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OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011
RELATRIO DE TRANSPARNCIA DOS PAGAMENTOS PBLICOS DE SANTA RITA - PB

MARO - 2011
FONTE: Sagres on line - TCE-PB
Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos - MARO/2011
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Cmara Municipal de Santa Rita
Valor (R$) Data Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
Equipamentos e Material Permanente
29/03/2011
11.796,80
11.796,80
Recarga Cartuchos E Equipamentos Ltda
9440426000130
Valor qu se empenha para pagamento de despesa com aquisio de equipamentos destinados a esta edilidade conforme documento anexo. Valor relativo a aquisio de mveis destinados a camara municipal conforme documento anexo.
18/03/2011
6.498,00
6.498,00
J. Carlos Mveis Ltda
9238106000100
18.294,80 Material de Consumo
18.294,80
03/03/2011
6.200,00
6.200,00
Kalunga Comercio De Mat Para Escritrio Ltda
10247764000130
Valor relativo ao fornecimento de material de escritrio destinado a esta edilidade no mes de maro de 2011, conforme documento anexo.
31/03/2011
5.995,50 12.195,50
6.200,00
10247764000130
Valor relativo ao fornecimento de material de escritrio destinado a esta edilidade no mes de maro de 2011, conforme documento anexo.
Obrigaes Patronais
17/03/2011
44.844,24
44.844,24
I.n.s.s.
29979036000140
16/03/2011
171,60 45.015,84
171,60 45.015,84
Ipea - Instituto De Previdencia Social
8608754000130
Valor relativo ao recolhimento de reteno de i.n.s.s. parte patronal em folha de pagamento do mes de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. Valor relativo a reteno de ips no mes de fevereiro de 2011, conforme documento anexo.
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica
30/03/2011
3.200,00
3.200,00
Thiago Amorim De Almeida
5522155469
Valor que se empenha para pagamento de locao de veculo com gasolina e motorista junto a camara municipal durante o mes de maro de 2011, sendo um celta de placa mnm9576pb, conforme documento anexo. Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos - MARO/2011

01/03/2011 580,00 580,00 Marinsio De Oliveira 11531226000135
28/03/2011
580,00
580,00
Antonio Juvenal Da Silva
50052071472
Valor relativo a prestao de servios em equipamentos (computadores) desta edilidade no mes de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. Valor relativo a prestao de servios de sonorizao nesta edilidade conforme documento anexo. Valor que se empenha para pagamento de prestao de servios de buffet para a abertura das atividades legislativas de 2011, conforme documento anexo. Valor que se empenha para pagamento de despesa com um arranjo de flores para mesa da camara municiapl de santa rita, conforme documento anexo.
01/03/2011
300,00
300,00
Thiago Luiz Da Silva Mata
5405221473
30/03/2011
150,00 4.810,00
150,00 4.810,00
Suetnia Toscano De Lima
45138648420
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica
10/03/2011
6.307,75
6.307,75
10247764000130
22/03/2011
5.000,00
5.000,00
Ativaweb Datacenter Provedor De Internet Ltda
8922516000103
Valor relativo ao fornecimento de material de limpeza destinado a esta edilidade no mes de maro de 2011, conforme documento anexo. Valor relativo a prestao de servios junto a camara municipal de santa rita quando do tratamento de dados para o site desta edilidade conforme documento anexo. Valor relativo a prestao de servios de locao de software de administrao pblica : sistema de gesto pblica e folha de pagamento, durante o mes de maro de 2011, conforme documento naexo. Valor relativo a prestao de servios em equipamentos (computadores) desta edilidade no mes de maro de 2011, conforme documento anexo. Valor relativo a prestao de servios de telefonia prefixo 83-32293636 conforme documento anexo. Valor relativo ao fornecimento de energia eletrica destinada a esta edilidade no mes de maro de 2011, conforme documento anexo. Valor que se empenha para pagamento de servios de locao de mquina fotocopiadora ricoh no mes de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. Valor relativo a debito automtico de tarifas bancrias em conta corrente desta edilidade no mes de maro de 2011, conforme extrato anexo. Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos - MARO/2011
16/03/2011
2.000,00
E-ticons- Emp. De Tec. Da Informao & 2.000,00 Consultoria
9196974000167
23/03/2011
580,00
580,00
Marinsio De Oliveira
11531226000135
25/03/2011
497,40
497,40
Telemar Norte Leste S/a
33000118001221
21/03/2011
441,09
441,09
Energisa
9095183000140
03/03/2011
360,00
Maq-larem Mquinas Mveis E Equipamentos 360,00 Ltda
40938508000150
24/03/2011
203,28
203,28
Caixa Economica Federal
33912502000148

23/03/2011 16,94 16,94 Caixa Economica Federal 33912502000148
31/03/2011
12,97
12,97
33912502000148
23/03/2011
10,49
10,49
33912502000148
21/03/2011
7,14
7,14
33912502000148
24/03/2011
6,93
6,93
33912502000148
03/03/2011
6,82 15.450,81
6,82 15.450,81
33912502000148
Valor relativo a debito automtico de tarifas bancrias em conta corrente desta edilidade no mes de maro de 2011, conforme extrato anexo. Valor relativo a debito automtico de tarifas bancrias em conta corrente desta edilidade no mes de maro de 2011, conforme extrato anexo. Valor relativo a debito automtico de tarifas bancrias em conta corrente desta edilidade no mes de maro de 2011, conforme extrato anexo. Valor relativo a debito automtico de tarifas bancrias em conta corrente desta edilidade no mes de maro de 2011, conforme extrato anexo. Valor relativo a debito automtico de tarifas bancrias em conta corrente desta edilidade no mes de maro de 2011, conforme extrato anexo. Valor relativo a debito automtico de tarifas bancrias em conta corrente desta edilidade no mes de maro de 2011, conforme extrato anexo.
Servios de Consultoria 23/03/2011 03/03/2011 02/03/2011 21/03/2011 5.000,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 19.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 19.000,00 Francisco Pereira Sarmento Gadelha Francisco Pereira Sarmento Gadelha Fabio Cosme De Franca Santos Fabio Cosme De Franca Santos 1951737407 1951737407 64559750491 64559750491
Valor relativo a prestao de servios de consultoria jurdica a esta edilidade n Valor relativo a prestao de servios de consultoria jurdica a esta edilidade n Valor relativo a prestao de servilos de consultoria contbil no mes de fever Valor relativo a prestao de servilos de consultoria contbil no mes de mar
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
21/03/2011
126.585,00
126.585,00
Folha De Pagamento
8607012000190
21/03/2011
68.112,00
68.112,00
Folha De Pagamento
8607012000190
21/03/2011
2.934,00 197.631,00
2.934,00 197.631,00
Folha De Pagamento
8607012000190
Valor relativo ao pagamento de folha de comissionados mes de maro de 2011, conforme documenmto anexo. Valor relativo ao pagamento de folha de vereadores no mes de maro de 2011, conforme documenmto anexo. Valor relativo ao pagamento de folha de estatutrios no mes de maro de 2011, conforme documenmto anexo.
TOTAL
312.397,95
306.402,45
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Gabinete do Prefeito
Data Valor (R$) Empenhado Despesas de Exerccios Anteriores Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de chefia de gabinete(cargos 9159666000161 comissionados)correspondente aos meses de novembro e dezembro/2010 e ocupando a funo comissionada de assessor de nivel medio conforme docs em anexo Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
10/03/2011
1.800,00
1.800,00
Prefeitura Municipal De Santa Rita
1.800,00 Material de Consumo 01/03/2011 2.137,85
1.800,00 Importe relativo ao fornecimento de combustiveis e oleo diesel destinado aos 8904492000151 veiculos pertencentes as secretarias da pmsr (educao e saude)conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de 12(doze)placas de sinalizao educativa em 2217111000180 ao(60x40)ao preo unitrio de r$70,00(setenta reais)destinado ao departamento de trnsito municipal conforme docs em anexo
2.137,85
Posto Santana Ltda
10/03/2011
840,00 2.977,85
840,00 2.977,85
Versin Sinalizao E Servios Ltda
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica Importe relativo aos seus servios prestados no veiculo de placa mna-5799 destinado aos servios de transporte de materiais da secretaria de infra estrutura e 51921090430 da secretaria de suprimentos e logistica transporte de pessoal de apoio servios em areas publicas e a disposio do mercado publico em finais de semana correspondente ao ms de fevereiro/2011 conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados junto ao departamento de transito na implantao de sinalizao horizontal de 03(trs)redutores de velocidade na avenida virginio veloso borges no loteamento fernando santiago (entre o forum e a receita federal deste municipio)conforme docs em anexo
01/03/2011
4.800,00
4.800,00
Claudio Luiz Da Silva Carneiro
10/03/2011
4.000,00
4.000,00
Vanoel Bezerra Marques
3068693497
10/03/2011
2.500,00
2.500,00
Luiz Batista Do Nascimento
Importe relativo aos servios prestados no veiculo gm classic life de placa mno3981/pb destinado a inspeo de imoveis para liberao da certido de uso e 9567992487 ocupao do solo, pela coordenao de meio ambiente do plano diretor referente ao ms de maro/2011 conforme docs em anexo 7457020403 7636321475 Importe relativo aos seus servios prestados junto ao coplad(coordenao do plano diretor)durante o ms de fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados nas atividades administrativas do coplad(coordenao do plano diretor)correspondente ao ms de fevereiro/2011
01/03/2011 01/03/2011
1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
Weidson Gomes Dantas Fernanda Maria Soares Da Silva
10/03/2011
486,00 14.786,00
486,00 14.786,00
Hlio Queiroz De Oliveira
Importe relativo aos seus servios prestados de conserto e manuteno de 25152858487 02(dois)aparelhos de ar condicionado split de 24.000 btus com aquisio de peas conforme docs em anexo

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 18/03/2011 30.000,00 30.000,00 Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba Famup Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento do consumo de energia 9095183000140 eletrica dos predios d/edilidade,debitada na conta de n4.069-x-fpm,no dia 18/03/11/,cf documento em anexo e extrato bancario. Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento do consumo de energia 9095183000140 eletrica dos predios desta edilidade,debitada na conta de n4.069-x-fpm,conforme extrato bancario deste mes Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento do consumo de energia 9095183000140 eletrica dos predios desta edilidade,debitada na conta de n4.069-x-fpm,conforme documento em anexo e extrato bancario. Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento do consumo de energia 9095183000140 eletrica dos predios desta edilidade,debitada na conta de n16.975-7 icms,conforme extrato bancario deste mes. Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento do consumo de energia 9095183000140 eletrica dos predios desta edilidade,debitada na conta de n16.975-7-icms,conforme extrato bancario. Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento do consumo de energia 9095183000140 eletrica dos predios d/edilidade,debitada na conta de n16.975-7 icms,no dia 22/03/11/,cf documento em anexo e extrato bancario Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento do consumo de energia 9095183000140 eletrica dos predios desta edilidade,debitada na conta de n16.975-7 icms,conforme extrato bancario deste mes Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento do consumo de energia 9095183000140 eletrica dos predios d/edilidade,debitada na conta de n16.975-7 icms, no dia 22/03/11/,cf documento em anexo e extrato bancario. Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento do consumo de energia 9095183000140 eletrica dos predios desta edilidade,debitada na conta de n4.069-x-fpm,conforme extrato bancario deste mes Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento em favor da 636397000102 famup,debitado na conta de n16.975-7 icms,no dia 22/03/11,conforme documento em anexo. Valor que se empenha da despesa relativo ao pagamento da contribuiao em favor 703157000183 da confederaao nacional dos municipios,debitada na conta de n4.069xfpm,conforme documento em anexo. 4917848000130 40938508000150 Valor referente ao debito em conta de n4.069-x-fpm,em favor da condiampb,conforme documento em anexo. Importe relativo aos seus servios prestados na locao de mquina fotocopiadora ricoh corespondente ao ms de fevereiro/2011 conforme docs em anexo
30/03/2011
29.411,41
29.411,41
10/03/2011
20.000,00
20.000,00
01/03/2011
15.000,00
15.000,00
10/03/2011
15.000,00
15.000,00
18/03/2011
15.000,00
15.000,00
18/03/2011
15.000,00
15.000,00
18/03/2011
11.736,16
11.736,16
30/03/2011
11.736,16
11.736,16
18/03/2011
1.800,00
1.800,00
10/03/2011 01/03/2011 01/03/2011
1.355,00 1.344,37 359,22
1.355,00 1.344,37 359,22
Cnm - Confederao Nacional De Municpios Condian-pb Maq-larem-maquinas Moveis E Equip.ltda
18/03/2011
348,00
348,00
A Unio
Valor que se empenha da despesa relativo ao pagamento dos servios prestados em 1518579000141 favor da uniao,debitado na conta de n16.975-7 icms, no dia 22/03/11,conforme documento em anexo. 1518579000141 Valor que se empenha da despesa do pagamento dos servios prestados em favor da uniao,debitado na conta de n16.975-7 icms,conforme documento em anexo.
01/03/2011
336,00
336,00
A Unio Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba
18/03/2011
1,00 168.427,32
1,00 168.427,32 187.991,17
Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento do consumo de energia 9095183000140 eletrica dos predios d/edilidade,debitada na conta de n16.975-7 icms,no dia 23/03/11/,cfdocumento em anexo e extrato bancario.
TOTAL
187.991,17
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Instituto de Previdncia
Data Aposentadoria e Reformas 25/03/2011 297.067,67 297.067,67 Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea 86087540001-30 Valor que empenhamos, referente a folha de pagamento dos aposentados deste instituto, no mes de marco de 2011. Valor (R$) Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
297.067,67 Equipamentos e Material Permanente 03/03/2011 125,00
297.067,67 Organizaes Lira De Prods. Eletronicos Ltda Eletropeas Valor que empenhamos referente a aquisio do material abaixo descrito, conforme nota fiscal em anexo.
125,00
245044090001-03
125,00 Material de Consumo
125,00
15/03/2011
963,30
963,30
Mercadinho Santaritense Ltda.
Valor que empenhamos, referente a aquisio de generos alimeticios e materiais de limpeza, empregados na manutencao diaria ao atendimento de nossos aposentados 129254910001-60 e pencionistas, e tambem utilizado neste instituto, durante os meses de janeiro e fevereiro de2011 - parte 1, conforme nota fiscal. Valor que empenhamos, referente a aquisio de generos alimeticios e materiais de limpeza, empregados na manutencao diaria ao atendimento de nossos aposentados e pencionistas, e tambem utilizado neste instituto, durante os meses de janeiro e fevereiro de2011 - parte 2, conforme nota fiscal.
15/03/2011
433,40
433,40
129254910001-60
15/03/2011
236,10
236,10
Valor que empenhamos, referente a aquisio de generos alimeticios e materiais de limpeza, empregados na manutencao diaria ao atendimento de nossos aposentados 129254910001-60 e pencionistas, e tambem utilizado neste instituto, durante os meses de janeiro e fevereiro de2011 - parte 3, conforme nota fiscal. Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de 15 garrafoes de agua mineral 701226350001-47 e 06 cx de agua mineral de 500 ml para este insituto, conforme nota fiscal em anexo.
03/03/2011
96,00 1.728,80
96,00 1.728,80
Distribuidora De Alimentos Sublime Ltda
Obrigaes Patronais 03/03/2011 133,50 133,50 Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea 86087540001-30 Valor que empenhamos, referente as obrigaes patronais da funcionaria maria da penha monteiro da silva, a disposicao deste instituto, mes de fevereiro de 2011.
133,50 Outros Benefcios Previdencirios 25/03/2011 25/03/2011 51.485,68 545,00 52.030,68
133,50 Valor que empenhamos, referente a folha de pagamento do pessoal em auxilio doena neste instituto, no mes de marco de 2011. Valor que empenhamos, referente a folha de pagamento do pessoal em auxilio 001820184-90 reclusao neste instituto, no mes de marco de 2011.
51.485,68 545,00 52.030,68
Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea Folha De Pagamento - Auxilio Recluso
86087540001-30

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 1.100,00 1.100,00 1.100,00 500,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 500,00 Manoel Edson De Andrade Marcus Cesar B. Ferrer E Silva Wellington Francisco Pereira Luiz Carlos Da Silva Valor que empenhamos, referente aos servios prestados de medico perito, no mes de mar/11, neste instituto, cf NF em anexo Valor que empenhamos, referente aos servios prestados de medico perito, no mes 052943044-49 de maro de 2011, neste instituto, cf NF em anexo Valor que empenhamos, referente aos servios prestados de medico perito, no mes 287828444-53 de maro de 2011, neste instituto, cf NF em anexo 109511994-04 020775584-15 Valor que empenhamos, correspondente ao aluguel do imvel situado a rua so joo,158, rel. ao ms de maro de 2011, onde funciona a sede deste instituto.
21/03/2011
360,00
360,00
Jose Ataide De Santana
Valor que empenhamos referente aos servios de apresentao artistica do trio 131619544-91 sanfoneiros "asa branca" para animar o ensaio de quadrilha de sao joao dos aposentaods, nos dias 22 e 24 de maro de 2011. Valor que empenhamos referente aos servios de apresentao artistica do trio 131619544-91 sanfoneiros "asa branca" para animar o ensaio de quadrilha de sao joao dos aposentaods, nos dias 15 e 17 de maro de 2011. Valor que empenhamos, referente aos servios prestados de apoio e manutencao 045799884-93 dos computadores e rede, no mes de maro de 2011, neste instituto, conforme nota fiscal em anexo Valor que empenhamos, referente aos servios de 02 horas de divulgacao em carro 176993204-68 de som, quando do eventos da inauguracao da casa do idoso, aplicados neste instituto, conforme nota fiscal em anexo
03/03/2011
360,00
360,00
Jose Ataide De Santana
03/03/2011
350,00
350,00
Danilo Andr Fabio Cruz
14/03/2011
83,00 4.953,00
83,00 4.953,00
Joao Jose Da Silva
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 03/03/2011 530,00 530,00 Telemar Norte Leste S/a 330001180012-21 Valor que empenhamos, referente a fatura do telefone linha 3229-5054, relativo ao mes de fevereiro de 2011, aplicado neste instituto, conforme nota fiscal em anexo. Valor que empenhamos, referente a fatura do telefone linha 3229-6100, relativo ao mes de fevereiro de 2011, aplicado neste instituto, conforme nota fiscal em anexo. Valor que empenhamos ref. a fatura de energia eltrica rel. ao ms de maro de 2011, fornecido a este instituto, conforme nota fiscal em anexo.
03/03/2011
430,90
430,90
Telemar Norte Leste S/a
330001180012-21
03/03/2011
247,66 1.208,56
247,66 1.208,56
Saelpa-soc. Anon. De Eletrificao Da Paraba
90951830001-40
Penses 25/03/2011 57.156,64 57.156,64 57.156,64 57.156,64 Valor que empenhamos, referente a folha de pagamento do pessoal comissionados, neste instituto no mes de marco de 2011. Valor que empenhamos, referente a folha de pagamento do pessoal a disposicao 86087540001-30 neste instituto, no mes de marco de 2011. Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea 86087540001-30 Valor que empenhamos, referente a folha de pagamento dos pensionistas deste instituto, no mes de marco de 2011.
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25/03/2011 25/03/2011 12.545,00 910,26 13.455,26 TOTAL 427.859,11 9.261,25 910,26 10.171,51 424.575,36 Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea 86087540001-30
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Procuradoria de Justia
Data 0 Valor (R$) Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
NO FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS NESTA SECRETARIA
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Secretaria de Finanas
Data Indenizaes e Restituies 10/03/2011 445,14 445,14 Geraldo Jos De Andrade 110533994-72 Importe relativo ao ressarcimento de desconto indevido do irrf dos servios realizados correspondente ao ms de janeiro/2011 conforme docs em anexo Valor (R$) Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
445,14 Material de Consumo 10/03/2011 7.979,90
445,14
7.979,90
Ls Comrcio E Servios De Informtica Ltda Ls Informtica Maria Jos Farias Da Silva
103009650001-53
Importe relativo ao fornecimento de materiais de informatica destinado aos departamentos vinculados a secretaria de finanas conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de refeies destinado aos departamentos vinculados a secretaria de finanas correspondente ao ms de fevereiro/2011 Importe relativo ao fornecimento de refeies perfazendo um total de 270(duzentos e setenta reais)destinado a secretaria de finanas conforme docs em anexo
01/03/2011
1.860,00
1.860,00
43505190001-50
01/03/2011
1.620,00
1.620,00
Maria Jos Farias Da Silva
43505190001-50
11.459,90 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10/03/2011 4.495,97
11.459,90 Valor que se empenha da despesa relativo ao pagamento efetuado pelo banco do 3944600086-30 brasil em favor do pasep,debitado na conta de n4.069-xfpm,conforme darf em anexo. Valor que se empenha da despesa relativo a retenao efetuado pelo banco do brasil 3944600086-30 em favor do pasep,debitado na conta de n4069-x fpm,conforme documento em anexo.
4.495,97
Delegacia Da Receita Federal
30/03/2011
2.856,10
2.856,10
7.352,07
7.352,07 Importe relativo aos seus servios prestados na locao de veiculo de placa mon0899 a disposio do planto fiscal vinculado a secretaria de finanas durante o ms 066722044-58 de fevereiro/2011 totalizando 20(vinte)diarias ao preo unitrio de r$130,00(cento e trinta reais) Importe relativo aos seus servios prestados junto ao departamento de 055784174-77 arrecadao(diviso da fazenda)vinculado a secretaria de finanas nos trabalhos de coordenao do iptu/2011 executados no departamento Importe relativo aos seus servios prestados no departamento de 692021094-00 arrecadao(diviso da fazenda)nas atividades administrativas do departamento nos meses de janeiro er fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios junto ao departamento de arrecadao (diviso 053620064-52 da fazenda)vinculado a secretaria de finanas correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2011no levantamento da divida ativa conforme docs em anexo
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 01/03/2011 2.600,00 2.600,00 Thyago De Araujo Padilha
01/03/2011
1.900,00
1.900,00
Kaliane Nunes Da Silva
01/03/2011
1.800,00
1.800,00
Valdemir Firmino De Lima
10/03/2011
1.800,00
1.800,00
1alexandre Pinheiro Da Silva

01/03/2011 1.700,00 1.700,00 Jose Do Egito Da Silva Souza 031213264-65 Importe relativo aos seus servios prestados na organizao dos arquivos da secretaria de finanas(arquivo geral)e arquivo do cadastro imobiliario Importe relativo aos seus servios prestados junto ao departamento de arrecadao 097145834-03 diviso da fazenda vinculado a secretaria de finanas durante os meses de janeiro e fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados na diviso da fazenda (departamento 436438504-25 de arrecadao)vinculado a secretaria de finanas no ms de janeiro/2011 na conferencia dos dam(documento de arrecadao municipal) Importe relativo aos seus servios prestados no cadastro imobiliario vinculado a 095690004-65 secretaria de finanas no levantamento da divida ativa existentes nos exercicios de 2008/2009 servios realizados no ms de dezembro/2010 Importe relativo aos seus servios prestados junto ao departamento de 790309714-87 arrecadao(diviso da fazenda)vinculado a secretaria de finanas durante os meses de janeiro e fevereiro/2011
01/03/2011
1.600,00
1.600,00
Bruno Da Silva Barbosa
01/03/2011
1.600,00
1.600,00
Severino Pereira De Sales
10/03/2011
1.500,00
1.500,00
Paulo Rodrigo Dias De Oliveira
01/03/2011
1.085,00 15.585,00
1.085,00 15.585,00
Alba Lucas De Farias
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 01/03/2011 3.348,91 3.348,91 EMBRATEL Importe relativo ao pagamento de conta embratel(internet via 335304860001-29 embratel)correspondente ao ms de maro/2011 da secretaria de finanas conforme docs em anexo 335304860001-29 Importe relativo ao pagamento de conta telefonica(embratel)vipphone ri nacional e vipline correspondente ao ms de maro/2011 da secretaria de finanas
30/03/2011
1.526,90
1.526,90
EMBRATEL
30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011
950,13 58,53 22,40
950,13 58,53 22,40
Hsbc Bank Brasil S/a Caixa Economica Federal Hsbc Bank Brasil S/a
Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento de tarifas 17012010307-62 bancarias,debitadas na conta de n1129-30,durante o mes de marco/2011,confomre extrato bancario. Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de n1163603051914-57 4(arrecadaao),conforme o extrato bancario. 17012010307-62 Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento de tarifa bancaria debitado na conta de n1129-14.conforme extrato bancario deste mes.
30/03/2011
7,12 5.913,99
7,12 5.913,99
Banco Do Brasil S/a -
Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento de tarifa 000002450-38 bancaria,debitada na conta de n16.844-0-ipva,no dia 04/03/2011,conforme extrato bancario deste mes.
Principal da Dvida Contratual Resgatado 10/03/2011 84.943,89 84.943,89 Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento,relativo a retenao do 299790360001-40 parcelamento/inss,debitado na conta de n4.069-x fpm,conforme documento em anexo. 3944600086-30 Importe relativo ao pagamento do parcelamento do pasep da pmsr conforme darf em anexo e periodo de apurao de 01/01/1980, conforme gps em anexo.
30/03/2011
48.356,54 133.300,43
48.356,54 133.300,43
Sentenas Judiciais 10/03/2011 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Banco Do Brasil S/a Valor referente ao pagamento do mandado de bloqueio de sequestro de 000002450-38 n209/2010,expedido pela juiza da 1 vara do trabalho de santa rita-pb,referente ao processo de n891.2007.027.13.00-7,reclamante maria do rosario dos santos e outros,conforme documentos em anexos

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10/03/2011 8.050,00 8.050,00 Prefeitura Municipal De Santa Rita 91596660001-61 Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de finanas(horario extraordinario)correspondente ao ms de maro/2011
8.050,00
8.050,00
TOTAL
232.106,53
232.106,53
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Secretaria de Planejamento
Data Valor (R$) Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 01/03/2011 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Intermundi Turismo E Viagens Ltda Importe relativo ao pagamento de uma passagem aerea oceanair com destino trecho 89503070001-65 recife/brasilia/recife em favor de wellington machado bezerra secretario do planejamento do municipio para tratar de assuntos relevantes ao municipio
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10/03/2011 1.800,00 1.800,00 Dulcilene Januario De Oliveira Importe relativo aos seus servios prestados na secretaria de planejamento deste 708814304-63 municpio, nas atividades administrativas desenvolvidas pela secretaria, correspondente ao ms de fevereiro de 2011, conforme documento em anexo. Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de planejamento 099783684-93 deste municipio nas atividades administrativas da secretaria como digitador durante o mes de maro/2011
10/03/2011
1.500,00 3.300,00
1.500,00 3.300,00
Jarklene Oliveira De Souza
TOTAL
5.800,00
5.800,00
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Secretaria de Educao
Data Valor (R$) Empenhado Equipamentos e Material Permanente 10/03/2011 7.973,00 7.973,00 Despesas de Exerccios Anteriores 10/03/2011 7.410,00 7.410,00 Viacao Meireles Importe relativo ao pagamento pela venda de passe estudantil ao valor de meia29444130001-50 passagem,para alunos do ensino fundamental residente nas localidades de lerolandia e usina santana durante o ms de novembro/2010 Importe relativo ao pagamento de seus vencimento no implantados na folha de 91596660001-61 pagamento da secretaria de educao(cargos comissionados)correspondente ao 13)salario/2010 exercendo a funo comissionada de assessora tecnica conforme docs em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de 91596660001-61 pagamento da secretaria de educao(cargos comissionados)correspondente ao ms de dezembro/2010 e ocupando a funo comissionada de chefe de setor conforme docs em anexo 7.973,00 7.973,00 Nadja Pereira Santos Falcone Artmveis Importe relativo ao fornecimento de 70(setenta)ventiladores destinado as escolas da 102262840001-92 rede municipal de ensino ao preo unitrio de r$113,90(cento e treze reais e noventa centavos)conforme docs em anexo Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
01/03/2011
800,00
800,00
01/03/2011
510,00 8.720,00
510,00 8.720,00
Obras e Instalaes 10/03/2011 29.030,70 29.030,70 Material de Consumo Importe relativo ao fornecimento de livros (titulo meu povo meu cho trabalhando a diversidade brasileira ed. dinamica 2ano,3ano,4ano e 5ano)destinado aos alunos 126147070001-77 matriculados nas escolas municipais do ensino fundamental que integram a secretaria de educao conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento parcelado e de acordo com as necessidades da 106114710001-90 secretaria de educao do municipio de material de limpeza destinado as creches escolas do municipio Importe relativo ao fornecimento parcelado e de acordo com as necessidades da 106114710001-90 secretaria de educao do municipio de material de limpeza destinado as creches escolas do municipio Importe relativo ao fornecimento de toalhas de rosto,mos e banho destinado as 41907000001-47 creches escolas vinculadas a secretaria de educao deste municipio conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de 100(cem)colches e 12(doze)beros destinado 84392460001-76 a suprir as necessidades das creches escolas vinculadas a secretaria de educao conforme docs em anexo Srj Construes, Incorporaes, Locaes E 29.030,70 Consultoria Ltda 29.030,70 Importe relativo aos seus servios de obras prestados na pintura e recuperao do 121500930001-10 prdio da emef governador flavio ribeiro coutinho situada no centro deste municipio conforme laudo tecnico e quadro de boletim de medio unica e demais docs em anexo
10/03/2011
218.500,00
68.500,00
Moura Ramos Grfica E Editora Ltda
01/03/2011
45.576,80
45.576,80
Jos Valter De Andrade Lima
01/03/2011
38.792,50
38.792,50
Jos Valter De Andrade Lima
10/03/2011
7.992,00
7.992,00
F&f Mquinas E Equipamentos Ltda
10/03/2011
7.980,00
7.980,00
Maria Gorete Leite Correia

10/03/2011 7.515,50 7.515,50 Maria Da Guia Da Silva Importe relativo ao fornecimento de materiais eletricos dentre outros destinado a 103425480001-73 manuteno da rede eletrica das escolas da rede de ensino do municipio e secretaria de educao(sede funcional)conforme docs em anexo 24839570001-61 106114710001-90 Importe referente ao fornecimento de pes para suprir as necessidades das creches deste municpio, conforme documento em anexo. Importe relativo ao fornecimento de materiais de limpeza e de higiene pessoal destinado as creches escolas mantidas pela secretaria de educao conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de tabuas destinado ao departamento de coordenao de educao especial infantil vinculado a secretaria de educao conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de 350(trezentos e cinquenta)kg de inhame ao preo unitrio de r$3,00(trs reais)destinado a agricultura familiar conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de 350(trezentos e cinquenta)kg de inhame ao preo unitrio de r$3,00(trs reais)destinado a merenda escolar da agricultura familiar conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de material destinado ao departamento de coordenao de educao infantil da secretaria de educao conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de macaxeira destinado a merenda escolar da agricultura familiar conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de 300(trezentos)kg de inhame ao preo unitrio de r$3,00(trs reais)destinado a agricultura familiar conforme docs em anexo
01/03/2011 10/03/2011
4.865,00 2.544,00
4.865,00 2.544,00
Mivania De Oliveira Costa-me Jos Valter De Andrade Lima
10/03/2011
2.000,00
2.000,00
Rm Comercio De Artefatos De Madeira Ltda Epp
28322980001-21
10/03/2011
1.050,00
1.050,00
Luciene Maria Da Conceio
052407574-37
10/03/2011
1.050,00
1.050,00
Francisca Maria Da Conceio
204212064-20
01/03/2011 10/03/2011 10/03/2011
1.000,00 1.000,00 900,00 340.765,80
1.000,00 1.000,00 900,00 190.765,80
Carvalho & Oliveira Ltda Epp Maria Da Conceio Pimentel Machado Maurilio Vieira Da Silva
70028470001-54 690148684-72 032682894-01
Obrigaes Tributrias e Contributivas 10/03/2011 6.743,94 6.743,94 Delegacia Da Receita Federal Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento efetuado pelo banco do 3944600086-30 brasil em favor do pasep,debitado na conta de n4.069-x-fpm,conforme darf em anexo. Valor que se empenha da despesa relativo a retenao efetuado pelo banco do brasil 3944600086-30 em favor do pasep,debitado na conta de n.4.069-x fpm conforme documento em anexo.. Valor que se empenha da despesa relativo ao pagamento efetuado pelo banco do 3944600086-30 brasil em favor do pasep,debitado na conta de n4.069-x fpm,no dia 18/03/2011,conforme extrato bancario. 3944600086-30 Valor referente ao pagamento da retenao efetuado pelo banco do brasil em favor do pasep,debitado na conta de n6.373-8-fep,conforme extarto bancario deste mes. Valor que se empenha da despesa relativo ao pagamento efetuado pelo banco do brasil em favor do pasep,debitado na conta de 4.108-8,conforme darf em anexo.
30/03/2011
4.286,48
4.286,48
18/03/2011
1.531,67
1.531,67
18/03/2011
317,83
317,83
10/03/2011
44,10
44,10
3944600086-30
30/03/2011
32,32
32,32
10/03/2011
1,27
1,27
30/03/2011
0,45 12.958,06
0,45 12.958,06
Valor que se empenha da despesa relativo ao pagamento efetuado pelo banco do 3944600086-30 brasil em favor do pasep,debitado na conta de n283.143- 0 icms/exportaao conforme darf em anexo. Valor que se empenha da despesa relativo ao pagamento efetuado pelo banco do 3944600086-30 brasil em favor do pasep,debitado na conta de n4.349-4 itr conforme darf em anexo. Valor que se empenha da despesa relativo ao pagamento efetuado pelo banco do 3944600086-30 brasil em favor do pasep,debitado na conta de n4.349-4 itr conforme darf em anexo.

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 01/03/2011 5.000,00 5.000,00 Alsemir De Souza Gomes Importe relativo aos seus servios prestados na confeco de 20(vinte)beros para 425681024-20 as creches escolas vinculadas a secretaria municipal de educao conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados no conserto e manuteno com aquisio de peas nas emefs(emef flavio ribeiro coutinho,emef severino bezerra 251528584-87 cabral,emef antonio pereira de almeida,instituto so marcos(anexo),emef monsenhor rafael de barros)de fogo industrial,bebedouros,ventiladores e manuteno de splits conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados no conserto e manuteno com aquisio de peas nas emefs(emef antonio pereira de almeida(anexo),emef jos 251528584-87 mariz,emef antonio ferreira nunes e emef carlos arnobio di paci)de fogo industrial,bebedouro e ventiladores conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados no veiculo onibus de placa kjt-4346 durante o ms de fevereiro/2011 a disposio da secretaria municipal de educao deste municipio conduzindo alunos para as escolas municipais do ensino fundamental 885109644-91 no turno da manh com o roteiro de jacuipe, fazenda santa francisca, fazenda so francisco, riacho branco, miriri e santa rita perfazendo um total de 15 (quinze) diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais)conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados no veiculo onibus de placa bup-7437 durante o ms de fevereiro/2011 a disposio da secretaria municipal de educao 066425684-86 deste municipio conduzindo alunos seguindo o roteiro centro,usina santana e oiteiro e vice-versa manh e tarde totalizando 15(quinze)diarias ao preo unitrio r$200,00(duzentos reais)conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados no onibus de placa mnx-3040 transportando, no turno da manh, alunos para as escolas municipais do ensino 038562214-76 fundamental com o roteiro fazenda miriri, fazenda geraldo guerra, fazenda curralinho e lagamar duranteo ms de fevereiro/2011 perfazendo um total de 11(onze)diarias ao preo unitrio de r$250,00(duzentos e cinquenta reais) conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados no veiculo de placa nqc-4285 a disposio da secretaria de educao(sede funcional)correspondente ao ms de fevereiro/2011 perfazendo um total de 20(vinte)diarias ao preo unitrio de r$130,00(cento e trinta reais)
01/03/2011
4.174,00
4.174,00
01/03/2011
3.032,80
3.032,80
01/03/2011
3.000,00
3.000,00
Wilson Fidelis De Meireles Junior
01/03/2011
3.000,00
3.000,00
Geova Lopes De Souza Neto
01/03/2011
2.750,00
2.750,00
Mauricio Jos Lins Costa
01/03/2011
2.600,00
2.600,00
Josefa Mariano Da Silva
692352104-10
01/03/2011
2.600,00
2.600,00
Ednaldo Pio Da Silva
Importe relativo aos seus servios prestados na locao de veiculo fiat/uno de placa mnx-2037 a disposio do departamento de coordenao escolar vinculado a secretaria de educao nos turnos diurno e noturno na visita as escolas da rede de 910263504-68 ensino municipal transportando tecnicos para fiscalizar as atividades escolares durante o ms fevereiro/2011 totalizando 20(vinte)diarias ao preo unitrio de r$130,00(cento e trinta reais)conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de buffet para a secretaria de 057863524-04 educao destinado ao projeto "educao especial" e reunies com diretores,coordenadores e supervisores da rede municipal de educao conforme docs em anexo
10/03/2011
2.585,00
2.585,00
Marcia Henrique Da Silva

10/03/2011 2.500,00 2.500,00 Emanuela Barbosa Viana Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de educao na 046902583-25 coordenao das atividades administrativas do departamento de coordenao de educao especial correspondente ao ms de fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados no onibus de placa lbb-4768 correspondente ao ms de fevereiro/2011 perfazendo um total de 11(onze) diarias 176335834-87 ao preo unitrio de r$200,00 (duzentos reais)transportando alunos para as escolas municipais do ensino fundamental seguindo o roteiro usina so joao ao centro de santa rita nos turnos manh, tarde e noite, conforme docs em anexo. Importe relativo ao pagamento de locao de imovel onde funciona a creche dona 034363634-48 didio na rua minas gerais,519 situada no bairro popular neste municipio destinado as crianas de 0(zero)a 6(seis)anos de idade correspondente ao ms de janeiro e fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados no veiculo kombi de placa moq-7031 a disposio da secretaria municipal de educao perfazendo um total de 13(treze) diarias ao preo unitrio de r$150,00(cento e cinquenta reais)correspondente ao 049229984-62 ms de fevereiro/2011 a disposio da secretaria de educao transportando alunos, seguindo o roteiro lagamar, capito a lerolandia e miriri ferraz a capitao conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de buffet para os encontros de 012653734-85 planejamento pedagogico com coordenadores e alfabetizadores dos programas (brasil alfabetizado,mais educao)conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados junto ao departamento de 554409164-15 coordenao escolar vinculado a secretaria de educao nas atividades administrativas desenvolvidas pelo departamento correspondente ao ms de fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados nas atividades administrativas da 553693757-04 coordenao da educao infantil da secretaria municipal de educao correspondente ao ms de janeiro/2011 conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios tecnicos especializados prestados de assessoria e consultoria necessarios ao acompanhamento atravs da realizao de pesquisas e 495753174-91 estudos vinculados a politicas educacionais imprescindiveis para elevar a frequencia dos alunos nas escolas do municipio correspondente ao ms de fevereiro/2011 Importe relativo ao pagamento de locao de imovel destinado a creche creuza maria na rua flix figueiredo de oliveira,32 situado no conjunto marcos moura neste municipio destinado as crianas de 0(zero)a 6(seis)anos de idade correspondente ao ms de janeiro,fevereiro e maro/2011
01/03/2011
2.200,00
2.200,00
Pedro Fernandes De Sousa
01/03/2011
2.000,00
2.000,00
Joelson Felix Da Silva
01/03/2011
1.950,00
1.950,00
Derivaldo Soares Da Silva
10/03/2011
1.815,00
1.815,00
Emilia Gomes Trajano Araujo
10/03/2011
1.800,00
1.800,00
Tania Maria Braz De Frana
01/03/2011
1.500,00
1.500,00
Josefa Maria Da Silva
10/03/2011
1.500,00
1.500,00
Jos Otvio Da Silva
10/03/2011
750,00
750,00
Leide Jane Lira Rodrigues
569091874-15
01/03/2011
700,00
700,00
Orlando Ferreira Do Nascimento
Importe relativo aos seus servios prestados de capinao,remoo de entulhos e 982182554-00 manuteno da rede hidraulica da emef flaviano ribeiro coutinho na comunidade de cicerolandia conforme docs em anexo Importe relativo ao pagamento de locao de imovel localizado no conjunto cidade verde 3a etapa destinado ao funcionamento da escola municipal de ensino fundamental flaviano ribeiro filho(anexo)correspondente ao ms de maro/2011 conforme docs em anexo
01/03/2011
555,00
555,00
Marilena Alves Lustosa Sarmento
788835124-72
01/03/2011
400,00
400,00
Pedro Tavares De Oliveira
Importe relativo aos seus servios prestados no veiculo de placa moo-0454 a 011838884-30 disposio da secretaria de educao correspondente ao ms de fevereiro/2011 conforme docs em anexo

01/03/2011 300,00 300,00 Genival Marinho De Oliveira 308485984-15 Importe relativo aos seus servios prestados de capinagem geral e limpeza do patio interno da emef amaro gomes coutinho cf docs em anexo 01/03/2011 200,00 46.911,80 200,00 46.911,80 Valor que se empenha da despesa referente ao pagamento de energia eletrica dos 90951830001-40 predios da secretaria de educaao,debitada na conta de n26.2404/fundeb/40%,conforme documento em anexo. Importe relativo ao pagamento da conta embratel(internet)correspondente ao ms 335304860001-29 de maro/2011 destinado a secretaria de educao 335304860001-29 Importe relativo ao pagamento da conta embratel (vipphone ri nacional e vipline) correpondente ao ms de maro/2011, percente a secretaria de educao Importe relativo ao pagamento de conta de agua(cagepa)correspondente ao mes de maro/2011 da creche general antonio alves cfdocs em anexo Antonio Carlos De Araujo Importe relativo a locacao de predio na rua gomes vieira, 342 - varzea nova, com a 450919274-68 finalidade de instalao de equipamentos do instituto so marcos correspondente ao mes de fevereiro/2011
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30/03/2011 01/03/2011 30/03/2011 57.994,92 2.248,69 1.857,17 57.994,92 2.248,69 1.857,17 Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba EMBRATEL EMBRATEL
30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011
327,19 107,21 36,28 62.571,46
327,19 107,21 36,28 62.571,46
Cagepa Cagepa Cagepa
91236540001-87 91236540001-87
Importe relativo ao pagamento de agua(cagepa)correspondente ao ms de maro/2011 da creche dona didio conforme docs em anexo Importe relativo ao pagamento de agua(cagepa)da escola carlos arnobio 91236540001-87 correspondente ao ms de maro/2011 conforme docs em anexo
Passagens e Despesas de Locomoo Importe relativo ao pagamento com locomoo,hospedagem e alimentao para o curso de aes de formao da parceria entre mec/undime-pb para o uso de tecnologias nas escolas para o ano de 2011 ministrado pela linux educacional no 024707734-82 periodo de 29 a 31/03/2011 realizado na avenida nossa senhora dos navegantes em tambau no hotel caiara cf oficio expedido pela undime de n005/2011 e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento com locomoo,hospedagem e alimentao para o curso de aes de formao da parceria entre mec/undime-pb para o uso de tecnologias nas escolas para o ano de 2011 ministrado pela linux educacional no 044858964-80 periodo de 29 a 31/03/2011 realizado na avenida nossa senhora dos navegantes em tambau no hotel caiara cf oficio expedido pela undime de n005/2011 e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento de um curso de relaes humanas ministrado pelo 076078584-82 sebrae no periodo de 28/03/2011 a 01/04/2011 das 19hs00 as 22hs00 no shopping sebrae conforme docs em anexo
10/03/2011
450,00
450,00
Georgia Marcela Alves Pinheiro
10/03/2011
450,00
450,00
Ulisses Augusto Ferreira Neto
10/03/2011
80,00 980,00
80,00 980,00
Roselma Da Conceio
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10/03/2011 545,00 545,00 TOTAL 510.455,82 545,00 545,00 360.455,82 Prefeitura Municipal De Santa Rita Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de 91596660001-61 pagamento da secretaria de educao(cargos comissionados)correspondente ao mes de fevereiro/2011 e ocupando a funo comissionada de assessor de nivel medio cf docs em anexo
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Secretaria de Cultura
Data Valor (R$) Empenhado Despesas de Exerccios Anteriores 03/01/2011 8.135,45 8.135,45 Promov Produes 93730970001-52 Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
Importe relativo a um show pirotecnico referente ao evento de inaugurao em praa publica conforme docs em anexo
10/01/2011
1.500,00
1.500,00
Aristoteles De Mendona Falco
Importe relativo aos seus servios prestados no tradicional quebra jarra em forte 206542194-00 velho com a banda decote de menina com sonorizao e confeco de 30(trinta)camisas com a logomarca da pmsr conforme docs em anexo
03/01/2011
950,00
950,00
Eudes Guedes Rolim
139597864-68
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur no estadio virginio veloso borges o teixeiro durante os meses de outubro e novembro/2010
03/01/2011
930,00
930,00
Claudio Roberto De Jesus Dos Santos
Importe relativo aos seus servios prestados no transporte de pessoas para o iii 737621057-15 festival de cultura de forte velho promovido pela secdetur no microonibus de placa lcm-5919 conforme docs em anexo 24839570001-61
20/01/2011
625,00
625,00
Mivania De Oliveira Costa-me
Importe relativo ao fornecimento de kit de pes para o evento do 4 forum de cultura de santa rita e 1 forum de esportes conforme docs em anexo
28/01/2011
510,00
510,00
Importe relativo aos seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao ms de 91596660001-61 dezembro/2010 e ocupando a funo comissionada de chefe de setor conforme docs em anexo
12.650,45 Material de Consumo
12.650,45
28/01/2011
7.200,00
7.200,00
Jos Roberio De Melo Andrade
16609810001-66
Importe relativo ao fornecimento de combustiveis automotivos destinado aos geradores que funcionaram nos seguintes eventos (abertura de vero no balneario das aguas minerais de 03 a 31/01/2011,reveillon na praa do povo e festa dos agricultores em forte velho)conforme docs em anexo
7.200,00
7.200,00
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica
10/01/2011
7.999,00
7.999,00
Leonice Ferreira De Araujo
036260294-84
Importe relativo aos seus servios prestados de sonorizao e locao de palco e das bandas pagode bom a bea,banda gerao,exploso do forro,pagode so pra ver,pimentinha e forrozo skorpios na festa do padroeiro de so sebastio de forte velho nos dias 22 e 23/01/2011 conforme docs em anexo

10/01/2011 6.500,00 6.500,00 Wendel De Araujo Vicente Importe relativo aos seus servios prestados de locao de tablado,som e palco 033305764-30 destinado para a inaugurao do estdio de futebol "o bandeiro"(euclides bandeira)no dia 11/12/2010 no conjunto tibiri-ii conforme docs em anexo
10/01/2011
5.000,00
5.000,00
Girlene De Araujo Vicente
708821424-53
Importe relativo aos seus servios prestados na realizao da festa de natal com bandas,som e palco no bairro popular no dia 26/12/2010 conforme docs em anexo
28/02/2011
3.640,00
3.640,00
Saulo Farias Da Silva
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur na area de eventos 020870524-41 culturais no municipio correspondente ao ms de outubro,novembro e dezembro/2010 713956794-87
03/01/2011
3.200,00
3.200,00
Vital Gonalves Cavalcanti
Importe relativo aos seus servios prestados na elaboraao do torneio de fute-volei,realizado no balneario das aguas minerais incentivando o esporte nas comunidades deste municipio.
Importe relativo aos seus servios prestados na confeco de 30(trinta)faixas digital,destinado ao carnaval do municipio de santa rita ao preo unitrio de r$45,00(quarenta e cinco reais)e 10(dez)banners ao preo unitrio de r$160,00(cento e sessenta reais)conforme docs em anexo
28/02/2011
2.950,00
2.950,00
Maria Lucia Da Silva
250647204-59
10/02/2011
2.730,00
2.730,00
Saulo Farias Da Silva
020870524-41
Importe relativo aos seus servios prestados no veiculo de placa npr-2864 a disposio da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao ms de janeiro/2011 totalizando 21(vinte hum)diarias ao preo unitrio de r$130,00(cento e trinta reais)conforme docs em anexo
28/02/2011
2.498,00
2.498,00
Geovanne Ferreira De Medeiros
Importe relativo ao fornecimento e confeco de materiais esportivos destinado a secdetur(secretaria de cultura desporto e turismo)para distribuio com equipes do 099015954-01 futebol amador da cidade de santa rita para participarem de campeonato de bairros incentivando o esporte nas comunidades
03/01/2011
1.940,00
1.940,00
Edinaldo Diniz Lima
437130764-72
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur(secretaria de cultura desporto e turismo)deste municipio no retelhamento e pintura de grades e portes da biblioteca publica professor alano gonalves situada no centro cultural povo da silva com equipe de 06(seis)homens no periodo de 27/12/2010 a 09/01/2011 incluindo sabado 08/01/2010 e domingo 09/01/2011
10/01/2011
1.780,00
1.780,00
Wagner Palmeira Junior
Importe relativo aos seus servios prestados de pintura em cal do muro do alambrado dos estdios de futebol virginio veloso borges "o teixeiro" situado no 040501654-90 alto dos eucaliptos e do estdio de futebol "o moraizo"situado em varzea nova e marcao em cal branco do gramado de ambos para a pratica de esportes
18/02/2011
1.300,00
1.300,00
Saulo Mendona Gomes
022110454-21
Importe relativo aos seus servios prestados de sonorizao com equipamentos amplificado da marca selesom na semana que antecede o carnaval no balneario das aguas minerais no periodo de 28/02/2011 a 04/03/2011 anunciando as atraes carnavalescas que participaram do carnaval molhado neste municipio Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos - MARO/2011

20/01/2011 1.200,00 1.200,00 Jose Gleidistone Dantas De Andrade 022466214-70 Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur na area de eventos culturais neste municipio correspondente ao ms de janeiro/2011
28/02/2011
900,00
900,00
Mercia Paulino Da Silva
854948104-10
Importe relativo aos seus servios prestados na confeco de folhas de lista de frequencia usuario biblioteca vinculado a secdetur conforme docs em anexo
Importe relativo aos seus servios prestados nas atividades administrativas da secdetur correspondente ao ms de janeiro/2011
28/01/2011
800,00
800,00
Kleber Melo De Oliveira
045915704-36
03/01/2011
624,00
624,00
Everaldo Paulo Da Silva
160439104-97
Importe relativo aos seus servios prestados na locao de 360(trezentos e sessenta)cadeiras ao preo unitrio de r$0,70(setenta centavos)e 40(quarenta)mesas ao preo unitrio de r$1,50(hum real e cinquenta centavos)sendo cada ao dia no evento(festa de odilandia)zona rural deste municipio conforme docs em anexo
20/01/2011
600,00
600,00
Davi Francisco Do Nascimento
Importe relativo aos seus servios prestados de apresentao de amostra cultural 073765404-07 de grupos de danas em varios bairros da cidade com intuito de divulgar a cultura municipal nos dias 10,11 e 12/12/2010
28/02/2011
545,00
545,00
Jose Severino Carneiro
250656024-68
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur no estdio "o bandeiro"no conjunto tibiri-ii de capinagem e manuteno do campo correspondente ao ms de fevereiro/2011 conforme docs em anexo
10/03/2011
545,00
545,00
Jose Maria Monteiro
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur na locuo e 236557474-20 narrao correspondente ao ms de maro/2011 na unidade administrativa do conjunto marcos moura conforme oficio 105/2011
28/01/2011
540,00
540,00
Joo Luiz Da Silva
237491054-72
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur(secretaria de cultura,desporto e turismo)no estadio virginio veloso borges "o teixeiro"correspondente ao ms de janeiro/2011
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur no estadio virginio veloso borges "o teixeiro"correspondente ao ms de janeiro/2011
01/02/2011
540,00
540,00
Petronio Carvalho Da Silveira
407222364-68
01/02/2011
540,00
540,00
250656024-68
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur no estdio "o bandeiro"no conjunto tibiri-ii correspondente ao ms de janeiro/2011 conforme docs em anexo
01/03/2011
540,00
540,00
Clodoaldo C. A. Filho
Importe relativo aos seus servios prestados de apoio no ginasio de esportes renato 665853254-00 ribeiro coutinho "o renato"no horario noturno em dias alternados correspondente ao ms de janeiro/2011 conforme oficio de n0031/2011 em anexo
01/03/2011
540,00
540,00
Jose Pereira Da Cruz
436533164-72
Importe relativo aos seus servios prestados de apoio no ginasio de esporte o renato nos horarios diurno e noturno, em dias alternados referente ao ms de janeiro do corrente ano conforme oficio n0030/2011 expedido pelo dvm Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos - MARO/2011

10/01/2011 510,00 510,00 Reginaldo Melo De Ataide 993049024-87
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur na capinao do estdio "o moraizo"correspondente ao ms de outubro/2010
28/01/2011
510,00
510,00
Jose Maria Monteiro
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secdetur na biblioteca otavio 236557474-20 morim no alto das populares relativo ao ms de janeiro de 2011, conforme docs em anexo 105037934-93
28/01/2011
510,00
510,00
Edyanderson Oliveira Da Silva
Importe relativo aos seus servios prestados na plantao de 100(cem)mudas de arvores tipo itombeira no campo de futebol de pitombeira conforme docs em anexo
Importe relativo aos seus servios prestados de catalogao e reviso de livros area das letras nas comunidades da agroval e usina so joo conforme docs em anexo
01/02/2011
510,00
510,00
Rosilene Alexandre Rodrigues
039193104-03
01/02/2011
500,00
500,00
Joo De Souza Sobrinho
023306954-20
Importe relativo aos seus servios prestados de locuo na divulgao da deciso do campeonato do bairro do aude no dia 23/01/2011
Importe relativo aos seus servios prestados de buffet para a festa do padroeiro so sebastio em forte velho conforme docs em anexo
01/02/2011
420,00
420,00
Aristoteles De Mendona Falco
206542194-00
10/01/2011
340,00
340,00
Marcioney Novaes Da Penha
620384275-34
Importe relativo aos seus servios prestados na arbitragem na inaugurao do estadio "o bandeiro" no conjunto tibiri-ii no torneio de futebol do conjunto marcos moura conforme docs em anexo
Importe relativo aos seus servios prestados de capinagem e manuteno do campo do estdio de futebol euclides bandeira no conjunto tibiri-ii conforme docs em anexo
03/01/2011
250,00
250,00
250656024-68
03/01/2011
240,00
240,00
Joo Jos Da Silva
176993204-68
Importe relativo aos seus servios prestados em divulgao em carro de som em jingl fazendo chamada para a inaugurao do gramado do campo de futebol euclides bandeira(o bandeiro)e chamada da final do campeonato amador da liga desportiva de santa rita somando 08(oito)horas conforme docs em anexo
Importe relativo a uma ajuda financeira para o time de futebol feminino do real madrid para participar do campeonato paraibano organizado pela fpf
10/02/2011
150,00 51.391,00
150,00 51.391,00
Claudio Luiz Da Silva Carneiro
519210904-30
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica Importe relativo a uma ajuda financeira para custear despesas com 19(dezenove)blocos carnavalescos e 03(trs)tribos indigenas perfazendo um total de 22(vinte dois)blocos para enaltecer o carnaval do municipio de santa rita conforme oficio expedido pela secdetur de n069/2011 em anexo
10/02/2011
33.000,00
33.000,00
Assossiaao Pro Dia Nascer Feliz
75665140001-58
18/02/2011
8.000,00
8.000,00
Daniel Gomes Da Silva Ape Ablio Produes E Eventoscarlos Ablio Ferreira Da Silva
Importe relativo aos seus servios prestados em apresentaes musicais 103598620001-69 abrilhantando o carnaval molhado realizado no balneario das aguas minerais conforme docs em anexo 47406780001-61 Importe relativo aos seus servios prestados de apresentaes musicais no carnaval molhado/2011 realizado no balneario das aguas minerais conforme docs em anexo
10/03/2011
5.900,00
5.900,00

01/03/2011 4.800,00 4.800,00 Kalina Ligia Torres Claudino-me Importe relativo aos seus servios prestados de locao de 10(dez)banheiros 15660970001-67 quimicos para as festividades carnavalescas no balneario das aguas minerais conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de locao de 10(dez)banheiros 067479874-03 quimicos para as festividades carnavalescas no balneario das aguas minerais conforme docs em anexo
10/01/2011
4.500,00 56.200,00
4.500,00 56.200,00
Jos Martins De Araujo Neto
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/01/2011 16.340,44 16.340,44 Prefeitura Municipal De Santa Rita Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e 91596660001-61 turismo(secdetur)correspondente ao ms de janeiro/2011 conforme resumo analitico em anexo Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e 91596660001-61 turismo(secdetur)correspondente ao ms de fevereiro/2011 conforme resumo analitico em anexo Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e 91596660001-61 turismo(secdetur)correspondente ao ms de fevereiro/2011 conforme resumo analitico em anexo Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e 91596660001-61 turismo(secdetur)cargos comissionados correspondente ao ms de janeiro/2011 conforme resumo analitico em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de 91596660001-61 pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao ms de fevereiro/2011 e ocupando a funo comissionada de diretor de unidade Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de 91596660001-61 pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(cargos comissionados)correspondente ao ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de diretor de diviso Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao 91596660001-61 ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de diretor de unidade conforme oficio e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao 91596660001-61 ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de diretor de unidade conforme oficio e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao 91596660001-61 ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de diretor de unidade conforme oficio e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de assessor de unidade conforme oficio e demais docs em anexo
28/02/2011
15.477,08
15.477,08
28/02/2011
9.860,00
9.860,00
28/01/2011
3.220,00
3.220,00
10/03/2011
545,00
545,00
20/01/2011
540,00
540,00
28/01/2011
540,00
540,00
28/01/2011
540,00
540,00
28/01/2011
540,00
540,00
28/01/2011
540,00
540,00
91596660001-61
28/01/2011
540,00
540,00
Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao 91596660001-61 ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de gerente de unidade conforme oficio e demais docs em anexo

28/01/2011 540,00 540,00 Prefeitura Municipal De Santa Rita Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao 91596660001-61 ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de gerente de unidade conforme oficio e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de gerente de unidade conforme oficio e demais docs em anexo
28/01/2011
540,00
540,00
91596660001-61
28/01/2011
540,00
540,00
Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao 91596660001-61 ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de gerente de unidade conforme oficio e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de diretor de unidade conforme oficio e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de gerente de unidade conforme oficio e demais docs em anexo
28/01/2011
540,00
540,00
91596660001-61
28/01/2011
540,00
540,00
91596660001-61
28/01/2011
540,00
540,00
Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao 91596660001-61 ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de gerente de unidade conforme oficio e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de gerente de unidade conforme oficio e demais docs em anexo
28/01/2011
540,00
540,00
91596660001-61
28/01/2011
540,00
540,00
Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao 91596660001-61 ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de diretora de unidade conforme oficio e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao 91596660001-61 ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de assessor de unidade conforme oficio e demais docs em anexo Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de gerente de unidade conforme oficio e demais docs em anexo
28/01/2011
540,00
540,00
28/01/2011
540,00
540,00
91596660001-61
01/02/2011
540,00
540,00
Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de 91596660001-61 pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de assessor de unidade conforme docs em anexo

01/02/2011 540,00 540,00 Prefeitura Municipal De Santa Rita Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(secdetur)correspondente ao 91596660001-61 ms de janeiro/2011 e ocupando a funo comissionada de chefe de setor conforme oficio e demaisdocs em anexo Valor correspondente a folha de pagamento da funcionria citada, relativo ao ms de janeiro de 2011, conforme documentao em anexo. Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de 91596660001-61 pagamento da secretaria de cultura desporto e turismo(cargos comissionados)correspondente ao ms de fevereiro/2011 e ocupando a funo comissionada de diretor de diviso 91596660001-61
10/02/2011
540,00
540,00
18/02/2011
540,00 56.242,52
540,00 56.242,52 183.683,97
TOTAL
183.683,97
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Secretaria de Sade
Data Material de Consumo 10/03/2011 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 BEMFAM Valor que se empenha da despesa relativo ao pagamento em favor da 336696720001-43 bemfam,efetuado pelo banco do brasil,debitado na conta de n16.975-7icms,conforme documento em anexo. Valor (R$) Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10/03/2011 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 Cristian De Andrade De Arajo Importe relativo aos seus servios prestados de buffet destinado aos usuarios do 027967694-88 sistema de saude com fins de viabilizarem exames,consultas,cirurgias e emisso de carto do sus para secretaria de saude do municipio conforme docs em anexo
TOTAL
21.760,00
21.760,00
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Fundo Municipal de Sade
Data Material de Consumo 01/03/2011 3.750,48 3.750,48 Posto Santana Ltda 89044920001-51 Valor referente ao fornecimento de combutveis e oleos lubrificantes, destinado a atender as necessidades da frota de veculos da secretaria de sade do municipio. Valor (R$) Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
01/03/2011
2.415,00 6.165,48
2.415,00 6.165,48
Artmedica Artigos Medicos Ltda
Valor referente a aquisio de material de consumo mdico-hospitalar destinado ao 92376860001-03 setor de farmcia para atender aos pacientes carentes do municipio. conforme documentos em anexo.
Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 01/03/2011 600,00 600,00 600,00 600,00 Valor referente aos servios prestados na elaborao e confeco do siops ( sistema 379711824-49 de oramento pblico em sade ), referente ao exerccio de 2010. da secretaria de sade do municpio. Valor referente aos servios prestados em manuteno, com reposio de peas e 874383134-68 pintura do muro do centro de sade baro do abiay da secretaria de sade do municpio. 030770994-97 Valor referente aos servios prestados no fornecimento de buffet, destinado a evento realizado pelo psf de livramento da secretaria de sade do municpio. Valor referente aos servios prestados de limpeza da rea interna e externa do centro de sade baro do abiay, da secretaria de sade do municpio. Jos Adelino Da Silva 281555994-34 Valor referente a ajuda financeira na realizao do exame de biopsia prosttica no paciente jos adelino da silva, atravs da secretaria de sade do municipio.
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 01/03/2011 2.000,00 2.000,00 Roberio Lopes Burity
01/03/2011
1.300,00
1.300,00
Valdeci Da Silva Araujo
01/03/2011
600,00
600,00
Walternira Marinho Nunes
01/03/2011
500,00
500,00
Jose Roberto Dos Santos Silva
872969004-82
01/03/2011
500,00 4.900,00
500,00 4.900,00
Manoel Pereira Magalhaes Neto
Valor referente ao servios prestados na lavagem e polimento da frota de veculos 042097164-56 pertencentes a secretaria de sade no perodo de 01/01/2011 28/02/2011. conforme documentos em anexo.
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10/03/2011 277.825,20 277.825,20 Fundacao Gov.flavio Ribeiro Coutinho 94337150001-02 Valor referene ao servios mdicos/hospitalares prestados no faturamento de aih,s ( autorizao de internao hospitalar ). referente ao ms de fevereiro/2011. Valor referente ao servios mdicos prestados a seus associados ou usurios. referente a produo ambulatorial da secretaria de referente a fevereiro/2011. Valor referente ao servios mdicos prestados do faturamento de sia/sus da produo ambulatorial da secretaria de sade referente fevereiro/2011. Valor referente ao servios prestados mdicos hospitalares de internao dos pacientes peditricos do sus referente ao ms de fevereiro/2011. Valor referente a fatura da energisa debitada na conta de n16.994-3,conforme extrato bancario do mes de maro/2011.
10/03/2011
46.595,21
46.595,21
Pronto Socorro De Fraturas Santa Rita
91687660001-54
10/03/2011
44.555,58
44.555,58
Fundacao Gov.flavio Ribeiro Coutinho
94337150001-02
10/03/2011 29/03/2011
29.890,53 18.043,17
29.890,53 18.043,17
Hospital E Pronto Socorro Inf.santa Rita Energisa
94341010001-45 90951830001-40

10/03/2011 10/03/2011 13.031,70 5.638,33 13.031,70 5.638,33 Policlinica Sao Roque Ltda Clinica De Radiologia De Santa Rita 62802730001-13 93088340001-33 Valor referente ao servios prestados de ultra-sonografia da produo ambulatorial da secretaria de sade referente a fevereiro/2011. Valor referente ao servios prestados de exames de raiologia ( rx e tomografias) realizados em pacientes do sus referente ao ms de fvereiro/2011.
10/03/2011
5.324,40
5.324,40
Sanac
01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011
3.608,10 3.425,75 3.050,00 2.934,49 2.913,54 421,48 399,96 375,00 208,42
3.608,10 3.425,75 3.050,00 2.934,49 2.913,54 421,48 399,96 375,00 208,42
Instituto Kumamoto De Pesquisas Empresa Brasileira De Telecomunicacoes Antonio Jarbas De Farias Silva Empresa Brasileira De Telecomunicacoes Tim Nordeste Telecomunicaes Ltda. Tim Nordeste Telecomunicaes Ltda. Fundo Municipal De Saude - Pmsr Tim Nordeste Telecomunicaes Ltda. Fundo Municipal De Saude - Pmsr
Valor referente ao servios prestados de exames laboratorias em pacientes 412066810001-26 encaminhados pela secretaria de sade do municipio referente ao ms de fevereiro/2011. Valor referente ao servios prestados na realizao de exames de especializados de 71856170001-78 ( ecocardiogramas) em pacientes encaminhados pela secretaria de sade referente ao ms de janeiro/2011. 335304860032-25 Valor referente a fatura da internet via embratel da sede da secretaria de sade. 60548590001-60 Valor referente ao servios prestados de mo-de-obra com reposio de peas no veculo kombi de placa jkh-7043 pertecente a secretaria de sade do municipio.
335304860032-25 Valor referente a fatura da embratel, da secretaria de sade do municpio. 10096860080-48 Valor referente a fatura da tim da sede da secretaria de saude do municpio. 10096860080-48 Valor referente a fatura da tim da sede da secretaria de saude do municpio. 91596660001-61 Valor referente ao licenciamento do veculo gol de placa moc-3703, pertencente a frota de veculo da secretaria de sade do municipio.
10096860080-48 Valor referente a fatura da tim da sede da secretaria de saude do municpio. 91596660001-61 Valor referente ao licenciamento do veculo kombi de placa jkh-7043, pertencente a frota de veculo da secretaria de sade do municipio.
01/03/2011
200,00
200,00
Hospital Lar Servios De Sade Ltda
Valor referente ao servios prestados no transporte em uti mvel do paciente sr. 89850820001-82 carlos de souza do hospital e maternidade gov. flvio ribeiro coutinho para o hospital de trauma onde efetuou uma tomografia. 90951830001-40 94337150001-02 Valor referente a fatura da energisa da casa onde funicona o psf de cicerolandia da secretaria de sade do municpio. Valor referente ao servios mdicos prestados na produo do faturamento do pab/sus da secretaria de sade referente a fevereiro/2011.
01/03/2011 10/03/2011
93,07 63,14
93,07 63,14
Energisa Fundacao Gov.flavio Ribeiro Coutinho
01/03/2011 01/03/2011
54,55 22,40 458.674,02
54,55 22,40 458.674,02 470.339,50
Cagepa Hsbc
Valor referente ao pagamento do consumo de agua do predio situado na rua aderbal 91236540001-87 soares,84 onde funciona o psf de boa vista,debitado na conta de n16.9943,conforme documento em anexo. Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de n113117012010307-62 39,conforme extrato bancario do mes de marco/2011.
TOTAL
470.339,50
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Secretaria do Bem Estar Social
Data Valor (R$) Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10/03/2011 5.655,00 5.655,00 Emilia Gomes Trajano Araujo 012653734-85 Importe relativo aos seus servios prestados de buffet destinados ao departamento de proteo ao idoso "casa do idoso" conforme oficio de n114/2011 em anexo
10/03/2011
1.800,00
1.800,00
Everaldo Jose Da Silva
10/03/2011
1.600,00
1.600,00
Maria Jucilene Albuquerque Da Cunha
10/03/2011
1.500,00
1.500,00
Andrielle Marques Soares
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de bem estar 365390904-04 social(sede funcional)nas atividades administrativas da secretaria correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de bem estar social 953786504-53 no programa bolsa familia na area administrativa durante os meses de janeiro e fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados na sede funcional da secretaria de bem 013543124-73 estar social nos programas sociais desenvolvidos pela secretaria durante o ms de janeiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados de apoio casa de passagem no 085543034-66 horario diurno e noturno, em dias alternados referente ao ms de janeiro e fevereiro/2011 do corrente ano conforme oficio n0077/2011 expedido pelo dvm Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de bem estar 603191354-20 social(sede funcional)correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2011 na area dos programas sociais desenvolvidos pela secretaria conforme docs em anexo
10/03/2011
1.085,00
1.085,00
Aelizandro Xavier Dos Santos
01/03/2011
1.055,00 12.695,00
1.055,00 12.695,00
Maria De Lourdes Melo De Oliveira
Material de Distribuio Gratuita 10/03/2011 700,00 700,00 Funeraria Nova Jerusalem 13504560001-44 Importe relativo ao fornecimento de uma urna com servios funebres completo para o sepultamento do sr paulo luiz de frana conforme docs em anexo
700,00 TOTAL 13.395,00
700,00 13.395,00
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Fundo Municipal de Assistncia Social
Data Valor (R$) Empenhado Contratao por Tempo Determinado 15/03/2011 527,00 527,00 527,00 527,00 Valor referente ao aluguel da casa onde funciona o ncleo de diversos programas 181638234-53 sociais em vrzea nova, do ms de fevereiro de 2011. da secretaria de bem estar social do municpio. Valor referente a aluguel de imovel onde funciona o centro de referncia da 185689804-06 assistncia social - cras / programa de ateno integral a familia - paif no santa cruz, durante o ms de fevereiro/2011 Fundo Municipal De Assistencia Social 86992690001-10 Valor referente a diferena de salrio recebida a menos no mes de fevereiro em favor de daniel evangelista barbosa. Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 01/03/2011 700,00 700,00 Luiz Jacinto Da Cruz
01/03/2011
350,00 1.050,00
350,00 1.050,00
Maria Aparecida A. Barreto De Souza
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 15/03/2011 15/03/2011 01/03/2011 564,30 53,70 22,40 640,40 Subvenes Socias 15/03/2011 15/03/2011 4.000,00 4.000,00 8.000,00 TOTAL 10.217,40 4.000,00 4.000,00 8.000,00 10.217,40 Associao De Pais E Amigos Dos Excepc - Apae Associao De Pais E Amigos Dos Excepc - Apae Valor referente a contribuio em favor da apae, conforme oficio n 28/2011 da secretaria de bem estar social do municpio em anexo. Valor referente a contribuio em favor da apae, conforme oficio n 29/2011 da 86082910001-07 secretaria de bem estar social do municpio em anexo. 86082910001-07 564,30 53,70 22,40 640,40 Hsbc Telemar Norte Leste S/a Hsbc Valor referente aos servios de tarifa bancaria debitado na conta 11.57-94 conforme extrato bancario. Valor referente ao pagamento da fatura da internet debitado na conta 25.126-7 330001180001-79 conforme extrato bancario. Valor referente a tarifa bancaria debitado na conta 1157-94 conforme extrato 17012010307-62 bancario. 17012010307-62
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Secretaria da Infraestrutura
Data Valor (R$) Empenhado Equipamentos e Material Permanente 01/03/2011 1.060,00 1.060,00 Material de Consumo Importe relativo ao fornecimento de materiais (tubo sold 50 mm nordeste)destinado 91586430001-32 ao almoxarifado da secretaria de infra estrutura conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de 07(sete)tubos pvc 5x6 pn 80 er e 03(trs)adesivos pvc destinado a perfurao do novo poo artesiano da comunidade 8792170001-13 de nova odilandia na zona rural do municipio conforme docs em anexo 1.060,00 1.060,00 Hidrobras Ind.com. E Rep. De Equip. Hidraulicos Lt Importe relativo ao fornecimento de uma motobomba 4 bps3 f-10 op4 1 hp 380 v 8792170001-13 destinada ai poo artesiano da comunidade agroval na zona rural deste municipio conforme docs em anexo Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
10/03/2011
1.991,88
1.991,88
E. Alves Souza (lojao Da Economica)
01/03/2011 Obras e Instalaes 10/03/2011
1.389,00 3.380,88
Hidrobras Ind.com. E Rep. De Equip. Hidraulicos 1.389,00 Lt 3.380,88
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
Flvio Mousinho
Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de infra estrutura 084899594-55 deste municipio na confeco e instalao de pilares e tesouras metalicas para a feira publica do conjunto tibiri-ii conforme contrato em anexo
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10/03/2011 15.000,00 15.000,00 Laercio Antonio Venceslau Dos Santos Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de infra estrutura na 085148144-27 montagem da cobertura em telha de aluminio 50(cinquenta)metros de capote(cominheira)para a feira do conjunto tibiri-ii conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados no caminho de placa lvi-3064 a disposio da secretaria de infra estrutura destinado ao servio de melhoramento da 030826904-75 rua frei martinho,rua so jos e rua estrela situadas em livramento zona rural do municipio totalizando 33(trinta e tres)carradas conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de limpeza e retirada de entulhos nas guias da rua dom pedro ii,rua 3 de maio,rua jos de alencar,rua santos dumont,rua 040826434-94 indio piragibe,rua dom pedro i,rua pedro americo,rua epitacio pessoa e rua da republica conforme boletim da medio unica em anexo Importe relativo aos seus servios prestados no caminho de placa bxb-4853 a disposio da secretaria de infra estrutura fazendo a retirada de podas em diversas 072293054-20 ruas da cidade durante o periodo de fevereiro/2011 totalizando 46(quarenta e seis)viagens ao preo unitario de r$72,00(setenta e dois reais)conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados no veiculo de placa mmy-4196 205924504-49 adisposio da secretaria de infra estrutura correspondente ao ms de novembro/2010 conforme docs em anexo
01/03/2011
7.260,00
7.260,00
Diogenes De Lima Amaral
01/03/2011
4.785,60
4.785,60
Manoel Messias Da Silva
01/03/2011
3.312,00
3.312,00
Joo Gomes De Figueiredo Sobrinho
10/03/2011
3.000,00
3.000,00
Edmilson Carlos Da Silva

10/03/2011 2.500,00 2.500,00 Saulo Teixeira Burity Importe relativo aos seus servios tecnicos prestados junto a secretaria de infra 436749504-30 estrutura deste municipio no acompanhamento de projetos aos orgos federais correspondente ao ms de fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de infra estrutura do 042913424-03 municipio na limpeza e conservao dos cemiterios publicos de santana e santa alma do purgatorio no loteamento nice com uma equipe de 10(dez)pessoas durante a semana de14 a 18/03/2011 Importe relativo aos seus servios prestados junto a seinfra deste municipio no paisagismo da praa luciano wanderley situada em varzea nova com reposio de 057335644-07 mosaicos dos canteiros,podao das arvores e limpeza da area de esportes da mesma campo de futebol e pista de skate com equipe formada de 08(oito)homens Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de infra estrutura na 695691344-53 limpeza e conservao do centro cultural povo da silva situado em tibiri fbrica com uma equipe de 05(cinco)pessoas no periodo de 21 a 25/03/2011 Importe relativo aos seus servios prestados no caminho de placa mmp-8309 a disposio da secretaria de infra estrutura deste municipio para transporte de 591794574-87 materiais diversos para melhoria de estradas vicinais no municipio no horario diurno perfazendo umtotal de 09(nove)diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais)durante o ms de fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados no setor eletrico vinculado a secretaria 029054784-97 de infra estrutura na iluminao publica das ruas e avenidas deste municipio correspondente ao mses de janeiro e fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados na podagem das arvores das ruas e avenidas deste municipio nas ruas do centro,bairro popular e servios de limpeza 030371354-25 corte da grama dos canteiros das praas(getulio vargas,joo pessoa e amaro ferraz)situadas no centro de santa rita durante o ms de maro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de infra estrutura 302189004-06 deste municipio na limpeza e conservao do balnerio das aguas minerais com equipe de 06(seis)pessoas no periodo de 21/03/2011 a 25/03/2011 conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados na limpeza e manuteno dos galpes 030065634-33 da area interna do mercado publico correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados na fiscalizao e manuteno da 019047044-50 lavanderia de pitombeira situada na zona rural correspondente ao ms de fevereiro/2011 980918834-04 Importe relativo aos seus servios prestados de pintura e recuperao de meio fio e canteiros nas praas deste municipio no ms de fevereiro/2011 Importe relativo ao seus servios prestados como podador nas arvores,no periodo de 21 a 25 de fevereiro/2011 na rua anisio pereira borges e vila operaria tibiri.
10/03/2011
1.990,00
1.990,00
Jardel Rodrigues Do Nascimento
10/03/2011
1.920,00
1.920,00
Daniel Da Silva Moreira
10/03/2011
1.810,00
1.810,00
Marinaldo Francelino Pessoa
01/03/2011
1.800,00
1.800,00
Jos Roberto Barbosa
10/03/2011
1.800,00
1.800,00
Alexandro Da Silva Lima
10/03/2011
1.760,00
1.760,00
Joseildo Ferreira De Souza
10/03/2011
1.700,00
1.700,00
Paulo Felix Da Silva
10/03/2011
1.200,00
1.200,00
Jos Tome De Souza
01/03/2011
545,00
545,00
Inacio Oliveira Da Silva
01/03/2011
545,00
545,00
Francisco Tavares Dos Santos
30/03/2011
125,00 51.052,60
125,00 51.052,60
Joo Luiz De Souza
323546814-53
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10/03/2011 227.460,70 227.460,70 227.460,70 227.460,70 Ambitec Ltda Importe relativo aos seus servios prestados de limpeza urbana no municipio de 6794270001-68 santa rita no periodo de 16 a 28/02/2011 conforme discriminao dos servios em anexo

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10/03/2011 545,00 545,00 TOTAL 298.499,18 545,00 545,00 298.499,18 Prefeitura Municipal De Santa Rita Importe relativo ao pagamento de seus vencimentos no implantados na folha de 91596660001-61 pagamento da secretaria de infra estrutura(cargos comissionados)correspondente ao ms de fevereiro/2011 e ocupando a funo comissionada de chefe de setor conforme docs em anexo
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Secretaria da Indstria e Comrcio
Data 0 Valor (R$) Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio
TOTAL
NO FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS NESTA SECRETARIA
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Secretaria da Agricultura
Data Valor (R$) Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica Importe relativo a locao de imovel localizado rua horcio furtado, 47, no centro de santa rita, destinado ao funcionamento do escritrio da emater/pb, bem como, 603577894-15 funcionamento do conselho municipal de desenvolvimento rural sustentvel - cmdrs, correspondente ao ms de janeiro e fevereiro/2011 conforme documento em anexo.
10/03/2011
1.600,00
1.600,00
Maria De Ftima De Moura Chaves
1.600,00
1.600,00 Importe relativo ao pagamento de conta de agua(cagepa)da emater correspondente ao ms de maro/2011 conforme docs em anexo
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30/03/2011 32,85 32,85 32,85 32,85 Cagepa 91236540001-87
TOTAL
1.632,85
1.632,85
OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011 Secretaria da Comunicao
Data Valor (R$) Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 01/03/2011 1.000,00 1.000,00 Rejane Firmino Da Cruz Importe relativo aos seus servios prestados nas atividades administrativas da 630924924-04 assessoria de imprensa da secretaria de comunicao social deste municipio correspondente ao mes de fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados nas atividades administrativas da 885366964-00 assessoria de imprensa da secretaria de comunicao social deste municipio correspondente ao mes de fevereiro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados nas atividades administrativas da 097175334-23 assessoria de imprensa da secretaria de comunicao social deste municipio correspondente ao mes de fevereiro/2011 132669004-30 Importe relativo aos seus servios prestados junto a assessoria de imprensa da secretaria de comunicao relativo ao ms de maro/2011
01/03/2011
1.000,00
1.000,00
Noilda De Paiva Henrique Farias
01/03/2011
1.000,00
1.000,00
Wendysllan Bruce De Souza Henrique
10/03/2011
545,00
545,00
Erivaldo Ribeiro Serpa
01/03/2011
300,00 3.845,00
300,00 3.845,00
Jose Paiva
Importe relativo aos seus servios prestados de manuteno,hospedagem e 951646264-20 utilizao correspondente ao ms de fevereiro/2011 do site da prefeitura municipal de santa rita no endereo www.santaritapb.gov.br/conforme docs em anexo
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10/03/2011 8.000,00 8.000,00 Jos De Arimateia Da Silva Pereira Importe relativo aos seus servios prestados de divulgao de interesse da 51052360001-06 populao no jornal 100.5 noticia das 17hs as 19hs de segunda a sexta correspondente ao ms de maro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados de divlgao nos portaais(bayeuxemfoco,paraibaurgente,canalpb,paraibaenoticia,maispb,contato 42655310001-67 imediato,parlamentocom,giropb,portalsantana,paraibacom de interesse da prefeitura municipal de santa rita durante o ms de maro/2011 Importe relativo aos seus servios prestados na incluso de banner em portal de 411189440001-45 noticias de grande acessibilidade a populao na rede mundial de computadores(internet)com chamadas e notas para a chamada escolar(fevereiro/2011) Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de comunicao 51025330001-06 social em divulgaes de materias do interesse da prefeitura municipal de santa rita conforme docs em anexo(fevereiro/2011) Importe relativo aos seus servios prestados em programa radiofonico semanal de grande audiencia junto a populao santaritense com durao de 411189440001-45 02(duas)hs,destinado a informaes diversas de interesse da pmsr visando em especial a chamada escolar correspondente ao ms de fevereiro/2011 conforme docs em anexo
10/03/2011
5.700,00
5.700,00
Loureno Romo Dos Santos Filho
10/03/2011
4.000,00
4.000,00
Jos Antnio Borges De Souza
10/03/2011
4.000,00
4.000,00
Jos Walter Da Costa - Jc Produes
10/03/2011
3.000,00
3.000,00
Jos Antnio Borges De Souza

10/03/2011 2.400,00 2.400,00 Jos Antnio Borges De Souza Importe relativo aos seus servios prestados em carro de som totalizando 80(oitenta)horas em divulgaes da chamada escolar ficando a critrio da edilidade 411189440001-45 aconveniencia de uso em diversos bairros e localidades do municipio de santa rita correspondente ao ms de fevereiro/2011 conforme docs em anexo 42120970001-57 Importe relativoaos seus servios prestados de impresses(jornal papel)informativos destinado a secretaria de comunicao conforme docs em anexo
10/03/2011
600,00 27.700,00
600,00 27.700,00 31.545,00
Sedic Servios, Divulgao E Comrcio Ltda
TOTAL
31.545,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS
2.537.811,38

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OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011

RELATRIO DE TRANSPARNCIA DOS PAGAMENTOS PBLICOS DE SANTA RITA - PB

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos - MARO/2011

Equipamentos e Material Permanente

Recarga Cartuchos E Equipamentos Ltda

J. Carlos Mveis Ltda

18.294,80 Material de Consumo

Kalunga Comercio De Mat Para Escritrio Ltda

Kalunga Comercio De Mat Para Escritrio Ltda

Ipea - Instituto De Previdencia Social

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica

Thiago Amorim De Almeida

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011

Antonio Juvenal Da Silva

Thiago Luiz Da Silva Mata

Suetnia Toscano De Lima

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

Kalunga Comercio De Mat Para Escritrio Ltda

Ativaweb Datacenter Provedor De Internet Ltda

E-ticons- Emp. De Tec. Da Informao & 2.000,00 Consultoria

Telemar Norte Leste S/a

Maq-larem Mquinas Mveis E Equipamentos 360,00 Ltda

Caixa Economica Federal

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011

Caixa Economica Federal

Caixa Economica Federal

Caixa Economica Federal

Caixa Economica Federal

Caixa Economica Federal

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos - MARO/2011

Prefeitura Municipal De Santa Rita

1.800,00 Material de Consumo 01/03/2011 2.137,85

Posto Santana Ltda

Versin Sinalizao E Servios Ltda

Claudio Luiz Da Silva Carneiro

Vanoel Bezerra Marques

Luiz Batista Do Nascimento

Weidson Gomes Dantas Fernanda Maria Soares Da Silva

Hlio Queiroz De Oliveira

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos - MARO/2011

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA MARO / 2011

10/03/2011 01/03/2011 01/03/2011

1.355,00 1.344,37 359,22

1.355,00 1.344,37 359,22

Cnm - Confederao Nacional De Municpios Condian-pb Maq-larem-maquinas Moveis E Equip.ltda

A Unio Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba

1,00 168.427,32 187.991,17

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos - MARO/2011

297.067,67 Equipamentos e Material Permanente 03/03/2011 125,00

125,00 Material de Consumo

Mercadinho Santaritense Ltda.

Mercadinho Santaritense Ltda.

Mercadinho Santaritense Ltda.

Distribuidora De Alimentos Sublime Ltda

133,50 Outros Benefcios Previdencirios 25/03/2011 25/03/2011 51.485,68 545,00 52.030,68

51.485,68 545,00 52.030,68

Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea Folha De Pagamento - Auxilio Recluso