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Kontoauszug vom 2 9 . 0 1 .

2 0 2 1
A u s z u g - Nr. 1 S e i t e - Nr. 1
I BA N: DE63 2214 1628 0584 7512 00 U S t - I d N r . : DE 114 103 514
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Elmshorn
S c h u l s t r . 26 - 28
25335 Elmshorn

Ihr Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
20349 Hamburg T el ef on nu mm er 04121 2 4 0 6 - 0

Youness Z r ag ue
T o r n e s c h e r Weg 67

25436 U e t e r s e n

Ko nt ow äh ru ng Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Alter Kontostand vom 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1 5.319,76

Angaben zu den Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 2 8 . 0 1 . 2 0 2 2
Bargeldauszahlung 02.01 1.390,00-
Commerzbank 0 0 2 1 0 4 2 1 / M u s t e r s t r . / M u s
2 0 2 2 - 0 1 - 0 2 T 0 9 : 3 2 : 4 1 KFN 1 VJ 2312
NETTO APS + CO. KG//UETERSEN/DE 04.01 10,26-
2 0 2 2 - 0 1 - 3 1 T 1 2 : 1 9 : 4 3 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
F i t n e s s F a b r i k T or ne sc h 04.01 19,95-
MCC1358- 435/503056 VON FITNESSFABRI
K TORNESCH S24TO 0 1 . 0 1 - 3 1 . 0 1 . 2 1 19
,95/FITNESSALLIANZ
E n d - t o - E n d - R e f . : MCC1358-435
A503056 M503056
M a n d a t s r e f : 503056
G l ä u b i g e r - I D : DE45TOR00000160858
SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
DIRK ROSSMANN GMBH//TORNESCH/DE 04.01 20,75-
2 0 2 2 - 0 1 - 3 1 T 0 9 : 1 9 : 4 5 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
TF Bank AB, B ox947, 501 10Boras 04.01 30,00-
ESSEDEFFXXX
DE77512202000070508402
103652051017822616
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.4.UE.393025
A d v a n z i a Bank SA 04.01 54,20-
ADVZLULLXXX
LU473442040003056222
Y ouness Z r a g u e
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.4.UE.449112
BAYERISCHE BEAMTENKRANKENKASSE AG 04.01 57,88-
KRANKEN K K - 5 2 4 5 - 2230 K r a n k e n v e r s i c h
erung 0 1. 01 .2 02 2 - 31.01.2022
E n d - t o - E n d - R e f . : P 8 2- 544018117977
M a n d a t s r e f : KK000052452230
G l ä u b i g e r - I D : DE50BK000000156985
SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
a f a f Rachdi 04.01 100,00-
COBADEFFXXX
DE45221416280584568000
Youness
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.2.UE.25989

Folgeseite 2 vorhanden

VSA000 - FIL328 - KTEA


Kontoauszug vom 2 9 . 0 1 . 2 0 2 2
A u s z u g - Nr. 1 S e i t e - Nr. 2
I BA N: DE63 2214 1628 0584 7512 00 U S t - I d N r . : DE 114 103 514
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Elmshorn
S c h u l s t r . 26 - 28
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Te le fo nn um me r 04121 2 4 0 6 - 0

Youness Zrague
K on to wä hr un g Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben zu den Umsätzen Valuta

Otto 04.01 152,77-


HSTBDEHHXXX
DE75201207003100124444
RF3194826
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.2.UE.21121
EP BV 04.01
BUNQNL2AXXX 230,00-
NL07BUNQ2041257075
VGL101101379 U e t e r s e n
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.4.UE.134083
a f a f Rachdi 04.01
COBADEFFXXX
DE45221416280584568000 500,00-
Youness
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.4.UE.144614
a f a f Rachdi 04.01
COBADEFFXXX
DE45221416280584568000
Youness 2.000,00-
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.2.UE.30425
OMAR ZRAGUE RACHDI 04.01
COBADEFFXXX
DE03221416280584816300
Papa
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.2.UE.30790 2.000,00-

Buchungsdatum: 0 2 . 0 1 . 2 0 2 2
N e t t o ApS + Co. KG 05.01
311213491021329231200065230 ELV6515
1537 3 1 . 1 2 1 3 . 4 9 ME1
End-to-End- Ref.:
31121349102132923120006523065151537 61,94-
M a n d a t s r e f : 6515153727272012311349
G l ä u b i g e r - I D : DE08ZZZ00000923168
SEPA-BASISLASTSCHRIFT e i n m a l i g

Buchungsdatum: 0 3 . 0 1 . 2 0 2 2
S t e n z e l F e i n w e r k t e c h n i k GmbH 06.01
Lohn - G e h a l t A brechnung 1 2 / 2 0 2 1
E n d - t o - E n d - R e f . : 6 9 0 0 5 0 2 7 0 5 - 000020
Kundenreferenz:
NSCT2101060000930000000000000000024
3.233,17

Folgeseite 3 vorhanden

VSA000 - FIL328 - KTEM


Kontoauszug vom 2 9 . 0 1 . 2 0 2 2
A u s z u g - Nr. 1 S e i t e - Nr. 3
I BA N: DE63 2214 1628 0584 7512 00 U S t - I d N r . : DE 114 103 514
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Elmshorn
S c h u l s t r . 26 - 28
25335 Elmshorn

Ihr Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Te le fo nn um me r 04121 2 4 0 6 - 0

Youness Zrague
K on to wä hr un g Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben zu den Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 0 7 . 0 1 . 2 0 2 2
T e l e f o n i c a Germany GmbH + Co. OHG 07.01 34,00-
K d - N r . : 6 0 5 2 6 9 4 2 5 3 , R g - N r . : 1839367
200/6, I h r Ratenplan
End-to-End- Ref.:
3601329575770001839367200006RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006052694253
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend

Buchungsdatum: 1 2 . 0 1 . 2 0 2 2
NETTO APS + CO. KG//UETERSEN/DE 11.01
2 0 2 1 - 1 2 - 0 9 T 1 8 : 3 6 : 5 9 KFN 1 VJ 2312 7,83-
Kartenzahlung
a f a f Rachdi 11.01
COBADEFFXXX 50,00-
DE45221416280584568000
Youness
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.9.UE.178574
GVO G e g e n s e i t i g k e i t V e r s i c h e r u n g Ol 11.01
d e n b u r g VVaG
VS-NR. 665441 801 210101 BE IT R. V. 78,36-
0 1 . 0 1 . 2 2 - 0 1 . 0 1 . 2 2 MI D/ 665441801 C I /
DE70GVO00000166616 S I G N / 2 0 2 0 - 0 8 - 24/
SEQT/RCUR
E n d - t o - E n d - Ref.:
D T A B a t c h - E t E 0 6 0 1 2 0 2 2 - 1 3 0 3 - 14342
M a n d a t s r e f : Mandat14341
G l ä u b i g e r - I D : DE70GVO00000166616
SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
otto 11.01
HSTBDEHHXXX
DE75201207003100124444 149,61-
RF3194826
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.10.UE.214753

Buchungsdatum: 1 3 . 0 1 . 2 0 2 2
DANKE, IHR L I D L / / M o o r r e g e / D E 12.01
2 0 2 2 - 0 1 - 1 2 T 1 7 : 5 2 : 0 2 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung 65,17-
ADA MARKT//UETERSEN/DE 12.01
2 0 2 2 - 0 1 - 1 2 T 1 7 : 3 5 : 1 6 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung 68,94-

Folgeseite 4 vorhanden

VSA000 - FIL328 - KTEM


Kontoauszug vom 2 9 . 0 1 . 2 0 2 2
A u s z u g - Nr. 1 S e i t e - Nr. 4
I BA N: DE63 2214 1628 0584 7512 00 U S t - I d N r . : DE 114 103 514
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Elmshorn
S c h u l s t r . 26 - 28
25335 Elmshorn

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Te le fo nn um me r 04121 2 4 0 6 - 0

Youness Zrague
K on to wä hr un g Euro
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Angaben zu den Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 1 4 . 0 1 . 2 0 2 2
DM F I L . 2 0 5 5 H:65474//UETERSEN/DE 13.01 7,35-
2 0 2 2 - 0 1 - 1 3 T 1 4 : 3 4 : 5 6 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
UETERSEN 101//UETERSEN/DE 13.01 8,30-
2 0 2 1 - 0 1 - 1 3 T 1 4 : 4 1 : 0 5 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
PENNY SAGT DANKE 3 1 3 0 1 3 1 0 / / U e t e r s e n 13.01 12,63-
2 0 2 2 - 0 1 - 1 3 T 1 3 : 3 9 : 2 0 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
T e l e f o n i c a Germany GmbH + Co. OHG 13.01 44,92-
K d - N r . : 6 0 5 6 6 0 5 0 4 5 , R g - N r . : 1839807
028/6, Ihre Tarifrechnung
End-to-End- Ref.:
3203221035140001839807028006RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006056605045
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
AFAF RACHDI 13.01
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.13.UE.61383
K u n d e n r e f e r e n z : MOB.13.UE.61383 1.000,00
Buchungsdatum: 1 5 . 0 1 . 2 0 2 2
NETTO APS + CO. KG//UETERSEN/DE 15.01
2 0 2 2 - 0 1 - 1 4 T 1 2 : 5 0 : 4 2 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung 6,20-

PPRO Payment S e r v i c e s SA 15.01


DEKTDE7GXXX
DE54700111105101891021 101,99-
3GH2CVL MONEYGRAM GERMANY 6 8 5 6 8 - 581
2 5 8 - 6 0 0 1 A F 5 F - 9076
E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.15.UE.296551
otto 15.01
HSTBDEHHXXX
DE75201207003100124444 141,50-
RF3194826
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.15.UE.9757
SANTANDER CONSUMER BANK AG 15.01
6 1 / 5 2 / 0 1 2 6 0 5 1 PER 1 5 . 0 1 . 2 2
E n d - t o - E n d - R e f . : A101131050420408
M a n d a t s r e f : KFZ 1520126051 20200914 192,65-
G l ä u b i g e r - I D : DE95ZZZ00000029590
SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend

Folgeseite 5 vorhanden

VSA000 - FIL328 - KTEM


Kontoauszug vom 2 9 . 0 1 . 2 0 2 2
A u s z u g - Nr. 1 S e i t e - Nr. 5
I BA N: DE63 2214 1628 0584 7512 00 U S t - I d N r . : DE 114 103 514
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Elmshorn
S c h u l s t r . 26 - 28
25335 Elmshorn

Ihr Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Te le fo nn um me r 04121 2 4 0 6 - 0

Youness Zrague
K on to wä hr un g Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben zu den Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 1 8 . 0 1 . 2 0 2 2
UETERSEN 101//UETERSEN/DE 18.01 3,30-
2 0 2 2 - 0 1 - 1 6 T 1 6 : 4 2 : 0 9 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
NETTO APS + CO. KG//UETERSEN/DE 18.01 12,28-
2 0 2 2 - 0 1 - 1 6 T 1 6 : 2 7 : 4 2 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
NETTO APS + CO. KG//UETERSEN/DE 18.01 18,85-
2 0 2 2 - 0 1 - 1 5 T 1 4 : 5 1 : 0 0 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
EDEKA HOLLENDER//TORNESCH/DE 18.01 27,52-
2 0 2 2 - 0 1 - 1 6 T 1 4 : 5 7 : 5 8 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
NETTO APS + CO. KG//UETERSEN/DE 18.01 29,27-
2 0 2 2 - 0 1 - 1 6 T 1 2 : 1 0 : 1 7 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
TF Bank AB, B ox947, 501 10Boras 18.01 30,00-
ESSEDEFFXXX
DE77512202000070508402
103652051017822616
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.18.UE.267671
DANKE, IHR L I D L / / T o r n e s c h / D E 18.01
2 0 2 2 - 0 1 - 1 6 T 1 6 : 0 9 : 2 4 KFN 1 VJ 2312 90,75-
Kartenzahlung
ALDI SAGT DANKE 19 0 3 3 / / T o r n e s c h / D E 18.01
2 0 2 2 - 0 1 - 1 6 T 1 5 : 4 9 : 1 3 KFN 1 VJ 2312 91,51-
Kartenzahlung
P a y p l u s S e r v i c e Lt d 18.01
REVOGB21XXX 98,90-
GB29REVO00996975538288
2494128
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.18.UE.359085

Buchungsdatum: 2 0 . 0 1 . 2 0 2 2
LANDESBANK BERLIN 19.01
LANDESBANK BERLIN AG 9136371141 KAR 50,00-
TENABRECHNUNG VOM 2 0 2 2 - 0 1 - 18
End-to-End- Ref.:
9136371141067624330189
M a n d a t s r e f : 100120200003449568
G l ä u b i g e r - I D : DE0500100000001237
SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend

Folgeseite 6 vorhanden

VSA000 - FIL328 - KTEM


Kontoauszug vom 2 9 . 0 1 . 2 0 2 2
A u s z u g - Nr. 1 S e i t e - Nr. 6
I BA N: DE63 2214 1628 0584 7512 00 U S t - I d N r . : DE 114 103 514
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Elmshorn
S c h u l s t r . 26 - 28
25335 Elmshorn

Ihr Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Te le fo nn um me r 04121 2 4 0 6 - 0

Youness Zrague
K on to wä hr un g Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben zu den Umsätzen Valuta

ROSSMANN VIELEN DANK 19.01 67,56-


160115251020338231220014330 ELV6532
3369 1 6 . 0 1 1 5 . 2 5 ME1
End-to-End- Ref.:
16011525102033823122001433065323369
M a n d a t s r e f : 6532336925962101161525
G l ä u b i g e r - I D : DE16ZZZ00000020245
SEPA-BASISLASTSCHRIFT e i n m a l i g
a f a f Rachdi 19.01
COBADEFFXXX 100,00-
DE45221416280584568000
Youness
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.19.UE.21698
S t e n z e l F e i n w e r k t e c h n i k GmbH 19.01
A b s c h l a g / V o r s c h u s s 0 1/ 20 22
E n d - t o - E n d - R e f . : 6 9 0 1 8 0 7 1 2 7 - 000016 800,00
Kundenreferenz:
NSCT2101190009560000000000000000001

Buchungsdatum: 2 2 . 0 1 . 2 0 2 2
YOUNESS ZRAGUE 20.01
COBADEFFXXX
DE36221416280584751201 100,00-
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Dauerauftrag

Buchungsdatum: 2 4 . 0 1 . 2 0 2 2
Mohamed N o u r i 22.01
BPPIITRRXXX
IT83A0760105138267818967823
Doctor 50,00-
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.22.UE.9032
otto 22.01
HSTBDEHHXXX
DE75201207003100124444
RF3194826 100,00-
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.22.UE.9081
Buchungsdatum: 2 5 . 0 1 . 2 0 2 2
ADA MARKT//UETERSEN/DE 25.01
2 0 2 2 - 0 1 - 2 3 T 1 2 : 5 2 : 5 9 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
NETTO APS + CO. KG//UETERSEN/DE 25.01 18,10-
2 0 2 2 - 0 1 - 2 2 T 1 7 : 5 9 : 3 5 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
DANKE, IHR L I D L / / M o o r r e g e / D E 25.01 20,49-
2 0 2 1 - 0 1 - 2 3 T 1 3 : 1 6 : 2 3 KFN 1 VJ 2312
Kartenzahlung
42,78-

Folgeseite 7 vorhanden

VSA000 - FIL328 - KTEM


Kontoauszug vom 2 9 . 0 1 . 2 0 2 2
A u s z u g - Nr. 1 S e i t e - Nr. 7
I BA N: DE63 2214 1628 0584 7512 00 U S t - I d N r . : DE 114 103 514
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Elmshorn
S c h u l s t r . 26 - 28
25335 Elmshorn

Ihr Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Te le fo nn um me r 04121 2 4 0 6 - 0

Youness Zrague
K on to wä hr un g Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben zu den Umsätzen Valuta

PPRO Payment S e r v i c e s SA 25.01 203,99-


DEKTDE7GXXX
DE54700111105101891021
4EPOKEB MONEYGRAM GERMANY 6 8 5 6 8 - 581
2 5 8 - 6 0 0 E B 4 3 4 - 4F87
E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.25.UE.196620
Je nn i Mostafa 25.01
PPAYITR1XXX 500,00-
IT54H3608105138288703088723
Youness Zrague
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.24.UE.166951

Buchungsdatum: 2 6 . 0 1 . 2 0 2 2
a f a f Rachdi 26.01
COBADEFFXXX 200,00-
DE45221416280584568000
Youness
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.26.UE.266069

Buchungsdatum: 2 8 . 0 1 . 2 0 2 2
MVZ UETERSEN GMBH//UETERSEN/DE 27.01
2 0 2 1 - 0 1 - 2 6 T 0 7 : 5 2 : 4 4 KFN 1 VJ 2312 15,00-
Kartenzahlung
PENNY SAGT DANKE 3 1 3 0 1 3 1 0 / / U e t e r s e n 27.01
2 0 2 1 - 0 1 - 2 6 T 0 8 : 2 2 : 4 8 KFN 1 VJ 2312 15,72-
Kartenzahlung
OIL 435 U e t e r s e n / / U e t e r s e n / D E 27.01
2 0 2 1 - 0 1 - 2 6 T 0 8 : 5 8 : 4 8 KFN 1 VJ 2312 20,01-
Kartenzahlung
AFAF RACHDI 27.01
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.27.UE.238084
K u n d e n r e f e r e n z : MOB.27.UE.238084

Buchungsdatum: 2 9 . 0 1 . 2 0 2 2 1.500,00
a f a f Rachdi 29.01
COBADEFFXXX
DE45221416280584568000 100,00-
Youness
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.29.UE.118665
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VSA000 - FIL328 - KTEM


Kontoauszug vom 2 9 . 0 1 . 2 0 2 2
A u s z u g - Nr. 1 S e i t e - Nr. 8
I BA N: DE63 2214 1628 0584 7512 00 U S t - I d N r . : DE 114 103 514
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Elmshorn
S c h u l s t r . 26 - 28
25335 Elmshorn

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Team P r i v a t k u n d e n
Te le fo nn um me r 04121 2 4 0 6 - 0

Youness Zrague
K on to wä hr un g Euro
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Guthaben s i n d a l s E i n l a g e n nach Maßgabe des E i n l a g e n s i c h e r u n g s g e s e t z e s e n t s c h ä d i -
g u n g s f ä h i g . Nähere I n f o r m a t i o n e n können dem " I n f o r m a t i o n s b o g e n f ü r den E i n l e g e r "
entnommen w e r d e n .

Der angegebene K o n t o s t a n d b e r ü c k s i c h t i g t n i c h t d i e W e r t s t e l l u n g d e r B uc hu ng en . D i e s
b e d e u t e t , dass d e r a n g e z e i g t e B e t r a g n i c h t dem t a t s ä c h l i c h z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n
Guthaben e n t s p r e c h e n m u s s . S o m i t können b e i V e r f ü g u n g e n m ö g l i c h e r w e i s e Z i n s e n f ü r
di e Inanspruchnahme e i n e r eingeräumten oder gedul det en K ontoüber zi ehung a n f a l l e n .

Neuer Kontostand vom 2 9 . 0 1 . 2 0 2 1 2 049,70

VSA000 - FIL328 - KTEE

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