitt Werdener Strae wird in dieser Manahme ebenfalls saniert. Auch hier erfolgt eine Aufweitung des vorhandenen Kanals.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2010 2 . Quartal 2011 1.275.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 117

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 1.0250

1.666

Kanalerneuerung Bogenstrae bis Im Koven


Die vorhandenen Kanle sind zum Teil hydraulisch berlastet und in einem schlechten baulichen Zustand. Die Kanle werden daher erneuert und vergrert.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2011 2 . Quartal 2012 660.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 118

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.0080

1.669

Panorama-Radweg Niederbergbahn (Abschnitt Velbert)


Auf der stillgelegten Trasse der Niederbergbahn soll ein Fu- und Radweg angelegt werden. Diese Manahme ist in das Handlungsprogramm Alleenradwege auf stillgelegten Bahnstrecken NRW" aufgenommen worden und wird vom Land NRW mit einem Satz von 75% der anrechenbaren Kosten gefrdert. Der Radweg bernimmt eine fr die Region bedeutsame stadtteilverbindende Funktion und stellt eine alternativlose steigungsarme und verkehrssichere Route durch die Stdte Heiligenhaus, Velbert und Wlfrath dar.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2010 2 . Quartal 2011 3.100.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 119

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 1.0260

1.672

BauGB Ilexweg / Am Buschkamp


Die noch nicht ausgebauten Teilstcke der Straen Ilexweg und Am Buschkamp sollen endgltig hergestellt werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2011 3 . Quartal 2011 150.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 120

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 0.0370

1.678

Sanierung Siepenbach
Die Bachverrohrung des Siepenbachs ist sanierungsbedrftig und ist abschnittsweise zu erneuern. Teilweise verluft die Verrohrung ber Privatgrundstcke. Damit sind die Kosten zur Sanierung anteilig durch die Eigentmer zu bernehmen.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 170.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 121

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 0.0390

1.680

Platzgestaltung Im Orth

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 2 . Quartal 2011 300.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 122

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 1.0270

1.684

KAG Danziger Platz


Die Strae Danziger Platz befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und soll daher vollstndig erneuert werden. Die Gestaltung wird mit den Anwohnern abgestimmt.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

4 . Quartal 2011 2 . Quartal 2012 380.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 123

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 0.0400

1.689

B-Plan 671.2 Pfeil-, Schloss,- Schulstrae, Kanal


Im Zusammenhang mit der geplanten Erschlieung ist ein Kanal geplant.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 36.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 124

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 1.0280

1.700

Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

3 . Quartal 2011 2 . Quartal 2012 450.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 125

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 0.0410

1.718

Fahrbahnteiler Hferstrae
Im Rahmen der Errichtung des Freizeitparks Hferstrae wird zur sicheren Querung der Hferstrae eine Verkehrsinsel errichtet

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 1 . Quartal 2011 60.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 126

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 1.0290

1.507

Kanalrenovierung Bergstrae
Die Kanle sind in einem schlechten baulichen Zustand. Der vorhandene Kanal soll daher mit einem Inliner renoviert werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2011 3 . Quartal 2011 230.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 127

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.0330

1.655

Kanalrenovierung Bkenbuschstrae
Die Kanle sind in einem schlechten baulichen Zustand. Der vorhandene Kanal soll daher mit einem Inliner renoviert werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2010 4 . Quartal 2011 370.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 128

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.2011

2.102

Manahmen zur investiven Kanalunterhaltung


Pauschalbetrag fr Erneuerungsmanahmen, die vorwiegend im Rahmen der Jahresausschreibung sowie an Anlagen des Kanalbetriebs abgewickelt werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 200.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 129

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.1021

2.110

Planungskosten Kanal

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 5.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 130

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 5.0210

2.270

Gewsserentflechtung und bauliche Gewsserunterhaltung


Gem Beschluss des Vorstandes des BRW sind die TBV fr die Entflechtung von Gewssern und Kanalnetz sowie fr die bauliche Unterhaltung der Gewsser auf stdtischen Grundstcken zustndig.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 20.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 131

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.0150

2.310

Fernwirktechnik Einbau / Erneuerung

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 30.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 132

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.0160

2.320

Pumpen Einbau / Erneuerung

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 30.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 133

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.3001

3.101

Wegweisende Beschilderung
Ersatz- und Neuanschaffung der wegweisenden Beschilderung.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 30.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 134

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.3011

3.102

Ersatzbeschaffung Lichtzeichenanlagen
Ersatz- und Neuanschaffung von Lichtzeichenanlagen.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 200.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 135

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.3021

3.103

Beleuchtungsanlagen
Ersatz- und Neuanschaffung von Beleuchtungsanlagen.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 250.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 136

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.3031

3.104

Fremdvergaben zur investiven Straenunterhaltung


Im Zuge der Erhaltung der ffentlichen Verkehrsflchen werden investive Manahmen im Rahmen der Jahresausschreibung, sowie einzelne Erneuerungsmanahmen an Straen, Wegen und Pltzen des Straenbetriebs abgewickelt.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 500.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 137

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 8.0270

3.108

Wartehallen
Der Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Velbert AR hat beschlossen, jhrlich vier bis acht schadhafte Wartehallen zu erneuern.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 35.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 138

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 8.0280

3.109

Deckenprogramm Straenunterhaltung
Im gesamten Stadtgebiet Velbert werden im Rahmen der Straenunterhaltung abschnittsweise Deckschichten des Straenoberbaus erneuert.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 400.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 139

Vermgensplannummer : Objektnummer : W 9.0190

3.150

Erneuerung Zentralrechner LSA


Durch den Neubau der TBV ist die Neuanschaffung eines Zentralrechners zur Steuerung der Lichtsignalanlagen erforderlich.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 500.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 140

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 2.0010

5.002

Umgestaltung Herminghauspark
Der Herminghauspark in Velbert-Mitte wird von 2003 bis 2011 grundlegend umgestaltet. Die Instandsetzung der Parkanlage sowie die Neugestaltung des Spielplatzes ist bereits abgeschlossen. Fr 2011 ist der Umbau des Tiergeheges mit neuen Gebuden, Stllen und Zunen vorgesehen. Eine Parkerweiterung auf der Flche der ehemaligen Stadtgrtnerei soll gestalterisch und funktional mit in den Herminghauspark einbezogen werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

2 . Quartal 2003 4 . Quartal 2011 3.135.200,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 141

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 9.0010

5.002

Stadtumbau West / Nordstadt Freizeitpark Hferstrae


Eigenanteil bei Bewilligung der Frderung

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2010 4 . Quartal 2011 2.150.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 142

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0310

5.001

Spielplatzsanierung Spielbergsweg
Der Spielplatz Spielbergsweg stammt in grten Teilen aus den 1970-er Jahren. Teilweise mussten aus Sicherheitsgrnden schon veraltete Spielgerte abgebaut werden. Der Spielplatz wird stark angenommen und ist der einzige Platz in fulufiger Entfernung fr die Kinder der direkten Umgebung.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2010 4 . Quartal 2011 120.900,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 143

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 1.0010

5.001

Sanierung Spielplatz An der Maikammer

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 135.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 144

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 1.0020

5.001

Spielfeldsanierung Bolzplatz Ptterfeld

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 25.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 145

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 1.0030

5.001

Bolzplatz Bonsfelder Strae - Erneuerung Ballfangzaun

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 30.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 146

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 1.0040

5.001

Wiederherstellung Spielplatz Rosentaler Weg

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 40.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 147

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 1.0050

5.001

Sanierung Spielplatz Brangenberger Strae

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 85.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 148

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0060

5.001

Kinderspielpltze
Ersatzbeschaffung Spielgerte

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 55.100,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 149

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0340

5.001

Wegesanierung Spielplatz Langenhorster Strae


Im Rahmen des Ausbaus der Nikolaus-Ehlen-Strae soll der Verbindungsweg zum Spielplatz Langenhorster Strae mit erneuert werden.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 12.500,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 150

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0030

5.002

Ausstattungsgegenstnde Grn

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 15.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 151

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0040

5.002

Park und Gartenanlagen, grtnerische Anlagen, Wege

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 35.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 152

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 1.0060

5.002

Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg Dirt-Bike-Strecke

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 115.450,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 153

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 9.0030

5.002

Sanierung Denkmal Poststrae


Sanierung des Denkmals mit Frdermitteln

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2012 4 . Quartal 2012 295.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 154

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0001

6.001

Technische Ausstattung

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 125.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 155

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0006

6.001

Betriebs- und Geschftsaustattung alle Sachgebiete


Broausstattung fr diverse Bros

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 5.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 156

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0009

6.001

Neubau Gebude TBV und Sanierung Altbestand

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2009 4 . Quartal 2011 23.422.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 157

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 1.0070

6.001

Naherholung

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 30.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 158

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0200

6.002

Fahrzeuge, Gerte Abfallwirtschaft

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 275.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 159

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0220

6.002

Fahrzeuge, Gerte Straenreinigung

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 10.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 160

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0230

6.002

Fahrzeuge, Gerte Grnflchen

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 29.500,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 161

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0240

6.002

Fahrzeuge, Gerte Friedhfe

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 5.500,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 162

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0260

6.002

Fahrzeuge, Gerte Kanalbetrieb

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 30.700,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 163

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 1.0080

7.004

Wegebau Ottoplatte-Pannerstrae
Instandsetzung der Steilstrecke und Wiederherstellung der Wasserfhrung

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 10.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 164

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 1.0090

7.004

Wegebau Kannebach
Erschlieung / Befestigung des Wald- und Wanderweges auf der Kanaltrasse

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 26.800,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 165

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 1.0100

7.004

Wegebau Waldcaf
Umlegung des Forstwirtschaftsweges zur Erschlieung der TBV-Waldflchen auf Essener Stadtgebiet nach Sperrung des Schleppweges im Bereich des ehemaligen Waldcafs - nderung der stdtischen Kanaltrasse.

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 16.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 166

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 2.0030

7.004

Wegebau
Instandsetzung / Schadensbeseitigung im gesamten Stadtgebiet ca. 150 lfm

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 9.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 167

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 7.0010

7.004

Lehrpfad-Schilder
Kooperationprojekt mit Wald-Kletter-Park

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 10.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 168

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 8.0010

7.004

Soziale Stadt Birth/Losenburg (Forst)


Wegebau Rinderbachtal zwischen Schule und HRB im Wald, Anlage eines Lehrpfades fr Unterricht auerhalb der Schule, Fitnessparcours, Sitzgruppen, Eigenanteil TBV AR 40%, Frderbescheid fr 2010

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2012 270.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 169

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0100

5.003

Erneuerung Wege und Grabfelder

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 192.000,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 170

Vermgensplannummer : Objektnummer : K 0.0120

5.003

Ausstattungsgegenstnde Friedhof

Voraussichtl. Bauanfang Voraussichtl. Bauende Voraussichtl. Kosten

: : :

1 . Quartal 2011 4 . Quartal 2011 30.200,--

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 171

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 172

Dokumentation des Straenzustands


fr Straenbaumanahmen nach dem Kommunalen Abgabengesetz NRW im Jahr 2011

Inhalt

1. 2.

Allgemeines Manahmen im Jahr 2011 2.1 KAG Nikolaus-Ehlen-Strae 2.2 KAG Hhenweg 2.3 KAG Am Sonnenhang 2.4 KAG Drerstrae 2.5 KAG Titschenhofer Strae 2.6 KAG Danziger Platz

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 173

1.

Allgemeines

Die Straenunterhaltung umfasst alle Manahmen, die der Substanzerhaltung, der Erhaltung des Gebrauchswertes und der Sicherheit der Straennutzer dienen. Zur Straenerhaltung gehren somit u. a. die bauliche Unterhaltung Dies sind Reparaturmanahmen, z. B. Schlaglochbeseitigungen, kleinere Oberflchenbehandlungen (Absplittungen), Pflege einzelner schadhafter Fugen sowie das Aufnehmen und Neuverlegen kleinflchiger Pflasterungen. Instandsetzung Dies sind Manahmen greren Umfanges, z. B. Herstellung von Fahrbahndeckschichten in voller Breite und greren Lngen, groflchige Oberflchenbehandlungen in voller Breite und greren Lngen, Pflege durchgehend schadhafter Fugen und das Aufnehmen und Neuverlegen von groflchigen Pflasterungen in ganzer Breite. Arbeiten am Unterbau sind nicht in einer Instandsetzungsmanahme inbegriffen. Erneuerung Hier werden Fahrbahndecken und Pflasterbelge in voller Breite, einschl. des ungebundenen Oberbaus aufgenommen und neu hergestellt. Pflasterstraen werden ggf. neu eingefasst. Die derzeitige Straenunterhaltung bzw. Instandsetzung wird nach dem Feuerwehrprinzip verrichtet. Akute Schadensstellen werden durch Unterhaltungsmanahmen saniert. 4 Straenbegeher ermitteln die Schden an den Verkehrsflchen. Diese Schden werden via Schadensprotokolle in Papierform dokumentiert und zu den zustndigen Straenmeistern gegeben. Von dort aus werden die Arbeiterteams zur Straenunterhaltung beauftragt. Die nun vorgestellten Manahmen fr das Jahr 2011 ist das Ergebnis der Mngelmeldungen der Straenbegeher und Straenmeister. Es sind ausnahmslos Manahmen, die ein so starkes Schadensbild aufweisen, dass Manahmen der baulichen Unterhaltung und der Instandsetzung nicht zielfhrend sind, da bereits Schden in den Tragschichten vorhanden sind. Um fr die Zukunft eine aussagekrftige Manahmenliste zu erhalten, erfolgte im Jahr 2010 die Erfassung und Bewertung aller Verkehrsflchen der Technischen Betriebe Velbert AR. Die Flchengren wurden vor Ort erfasst und die Zustandsbewertung aller Straen, Wege und Pltze erfolgte anhand einer Bewertungsmatrix. Mit dem Instrument der Straendatenbank einschl. der Schadensbewertung aller Straen haben die Technischen Betriebe Velbert AR die Mglichkeit, vorhandene Mittel strategischer einzusetzen. Entscheidungen knnen somit aus technischer Sicht getroffen werden. Die bauliche Unterhaltung und Erneuerung wird von einer Bauchbetrachtung auf eine Realbetrachtung mit strategischer Dimension umgestellt.

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 174

2.
2.1

Manahmen im Jahr 2011


KAG Nikolaus-Ehlen-Strae

Allgemeines Baujahr der erstmaligen Herstellung: 1949 Geschtzte Herstellungskosten: Vermgensplannummer: Lageplan 300.000 1.243

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 175

Straenaufbau Vorhandener Straenaufbau: Der vorhanden Straenaufbau weist eine ca. 4 bis 9 cm starke Asphaltschicht auf. In Teilbereichen ist hierunter eine nur ca. 5 cm starke Schottertragschicht angetroffen worden, in anderen Bereich ist eine Schottertragschicht in einer Strke von 20 bis 25 cm vorhanden. Damit liegt kein ausrechender, frostsicherer Oberbau vor. Das vorliegende Baugrundgutachten empfiehlt daher einen vollstndigen Ausbau. Erforderlicher Straenaufbau: Gem den Richtlinien fr die Standardisierung des Oberbaus fr Verkehrsflchen (RStO 01) ist die Nikolaus-Ehlen-Strae in Bauklasse IV einzuordnen. Gem den Vorgaben ist daher ein Gesamtaufbau der Strae von 55 cm erforderlich, wobei hiervon 14 cm auf die bituminse Schichten entfallen.

Fotodokumentation

Schden an der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 176

Schden an der Fahrbahn

Schden an der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 177

Zustandsbewertung

Schden Fahrbahn Allgemeine Unebenheit Netzrisse, Risshufung Ausmagerung, Splittverlust Flickstellen Lngs- und Querrisse

5 5 5 5 5

Schden Gehweg Allgemeine Unebenheit Risse, zerstrte Platten / Pflaster Randeinfassungen

-------

---

Straenentwsserung

Zustandwerte 1 keine Mngel, wenige punktuelle Schden 2 viele punktuelle Schden 3 leichte flchige, linienhafte Schden 4 mittlere flchige, linienhafte Schden 5 starke flchige, linienhafte Schden

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 178

2.2

KAG Hhenweg

Allgemeines Baujahr der erstmaligen Herstellung: 1938 Geschtzte Herstellungskosten: Vermgensplannummer: Planung 390.000 1.244

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 179

Straenaufbau Vorhandener Straenaufbau: Der vorhanden Straenaufbau weist eine ca. 6 bis 13 cm starke Asphaltschicht auf. Hierunter ist eine ca. 20 cm starke Schottertragschicht angetroffen worden. Damit liegt kein ausreichender, frostsicherer Oberbau vor. Das vorliegende Baugrundgutachten empfiehlt daher einen vollstndigen Ausbau. Zustzlich gewhrleistet die derzeit vorhandene Oberflchenentwsserung keine gesicherte Ableitung von Niederschlagswasser. Darber hinaus weist die Oberflche neben zahlreichen Straenaufbrchen auch viele stellen mit Netzrissen auf, die darauf hinweisen, dass der Straenkrper durchgehend geschdigt ist. Erforderlicher Straenaufbau: Gem den Richtlinien fr die Standardisierung des Oberbaus fr Verkehrsflchen (RStO 01) ist der Hhenweg in Bauklasse IV einzuordnen. Gem den Vorgaben ist daher ein Gesamtaufbau der Strae von 55 cm erforderlich, wobei hiervon 14 cm auf die bituminse Schichten entfallen.

Fotodokumentation

unzureichende Straenentwsserung ohne Randeinfassung

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 180

Schden an der Fahrbahn

Schden an der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 181

Unzureichende Straenentwsserung / Schden an der Fahrbahn

Schden an der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 182

Zustandsbewertung

Schden Fahrbahn Allgemeine Unebenheit Netzrisse, Risshufung Ausmagerung, Splittverlust Flickstellen Lngs- und Querrisse

4 3 4 4 4

Schden Gehweg Allgemeine Unebenheit Risse, zerstrte Platten / Pflaster Randeinfassungen

-------

---

Straenentwsserung

Zustandwerte 1 keine Mngel, wenige punktuelle Schden 2 viele punktuelle Schden 3 leichte flchige, linienhafte Schden 4 mittlere flchige, linienhafte Schden 5 starke flchige, linienhafte Schden

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 183

2.3

KAG Am Sonnenhang

Allgemeines Baujahr der erstmaligen Herstellung: Geschtzte Herstellungskosten: Vermgensplannummer: Planung 650.000 1.498

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 184

Straenaufbau Vorhandener Straenaufbau: Der vorhanden Straenaufbau weist eine ca. 2 bis 25 cm starke Asphaltschicht auf. In Teilbereichen ist hierunter keine Schottertragschicht angetroffen worden, in anderen Bereichen ist eine Schottertragschicht in einer Strke von 9 bis 40 cm vorhanden. Damit liegt kein ausrechender, frostsicherer Oberbau vor. Erforderlicher Straenaufbau: Gem den Richtlinien fr die Standardisierung des Oberbaus fr Verkehrsflchen (RStO 01) ist die Strae Am Sonnenhang in Bauklasse III einzuordnen. Gem den Vorgaben ist daher ein Gesamtaufbau der Strae von 55 cm erforderlich, wobei hiervon 18 cm auf die bituminse Schichten entfallen.

Fotodokumentation

unzureichende Straenentwsserung ohne Randeinfassung

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 185

Schden an der Fahrbahn

Schden an der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 186

Schden an der Fahrbahn

Schden an der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 187

Schden an der Fahrbahn

Schden an der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 188

Zustandsbewertung

Schden Fahrbahn Allgemeine Unebenheit Netzrisse, Risshufung Ausmagerung, Splittverlust Flickstellen Lngs- und Querrisse -

Schden Gehweg Allgemeine Unebenheit Risse, zerstrte Platten / Pflaster Randeinfassungen

Straenentwsserung

Zustandwerte 1 keine Mngel, wenige punktuelle Schden 2 viele punktuelle Schden 3 leichte flchige, linienhafte Schden 4 mittlere flchige, linienhafte Schden 5 starke flchige, linienhafte Schden

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 189

2.4

KAG Drerstrae

Allgemeines Baujahr der erstmaligen Herstellung: 1905 - 1930 Geschtzte Herstellungskosten: Vermgensplannummer: Planung 170.000 1.557

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 190

Straenaufbau Vorhandener Straenaufbau: Der vorhanden Straenaufbau weist eine ca. 3 bis 6 cm starke Asphaltschicht auf. In Teilbereichen ist hierunter keine Schottertragschicht angetroffen worden, in anderen Bereichen ist eine Schottertragschicht in einer Strke von bis zu 30 cm vorhanden. Damit liegt kein ausrechender, frostsicherer Oberbau vor. Erforderlicher Straenaufbau: Gem den Richtlinien fr die Standardisierung des Oberbaus fr Verkehrsflchen (RStO 01) ist die Drerstrae in Bauklasse III einzuordnen. Gem den Vorgaben ist daher ein Gesamtaufbau der Strae von 55 cm erforderlich, in Teilbereichen ist eine Erhhung dieser Ausbaustrke um bis zu 30 cm notwendig.

Fotodokumentation

Schden im Bereich der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 191

Schden im Bereich der Fahrbahn

Schden im Bereich der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 192

Schden am Gehweg

Schden am Gehweg

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 193

Zustandsbewertung

Schden Fahrbahn Allgemeine Unebenheit Netzrisse, Risshufung Ausmagerung, Splittverlust Flickstellen Lngs- und Querrisse

5 5 5

5 4

Schden Gehweg Allgemeine Unebenheit Risse, zerstrte Platten / Pflaster Randeinfassungen

5 5 5

Straenentwsserung

Zustandwerte 1 keine Mngel, wenige punktuelle Schden 2 viele punktuelle Schden 3 leichte flchige, linienhafte Schden 4 mittlere flchige, linienhafte Schden 5 starke flchige, linienhafte Schden

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 194

2.5

KAG Titschenhofer Strae

Allgemeines Baujahr der erstmaligen Herstellung: 1970 Geschtzte Herstellungskosten: Vermgensplannummer: Planung 700.000 1.631

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 195

Straenaufbau Vorhandener Straenaufbau: Der vorhanden Straenaufbau weist an 8 von 9 Sondierungsstellen eine ca. 3 bis 7 cm starke Asphaltschicht auf. Hierunter ist sind diverse Erdbaustoffe (Kalksteinschotter, Hochofenschlacke, Ziegelbruch mit Holzresten) in verschiedenen Mchtigkeiten angetroffen worden. Damit liegt kein ausrechender, frostsicherer Oberbau vor. Erforderlicher Straenaufbau: Gem den Richtlinien fr die Standardisierung des Oberbaus fr Verkehrsflchen (RStO 01) ist die Titschnhofer Strae in Bauklasse III einzuordnen. Gem den Vorgaben ist daher ein Gesamtaufbau der Strae von 55 cm erforderlich, in Teilbereichen ist eine Erhhung des Gesamtaufbaus um 20 cm erforderlich.

Fotodokumentation

Schden im Bereich der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 196

Schden am Gehweg

Schden am Gehweg

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 197

Schden im Bereich der Fahrbahn

Schden im Bereich der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 198

Zustandsbewertung

Schden Fahrbahn Allgemeine Unebenheit Netzrisse, Risshufung Ausmagerung, Splittverlust Flickstellen Lngs- und Querrisse

3,5 3 3-4 3 3-4 4

Schden Gehweg Allgemeine Unebenheit Risse, zerstrte Platten / Pflaster Randeinfassungen

5 5 5

Straenentwsserung

Zustandwerte 1 keine Mngel, wenige punktuelle Schden 2 viele punktuelle Schden 3 leichte flchige, linienhafte Schden 4 mittlere flchige, linienhafte Schden 5 starke flchige, linienhafte Schden

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 199

2.6

KAG Danziger Platz

Allgemeines Baujahr der erstmaligen Herstellung: Geschtzte Herstellungskosten: Vermgensplannummer: Planung 275.000 1.684

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 200

Straenaufbau Vorhandener Straenaufbau: Der vorhanden Straenaufbau weist eine ca. 5 bis 15 cm starke Asphaltschicht auf. Hierunter ist eine Schottertragschicht mit einer Strke von ca. 30 cm angetroffen worden. Damit liegt kein ausreichender, frostsicherer Oberbau vor. Erforderlicher Straenaufbau: Gem den Richtlinien fr die Standardisierung des Oberbaus fr Verkehrsflchen (RStO 01) ist ein Gesamtaufbau der Strae von 55 cm erforderlich, wobei hiervon 14 cm auf die bituminse Schichten entfallen.

Fotodokumentation

Schden im Bereich der Fahrbahn

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 201

Schden im Bereich der Fahrbahn

Schden an den Randeinfassungen

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 202

Schden am Gehweg

Schden am Gehweg

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 203

Zustandsbewertung

Schden Fahrbahn Allgemeine Unebenheit Netzrisse, Risshufung Ausmagerung, Splittverlust Flickstellen Lngs- und Querrisse

3,5 3 3-4 5 3 3

Schden Gehweg Allgemeine Unebenheit Risse, zerstrte Platten / Pflaster Randeinfassungen

5 5 5

Straenentwsserung

Zustandwerte 1 keine Mngel, wenige punktuelle Schden 2 viele punktuelle Schden 3 leichte flchige, linienhafte Schden 4 mittlere flchige, linienhafte Schden 5 starke flchige, linienhafte Schden

Wirtschaftsplan 2011 - Technische Betriebe Velbert AR

Seite 204