Manual Front

PROYECTO POS -FRANQUICIAS QUEST S.A.
. DOCUMENTACION DEL SISTEMA INGRESO AL SISTEMA Para Ingresar al sistema damos doble Clic en el icono de inicio FrontRetail que aparece en el escritorio.
Al ingresar, automticamente se iniciara la Actualizacin de datos desde la central, este proceso puede tardar algunos minutos dependiendo de la cantidad de informacin que deba ser actualizada.
Al
entrar a Front (Cajero), la primera pantalla que aparece es la de seleccin de empleado.
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PROYECTO POS -FRANQUICIAS QUEST S.A. DOCUMENTACION DEL SISTEMA
Captura de pantalla de seleccin de empleado
Ya que en la empresa se utiliza lector biomtrico para validar el ingreso de los empleados, en el almacn cada uno deber registrar su huella en el lector biomtrico con el fin de poder iniciar el proceso de venta en el sistema. Una vez el empleado registra su entrada queda habilitado para realizar ventas en el sistema. Nota: En caso de falla del lector biomtrico, se han definido contraseas de usuario, por lo cual el empleado deber introducir su contrasea por medio del teclado. Es importante tener en cuenta que para poder asociar ventas a un empleado, este primero deber registrar su entrada en el sistema tal como se describi anteriormente. Cuando finalice la jornada de trabajo debe registrar la salida en el sistema pulsando el botn Salida e introduciendo de nuevo su contrasea de registro. Todos los empleados deben salir del sistema para ingresar de nuevo al siguiente da, para actualizar informacin que haya sido modificada desde la central.
Una vez hayan registrado su salida todos los empleados, aparecer el botn Apagar que permitir cerrar el programa, saliendo a Windows o apagando el equipo, dependiendo de los permisos del empleado configurados en el programa. No olvidar siempre salir del sistema y dejar los equipos de cmputo apagados al finalizar la jornada laboral.
Una vez se ha registrado al comienzo de la jornada un empleado, se debe hacer uso del Botn Refrescar, el cual actualiza la informacin de la pantalla de seleccin del empleado.
REALIZAR UNA VENTA FACTURA DEL SISTEMA O MANUAL
Los pasos para realizar una venta bsica son: 1. 2. 3. 4. 5. Seleccionar el empleado que va a realizar la venta. Seleccionar el cliente o no. Seleccionar los artculos a vender. Seleccionar Formas de Pago Finalizar la venta.
1. Seleccionar el empleado que va a realizar la venta
Desde la pantalla de seleccin de empleados, el cajero debe seleccionar el empleado que realiz la venta haciendo clic sobre su foto o su nombre.
PROYECTO POS -FRANQUICIAS QUEST S.A. DOCUMENTACION DEL SISTEMA Una vez seleccionado el vendedor el sistema nos deja en la pantalla de Facturacin.
2 Seleccionar el cliente Una vez situado en la pantalla de venta, asignaremos el cliente a la venta haciendo clic sobre los campos donde se muestran las casillas de los datos de clientes, en la parte superior derecha de la pantalla.
Al dar clic en esta seccin de la pantalla el sistema habilita la Ventana de Bsqueda de Clientes como se muestra en la siguiente figura, se encuentra predeterminada la bsqueda por numero de cedula del cliente.
Esta pantalla nos ofrece los siguientes botones de opciones:
o F10, nos permiten ordenar la bsqueda por el NIT del cliente
Buscar por el Cdigo interno del cliente. o F8 Permiten ordenar por el cliente.
Filtro parcial por cdigo.
Nota: Cuando no se ha seleccionado ningn cliente, la venta se imputar al cliente "Clientes Varios". 3 Seleccionar los artculos a vender
A continuacin, desde la pantalla de venta, se deben comenzar a seleccionar las referencias de los artculos a vender.
Existen 3 formas de escoger artculos: Mediante un scanner de cdigos de barras, pasando el cdigo de barras del producto, debe aparecer su descripcin y precio automticamente. Introduciendo directamente la referencia desde el teclado.
Seleccionando el artculo en la lista de artculos. Para ello pulse en la casilla destinada a la fotografa, en la parte superior izquierda de la pantalla.
Ah se podr elegir la referencia utilizando los filtros correspondientes.
Se pueden ordenar las referencias por los siguientes criterios:
o F5, Muestra Todas las Referencias.
o F7, Muestra una referencia especifica.
O F8, Organiza las referencias de acuerdo a su descripcin.
o F4, La opcin marca no aplica.
o F3, Muestra las referencias de acuerdo al departamento o seccin elegida.
o F9, permite digitar un cdigo de barras.
Notas: Si el artculo an no se encuentra en el catlogo del sistema se presentara un error al tratar de aadir al artculo a la venta.
En este caso debe ejecutarse el proceso de importacin y actualizacin de archivos saliendo del Cajero e ingresando nuevamente. De no solucionarse el problema comunicarse con el rea encargada. Todos los artculos traern los precios por defecto, no se permite la modificacin del mismo.
4 Finalizar la venta
Para finalizar la venta se deben seguir los siguientes pasos: a) Clic en el botn Factura Sistema o Factura Manual segn sea el caso.
b) Asignacin de puntos a tarjeta de cliente (Inicialmente esta opcin no estar en funcionamiento, as que los campos se dejan en blanco y damos aceptar).
c) ar
Aplic
descuentos. Para aplicar un descuento sobre la factura de venta, ingresamos en la opcin
que se encuentra en la parte superior de la pantalla TOTALIZAR VENTA, teniendo siempre en cuenta que el valor mximo autorizado para descuentos es del 5%
Nos aparece entonces la siguiente pantalla, donde ingresamos el porcentaje de
descuento a otorgar al cliente y presionamos
d) Seleccione la(s) forma(s) de pago. Si el cliente paga con ms de una forma de pago, por ejemplo una parte con tarjeta crdito y otra en efectivo, debe seleccionar la primera forma de pago, indicar el valor correspondiente, pulsar la tecla Enter o Intro, seleccionar la segunda forma de pago y el valor correspondiente. Se recomienda en los casos en que se combine la forma de pago efectivo con cualquier otra forma de pago, la ultima forma de pago que se incluye siempre ser efectivo.
e)
Finalmente damos clic sobre el tipo de documento que realizaremos para que se imprima el documento que se debe entregar al cliente. SISTEMAS@QUEST.COM.CO - WWW.QUEST.COM.CO Calle 24N # 5AN-30 Cali (Colombia) Telfono: 4000444 Ext 110-215 o 226
REALIZAR UNA DEVOLUCION MANUAL O DEL SISTEMA
Seleccionamos el vendedor que realiz la venta para grabar el documento de devolucin, en caso de que la devolucin corresponda a una venta realizada en otro punto de venta, se debe elegir el vendedor que est atendiendo el cambio.
Si el cliente presenta la factura de venta para realizar la devolucin procederemos de la siguiente forma:
1. En la pantalla de ventas elegimos la opcin cons. Ventas 2. Seleccionamos en la siguiente pantalla la opcin de Abonar
1. 2. 3. Ingresamos los valores correspondientes a la serie y numero del documento factura y presionamos el botn Cargar Documento
4. Nos aparecer entonces al lado izquierdo el documento factura original, del cual escogeremos el o los productos que sern devueltos, seleccionando cada uno de ellos y pasndolos al lado derecho usando las flecas que se encuentran en el centro.
El sistema nos pregunta las unidades que sern devueltas:
Una vez tenemos el producto a devolver en la pantalla derecha presionamos Aceptar Y ya nos traer a la pantalla de facturacin para continuar el proceso
5. Guardar Devolucin: Al dar clic en este botn procedemos al liquidar la devolucin
6. En la Siguiente ventana seleccionamos el Botn Generar anticipos
Este botn automticamente carga la forma de pago de la devolucin a ANTICIPO/VALE y de esta manera generamos un saldo a favor del cliente para que utilice este saldo cancelando la prenda por la que har el cambio.
7. A continuacin damos clic en el botn: el cual genera la impresin del documento y nos imprime un vale por el valor de la prenda que el cliente nos entreg y se genera tambin la impresin del documento de devolucin con el detalle de las mercancas devueltas.
El procedimiento que se efectuara cuando el cliente no presente la factura original es el siguiente:
1. Antes de escanear el producto se debe presionar el botn Devolver Uds .
Este Botn activa el indicador de Abono le prepara al sistema que el producto que se escanee a continuacin sea tratado como una devolucin.
2. Escaneamos o digitamos el cdigo de barras o la referencia del
Producto que necesitamos y debe aparecernos de color rojo y con unidades y precio negativo, este es el indicador de que estamos realizando una devolucin.
3. Para continuar con el proceso, presionamos el boton Devolucion Sistema o Devolucion manual segn sea el caso.
4. En la Siguiente ventana seleccionamos el Botn Generar anticipos

Este botn automticamente carga la forma de pago de la devolucin a ANTICIPO/VALE y de esta manera generamos un saldo a favor del cliente para que utilice este saldo cancelando la prenda por la que har el cambio.
5. A continuacin damos clic en el botn: el cual genera la impresin del documento y nos imprime un vale por el valor de la prenda que el cliente nos entreg y se genera tambin la impresin del documento de devolucin con el detalle de las mercancas devueltas.
6. Para cruzar el anticipo que se genero a favor del cliente, procedemos a realizar una factura con la prenda que llevara a cambio.
Observamos que al ingresar el nombre del cliente con el que realizamos la devolucin, aparece activa la opcin Anticipo que nos indica que tiene un saldo a favor en el sistema.
Facturamos normalmente
En la pantalla de Totalizar venta, antes de escoger las formas de pago entramos en la opcin Anticipos/Vales de la parte superior de la pantalla.
Ah se actualiza la informacin desde la central, y entramos en la pantalla de anticipos y vales donde aparecen los que estn disponibles, procedemos a escoger el que haremos efectivo y posteriormente damos clic en Aceptar.
As nos restar del total de la venta el valor del anticipo generado por devolucin.
Para finalizar escogemos la forma de pago con la que el cliente pagar el excedente, e imprimimos la factura. SISTEMAS@QUEST.COM.CO - WWW.QUEST.COM.CO Calle 24N # 5AN-30 Cali (Colombia) Telfono: 4000444 Ext 110-215 o 226
PROYECTO POS -FRANQUICIAS QUEST S.A. DOCUMENTACION DEL SISTEMA REALIZAR UN SEPARADO
Debemos tener en cuenta que cuando un artculo se reserva aparecer en el Stock con un indicador de reserva. Para reservar artculos: 1. Seleccione todos los artculos de la venta como lo hara en una venta normal, indicando siempre el nombre del cliente.
Pulse
el
botn
de
funcin
Separados.
2. Ah pasaremos a la ventana de separados donde aparecen los artculos seleccionados en la parte superior.
Se debe indicar los artculos a reservar seleccionando uno a uno y pulsando Pedir o directamente pulsar Pedir Todos. Automticamente se generar un pedido de venta.
3. En la pantalla siguiente nos aparece el valor mnimo que debe pagar el
cliente para realizar el separado, corresponde al 30% del valor total de la factura. SISTEMAS@QUEST.COM.CO - WWW.QUEST.COM.CO Calle 24N # 5AN-30 Cali (Colombia) Telfono: 4000444 Ext 110-215 o 226
4. Pulsamos el botn imprimir para generar una impresin de un vale por el
valor del separado.
De esta manera pasamos a la siguiente ventana:
Nota: Desde la pantalla de entrega a cuenta podr introducir las observaciones que considere oportunas en la casilla Observaciones situada en la parte superior derecha.
5. Para finalizar el proceso de Separado damos clic en el botn para imprimir el tiquete del separado donde aparecer el valor total del separado, el valor abonado y el saldo pendiente Realizar un abono a un separado:
Para registrar un abono a un separado existente seleccionamos al cliente con el que se encuentra asociado el separado en el sistema SISTEMAS@QUEST.COM.CO - WWW.QUEST.COM.CO Calle 24N # 5AN-30 Cali (Colombia) Telfono: 4000444 Ext 110-215 o 226
Nos debe aparecer encendidos los indicadores de Anticipos (nos indica que la persona tiene un abono en dinero a su favor) y Pedidos (Nos indica que se encuentra mercanca separada a su nombre). Para registrar el abono ingresamos en el indicador pedidos y el sistema actualizara la informacin desde la central y nos mostrara la siguiente pantalla:
Para continuar presionamos el botn Cobros y nos mostrara la ventana de abono de separado, donde ingresamos el valor del nuevo abono, podemos revisar el total de dinero abonado en la parte inferior de esta pantalla.
Una vez ingresado el valor, presionamos Imprimir y en la siguiente pantalla presionamos Reserva Venta Tiquets. Podemos notar que en esta instancia ya se muestra asignado el valor de nuevo abono.
Facturar los artculos reservados:
1. Cuando venga el cliente a buscar los artculos reservados, en la pantalla de facturacin ingresamos el nombre del cliente, as se habilitar la opcin de pedidos que indica que el cliente tiene un separado en el sistema, para continuar damos clic en
Ingresamos a la pantalla de reservas:
2.Pod emos
seleccionar, en la parte inferior de la pantalla el artculo que se va a entregar y luego pulsar Facturar, o si el cliente va a llevar la totalidad de la
prendas pulsamos Facturar Todo. , el sistema nos da la posibilidad de poner alguna nota u observacin en la factura :
Para regresar a la factura presionamos el botn de
salir
3. Ah regresamos a la pantalla de facturacin y continuamos con el proceso
normal presionando Factura Sistema para que nos muestre la lista de anticipos realizados por el cliente. Ah seleccionamos los que se van a aplicar en la venta.
PROYECTO POS -FRANQUICIAS QUEST S.A. DOCUMENTACION DEL SISTEMA Al presionar aceptar podremos continuar con la facturacin normalmente y nos aparecer en la opcin de pago Vale, el valor que tenamos abonado.
Finalmente le damos la forma de pago con la que el cliente pagara el excedente y generamos la factura final de venta.
Nota: Las prendas separadas conservan el precio de venta que tena en el momento de realizar el primer abono. Botn Cobros: Es un filtro para facilitar la comprensin de los datos en pantalla. Si pulsa este botn solamente aparecern los cobros pendientes de la
reserva actual. Si un cliente cancela la reserva:
En ese caso se debern seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar el cliente desde la pantalla de venta. 2. Pulsar el botn Separados.
3. En la ventana de Reservas, seleccionar el pedido que desea devolver y pulsar el botn Cancelar Lnea o Cancelar Todo dependiendo del caso.
4. A continuacin aparecer una ventana preguntando si desea cancelar el pedido y, seguidamente, si desea devolver la entrega a cuenta.
Nota: Al cancelar el separado el cliente quedara con la opcin de Anticipos con el valor abonado al separado que se cancel, este anticipo se cruzara con una nueva factura de venta a nombre del cliente.
Venta en espera
El sistema tiene la opcin de dejar una venta en espera para luego ser recuperada y continuar el proceso de facturacin. Para esta opcin cuando estemos digitando una factura, presionamos el botn Venta en Espera, de esta forma pasaremos a una nueva factura.
Cuando necesitemos volver a traer la factura, simplemente presionamos en el
botn Recup. Venta.
Y aparecer el listado de las facturas que tengamos congeladas, bastara con dar doble clic en la factura en la que necesitamos continuar. Importante tener en cuenta que para ver la totalidad de facturas en espera debemos pulsar el
botn
Es importante recordar que para hacer el cierre de caja del da no puede haber ventas en espera.
OPCIONES PARA EL ADMINISTRADOR
1. Recibir traspasos:
2.
En la opcin Mensajes ingresamos a la pantalla que nos permite comunicarnos con la central o con otro punto de venta y recepcionar los traspasos realizados a nuestra bodega.
En esta ventana podemos realizar las siguientes tareas:
a.
Recibir traspasos de otros puntos de venta.
En la pantalla de actualizacin, presionamos el botn para recibir los traspasos. Una vez terminada la actualizacin desde la central, nos aparecer la ventana de traspasos pendientes por recibir, donde se indica la bodega origen, la bodega destino, la fecha, el tipo de documento, el numero de documento y los detalles correspondientes a la referencia que viene en el traspaso.
Seleccionamos el traspaso a recibir y presionamos el botn Aceptar de esta forma se cargara en el saldo del inventario las unidades recibidas en el traspaso.
b.
Enviar y Recibir mensajes con otros puntos de venta y/o con la central.
2.
Por medio de esta opcin el administrador del punto de venta podr generar traspasos de mercanca hacia otros puntos. En la pantalla de traspasos existen una columna muy importante que es St Orig esta columna nos muestra el saldo actual que tenemos de la referencia elegida en el sistema, esta columna nos da una alerta para el control del producto a traspasar.
Nota importante: Es recomendable realizar una validacin de las lneas del traspaso antes de guardarlo, para evitar que nos queden unidades negativas o en cero, de igual forma verificar la tirilla del traspaso cuando recibamos alguno.
Para generar el traslado damos guardar
o basta con mandar la
impresin de la tirilla punto de venta destino.
as se generar el mensaje con el traspaso al
3.
Por medio de esta opcin, el administrador podr realizar cuadre de caja, donde le aparecer detallado el movimiento de la caja en el da, es una preparacin para el cierre de caja.
4.
La Z es el cierre final de la caja correspondiente al da activo de venta, al realizar Z debemos salir del sistema para garantizar el paso de fecha al da siguiente. Si no se realiza el cierre al finalizar el da, ser requisito al da siguiente realizarlo para poder iniciar actividades con la nueva fecha.
En la Z debemos digitar los valores en caja, correspondientes a cada forma de pago, el valor del efectivo lo determina la cantidad de dinero que tengamos en ese momento en la caja y los valores de tarjeta lo determinara el cierre del datafono, una vez ingresados los valores el sistema realizara el cuadre automticamente. SISTEMAS@QUEST.COM.CO - WWW.QUEST.COM.CO Calle 24N # 5AN-30 Cali (Colombia) Telfono: 4000444 Ext 110-215 o 226
El valor que aparece ene el campo retirado es el valor que queda en caja, entonces esta ser la base para el da siguiente, para obtener este efecto ponemos el valor cero en el campo retirado y pasamos el valor que aparece ah para el campo Fianza.
Todas las transacciones se deben realizar antes de hacer la Z.
Una vez se haya realizado la Z no se podr modificar ningn documento, ni realizar anulaciones de los mismos.
PROYECTO POS -FRANQUICIAS QUEST S.A. DOCUMENTACION DEL SISTEMA Para concluir con el proceso, nos aparece el cuadre de caja final:
Nota: Tenemos la posibilidad de realizar de nuevo el cierre de caja, presionando el botn
El sistema nos preguntara la fecha de la Z que queremos repetir, por medio de esta opcin podemos tambin revisar que no tengamos descuadres de caja de los cierres de los das anteriores.
5.
Por medio de esta opcin podemos realizar consultas e informes por diferentes criterios.
PROYECTO POS -FRANQUICIAS QUEST S.A. DOCUMENTACION DEL SISTEMA Al ingresar a cada informe para que nos presente lo datos pulsaremos el botn Calcular.
Para Consultar ms Opciones pulsamos en la flecha que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla
As tendremos opciones como:
Revisar los datos de venta por medio de grficos.
Realizar cambios de fecha.
Otorgar descuentos por lnea o descuentos totales en facturas.
Consultar si existen ventas en espera.
Consultar los vales por cliente.
Por medio de esta opcin, un usuario con un perfil ms alto podr ejecutar opciones de auditoria y consultas adicionales. Por ejemplo un cajero podr ser intervenido por el administrador para realizarle un arqueo de caja (X).
Registrar Movimientos de Salida (consignaciones, pagos, salidas de efectivo) y Entradas (venta de Gift Card).
En todos los casos para seleccionar los datos de una lista oprimimos el botn y se nos desplegaran las opciones de medio de pago y el concepto de pago. Indicaremos tambin si se trata de un movimiento de entrada o de salida.
Digitamos el valor correspondiente al movimiento de la caja y un comentario indicando la razn del movimiento, en caso de venta de gift card se digitara como comentario el numero de serial de la tarjeta sin letras ni espacios adicionales.
CONSULTAS Y REPORTES 1. Consulta de Saldo de Inventario
Ingresamos a la opcin de la pantalla de venta del cajero, teniendo en cuenta que estas opciones solo estn habilitadas para el perfil de administrador. Se despliega un men, donde procedemos a escoger la opcin Ventas, Compras y Stock
Podemos filtrar la consulta por diferentes opciones Como Cdigo de barras, Referencia, Descripcin del artculo, departamento, seccin, Marca, Etc. con ingresar el dato correspondiente a estos campos o por medio de la opcin de bsqueda , si deseamos un informe
general con el saldo completo del almacn, dejamos estos campos en
blanco y pulsamos
En la siguiente pantalla ingresamos el almacn del cual queremos consultar el saldo, los movimientos que vamos a tener en cuenta Importante: debemos incluir los movimientos de Compras y Ventas para que se realice el calculo adecuadamente, los rangos de fecha solicitados, estn configurados con una fecha inicial bastante antigua (enero 01 de 1970) y una fecha final lejana (enero 01 de 2050), esto garantiza que tenga en cuenta todos los movimientos
realizados en el cajero. Una vez verificados presionamos
PROYECTO POS -FRANQUICIAS QUEST S.A. DOCUMENTACION DEL SISTEMA Obtendremos el informe con los saldos por departamento (Hombre, Dama, Junior, Publicidad y empaque).
Para hacer una consulta mas detallada, presionamos la opcin Profundizar
por departamento (nos mostrara el total del saldo de cada departamento por separado) o por seccin (que nos muestra el saldo por cada lnea correspondiente a la seccin).
Ejemplo: Queremos saber el saldo de las lneas de hombre, para esto en el informe inicial damos clic sobre el departamento hombre:
Luego presionamos y por ultimo escogemos la opcin as obtendremos el siguiente informe:
En este momento podemos tener un mayor detalle de la consulta, al llevar el informe a nivel de referencia, el procedimiento es similar al anterior, solo damos clic en la lnea de la cual queremos hacer la consulta por referencia por ejemplo las bermudas
Posteriormente damos clic en el botn
y escogemos la opcin
, de esta forma obtendremos el siguiente informe:
2. Seguimiento de un Artculo: Esta opcin se utiliza para consultar el movimiento detallado de in artculo en particular.
Ingresamos en la opcin Articulo del men de Stocks.
y posteriormente en la opcin Seguimiento
Posteriormente digitamos o escogemos de la lista la referencia a consultar
En esta parte la aplicacin nos pregunta la talla y el color especfico que queremos consultar, para este ejemplo consultaremos El buso de referencia 11201003 en talla M Color 13.
Tendremos como resultado un informe similar al siguiente:
Donde podemos observar que el producto consultado solo ha tenido un movimiento en la bodega, se trata de una remisin de compra (traslado de SISTEMAS@QUEST.COM.CO - WWW.QUEST.COM.CO Calle 24N # 5AN-30 Cali (Colombia) Telfono: 4000444 Ext 110-215 o 226
PROYECTO POS -FRANQUICIAS QUEST S.A. DOCUMENTACION DEL SISTEMA Logstica), como stock inicial tenia cero, entraron 18 unidades con el documento de compra AC1A numero 342 el 06 de enero de 2010 de Quest Central y que el stock final al a fecha son 18 Unidades.
3. Consulta de Remisiones de compra (Traslados de Logstica)
En la opcin
nos ubicamos En el Extracto Documentos de Compra
En la opcin de bsqueda seleccionamos el rea de negocio (almacn) a consultar y el rango de fechas solicitado, dejamos activadas las opciones
Incluir Facturados e Incluir No Facturados y pulsamos SISTEMAS@QUEST.COM.CO - WWW.QUEST.COM.CO Calle 24N # 5AN-30 Cali (Colombia) Telfono: 4000444 Ext 110-215 o 226
Obtendremos entonces el listado con los traslados de logstica enviados a la bodega consultada.
Para conocer el contenido de cada documento de traslado presionamos y cambiara la vista del listado, indicndonos las referencias y numero de unidades recibidas.
4. Consulta de documentos de Traspasos

Ingresamos a la opcin Hacer traspaso
Aparece la pantalla de traslado nuevo, ah, nos ubicamos en la opcin Ver Traspasos
De esta forma nos aparece el listado con los traslados que ha realizado la bodega consultada, en la parte izquierda de la pantalla nos aparece la Serie, La caja, Numero de Traslado, Fecha, Bodega Origen y Bodega Destino; al lado derecho nos aparecer el contenido de cada traslado seleccionado.
En caso de que necesitemos mirar los traslados que nos han enviado a nuestra
bodega, simplemente damos clic en la opcin y aparece una ventana de dialogo donde ingresamos el rango de fechas para la consulta y el campo Serie, debemos dejarlo en blanco.
Asi el sistema nos mostrara todos los traslados que van para nuestra bodega
5. Impresin de Comprobante Diario.

Una vez se ha realizado la Z correspondiente del da, procedemos a sacar un comprobante de ventas diario que posteriormente debe ser enviado al rea de Tesorera, para obtener el comprobante ingresamos en la opcin Informes de a pantalla principal del Front.
Posteriormente ingresamos en la opcin Comprobante de Informe Diario
El informe aparece inicialmente en blanco, debemos configurar los parmetros
de consulta, indicando la fecha por medio de la opcin
Finalmente Presionamos
para generar el informe.
Finalmente presionamos la Opcin

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entrar a Front (Cajero), la primera pantalla que aparece es la de seleccin de empleado.

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Captura de pantalla de seleccin de empleado

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REALIZAR UNA VENTA FACTURA DEL SISTEMA O MANUAL

1. Seleccionar el empleado que va a realizar la venta

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Esta pantalla nos ofrece los siguientes botones de opciones:

o F10, nos permiten ordenar la bsqueda por el NIT del cliente

Filtro parcial por cdigo.

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Ah se podr elegir la referencia utilizando los filtros correspondientes.

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Se pueden ordenar las referencias por los siguientes criterios:

o F5, Muestra Todas las Referencias.

o F7, Muestra una referencia especifica.

O F8, Organiza las referencias de acuerdo a su descripcin.

PROYECTO POS -FRANQUICIAS QUEST S.A. DOCUMENTACION DEL SISTEMA

o F4, La opcin marca no aplica.

o F3, Muestra las referencias de acuerdo al departamento o seccin elegida.

o F9, permite digitar un cdigo de barras.

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descuentos. Para aplicar un descuento sobre la factura de venta, ingresamos en la opcin

Nos aparece entonces la siguiente pantalla, donde ingresamos el porcentaje de

descuento a otorgar al cliente y presionamos

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REALIZAR UNA DEVOLUCION MANUAL O DEL SISTEMA

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El sistema nos pregunta las unidades que sern devueltas:

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5. Guardar Devolucin: Al dar clic en este botn procedemos al liquidar la devolucin

6. En la Siguiente ventana seleccionamos el Botn Generar anticipos

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El procedimiento que se efectuara cuando el cliente no presente la factura original es el siguiente:

1. Antes de escanear el producto se debe presionar el botn Devolver Uds .

2. Escaneamos o digitamos el cdigo de barras o la referencia del

4. En la Siguiente ventana seleccionamos el Botn Generar anticipos

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3. En la pantalla siguiente nos aparece el valor mnimo que debe pagar el

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4. Pulsamos el botn imprimir para generar una impresin de un vale por el

valor del separado.

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De esta manera pasamos a la siguiente ventana:

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Facturar los artculos reservados:

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