INTEGRANTES:

y BRIOS ABANTO ANDRES y CORDOVA TRUJILLO EDWARD y ESCOBEDO QUISPE MARCO y HUAMAN SALAZAR LUIS y MUOZ OCAMPO WILMER

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORA 1.1. EMPRESA AUDITORA Y RESPONSABLE DE LA AUDITORA

Empresa auditora:

D.S. Consulting

Direccin: Av. Juan Pablo II Municipio: Bellavista Telfono: 964271249 Fax: 2486289 N.F.I:10439089283 Responsable de la Auditora Ambiental: Wilmer Muoz Ocampo 1.2. RESPONSABLES DE LA EMPRESA AUDITADA: E-mail: dsconsulting@hotmail.com Provincia: Callao

Responsable interno de la Auditora: Rubn Rodrguez Vera Cargo: Gerente General Responsable de medio ambiente: rea Tcnica Administracin finanzas y sistemas Recursos humanos Logstica Ventas y distribucin Marketing Produccin Fecha de inicio: Fecha finalizacin: Auditora N: 22 de abril del 2011 001

Responsable Juan Arturo del Carpio Muoz Rosendo Telesforo Panuqu Chuncada Daphne Oky Peralta de las Casas George Tangu Huamn Rogelio Solitor Mamani Mercedes Gonzales Urquiza Alejandro Escobio Tecleen

2. Datos Generales de la Instalacin

2.1. Datos de la instalacin

Nombre empresa: Backus & Johnson S.A.A N.I.F: Epgrafe: Direccin Factora: Localidad: Lima Telfono: 2431332 E-mail: Sector industrial CNAE Direccin Oficinas en marcha Provincia: Ate C.P Fax: 2431332 9865658735987 Backus & Johnson

2.2. Rgimen de Trabajo

rea: Produccin Nombre de la Unidad: Elaboracin Cdigo: 001-produc-elab Trabaja en continuo (S/N): S N de turnos/da: 3 Horario de trabajo: 6-14,14-22 y 22-6 (d/mes):30 (d/ao):365

N de das de funcionamiento (d/semana): 7 Horas de operacin anual: 8760

N de paradas de mantenimiento previstas anualmente: N de paradas de emergencia anuales por trmino medio: N total de empleados: 28 Potencia instalada (KW): Energa anual consumida (KV/h): Energa anual producida (KV/h): N de operarios:47

3. Descripcin de los Procesos

Denominacin del Proceso Recepcin, almacenamiento y tratamiento de granos

Descripcin simplificada Los granos de malta que se recepciona vienen en sacos los cuales se descargan y almacenan en los silos Rank. EL maz desgerminado que se recepciona viene en sacos para agregar en el proceso. En el cocedor de adjuntos se realiza una mezcla de agua, maz desgerminado molido, malta molida, aditivos con enzimas y calcio. En esta etapa los almidones se transforman por medio de enzimas y en azucares fermentables. En esta etapa del proceso se logra la inactivacin de las enzimas, coagulacin de materias nitrogenadas, esterilizacin del mosto, isomerizacin del lpulo y evaporacin hasta el extracto deseado. En la fase de fermentacin baja a partir del sexto da, se procede a retirar la levadura que se deposita en la base del tanque cilindro cnico. En la fase de maduracin se enfra el mosto hasta llegar a -1C. La dilucin es a travs de un filtro de placas, se agrega agua carbonatada y tierra infusoria que retiene la levadura, luego se hace pasar por un filtro PVPP atrapa las sustancias nitrogenadas y protenas. Se almacena en recipientes esterilizados de acero inoxidable, en el envasado se coloca en botellas previamente pasados por un proceso de lavado alcalino y esterilizacin.

Maceracin y filtracin del mosto

Ebullicin del mosto, separacin del Trub por centrifugacin y enfriamiento del mosto

Fermentacin y maduracin

Dilucin, filtracin, estabilizacin y carbonatacin de la cerveza.

Envasado de la cerveza y almacenamiento

Observaciones y/o relacin de documentos adjuntos

Materias Primas: rea: Nombre de la unidad: Cdigo:

Nombre Materia prima Gases m /ao
3

Lquidos hL/ao

Slidos T/ao

Unidades

Proceso en que se emplea

Tipo de almacenamiento

Medio de recepcin

Malta

3859.96

T/ao
y

Recepcin, almacenamiento y tratamiento de granos. Maceracin y filtracin.

En silos de almacenamiento Rank. Tolva para el molido.

Sacos

Maz

1204.53

T/ao
y

Recepcin, almacenamiento y tratamiento de granos. Maceracin y filtracin.

En silos de almacenamiento Rank. Tolva para el molido.

Sacos

Lpulo

4.80

hL/ao

Ebullicin del mosto, separacin del Trub por centrifugacin y enfriamiento del mosto

y y

En pellets Ambientes refrigerados

Contenedores refrigerados

Levadura

2985.60

T/ao

Fermentacin Maceracin.

Tanque cilndrico cnico de maduracin.

Contenedor

Productos Fabricados

rea: Produccin

Nombre de la unidad:

Cdigo:

Nombre del producto

Gases m /ao

Lquidos hL/ao

Slidos T/ao

Energa (tipo)

Unidades

Proceso de origen

Tipo de almacenamiento

Medio de expedicin

Cerveza blanca

316931

hL

Filtracin

Recipientes esterilizados de acero inoxidable Recipientes esterilizados de acero inoxidable

Botellas previamente esterilizadas. Botellas previamente esterilizadas.

Malta

230742

hL

Filtracin

Sustancia Qumicas Peligrosas a) Sustancia peligrosas y/o toxicas utilizadas en la planta

Denominacin AYUDA FILTRANTE SEMI FINA SODA CAUSTICA (98%) Cantidad (unidades) 8574.93 Kg Procedimiento de manipulacin Manual de uso para el medio filtrante Manual de uso de la soda caustica Manual de uso para el medio filtrante Manual de uso para el medio filtrante Manual de uso del acido ntrico Manual de uso del desinfectante sectacid Manual de uso del acido ntrico Manual de uso de la enzima poli electroltica Manual de uso de la enzimas cervecera reductora de viscosidad Manual de uso dela isona d Controles de Inventario Adecuado? Si Empleador especializados? Si Almacenamiento

15376 Kg

Si

Si

AYUDA FILTRANTE FINA AYUDA FILTRANTE SEMI GRUESA ACIDO NTRICO COMERCIAL (56%) DESINFECTANTE SECTACID S ADITIVO Y SODA MIX 100 BPRD 43 ENZIMA PROTEOLTICA ENZIMAS CERVECERA REDUCTORA DE VISCOSIDAD ISONA D

7343.45 Kg

Si

Si

8376.13 Kg

Si

Si

3757.7 Kg

Si

Si

2353.5 Kg

Si

Si

498.9 Kg

Si

Si

289.04 Kg

Si

Si

390.61 Kg

Si

Si

139.11 Kg

Si

Si

DETERGENTE ACIDO B SOLUCIN ATR DETERGENTE ACIDO P3 TRIMETA HC DESINFECTANTE SOPUROXID 15 HIPOCLORITO DE CALCIO 65% CLORURO DE ZINC GRADO ALIMENTI-CIO ACIDO SULFRIC-O INDUSTRIAL--

1039 Kg

Manual de procedimiento para el uso de detergente acido b Manual de uso para el detergente acido Manual de uso del desinfectante sopuroxid _

Si

Si

762.5 Kg

Si

Si

740 Kg

Si

Si

15.9 Kg

Si

Si

12.04 Kg

Si

Si

3.26 Kg

Si

Si

Gerencia general

Asesora legal Gerencia general Cervesur

Sub-Gerencia Cervesur Arequipa

Sub-Gerencia Cervesur Cusco

Direccin tcnica

Gerencia de administracin

Gerencia de logstica

Gerencia de ventas y distribucin

Gerencia de marketing

Gerencia de produccin

Balance de Materia y Energa del proceso de fabricacin de la cerveza (para un lote de produccin) Diagrama de Bloques del Proceso de elaboracin

Especialidad Post grado

Formacin en auditoria

Experiencia laboral

Otras Habilidades

Especialidad Post grado Formacin en auditoria Experiencia laboral Otras Habilidades

Especialidad Post grado

Auditor lder Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales y Doctor en Ciencias Ambientales y Mster en Gestin Ambiental y Auditor Lder ISO 14000 SGS del Per y Auditor Lder ISO 9000 SGS del Per y Auditor Lder OSHAS 18000 SGS del Per y Black Belt Six Sigma y implantaciones y auditoria de los sistemas ISO 9000 - 14000 - OHSAS 18001, experiencia 10 aos y Manejo de Utilitarios y Anlisis Financieros y Manejo de Equipos Multidisciplinarios y Capacitacin y Docencia Universitaria y Definicin y Gestin de Indicadores Auditor 1 Ingeniero ambiental y Maestra en gestin ambiental y Formulacin y evaluacin de indicadores de gestin ambiental y 3 aos de auditor junior y Excelentes relaciones interpersonales, adaptabilidad al cambio y al y aprendizaje continuo, con capacidad de coordinacin de equipos de trabajo Auditor 2 Ingeniero Qumico y Maestra en Ingeniera Qumica y del Medio Ambiente y Maestra en Sistemas Integrados de Gestin

Gestin y Auditoria de Medio Ambiente a: Unidad Cobriza de DOE RUM PERU Unidad San Miguel de Cerro de Pasco Arenera San Martn de Porres Ca. Minera Condestable Ca de Minas Buenaventura S.A. Unidades Julcani y Recuperada

Formacin en auditoria

y Experiencia laboral y y y y y y y y

Otras Habilidades

Auditoras ambientales a Mineras: Unidad Cobriza de DOE RUM PERU Cementos Lima S.A. 8 Aos de experiencia Estudios de Impacto Ambiental en la Unidad Cuajone de Southern Per Copper Corporation. Para SGS del Per Inspeccin Especial de Medio Ambiente y Seguridad a: Unidad Uchuchacua de la Ca Minera Buenaventura S.A. UM Morococha de CENTROMIN PER Fundicin ENGELHARD PER S.A. Ca. Minera Horizonte S.A. 10 Aos de experiencia laboral Idiomas: Ingles avanzado Alemn

Especialidad Post grado

Formacin en auditoria

Auditor 3 Ingeniero en Alimentos y Maestra en Ingeniera Ambiental y Auditora Ambiental a la Plataforma de Medicin Cayo de Arcas. y Auditora Ambiental a la empresa Hules Banda, S.A. y Auditoras Ambientales a instalaciones de PEMEX Exploracin y Produccin RMNE. y Requisitos Legales y reglamentos de aplicacin a un SGA ISO 14000 en el Ecuador. y Auditor Interno Norma ISO 17025/IRAM 301:05 Curso AQA 2006

Experiencia laboral

Otras Habilidades

y y y y y y

Asesoramiento a empresas en instrumental de medicin y control Ventas internas y externas. Responsable de anlisis fisicoqumicos en el laboratorio del Servicio de Control de calidad, Investigacin y Desarrollo del rea de qumica de la cerveza Qulmes. Manejo de Utilitarios Anlisis Financieros Manejo de Equipos Multidisciplinarios Auditorias Informticas Capacitacin y Docencia Universitaria Definicin y Gestin de Indicadores

INDICADORES EMPLEADOS EN BACKUS INDICADORES DE DESEMPEO AMBIENTAL (IDA) INDICADORES DE DESEMPEO DE GESTION (IDG) Nmero de objetivos y metas logrados; Nmero de las reas de la organizacin que estn cumpliendo objetivos y metas. Nmero de charlas de sensibilizacion implementadas para la prevencin de la contaminacin ambiental. Nmero de proveedores y contratistas consultados acerca de aspectos ambientales; INDICADORES DE DESEMPEO OCUPACIONAL y Materiales: Cantidad de agua por unidad de producto. Cantidad de materiales peligrosos utilizados en los procesos de produccin. Energa:  Cantidad de energa elctrica ahorrada mediante programas de conservacin de energa.  cantidad de cada tipo de energa consumida.

Emisiones vertidas y residuos:  cantidad de emisiones de CO y CO2 al aire con potencial de contribucin al cambio climtico global.  cantidad de residuos convertidos en materiales reutilizables por ao

INDICADORES DE CONDICION AMBIENTAL: y y y y concentracin de CO2 en la atmosfera. ph de la napa fretica. concentracin de contaminantes en el tejido de organismos vivos. cantidad y calidad de recursos naturales.