AD VALOREM FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

So Paulo Tuesday, 14 de June de 2011 Contratante Winymax Comercio de Eletrodomesticos Ltda - EPP

TROCAS DE CHEQUES COM BIG JOIA

Emitente Winimax Comercial ltda ME Winimax Comercial ltda ME Winimax Comercial ltda ME Winimax Comercial ltda ME Winimax Comercial ltda ME Winimax Comercial ltda ME Espcie N Documento Vencimento Prazo Cheque OP 000757 7/20/2011 ### 50 Cheque OP 000758 7/25/2011 ### 54 Cheque OP 000771 7/20/2011 ### 50 Cheque OP 000772 7/25/2011 ### 54 Cheque OP 000773 7/30/2011 ### 54 Cheque OP 000774 8/5/2011 ### 54 851086 6/6/2011 ### 851087 6/20/2011 ### 2.0% Prazo Mdio: 0.0000% P -3 11 51 Valor de Face Diferencial Ad-Valorem 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Valor Pago I.O.F. Lquido 3,500.00 3,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 27,000.00 26,460.00

Elizabeth Santos Oliveira Cheque OP Elizabeth Santos Oliveira Cheque OP 12 0.0667% Fator: Despesas Pedido: 5766 140.00 pedido: 5846 400.00

0.00 0.00 0.00

Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 9 Andar - Sala 902 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80.060-100

Fone: (41) 3223 1029 - E-mail: advalorem@terra.com.br

AD VALOREM FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Curitiba,

Tuesday, 14 de June de 2011

Termo Aditivo n 034.11 ao Contrato de Fomento Mercantil - Convencional n 081 de 29 de Maio de 2.009

CONTRATANTE NARTEC COMRCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA ME CNPJ (MF) 09.112.448/000171

CONTRATADA AD VALOREM FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ (MF) 07.516.158/0001-68

FOMENTO MERCANTIL CONVENCIONAL (Compra de Crditos Vista - Duplicatas)

O presente Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil formalizado de acordo com as condies gerais estipuladas no CONTRATO firmado, as quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude. A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentao referente aos ttulos relacionados no border anexo a este instrumento, responsabilizando-se a CONTRATANTE por sua legitimidade, legalidade e veracidade e ainda pela prestao constante do(s) ttulo(s), ora negociado(s), de acordo com as clusulas 4, 9, 10, 11 e 12 do contrato acima referido. Por este instrumento acertam a remunerao dos servios prestados pela CONTRATADA CONTRATANTE e o preo (diferencial) na compra dos ttulos de crdito, conforme se demonstra a seguir:

DEMONSTRAO DA OPERAO
I - Valor de Face dos Ttulos de Crditos Apresentados II - Dedues Servios Prestados (ad-valorem) Diferencial na Compra de Ttulos (fator) III - Desembolso IV - IOF retido (IN n 05/98 e IN n 46/01 - SRF) Despesa Bancria TED Crdito Despesa de Manuteno de Ttulos SERASA Recompra de acordo com Border anexo V - Desembolso Lquido pago Contratante 0.00 140.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,460.00 0.00 0.00 27,000.00

NARTEC COM DE ELETRODOMES LTDA CONTRATANTE

Ad Valorem Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial Ltda

CONTRATADA

NAJIB ABOU LATAIF RESPONSVEL SOLIDRIO

RESPONSVEL SOLIDRIO

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

Rua Conselheiro Laurindo, n 809, 9 andar, sala 902 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80.060-100

Fone (41) 3223 1029 - e-mail: advalorem@terra.com.br

Curitiba, Tuesday, 14 de June de 2011 Contratante Endereo NARTEC COMRCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME AV. SENADOR QUEIROZ, 312 - CONJ 503 - 01026-000 SP - SO PAULO

Border para clculo de recompra anexo ao Termo Aditivo n 033.10 do Contrato de Fomento Mercantil n 081
Emitente/Sacado A L Rodrigeus Armarinhos Jose Valmir de Melo Espcie N Documento Vencimento Cheque OP 000368 6/1/2011 Cheque OP 000030 6/3/2011 Cheque OP 11/10/2009 Cheque OP 11/11/2009 Cheque OP 11/16/2009 transf. 12/24/2008 transf. 7/29/2008 Duplicata 10/20/2006 Duplicata 10/20/2006 0.1308% Fator: 4.0% Prazo Mdio: Prazo 11 9 569 568 566 890 1035 1674 1674 289 Valor de Face Diferencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lquido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

N 1134/11 A V A L I S T A pagar a CNPJ: emos Ao(s)

Vencimento:

07 de Outubro de 2011

R$

27,000.00

07 dia do ms de Outubro do ano de 2.011

por esta nica via de

NOTA PROMISSRIA
ou sua ordem, a quantia de Vinte e seis mil seiscentos e em moeda corrente deste pas. Curitiba, Tuesday, 14 de June de 2011 NP REF. OPERAO034.11 032.11

AD VALOREM FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 07.516.158/0001-68

sessenta reais Pagvel em Curitiba - PR

Emitente: NARTEC COM DE ELETRODOMES LTDA - ME CNPJ: 09.112.448/000171 Endereo: Av. Senador Queiroz, 312 - Conj 503 - SP So Paulo