Universidad Tcnica de Desarrollo y Comercializacin Proyecto de Invercion 2011

INDUSTRIALIZACIN DE FRUTAS ZONALES (DURAZNO, MEMBRILLO, HIGO Y OTROS) EN ENCARNACION

Proyecto de Invercin

Empresa. Empresa de produccin MK

Emprendedor: Mara del Carmen Karajallo

U.T.C.D.
Encarnacin 2011

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PROYECTO INDUSTRIALIZACIN DE FRUTAS ZONALES (DURAZNO, MEMBRILLO, HIGO Y OTROS) EN ENCARNACION INNOVACION Y VALOR AGREGADO A CULTIVOS PARA EL DESARROLLO FRUTCOLA DE LA REGIN ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTO O SERVICIO La transformacin y elaboracin de variedad de productos de manera artesanal en base a las frutas zonales como son el durazno, membrillo, peras, higos (principalmente mermeladas, jugos) La caracterstica principal de los productos que fabricar Productos mk es que estas mermeladas, dulces y jugos sern elaborados con frutas frescas seleccionadas, con recetas tradicionales y artesanalmente durante todo el proceso de fabricacin desde el pelado a mano hasta la coccin de los productos en cantidades limitada Al mismo tiempo es s. importante destacar que la produccin de las frutas zonales se realiza de forma natural no se agregan productos qumicos para el desarrollo y control de plagas, al mismo tiempo al ser un producto artesanal este no ser elaborado con a yuda de agentes qumicos por lo que el resultado final es brindar al consumidor un producto completamente ecolgico, fresco, de calidad y peso garantizado. El consumidor puede encontrar los distintos productos en friales, tiendas de barrio, en mercados, supermercados en distintas presentaciones: Mermeladas en envases de vidrio de 250 grs. Mermeladas en bolsas etiquetadas de 250 grs. Mermeladas en bolsas etiquetadas de 500 grs. Jugos en bolsas etiquetadas de 180 cc. Jugos en botellas de 500cc Los distintos productos estarn al alcance y exigencia de todo bolsillo deseando complacer en todo momento al consumidor a quien servimos Las frutas provenientes de nuestras comunidades aledaas productores de los programas con , a ser transformados y elaborados en el sur del pas sern los principales productos puestos a la venta (mermeladas y jugos), en base a frutas seleccionadas con alto valor nutritivo producidos ecolgicamente, no manipulados genticamente, las variedades de frutas regionales son: Durazno amarillo, durazno blanco, durazno de partir, higos, membrillos peras, manzanas. El durazno se cultiva por el fruto, que es amarillo, suave, redondeado y de sabor delicado; se consume fresco, enlatado, seco y en mermelada, de la misma manera la pera es un fruto exquisito de sabor agradable consumido principalmente en fresco, el membrillo un fruto tradicional consumido en refresco y carne de membrillo exquisito y muy apreciado en grandes ciudades en el interior del pas, el higo fruto consumido en higo deshidratado y en forma natural. Los frutos se forman a partir de las flores. El polen de una flor es transportado hasta otra flor. As, se une al vulo que hay en el ovario de la flor y lo fecunda, formando la semilla. Despus, el ovario aumenta de tamao y se convierte en el fruto. Por tanto, el fruto de una planta es el ovario maduro y engrosado. El fruto es la parte de la planta que protege las nuevas semillas. En general, los frutos estn formados por dos partes: la semilla y una cubierta llamada pericarpo. El pericarpo consta, a su vez, de tres partes:

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El exocarpo o epicarpo es la parte ms externa del fruto y tiene una funcin protectora. El exocarpo puede ser liso o puede presentar pelos o espinas. El mesocarpo es, en la mayora de los frutos, la parte ms gruesa y, generalmente, constituye la carne del fruto. En los frutos secos el mesocarpo es ms pequeo. El endocarpo suele ser la parte ms dura y cubre directamente la semilla. En algunos casos, el endocarpo es muy duro y forma lo que llamamos el hueso del fruto. En un durazno, por ejemplo, el exocarpo sera la piel; la carne que nos comemos sera el mesocarpo, y el hueso que tiene dentro sera el endocarpo, nuestra empres utilizar el mesocarpo para elaborar las mermeladas y el exocarpo y mesocarpo se utilizaran en el procesamiento de jugos dando un valor agregado al exocarpo, el endocarpo llega a constituirse en el nico desecho En el membrillo, el exocarpo sera la piel; la carne que nos comemos sera el mesocarpo, y el corazn (donde se encuentran las semillas) que tiene dentro sera el endocarpo, nuestra empresa utilizar el mesocarpo y endocarpo para elaborar la mermelada de membrillo y el exocarpo y mesocarpo se utilizaran en el procesamiento del jugo dando un valor agregado al exocarpo, de este fruto no se desechar nada. En la manzana, el exocarpo sera la piel; la carne que nos comemos sera el mesocarpo, y el corazn (semilla) que tiene dentro sera el endocarpo, nuestra empresa utilizar el mesocarpo para elaborar las mermeladas y el exocarpo y mesocarpo se utilizaran en el procesamiento de jugos dando un valor agregado al exocarpo, el endocarpo llega a constituirse en el nico desecho. En higo, por ejemplo, el exocarpo sera la piel; la carne que nos comemos sera el mesocarpo, y centro del fruto esta constituido principalmente por las semillas que sera el endocarpo, nuestra empresa utilizar el mesocarpo y endocarpo para elaborar las mermeladas y el exocarpo y mesocarpo se utilizaran en el procesamiento de jugos, de esta manera se procesar todo el fruto. De los dos tipos de frutos que existen: carnosos y secos. Los frutos carnosos son blandos y jugosos. Estos son los que ingresan en la transformacin duraznos, peras, higos, membrillos y manzanas. Las personas comemos gran variedad de frutos. Son alimentos muy sanos, muy ricos en nutrientes, vitaminas y fibra, y tienen muy pocas caloras. Los frutos se pueden comer de diversas maneras. Con ellos se pueden hacer zumos jugos, manjares, carnes y tambin mermeladas. Adems, se utilizan para preparar tartas y otra gran variedad de postres. Sin embargo, la mayora de las veces, los comemos tal y como caen del rbol principalmente en pocas donde estas son producidas, no, estas mismas frutas se pueden consumir en productos transformados (mermeladas, carnes, jugos,) en otras pocas con los mismos nutrientes. La funcin de nutricin permite obtener energa, desarrollarse y crecer, y comprende la respiracin, la digestin, el transporte de las sustancias necesarias para la vida y la excrecin o eliminacin de desechos, Los alimentos nos proporcionan la energa necesaria para saltar, correr, jugar o aprender. Tu corazn necesita la energa que obtenemos de los alimentos para latir; tu cerebro, para pensar, y tus msculos, para moverse. Todos los procesos que tienen lugar dentro de tu cuerpo requieren energa. Adems, para crecer tambin necesitas alimentarte. Los alimentos nos proporcionan los componentes necesarios para construir o reparar los tejidos que forman tu organismo.

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LOS NUTRIENTES Las frutas regionales son de caractersticas nutritivas buenas, el du razno membrillo, pera, manzana, higo aportan con vitaminas y minerales de calidad, fibra y almidn en cantidades ptimas para el consumo de personas de distintas edades. Existen cinco grupos principales de nutrientes: las protenas, los hidratos de carbo las no, grasas, las vitaminas y los minerales. Las protenas se utilizan principalmente para construir los tejidos del organismo como los huesos, los msculos o la piel y para formar algunas hormonas, enzimas y otras sustancias importantes. Los hidratos de carbono o azcares son la principal fuente de energa para todas las funciones que tienen lugar en nuestro organismo. Las grasas tambin son una fuente de energa. En muchos casos, esta energa se almacena. Las grasas forman parte de algunas estructuras, como las membranas de todas las clulas, y son necesarias tambin para absorber algunas vitaminas. Nuestro cuerpo necesita tambin minerales, como el calcio, el fsforo o el hierro. El calcio y el fsforo son muy importantes para que tus hueso crezcan y conserven su s dureza. El hierro es fundamental para que los glbulos rojos de la sangre puedan transportar oxgeno. Las vitaminas son un grupo de sustancias que participan en muchas funciones de tu organismo. La mayora se nombran con letras, como la vitamina A, la vitamina C, la D, la E, la K y el grupo de las vitaminas B. En los alimentos hay otros componentes que no son nutrientes, como la fibra, pero que tambin son importantes. La fibra se ingiere con los alimentos, pero la digestin no puede romperla y se elimina con las heces. Sin embargo, la fibra es muy importante porque ayuda a que tu aparato digestivo funcione correctamente. EL AGUA Adems de comer, tambin necesitas beber. Nuestro cuerpo contiene una cantidad muy elevada de agua, entre un 65% y un 75%. El ser humano podra vivir algunas semanas sin comer; sin embargo, no podra sobrevivir ms que unos pocos das sin agua. El agua es el nutriente ms importante para nuestro organismo. Aunque los alimentos como las frutas y las verduras contienen agua, para cubrir tus necesidades diarias necesitas beber agua u otro tipo de lquidos. LOS TIPOS DE ALIMENTOS La mayora de los alimentos procede de las plantas o de los animales. Hay alimentos de origen animal, como la carne, la leche, los huevos o el pescado, y alimentos de origen vegetal, como las frutas, los cereales o las verduras. El agua y la sal son alimentos de origen mineral. Los alimentos contienen diferentes cantidades y tipos de nutrientes. Algunos de los alimentos que conoces son: Los panes, los cereales, el arroz y la pasta son muy ricos en hidratos de carbono. Tambin proporcionan, en menor cantidad, vitaminas, protenas, fibra y algunos minerales.

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Las frutas son muy ricas en hidratos de carbono. Adems, aportan vitaminas, agua y fibra. Las verduras son fuentes valiosas de vitaminas, minerales y fibra. La leche y sus derivados, como el queso y el yogur, contienen muchas protenas. Adems de proporcionar otros nutrientes, estos alimentos son muy ricos en calcio, un mineral muy importante para tus huesos y tus msculos. La carne, el pescado y los huevos son, sobre todo, muy ricos en protenas. En el grupo de las legumbres estn las judas, los guisantes o las lentejas. Todos ellos contienen gran cantidad de protenas e hidratos de carbono. En el grupo de las grasas y los aceites se incluyen alimentos como la mantequilla, el tocino o los aceites vegetales. Todos son muy ricos en grasas. En nuestra alimentacin es mejor utilizar grasas de origen vegetal que de origen animal. LA INFORMACIN NUTRICIONAL Si te fijas, descubrirs que en muchos alimentos envasados, como, por ejemplo, en un cartn de leche o en un paquete de cereales, puedes encontrar la informacin nutricional. Esta informacin te indica las cantidades y el tipo de nutrientes que ese alimento proporciona a tu organismo. Cada alimento contiene cantidades y tipos de nutrientes diferentes. LA DIETA El conjunto de los alimentos que comes habitualmente recibe el nombre de dieta. Tu dieta debe estar compuesta por alimentos distintos que aporten todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y, adems, en una cantidad adecuada. Es decir, tu dieta debe ser completa y equilibrada. Cada dieta debe ser adecuada a la edad y a la actividad fsica que desarrolla cada persona. La venta de los productos que se elaboraran, debern ser comercializados en tres posibles mercados. Que son: las ciudades de Encarnacin , barrios distritos ciudades aledaas y Posadas ciudad fronteriza de la Argentina, en primera instancia y conforme se introduzca nuestra marca en ellos se optara tambin por los mercados de las ciudades de todo el pas. Inicialmente abarcaremos de la siguiente manera: En Encarnacion, la caracterstica principal en la comercializacin de los productos es la venta de mermeladas y jugos. Aqu el mercado es amplio y se deber comercializar indirectamente, usando las cadenas de Super Mercados que existen en esa. La atenuante es que la venta deber ser con cierto crdito y un sobre precio para los intermediarios, que debern estar completados en el precio tope por lo tanto la cantidad a venderse deber ser mayor proporcin para cubrir estos gastos extras. En los barrios y ciudades aledaas se deber comercializar las mermeladas los jugos, las jaleas con la metodologa de venta directa. Adems pueden contarse con contratos especficos de entrega a las distintas Cooperativas, de existentes en la zona. Este mercado presenta un flujo que tiene que tomarse en cuenta con aspiracin de cubrir desayuno escolar con los jugos de frutas.

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Posadas.- Esta Ciudad es por su posicin geogrfica indispensable en la comercializacin de mermeladas y jugos, los sud. Mercados, 1-. Los pasajeros que estn en el trnsito de la Republica de la Argentina hacia el interior del departamento. 2-. Los pasajeros que van de Paraguay hacia la Argentina, siendo este un flujo considerable debido a que la frontera es un paso con caractersticas para ser tomadas en cuenta. 3-. Tambin esta Ciudad puede ser proveedora de estos productos a los estantes y habitantes de las Ciudades vecinas a esta frontera en la Republica de la Argentina. En este ltimo caso se deber exportar los productos en algn mini mercado de la Ciudad hasta que se tenga el propio. Por lo tanto la comercializacin en Encarnacin en un primer y principal trabajo y ser indirecta PLAN COMERCIAL Despus de haber estudiado el mercado y asumido que la Comercializacin de los productos acabados sern en un porcentaje de 50 % VENTA DIRECTA y 50 % VENTAS INDIRECTAS, detallaremos el perfil de nuestros clientes: VENTAS DIRECTAS E INDIRECTAS Clientes tipo 1 Amas de casa que necesitan satisfacer requerimientos de alimentacin de sus familias, peridicamente; sean estas trabajadoras dependientes o independientes, con estado civil amplio, es decir solteras, casadas, viudas, de Clase alta, media y media alta. Clientes tipo 2 Funcionarios del sector pblico y/o privado que necesitan satisfacer necesidades de alimentacin extraordinariamente, ocasionalmente y otros. Clientes tipo 3 Turistas que integran o retornaba a Paraguay va la ciudad de Posadas, de ambos sexos y de clases variadas; turistas con mucho poder adquisitivo, de poder adquisitivo relativo e incluso turistas que no tiene mucho poder adquisitivo. Clientes tipo 4 Turistas que visitan la ciudad de Encarnacion, de ambos sexos y de clases variadas; turistas con mucho poder adquisitivo, de poder adquisitivo relativo e incluso turistas que no tiene mucho poder adquisitivo. Clientes tipo 5 Gentes y jefes de Ventas de las redes de Supermercados que comercialzan productos i similares en esos comercios, con 20 a 30 empleados por red de supermercados. Clientes tipo 6 Nios y jvenes en edad escolar que gustan de los jugos frescos y nutritivos de poder adquisitivo relativo e incluso nios y jvenes que no tienen mucho poder adquisitivo, Y al comparar con los productos de la competencia tenemos. PRODUCTOS Y PRECIO A COMERCIALIZARSE DIRECTA E INDIRECTAMENTE Producto 1 Precio Mermelada de Durazno 20.000 gs. el Kg. Precio de la competencia 28.000 a 30.000 gs. el kg. Producto 2 Precio Mermelada de Membrillo 20.000 Bs. el kg. Precio de competencia 28.000 30.000 gs. Kg.

Producto 4 Precio Mermelada de Manzana

20.000 gs. Kg.

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Precio competencia 28.000 -30.000 gs. Kg. Producto 5 Precio Mermelada de Higo Producto 6 Precio Jugo de Durazno Producto 7 Precio Jugo de Membrillo Producto 8 Precio Jugo de Pera Producto 9 Precio Jugo de Manzana 20.000 gs. el Kg. Precio competencia 28.000 -30.000 gs. kg. 6.000 gs. el lt. Precio competencia 8.000 -10.000 gs. lt. 6.000 gs el lt. Precio competencia 8.000 -10.000 gs. lt. 6.000 gs. el lt. Precio competencia 8.000 -10.000 gs. lt. 6.000 gs. el lt. Precio competencia 8.000 -10.000 gs. lt.

Para esta fase inicial de produccin solo analizaremos esta variedad de productos elaborados en la fbrica a implementarse, con la obtencin que se podrn ampliar mas productos como ser Duraznos al jugo, manjares de distintas frutas, y otros. Esquematizando, cantidad de clientes y la cantidad de productos comprados en el tiempo de un mes, tenemos: Producto 1 Mermelada de Durazno Tipo de Cliente 1. Amas de casa 2. Funcionarios 3. Empresas mineras 4. Turistas visita 5. Supermercados Producto 2 Mermelada de Membrillo Tipo de Cliente 1. Amas de casa 2. Funcionarios 3. Empresas mineras 4. Turistas visita 5. Supermercados Producto 3 Mermelada de Pera Tipo de Cliente 1. Amas de casa 2. Funcionarios 3. Empresas mineras 4. Turistas visita 5. Supermercados Producto 4 Mermelada de Higo Tipo de Cliente 1. Amas de casa Cantidad de familias 2.000 200 1.500 20 5 Cantidad de familias 1.000 200 1.500 20 5 Cantidad de familias 1.000 200 1.500 20 5 Cantidad de familias 800 Cantidad de producto consumido 1.000 kg. 100 kg. 750 kg. 10 kg. 160 kg. Cantidad de producto consumido 500 kg. 100 kg. 750 kg. 10 kg. 140 kg. Cantidad de producto consumido 500 kg. 100 kg. 750 kg. 10 kg. 140 kg. Cantidad de producto consumido 400 Kg.

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2. Funcionarios 3. Empresas mineras 4. Turistas visita 5. Supermercados Producto 5 Mermelada de Manzana Tipo de Cliente 1. Amas de casa 2. Funcionarios 3. Empresas mineras 4. Turistas visita 5. Supermercados

150 1.000 0 5 Cantidad de familias 400 100 400 0 5

75 kg. 500 kg. 0 25 kg. Cantidad de producto consumido 200 kg. 50 kg. 200 kg. 0 50 kg. Cantidad de producto consumido 190 lt. 100 lt. 500 lt. 50 lt 1.000 lt. 2.160 lt. Cantidad de producto consumido 50 lt. 30 lt. 200 lt 30 lt. 700 lt. 2.000 lt. Cantidad de producto consumido 50 lt. 30 lt. 200 lt 30 lt. 700 lt. 2.000 lt. Cantidad de producto consumido 70 lt. 30 lt. 100 lt. 0 300 lt. 500 lt.

Producto 6 Jugo de Durazno Tipo Cantidad de familias de Cliente 1. Amas de casa 300 2. Funcionarios 100 3. Empresas mineras 400 4. Turistas visita 70 5. Supermercados 5 6. Escolares 12 000 Producto 7 Jugo de Membrillo Tipo de Cliente 1. Amas de casa 2. Funcionarios 3. Empresas mineras 4. Turistas visita 5. Supermercados 6. Escolares Producto 8 Jugo de Pera Tipo de Cliente 1. Amas de casa 2. Funcionarios 3. Empresas mineras 4. Turistas visita 5. Supermercados 6. Escolares Producto 9 Jugo de Manzana Tipo de Cliente 1. Amas de casa 2. Funcionarios 3. Empresas mineras 4. Turistas visita 5. Supermercados 6. Escolares Cantidad de familias 300 100 400 70 5 12 000 Cantidad de familias 300 100 400 70 5 12 000 Cantidad de familias 300 100 400 70 5 12 000

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El anlisis del mercado resulta: Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL Detallamos a la competencia y su anlisis comparativo es el siguiente: Competidor X (Argentino)

Cantidad / precio (gs.) 2.000 kg. x 20.000 1.500 kg. x 20.000 1.500 kg. x 20.000 1.000 kg. x 20.000 500 kg. x 20.000 4000 lt. x 6.000 3000 lt. x 6.000 3000 lt. x 6.000 1000 lt. x 6.000

Resultante en gs. 40.000.000 30.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 24.000.000 18.000.000 18.000.000 6.000.000 196.000.000 Fortalezas Producto conocido Debilidades Productos con aditivos, no frescos, materia prima con manipuleo gentico Producto caro No fresco, manipuleo no refrigerado No fresco, manipuleo no refrigerado

Producto bsico Otros Servicios Mermeladas Frutas Enlatadas Manjares

X2 (Nacional) X3

Mermeladas Jugo de fruta

Frutas Enlatadas Manjares Jugos lcteos yogurth Jugos lcteos yogurth

Producto conocido Producto conocido e industrializ ado Producto conocido e industrializ ado

X4

Jugo de fruta

No se tiene competencia en el producto elaborado artesanalmente el precio puede ser superior al de referencia, en cambio en los otros productos el precio de venta debe ser igual o menor al de la competencia. Nuestros precios de referencia son iguales a menores a los de la competencia. Estos precios de referencia que se dan son un PRECIO UNICO O DE APERTURA DE MERCADO, que podrn ser regulados de acuerdo a la oferta y demanda. ESTRATEGIA DE PROMOCIN Para ingresar al mercado se utilizan los siguientes mtodos de impacto: VISITAS PERSONALIZADAS, LLAMADAS TELEFONICAS, DEGUSTACIONES EN ESAS VISITAS Y UTILIZAR LAS ESTRATEGIAS DE COMERZALIZACION IMPLANTADAS POR LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS. PUBLICIDAD POR DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIN.

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ESTUDIO TECNICO EQUIPO DE TRABAJO Los recursos humanos detrs del plan son integrantes de la Micro Empresa Familiar que se tiene y como base se trabaja una Heladera y Confitera en pleno funcionamiento con experiencia de 16 aos en produccin y transformacin de productos alimenticios. Existe por tanto cohesin unidad de criterio apoyo de equipo y una alta motivacin en el equipo gerencial que llega hacer un valor adicional en la implementacin del proyecto. Se tiene experiencia en la Industria debido a que nuestro personal cuenta Gerente emprendedor responsable con conocimientos de marketing, contadura pblica para la administracin, De la misma forma la Encargada de procesamiento tiene experiencia en manejo de alimento para su transformacin, con estudios realizados en colegios tcnic os, y cursos de actualizacin con empresas importantes en el rubro. Los operarios son ayuda idnea para la empresa, al ser estos parte de la misma con experiencia en la transformacin y procesamiento de distintos alimentos, personal joven con poca experiencia sin embargo compensa con el dinamismo y entrega de tras luce. No forma parte de la Sociedad o Micro empresa pero si del tipo Gerencial. Al tener una alta motivacin en cada uno de los miembros el grupo gerencial; por la decisin asumida de hacer la industria como nuestro medio de subsistencia. Al tener conocimiento y experiencia sobre el manejo de personas, mtodos de produccin, sistematizacin de la misma y ganas de invertir en el lugar es que podemos afirmar que se har realidad este proyecto mediante este financiamiento u otro. PERFIL DE EMPRESA Productos MK sinnimo de productos ecolgicos conserva nuestro medio ambiente La Empresa contribuir a la conservacin del medio ambiente incentivando al reciclaje de basura, con organizaciones e instituciones vivas de la ciudad, utilizando materia prima ecolgica, envases reciclables. Misin: Elaborar productos en base a frutas seleccionadas de la regin, para satisfacer el consumo alimentario cuidando siempre la buena y sana salud del consumidor. VISIN: Nuestra industria debidamente ampliada, con toda la seguridad industrial, personal altamente capacitado y uniformada, oficinas jerarquizadas, ambientes sanitizados, para copar el mercado a nivel nacional, creando fuentes de trabajo estables y aportar al estado con impuestos respectivos, conforme a ley. VALORES COMPARTIDOS: La Empresa se caracteriza en su amplia trayectoria y experiencia adquirida en la produccin de alimentos con responsabilidad de velar la salud del cliente consumidor, ofreciendo productos de calidad conservando el medio ambiente con los productos ecolgicos artesanalmente elaborados. ESTRUCTURA LEGAL Para la responsabilidad con el Estado, la Empresa se constituir en una Sociedad de Responsabilidad Limitada

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PRODUCTOS MK S.R.L. De esta manera aportar a la sociedad las experiencias adquiridas durante su trayectoria Institucional y cumplir con las leyes en vigencia de la Rpublica.
ORGANIGRAMA DLA EMPRESA:

PROCESO PRODUCTIVO (PROCESO DE ELABORACIN): 1.- Compra de la materia prima Productos MK comprar la materia prima en las distintas comunidades de Asociaciones de productores de frutales y otros que deseen vender sus productos, la compra ser al contado y el lugar de recojo de la materia prima se realizar en las mismas comunidades y mercado campesino cuando los camiones llegan de sus comunidades, es imprescindible decir que de la fruta a comprar nos interesa que esta se encuentre en buen estado, no nos interesa el tamao, tambin nos preocupamos de la forma de cultivo del frutal a utilizar nos interesa que este no haya recibido ningn tratamiento qumico en planta. 2.- Transporte de la materia prima El transporte de la materia prima se realiza en cajas de 50 kilos, de las comunidades o el lugar donde se haga la compra (mercado campesino).

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3.- Recepcin de la materia prima La recepcin de cajas se realiza con el debido llenado de registro, donde esta inscrito lugar de procedencia, cantidad de fruta, variedad de la misma, si llevan a la empresa a vender su producto tambin se apuntara la cancelacin realizada. 4.- Transporte a la mesa de seleccin Los encargados de realizar el traslado tambin realizaran el cambio de caja de transporte con el objetivo de que a interior rea de procesamiento no ingresan objetos sin previa desinfeccin como las cajas no pueden recibir dicho tratamiento pues se quedan fuera del rea de procesamiento. 5.- Seleccin y rechazo de la materia prima: La seleccin de la materia prima es estricta, haciendo a un lado fruta en mal estado que podra haber venido en las cajas, se pesar la fruta en mal estado para anotar prdidas de materia prima. 6.- Transporte de la materia prima al rea de lavado Posterior a la seleccin la materia prima ser trasladado al rea de lavado, en cantidades ms pequeas que el recepcionado. 7.- Lavado Este se realizar con sumo cuidado con respectivos guantes, el rea del lavado ser previamente desinfectado as como el material a usarse. 8.- Pelado y despepado Los encargados del pelado y despepado usaran mandiles y gorras, tambin el instrumento es solamente cuchillos en el proceso. 9.- Transporte al rea de preparacin (mermeladas y jugos) Habiendo realizado de manera satisfactoria los procesos anteriores, se recoge el material que nos ha dado como resultado, almacenndolo en recipi ntes plsticos que sern e trasladados manualmente al sector de preparacin del producto final (mermeladas y jugos) 10.- Preparacin de jugos y mermeladas Mermeladas.- troceada la fruta se mide la cantidad total y por regla de tres simple se calcula la cantidad de azucar y jugo de limn a ingresar en la proporcin de: 1 kilo de fruta 700 gramos de azucar 100 mililitros de jugo de limn Especias (canela y clavo de olor) 500 mililitros de agua Dejar reposar la fruta juntamente con el azcar por espacio de una hora. 11.- Coccin Hervir el agua juntamente con la canela y clavo de olor por espacio de 3 minutos agregarle el azcar juntamente con las frutas troceadas cocinarlos a fuego lento por de 40 a 45 minutos, antes de retirar del fuego agregarle el jugo de limn.

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13.- Envasado: Dejar que el producto se enfri, posteriormente lo verteremos en el deposito para el envasado en diferentes envases. 14.- Transporte al almacn de producto terminado: Todos los productos terminados se trasladan al almacn refrigerado 15.- Almacenamiento del producto terminado: Se almacena en 5 C por tiempo limitados hasta la venta del los productos 16.- Distribucin del producto a la venta Venta directa en la misma tienda de Productos mk, venta indirecta se reparte a los intermediarios (supermercados, empresas mineras, escuelas). 17.- Flujo del proceso productivo y escalas de produccin Se trabaja con manejo de registros de salidas de productos e ingresos y egresos de flujo de caja, comprobantes. REQUERIMIENTO ECONMICO Tabla N 1 ITEM ADQUISICIN MATERIA PRIMA COTIZACIN CONTRAPAR TE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE AO 2011 SE TIENE LA CONTRAPARTE Y SE COMENZARIA CON LA ADQUISICIN.

BALANZA (100 KILOS) Cajas de madera (30 unidades) Mesa Selecionadora Total Tabla N 2

4.000.000 gs. 600.000 gs. 3.000.000 gs 7.600.000 gs.

2.000.000 gs. 300.000 gs. 1.500.000 gs 3.800.000 gs.

PROCESAMIENTO DE LOS PRODUCTOS COTIZACION CONTRAPAR FECHA TE Auto clave (marmita de 20.000.000 gs. 10.000.000 gs. A MEDIADOS DE 100 kilos) NOVIEMBRE DEL AO 2008 SE TIENE LA Filtro de 2.000 l/da 75.000.000 gs. 37.500.000 gs. CONTRAPARTE Y Molino (50 kilos/ hora) 4.000.000 gs. 2.000.000 gs SE COMENZAR LA ADQUISICIN. Hornilla Industrial 7.500.000 gs. 3.750.000 gs. Selladora plstica 3.800.000 gs. 1.900.000 gs. Frascos 14.000.000 gs. 7.000.000 gs. (250 Grs.) Bolsas Etiquetadas 1.500.000 gs. 750.000 gs (250 y 500 grs) Cuchilos (4 unidades) 60.000 gs. 30.000 gs Coladeras (4 unidades) 140.000 gs. 70.000 gs. Bolsas Etiquetadas 800.000 gs. 400.000 gs. (15 Grs) Licuadora Vscula (25 3.000.000 gs. 1.500.000 gs. litros) ITEM

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Total
Tabla N 3

129.800.000 gs.

64.900.000 gs.

ITEM Gastos de Operacin

GASTOS DE OPERACIN COTIZACION CONTRAPAR TE 6.000.000 gs. 3.000.000 gs.

FECHA FEBRERO 2011

Gastos de Administracin 20.000.000 gs. Gastos de Comercializacin Total 5.000.000 gs. 31.000.000 gs

10.000.000 gs. 2.500.000 gs 15.500.000 gs.

Los montos asignados como gastos de operacin, son los considerados en la adquisicin de Ropa de trabajo que consta de botas de goma, guantes de goma, overoles, mandiles impermeables, barbijos para respiracin, extintores de seguridad y herramientas o utensilios de trabajo para un ao de produccin. Los gastos de Administracin son los relativos a la compra de material de escritorio, adquisicin de un equipo de computacin y su impresora respectiva, un mueble de oficina y cancelacin de sueldos y salarios por los primeros dos meses de funcionamiento de la fbrica, o produccin de mercadera. Los gastos de comercializacin son los referidos a promociones, viajes, gastos telefnicos y otros.

RESUMEN TABLAS Tablas COTIZACION 1 7.600.000 gs 2 129.800.000 gs 3 31.000.000 gs. Total Final 168.400.000 gs

CONTRAPARTE 3.800.000 gs. 64.900.000 gs. 15.500.000 gs. 84.200.000 gs.

Por lo tanto el requerimiento econmico asciende a 168.400.000 Gs. Aproximadamente 22.453 $Us. Somos conscientes que toda esta inversin es en maquinaria de primera calidad y completamente nuevos, si recurrimos a comprar directamente en la Repblica de la Argentina, eliminando a los intermediarios, el costo disminuye en un 15 %. Tenemos un diseo final de la construccin de una planta procesadora con piezas adicionales como ser oficinas, depsitos, que en el caso actual se deber dejar a una segunda fase, pero ya se tiene el diseo y los planos. No se esta considerando la adquisicin de un vehculo comercializador, ya que vemos conveniente su compra en una posterior fase, recurriendo a Apoyo Estatal o Bancos Privados.

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PLAN DE IMPLANTACIN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) El plan de implantacin consta de tres fases y que cada una tiene a su vez algunas actividades previas, que las detallamos a continuacin: 1. ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y LA INSTALACIN DE LA MISMA. La Adquisicin de la maquinaria en general tiene la duracin de un mes aproximadamente pero la implementacin e instalacin de las maquinarias creemos que duraran dos meses aproximados. ELABORACIN DE PRODUCTOS Esta fase tiene que tener como requisito que la primera fase se haya concretado o sea la Adquisicin e instalacin de la maquinaria. El proceso de elaboracin de los productos finales esta en dependencia de la poca de produccin de frutas que son los meses de febrero, marzo y abril para las frutas frescas y mayo junio para frutas deshidratadas. COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTOS La comercializacin de productos desde el momento que termina el primer procesamiento y concluye en con los informes de venta y estudios de mercado, esta fase dura de febrero a agosto 2011

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Componente ACTIVIDAD

Instalacin de maquinaria PROCESAMIENTO

Ubicacin y funcionamiento y otros Compra de materia prima Transporte de materia prima Seleccin de la materia prima Procesamiento de productos (mermeladas y jugos Envasado de productos Etiquetado Pesaje, seleccin, lavado

De las comunidades o mercado

Pelado, despepetado, picado, c Enfriado, envasado, sellado Etiquetado por producto

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RIESGOS Como es sabido, todo proceso de implementacin, produccin y comercializacin conlleva un determinado riesgo, en el caso especfico tenemos tres tipos de riesgos: Riesgos Naturales: Estn comprendidos los desastres naturales y afectaran a la produccin de las distintas frutas, el impacto podramos catalogarlo de bajo a mediano y la accin correctiva es la compra de las distintas frutas de otras regiones del pas como Tarija, Camargo. Riesgos Internos: Son los que se produciran por el mal manipuleo de los alimentos, falta de higiene en el personal, y consecuentemente los productos podran estar contaminados y volverse incomestibles. No existe accin correctiva, solo PREVENTIVA. La catalogacin de este riesgo de alta, a muy alta y se debe priorizar la prevencin. Por lo tanto se debe capacitar a todo el personal y hacer batidas peridicas para que se usen los guantes de goma, mandiles de hule, botas de seguridad y no permitir el ingreso de algn trabajador que tenga enfermedad infecto contagiosa, como as de las visitas peridicas o espordicas (familiares, amigos o simplemente curiosos). El tiempo (dejar de producir y comercializar los productos) y el cambio de nombre de los productos seran acciones cor ectivas. Es menester tener en el r cronograma de trabajo capacitaciones permanentes y sancionar a todo funcionario que no cumpla con la metodologa implantada de Seguridad Industrial y de Salubridad. Se debe estar permanentemente en contacto con el personal que manipula los alimentos. Otro posible riesgo interno es el referente a la poca produccin, por lo tanto la insuficientes insumos para la produccin, con lo que el rendimiento sera bajo. En este ltimo caso las acciones prevenidas son simplemente la compra de frutas de otras regiones. La catalogacin para este riesgo es de baja. Riesgos Externos: Son los que se originan en la competencia, como ser mejores envases, mejores precios. La accin correctiva se dara con el mejoramiento de la forma de produccin, comercializacin y empaque, con el abaratamiento de los productos y la produccin en mayores volmenes y con mejores mtodos de propaganda, incluso con la oferta de pequeos regalos a cambio de la compra de algn producto.

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ESTUDIO FINANCIERO Este acpite es el ms difcil de detallar porque depender en todo momento de cmo van saliendo los resultados de las ventas y para no cometer errores subjetivos las proyecciones las periodizaremos cada seis meses. Es decir tomaremos referentes semestrales tanto en ingresos, egresos, flujos de caja y oros. Respecto al personal y el monto de sueldos y salarios tambin de la misma manera la semestralizacin con el antecedente que los primeros 4 meses no ser contratado ms del 50 %, los siguientes cuatro meses tendremos el 100% del personal contratado y los siguientes meses solo el personal necesario o lo que es lo mismo el 100% del presupuesto de gastos de administracin, en ese acpite. INGRESOS Primer cuatrimestre: Para encontrar el dato que servir como constante en todos los datos mensuales, cuatrimestrales debemos encontrar primero esta constante que ser fruto del clculo que se hace en base a los datos supuestos que dimos como posible venta y precio de los productos al comenzar a producir nuestra mercadera: REFERENTE DE VENTA MENSUAL: Producto 1 Mermelada de Durazno Total; 2.000 Kg. Mes Producto 2 Mermelada de Membrillo Total; 1.500 Kg. Mes Producto 3 Mermelada de Pera Total; 1.500 Kg. Mes Producto 4 Mermelada de Higo Total; 1.000 Kg. Mes Producto 5 Mermelada de Manzana Total; 500 Kg. Mes Producto 6 Jugo de Durazno Total; 4.000 Litros Mes Producto 7 Jugo de Membrillo Total; 3.000 Litros Mes Producto 8 Jugo de Pera Total; 2.000 Litros Mes Producto 9 Jugo de Manzana Total; 2.000 Litros Mes

Sintetizando productos por kilogramos vendidos mes tenemos:

PRODUCTOS 1 2 3 4 5 6 7

Cantidad Kg. X precio 2.000 kilos / 20.000 1.500 kilos / 20.000 1.500 kilos / 20.000 1.000 kilos / 20.000 500 kilos / 20.000 4.000 litros / 6.000 3.000 litros / 6.000

Resultante en Gs. 40.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 10.000.000 24.000.000 18.000.000

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8 9
TOTAL / producto TOTAL DE TOTALES

2.000 litros / 6.000 2.000 litros / 6.000 Mermeladas 6.500 kilos/ 10.000 Jugos 11.000 litros / 6.000

12.000.000 12.000.000 130.000.000 66.000.000 196.000.000

Entonces como Constante mensual de ingresos resulta ser la cifra de 196.000 Bs. Este dato lo tomaremos para el primer Ao en su 100 % de referencia, es decir X 4 meses de produccin = 784.000 Bs. De ingresos por primera gestin. Segundo ao: Este dato inicial de referencia lo utilizaremos como constante fija y estimamos que en el segundo ao las ventas tendrn que incrementarse en 10 % de ingresos pero a la vez los egresos se incrementaran tambin 10 % por varios aspectos que los detallaremos en su punto.
INGRESOS

Ao 1 2 Total EGRESOS

Gs. 784.000.000 862.400.000 1.646.400.000

Los egresos sern anualizados de la misma manera que se elaboro para ingresos, las salvedades son que: en "gastos de operaciones" no sern contados todos losfuncionarios o dependientes directos que se tenga, variable que se incrementar hasta el ao y medio porque el primer ao se tendr una produccin base de referencia, el segundo ao y as sucesivamente se incremente el porcentaje que se tiene en Ingresos de esos mismos aos y el incremento de produccin ser tambin anualizado con esos parmetros de Ingresos, en especial para calcular la materia prima e insumos (gastos directos de manufactura), que se tiene que tener como requisito para tener produccin. Primer ao: Entre los gastos del primer ao se tienen: Gastos de operaciones como los Recursos Humanos, servicios bsicos y transporte, los Directos de manufactura; materia prima, azucar, especias, ctricos; combustibles lquidos. Segundo Ao: Se incrementa en 10 % los egresos en sueldos y 10 % los gastos de manufactura. En resumen se tiene: Los egresos del primer ao resultan ser 91200+ 115.500 = 206.700 gs. Los egresos del segundo ao seran 130.800 + 136.200 = 397.800 gs. Los egresos del tercer ao son 147.000 X 2 = 294.000 gs. Resumen Egresos (B): EGRESOS Ao

Egresos

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1 2 Total BALANCE Juntando los cuadros Resumen Ingresos A + B Resumen Egresos se tiene: PERIODO 1 2 TOTAL
TABLA GANANCIA # 1 INGRESOS EGRESOS 784.000.000 gs 129.000.000 gs 862.400.000 gs 141.900.000 gs 1.646.400.000 gs 270.900.000 gs

129.000.000 gs 141.900.000 gs. 270.900.000 gs.

GANANCIA 655.000.000 gs. 720.500.000 gs 1.375.500.000 gs

FLUJOS DE CAJA Para encontrar los "flujos de caja", puesto que como nuestra comercializacin es realizada el 50 % a travs de intermediarios o Venta Indirecta y solo el 50 % de Ventas Directas, sumamos ese 50 % de Ventas Directas, al 50 % del saldo restante 50 %, sabiendo que por ley los intermediarios deben ganar el 30 % por su comercializacin. Construimos entonces nuestras tablas de ingresos netos y la ganancia neta por ao: INGRESOS NETOS A CAJA PERIODO 1 2 TOTAL INGRESOS BRUTOS 784.000.000 862.400.000 1.646.400.000 50% Primer ao Segundo ao 30% del 50 % 392.000.000 431.200.000 823.200.000 INGRESOS NETOS 235.200.000 258.720.000 493.920.000 627.200.000 689.920.000 1.317.120.000

DIFERENCIA DE INGRESOS NETOS Y EGRESOS (GANANCIA NETA) ANUALMENTE PERIODO 1 2 TOTAL INGRESOS INGRESOS BRUTOS NETOS 784.000.000 627.200.000 862.400.000 689.920.000 1.646.400.000 1.317.120.000 EGRESOS 129.000.000 Gs. 141.900.000 Gs. 270.900.000 Gs. DIFERENCIAS O GANACIA 498.200.000 548.020.000 1.046.220.000

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Como podemos apreciar de estos ltimos datos, en dos aos se ganara un poco ms de la inversin es decir: PERODO INVERSIN

GANANCIA Ao 1 +329.800.000 Ao 2 +548.020.000 168.400.000 gs

TOTAL INVERSIN TOTAL GANANCIA 168.400.000 gs 877.820.000 gs IMPACTO: Tenemos tres tipos de impacto y los detallaremos a continuacin 1."Impacto Laboral Directo: Se tiene creadas fuentes de trabajo directas en un nmero de 5, con la siguiente escala de Sueldos y Salarios: Responsable General con 1.500.000 gs., Responsable Comercial con 1.000.000 gs, Contabilidad con 1.500.000 Bs. anual, Taller de mantenimiento con 800.000 gs, tres funcionaras en procesamiento a 1.000.000 gs Cada una, Hacindose un total de 5.800.000 gs Impacto Laboral Indirecto: como se comercializa el 50 % de la produccin a travs de intermediarios sean pequeos o Supermercados se tiene trabajo indirecto para 30 familias. Total impacto laboral: Directos 5 familias + Indirecto 30 familias = 35 familias. Impacto laboral directo 5 familias Impacto laboral indirecto 30 familias Total impacto laboral 35 familias

2.- Impacto Ambiental: Promover el consumo de productos ecolgicos, incentivar a los productores de frutales la produccin ecolgica usando productos biolgicos para fertilizacin, control de plagas, y no manipular genticamente sus rboles frutales. 3.- Impacto Econmico: Se mira a travs de los cuadros el impacto econmico que se tiene, con ganancias: PERIODO 1 2 TOTAL INGRESOS NETOS 627.200.000 689.920.000 1.317.120.000 EGRESOS 129.000.000 Gs. 141.900.000 gs 270.900.000 gs DIFERENCIAS O GANACIA 498.200.000 548.020.000 1.046.220.000

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Como podemos apreciar de estos ltimos datos, en dos aos se ganara ms de la inversin es decir:

PERODO Ao 1 Ao 2

INVERSIN 168.400.000 gs Total inversin 168.400.000 gs

GANANCIA +498.200.000 +548.020.000 Total ganancia 1.046.220.000 gs

Esta rentabilidad se la debe dirigir en la siguiente ampliacin que deber comenzar el segundo ao de produccin: y Adquisicin de sacheteadora, mezcladora, molino grande, para la implemen tacin de una Fbrica ms tecnificada y Adquisicin de un Vehculo de comercializacin de productos terminados. y Adquisicin de cadena de fro. y Ampliacin y mejora de la infraestructura. y Implementar otros productos con materia prima de la regin