CZ OPISOWA Budet Wojewdztwa Maopolskiego na 2011 rok okrela: prognoz dochodw w kwocie 1 172 072 308 z limit wydatkw

w kwocie 1 368 730 121 z Powstay deficyt budetowy w wysokoci 196 657 813 z zostanie sfinansowany przychodami pochodzcymi z kredytw kwocie 185 834 449 z oraz wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych kwocie 10 823 364 z.

DOCHODY Struktura dochodw budetu Wojewdztwa przedstawia si nastpujco: subwencja oglna 132 060 565 z, tj. 11,3% ogu dochodw, w tym cz: owiatowa 61 020 274 z wyrwnawcza 62 099 828 z regionalna 8 940 463 z dotacje celowe z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej 68 256 000 z tj. 5,8% ogu dochodw, dotyczce: prac geodezyjno-urzdzeniowych na potrzeby rolnictwa 200 000 z, utrzymania i eksploatacji wd i urzdze melioracji wodnych bdcych w administracji MZMiUW w Krakowie 5 400 000 z, wykupu terenw zajtych pod inwestycje 200 000 z, inwestycji w ramach PROW na lata 2007-2013 22 745 000 z, Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 8 075 000 z, finansowania ustawowych ulg w przewozach autobusowych 28 470 000 z, prac geologicznych (nieinwestycyjnych) 63 000 z, opracowa geodezyjno kartograficznych - 80 000 z, wynagrodze i pochodnych od wynagrodze pracownikw, w zwizku z przejciem przez wojewdztwo zada zleconych z zakresu administracji rzdowej 1 904 000 z, wynagrodzenia czonkw Zespou Oceniajcego za przeprowadzenie oceny speniania przez obiekt hotelarski wymaga niezbdnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii 4 000 z, wynagrodze dla czonkw komisji egzaminacyjnych dla kandydatw na pilotw wycieczek i przewodnikw turystycznych oraz egzaminatorw z jzykw obcych dla pilotw wycieczek i przewodnikw turystycznych (155 000 z), komisji egzaminacyjnej ds. egzaminowania osb ubiegajcych si o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (17 000 z), komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami (6 000 z), wraz z obsug w/w komisji 178 000 z, wydatkw na szkolenia obronne 3 000 z, skadek na ubezpieczenie zdrowotne wychowankw orodkw opiekuczo-wychowawczych 42 000 z, wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 782 000 z, realizacji prawomocnych postanowie sdowych dotyczcych skierowania osb na przymusowe leczenie psychiatryczne tj. zapewnienie transportu do szpitala zajmujcego si leczeniem psychiatrycznym 25 000 z, realizacji zada wynikajcych z ustawy o subie zastpczej 15 000 z, programu ochrony powietrza dla wojewdztwa maopolskiego 70 000 z.

136

dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne 28 155 000 z tj. 2,4% ogu dochodw, dotyczce wynagrodze i pochodnych od wynagrodze pracownikw, w zwizku z przejciem przez wojewdztwo zada zleconych z zakresu administracji rzdowej 25 000 z, przeksztace wojewdzkich jednostek ochrony zdrowia 27 500 000 z oraz dziaalnoci Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Maopolskiego 630 000 z Wielko dotacji z budetu pastwa na realizacj zada zleconych oraz zada wasnych przyjto do budetu zgodnie z informacj Wojewody Maopolskiego, natomiast kwot subwencji oglnej na podstawie informacji Ministra Finansw. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa tj. 29% ogu dochodw w tym wpywy z podatku dochodowego: - od osb fizycznych 75 594 620 z - od osb prawnych 263 776 961 z 339 371 581 z,

dotacje celowe z budetu pastwa na zadania realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 82 895 028 z, tj. 7,1% ogu dochodw na zadania pn.: "Maopolska Sie Hotspotw" (1 283 000 z), Zakupy taboru kolejowego - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (7 293 750 z), Dokumentacja techniczna dla drg publicznych (300 000 z), na wspfinansowanie realizacji MRPO (40 645 233 z), oraz PO KL (33 373 045 z) dotacje na programy UE 388 216 322 z, tj. 33,1% ogu dochodw w tym na wydatki realizowane w ramach: Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 269 120 074 z i Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 116 854 597 z, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1 336 671 z oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dziaanie 6.2.1 POIG) 276 980 z, Pomocy Technicznej PO RYBY 2007 2013 628 000 z dotacje z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 6 362 279 z, tj. 0,5% ogu dochodw na budow i modernizacj obwaowa dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorzdu terytorialnego 18 191 493 z, tj. 1,5% ogu dochodw, w tym na zadania pn.: Program Inwestycyjny Samorzdu Wojewdztwa Maopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby aktualizacji Programu Ochrony rodowiska Wojewdztwa Maopolskiego 210 000 z, Dokumentacja techniczna dla drg publicznych 985 000 z, Zadania realizowane przy wspudziale samorzdw lokalnych 8 000 000 z, Przebudowa skrzyowania DW 965 z drog powiatow nr K 1618 (25214) w Limanowej - 551 256 z, Modernizacja DW nr 794 Etap I 2 000 000 z, Budowa zintegrowanych systemw informatycznych do zarzdzania i monitoringu satelitarnego w Maopolsce Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 1 448 611 z, na prowadzenie II Liceum Oglnoksztaccego w Mylenicach w ramach Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Maopolska Szkoa Gocinnoci im. Tytusa Chaubiskiego w Mylenicach 2 945 894 z, na dofinansowanie kosztw rehabilitacji uczestnikw Warsztatw Terapii Zajciowej dziaajcych na terenie Gminy, prowadzonych przez Publiczne Zakady Opieki Zdrowotnej, dla ktrych organem prowadzcym jest Samorzd Wojewdztwa Maopolskiego, w czci nie objtej dofinansowaniem ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych dla Szpitala

137

Specjalistycznego im. dr J. Babiskiego w Krakowie - 65 760 z, na wspfinansowanie Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Grnej 24 000 z, Muzeum Nadwilaski Park Etnograficzny w Wygiezowie i Zamek Lipowiec 439 072 z, Krakowskiego Teatru Scena STU 521 900 z, Instytutu Dialogu Midzykulturowego im. Jana Pawa II 1 000 000 z dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami (5% dochodw uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj w/w zada) 15 550 z dochody z majtku Wojewdztwa, z usug, z odsetek bankowych od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych, z wpat przewonikw za koordynacj rozkadw jazdy, dla ktrych organem koordynujcym rozkady jazdy jest Urzd Marszakowski, z opat za pozwolenia na wykonywanie zarobkowego krajowego przewozu osb, z tytuu wydawania zezwole na obrt hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartoci do 18% alkoholu, z Centrum Jana Pawa II Nie lkajcie si na dziaalno Instytutu Dialogu Midzykulturowego im. Jana Pawa II, ze sprzeday map oraz innych materiaw i informacji z wojewdzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a take z opat za czynnoci zwizane z prowadzeniem tych zasobw, zwizane z wyczeniem z produkcji gruntw rolnych oraz pozostae dochody wasne 93 933 092 z, tj. 8% ogu dochodw dochody otrzymane z budetu Unii Europejskiej 14 615 398 z, tj. 1,3% ogu dochodw, w tym w ramach: Europejskiej Wsppracy Transgranicznej na realizacj zadania pn. Modernizacja drg woj. 962 Jabonka - Lipnica Wielka - granica Pastwa (11 889 378 z), programu INTERREG IVC (840 395 z), projektw MRPO i PO KL, dla ktrych liderem jest MARR (975 759 z), Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy (484 500 z) oraz Projektu "Noc Naukowcw " w ramach 7 Programu Ramowego (425 366 z) Porwnanie planowanych dochodw na 2011 r. do 2010 r. w ukadzie klasyfikacji budetowej i wg waniejszych rde zawiera zacznik nr 1 do czci opisowej. Przychody w kwocie 228 399 648 z pochodz z kredytu bankowego 26 687 346 z, z kredytu pomostowego na prefinansowanie projektw wspfinansowanych rodkami pochodzcymi z budetu UE 90 188 938 z, z dugoterminowych kredytw z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 100 000 000 z, ze spat udzielonych poyczek 700 000 z oraz z wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych 10 823 364 z. Rozchody w kwocie 31 741 835 z przeznaczone zostan na wykup obligacji za kwot 8 000 000 z oraz na spat rat kapitaowych kredytw w wysokoci 23 741 835 z, w tym: zacignitych w latach 2001-2008 9 891 100 z i kredytu pomostowego zacignitego na prefinansowanie projektw wspfinansowanych rodkami pochodzcymi z budetu UE i projektw wspfinansowanych rodkami pochodzcymi z budetu UE 13 850 735 z. WYDATKI

138

Planowane na 2011 r. wydatki budetu Wojewdztwa Maopolskiego wynosz 1 368 730 121 z, z tego wydatki majtkowe 670 690 317 z, tj. 49% wydatkw. Porwnanie planowanych wydatkw na 2011 r. do 2010 r. w ukadzie klasyfikacji budetowej zawiera zacznik nr 2, natomiast w ukadzie zada budetowych zacznik nr 4 do czci opisowej. Na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ujte w zaczniku nr 5 do uchway budetowej, planuje si przeznaczy 721 427 856 z, tj. 52,7% ogu wydatkw.

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo

Rozdzia 01004 Biura geodezji i terenw rolnych 1. Obsuga procesu nabywania gruntw przeznaczonych pod budow autostrady (W/KBGiTR/01)

A-4

Opis zadania: Kontynuacja obsugi procesu nabywania gruntw przeznaczonych pod budow autostrady A-4 w Wojewdztwie Maopolskim, ujawnienie zmian przedmiotowych i podmiotowych w ewidencji gruntw i ksigach wieczystych. Warto zadania - 50 400 z 2. Scalenia gruntw (W/KBGiTR/02) Opis zadania: Zadanie obejmuje czynnoci techniczne i formalno prawne, zwizane z postpowaniem scaleniowym, w tym: - wykonywanym w ramach PROW, gdzie celem scalenia gruntw jest tworzenie korzystniejszych warunkw gospodarowania w rolnictwie i lenictwie poprzez popraw struktury obszarowej i rozogu gospodarstw rolnych, - wykonywanym z urzdu, w zakresie realizacji prac scaleniowych zwizanych z budow autostrady A-4, gdzie celem jest sporzdzenie projektu scalenia i/lub wymiany gruntw porzdkujcego rolnicz przestrze produkcyjn, bd agodzcego skutki jej dezorganizacji w wyniku wybudowania autostrady, wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Warto zadania - 305 000 z 3. Regulacja stanw prawnych nieruchomoci (W/KBGiTR/03) Opis zadania: Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji geodezyjno - prawnej dla potrzeb inwestycji, remontw i inwentaryzacji drg wojewdzkich na terenie Wojewdztwa Maopolskiego oraz regulacj stanw prawnych nieruchomoci zajtych pod drogi wojewdzkie.

139

Warto zadania 160 700 z 4. Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenw Rolnych w Krakowie (W/KBGiTR/06) Opis zadania: Zadanie obejmuje dziaania dotyczce zarzdzania jednostk, obsug administracyjnoorganizacyjn, obsug prawn, ksigow, pacow i kasow. Celem zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki w trakcie realizacji zada. Warto zadania 6 133 900 z Rozdzia 01004 Biura geodezji i terenw rolnych, dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdzia 70005 i nieruchomociami Gospodarka gruntami

1. Zobowizania finansowe po zlikwidowanym zakadzie budetowym - Krakowskim Biurze Geodezji i Terenw Rolnych (W/KBGiTR/07) Opis zadania: Zadanie obejmuje wydatki na uregulowanie zobowiza pozostaych po likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r. zakadu budetowego Krakowskiego Biura Geodezji i Terenw Rolnych z tytuu biecej dziaalnoci zakadu budetowego (dozr, media, usugi) oraz z administrowania wojewdzkim zasobem nieruchomoci. Warto zadania 300 000 z w tym: rozdz. 01004 50 000 z rozdz. 70005 250 000 z Rozdzia 01005 Prace geodezyjnourzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 1. Prace urzdzeniowo-rolne (W/KBGiTR/05/II.3) Opis zadania: Zadanie polega na wykonaniu Programu prac urzdzeniowo - rolnych dla gmin Bolesaw, Grboszw, Mdrzechw oraz opracowanie studium ex-ante skutkw scalania gruntw dla dwch obiektw z gminy Kozw. Warto zadania 200 000 z Zadanie jest zgodne z Programem zrwnowaonego rozwoju i ochrony rodowiska wojewdztwa maopolskiego na lata 20012015, cel poprawa struktury agrarnej w wojewdztwie maopolskim w aspekcie dostosowania warunkw gospodarowania do panujcych w Unii Europejskiej realizowana poprzez: rozwj terenw wiejskichselektywne powikszanie gospodarstw, zalesianie i zagospodarowywanie nieuytkw, poprawa ukadu sieci drogowych i wodnych. Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa

140

Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek polityki: II.3 Zrwnowaone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne 2. Doskonalenie dziaa administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntw w Maopolsce (W/SR/07/II.3) Opis zadania: Stworzenie modelowych rozwiza dotyczcych skutecznoci dziaa zwizanych z urzdzaniem obszarw wiejskich we wsppracy Wojewdztwa Maopolskiego z Turyngi, wypracowanie nowych europejskich standardw zwizanych z rol kompleksowych scale gruntw w prawidowym rozwoju regionalnym. Warto zadania 20 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek polityki: II.3 Zrwnowaone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne Rozdzia 01006 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych 1. Obsuga Wojewdztwa Maopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urzdze wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie (W/MZMiUW/01 ) Opis zadania: Zadanie obejmuje dziaania dotyczce zarzdzania jednostk, obsugi administracyjnoorganizacyjnej, obsugi prawnej, ksigowej, pacowej i kasowej oraz obsugi magazynw przeciwpowodziowych Celem zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki w trakcie realizacji zada. Warto zadania 9 508 260 z 2. Utrzymanie magazynw przeciwpowodziowych bdcych w administracji MZMiUW w Krakowie ( W/MZMiUW/02/VI.4 ) Opis zadania: W administracji MZMiUW w Krakowie znajduje si w chwili obecnej 6 obiektw magazynowych rozmieszczonych na terenie Wojewdztwa Maopolskiego. Utrzymanie w/w obiektw obejmuje m.in.: wykonanie remontw czci elektrycznej i budowlanej oraz sprztu przeciwpowodziowego znajdujcego si w istniejcych magazynach przeciwpowodziowych stosownie do potrzeb i posiadanych rodkw na ten cel doposaenie magazynw przeciwpowodziowych (sprzt biecy) w ramach posiadanych

141

rodkw pokrycie kosztw energii elektrycznej pokrycie kosztw dzierawy dziaek, Przeciwpowodziowa w Krakowie Warto zadania 122 940 z

na

ktrych

zlokalizowana

jest

Baza

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych Rozdzia 01008 Melioracje wodne 1. Utrzymanie i eksploatacja wd i urzdze wodnych bdcych w administracji Maopolskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Krakowie (W/MZMiUW/03/VI.4 ) Opis zadania: W ramach zadania Maopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych wykonuje prace w zakresie technicznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Wojewdztwa Maopolskiego poprzez: biec konserwacj 20 budynkw pompowni wraz z urzdzeniami towarzyszcymi, konserwacj urzdze dwigowych i mechanicznych w przepompowniach, konserwacj urzdze energetycznych, koszenie waw w obrbie luz waowych oraz konserwacj luz i przepustw waowych, nadzr nad pracami konserwacyjnymi wykonywanymi w ramach prac wasnych i inwestorw obcych oraz nad pracami konserwacyjnymi, robotami inwestycyjnymi i zwizanymi z likwidacj szkd powodziowych konserwacj i eksploatacj ciekw i urzdze melioracji wodnych, nadzr nad prawidowym funkcjonowaniem waw przeciwpowodziowych oraz luz waowych wspprac ze zwizkami spek wodnych, samorzdami gmin i powiatw, urzdami administracji rzdowej, prowadzenie ewidencji wd istotnych dla regulacji stosunkw wodnych na potrzeby rolnictwa, urzdze melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntw, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu przepisw ustawy Prawo Wodne, wydawanie decyzji i postanowie w zakresie melioracji wodnych w oparciu o ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzenie spraw zwizanych z zawieraniem umw uytkowania gruntw pokrytych wodami, stanowicych wasno skarbu pastwa w myl ustawy Prawo Wodne, Warto zadania 5 400 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia

142

Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych 2. Budowa i modernizacja obwaowa w ramach dotacji Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i rodkw wasnych Wojewdztwa Maopolskiego ( W/MZMiUW/04/VI.4) Opis zadania: W ramach zadania Maopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych wykonuje prace w zakresie technicznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Wojewdztwa Maopolskiego. W 2011 roku realizowane bd roboty budowlano montaowe w ramach zada: Budowa 0,8 km prawobrzenych obwaowa rzeki Poprad 4 330 ty. z Budowa 2,9 km nowych obwaowa na rzece Biaa 4 800 ty. z Warto zadania 9 130 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych 3. Program Inwestycyjny Samorzdw Wojewdztwa Maopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby aktualizacji Programu Ochrony rodowiska Wojewdztwa Maopolskiego (W/MZMiUW/05/VI.4) Opis zadania: Opracowanie i aktualizacja dokumentacji technicznych, wykup terenw pod inwestycje, wykonanie ekspertyz, operatw szacunkowych, geodezyjnych w tym m.in. w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Warto zadania 1 610 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych. 4. Budowa zbiornikw maej retencji w ramach rodkw Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (W/MZMiUW/06/VI .4) Opis zadania : nadzr nad robotami inwestycyjnymi poprzez penienie funkcji inwestora w zakresie inwestycji melioracji wodnych, obiektw gospodarki wodnej dla potrzeb rolnictwa i ochrony przeciwpowodziowej

143

budowa zbiornika retencyjnego 3 o pojemnoci 433 ty. m . Warto zadania 9 920 000 z

Joniny,

gm.

Ryglice,

pow.

tarnowski

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych 5. Rozbudowa lewego wau rzeki Wisy w km 6+300 7+750, msc. Gromiec, gm. Libi, pow. chrzanowski (MZMiUW/09/VI.4) Opis zadania: W ramach przedmiotowego zadania budetowego wykonywana bdzie rozbudowa lewego wau przeciwpowodziowego rzeki Wisy w msc. Gromiec na dugoci 1,45 km Warto zadania 6 834 440 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych

6. Rozbudowa prawego wau rzeki Maej Wisy w km 0+000 0+800, msc. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. owicimski, woj. Maopolskie (MZMiUW/10/VI.4) Opis zadania W ramach przedmiotowego zadania budetowego wykonywana bdzie rozbudowa prawego wau przeciwpowodziowego rzeki Maej Wisy w msc. Jawiszowice na dugoci 0,8 km Warto zadania 1 213 900 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych 7. Rozbudowa prawego wau z cofkowymi Harmwki, rzeki msc. Maej Wisy w km 0+000 1+050 wraz Harme, gm. Owicim, pow. owicimski-

144

(MZMiUW/11/VI.4) Opis zadania: W ramach przedmiotowego zadania budetowego wykonywana bdzie rozbudowa prawego wau przeciwpowodziowego rzeki Maej Wisy w msc. Harme na dugoci 1,05 km Warto zadania 3 660 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych 8. Budowa Kanau Radwan Smgorzw msc. Radwan, gm. Szczucin, msc. Smgorzw, gm. Dbrowa Tarnowska. pow. dbrowski - W/MZMiUW/12/VI.4 Opis zadania: W ramach przedmiotowego zadania budetowego wykonywana bdzie budowa kanau o dugoci 3,1 km Warto zadania 3 050 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych 9. Zadania z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (W/MZMiUW/13/VI.4) Opis zadania: W ramach przedmiotowego zadania budetowego planowana jest realizacja zada inwestycyjnych: remont prawego wau rzeki Wisy w km 3+668-5+146 msc. Spytkowice, pow. wadowicki budowa opasek brzegowych oraz gurtw dennych stabilizujcych dno na potoku Gogoczwka w km 6+500 - 9+500, msc. Gogoczw, gm. Mylenice, pow. mylenicki. udronienie koryta rzeki Kalinka 0+000 - 9+471w msc. Kalina Maa, gm. Miechw, Kalina Wielka, ladw, Janowice, gm. Saboszw, pow. miechowski. przebudowa obwaowa potoku Libuszanka, msc. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki rozbudowa prawego wau przeciwpowodziowego rzeki Maej Wisy w km 0+800 do km 1+600 oraz prawego obwaowania cofkowego potoku Dakwka w km 0+000 do km 0+700

145

rozbudowa lewego wau przeciwpowodziowego rzeki Wisy w km 7+750 do km 10+340 na pograniczu miejscowoci Gromiec i arki, gmina Libi Warto zadania 7 986 660 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych Rozdzia 01041 - Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 1. Tworzenie Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna (W/FE/10/IX.1) Opis zadania: Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW w ramach PROW w Wojewdztwie Maopolskim. Celem istnienia KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wsplnotowym. rodki pozyskane w ramach dziaania Pomoc Techniczna wykorzystane zostan na: - wynagrodzenia pracownikw zatrudnionych na umowy o dzieo na potrzeby wdraania programu - organizacj spotka uczestnikw KSOW tj. struktur administracyjnych aktywnie zaangaowanych w rozwj obszarw wiejskich WM oraz majcych bezporedni lub poredni wpyw na lepsze wykorzystanie instrumentw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich - promocj KSOW w mediach - publikacje, ogoszenia prasowe - zakup materiaw promocyjnych i informacyjnych. Warto zadania 1 798 430 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 2. Obsuga wdraania Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna (W/FE/11/IX.1) Opis zadania: Sprawne i efektywne wdraanie Dziaania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa, Dziaania 321 Podstawowe

146

usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej oraz Dziaa 313/322/323 Odnowa i rozwj wsi i Osi 4 LEADER w ramach PROW. rodki pozyskane w ramach dziaania Pomoc techniczna wykorzystane zostan na: - wynagrodzenia pracownikw zatrudnionych na umowy o dzieo na potrzeby wdraania programu, - ogoszenia, w mediach, o naborze wnioskw PROW. Warto zadania 204 380 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 3. Dziaania informacyjne i szkoleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna (W/FE/12/IX.1) Opis zadania: Sprawne i efektywne wdraanie Dziaania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa, Dziaania 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej oraz Dziaa 313/322/323 Odnowa i rozwj wsi i Osi 4 LEADER w ramach PROW. rodki pozyskane w ramach dziaania Pomoc techniczna wykorzystane zostan na: obsug konferencji dla beneficjentw w celu promocji PROW i informowania potencjalnych wnioskodawcw o dziaaniach realizowanych w ramach programu oraz na informowanie o zasadach udzielania pomocy Warto zadania 135 257 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 4. Promocja Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW) (W/FE/13/IX.1) - Pomoc Techniczna

Opis zadania: Sprawne i efektywne wdraanie Dziaania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa, Dziaania 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej oraz Dziaa 313/322/323 Odnowa i rozwj wsi i Osi 4 LEADER w ramach PROW. rodki pozyskane w ramach dziaania Pomoc Techniczna wykorzystane zostan na: zakup materiaw promocyjnych i informacyjnych oraz tablic informacyjnych i reklamowych dotyczcych promocji dziaa w ramach PROW.

147

Warto zadania 192 650 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 5. Tworzenie Krajowej (W/KZ/22/IX.1) Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna

Opis zadania: Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW w ramach PROW w Wojewdztwie Maopolskim. Celem delegacji zagranicznych KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie midzynarodowym. Wyjazdy zagraniczne s niezbdnym elementem utrzymania wsppracy midzy pastwami czonkowskimi. Wywieraj bezporedni lub poredni wpyw na lepsze wykorzystanie instrumentw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich. W ramach zadania planuje si zrealizowa delegacje zagraniczne osb zaangaowanych w Krajow Sie Obszarw Wiejskich. Warto zadania 60 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 6. Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Zasoby ludzkie (W/OR/18/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w Wojewdztwie Maopolskim. Skadowe zadania: wynagrodzenia osobowe pracownikw; dodatkowe wynagrodzenie roczne; skadki na ubezpieczenia spoeczne; skadki na Fundusz Pracy, skadki na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych; skadki na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 4 687 040 z

148

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 7. Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania (W/OR/19/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w Wojewdztwie Maopolskim. Skadowe zadania: delegacje subowe krajowe pracownikw UMWM, szkolenia i doksztacanie pracownikw. Warto zadania 108 200 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 8. Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Obsuga logistyczna i informatyczna (W/OR/20/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w Wojewdztwie Maopolskim. Skadowe zadania: zakup wyposaenia i materiaw biurowych; usugi administracyjne (m.in. wynajem powierzchni biurowej, sprztanie powierzchni biurowej, poczenia telefoniczne, internet, zakup energii); zakup sprztu komputerowego i oprogramowania, usugi pocztowe. Warto zadania 986 090 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 9. Krajowa Sie Obszarw Wiejskich w ramach PROW Zasoby ludzkie (W/OR/21/IX.1)

149

Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych ze stworzeniem i utrzymaniem struktury KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w Wojewdztwie Maopolskim. Celem istnienia KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich, identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wsplnotowym. Skadowe zadania: wynagrodzenia osobowe pracownikw; dodatkowe wynagrodzenie roczne; skadki na ubezpieczenia spoeczne; skadki na Fundusz Pracy, skadki na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych; skadki na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 572 595z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 10. Krajowa Sie Obszarw Wiejskich w ramach PROW Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania (W/OR/22/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych ze stworzeniem i utrzymaniem struktury KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w Wojewdztwie Maopolskim. Celem istnienia KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich, identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wsplnotowym. Skadowe zadania: delegacje subowe krajowe pracownikw UMWM, szkolenia i doksztacanie pracownikw. Warto zadania 27 230 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji

150

publicznej i benchmarking administracyjny 11. Krajowa Sie Obszarw Wiejskich i informatyczna (W/OR/23/IX.1) w ramach PROW Obsuga logistyczna

Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych ze stworzeniem i utrzymaniem struktury KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w Wojewdztwie Maopolskim. Celem istnienia KSOW jest wsparcie wdraania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarw wiejskich, identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wrd wszystkich zainteresowanych partnerw na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wsplnotowym. Skadowe zadania: zakup wyposaenia i materiaw biurowych; usugi administracyjne (m.in. wynajem powierzchni biurowej, sprztanie powierzchni biurowej, poczenia telefoniczne, zakup energii); usugi pocztowe. Warto zadania 107 601 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny Rozdzia 01078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 1. Program ochrony przed powodzi w dorzeczu grnej Wisy (W/MZMiUW/14/VI.4) Opis zadania: Dokoczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow dla zada pn.: a) Budowa i modernizacja obwaowa przeciwpowodziowych rzeki Biaa w gm. Cikowice, Tuchw, Plena, Tarnw, m. Tarnw b) Budowa rowu melioracji wodnych szczegowych w msc.; Radwan, gm. Szczucin, pow. dbrowski c) Przebudowa koryta potoku ymanka 8+200-12+570 w msc. Dbrwka Gorzycka, gm. abno, pow. tarnowski Warto zadania 643 304 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska

151

Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno 1. Rozwj wsi i rolnictwa (W/SR/05/II.3) Opis zadania: Wsparcie maopolskiej wsi i produkcji rolniczej: organizacja eliminacji wojewdzkich konkursu Inicjatywa Pozytywistyczna Polski Producent ywnoci udzia w Midzynarodowych Targach Wyrobw Spoywczych i Gastronomii Polagra Food w Poznaniu - organizacja stoiska maopolskiego udzia w Midzynarodowej Wystawie Rolniczej AGROPROMOCJA w Nawojowej wsporganizacja wita Ziemniaka w Gminie Trzyci, wita Owocw i Produktw Pszczelich w Gminie Plena, wita Kapusty w Charsznicy, wita Fasoli w Zakliczynie. Wsparcie rozwoju rodzimych ras zwierzt (wsporganizacja przedsiwzi upowszechniajcych tematyk lokalnych ras zwierzt gospodarskich m.in. konia maopolskiego i huculskiego oraz byda czerwonego): wsporganizacja przedsiwzi upowszechniajcych wiedz na temat lokalnych ras zwierzt (m.in. konia maopolskiego i huculskiego), lokalne rasy ptactwa, udzia w Czempionacie Hodowlanym Koni Rasy Maopolskiej, Dniach Huculskich w Regietowie, udzia w Krajowej Wystawie Czerwonego Byda Polskiego w Szczyrzycu. Dziaania promocyjne i edukacyjne w zakresie zrwnowaonego rolnictwa, w tym promujce dobre praktyki rolnicze i rolnictwo ekologiczne: dziaania popularyzacyjne w kontekcie dziedzictwa kulturowego maopolskiej wsi, w tym: produktw tradycyjnych i regionalnych zakup wydawnictw, organizacja konferencji powiconych dobrej praktyce rolniczej. Dziaania powicone popularyzacji owczarstwa i pasterstwa: otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Wojewdztwa Maopolskiego w dziedzinie owczarstwa i pasterstwa w maopolskich Karpatach. Planowana realizacja zadania obejmie m.in.: zorganizowanie wypasu kulturowego owiec na wybranych polanach reglowych. Porejestrowe Dowiadczalnictwo Odmianowe: zlecenie wykonania bada odmian najbardziej przydatnych do upraw w maopolskich warunkach klimatyczno glebowych oraz sporzdzenie projektu listy odmian zleconych do uprawy na terenie wojewdztwa maopolskiego. Zakup specjalistycznych publikacji i innych pomocy niezbdnych do realizacji zadania: - opracowania i analizy z zakresu rolnictwa oraz szeroko pojtego rozwoju obszarw wiejskich. Pomoc finansowa dla gmin Wojewdztwa Maopolskiego na budow wie widokowych

152

udzielenie pomocy finansowej z budetu Wojewdztwa na budow wiey widokowej na Grze Krlewskiej w Gminie Rabka-Zdrj, zadanie obejmuje wykonanie prac budowlanych

Warto zadania 361 750 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy. Kierunek polityki II.3: Zrwnowaone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne. 2. Realizacja zada zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie gruntw rolnych i lenych (W/SR/06/III.3) Opis zadania: remont drg dojazdowych do gruntw rolnych, zakup sprztu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbdnego do prowadzenia spraw ochrony gruntw rolnych, budowa i renowacja zbiornikw sucych maej retencji. Warto zadania 5 600 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki: III.3 Zwikszenie roli transportu zbiorowego w obsudze regionu.

Dzia 050 Rybowstwo i rybactwo

Rozdzia 05011 Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 1. Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 - 2013 (W/SR/04/II.3) Opis zadania: W zwizku z przynalenoci Polski do Unii Europejskiej oraz uruchomieniem Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 2013 (PO RYBY 2007 - 2013) Wojewdztwo realizuje zadania instytucji poredniczcej w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY. Gwnymi celami zadania jest informowanie i rozpowszechnianie informacji o programie operacyjnym, w tym o moliwociach skadania, za porednictwem Lokalnych Grup Rybackich, wnioskw o dofinansowanie operacji przewidzianych programem. W ramach zadania planowane s wydatki na zamieszczenie ogosze w prasie lokalnej. Warto zadania 20 000 z 153

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy. Kierunek polityki II.3: Zrwnowaone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne. 2. Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Zasoby ludzkie (W/OR/46/II.3) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 2013 w Wojewdztwie Maopolskim. Zadanie obejmuje: wynagrodzenia osobowe pracownikw; dodatkowe wynagrodzenie roczne; skadki na ubezpieczenia spoeczne; skadki na Fundusz Pracy, skadki na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych; skadki na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 558 890 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek polityki rozwoju II.3: Zrwnowaone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne. 3. Pomoc Techniczna PO RYBY i wdraania (W/OR/47/II.3) 2007-2013 Seminaria w zakresie zarzdzania

Opis zadania Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 - 2013 w Wojewdztwie Maopolskim. Zadanie obejmuje: delegacje subowe krajowe pracownikw UMWM, szkolenia i doksztacanie pracownikw. Warto zadania 15 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek polityki rozwoju II.3: Zrwnowaone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne. 4. Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Obsuga logistyczna i informatyczna (W/OR/48/II.3) 154

Opis zadania Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 - 2013 w Wojewdztwie Maopolskim. Zadanie obejmuje: zakup wyposaenia i materiaw biurowych; usugi administracyjne (m.in. obsuga administracyjno - techniczna, sprztanie powierzchni biurowej, zakup energii); zakup sprztu komputerowego. Warto zadania 47 145 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek polityki rozwoju II.3: Zrwnowaone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne.

Dzia 150 Przetwrstwo przemysowe

Rozdzia 15011 Rozwj Przedsibiorczoci 1. Projekt Noc Naukowcw 2011 (W/RG/15/II.2) Opis zadania: Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu imprez promujcych i prezentujcych dokonania nauki w Maopolsce. Gwnym celem Maopolskiej Nocy Naukowcw 2011 jest zblienie naukowcw i spoeczestwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania si i wsplnych dziaa. Wydarzenie to stwarza spoeczestwu, a szczeglnie modziey, okazj do spotkania naukowcw w atmosferze zabawy i powinna zachca modzie do wybrania kariery naukowej, a take popularyzacj zawodu naukowca w spoeczestwie. Przedsiwzicie obejmowa bdzie wykady, demonstracje naukowe przeprowadzane przez naukowcw z udziaem publicznoci, wizyty z przewodnikiem w laboratoriach, instytutach badawczych, zwykle niedostpnych dla ogu spoeczestwa, gry i konkursy dla dzieci i modziey. Zostan zorganizowane wystawy prezentujce zainteresowania i pasje naukowcw. Podczas spotka z naukowcami uczestnicy Nocy Naukowcw bd mogli pozna prawdziw twarz naukowcw oraz miejsca ich pracy i to wszystko wieczorow por. Warto zadania 567 733 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy. Kierunek polityki rozwoju II.2: Rozwj innowacji oraz nowoczesnych technologii.

155

2. Wdraanie 2 osi priorytetowej MRPO ,,Gospodarka regionalnej szansy (W/MCP/02/I.3) Opis zadania: Wojewdztwo Maopolskie prowadzi zadania zwizane z realizacj polityki rozwoju, m.in. poprzez realizacj Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego, jako Instytucja Zarzdzajca MRPO, w celu usprawnienia procesu wdraania MRPO powierza cz swoich kompetencji wojewdzkiej samorzdowej jednostce organizacyjnej: Maopolskie Centrum Przedsibiorczoci, dla ktrego zabezpiecza rodki przeznaczone dla beneficjentw 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy. Zadanie obejmuje rodki przeznaczone na patnoci dla beneficjentw realizujcych projekty inwestycyjne w ramach dziaa: 2.1 Rozwj i podniesienie konkurencyjnoci przedsibiorstw: Schemat A Bezporednie wsparcie inwestycji w MP, Schemat B Wsplne przedsiwzicia i tworzenie powiza kooperacyjnych pomidzy przedsibiorstwami, w tym tworzenie klastrw, Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu, Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsibiorstw 2.2 Wsparcie komercjalizacji bada naukowych: Schemat A Projekty badawcze, Schemat B Projekty inwestycyjne przedsibiorstw z zakresu B+R. Warto zadania 28 705 185 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.3: Wsparcie indywidualnej przedsibiorczoci Rozdzia 15011 Rozwj Przedsibiorczoci; Rozdzia 15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, rozdz. 85395 Pozostaa dziaalno 1. Zwroty dotacji (W/BF/06) Opis zadania: Celem zadania jest prawidowe rozliczanie rodkw dotacji celowej do budetu pastwa, przekazanej w 2010 r. na realizacj Projektw realizowanych m.in. w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dziaanie 6.2.1 PO IG), Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (Dziaanie 6.1 PO KL, Dziaanie 8.2 PO KL). Warto zadania 298 173 z w tym: rozdz. 15011 122 309 z rozdz. 15013 175 827 z rozdz. 85395 37 z 156

Rozdzia 15011 Rozwj Przedsibiorczoci; Dzia 600 - Transport i czno, rozdzia 60002 - Infrastruktura kolejowa, rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy oraz rozdzia 60095 - Pozostaa dziaalno; Dzia 630 - Turystyka, rozdzia 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki; Dzia 720 - Informatyka, rozdzia 72095 - Pozostaa dziaalno; Dzia 750 - Administracja publiczna, rozdzia 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego; Dzia 803 - Szkolnictwo wysze, rozdzia 80395 - Pozostaa dziaalno; Dzia 852 - Pomoc spoeczna, rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno; Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, rozdzia 90095 - Pozostaa dziaalno; Dzia 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdzia 92114 - Pozostae instytucje kultury oraz rozdzia 92120 - Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 1. Wspfinansowanie realizacji Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (W/FE/07) Opis zadania: Celem gwnym MRPO na lata 2007-2013 jest tworzenie warunkw dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel ten bdzie osigany w szczeglnoci poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniajce konkurencyjno, wspieranie innowacyjnoci i spoeczestwa informacyjnego oraz popraw stanu rodowiska naturalnego i kulturowego. W ramach realizacji zadania zaplanowano w 2011 r. rodki na wypat dotacji celowej (z budetu pastwa) przeznaczonej na wspfinansowanie realizacji projektw w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowych: Warunki dla rozwoju opartego na wiedzy, Turystyka i przemys kulturowy, Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Krakowski Obszar Metropolitalny, Spjno wewntrzregionalna, Infrastruktura ochrony rodowiska, Wsppraca midzyregionalna. Zgodnie z Uszczegowieniem MRPO na lata 2007-2013 w przypadku projektw objtych schematami pomocy publicznej lub w ramach ktrych wkadu wasnego beneficjentw nie mona zaliczy do krajowych rodkw publicznych, cakowity maksymalny poziom dofinansowania projektu skada si w 85% ze rodkw UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych rodkw publicznych (Budet Pastwa). Warto zadania 22 681 048 z w tym: rozdz. 15011 2 000 000 z rozdz. 60002 1 200 000 z rozdz. 60004 2 000 000 z rozdz. 60095 1 130 000 z rozdz. 63003 500 000 z rozdz. 72095 2 000 000 z rozdz. 75075 200 000 z 157

rozdz. 80395 500 000 z rozdz. 85295 500 000 z rozdz. 90095 2 000 000 z rozdz. 92114 10 151 048 z rozdz. 92120 500 000 z Rozdzia 15011 Rozwj Przedsibiorczoci, rozdzia 75018 Urzdy marszakowskie 1. Europejska sie regionw na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ - program INTERREG IV C (W/SR/15/II.2, W/OR/34/II.2, W/KZ/21/II.2) Opis zadania: Sprawne i efektywne wdraanie zaoe projektowych we wsppracy z Liderem Projektu, Regionem Rhone - Alpes oraz pozostaymi partnerami, zgodnie z celem programu INTERREG IV C, skupiajcym si m.in. na wsppracy midzyregionalnej, ukierunkowanym na popraw skutecznoci polityki rozwoju regionalnego. Cel ten bdzie realizowany przez wymian, wspdzielenie oraz transfer dowiadcze, wiedzy i dobrych praktyk. Dziaania projektowe wpisuj si w zaoenia Priorytetu I Programu INTERREG IV C: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy. rodki pozyskane na dziaania projektowe przeznaczone zostan na: organizacj midzynarodowej konferencji partnerw projektu w Maopolsce, organizacj spotka regionalnej platformy ekspertw; analizy, opracowania, ankiety dotyczce badania rynku rodowiskowych towarw i usug, ankiety i opracowania dotyczce oceny instrumentw wspierajcych eko- innowacje w regionie; promocj projektu w mediach; organizacj delegacji zagranicznych zwizanych z realizacj zaoe projektu. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie zada zwizanych z obsug projektu ECREIN + w ramach Programu INTERREG IVC obejmuje m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw, skadki na ubezpieczenie spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, zakup materiaw biurowych i papierniczych, zakup drukarki kolorowej wraz z tonerami Warto zadania 245 879 z w tym: rozdz. 15011 149 372 z rozdz. 75018 96 507 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii: A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar: II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek polityki: II.2: Rozwj innowacji oraz nowoczesnych technologii

158

2. Sie Centrw Obsugi Inwestorw i Eksporterw w ramach PO IG, Dziaanie 6.2.1 (W/RG/18/II.1, W/OR/45/II.1) Opis zadania: Gwnym celem Projektu jest utworzenie krajowej sieci 16 Centrw Obsugi Inwestorw i Eksporterw, funkcjonujcych w strukturach Urzdw Marszakowskich, bd innych jednostek wybranych przez Urzd Marszakowski do realizacji zadania. Centra Obsugi Inwestorw i Eksporterw bd wiadczy przedsibiorcom i organizacjom zrzeszajcym przedsibiorcw bezpatne usugi o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia dziaalnoci eksportowej i inwestycyjnej poza granicami kraju oraz w obszarze przycigania do Polski inwestorw zagranicznych. Zapewnienie efektywnej i terminowej obsugi organizacyjnej dla pracownikw zaangaowanych we wdraanie projektu "Sie Centrw Obsugi Inwestorw i Eksporterw realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Skadowe zadania: wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, skadki na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (wydatek niekwalifikowalny), wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 283 130 z w tym: rozdz. 15011 54 500 z rozdz. 75018 228 630 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy. Kierunek polityki rozwoju II.1: Wsparcie midzynarodowej konkurencyjnoci maopolskich przedsibiorstw i instytucji. Rozdzia 15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci 1. "Podwyszanie kwalifikacji mieszkacw Maopolski w zakresie IT" - Poddziaanie 8.1.2. PO KL (W/RG/09/I.2) Opis zadania: Nadrzdny cel projektu to przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez intensyfikacj dziaa edukacyjnych skierowanych do rnych grup docelowych (m.in. studentw, pracownikw firm, ludzi starszych lub zagroonych wykluczeniem cyfrowym). Projekt tworzy fundamenty pod budow spoeczestwa wiadomie i w peni wykorzystujcego techniki informacyjne w kadym aspekcie ycia spoecznego i zawodowego. 159

Cele projektu to: - opracowanie kompleksowego systemu podnoszenia kompetencji IT spoeczestwa Maopolski, - wypracowanie form unowoczeniania ksztacenia IT i poprawy jego jakoci w oparciu o przeprowadzone analizy popytu i poday na kadry IT Zakada si, e dziki projektowi zostan wypracowane i wdroone wysokie standardy ksztacenia na kierunkach informatycznych i technicznych w szkoach wyszych oraz powstanie system podnoszenia kompetencji IT maopolskiego spoeczestwa. Wykwalifikowana kadra zapewni rozwj gospodarczy Maopolski. W ramach projektu planuje si opracowanie dokumentu opisujcego zaoenia systemu podnoszenia kompetencji IT maopolskiego spoeczestwa oraz przeprowadzenie szkole weryfikujcych zaoenia systemu. Zwieczeniem projektu bdzie konferencja powicona upowszechnianiu wynikw bada i analiz oraz prezentujca zaoenia systemu podnoszenia kompetencji IT maopolskiego spoeczestwa. Warto zadania 723 113 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.2 - Rozwj spoeczestwa informacyjnego 2. "Doctus - Maopolski fundusz stypendialny dla doktorantw" w ramach Poddziaania 8.2.2 POKL (W/MCP/04/IX.1 ) Opis zadania: Celem zadania jest objcie wsparciem finansowym doktorantw z Wojewdztwa Maopolskiego ksztaccych si w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych zgodnych z obszarami strategicznego rozwoju okrelonych w RSI Wojewdztwa Maopolskiego. Jednym ze sposobw zwikszenia poziomu innowacyjnoci przedsibiorstw oraz nawizania bliskich i trwalszych ni dotychczas powiza midzy nauk i przemysem jest stymulowanie tematyki prac doktorskich w kierunku powizania z aktualnymi kierunkami rozwoju regionu. Zrealizowanie powyszego celu powinno przyczyni si do tworzenia i rozwoju sieci wsppracy i wymiany informacji midzy sfer nauki, a przedsibiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii, a przez to wpyn na rozwj gospodarczy Maopolski. W ramach zadania przewiduje si wydatkowanie rodkw na wypat stypendiw dla doktorantw oraz dziaania zwizane z przyznaniem i wypat stypendiw, sfinansowanie dziaa promocyjnych oraz organizacj konferencji informacyjno rekrutacyjnej. A take utrzymanie i doposaenie stanowisk pracy pracownikw zajmujcych si obsug projektu, pokrycie opat zwizanych z funkcjonowaniem biura tj. midzy innymi wynajem powierzchni biurowej. Warto zadania 7 541 662 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego:

160

Pole C Potencja Instytucjonalny Obszar IX Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1 Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny. 3. Priorytet VIII PO KL Regionalne Kadry Gospodarki (W/WUP/09/I.4) Opis zadania: Celem zadania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci osb pracujcych do potrzeb regionalnej gospodarki oraz wspieranie transferu wiedzy poprzez wzmocnienie wsppracy przedsibiorstw oraz jednostek sfery B+R. Cele przewidziane do osignicia to: zapewnienie realizacji pomocy w utrzymaniu aktywnoci na rynku pracy osb pracujcych, zwaszcza starszych i o niskich kwalifikacjach zapewnienie realizacji wsparcia dla przedsibiorstw i osb objtych procesami restrukturyzacyjnymi. podniesienie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsibiorstwach promocja idei przedsibiorczoci akademickiej oraz wsparcie pracownikw naukowych zamierzajcych rozpocz dziaalno gospodarcz Realizacja zadania obejmuje: Dziaanie 8.1 PO KL - Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.1 PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsibiorstw Typ preferowanych projektw: oglne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo zwizane ze szkoleniami dla kadr zarzdzajcych i pracownikw przedsibiorstw w zakresie m.in.: zarzdzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracownikw, organizacji pracy, zarzdzania BHP, elastycznych form pracy, wdraania technologii produkcyjnych przyjaznych rodowisku, wykorzystania w prowadzonej dziaalnoci technologii informacyjnych i komunikacyjnych doradztwo dla mikro, maych i rednich przedsibiorstw (MMP), w tym dla osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz, w szczeglnoci w zakresie m.in. ekonomii, finansw, zarzdzania zasobami ludzkimi lub rachunkowoci (z wyczeniem doradztwa zwizanego z procesami inwestycyjnymi) szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako dziaanie uzupeniajce do szkole i kursw) skierowane do osb pracujcych, ktre z wasnej inicjatywy s zainteresowane nabyciem nowych, uzupenianiem lub podwyszaniem kwalifikacji i umiejtnoci (poza godzinami pracy), w szczeglnoci dla osb zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyczeniem ksztacenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkoach dla dorosych). Poddziaanie 8.1.2 PO KL Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, w ramach ktrego realizowane s: pomoce w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziaem m.in. przedsibiorstw, organizacji pracodawcw, zwizkw zawodowych, jednostek samorzdu terytorialnego, urzdw pracy i innych rodowisk, majcych na celu opracowanie i wdraanie strategii przewidywania i zarzdzania zmian gospodarcz na poziomie lokalnym i wojewdzkim

161

wsparcia dla osb zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagroonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw, zatrudnionych u pracodawcw przechodzcych procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdraania programw typu outplacement, w tym: szkolenia i poradnictwa zawodowe, poradnictwa psychologiczne, pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnociowy dla osoby, ktra uzyskaa zatrudnienie w odlegoci powyej 50 km od miejsca zamieszkania, pomoce w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, ktra uzyskaa zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niszym ni u dotychczasowego pracodawcy), stae i praktyki zawodowe przygotowujce do podjcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, wsparcie dla osb zamierzajcych podj dziaalno gospodarcz poprzez zastosowanie co najmniej jednego z nastpujcych instrumentw: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoliwiajce uzyskanie wiedzy i umiejtnoci potrzebnych do zaoenia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, przyznanie rodkw finansowych na rozwj przedsibiorczoci, do wysokoci 40 tys. PLN, wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesicy od dnia rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej, obejmujce finansowe wsparcie pomostowe wypacane miesicznie w kwocie nie wyszej ni rwnowarto minimalnego wynagrodzenia obowizujcego w dniu wypacenia dotacji, poczone z doradztwem oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wycznie dla osb, ktre rozpoczy dziaalno w ramach danego projektu) podnoszenia wiadomoci pracownikw i kadr zarzdzajcych modernizowanych firm w zakresie moliwoci i potrzeby realizacji projektw wspierajcych procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo szkolenia przekwalifikowujce i usugi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejtnoci zawodowych (w tym indywidualne plany dziaa i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) szkolenia i doradztwa dla przedsibiorcw wspomagajce proces zmiany profilu dziaalnoci przedsibiorstwa badania i analizy dotyczce trendw rozwojowych i prognozowanie zmian gospodarczych zachodzcych w regionie oraz formuowanie waciwych mechanizmw zaradczych, upowszechnianie wynikw tych bada i analiz oraz zwizana z nimi wymiana informacji Poddziaanie 8.1.3 PO KL - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjnoci poprzez: inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez zwizki pracodawcw i zwizki zawodowe, majce na celu zwikszanie zdolnoci adaptacyjnych pracownikw i przedsibiorcw, w szczeglnoci w zakresie: organizacji pracy form wiadczenia pracy promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych godzenie ycia zawodowego i prywatnego

162

promowanie spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw, w szczeglnoci w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunkw pracy pracownikw i rodowiska naturalnego upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity Dziaanie 8.2 PO KL - Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.1 PO KL - Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw poprzez: stae i szkolenia praktyczne dla: pracownikw przedsibiorstw w jednostkach naukowych, pracownikw naukowych jednostek naukowych oraz pracownikw naukowych i naukowodydaktycznych uczelni w przedsibiorstwach tymczasowe zatrudnienie w MP wysoko wykwalifikowanego personelu promocj idei przedsibiorczoci akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejtnoci zespou dziaajcego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out); szkolenia i doradztwo dla pracownikw uczelni jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantw, studentw i absolwentw uczelni zamierzajcych rozpocz wasn dziaalno gospodarcz typu spin off lub spin out wsparcie tworzenia i rozwoju sieci wsppracy i wymiany informacji midzy naukowcami a przedsibiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczeglnoci poprzez: kampanie informacyjne i imprezy suce kojarzeniu partnerw i promocji transferu wiedzy i innowacji rozwj systemu komunikowania si i wymiany informacji. stypendia naukowe i wsparcie towarzyszce (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantw ksztaccych si na kierunkach uznanych za szczeglnie istotne z punktu widzenia rozwoju wojewdztwa (okrelonych w RSI) Warto zadania 13 541 145 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy Rozdzia 15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci, rozdz. 75018 Urzdy marszakowskie 1. Maopolskie Obserwatorium Gospodarki 8.1 Rozwj i Przedsibiorcw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego (W/RG/13/II.1; W/OR/25/II.1, W/KZ/14/II.2) Pracownikw Kapita Ludzki

Opis zadania: Gwnym celem projektu jest stworzenie mechanizmw i narzdzi do dostarczania aktualnych i rzetelnych informacji na temat sytuacji gospodarczej Maopolski pozwalajcych na skuteczne zarzdzanie procesem zmian gospodarczych. Cel projektu jest w peni zgodny z celami strategicznymi zapisanymi w Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: w polu C Potencja Instytucjonalny, obszar IX Nowoczesne zarzdzanie publiczne, kierunek polityki IX.5 Badania i analizy regionalne163

stworzenie zaplecza merytorycznego dla prowadzonej polityki rozwoju wojewdztwa, gdzie najwaniejszym zaoeniem programowym, z perspektywy dziaania MOG, jest Utworzenie lub wykreowanie w Maopolsce przynajmniej jednego autonomicznego orodka bada i analiz. Cele projektu pokrywaj si take w wielu obszarach z celami pola A Konkurencyjno Gospodarcza w obszarze II Gospodarka regionalnej szansy, aczkolwiek dziaa MOG nie mona jednoznacznie przypisa tylko do jednej z wyznaczonych polityk. Zadania w szczeglnoci bd koncentroway si na uporzdkowaniu, katalogowaniu oraz analizie dostpnych rde informacji, oraz na identyfikacji potrzeb, w zakresie informacji dotyczcej sfery gospodarczo spoecznej i ich zaspokajania. W ramach MOG bd take zlecane badania i analizy, z ktrych powstan raporty o stanie gospodarki regionalnej oraz wybranych sektorach. W ramach zadania bdzie prowadzona strona internetowa, oraz biblioteka zasobw informacyjnych, zorganizowana zostanie wizyta studyjna, w orodku zagranicznym zajmujcym si analiz regionalnej gospodarki, zostan zorganizowane 2 seminaria tematyczne, 1 konferencja, powstan publikacje po zakoczeniu bada. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug projektu Maopolskie Obserwatorium Gospodarki 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, szkolenia i doksztacanie pracownikw, koszty rzeczowe tj. najem powierzchni biurowej, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 1 355 632 z w tym: rozdz. 15013 966 322 z rozdz. 75018 389 310 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno Gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek polityki rozwoju A. II. 1: Wsparcie midzynarodowej konkurencyjnoci maopolskich przedsibiorstw i instytucji 2. Regionalny System Innowacji Wojewdztwa Maopolskiego Projekt Pilotaowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (W/RG/14/II.2; W/OR/26/II.2, W/KZ/12/II.2) Opis zadania Regionalny System Innowacji Wojewdztwa Maopolskiego-Projekt Pilotaowy jest 164

projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, dziaania 8.2 Transfer wiedzy, ktrego celem jest pomoc w efektywnym wdraaniu Regionalnej Strategii Innowacji Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2005-2013. Realizacja zadania ma na celu wypracowanie systemowych rozwiza w procesie wdraania RSI. Realizacja projektu podporzdkowana bdzie nastpujcym celom szczegowym: Identyfikacja i wdroenie systemowych rozwiza, ktre suy bd efektywnemu zarzdzaniu i monitorowaniu procesu wdraania RSI, Rozwj sieciowych form wsppracy i wymiany informacji sucych tworzeniu warunkw do rozwoju gospodarki opartej o wiedz w wojewdztwie maopolskim, Identyfikacja i gromadzenie wiedzy kluczowej dla realizacji pro-innowacyjnej funkcji instytucji odpowiedzialnych za opracowanie i wdraanie RSI WM. Zdefiniowane cele szczegowe charakteryzuje silny zwizek z dwoma celami horyzontalnymi wynikajcymi z realizacji Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: tworzenie warunkw do rozwoju innowacji oraz nowoczesnych technologii poprzez wzmocnienie kontaktw sieciowych instytucji zwizanych z innowacyjnoci regionu (obszar Strategii: Gospodarka regionalnej szansy) oraz stworzenie zaplecza merytorycznego dla prowadzenia polityki rozwoju wojewdztwa w obszarze rozwoju innowacji (obszar Strategii: Nowoczesne zarzdzanie publiczne). Projekt realizowany bdzie w latach 2008 - 2014. W roku 2011 planuje si zleci m.in.: autoewaluacj zada projektu, wydawanie periodyku Innowacyjny Start, stworzy trway i efektywny system monitorowania i ewaluacji RSI WM, jak rwnie rozwin system informacyjny, komunikowania si i wymiany wiedzy pomidzy aktorami sfery innowacji w regionie, co niewtpliwie stanie si baz dla zbudowania Regionalnego Systemu Innowacji, a tym samym realizacji funkcji Wojewdztwa jak jest tworzenie podstaw gospodarki wiedzy i innowacji. Stworzenie w ramach projektu "klimatu" do rozwoju sieciowych form wsppracy, poprzez zorganizowane targi innowacji, konferencje wpynie na zainteresowanie i aktywny udzia instytucji sfery innowacji w Maopolsce w realizacji inicjatyw sucych tworzeniu regionalnego porozumienia na rzecz rozwoju. Ponadto w ramach zadania planuje si zapaci kary umowne naoone na wykonawc z powodu nie uwzgldnienia wszystkich uwag i brakw w raporcie kocowym, wskazanych przez zamawiajcego oraz za nieterminowe przekazanie zamawiajcemu raportu kocowego. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug projektu Regionalny System Innowacji Wojewdztwa Maopolskiego - Projekt Pilotaowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, zakup materiaw i wyposaenia, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, szkolenia i doksztacanie pracownikw, koszty rzeczowe tj. wydatki administracyjne,

165

odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 1 853 328 z w tym rozdz. 15013 1 052 310 z rozdz. 75018 801 018 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole strategii A Konkurencyjno Obszar II - Gospodarka regionalnej szansy. Kierunek polityki rozwoju AII.2. - Rozwj innowacji oraz nowoczesnych technologii 3. Broker innowacji jako narzdzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Maopolski Poddziaanie 8.2.1 PO KL (W/RG/20/II.2; W/OR/28/II.2, W/KZ/13/IX.1) Opis zadania: Gwnym celem projektu jest opracowanie schematu dziaania angaujcego rodowisko nauki i gospodarki przy aktywnym udziale ogniw poredniczcych w tworzeniu i komercjalizacji technologii, w celu wdroenia prnie funkcjonujcego systemu brokerskiego i zainicjowania rozwoju otwartych innowacji. Projekt innowacyjny obejmuje realizacje dwch czci: odrbnych wzgldem procesu realizacji lecz zbienych tematycznie; obydwie speniajce wytyczne projektw innowacyjnych PO KL. Projekt Broker innowacji jako narzdzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Maopolski kompleksowo odpowiada na problemy pynce z regionu w zakresie budowy lepszych warunkw do zawizywania wsppracy maej i redniej przedsibiorczoci innowacyjnej i biznesu, a take wpywa na udoskonalenie procesu komercjalizacji powstaych technologii. Zakada znalezienie sposobw budowania efektywnego i skutecznego partnerstwa nauki i gospodarki na rzecz komercjalizacji technologii i rozwoju maej i redniej przedsibiorczoci technologicznej. Innowacyjno projektu polega na wypracowaniu modelu brokerskiego, ktry przyczyni si do rozwizania problemu niedostatecznej wsppracy rodowisk oraz na doborze form wsparcia, poprzez wykorzystanie i zastosowanie nowych pilotaowych instrumentw. Innowacyjne jest technologiczne podejcie budowania sieci kooperacji od procesu, poprzez technologi do produktu. Model brokerski wdraany bdzie pilotaowo na terenie Wojewdztwa Maopolskiego. Projekt realizowany bdzie w latach 2010 - 2013. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug projektu systemowego Broker innowacji jako narzdzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Maopolski Poddziaanie 8.2.1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracownikw, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, szkolenia i doksztacanie pracownikw, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 166

wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 2 902 850 z w tym rozdz. 15013 2 553 296 z rozdz. 75018 349 554 z Zadanie realizuje nastpujce cele strategiczne zgodnie z Regionaln Strategi Innowacji Wojewdztwa Maopolskiego 2008-2013 oraz ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A Konkurencyjno Obszar II - Gospodarka regionalnej szansy. Kierunek polityki rozwoju II.1. wsparcie midzynarodowej konkurencyjnoci maopolskich przedsibiorstw i instytucji; Kierunek polityki rozwoju II.2. - rozwj innowacji oraz nowoczesnych technologii. 4. Projekt 3xP: Pomys Potencja PO KL(W/RG/19/I.3; W/OR/31/I.3) Przedsibiorca Poddziaanie 2.2.1

Opis zadania: Celem projektu 3xP: Pomys Potencja Przedsibiorca jest rozszerzenie oferty usug wspierajcych rozwj przedsibiorczoci i promujcych postawy przedsibiorcze wrd przedstawicieli rodowiska akademickiego (studentw, doktorantw, absolwentw i pracownikw uczelni). W ramach projektu prowadzone bd specjalistyczne szkolenia dla osb chccych rozpocz dziaalno gospodarcz opart na innowacyjnoci, szkolenia dla pracownikw uczelni w zakresie planowania i zarzdzania innowacjami, program mentorski dla pracownikw naukowych, jak rwnie organizowane bd inicjatywy promujce postawy przedsibiorcze, tj. wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci i Europejski Tydzie MSP. Projekt realizowany bdzie przez Lidera Maopolsk Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Wojewdztwem Maopolskim i Politechnik Krakowsk Centrum Transferu Technologii. Wojewdztwo Maopolskie odpowiada w ramach projektu za przygotowanie i organizacj wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci w Maopolsce, bierze rwnie udzia w zarzdzaniu projektem. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug projektu 3xP: Pomys Potencja Przedsibiorca Poddziaanie 2.2.1, realizowanego w ramach PO KL obejmuje m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw, skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 159 600 z w tym rozdz. 15013 132 000 z rozdz. 75018 27 600 z

167

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole strategii A Konkurencyjno gospodarcza Obszar I Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki rozwoju I.3. Wsparcie midzynarodowej konkurencyjnoci maopolskich przedsibiorstw i instytucji. 5. SPIN - Model transferu innowacji w Maopolsce (W/PR/03/II.2; W/OR/43/II.2, W/KZ/15/II.2) Opis zadania: Wojewdztwo Maopolskie w partnerstwie z Fundacj Edukacji i Nauki realizuje innowacyjny projekt, ktrego celem jest pogbiona diagnoza obecnej sytuacji transferu innowacji do przedsibiorstw Maopolski, opracowanie modelu typu pull - ssania innowacji przez gospodark wraz z elementami skadowymi. Wstpna wersja modelu zostanie przetestowana na wybranych przedsiwziciach w celu sprawdzenia przyjtych zaoe i dopracowania rozwiza modelowych, ktre bd nastpnie upowszechniane w praktyce rnych podmiotw zajmujcych si transferem innowacji w regionie. W 2011 roku zakada si realizacj zada diagnozy i bada sytuacji innowacji w dziedzinie B+R w wojewdztwie Maopolskim oraz opracowanie wstpnej wersji modelu SPIN. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug projektu "SPIN Model transferu innowacji w Maopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki obejmuje m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, szkolenia i doksztacanie pracownikw, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (wydatek niekwalifikowalny), wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 3 336 150 z w tym rozdz. 15013 3 146 465 z rozdz. 75018 189 685 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013 Pole A Konkurencyjno gospodarcza Obszar II Gospodarka regionalnej szansy Kierunek polityki rozwoju II.2. Rozwj innowacji oraz nowoczesnych technologii podniesienie poziomu innowacyjnoci firm w wojewdztwie i wzmocnienie kontaktw sieciowych instytucji zwizanych z innowacyjnoci regionu 6. Maopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju PO KL (W/PR/10/IX.5; W/OR/27/IX.5, W/KZ/16/II.2) w ramach Poddziaania 8.1.4

168

Opis zadania; W ramach zadania przewiduje si opracowanie i opublikowanie analiz wpywu rodkw unijnych na rozwj wojewdztwa w oparciu o dostpne rda, kontynuowanie cyklu konferencji krakowskich oraz seminariw naukowych bdcych istotnym gosem w dyskusji publicznej o tematyce rozwoju regionalnego, strategii rozwojowych, funduszy europejskich, przeprowadzenie i upublicznianie wynikw bada prowadzonych na potrzeby sprawnego zarzdzania wojewdztwem. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug projektu Maopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziaania 8.1.4, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki obejmuje m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki , skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, szkolenia i doksztacanie pracownikw, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 876 863 z w tym rozdz. 15013 522 339 z rozdz. 75018 354 524 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole C Potencja Instytucjonalny Obszar IX Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.5 Badania i analizy regionalne stworzenie zaplecza merytorycznego dla prowadzonej polityki rozwoju wojewdztwa Rozdzia 15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci, rozdz. 85395 Pozostaa dziaalno

1. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (W/WUP/07/I.4) Opis zadania: Celem zadania jest podniesienie poziomu aktywnoci zawodowej, zdolnoci do zatrudnienia osb pozostajcych bez zatrudnienia, stworzenie warunkw dla rozwoju aktywnoci zawodowej w regionie, promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiza zmierzajcych do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, sucych rozwojowi przedsibiorczoci i samozatrudnienia, podniesienie zdolnoci do zatrudnienia oraz mobilnoci przestrzennej i zawodowej osb zamieszkujcych na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjcia pracy w zawodach pozarolniczych i wykorzystania szans zwizanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. 169

Zadanie obejmuje: Dziaanie 6.1 PO KL - Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie Podziaanie 6.1.1 PO KL - Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy: identyfikacja potrzeb osb pozostajcych bez zatrudnienia, w tym poprzez szersze zastosowanie Indywidualnych Planw Dziaania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moliwoci doskonalenia zawodowego w regionie. organizacja warsztatw oraz szkole z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. wsparcie psychologiczno-doradcze osb wchodzcych i powracajcych na rynek pracy. realizacja programw aktywizacji zawodowej obejmujcych jedn lub kilka z nastpujcych form wsparcia, poczonych z moliwoci zapewnienia opieki nad dziemi lub osobami zalenymi dla osoby uczestniczcej w projekcie Podziaanie 6.1.2 PO KL - Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie: projekty suce wzmocnieniu i rozwojowi publicznych sub zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie bada i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriw rynku pracy), w tym m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodw, sektorw/bran, przewidywanych oczekiwa pracodawcw odnonie podanych kwalifikacji i usug szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu Dziaanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia Wsparcie dla osb zamierzajcych rozpocz dziaalno gospodarcz (w tym na zaoenie spdzielni lub spdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie nastpujcych instrumentw (jednego lub kilku): doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoliwiajce uzyskanie wiedzy i umiejtnoci potrzebnych do zaoenia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej; przyznanie rodkw finansowych na rozwj przedsibiorczoci (w tym w formie spdzielni lub spdzielni socjalnej o ile wszyscy udziaowcy s osobami, ktre rozpoczy prowadzenie dziaalnoci w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Dziaania), do wysokoci stanowicej rwnowarto 40 tys. z. (lub 20 tys. na osob w przypadku spdzielni lub spdzielni socjalnej); wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesicy od dnia zarejestrowania dziaalnoci gospodarczej, obejmujce finansowe wsparcie pomostowe wypacane miesicznie w kwocie nie wikszej ni rwnowarto minimalnego wynagrodzenia obowizujcego na dzie wypacania dotacji, poczone z doradztwem oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wycznie dla osb, ktre rozpoczy dziaalno w ramach danego projektu); promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjne i informacyjne; upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsibiorczoci. Dziaanie 6.3 PO KL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich 170

projekty przyczyniajce si do aktywizacji zawodowej mieszkacw obszarw wiejskich, poprawy zdolnoci do zatrudnienia oraz rozwoju usug aktywizacyjnych (w wyczeniem instrumentw objtych zasadami pomocy publicznej); wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujcych aktywizacj zawodow na poziomie lokalnym; rozwj dialogu, partnerstwa publiczno-spoecznego i wsppracy na rzecz rozwoju zasobw ludzkich na poziomie lokalnym. Warto zadania 11 749 672 z w tym: rozdz. 15013 9 256 379 z rozdz. 85395 2 493 293 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 2. Zwroty dotacji PO KL (W/WUP/18/I.4) Opis zadania: Celem realizacji niniejszego zadania jest prawidowe rozliczanie rodkw dotacji z lat ubiegych, przekazanej beneficjentom komponentu regionalnego PO KL przez Wojewdzki Urzd Pracy. Warto zadania 2 563 065 z w tym: rozdz. 15013 1 650 465 z rozdz. 85395 912 600 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy Rozdzia 15095 Pozostaa dziaalno 1. Dziaalno Instytucji Poredniczcej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy" w 2011 roku - PT MRPO (W/MCP/01/IX.1) Opis zadania: Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego, jako Instytucja Zarzdzajca MRPO, w celu usprawnienia procesu wdraania MRPO powierzy cz swoich kompetencji podmiotowi (Maopolskiemu Centrum Przedsibiorczoci) i zabezpieczy rodki niezbdne do prawidowej realizacji powierzonych zada. rodki zabezpieczone w ramach zadania budetowego maj zapewni efektywn realizacj dziaa powierzonych Maopolskiemu Centrum Przedsibiorczoci

171

w Krakowie w zwizku z wdraaniem 2 Osi Priorytetowej MRPO, tak aby zapewni maksymalne wykorzystanie dostpnych w tym zakresie funduszy unijnych. W ramach zadania planuje si przeznaczenie rodkw na m.in.: zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikw, dbao o stae podnoszenie ich kwalifikacji, zapewnienie obsugi logistyczno informatycznej, w tym m.in. wynajem powierzchni biurowej, zapewnienie dostpu do internetu, a take zabezpieczenie wyposaenia biurowego, mebli, sprztu komputerowego wraz z licencj i oprogramowaniem oraz wydatki zwizane z obsug oceny projektw zoonych przez wnioskodawcw do MCP, przeprowadzanie bada i analiz oraz proces monitoringu i kontroli realizowanych projektw. Wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania to m.in. odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, badania lekarskie, wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy powyej 33 dni, ryczaty oraz niekwalifikowalne koszty opat szkoleniowych. Warto zadania 7 727 809 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja Instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny 2. Dziaalno informacyjno - promocyjna Instytucji Poredniczcej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy" w 2011 roku PT MRPO (W/MCP/05/IX.1) Opis zadania: Realizacja zadania bdzie polega m.in.: na prowadzeniu kampanii informacyjnopromocyjnej w zakresie 2 Osi Priorytetowej MRPO, ktra bdzie miaa na celu wzrost wiadomoci ogu spoeczestwa, a w szczeglnoci beneficjentw oraz potencjalnych beneficjentw, zwikszenie zainteresowania dostpnymi funduszami europejskimi, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie rodkw. Przewidywane dziaania w ramach zadania to kampania promocyjna w mediach, przygotowanie i dystrybucja publikacji oraz innych materiaw promocyjnych, organizacja i udzia w konferencjach, spotkaniach, imprezach plenerowych itp. Ponadto planowane jest prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej w zakresie 2 Osi Priorytetowej MRPO poprzez organizacj na terenie caego Wojewdztwa Maopolskiego szkole dla potencjalnych beneficjentw dotyczcych przygotowania dokumentacji konkursowej oraz dla beneficjentw z zakresu wdraania i rozliczania projektu. Wnioskodawcy oraz beneficjenci, ktrzy realizuj dotowane inwestycje bd mogli rwnie skorzysta z moliwoci uzyskania rzetelnych informacji w Punkcie Konsultacyjnym. W zakresie zadania wydatki niekwalifikowalne to koszty ryczatw ponoszone w ramach delegacji zwizanych ze szkoleniami dla beneficjentw. Warto zadania 512 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja Instytucjonalny

172

Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny. 3. Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunkw dla realizacji zada MCP (W/MCP/06/IX.1) Opis zadania: Realizacja dziaania przyczyni si do zapewnienia prawidowego funkcjonowania Maopolskiego Centrum Przedsibiorczoci w Krakowie, w szczeglnoci pozwoli na sprawniejsz realizacj powierzonych zada, zwizanych z: polityk rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego, m.in. poprzez realizacj Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. procesem zmian, w zakresie waciwego pojmowania i wspierania innowacyjnoci przedsibiorstw poprzez poprawienie innowacyjnoci i zwikszenie konkurencyjnoci regionu poprzez inwestowanie w mode kadry naukowe, realizowane za pomoc naukowych stypendiw doktoranckich. udzielaniem pomocy stypendialnej dla uczniw szczeglnie uzdolnionych (zwaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), ktrych niekorzystna sytuacja materialna stanowi barier w rozwoju edukacyjnym. Celem zadania jest zapewnienie prawidowego funkcjonowania Maopolskiego Centrum Przedsibiorczoci w Krakowie. Realizacja zadania obejmuje wydatki niekwalifikowane w ramach PT MRPO oraz projektw systemowych realizowanych w ramach PO KL, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze pracownikw (odpisy na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, koszty bada lekarskich oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne), koszty szkole, koszty najmu pomieszcze, koszty zakupu podstawowego wyposaenia i materiaw biurowych oraz sprztu komputerowego, oprogramowania, akcesoriw komputerowych, partycypacja w kosztach zakupu niszczarki i kodw kreskowych. Warto zadania 261 700 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja Instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny.

Dzia 600 Transport i czno

Rozdzia 60001 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe 1. Dofinansowanie zada zwizanych z organizacj i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozw pasaerskich (W/TK/03/III.3) Opis zadania: 173

Zadanie wasne Wojewdztwa wynikajce z Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007r. Nr 16, poz. 94, z pn. zm.). Zadanie obejmuje organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozw osb wykonywanych na podstawie umowy o wiadczenie usug publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdw szynowych. Realizacja zadania suy: - utrzymaniu obsugi pasaerskiej w kolejowym ruchu regionalnym, - modernizacji kolejowego parku taborowego, - organizowaniu sprawnej, zgodnej z potrzebami mieszkacw obsugi wojewdztwa regionalnym transportem kolejowym. W skad zadania wchodz: - dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozw pasaerskich zgodnie z umow zawart z przewonikiem kolejowym posiadajcym licencj na wykonywanie przewozw, - spata rat leasingowych zwizanych z nabyciem szeciu pojazdw szynowych (autobusw szynowych) do realizacji regionalnych przewozw kolejowych, - uzyskanie wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji autobusu szynowego SA109, - dziaania z zakresu organizacji kolejowego ruchu regionalnego. Warto zadania 73 971 168 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego. Kierunek polityki III.3: Zwikszenie roli transportu zbiorowego w obsudze regionu 2. Zakupy taboru kolejowego - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (W/TK/08/III.3) Opis zadania: W ramach zadania zakupionych zostanie pi elektrycznych zespow trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozw pasaerskich. Zakup ten zrealizowany bdzie w ramach zadania wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej. W skad zadania wchodzi rwnie promocja oraz audyt projektu. Warto zadania 83 921 934 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego. Kierunek polityki III.3: Zwikszenie roli transportu zbiorowego w obsudze regionu Rozdzia 60003 Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe 1. Dopaty do autobusowych przewozw pasaerskich z tytuu stosowania ustawowych ulg (W/TK/04/III.3) Opis zadania:

174

Zadanie majce na celu zabezpieczenie potrzeb przewozowych Wojewdztwa, realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z wdroeniem reformy ustrojowej pastwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126) okrelajcej, i dopaty do przewozw z tytuu stosowania ustawowych ulg przekazywane s przez samorzd wojewdztwa, a finansowane z Budetu Pastwa. Warto zadania 28 470 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego. Kierunek polityki III. 3: Zwikszenie roli transportu zbiorowego w obsudze regionu Rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy 1. Koordynacja dziaa zwizanych z w wojewdztwie maopolskim (W/TK/02/III.3) rozwojem transportu zbiorowego

Opis zadania: W ramach zadania opracowana zostanie Prognoza oddziaywania na rodowisko dla Strategii rozwoju transportu w wojewdztwie maopolskim na lata 2010-2030 oraz sfinansowane zostan ogoszenia o prowadzeniu konsultacji spoecznych dotyczce oddziaywania na rodowisko w/w strategii. W ramach zadania zaplanowano wydatki na zapat wykonawcy 20% wartoci wynikajcej z umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n.: Przebudowa poczenia lotniska w Balicach z poudniow obwodnic Krakowa oraz uporzdkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774. Kwota wypacona zostanie wykonawcy po otrzymaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla powyszego zadania. Warto zadania 288 900 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego. Kierunek polityki III. 3: Zwikszenie roli transportu zbiorowego w obsudze regionu Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie 1. Inwestycje drogowe (W/TK/14/III.1) i mostowe (W/ZDW/01/III.1), (W/TK/11/III.1), (W/TK/12/III.1)

175

Opis zadania: przygotowanie materiaw zwizanych z realizacj inwestycji nadzr nad wykonaniem robt rozliczenie robt W ramach zadania realizowane bd: Dokumentacja techniczna dla drg publicznych 4 807 611 z, w tym 155 111 z na pomoc finansow dla Powiatu Tatrzaskiego na realizacj zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa obwodnicy Zakopanego, ktre obejmowa bdzie budow cznika pomidzy drog wojewdzk nr 958 a drog powiatow nr 1656 K (ul. Powstacw lskich), jako drogi klasy G oraz remont estakady w cigu drogi powiatowej nr 1656 K. Zadanie koordynowane jest przez Zarzd Drg Wojewdzkich. Zadania realizowane przy wspudziale samorzdw lokalnych 25 732 857 z, w tym 1 655 762 z na dotacj dla Gminy Niepoomice (885 819 z) na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Program poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego na przejciu drogi wojewdzkiej nr 964 Kasina Wielka - Biskupice Radowskie przez miasto Niepoomice i soectwo Wola Batorska - budowa chodnikw dla pieszych w m. Wola Batorska; etap I zadania budowa chodnika o d. ok. 7450 mb, etap II zadania budowa chodnika o d. ok. 2000 mb" oraz dla Gminy Andrychw (769 943 z) na realizacj zadania inwestycyjnego Budowa ronda na skrzyowaniu z drog wojewdzk nr 781 w km 36 + 305 w ramach budowy Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II, podetap II. 1 od ul. Stefana Batorego do ul. Biaa Droga Przebudowa mostu na potoku Palenianka w m. Koczyska 1 959 320 z Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 965 z drog powiatow nr K 1618 (25214) w Limanowej 2 823 080 z Modernizacja DW nr 794 Etap I 24 467 398 z Modernizacja odcinkw drg wojewdzkich oraz obiektw mostowych 16 783 790 z w tym dotacja dla gminy Brzesko na realizacj zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja odcinkw drg wojewdzkich oraz obiektw mostowych odnowa nawierzchni na drodze wojewdzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budow kanalizacji deszczowej oraz budow ronda na skrzyowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowsk i Okulickiego" oraz pomoc finansowa dla Powiatu Owicimskiego na realizacj zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 1897 K (Owicim Gbowice) w zakresie przebudowy skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 949 (ul. Zatorskiej) z drog powiatow nr 1897 K (ul. Kasztanow) w miejscowoci Polanka Wielka (1 783 780 z). Usuwanie skutkw powodzi w cigach drg wojewdzkich 25 750 400 z Odbudowa cigw drg wojewdzkich po powodzi 1 110 303 z Warto zadania 103 434 759 z w tym: rozdz. 60013 51 651 547 z rozdz. 60014 455 111 z rozdz. 60078 51 328 101 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego 176

Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych

2. Inteligentny System Sterowania Ruchem dla Regionu Podhalaskiego (W/ZDW/02/I.2) Opis zadania: - budowa systemu sterowania ruchem Dziki realizacji projektu monitoringiem zostanie objta sie drg krajowych i wojewdzkich regionu podhalaskiego, a take wybrane drogi powiatowe. Powstanie take centrum nadzoru ruchu wraz z centrum mobilnym, a take portal internetowy wraz z aplikacjami online i dedykowanymi dla urzdze PDA oraz nawigacji samochodowych. Tworzony system posiada bdzie cechy skalowalnoci i otwartoci, co pozwoli na rozbudow czy te wprowadzanie modyfikacji lub integracj z innymi systemami. Zadanie zgoszone w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 4 900 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.2: Rozwj spoeczestwa informacyjnego 3. Utrzymanie drg i mostw (W/ZDW/03/III.1) Opis zadania: remonty biece nawierzchni i chodnikw - 49 z/m2 remonty biece mostw i promw 178 571 z/szt. roboty porzdkowe - 2 550 z/km oznakowanie pionowe - 350 z/szt. oznakowanie poziome - 8 z/ m2 bezpieczestwo ruchu drogowego 1 615 z/m , zimowe utrzymanie drg 12 749 z/km utrzymanie sygnalizacji wietlnej 15 152 z/szt. ewidencja drg - 146 z/km opaty rodowiskowe i korzystanie ze rodowiska 455 000 z regulacje stanw prawnych drg wojewdzkich 10 000 z/km. Warto zadania 38 632 300 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego

177

Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych

4. Obsuga administracyjno - techniczna zada budetowych (W/ZDW/04/III.1) Opis zadania: Zadanie obejmuje dziaania dotyczce zarzdzania jednostk, obsugi administracyjnoorganizacyjnej, obsugi prawnej, ksigowej, pacowej i kasowej. Celem zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki w trakcie realizacji zada Warto zadania 21 500 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych. 5. Obwodnica Dobczyc Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (W/ZDW/05/III.1) Opis zadania: - budowa obwodnicy Realizacja projektu usprawni ruch w cigu drogi wojewdzkiej nr 964 na obszarze gminy Dobczyce. Obwodnica bdzie stanowia dogodny dojazd do strefy przemysowej. Z centrum miasta Dobczyce zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, co przyczyni si do poprawy bezpieczestwa uytkownikw drogi oraz zmniejszenia emisji spalin i poprawy klimatu akustycznego w cisym centrum miasta. Wpynie na skrcenie czasu przejazdu pomidzy dwoma punktami sieci. Zadanie w trakcie realizacji, ujte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektw Kluczowych Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Warto zadania 35 947 521 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 6. Obwodnica Wojnicza Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (W/ZDW/06/III.1) Opis zadania: - opracowanie dokumentacji

178

Obwodnica Wojnicza stanowi bdzie poczenie kierunku z Nowego Scza do wza na obwodnicy drogi Nr 4 w Wojniczu i dalej na wze projektowanej autostrady A4, ktra przebiega ma przez pnocn cze gminy Wojnicz. Z centrum Wojnicza zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, co przyczyni si do poprawy bezpieczestwa uytkownikw drogi oraz zmniejszenia emisji spalin i poprawy klimatu akustycznego w cisym centrum miasta. Wpynie na skrcenie czasu przejazdu pomidzy dwoma punktami sieci. Zadanie planowane do realizacji, ujte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektw Kluczowych Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Warto zadania 1 834 480 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 7. Budowa mostu wraz z dojazdami w cigu DW 969 w m. Kluszkowce (W/ZDW/07/III.1) Opis zadania: - budowa 1 mostu Budowa mostu i modernizacja nawierzchni drogi wojewdzkiej nr 969 pozwoli na popraw pynnoci ruchu, co spowoduje redukcj uciliwoci zwizanych z ruchem koowym dla mieszkacw miejscowoci Kluszkowce. Zadanie realizowane w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 23 000 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych. 8. Obwodnica Podegrodzia Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (W/ZDW/08/III.1) Opis zadania: - budowa obwodnicy Budowa obwodnicy Podegrodzia pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodowego o wysokim nateniu z centrum miejscowoci Podegrodzie. Inwestycja stanowi bdzie uzupenienie realizowanego ju zadania pn. Budowa obwodnicy Starego Scza obydwie inwestycje stworz spjny system komunikacyjny umoliwiajcy wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Starego Scza i swobodny przejazd z kierunku poudniowego na Nowy Scz.

179

Zadanie w trakcie realizacji, ujte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektw Kluczowych Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Warto zadania 20 066 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 9. Modernizacja drogi woj. nr 776 Krakw - Proszowice Ostrw (W/ZDW/09/III.1) Opis zadania - modernizacja 14 km drogi Realizacja inwestycji przyczyni si do zwikszenia przepustowoci drogi, poprawy bezpieczestwa i komfortu podrowania uytkownikw ruchu, zmniejszenia czasu przejazdu midzy dwoma punktami sieci. Zadanie realizowane w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 43 000 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych. 10. Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz Wolbrom (W/ZDW/10/III.1) Opis zadania: - przebudowa 5 km drogi Realizacja inwestycji przyczyni si do zwikszenia przepustowoci drogi, poprawy bezpieczestwa i komfortu podrowania uytkownikw ruchu, zmniejszenia czasu przejazdu midzy dwoma punktami sieci. Zadanie zgoszone w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 10 000 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego

180

Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych. 11. Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom Miechw (W/ZDW/11/III.1) Opis zadania: - przebudowa 10 km drogi Realizacja inwestycji przyczyni si do zwikszenia przepustowoci drogi, poprawy bezpieczestwa i komfortu podrowania uytkownikw ruchu, zmniejszenia czasu przejazdu midzy dwoma punktami sieci. Zadanie zgoszone w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 20 000 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych. 12. Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - apczyca ETAP I: Modernizacja drogi wojewdzkiej nr 967 na odcinku Mylenice apczyca (W/ZDW/12/III.1) Opis zadania: - modernizacja drogi 4,5 km Realizacja inwestycji przyczyni si do zwikszenia przepustowoci drogi, skrcenia czasu przejazdu midzy dwoma punktami sieci, poprawy bezpieczestwa i komfortu podrowania uytkownikw ruchu. Zadanie realizowane w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 8 046 348 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 13. Obwodnica Proszowic Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (W/ZDW/13/III.1) Opis zadania: - budowa obwodnicy - budowa przejcia podziemnego

181

Realizacja projektu usprawni ruch w cigu drogi wojewdzkiej nr 776 na obszarze gminy Proszowice. Z centrum miasta Proszowice zostanie wyprowadzony wzmoony ruch tranzytowy, co przyczyni si do poprawy bezpieczestwa mieszkacw oraz zmniejszenia emisji spalin w cisym centrum miasta. Zadanie w trakcie realizacji, ujte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektw Kluczowych Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Warto zadania 1 658 355 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 14. Modernizacja drogi woj. nr 780 Krakw - Chemek ETAP II (W/ZDW/14/III.1) Opis zadania: - przebudowa mostu - modernizacja 6 km drogi Realizacja inwestycji przyczyni si do zwikszenia przepustowoci drogi, poprawy bezpieczestwa i komfortu podrowania uytkownikw ruchu, zmniejszenia czasu przejazdu midzy dwoma punktami sieci. Ponadto przyczyni si do poprawy dostpnoci stref gospodarczych. Zadanie realizowane w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 11 525 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych. 15. Obwodnica Szczurowej Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (W/ZDW/15/III.1) Opis zadania: - budowa obwodnicy Realizacja projektu usprawni ruch w cigu drogi wojewdzkiej nr 768 na obszarze gminy Szczurowa. Z centrum miejscowoci Szczurowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, gdzie gsta zabudowa oraz zy stan techniczny drogi w znaczny sposb utrudnia ruch i stwarza zagroenie bezpieczestwa uytkownikw drogi. Budowa obwodnicy Szczurowej przyczyni si do skrcenia czasu przejazdu pomidzy dwoma punktami sieci. Zadanie w trakcie realizacji, ujte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektw Kluczowych Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013.

182

Warto zadania 23 000 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 16. Obwodnica Gdowa ETAP I (W/ZDW/16/III.1) Opis zadania: - opracowanie dokumentacji Celem projektu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowoci Gdw, usprawniajc tym samym ruch oraz zwikszajc poziom bezpieczestwa uytkownikw drogi. Realizacja projektu przyczyni si do skrcenia czasu przejazdu pomidzy dwoma punktami sieci. Zadanie przewidziane do zgoszenia w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 425 336 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 17. Modernizacja drogi wojewdzkiej nr (W/ZDW/17/III.1) 962 Jabonka - Lipnica Wielka - granica Pastwa

Opis zadania: - przebudowa 3 mostw Realizacja inwestycji przyczyni si do zwikszenia przepustowoci drogi, skrcenia czasu przejazdu midzy dwoma punktami sieci, poprawy bezpieczestwa i komfortu podrowania uytkownikw ruchu. Zadanie zgoszone w ramach Programu Europejska Wsppraca Terytorialna Program Wsppracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Sowacka 2007-2013. Warto zadania 13 987 503 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego

183

Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 18. Modernizacja drogi wojewdzkiej nr 977 na odcinku Tarnw - Konieczna (W/ZDW/18/III.1) Opis zadania: - modernizacja 7 km drogi Realizacja inwestycji przyczyni si do zwikszenia przepustowoci drogi, poprawy bezpieczestwa i komfortu podrowania uytkownikw ruchu, zmniejszenia czasu przejazdu midzy dwoma punktami sieci. Ponadto przyczyni si do poprawy dostpnoci stref gospodarczych. Zadanie zgoszone w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 22 126 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 19. Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 967 na podjazdach (W/ZDW/19/III.1) pod gr Borzck

Opis zadania: - modernizacja drogi 0,9 km Realizacja inwestycji przyczyni si do zwikszenia przepustowoci drogi, skrcenia czasu przejazdu midzy dwoma punktami sieci, poprawy bezpieczestwa i komfortu podrowania uytkownikw ruchu. Zadanie realizowane w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 3 697 674 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 20. System Zarzdzania Drogami Wojewdztwa Maopolskiego (W/ZDW/20/I.2) Opis zadania: - budowa 1 szt. systemu

184

Przedsiwzicie planuje wdroy elastyczny system informatyczny zbudowany z systemw o rozszerzonej funkcjonalnoci. Wykonane i wdroone zostan systemy przeznaczone do wspomagania dziaa zwizanych z ewidencj dziaek stanowicych pas drogowy oraz dziaek przylegych, ewidencj pasa drogowego, oraz rozbudowany zostanie system utrzymania drg wspomagajcy dziaania zwizane z zimowym utrzymaniem drg. Ponadto zbudowany zostanie system dokumentu elektronicznego, baza danych o znakach drogowych i urzdzeniach bezpieczestwa ruchu drogowego (BRD) oraz system wspomagania komunikacji zbiorowej. Tworzony system posiada bdzie cechy skalowalnoci i otwartoci, co pozwoli na rozbudow czy te wprowadzanie modyfikacji lub integracj z innymi systemami. Zadanie realizowane w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2007 - 2013. Warto zadania 4 475 500 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.2: Rozwj spoeczestwa informacyjnego 21. Pnocna obwodnica Krakowa ( W/TK/10/III.1) Opis zadania: W ramach zadania zaplanowano wydatki na zapat wykonawcy 20% wartoci wynikajcej z umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i kompletnych materiaw do decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n.: Pnocna obwodnica Krakowa. Kwota wypacona zostanie wykonawcy po otrzymaniu przez Wojewdztwo Maopolskie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla powyszego zadania, wydanej przez Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska. Warto zadania 510 692 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III. 1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych

Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe 1. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Scza - poczenie m. Brzezna z drog krajow nr 28 ( W/TK/09/III.1) Opis zadania:

185

W ramach zadania przekazana zostanie pomoc finansowa dla Powiatu Nowosdeckiego na realizacj zadania inwestycyjnego polegajcego na budowie zachodniej obwodnicy Nowego Scza jako cigu drogi powiatowej w klasie technicznej G. Zadanie koordynowane jest przez Zarzd Drg Wojewdzkich. Warto zadania 265 504 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III. 1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych 2. Remonty kapitalne drg i mostw (W/TK/15/III.1) Opis zadania: W ramach zadania zaplanowano wydatki na pomoc finansow dla powiatu nowosdeckiego na realizacj zadania Remont drg powiatowych nr 1561 K Sienna Siedlce, 1562 K Siedlce ka i 1567 ka Nowy Scz wraz z remontem obiektu mostowego w m. Jelna w cigu drogi Sienna - Siedlce. Warto zadania 1 500 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III. 1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne 1. Budowa obwodnicy pn. - wsch. Chrzanowa( W/TK/05/III.1) Opis zadania: W ramach zadania przekazana zostanie pomoc finansowa dla Gminy Chrzanw na realizacj II etapu zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa obwodnicy pn. wsch. Chrzanowa", w tym budow mostu nad rzek Checho, wiaduktu nad ul. Trzebisk oraz przepustu nad rzek Luszwka; budow infrastruktury okoo drogowej (chodniki o d. ok. 5,40 km); budow lub przebudow 22 skrzyowa, w tym 6 rond oraz monta ekranw akustycznych o dugoci ok. 1800 mb. rodki wojewdztwa stanowi uzupenienie wkadu wasnego Gminy Chrzanw. Warto zadania 6 229 870 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego

186

Kierunek polityki III. 1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych Rozdzia 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 1. Bieca likwidacja skutkw powodzi ( W/TK/13/III.1) Opis zadania: W ramach zadania przekazana zostanie pomoc finansowa dla gminy Zembrzyce na realizacj zadania p.n.: "Remont mostu na rzece Skawie w m. Zembrzyce oraz uregulowanie wszystkich stosunkw wodnych w obrbie obwodnicy Zembrzyc". Zadanie koordynowane jest przez Zarzd Drg Wojewdzkich. Warto zadania 1 350 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III. 1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych powiza drogowych Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno 1. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osb (W/TK/01/III.3) Opis zadania: Zadanie wynika z art. 22a. ust. 3, 5 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z pn. zm.) i ma na celu podjcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejcego zezwolenia na linie komunikacyjne o dugoci do 100 km w zakresie regularnego przewozu osb, w szczeglnoci w zakresie zwikszenia pojemnoci pojazdw, czstotliwoci ich kursowania, zmiany godzin odjazdw z poszczeglnych przystankw. Analiz przeprowadza organ waciwy do spraw zezwole, co najmniej raz w roku z uwzgldnieniem: a) istniejcej komunikacji, w tym rodzaju pojazdw, godzin ich odjazdw, lub czstotliwoci kursw oraz ich dostosowanie do potrzeb spoecznych, b) dotychczasowego wywizywania si przewonikw posiadajcych zezwolenia z realizacji przewozw i stosowanych taryf, c) przewidywanych zmian w nateniu przewozu podrnych, d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, lub planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa. W ramach zadania wykonana zostanie usuga badawcza w zakresie rozpoznania wielkoci potokw pasaerskich i napenie autobusw na wybranych cigach komunikacyjnych i punktach pomiarowych Wojewdztwa Maopolskiego oraz bada ankietowych pasaerw w zakresie poziomu zaspokojenia ich potrzeb przewozowych. Planuje si rwnie rodki na organizacj konferencji szkoleniowej, ktrej celem bdzie wypracowanie wsplnego stanowiska w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zezwole na

187

wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozw osb w krajowym transporcie drogowym na terenie caego kraju. Warto zadania 99 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego. Kierunek polityki III.3: Zwikszenie roli transportu zbiorowego w obsudze regionu 2. Prowadzenie nalecych do waciwoci Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego, spraw wynikajcych z ustawy Prawo o ruchu drogowym (W/TK/06) Opis zadania: Zadanie jest realizowane na postawie przepisw dotyczcych egzaminowania kandydatw na kierowcw oraz przepisw dotyczcych uprawnionych lekarzy i psychologw: art. 111, 112, 113, 116, 122 ust. 8, 124a i b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pn. zm.). Na postawie powyszych przepisw przeprowadzane s midzy innymi nastpujce zadania: kontrola psychologw przeprowadzajcych badania kierowcw i wydawanych orzecze psychologicznych, kontrola pracowni psychologicznych oraz kontrola przeprowadzania bada lekarskich i wydawania w tym zakresie orzecze lekarskich. Kontrola bada lekarskich wymaga zatrudnienia specjalisty z odpowiednimi kwalifikacjami. Warto zadania 9 000 z 3. Pokrycie kosztw komorniczych z tytuu postpowa egzekucyjnych wobec przewonikw (W/TK/07) Opis zadania: Zadanie wynika z prowadzonych przez komornikw postpowa egzekucyjnych wobec przedsibiorcw wykonujcych regularny przewz osb w krajowym transporcie drogowym, ktrzy naruszyli warunki udzielonego zezwolenia. Warto zadania 432 z 4. Dokumentacja przyszociowa (W/TK/16/III.3) Opis zadania: W ramach zadania opracowane zostan koncepcje rozwiza drogowych w Wojewdztwie Maopolskim, majce na celu realizacj strategii transportowej. Warto zadania 1 000 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego. Kierunek polityki III.3: Zwikszenie roli transportu zbiorowego w obsudze regionu

188

Dzia 630 Turystyka

Rozdzia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1. Rozwj i promocja oferty turystycznej regionu (W/PT/04/II.5) Opis zadania: Celem zadania jest podniesienie atrakcyjnoci oferty turystycznej regionu poprzez tworzenie unikalnych w skali danego obszaru produktw turystycznych, a take ich promocja i cige starania o utrzymanie ich wysokiej jakoci. W ramach zadania zakada si: monitoring ruchu turystycznego realizacj dziaa zwizanych z promocj markowych produktw turystycznych organizacj imprez turystycznych realizacj dziaa zwizanych z rozwojem markowym produktw turystycznych rozwj platformy wsppracy z samorzdami terytorialnymi, gospodarczymi dziaajcymi w sferze turystyki, zrzeszeniami branowymi, rodowiskiem naukowymi oraz organizacjami NGOs czonkowstwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej Warto zadania 2 012 280 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek Polityki II.5: Rozwj przemysw czasu wolnego 2. Maopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) (W/PT/05/II.5) Opis zadania: Celem projektu jest zbudowanie zintegrowanego regionalnego systemu informacji turystycznej w Wojewdztwie Maopolskim, skadajcego si z warstwy analogowej (tzw. informacja tradycyjna) oraz warstwy cyfrowej. W ramach projektu planuje si stworzenie: w warstwie analogowej: sieci jednostek wiadczcych usugi informacji turystycznej (m.in. zintegrowanie jednostek ju istniejcych oraz stworzenie nowych jednostek, ujednolicenie standardu funkcjonowania jednostek poprzez wdroenie systemu kategoryzacji, standardw wizualizacji, wyposaenie w sprzt do obsugi klientw) zintegrowanego systemu oznakowania atrakcji i obszarw atrakcyjnych turystycznie (m.in. oznakowanie drg dojazdowych do atrakcji i samych atrakcji znakami turystycznymi) zintegrowanego systemu promocji i sprzeday produktw i oferty turystycznej regionu (m.in. przygotowywanie i dystrybucja nieodpatnych publikacji 189

i materiaw promocyjnych sucych informacji turystycznej) w warstwie cyfrowej: zintegrowanego systemu gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych z wykorzystaniem najnowszych technologii (m.in. zintegrowanie istniejcych turystycznych baz danych i witryn internetowych, portali internetowych, stworzenie sieci kioskw elektronicznych - infokioskw, produkcj i dystrybucj materiaw multimedialnych) systemu szkole kadry zatrudnionej w informacji turystycznej, zarwno w zakresie analogowej, jak i cyfrowej czci MSIT Warto zadania 14 276 664 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek Polityki II.5: Rozwj przemysw czasu wolnego 3. Poudniowo-zachodni Szlak Cysterski (W/PT/06/II.5) Opis zadania: Zwikszenie atrakcyjnoci turystycznej regionu poprzez stworzenie nowego produktu/szlaku turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe zwizane z obiektami cysterskimi, o charakterze ponadregionalnym, przy wykorzystaniu rodkw zewntrznych na jego realizacj. W ramach zadania zakada si: oznakowanie turystyczne obiektw cysterskich i pocysterskich w Maopolsce wsppraca z liderem - przekazanie dotacje celowej w formie pomocy finansowej na wkad wasny na realizacj zada sieciowych (dziaania informacyjno-promocyjne, stworzenie sieci infokioskw, oznakowanie turystyczne, audyt, koszty oglne zwizane z zarzdzanie projektem) Warto zadania 288 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek Polityki II.5: Rozwj przemysw czasu wolnego

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1. Gospodarowanie mieniem Wojewdztwa (W/RG/02) Realizacja zadania polega na zapewnieniu Wojewdztwa, a w szczeglnoci na: 190 prawidowej gospodarki majtkiem

- udostpnieniu wojewdzkim jednostkom organizacyjnym, osobom prawnym oraz spkom mienia niezbdnego do realizacji ich celw statutowych poprzez oddanie nieruchomoci w trway zarzd, uytkowanie wieczyste, uyczenie, najem, dzieraw, jak rwnie wnoszenie wkadw niepieninych do spek prawa handlowego, - zabezpieczeniu majtku Wojewdztwa przed zniszczeniem i utrat, - zapewnieniu realizacji obowizkw waciciela, - regulowaniu stanu prawnego nieruchomoci, pozyskiwaniu mienia od Skarbu Pastwa, - sprzeday, najmie, dzierawie nieruchomoci oraz ruchomoci stanowicych wasno Wojewdztwa, - zwikszeniu stanu posiadania Wojewdztwa Maopolskiego. rodki finansowe wykorzystane zostan na: - dokonywanie podziaw geodezyjnych i architektonicznych nieruchomoci, - pozyskiwanie dokumentacji geodezyjno-prawnej i sporzdzanie wycen nieruchomoci, - ogoszenia prasowe, - koszty czynnoci notarialnych, - opaty sdowe, - opaty z tytuu uytkowania wieczystego, - niezbdne remonty nieruchomoci. Warto zadania 247 500 z Zadanie suy realizacji celw Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013 w sposb poredni poprzez realizacj dochodw wasnych Wojewdztwa i prawidow, gospodarn i zgodn z prawem obsug stosunkw wasnociowych nieruchomoci wykorzystywanych przez jednostki realizujce wprost zadania i cele strategiczne Wojewdztwa. 2. Administrowanie wojewdzkim zasobem nieruchomoci (W/KBGiTR/04) Opis zadania: Zadanie polega na wykonywaniu czynnoci z zakresu administrowania zasobem nieruchomoci Wojewdztwa Maopolskiego na podstawie obowizujcych przepisw, w tym finansowanie kosztw zwizanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomoci. Celem zadania jest zapewnienie waciwego i rzetelnego administrowania nieruchomociami poprzez zachowanie pynnoci w spacie zacignitych zobowiza wynikajcych z wykonywania powierzonych zada, jak rwnie zapewnienie naleytej gospodarnoci wzgldem wszystkich nieruchomoci bdcych przedmiotem administrowania. Warto zadania 999 200 z

Dzia 710 Dziaalno usugowa

Rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Planowanie przestrzenne w Wojewdztwie Maopolskim (W/PR/08/IX.5)

191

Opis zadania: Zadanie obejmuje: prace nad planem zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa; prowadzenie obsugi Wojewdzkiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej jako organu doradczego Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego dla ksztatowania i prowadzenia polityki przestrzennej w wojewdztwie; prowadzenie monitoringu zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa - wypenienie wymaga wynikajcych z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; uzgadnianie i opiniowanie dokumentw planistycznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa wprowadzanie ustale planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa do planw miejscowych, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; wsppraca z innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami - organizacja (lub wsporganizacja) konferencji, seminariw, posiedze; Warto zadania 387 900 z Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa do zakresu dziaania samorzdu wojewdztwa naley okrelenie strategii rozwoju wojewdztwa uwzgldniajcej m.in. cele ksztatowania i utrzymania adu przestrzennego. Samorzd wojewdztwa wykonuje zadania o charakterze wojewdzkim okrelone ustawami, w tym w zakresie zagospodarowania przestrzennego (art. 14 ust. 1 pkt 7). Cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego Pole C: Potencja Instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.5: Badania i analizy regionalne stworzenie zaplecza merytorycznego dla prowadzonej polityki rozwoju wojewdztwa

Rozdzia 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 1. Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (W/SR/16/VII.2) Opis zadania: Zadanie polega na: wykonaniu map geologiczno-gospodarczo-sozologicznych w skali 1 : 25 000 dla gmin Szczurowa i Wojnicz oraz mapy gwnych zbiornikw wd podziemnych wojewdztwa maopolskiego, biecej obsudze zada realizowanych z zakresu ustawy Prawo geologiczne i grnicze, w tym m.in.: zakup literatury fachowej, map, uzupenienie wyposaenia archiwum geologicznego oraz zlecenie opinii i ekspertyz niezbdnych do realizacji zada z zakresu geologii.

192

Warto zadania 63 000 z Cz realizowanych celw jest zgodna ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VII: Dziedzictwo i przestrze regionalna Kierunek polityki VII.2: Ochrona bio i geornorodnoci Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1. Zarzdzanie, prowadzenie i przetwarzanie do wersji kartograficznych baz danych obejmujcych zbiory danych Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz aktualizacja Pastwowego Rejestru Granic (W/SR/08/III.1) Opis zadania: Zadanie polega na: moliwoci przestrzennego rozpoznania jakoci gleb w wojewdztwie oraz zagroe procesami degradacji, zwaszcza zwizanych z erozj wodn i wietrzn, ubytkiem glebowej materii organicznej i zakwaszeniem, jako wsparcie do planowania i rozwoju rolnictwa w Maopolsce, stworzeniu aktualnej bazy z przebiegu granic podziau terytorialnego Wojewdztwa Maopolskiego, stanowicej podstaw dla innych systemw informacji przestrzennej, sporzdzeniu opracowa kartograficznych na potrzeby: planowania przestrzennego, planowania inwestycji zwizanych z budow drg, ochron przeciwpowodziow, poprawy stanu czystoci wd, globalnego przedstawienia projektw inwestycji inynieryjnych na obszarze wojewdztwa. Ponadto w ramach zadania opracowane zostan bazy danych dla potrzeb Maopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Warto zadania 414 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.1: Rozwj midzyregionalnych i wewntrzregionalnych rozwiza drogowych Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno 1. Programowanie rozwoju Wojewdztwa i analizy regionalne (W/PR/01/IX.1) Opis zadania: W ramach zadania przewiduje si: wykonanie opracowa diagnostycznych na potrzeby projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego do roku 2020 oraz jej zaktualizowane opracowanie uwzgldniajce wnioski z oceny ex-ante i oceny oddziaywania na rodowisko;

193

stworzenie informatycznego systemu monitorowania, analizy i oceny polityk, programw oraz przedsiwzi, ktrych wdraanie zachodzi w przestrzeni implementacyjnej Strategii Rozwoju Wojewdztwa celem efektywnej sprawozdawczoci; przeprowadzenie procesu uspoecznienia przyjtej zaktualizowanej strategii wojewdztwa; opracowanie planu okrelajcego system zarzdzania strategi wojewdztwa, systemu monitorowania strategii rozwoju wojewdztwa i raportu o stanie wojewdztwa; przygotowanie opracowa, zawierajcych wyniki biecych analiz regionalnych

Warto zadania 441 000 z Cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego Pole C: Potencja Instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny 2. Realizacja zada zwizanych z Programami Europejskiej Wsppracy Terytorialnej 2007 2013 (W/PR/05/VIII.3) Opis zadania: Zakres rzeczowy zadania obejmuje uczestnictwo we wdraaniu Programu Wsppracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Sowacka 2007 - 2013, rozwj wsppracy midzyregionalnej oraz transnarodowej partnerw regionalnych i lokalnych z Maopolski, przygotowanie si do nowej perspektywy wsppracy terytorialnej 2014 - 2020, wdraanie "Wyzwa Maopolski w kontekcie starzenia si spoeczestwa" - dokumentu strategicznego oraz planu wykonawczego. W ramach zadania przewiduje si: wdraanie Planu Komunikacji i Informacji Programu Wsppracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Sowacka 2007 2013 (konsultacje, promocja programu, szkolenia) koordynacja prac Maopolskiego Forum INTERREG / EWT prace nad przyszoci wsppracy terytorialnej udzia w przygotowaniu i wdraaniu projektw midzyregionalnych i midzynarodowych w ramach EWT (INTERREG IVC, IVB) w zakresie zada zwizanych z funduszami pomocowymi w Maopolsce przewiduje si m.in.: aktualizacje stron internetowych dot. programw EWT i przygotowanie i opracowanie publikacji Maopolskie Studia Regionalne Warto zadania 90 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole C: Potencja Instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki rozwoju VIII.3: Promocja wewntrzregionalna i wzmocnienie potencjau partnerw z Maopolski do uczestnictwa we wsppracy terytorialnej 3. Wsparcie rozwoju gospodarczego (W/RG/12/II.1)

194

Opis zadania: W ramach realizacji zadania planowane jest inicjowanie wsplnych przedsiwzi z instytucjami okoobiznesowymi i samorzdem, organizowanie i oferowanie informacji o seminariach, konkursach gospodarczych, konferencjach dotyczcych konkurencyjnoci i innowacyjnoci, szkoleniach. Majc na celu inicjowanie przedsiwzi o charakterze gospodarczym, planowane jest zaangaowanie we wsporganizacj XI Forum Gospodarczego Maych rednich Przedsibiorstw w Tarnowie. Celem Forum jest poprawienie dostpu do informacji ekonomicznych przedsibiorcom z sektora MSP, upowszechnienie dobrych praktyk oraz dialog z przedstawicielami rzdu i samorzdw terytorialnych. Zgodnie z zakresem zada prowadzony bdzie sekretariat Komisji Wsplnej Samorzdw Terytorialnych i Gospodarczych Maopolski (KWSTiGM). Zadaniem sekretariatu bdzie obsuga biurowo administracyjna posiedze KWSTiGM w tym: przygotowywanie niezbdnych materiaw, koordynacja dziaa, organizacja i obsuga szeciu spotka, sporzdzanie protokow z przebiegu posiedze. Celem dziaalnoci KWSTiGM jest wymiana informacji i uzgadnianie opinii pomidzy przedstawicielami samorzdw terytorialnych i gospodarczych, ktre bd wykorzystywane w procesach decyzyjnych wanych dla polityki gospodarczej wojewdztwa. Komisja zleci wykonanie raportw, analiz i ekspertyz dotyczcych rozwoju gospodarczego, bdcych wynikiem jej prac. Warto zadania 52 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy. Kierunek polityki rozwoju II. 1: Wsparcie midzynarodowej konkurencyjnoci maopolskich przedsibiorstw i instytucji.

4. Promocja gospodarcza (W/RG/16/II.1) Opis zadania: Celem zadania jest promocja gospodarcza regionu poprzez realizacj dziaa przede wszystkim zwizanych z obsug inwestorw i rozwojem eksportu. W ramach zadania realizowane bd take dziaania z zakresu promocji gospodarczej oraz wsparcia maopolskich eksporterw i inwestorw w zwizku z funkcjonowaniem Centrum Business in Maopolska wsplna inicjatywa Wojewdztwa Maopolskiego, Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Maopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ktra przyczyni si do skutecznej promocji potencjau gospodarczego regionu, a zwaszcza podnoszenia standardw obsugi inwestorw i wsparcia maopolskich przedsibiorstw w zakresie dziaalnoci eksportowej. W ramach zadania przewidywana jest rwnie organizacja Forum Inwestycyjnego jako narzdzia aktywnego marketingu inwestycyjnego, a take wydanie raportu Handel Zagraniczny Maopolski 2009, opracowanie i wydanie raportu Handel Zagraniczny Maopolski 2010. Warto zadania 260 000 z

195

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy. Kierunek polityki rozwoju II. 1: Wsparcie midzynarodowej konkurencyjnoci maopolskich przedsibiorstw i instytucji. 5. Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem GPS (W/SR/11/II.2) Opis zadania: Zadanie polega na: prowadzeniu Wojewdzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (umoliwienie dostpu do Internetu Departamentu Geodezji i Kartografii oraz w budynku Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego Placwka Zamiejscowa w Tarnowie, najem nieruchomoci w Tarnowie na uytkowanie serwera i stacji referencyjnej oraz anteny GPS, serwis do kasy fiskalnej, skanowanie materiaw zasobu Wojewdzkiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) administrowaniu Maopolskim Systemem Pozycjonowania Precyzyjnego, rejestracji domen, usudze opieki technicznej do oprogramowania SprintMAP TBD Professional oraz SprintMAP SWDE Professional. Warto zadania 160 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy Kierunek polityki II.2: Rozwj innowacji oraz nowoczesnych technologii podniesienie poziomu innowacyjnoci firm w wojewdztwie i wzmocnienie kontaktw sieciowych instytucji zwianych z innowacyjnoci regionu 6. Usuga kolokacji serwerw oraz serwis pogwarancyjny dla Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego (W/SR/12/III.2) Opis zadania: kolokacja serwerw w Centrum Przetwarzania Danych Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego, serwis pogwarancyjny sprztu komputerowego w Centrum Przetwarzania Danych Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego. Warto zadania 220 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.2: Rozwj infrastruktury dla spoeczestwa informacyjnego 196

7. Podniesienie jakoci udostpniania usug/danych poprzez budow sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemw wsppracujcych (W/SR/13/III.2) Opis zadania: Zadanie polega na dostarczeniu cznoci przewodowej (stacjonarnej) dla zapewnienia komunikacji pomidzy Centrum Przetwarzania Danych UMWM, a poszczeglnymi lokalizacjami, w ktrych rozlokowane zostan elementy systemu. Warto zadania 600 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.2: Rozwj infrastruktury dla spoeczestwa informacyjnego 8. Zobowizania zlikwidowanego Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wzgldem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (W/SR/14) Opis zadania: Zgodnie z Ustaw Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 41 pkt 2 i 3. powiatowe fundusze celowe przekazuj 20% swoich wpyww za ostatni kwarta 2010 roku funduszowi wojewdzkiemu, ktry nastpnie przekazuje 50% wpyww powiatw oraz 10% swoich wpyww funduszowi centralnemu (w cigu 30 dni od zakoczenia kwartau). Warto zadania 600 000 z 9. Utrzymanie i eksploatacja wd i urzdze wodnych tzw. ciekw pozostaych bdcych w administracji Maopolskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Krakowie (W/MZMiUW/07/VI.4) Opis zadania: W ramach zadania Maopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych wykonuje prace w zakresie technicznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Wojewdztwa Maopolskiego poprzez: konserwacj i eksploatacj wd i urzdze wodnych, nadzr nad pracami konserwacyjnymi wykonywanymi w ramach prac wasnych i inwestorw obcych oraz nad pracami zwizanymi z likwidacj szkd powodziowych, wspprac z samorzdami gmin i powiatw, urzdami administracji rzdowej, prowadzenie ewidencji wd wydawanie uzgodnie w zakresie warunkw zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w ssiedztwie tzw. ciekw pozostaych, prowadzenie spraw zwizanych z zawieraniem umw uytkowania gruntw pokrytych wodami, stanowicych wasno skarbu pastwa w myl ustawy Prawo Wodne, Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pn. zm.) Marszaek Wojewdztwa sprawuje prawa wacicielskie w stosunku do wd publicznych stanowicych wasno Skarbu Pastwa, istotnych dla regulacji stosunkw wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do

197

pozostaych wd nie podlegajcych zarzdzaniu przez Prezesa Krajowego Zarzdu Gospodarki Wodnej lub Dyrektorw Parkw Narodowych. Warto zadania 765 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek Polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych 10. Proces przygotowania i realizacji inwestycji w Wojewdztwie Maopolskim (W/BF/05) Opis zadania: Realizacja zadania polega na przygotowaniu i realizacji inwestycji wasnych oraz koordynowaniu i nadzorowaniu inwestycji w ramach Procedury prowadzenia procesu inwestycyjnego w Wojewdztwie Maopolskim. Na realizowane w ramach zadania czynnoci skadaj si: koordynacja etapw procesu inwestycyjnego zabezpieczenie niezbdnej dokumentacji dla zada inwestycyjnych wasnych zlecanie opracowa technicznych, ekspertyz, analiz, projektw branowych inwentaryzacji, specjalistycznych opinii wypisy, wyrysy, mapy ocena potrzeb inwestycyjnych i ich realizacja robocze kontakty z instytucjami biorcymi udzia w procesie inwestycyjnym Warto zadania 67 700 z Zadanie suy realizacji celw Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego w sposb poredni, poprzez zapewnienie prawidowego planowania, koordynowania i nadzorowania wykonania zada inwestycyjnych sucych realizacji celw strategicznych Wojewdztwa w rnych obszarach jego polityki rozwoju. Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno, rozdzia 72095 Pozostaa dziaalno 1. Wykonywanie praw z udziaw i akcji w spkach z udziaem Wojewdztwa (W/RG/01) Opis zadania: Zadanie zmierza do realizacji celu, jakim jest zwikszenie stanu posiadania Wojewdztwa Maopolskiego. Nastpowa ono bdzie porednio poprzez uzyskiwanie wpywu na dziaalno podmiotw o znaczeniu regionalnym i wykonywanie w stosunku do nich uprawnie wacicielskich. Realizacja zadania polega bdzie w szczeglnoci na: - sprawowaniu nadzoru wacicielskiego poprzez analizowanie prawnej i ekonomicznej sytuacji spek, - ocenie zasadnoci i opracowywaniu wnioskw o przekazanie udziaw lub akcji stanowicych wasno Skarbu Pastwa oraz zakupu udziaw i akcji od innych podmiotw, jak rwnie realizacja tych postpowa, 198

- zlecaniu i nadzorowaniu wyceny aportw wnoszonych do spek z udziaem Wojewdztwa Maopolskiego, - obejmowaniu udziaw lub akcji. Realizacja wyej wymienionych dziaa prowadzi bdzie do restrukturyzacji form dziaalnoci wojewdzkich jednostek organizacyjnych oraz zwikszenia ich efektywnoci poprzez funkcjonowanie na zasadach komercyjnych i prywatyzacj, jak rwnie do realizowania dochodw budetowych z tytuu dywidendy oraz sprzeday udziaw lub akcji, stanowicych wasno Wojewdztwa. Warto zadania 163 300 z w tym: rozdz. 71095 88 300 z rozdz. 72095 75 000 z Zadanie suy realizacji Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013 w sposb poredni poprzez realizacj dochodw wasnych Wojewdztwa oraz prawidowe, gospodarne, zgodne z prawem oraz celami statutowymi dziaanie spek z udziaem Wojewdztwa realizujcych cele strategiczne Wojewdztwa w rnych obszarach jego polityki rozwoju, stosownie do przedmiotu dziaalnoci poszczeglnych spek. Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno, rozdzia 75018 Urzdy marszakowskie 1. Wdraanie projektu POWER w Maopolsce Program INTERREG IVC (W/PR/06/VIII.2; W/OR/32/VIII.2, W/KZ/19/VIII.2) Opis zadania: Realizacja projektu POWER ma na celu wsparcie polityki regionalnej w kontekcie zmian klimatycznych poprzez wymian dowiadcze i dobrych praktyk, pozwalajcych na prowadzenie w regionie gospodarki niskowglowej (ang. low carbon economy). Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych rozwiza wspierajcych dugotrwale zrwnowaony rozwj regionalny, w tym lepsze metody koordynowania i zwikszania wydajnoci systemw zarzdzania energi i zrwnowaonym transportem. Wspierana bdzie rwnie horyzontalna polityka zwizana z korzystaniem z odnawialnych rde energii. W ramach projektu POWER instytucje z regionw partnerskich bd realizowa wasne podprojekty, a UMWM bdzie odpowiedzialny za zarzdzanie caym projektem w regionie. Realizacja Projektu POWER w Wojewdztwie Maopolskim pociga za sob konieczno realizacji konkretnych dziaa, zarwno promujcych Projekt, jak i wynikajcych bezporednio z harmonogramu jego wdraania. Z uwagi na powysze, planuje si realizacj nastpujcych dziaa: koordynacja i monitoring wdraania dziaa podprojektw wybranych w I oraz II naborze; spotkania i warsztaty midzynarodowe; posiedzenia regionalnej grupy roboczej; zorganizowanie regionalnej konferencji zamykajcej Projekt POWER oraz konferencji midzynarodowej podsumowujcej Projekt w Brukseli;

199

koordynacja prac zwizanych z przygotowaniem "Road Map" - midzynarodowa analiza przygotowana przez ekspertw krajw partnerskich (ekspertyzy specjalistyczne i opracowania); stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie rozwizywania problemw dotyczcych gospodarki niskowglowej, zarzdzania energi i zrwnowaonym transportem (ekspertyzy specjalistyczne i opracowania); koordynacja dziaa zwizanych z przygotowaniem prac do strategii energetycznej (ekspertyzy specjalistyczne i opracowania); wymiana dowiadcze w obszarze "Wczenie rezultatw programu do wdraania funduszy europejskich"; prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego dla beneficjentw (konsultacje i szkolenia); przygotowanie i druk materiaw informacyjnych i reklamowych (publikacje, ulotki, plakaty, druk Road Map - miedzynarodowa analiza itp.); ewaluacja projektu POWER (koszty wsplne wszystkich partnerw Projektu wynikajce z umowy partnerskiej (aneks IV)); aktualizacja podstrony WWW wojewdztwa powiconej Projektowi; prowadzenie bazy kontaktw i informacji; raporty z dziaa podjtych w ramach realizacji POWER oraz raporty finansowe poddawane kontroli I stopnia.

W ramach zadania przewiduje si prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego dla projektu POWER, w tym: monitoring oraz koordynacja wdraania dziaa podprojektw prowadzenie biura konsultacyjnego dla beneficjentw 1 Konferencja Midzynarodowa w Brukseli 1 spotkanie Midzynarodowej Grupy Ekspertw 1 warsztaty szkoleniowe "Wczenie rezultatw programu do wdraania funduszy europejskich" 1 spotkanie regionalnej grupy roboczej 1 Konferencja regionalna zamykajca projekt POWER przygotowanie 2 raportw z dziaa podejmowanych w ramach POWER oraz przygotowanie dokumentw i raportw finansowych do audytu promocja Projektu POWER aktualizacja podstrony WWW wojewdztwa powiconej projektowi POWER baza teleadresowa beneficjentw podr zagraniczn na posiedzenia Midzynarodowej Grupy Sterujcej (Wochy); 3 podre zagraniczne na warsztaty szkoleniowe oraz wizyty studyjne; 2 podre zagraniczne na midzynarodowe spotkanie grup roboczych. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie zada zwizanych z obsug projektu POWER w ramach Programu INTERREG IVC obejmuje rwnie m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw, skadki na ubezpieczenie spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, delegacje subowe krajowe pracownikw UMWM, usugi kurierskie. Warto zadania 372 958 z w tym:

200

rozdz. 71095 200 000 z rozdz. 75018 172 958 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole Strategii C: Potencja Instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki rozwoju VIII.2: Rozwj wsppracy midzyregionalnej 2. Wdraanie projektu PEOPLE w Maopolsce - Program INTERREG IVC (W/PR/07/VIII.2; W/OR/24/VIII.2, W/KZ/18/VIII.2) Opis zadania: Celem PEOPLE jest poszukiwanie moliwoci rozwinicia nowych form zatrudnienia i poprawy dobrobytu oraz zwikszenia spjnoci w obliczu zmian spoecznych i demograficznych ze szczeglnym uwzgldnieniem takich obszarw jak zatrudnienie, rozwj przedsibiorstw spoecznych, ochrona zdrowia, rozwj nowych technologii medycznych, strategia ekonomiczna wobec starzenia si spoeczestw, migracje, edukacja i rwnouprawnienie. W ten sposb PEOPLE przyczyni si do wzmocnienia spjnoci i spoecznego dobrobytu w regionach uczestniczcych w projekcie i pomoe znale odpowiedzi na konsekwencje spowolnienia gospodarczego. W ramach projektu PEOPLE instytucje z regionw partnerskich bd realizowa wasne podprojekty, a UMWM bdzie odpowiedzialny za zarzdzanie caym projektem w regionie. Realizacja projektu PEOPLE w Wojewdztwie Maopolskim wynika ze zobowiza okrelonych we wniosku aplikacyjnym oraz z decyzji Komitetu Sterujcego PEOPLE. Z uwagi na powysze, planuje si realizacj nastpujcych dziaa: organizacj IV Midzynarodowej Konferencji PEOPLE w Krakowie wraz z wizytami studyjnymi i posiedzeniem Komitetu Sterujcego; publikacj przewodnika o Dobrych Praktykach PEOPLE (w jzyku angielskim); opracowanie niezbdnych ekspertyz (wraz z tumaczeniem na jzyk angielski) z zakresu ekonomii spoecznej, wzmacniania spoeczestwa obywatelskiego i srebrnej gospodarki; zapewnienie udziau ekspertw regionalnych w Midzynarodowych Konferencjach PEOPLE; opracowywanie raportw rzeczowych i finansowych po kadym semestrze; opracowywanie raportw rzeczowych w obszarze tematycznym nr 5 "Przedsibiorczo spoeczna"; aktualizacja strony internetowej projektu, podstrony www wojewdztwa oraz Forum Strategicznego PEOPLE; publikacje promocyjne i publikacje Maopolskiego Newslettera PEOPLE; organizacj spotka z beneficjentami i Regionalnej Grupy Ekspertw; prowadzenie punktu konsultacyjnego; Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dla projektu PEOPLE, zarzdzanie Obszarem Tematycznym nr 5 "Przedsibiorczo spoeczna", koordynacj procesu wydawniczego Dobrych Praktyk PEOPLE, organizacj Midzynarodowej Konferencji w Krakowie (w tym wydanie 4 ekspertyzy pokonferencyjnych), wizyty studyjnej w Maopolsce z udziaem partnerw

201

zagranicznych, posiedzenia Komitetu Sterujcego PEOPLE w Krakowie oraz spotkania z beneficjentami oraz Regionalnej Grupy Ekspertw, 2 raporty rzeczowe z realizacji Projektu PEOPLE w Maopolsce oraz 2 proczne raporty finansowe i 3 merytoryczne z realizacji dziaa w Obszarze Tematycznym nr 5, publikacj 4 Maopolskich Newsletterw PEOPLE, wydanie publikacji promocyjnych (ulotki, broszury, artykuy w prasie i na stronie www).

Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie zada zwizanych z obsug projektu PEOPLE w ramach Programu INTERREG IVC obejmuje rwnie m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw; skadki na ubezpieczenie spoeczne; skadki na Fundusz Pracy; delegacje subowe krajowe pracownikw UMWM, usugi kurierskie. W ramach zadania przewiduje si organizacj podry subowych zagranicznych na: II Midzyregionaln Konferencj PEOPLE i posiedzenie Midzyregionalnego Komitetu Sterujcego (Holandia); III Midzyregionaln Konferencj PEOPLE posiedzenie Midzyregionalnego Komitetu Sterujcego (Hiszpania); spotkanie techniczne partnerw projektu PEOPLE (Hiszpania). Warto zadania 252 675 z w tym: rozdz. 71095 76 000 z rozdz. 75018 176 675 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole Strategii C: Potencja Instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki rozwoju VIII.2: Rozwj wsppracy midzyregionalnej 3. Wdraanie projektu SMART+ w Maopolsce - Program INTERREG IVC (W/PR/15/VIII.2; W/OR/35/VIII.2, W/KZ/17/VIII.2) Opis zadania: Projekt SMART+ - Innowacje w MP i promocja B+RT ma na celu popraw polityki regionalnej w zakresie zwikszenia potencjau maych i rednich przedsibiorstw w procesie absorpcji innowacji i wdraania najnowszych technologii. Szczeglny nacisk jest pooony na rozpowszechnianie i promocj innowacji w rodowisku MP przy wykorzystaniu odpowiednich mechanizmw transferu technologii i wiedzy. Departament Polityki Regionalnej UMWM reprezentujcy Maopolsk w projekcie SMART+ bdzie realizowa to przedsiwzicie w latach 2010 2013. Projekt SMART+ ma charakter mini-programu, w ktrym bd uczestniczy podmioty z regionw partnerskich, takie jak: instytucje otoczenia biznesu, parki technologiczne, uczelnie wysze, orodki naukowe, jednostki samorzdu terytorialnego itp. Zakada si, e realizacja podprojektw w Maopolsce skutecznie wesprze firmy w zakresie wsppracy z instytucjami naukowo-badawczymi oraz poszerzenia rynkw zbytu. 202

Realizacja projektu SMART+ w Wojewdztwie Maopolskim pociga za sob konieczno realizacji konkretnych dziaa, zarwno promujcych projekt, jak i wynikajcych bezporednio z harmonogramu jego wdraania. Z uwagi na powysze, planuje si realizacj nastpujcych dziaa: stworzenie bazy dobrych praktyk dotyczcych innowacyjnoci mikro, maych i rednich przedsibiorstw w regionie (ekspertyzy specjalistyczne, opracowania, ocena dobrych praktyk); wdroenie Planu Komunikacji, w tym wynikajcych z niego dziaa, m.in. Konferencja Midzyregionalna, materiay informacyjno- promocyjne, broszura o podprojektach, maopolski newsletter SMART+; ocen, wybr i rozpoczcie realizacji podprojektw; posiedzenia Regionalnej Grupy Ekspertw; prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego dla beneficjentw (konsultacje i szkolenia); warsztaty kapitalizacyjne SMART+; publikacje i tumaczenia; aktualizacj podstrony WWW wojewdztwa oraz serwisu regionalnego Wrota Maopolski powiconych projektowi SMART+, wspredakcj midzyregionalnej strony WWW projektu; prowadzenie bazy kontaktw i informacji; W ramach zadania przewiduje si: prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego dla Projektu SMAR +; wdraanie Planu Komunikacyjnego - promocja SMART+, w tym m.in.: Konferencja Midzyregionalna, opracowanie tekstw Maopolskich Newsletterw SMART+, materiay informacyjno-promocyjne SMART+, broszura o podprojektach, publikacja pokonferencyjna; tumaczenia dokumentw projektowych; zarzdzanie komponentem nr 3 Wymiana dowiadcze w ramach partnerstwa SMART+; wybr i promocj Dobrych Praktyk SMART+; prowadzenie punktu konsultacyjnego dla beneficjentw; 2 szkolenia tematyczne dla beneficjentw; 4 spotkania Regionalnej Grupy Ekspertw; 2 warsztaty kapitalizacyjne SMART+; przygotowanie 2 raportw z dziaa podejmowanych w ramach SMART+ oraz przygotowanie dokumentw i raportw finansowych do kontroli I stopnia; aktualizacj podstrony WWW wojewdztwa oraz serwisu regionalnego Wrota Maopolski powiconych projektowi SMART+, wspredakcj midzyregionalnej strony WWW projektu; baz teleadresow potencjalnych beneficjentw i partnerw w regionie. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie zada zwizanych z obsug Projektu SMART + w ramach Programu INTERREG IVC obejmuje rwnie m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw, skadki na ubezpieczenie spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, delegacje subowe krajowe pracownikw UMWM, usugi kurierskie.

203

W ramach zadania przewiduje si organizacj podry subowych zagranicznych na: posiedzenie Komitetu Sterujcego SMART+ celem wyboru podprojektw (Saragossa, Hiszpania); inauguracj podprojektw (Kozani, Grecja); Midzyregionalne Spotkanie Partnerw (Lipsk, Niemcy); spotkania podprojektw (lokalizacja zalena od tego, z jakich regionw pochodzi bd beneficjenci realizujcy podprojekty). Warto zadania 250 525 z w tym: rozdz. 71095 120 000 z rozdz. 75018 130 525 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole Strategii C: Potencja Instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki rozwoju VIII.2: Rozwj wsppracy midzyregionalnej

Dzia 720 Informatyka

Rozdzia 72095 Pozostaa dziaalno 1. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarzdzania nieruchomociami Wojewdztwa Maopolskiego i wojewdzkich jednostek organizacyjnych - Dziaanie 1.2 MRPO (W/RG/03) Opis zadania: Stworzenie systemu informatycznego do zarzdzania nieruchomociami Wojewdztwa Maopolskiego i wojewdzkich jednostek organizacyjnych. Realizacja zadania polega na zleceniu budowy systemu informatycznego do zarzdzania nieruchomociami Wojewdztwa Maopolskiego i wojewdzkich jednostek organizacyjnych, ktry bdzie narzdziem do efektywnego zarzdzania nieruchomociami i monitoringu. rodki finansowe wykorzystane zostan na: prace wdroeniowe digitalizacj danych, budow i wdroenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarzdzania nieruchomociami Wojewdztwa Maopolskiego i wojewdzkich jednostek organizacyjnych, szkolenia uytkownikw i administratorw systemu oraz promocj projektu. Warto zadania - 1 549 700 z Zadanie suy realizacji celw Strategii Wojewdztwa Maopolskiego w sposb poredni poprzez podniesienie jakoci i efektywnoci pracy administracji publicznej i procesw zarzdczych m. in. poprzez: wprowadzenie tzw. dobrych praktyk stworzenie zintegrowanej bazy nieruchomoci, ujednolicenie danych o nieruchomociach (posiadanie centralnego repozytorium danych o nieruchomociach, zawierajcego informacje o stanie prawnym, kosztach, wykorzystaniu i stanie technicznym nieruchomoci),

204

 wzrost efektywnoci podejmowania decyzji zarzdczych w stosunku do nieruchomoci wojewdztwa dziki zintegrowaniu danych na ich temat w jednym systemie informatycznym, optymalizacj wykorzystania powierzchni nieruchomoci Wojewdztwa Maopolskiego i wojewdzkich jednostek organizacyjnych dziki posiadaniu aktualnych i kompleksowych informacji na temat nieruchomoci, racjonalizacj kosztw eksploatacyjnych nieruchomoci dziki moliwoci wykonywania analiz porwnawczych zapotrzebowania obiektw na media i kosztw utrzymania obiektw. 2. Regionalny Portal Internetowy, Wrota Maopolski i strona UMWM (W/RG/04/IX.3) Opis zadania: Zadania obejmujce aktualizacj i rozbudow regionalnego portalu internetowego pod nazw "Wrota Maopolski" - platformy integrujcej administracj publiczn na terenie wojewdztwa polegaj na: udostpnianiu w sieci zasobw informacyjnych wojewdztwa z zakresu struktur i dziaania administracji publicznej w systemie Biuletynw Informacji Publicznej oraz z innych dziedzin: Funduszy Europejskich dla Maopolski 2007-2013, Edukacji, Kultury, Przedsibiorczoci, Turystyki, Ochrony rodowiska, Pomocy Spoecznej, Zdrowia, Map GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne) i GPS (Globalny System Pozycjonujcy) itd. udostpnianiu Maopolskiej Biblioteki Cyfrowej, aktualizacji treci moduw, rozbudowie moduw oraz serwisw towarzyszcych portalowi internetowemu utrzymaniu domen, kontynuacji rozbudowy infrastruktury sprztowej portalu (zakup serwerw i pamici oraz zakup licencji na oprogramowanie), kolokacji serwerw, popularyzacji procedur elektronicznych, realizacji kursw E-learning do nauczania na odlego z wykorzystaniem internetu prowadzeniu i rozwijaniu oficjalnej strony internetowej Wojewdztwa Maopolskiego www.malopolskie.pl zapewnienie warunkw technicznych do funkcjonowania Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego zapewnienie asysty technicznej dla Platformy do prowadzenia zamwie publicznych z wykorzystaniem technik elektronicznych Warto zadania 840 964 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.3: E-administracja" doskonalenie urzdw w zaatwianiu spraw oraz dostpie do informacji publicznej.

205

3. Rozwj Spoeczestwa Informacyjnego (W/RG/05/I.2) Opis zadania: Zadanie ma na celu stymulowanie i wspieranie rozwoju spoeczestwa informacyjnego (SI) w Wojewdztwie Maopolskim poprzez: inicjowanie i realizacj projektw dotyczcych rozwoju SI w ramach wsppracy wewntrzregionalnej, realizacj projektw dotyczcych rozwoju SI w ramach wsppracy midzyregionalnej, projektowanie kierunkw rozwoju SI w wojewdztwie we wsppracy z partnerami (Maopolska Rada ds. Spoeczestwa Informacyjnego), wspprac w ramach organizacji midzynarodowych zajmujcych si rozwojem SI (ERIS@), promocj spoeczestwa informacyjnego, organizacj i udzia w konferencjach. Warto zadania 6 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki rozwoju I.2: Rozwj spoeczestwa informacyjnego 4. Maopolska Sie Hotspotw (W/RG/10/III.2) Opis zadania: Zadanie to przewidziano do realizacji w latach 2009 2012. Projekt Maopolska Sie Hotspotw ma na celu stworzenie moliwoci swobodnego korzystania z sieci internet dla mieszkacw oraz turystw w kadej gminie Maopolski. Projekt zakada umieszczenie w 182 miejscowociach Maopolski nadajnikw, umoliwiajcych bezpatny dostp do internetu za pomoc sieci bezprzewodowej (WiFi). W ramach zadania w 2011 roku zaplanowano: zakup i wdroenie 182 hotspotw, zakup czy internetowych oraz usug dostpu do internetu dla 182 punktw Hotspotw oraz promocje projektu Maopolska Sie Hotspotw. Warto zadania 1 314 260 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki rozwoju III.2: Rozwj infrastruktury dla spoeczestwa informacyjnego.

5. Maopolski System Informacji Medycznej (W/RG/11/I.2)

206

Opis zadania: Celem zadania jest ujednolicenie i zintegrowanie baz danych medycznych, zarzdczych i statystycznych oraz uporzdkowanie, zaktualizowanie i zintegrowanie systemw informatycznych w subie zdrowia. Planuje si udostpnienie eUsug medycznych takich jak: elektroniczna rejestracja, elektroniczny wynik medyczny, elektroniczne zlecenia midzy jednostkami szpitalnymi oraz w przyszoci rozbudow o nastpne komponenty np. telemedycyna, teleradiologia, teleopieka. Projekt realizowany jest przez Wojewdztwo Maopolskie przy zaangaowaniu partnerw projektu jednostek szpitalnych podmiotw, ktre bd gwnymi beneficjentami projektu. System bdzie tworzony w taki sposb, aby w przyszoci mogy przyczy si do niego kolejne placwki suby zdrowia - zarwno te publiczne jak i niepubliczne. W ramach realizacji zadania przewiduje si: opracowanie diagnozy stanu infrastruktury informatycznej (sprzt, oprogramowanie, zasoby ludzkie) w wojewdzkich, powiatowych oraz resortowych jednostkach szpitalnych w wojewdztwie maopolskim (41 jednostek) oraz opracowanie koncepcji techniczno finansowej i organizacyjnej projektu MSIM. Warto zadania 36 436 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.2: Rozwj spoeczestwa informacyjnego. 6. "Rozwj dostpu do usug elektronicznych w Maopolsce" (W/RG/21/III.2) - Dziaanie 1.2 MRPO

Opis zadania: Realizacja projektu umoliwi zwikszenie liczby spraw urzdowych zaatwianych drog elektroniczn oraz liczby podmiotw korzystajcych z Cyfrowego Urzdu, a take automatyzacj procesw informacyjnych i wprowadzenie innych usprawnie zarzdzania treci w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt przyczyni si do: poprawy funkcjonowania jednostek samorzdu terytorialnego Wojewdztwa Maopolskiego i optymalizacji kosztw utrzymania tych jednostek, poprzez: podniesienie na wyszy poziom standaryzacji, jednolitoci i harmonijnoci rozwiza w zakresie eAdministracji, a w konsekwencji dalsz automatyzacj procesw zarzdzania oraz wdroenie standardowych jednolitych mechanizmw, opartych na technologii teleinformatycznej, umoliwiajcych wymian informacji, gromadzonej na rnych poziomach administracji publicznej, w tym okrelonych przez MSWiA zwikszenia efektywnoci wykorzystania zasobw informacyjnych administracji publicznej; usprawnienia obsugi obywateli i przedsibiorcw dziki poszerzeniu moliwoci korzystania z usug wiadczonych przez administracj publiczn drog elektroniczn (eGovernment) przez obywateli i przedsibiorcw, automatyzacji publikacji informacji publicznych z systemw elektronicznego obiegu dokumentw w Biuletynach Informacji Publicznej we Wrotach Maopolski.

207

Celem szczegowym jaki zamierza si osign w 2011 roku poprzez realizacj zadania jest: modernizacja oraz rozbudowa Cyfrowego Urzdu automatyzacja procesw informacyjnych oraz wprowadzenie usprawnie zarzdzania treci w Biuletynie Informacji Publicznej Warto zadania 2 829 200 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki rozwoju III.2: Rozwj infrastruktury dla spoeczestwa informacyjnego. 7. System komunikacji video dla UMWM - Dziaanie 1.2 MRPO (W/RG/22/III.2) Opis zadania: Zadanie to przewidziano do realizacji w 2011 roku. W ramach zadania bdzie stworzony system komunikacji video, ktry poczy wszystkie placwki Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego i umoliwi organizacj telekonferencji powodujc polepszenie przepywu informacji, zmniejszenie kosztw podry subowych a take: atwiejsze wykorzystanie posiadanych zasobw, moliwo wykorzystania ekspertw, uatwienie wsppracy midzy poszczeglnym lokalizacjami Urzdu, zwikszenie efektywnoci czasu pracy zwizane z eliminacj koniecznoci podry pomidzy lokalizacjami, uatwion wspprac zagraniczn, popraw kontaktw zagranicznych. Warto zadania 3 587 800 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki rozwoju III.2: Rozwj infrastruktury dla spoeczestwa informacyjnego.

Rozdzia 72095 Pozostaa dziaalno, rozdzia 75018 Urzdy marszakowskie 1. "Maopolska Sie Szerokopasmowa" - Dziaanie 1.2 MRPO (W/RG/07/III.2, W/OR/42/III.2) Opis zadania: Zadanie ma na celu zapewnienie do koca 2011 roku dostpu do usug szerokopasmowych dla 90% mieszkacw i 100% instytucji publicznych i przedsibiorcw w Maopolsce. Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2007-2013. 208

W ramach zadania przewidziano przygotowanie i budow na zagroonych wykluczeniem cyfrowym terenach wojewdztwa maopolskiego, zgodnie z zasad neutralnoci technologicznej, infrastruktury teleinformatycznej uzupeniajcej istniejce, nalece do rnych operatorw, zasoby i tworzcej regionalne sieci szkieletowe. W 2011r. zaplanowano realizacj II etapu umowy na usug penienia funkcji Inyniera Kontraktu przeprowadzenie postpowania wyboru Partnera Prywatnego oraz na obsug prawn projektu (opinie, ekspertyzy, biegli), w tym koszt niekwalifikowanego podatku VAT. Po przeprowadzeniu postpowania na wybr Partnera Prywatnego zostanie powoana Spka celowa do realizacji projektu - zadanie bdzie kontynuowane przez Spk. Ponadto w zwizku z moliwoci wystpienia zagroenia niewyonienia Partnera Prywatnego do realizacji projektu i koniecznoci powrotu do pierwotnego modelu realizacji projektu Zarzd Wojewdztwa na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2010 roku podj decyzj o zaplanowaniu na ww. zadaniu wydatkw ze rodkw UE. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie zada zwizanych z obsug Projektu obejmuje m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (wydatek niekwalifikowalny), wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 22 626 524 z w tym: rozdz. 72095 22 523 456 z rozdz. 75018 103 068 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki rozwoju III.2: Rozwj infrastruktury dla spoeczestwa informacyjnego. 2. Realizacja zada zwizanych z wdraaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC (W/RG/08/VIII.2, W/OR/33/VIII.2, W/KZ/20/VIII.2) Opis zadania: Celem Projektu jest zbudowanie sieci regionw zainteresowanych rozwojem telemedycyny i e-Zdrowia. Maopolska jest jednym z 11 europejskich partnerw projektu. Projekt ten bdzie stymulowa rozwj e-Zdrowia w Maopolsce i wspiera nowy projekt Wojewdztwa Maopolski System Informacji Medycznej. Eksperckim wsparciem z zakresu wiedzy praktycznej na temat telemedycyny su Wojewdztwu wiodce szpitale Maopolski na czele z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawa II. Partnerem wiodcym i inicjatorem projektu jest Region Poudniowej Danii. Wymiana dobrych praktyk bdzie odbywa si poprzez: identyfikowanie i opisywanie dobrych praktyk gromadzonych przez partnerw projektu na stronie internetowej Regionalne Forum Telemedycyny, videokonferencje, warsztaty midzyregionalne, wizyty studyjne, konferencje.

209

W ramach realizacji zadania planowane jest pozyskanie wiedzy i know-how w zakresie rozwoju rozwiza telemedycznych od partnerw projektu - dostp do dobrych praktyk poprzez platform Regionalne Forum Telemedycyny oraz skorzystanie z rekomendacji innych regionw w zakresie wdraania regionalnej polityki i strategii telemedycznej. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie zada z obsug projektu RTF w ramach Programu INTERREG IVC obejmuje m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw, skadki na ubezpieczenie spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, zakup materiaw i wyposaenia. zwizanych

W ramach zadania przewiduje si organizacj delegacji zagranicznych. Bd to wizyty studyjne, warsztaty, spotkania organizacyjne, konferencje. Wyjazdy zagraniczne umoliwi midzynarodowym partnerom projektu wymian dowiadcze i najlepszych praktyk z zakresu telemedycyny oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwiza telemedycznych. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2010 2012. Warto zadania 219 400 z w tym: rozdz. 72095 41 200 z rozdz. 75018 178 200 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki rozwoju VIII.2: Rozwj wsppracy midzyregionalnej.

Rozdzia 72095 Pozostaa dziaalno, rozdz. 75415 - Zadania ratownictwa grskiego i wodnego, rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne 1. Budowa zintegrowanych systemw informatycznych do zarzdzania i monitoringu satelitarnego w Maopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (W/SR/10/III.2) Opis zadania: Projekt obejmuje utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarzdzania i monitoringu wszystkich zasobw wraz z satelitarnym pozycjonowaniem pojazdw w jednostkach publicznych na poziomie starostw powiatowych, obejmujcych publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie dziaajce pogotowia. W ramach zadania zaplanowano wydatki na Dostaw sprztu i oprogramowania dla potrzeb jednostek ratownictwa medycznego w Maopolsce oraz dla potrzeb Grskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Podhalaska. W 2011 r. nastpi kocowe rozliczenie projektu.

210

Warto zadania 14 338 788 z w tym: rozdzia 72095 4 349 832 z rozdzia 75415 812 827 z rozdzia 85141 9 176 129 z 2. Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracj zasobw bazodanowych w wojewdztwie i w powiecie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (W/SR/09/III.2) Opis zadania: W ramach zadania utworzony zostanie system MIIP (Maopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej), ktrego celem bdzie zapewnienie rzetelnych, kompleksowych, aktualnych i atwo dostpnych informacji zwizanych z przestrzeni geograficzn, potrzebnych do zarzdzania wojewdztwem maopolskim i miastem Krakowem, planowania strategicznego, przestrzennego i gospodarczego, utrzymania adu przestrzennego, rozwoju przedsibiorczoci we wszystkich sektorach wasnoci, konserwacji i rozwoju infrastruktury komunalnej, wspomagania sub publicznych oraz obsugi potrzeb mieszkacw w zakresie gospodarki przestrzennej. W 2011 r. zrealizowane zostan wydatki w ramach postpowa przetargowych na: Opracowanie Baz Danych Obiektw Topograficznych w zakresie budynkw, punktw adresowych, obrbw ewidencyjnych, obszarw miejscowoci oraz terenw lenych i zadrzewionych oraz aktualizacja warstw: drg, kolei, ciekw, obszarw wd oraz terenw chronionych oraz obiektw zwizanych z tymi warstwami dla obszaru wojewdztwa maopolskiego oraz Budow infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie usug wyszukiwania, przegldania i pobierania oraz wymiany danych wraz z rozbudow istniejcej infrastruktury aplikacyjno-sprztowej. Zakoczenie projektu przewidziane jest do koca czerwca 2011 r. Warto zadania 5 585 345 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: 20072013 Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Kierunek polityki III.2: Rozwj infrastruktury dla spoeczestwa informacyjnego

Rozdzia 72095 Pozostaa dziaalno, rozdzia 92109 Domy i orodki kultury 1. "Wirtualne Muzea Maopolski" - Dziaanie 1.2 MRPO (W/RG/06/I.2, W/MIK/02) Opis zadania: Zadanie to przewidziano do realizacji w latach 2010 2012. Przedmiotem Projektu jest stworzenie Regionalnego Systemu Digitalizacji, obejmujcego utworzenie Regionalnej Pracowni Digitalizacyjnej oraz Portalu Internetowego pn. "Wirtualne Muzea Maopolski", prezentujcego obiekty kulturowe z Maopolski w formie fotorealistycznych modeli 3D (najciekawsze eksponaty muzealne zgromadzone w Maopolsce, zasoby muzealne poszczeglnych muzew Maopolski) oraz zawierajcego autonomiczne galerie

211

35 maopolskich muzew biorcych udzia w projekcie w postaci wirtualnych wystaw tematycznych. Platforma internetowa Wirtualne Muzea Maopolski pozwoli na: - udostpnianie publicznoci zasobw na komputerach towarzyszcych eksponatom zainstalowanych wewntrz muzew, - prowadzenie lekcji muzealnych, - zdalne udostpnianie zasobw przez Internet. W ramach zadania bdzie zapewniona pomoc techniczna i organizacyjna w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug Projektu (m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw UMWM i MIK zaangaowanych w realizacj Projektu wraz z pochodnymi od wynagrodze). Lider Projektu (UMWM) w ramach realizacji inwestycji planuje wg harmonogramu przyjtego w oparciu o studium wykonalnoci projektu, w szczeglnoci przeprowadzenie postpowa o udzielenie zamwienia publicznego oraz wybr: dostawcy serwerw wraz oprogramowaniem, kolokacji serwerw, Partner Projektu Maopolski Instytut Kultury w Krakowie w ramach realizacji inwestycji planuje w szczeglnoci przeprowadzenie postpowa o udzielenie zamwienia publicznego oraz wybr: dostawcy wyposaenia do pracowni digitalizacji, dostawcy sprztu komputerowego i oprogramowania, dostawcy systemu do zarzdzania wirtualnymi ekspozycjami, dostawcy pojazdu specjalistycznego, wykonawcy wizualizacji portalu, wykonawcy skanowania 2D, wykonawcy grafiki do prezentacji 3D, wykonawcy do prezentacji strony internetowej. Maopolski Instytut Kultury w Krakowie bdzie sprawowa nadzr nad utworzon w ramach Projektu Regionaln Pracowni Digitalizacji a take przebiegiem procesu digitalizacji wybranych obiektw kulturowych pochodzcych z 35 maopolskich muzew. Warto zadania 10 712 232 z w tym: rozdz. 72095 3 592 329 z rozdz. 92109 7 119 903 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki rozwoju I.2: Rozwj spoeczestwa informacyjnego Pole strategii C: Potencja Instytucjonalny Obszar VII: Dziedzictwo i przestrze regionalna Kierunek polityki rozwoju VII.3: Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym.

Dzia 750 Administracja publiczna

212

Rozdzia 75011 - Urzdy wojewdzkie, rozdzia 75018 Urzdy Marszakowskie 1. Wynagrodzenia (W/OR/01/IX.1) Opis zadania: Zaplanowany budet na 2011 rok nie przewiduje wzrostu zatrudnienia osb finansowanych z budetu wojewdztwa oraz nagrd i podwyek. Fundusz pac tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy, PFRON i ZF) nie zabezpiecza w peni wynagrodze w roku 2011 dla osb zatrudnionych w UMWM, zarwno pracownikw finansowanych z budetu wojewdztwa, jak i pracownikw realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej. Obliczenie niezbdnych rodkw zostao dokonane w oparciu o aktualne wynagrodzenia pracownikw oraz obejmuje tylko skadniki obligatoryjne wynikajce z przepisw prawa w tym zakresie. Zatrudnienie na obecnym poziomie jest niezbdne do realizacji zada wasnych Wojewdztwa m.in. takich jak: zadania budetowe realizowane przez UMWM i wojewdzkie samorzdowe jednostki organizacyjne, intensywno potrzeb zewntrznych i podejmowanych dziaa przez UMWM powoduje wzrost liczby dokumentw ksigowych, pacowych, sprawozdawczych, dokumentw planistycznych oraz prowadzenie cigego monitoringu i analizy zada budetowych, koordynacja realizowanych spraw, realizacja planowanych i doranych kontroli merytorycznych w nadzorowanych wojewdzkich samorzdowych jednostkach organizacyjnych, przeprowadzanie kontroli finansowej dotacji udzielonych podmiotom uprawnionym, konieczno zagwarantowania obsugi realizowanych projektw systemowych, konkursowych oraz innych finansowanych ze rodkw UE, monitoring zada inwestycyjnych, w tym systematyczne wizytacje w terenie, opiniowanie wnioskw beneficjentw w zakresie wielkoci wydatkw inwestycyjnych, realizacja zada publicznych Wojewdztwa Maopolskiego, obsuga logistyczna, informatyczna oraz kadrowo-pacowa, obsuga prawna wszystkich zada merytorycznych realizowanych przez wojewdztwo oraz innych zada wasnych Samorzdu Wojewdztwa jak rwnie zada zleconych z zakresu administracji rzdowej. Warto zadania 38 177 565 z w tym: rozdz. 75011 1 904 000 z rozdz. 75018 36 273 565 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny.

213

Rozdzia 75017 Samorzdowe Sejmiki Wojewdztw 1. Obsuga Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego (W/KS/01) Opis zadania: Wypata diet dla Radnych WM. Zabezpieczenie kosztw wyjazdw, krajowych i zagranicznych, Radnych WM. Zabezpieczenie, w bardzo ograniczonym zakresie, usug: stenograficznych, pocztowych, telekomunikacyjnych, poligraficznych, publikacji ogosze prasowych. Zabezpieczenie, obsugi posiedze Komisji, sesji SWM i innych spotka oraz wydatkw rzeczowych zwizanych z dziaalnoci Prezydium SWM. Zapewnienie obsugi Klubw Radnych SWM. Uiszczenie skadek za udzia w zwizkach i stowarzyszeniach w Zwizku Wojewdztw RP oraz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatw Maopolski. Zakup sprztu komputerowego dla Radnych nowej Kadencji. Warto zadania 2 073 590 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Zadanie gwne Kancelarii Sejmiku z uwagi na swoj istot w sposb naturalny wie si i przenika przez wszystkie cele strategiczne Wojewdztwa. Wykonywanie mandatu Radnego Wojewdztwa jest zwizane z tym procesem zarwno w swoim wymiarze legislacyjnym, inicjujcym opiniodawczym, kontrolnym, jak i politycznym. Misj Kancelarii Sejmiku jest zapewnienie Radnym wszechstronnej pomocy w wykonywaniu Ich mandatw. Kancelaria z istoty swojego funkcjonowania wpisuje si w realizacj wszystkich celw zapisanych w Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego. Rozdzia 75018 Urzdy Marszakowskie, rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno 1. Zarzdzanie zasobami ludzkimi (W/OR/02/IX.2) Opis zadania: Podnoszenie kwalifikacji pracownikw UMWM w rnych formach rozwoju zawodowego realizowane jest na podstawie zatwierdzonego planu szkole na dany rok kalendarzowy, wyrniamy podzia na: szkolenia oglne (wsplne dla kilku, kilkunastu stanowisk pracy, wynikajce ze zmiany przepisw prawnych lub innych regulacji); szkolenia specjalistyczne (niezbdne do waciwej realizacji zada wynikajcych z opisu stanowiska pracy lub zakresu czynnoci); szkolenia menederskie dla kadry kierowniczej. Moliwe do realizacji: szkolenia zewntrzne, szkolenia wewntrzne, warsztaty, kursy zawodowe, seminaria, konferencje, kursy jzykowe, studia podyplomowe itp. Rozwj zasobw ludzkich UMWM jest jednym z waniejszych elementw strategicznego zarzdzania UMWM wpywajcym na rozwj instytucjonalny Urzdu. Podnoszenie kwalifikacji pracownikw UMWM w rnych formach rozwoju zawodowego pozwala na

214

zachowanie wysokiej pozycji UMWM w kontekcie realizowanych zada. tematyka szkole realizowanych w ramach przyznanych rodkw finansowych ukierunkowana bdzie przede wszystkim na zmiany przepisw prawnych w zakresie zada o charakterze wojewdzkim, m.in.: finansw publicznych, rachunkowoci, Prawa zamwie publicznych, rnych aspektw ochrony rodowiska, kontroli zarzdczej, restrukturyzacji suby zdrowia, rozwoju regionalnego, w zakresie zarzdzania funduszami strukturalnymi UE oraz zarzdzania organizacj i zarzdzania zasobami ludzkimi; ponadto w UMWM konieczne jest realizowanie szkole specjalistycznych, ktre bdzie miao na celu doskonalenie umiejtnoci pracownikw Urzdu niezbdnych do kompleksowego i skutecznego realizowania zada na stanowiskach pracy. planowana jest take kontynuacja szkole dla kadry kierowniczej UMWM w zakresie zarzdzania projektami, zarzdzania zespoami, motywowania i komunikacji. Doskonalenie kompetencji pracownikw UMWM odbywa si na podstawie kadorazowej analizy celowoci i przydatnoci szkolenia na stanowisku pracy oraz zgodnoci z planem szkole (analiza opisu stanowiska i zakresu czynnoci pracownika). Warto zadania 444 500 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie Publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.2: Systemowe doskonalenie kwalifikacji pracownikw maopolskiej administracji publicznej 2. Informatyzacja Urzdu (W/OR/03/IX.3) Opis zadania: Zaplanowany budet pozwala na zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego w podstawowym zakresie. Zadanie obejmuje: Utrzymanie infrastruktury i oprogramowania: wiadczenie wsparcia dla pracownikw Urzdu (interwencje zwizane ze sprztem i oprogramowaniem), konserwacja oprogramowania wspomagajcego funkcjonowanie i zarzdzanie Urzdem (Eurobudet, DocMan, e-przewozy, Archiwum Geologiczne, Edytor Aktw Prawnych XML i inne) zawarcie rocznych umw z wykonawcami posiadajcymi prawa autorskie do funkcjonujcych aplikacji, ktre pozwalaj na bezawaryjn prac, konserwacja oprogramowania systemowego (zakupy w ramach umowy Microsoft Select pakiet office, oprogramowanie serwerowe), wsparcie techniczne Systemu Informatycznego - usuga pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych wykorzystywanych w Urzdzie (np. rozwizanie problemw z dziaaniem poczty elektronicznej, rozwizanie problemw z dostpem do Internetu) z uwzgldnieniem czasu przystpienia do realizacji zgoszenia, usugi zabezpieczenia bezawaryjnego dziaania systemu kontroli dostpu, agregatu prdotwrczego, systemu p. po., 215

utrzymanie sieci teleinformatycznej (poczenia lokalizacji oraz dostp do Internetu) zapewnienie cznoci pomidzy lokalizacjami Urzdu w Krakowie z wykorzystaniem cz radiowych oraz pomidzy lokalizacjami poza Krakowem, serwis pogwarancyjny sprztu komputerowego zapewnienie bezawaryjnego dziaania sprztu komputerowego, ktry utraci gwarancj. Zawarta zostanie kompleksowa ryczatowa umowa w rozliczeniu rocznym, ktra jest bardziej ekonomiczna ni realizacja pojedynczych napraw, zakup materiaw eksploatacyjnych do drukarek (tonery, tusze), zakup sprztu komputerowego, zakup czytnikw i kart PKI oraz certyfikatw kwalifikowanych; konserwacja serwerowni Urzdu, Rozwj infrastruktury i oprogramowania wynikajcy z analizy potrzeb: zmiany w aplikacjach wspomagajcych funkcjonowanie i zarzdzanie Urzdem (Eurobudet, DocMan, Symfonia i inne) na podstawie wnioskw skadanych przez departamenty merytoryczne, zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych aplikacji funkcjonujcych w Urzdzie; Nadzorowanie przestrzegania w Urzdzie Marszakowskim ustawy o ochronie danych osobowych. Rozwj infrastruktury zwizany jest gwnie z podnoszeniem bezpieczestwa systemu zgodnie z norm dotyczc systemu zarzdzania bezpieczestwem informacji (PN-ISO/IEC 27001:2007) oraz Ustaw o ochronie danych osobowych, a w szczeglnoci Rozporzdzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) zobowizujcym do stosowania odpowiednich rodkw technicznych i organizacyjnych zapewniajcych ochron przetwarzanych danych osobowych. Zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego dot. spoeczestwa informacyjnego prowadzone s prace majce na celu standaryzacj przepywu informacji pomidzy Back Office (cay system wewntrzny Urzdu) a Front Office czyli zintegrowany system zarzdzania Wojewdztwem widocznego z zewntrz jako e-government. Warto zadania 2 425 100 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.3: E-administracja doskonalenie urzdw w zaatwianiu spraw oraz dostpie do informacji publicznej 3. Podre subowe krajowe (W/OR/04/IX.1) Opis zadania: delegacje subowe krajowe pracownikw UMWM, ryczaty za uytkowanie samochodw prywatnych do celw subowych Zadanie zwizane z dziaalnoci pomocnicz o charakterze techniczno -organizacyjnym, niezbdne dla prawidowego funkcjonowania Urzdu, w tym obsugi Sejmiku, Zarzdu oraz departamentw realizujcych zadania strategiczne.

216

Warto zadania 378 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 4. Podre subowe zagraniczne (W/KZ/08) Opis zadania: Przygotowywanie wnioskw wyjazdowych Czonkw Zarzdu WM oraz pracownikw UMWM w zwizku z realizacj projektw z zakresu wsppracy midzynarodowej; udziaem w organizacjach midzynarodowych, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i szkoleniach, uczestnictwem w projektach midzynarodowych finansowanych z funduszy europejskich. Warto zadania 269 700 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Zadanie zwizane z dziaalnoci pomocnicz o charakterze techniczno - organizacyjnym, niezbdne dla prawidowego funkcjonowania urzdu. 5. Obsuga logistyczna Urzdu (W/OR/05/IX.1) Opis zadania: Zaplanowany budet pozwala na zapewnienie obsugi logistycznej Urzdu w podstawowym zakresie, poprzez: utrzymanie i eksploatacja budynkw oraz zapewnienie pomieszcze biurowych, w tym media, obsuga administracyjna (dozr, sprztanie, wywz mieci, konserwacja wind itd.), wynajem powierzchni biurowej, garay i parkingw, remonty i usugi konserwatorskie, ubezpieczenie mienia Urzdu, remonty i usugi konserwacyjne sprztu i narzdzi biurowych, w tym przegldy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, remonty i konserwacja kopiarek, telefonw, faksw oraz pozostaego sprztu biurowego, zaopatrzenie Urzdu w materiay biurowe, eksploatacyjne, narzdzia pracy i wyposaenie pomieszcze, w tym zakup materiaw biurowych i eksploatacyjnych, urzdze biurowych, usugi poligraficzne i piecztkarskie. obsuga telekomunikacyjna Urzdu, w tym rozmowy telefoniczne, obsuga administracyjna sieci i systemu telefonicznego oraz zakup sprztu teletechnicznego (s to koszty administrowania systemem telekomunikacyjnym Urzdu, koszty rozmw telefonicznych przeprowadzanych ze wszystkich lokalizacji Urzdu oraz koszty zakupw aparatw telefonicznych, faksw i akcesoriw teletechnicznych), zaspokojenie potrzeb transportowych Urzdu, w tym zakup paliwa, czci i akcesoriw do samochodw, przeprowadzanie przegldw okresowych, napraw i remontw pojazdw, abonamenty postojowe oraz zakup biletw, wdraanie rozwiza optymalizujcych koszty logistyczne funkcjonowania Urzdu.

217

Zadanie zwizane z dziaalnoci pomocnicz o charakterze techniczno-organizacyjnym, niezbdne dla prawidowego funkcjonowania Urzdu, w tym obsugi Sejmiku, Zarzdu oraz departamentw realizujcych zadania merytoryczne. Warto zadania 8 665 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 6. Biblioteka i archiwum Urzdu (W/OR/06/IX.1) Opis zadania Zapewnienie sprawnej obsugi pracownikw Urzdu w zakresie realizacji zada archiwum i biblioteki Urzdu, poprzez: biece przyjmowanie do archiwum dokumentacji powstajcej w toku dziaalnoci Urzdu (w archiwum zakadowym obecnie znajduje si okoo 1 500 mb dokumentacji przyjtej z Urzdu, w 2010 roku do archiwum zostao przyjtych 230 mb, przyrost dokumentacji w archiwum zakadowym Urzdu jest zwizany ze zwikszaniem si kompetencji nalecych do samorzdu wojewdztwa zwizanych z przejmowaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz obsug programw operacyjnych Unii Europejskiej), brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie materiaw archiwalnych do Archiwum Pastwowego, inwentaryzacja, opracowanie i udostpnianie zasobu archiwalnego - dokumentacja Urzdu jest udostpniana do wgldu w lokalu biurowym archiwum zakadowym lub wypoyczana na podstawie rewersw pracownikom do uytku subowego, ponadto wykonywane s kserokopie dokumentw potrzebnych do pracy biecej oraz do przedstawienia organom kontrolujcym, opracowanie i aktualizacja normatyww kancelaryjnych Urzdu, obsuga Sejmiku i Zarzdu Wojewdztwa oraz Urzdu w zakresie dostpnoci do ksiek, prasy, wydawnictw i periodykw specjalistycznych, inwentaryzacja i udostpnianie zasobu bibliotecznego, administrowanie sieci wewntrzn Intranet, koordynacja dziaalnoci wydawniczej Urzdu, prowadzenie szkole z zakresu instrukcji kancelaryjnej, zaopatrzenie Urzdu w papier firmowy. Zadanie zwizane z dziaalnoci pomocnicz o charakterze organizacyjnym, niezbdne dla prawidowego funkcjonowania Urzdu, w tym obsugi Sejmiku, Zarzdu oraz departamentw realizujcych zadania strategiczne. Warto zadania 149 040 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne 218

Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 7. Dziennik Podawczy (W/OR/07/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie waciwego funkcjonowania obiegu korespondencji zewntrznej w UMWM, poprzez: przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie do waciwych komrek organizacyjnych korespondencji otrzymywanej od podmiotw zewntrznych, obsug skrzynki urzdowej, skanowanie pism do systemu obiegu dokumentw DocMan, prowadzenie ekspedycji korespondencji z Urzdu (usugi pocztowe i kurierskie) zakup drukw. Zadanie zwizane z dziaalnoci pomocnicz o charakterze organizacyjnym, niezbdne dla prawidowego funkcjonowania Urzdu. Warto zadania 480 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju: IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 8. Zintegrowany System Zarzdzania (W/OR/08/IX.1) Opis zadania: Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarzdzania w Urzdzie w danym roku budetowym, podejmowanie zada (projektw) zmierzajcych do rozwoju i doskonalenia Urzdu pod wzgldem instytucjonalnym. Zadanie obejmuje: doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarzdzania poprzez eliminacj stwierdzonych lub potencjalnych niezgodnoci, podejmowanie dziaa majcych na celu doskonalenie stosowanych procedur, zapobieganie bdom, poprawa efektywnoci funkcjonowania Urzdu i skutecznoci osigania zaplanowanych celw w oparciu o obiektywne dane pozyskane dziki zaoonym indeksom i wskanikom stopnia realizacji celw dla procesw systemowych realizowanych w Urzdzie; przeprowadzenie audytw zintegrowanego systemu zarzdzania eliminujcych wykryte niezgodnoci wewntrz Urzdu, prowadzenie bada porwnawczych przeprowadzonych wrd wybranych urzdw marszakowskich w Polsce majcych na celu poszukiwanie dobrych praktyk, dziaalno czonkowska w sekcji Organizacje Publiczne" Klubu Polskie Forum ISO 9000. Warto zadania 34 425 z 219

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny.

9. Bezpieczestwo i Higiena Pracy (W/OR/09/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie bezpieczestwa i higieny pracownikw zatrudnionych w UMWM poprzez m.in.: utrzymanie i rozwj Systemu Zarzdzania BHP w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzdzania, organizacj szkole bhp, zakup usug medycznych, zabezpieczenie napojw chodzcych, refundacj zakupu okularw ochronnych do pracy przy monitorze ekranowym, organizacj szkole okresowych BHP i Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej (PPP), nadzr nad funkcjonowaniem wojewdzkich samorzdowych jednostek organizacyjnych w zakresie przestrzegania zasad i przepisw bhp Warto zadania 162 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny. 10. Badanie sprawozdania finansowego Wojewdztwa Maopolskiego (W/BF/04) Opis zadania: Badanie przez biegego rewidenta sprawozdania finansowego Wojewdztwa Maopolskiego za 2010 r. zgodnie z art. 268 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240). Warto zadania 100 000 z 11. Pomoc Techniczna Priorytet 9 MRPO - Zasoby Ludzkie (W/OR/13/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej przez osoby zaangaowane w zarzdzanie i wdraanie Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w celu efektywnej realizacji zada zwizanych z obsug MRPO. Zadanie obejmuje w szczeglnoci:

220

wynagrodzenia osobowe pracownikw zaangaowanych w zarzdzenie i wdraanie MRPO; dodatkowe wynagrodzenie roczne; skadki na ubezpieczenia spoeczne; skadki na Fundusz Pracy; odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (wydatek niekwalifikowalny); wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 13 550 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007- 2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1 - Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 12. Pomoc Techniczna Priorytet i wdraania (W/OR/14/IX.1) 9 MRPO Seminaria w zakresie zarzdzania

Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie dostpu do rnego rodzaju form doksztacania pracownikw zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w celu efektywnej realizacji zada zwizanych z obsug MRPO. Zadanie obejmuje: szkolenia i doksztacanie pracownikw Warto zadania 396 200 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007- 2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 13. Pomoc Techniczna Priorytet 9 MRPO - Obsuga logistyczna i informatyczna (W/OR/15/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w ramach obsugi logistycznoinformatycznej osb zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w celu efektywnej realizacji zada zwizanych z obsug MRPO. Zadanie obejmuje: zakup wyposaenia i materiaw biurowych; usugi administracyjne (m.in. wynajem powierzchni biurowej, sprztanie powierzchni biurowej, poczenia telefoniczne, internet, zakup energii); usugi pocztowe; 221

zakup sprztu komputerowego i oprogramowania. Warto zadania 4 865 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny. 14. Pomoc Techniczna Priorytet 9 MRPO - Podre subowe 9.1 (W/OR/16/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej dla osb zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w celu efektywnej realizacji zada zwizanych z obsug MRPO. Zadanie obejmuje: delegacje subowe krajowe w ramach Dziaania 9.1 - Wsparcie zarzdzania MRPO Warto zadania 61 500 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 15. Pomoc Techniczna Priorytet 9 MRPO - Podre subowe 9.2 (W/OR/17/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej dla osb zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w celu efektywnej realizacji zada zwizanych z obsug MRPO. Zadanie obejmuje: delegacje subowe krajowe w ramach Dziaania 9.2 - Dziaania informacyjne i promocyjne MRPO Warto zadania 7 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny

222

16. Utrzymanie systemw informatycznych na potrzeby MRPO - Priorytet 9 PT MRPO (W/FE/01/IX.1) Opis zadania: Celem zadania jest utrzymanie funkcjonalnoci Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI) obsugujcego proces zarzdzania i wdraania Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a w szczeglnoci zarzdzanie realizowanymi projektami oraz bieca obsuga systemw wsppracujcych z RSI. Zakada si, e realizacja zadania w roku 2011 pozwoli na zaspokojenie potrzeb wojewdztwa zwizanych z gromadzeniem danych w formie elektronicznej, co usprawni proces biecego zarzdzania MRPO. W ramach zadania zostan pokryte koszty konserwacji i biecej obsugi systemu RSI oraz systemw wsppracujcych, a w szczeglnoci interaktywnej mapy projektw realizowanych w ramach funduszy pomocowych. Warto zadania 100 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny. 17. Analizy i badania oraz usugi zewntrzne na potrzeby wspierania wdraania MRPO Priorytet 9 PT MRPO (W/FE/02/IX.5) Opis zadania: Celem zadania jest wspieranie wdraania Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 poprzez ogaszanie naborw wnioskw oraz badania i analizy procesu wdraania. Zakada si, e realizacja zadania w 2011 r. pozwoli na zaspokojenie potrzeb wojewdztwa zwizanych z prawidowym wykonywaniem funkcji Instytucji Zarzdzajcej w obszarze systemu procedur (instrukcji wykonawczych) oraz przyczyni si do wzrostu efektywnoci wykorzystania rodkw strukturalnych w Maopolsce. W 2011 r. zaplanowano publikacj ogosze prasowych dotyczcych rozpoczcia konkursw w ramach MRPO (do 12 w cigu roku) i naborw asesorw (do 3 w cigu roku). W ramach realizacji zadania sfinansowane zostan 2 analizy oraz 2 raporty dotyczcych wdraania MRPO. Warto zadania 150 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.5: Badania i analizy regionalne- stworzenie zaplecza merytorycznego dla prowadzonej polityki rozwoju wojewdztwa.

223

18. Dziaalno Centrum Informacyjnego FEM - Priorytet 9 PT MRPO (W/FE/03/IX.1) Opis zadania: Celem podstawowym zadania jest podniesienie poziomu wiedzy beneficjentw w zakresie zasad absorpcji rodkw pochodzcych z funduszy europejskich. Realizacja zadania odbywa si bdzie poprzez cykl dziaa informacyjnych i szkoleniowych Centrum Informacyjnego FEM, dziaajcego w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, dotyczcych wdraania Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach realizacji dziaa szkoleniowych i informacyjnych dotyczcych MRPO w 2011 r. planuje si: udzielanie kompleksowych informacji i konsultacji dla beneficjentw MRPO (na bieco), przygotowanie szerokiej oferty szkole zewntrznych specjalistycznych prowadzonych dla beneficjentw zgodne z kolejnymi etapami wdraania MRPO (10 szkole), szkole zwizanych z podnoszeniem wiedzy beneficjentw (50 szkole), przygotowanie i druk wydawnictw i broszur kierowanych do beneficjentw MRPO, organizacje konferencji dotyczcych MRPO (6 konferencji), konkursw dla dzieci i modziey na temat MRPO, w tym zakup nagrd (2 konkursy), rozbudow i modyfikacj programistyczn strony internetowej Centrum Informacyjnego FEM, wykonanie 5 uniformw subowych dla pracownikw Punktu Informacyjnego, dziaania informacyjne w mediach: telefonia komrkowa usuga Fundusze na telefon (1000 wiadomoci); Warto zadania 383 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.5: Badania i analizy regionalne - stworzenie zaplecza merytorycznego dla prowadzonej polityki rozwoju wojewdztwa 19. Obsuga procesu oceny projektw 9 PT MRPO (W/FE/04/IX.1) zoonych do MRPO 2007-2013 Priorytet

Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i bezstronnej oceny wnioskw zgaszanych do dofinansowania w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz wybr najlepszych projektw do dofinansowania. Zgodnie z zapisami Ramowego Planu Realizacji Dziaa w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 200-2013 w 2011 roku zostanie ogoszonych 6 konkursw, ponadto prowadzone bd nabory w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych MRPO oraz naborw cigych. Dodatkowo przewiduje si ogoszenie konkursw w celu wykorzystania dodatkowych rodkw z Krajowej Rezerwy Wykonania. W 2011 roku planuje si przeprowadzi ok. 310 ocen formalnych penej dokumentacji. Ocenie merytorycznej (ocena techniczna oraz merytoryczna waciwa ) poddane zostan

224

projekty, ktre przejd pozytywn weryfikacj na etapie oceny formalnej. Ponadto planuje si rozpocz przygotowywanie dokumentw dotyczcych nowego okresu programowego. W ramach realizacji zadania w 2011 r. planuje si: przygotowanie dokumentacji konkursowej (m.in. regulaminy dla konkursowe, instrukcje wypenienia wnioskw), przygotowanie i prowadzenie szkole dla beneficjentw oraz szkole przewidzianych w ramach prac Komisji Oceny Projektw (35 szkole), ocen formaln penej dokumentacji projektw (ocena dokonywania przez dwie pary oczu 310 ocen), ocen merytoryczn w ramach posiedze Komisji Oceny Projektw (ocena dokonywania przez dwie pary oczu - 220 ocen- koszty wynagrodze asesorw), obsug prac Komisji Oceny Projektw, w tym m.in. obsuga kancelaryjnoadministracyjna, przygotowanie uchwa Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego oraz obsuga finansowa zadania, prace nad przygotowywaniem, opracowywaniem dokumentacji do nowego programu Warto zadania 190 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny. 20. Wspomaganie procesu kontroli projektw wdraanych w ramach MRPO - Priorytet 9 PT MRPO (W/FE/05/IX.5) Opis zadania: Celem zadania jest wypenienie przez Instytucj Zarzdzajc Programem obowizkw zwizanych z kontrol projektw. Aby usprawni proces kontroli niezbdne jest zlecenie przeprowadzenia ekspertyz i opinii technicznych, bada i analiz, dotyczcych kontroli projektw wdraanych w ramach MRPO oraz wsparcia zewntrznego w biecej obsudze kontroli projektw. Zakada si, e realizacja zadania w 2011 r. pozwoli na zaspokojenie potrzeb wojewdztwa zwizanych z prawidowym wykonywaniem funkcji instytucji zarzdzajcej w obszarze systemu procedur (instrukcji wykonawczych). Realizacja zadania przyczyni si do poprawienia realizacji projektw, a tym samym do wzmocnienia beneficjentw oraz poprawy zarzdzania w tych podmiotach. W 2011 r. planuje si zlecenie przeprowadzenia 8 zewntrznych ekspertyz i opinii technicznych, bada i analiz, dotyczcych kontroli projektw wdraanych w ramach MRPO. Warto zadania 80 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.5: Badania i analizy regionalne- stworzenie zaplecza merytorycznego dla prowadzonej polityki rozwoju wojewdztwa

225

21. Promocja MRPO - Priorytet 9 PT MRPO (W/FE/06/IX.1) Opis zadania: Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkacw Maopolski o Maopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Realizacja zadania odbywa si bdzie poprzez wdroenie szeregu dziaa promocyjnych. Zakada si, i realizacja zdania pozwoli na wszechstronn i kompleksow promocj Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2011 r. w ramach realizacji zadania planuje si: przeprowadzenie kampanii wizerunkowej MRPO (1 kampania), zorganizowanie IV cyklu Maopolskich Piknikw Europejskich w wybranych miastach regionu (10 miast), przygotowanie wystawy osigni wdraania MRPO w Maopolsce, w tym tumaczenie tekstw zwizanych z wystaw (1 szt.), prezydencja Polski w UE - prezentacja oferty i efektw wdraania funduszy europejskich, ze szczeglnym uwzgldnieniem MRPO, majca na celu wytworzenie u mieszkacw Maopolski pozytywnego skojarzenia pomidzy naczelnym miejscem Polski w UE (w II proczu 2011 r.), a Maopolsk, regionem aktywnie uczestniczcym w wewntrz unijnej wsppracy oraz skutecznie wykorzystujcym rodki z UE (5 prezentacji), przygotowanie oraz dystrybucja w celach promocyjnych rnego rodzaju gadetw oraz upominkw, wykonanie zdj inwestycji wspfinansowanych z MRPO oraz wydarze promocyjnych odbywajcych si na terenie Maopolski, a zwizanych z wdraaniem i promocj MRPO (1 dokumentacja), przeprowadzenie prezentacji promocyjnych podczas wydarze zwizanych z Funduszami Europejskimi, w szczeglnoci podczas Forum Funduszy Europejskich w Warszawie, Forum Ekonomicznego w Krynicy, Forum Regionw w Muszynie oraz Maopolskich Targw Funduszy Europejskich (2 prezentacje), przygotowanie Kalendarza Beneficjenta MRPO na rok 2012, aktywno reklamowa (kampanie produktowe) i sponsoringowa, w tym akcje promocyjne z wykorzystaniem radia, prasy, internetu, telewizji oraz nonikw audiowizualnych, takich jak ekrany LCD, videoboardy, itp. (15 kampanii), zorganizowanie we wsppracy z jedn z gazet regionalnych plebiscytu na najlepsze inwestycje MRPO (1 plebiscyt), renowacja namiotu funduszy europejskich wykorzystywanego podczas eventw zwizanych z promocj MRPO, np. podczas cyklu Maopolskich Piknikw Europejskich (1 szt.), obsuga bazy zdj projektw MRPO (1 baza), promocja MRPO podczas rnego rodzaju wydarze poprzez przekazanie materiaw promocyjnych ich uczestnikom (45 spotka). Warto zadania 1 478 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole C: Potencja Instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne

226

Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny 22. Ewaluacja i udzia w zarzdzaniu MRPO - Priorytet 9 MRPO (W/PR/02/IX.1) Opis zadania: W ramach zadania przewiduje si: przeprowadzenie bada ewaluacyjnych dotyczcych Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z Okresowym planem ewaluacji na 2011 r., w zakresie dotyczcym prawidowoci realizacji MRPO oraz oddziaywania i efektw realizacji programu, z wykorzystaniem rodkw strukturalnych; opracowanie informacji rocznej z realizacji bada ewaluacyjnych MRPO w 2010 r.; przeprowadzenie przegldu realizacji MRPO oraz opracowanie projektu zmiany MRPO i renegocjacji programu operacyjnego; aktualizacj Uszczegowienia MRPO w celu jego dostosowania do zmieniajcych si uwarunkowa legislacyjnych oraz wnioskw i dowiadcze, wynikajcych z procesu biecego wdraania MRPO. Warto zadania 220 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole Strategii C: Potencja Instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny 23. Monitoring MRPO - Priorytet 9 PT MRPO (W/PR/04/IX.1) Opis zadania: W ramach zadania zostan rozpowszechnione informacje na temat wdraania i realizacji MRPO w szczeglnoci wrd czonkw Komitetu Monitorujcego MRPO oraz wszelkich instytucji zaangaowanych w realizacj Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Dodatkowo realizacja zadania ma przyczyni si do efektywnego wdraania IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna MRPO, ktra zostanie odzwierciedlona w wielkoci poniesionych i certyfikowanych wydatkw w ramach PT MRPO. Warto zadania 41 112 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole Strategii C: Potencja Instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny 24. Zarzdzanie finansowe MRPO - Priorytet 9 PT MRPO (W/PR/09/IX.1)

227

Opis zadania: W ramach zadania przewiduje si: sprawozdania z realizacji MRPO w zakresie finansowym (miesiczne, kwartalne, proczne, roczne); stworzenie bazy danych finansowych wspomagajcej zarzdzanie MRPO; przygotowywanie rocznych prognoz certyfikacji, zobowiza i patnoci; prowadzenie przegldw zarzdzania MRPO oraz Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych MRPO organizacja i obsuga logistyczna; dokonywanie opat zwizanych z postpowaniami sdowymi. Warto zadania 25 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja Instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny 25. Pomoc Techniczna MRPO - Delegacje zagraniczne (W/KZ/09/VIII.2) Opis zadania: Realizacja zadania ma na celu wymian dowiadcze w zakresie zarzdzania i wdraania EFRR w programach regionalnych, co przyczyni si do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownikw Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego realizujcych zadania z zakresu MRPO, a co za tym idzie sprawniejszego wdraania i zarzdzania Programem. W ramach zadania planuje si zorganizowanie wyjazdw studyjnych, stay, szkole oraz udzia w konferencjach i warsztatach dotyczcych zagadnie w zakresie zarzdzania MRPO do wybranych regionw UE. Warto zadania 177 300 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki VIII.2: Rozwj wsppracy midzyregionalnej

26. Maopolski System Informacji Turystycznej MRPO wynagrodzenia (W/OR/39/II.5) Opis zadania: Obsuga projektu MSIT przez osoby zaangaowane na potrzeby bezporedniej realizacji projektu.

228

Zadanie obejmuje w szczeglnoci: wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (wydatek niekwalifikowalny), wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 1 188 508 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno Gospodarcza Obszar II: Gospodarka Regionalnej Szansy Kierunek polityki rozwoju II.5: Rozwj przemysw czasu wolnego 27. Maopolski System Informacji Turystycznej MRPO koszty organizacyjne (W/OR/40/II.5) Opis zadania: Obsuga projektu MSIT przez osoby zaangaowane na potrzeby bezporedniej realizacji projektu. Zadanie obejmuje: zakup wyposaenia i materiaw biurowych; usugi administracyjne (m.in. wynajem powierzchni biurowej, sprztanie powierzchni biurowej, poczenia telefoniczne, internet, zakup energii). Warto zadania 166 227 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno Gospodarcza Obszar II: Gospodarka Regionalnej Szansy Kierunek polityki rozwoju II.5: Rozwj przemysw czasu wolnego 28. Maopolski System Informacji Turystycznej MRPO podre subowe (W/OR/41/II.5) Opis zadania: Obsuga projektu MSIT przez osoby zaangaowane na potrzeby bezporedniej realizacji projektu. Zadanie obejmuje: delegacje subowe krajowe pracownikw UMWM Warto zadania 2 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno Gospodarcza Obszar II: Gospodarka Regionalnej Szansy 229

Kierunek polityki rozwoju II.5: Rozwj przemysw czasu wolnego 29. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Delegacje zagraniczne (W/KZ/11/IX.1) Opis zadania: Wojewdztwo, penic funkcj Instytucji Poredniczcej komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, podejmuje dziaania w wielu sferach, m. in. w sferze organizacyjnej (organizacja wyjazdu zagranicznego dla 1 osoby). Zakada si, e realizacja w roku 2011 niniejszego zadania pozwoli na zaspokojenie potrzeb Wojewdztwa zwizanych z wdraaniem PO Kapita Ludzki w obszarze objtym projektem. Warto zadania 30 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 30. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL Zasoby Ludzkie (W/OR/10/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej przez osoby zaangaowane w zarzdzanie i wdraanie Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, w celu efektywnej realizacji zada zwizanych z obsug PO KL. Zadanie obejmuje w szczeglnoci: wynagrodzenia osobowe pracownikw zaangaowanych we wdraanie PO KL; dodatkowe wynagrodzenie roczne; skadki na ubezpieczenia spoeczne; skadki na Fundusz Pracy; odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (wydatek niekwalifikowalny); wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 2 490 817 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 31. Pomoc Techniczna Priorytet i wdraania (W/OR/11/IX.1) Opis zadania: 230 10 PO KL Seminaria w zakresie zarzdzania

Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie dostpu do rnego rodzaju form doksztacania pracownikw zaangaowanych we wdraanie Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, w celu efektywnej realizacji zada zwizanych z obsug PO KL. Zadanie obejmuje: delegacje krajowe, szkolenia i doksztacanie pracownikw. Warto zadania 72 500 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 32. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL Obsuga logistyczna i informatyczna (W/OR/12/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w ramach obsugi logistycznoinformatycznej osb zaangaowanych we wdraanie Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, w celu efektywnej realizacji zada zwizanych z obsug PO KL. Zadanie obejmuje: zakup wyposaenia i materiaw biurowych; usugi administracyjne (m.in. wynajem powierzchni biurowej, sprztanie powierzchni biurowej, zakup energii, poczenia telefoniczne); usugi pocztowe; zakup sprztu komputerowego. Warto zadania 487 800 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 33. Promocja PO KL Priorytet 10 PO KL (W/FE/14/IX.1) Opis zadania W ramach zadania przewiduje si: publikacje drukowane (Podrcznik dobrych praktyk 2010, Podrcznik dobrych praktyk 2011, mapa projektw EFS w Maopolsce), materiay promocyjne, ich opracowanie i dystrybucja (przygotowanie do wysyki, rozdziau, kolportau, przesyki kurierskie, wykonanie innych usug materialnych), wydarzenia promocyjne (cykl letnich spotka z POKL w Maopolsce, II edycja konkursu na dobr praktyk EFS w Maopolsce, konkurs wiedzy o funduszach europejskich, wystawa powicona dobrym praktykom EFS), kampanie medialne z wykorzystaniem radia, TV, prasy i Internetu, utworzenie strony WWW www.fundusze.malopolska.pl, 231

organizacj konferencji i innych spotka. Warto zadania 275 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole C Potencja Instytucjonalny Obszar IX Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1 Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny. 34. "Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych" Poddziaanie 9.1.2 PO KL (W/OR/30/I.1; W/EK/06/I.1) Projekt przewidziany do realizacji w ramach zadania: ICT - Inspirujce - Ciekawe - Twrcze - program realizacji zaj pozalekcyjnych w maopolskich orodkach Wychowawczych Projekt obejmuje 4 modzieowe orodki wychowawcze, z terenu Maopolski, ktrych wychowankowie wymagaj stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w celu lepszej adaptacji i pynnego przejcia do rynku pracy. Gwnym celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych wychowankw modzieowych orodkw wychowawczych na terenie Maopolski poprzez rozszerzenie i podniesienie jakoci oferty ksztacenia. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug projektu systemowego ICT Inspirujce Ciekawe- Twrcze program realizacji zaj pozalekcyjnych w maopolskich orodkach wychowawczych - Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych Poddziaanie 9.1.2, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Zadanie obejmuje m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, delegacje krajowe, zakup materiaw biurowych, koszty rzeczowe tj. zakup usug telefonii komrkowej, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 526 631 z w tym rozdz. 75018 241 410 z rozdz. 85395 285 221 z

232

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki: I.1: Poprawa jakoci i poziomu wyksztacenia mieszkacw 35. "Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym" Poddziaanie 7.2.1 PO KL (W/OR/29/I.1; W/EK/07/I.1) Projekt przewidziany do realizacji w ramach zadania: Samodzielne ycie - program aktywizacji modziey z maopolskich orodkw Projekt obejmuje 4 modzieowe orodki wychowawcze, z terenu Maopolski, ktrych wychowankowie wymagaj stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w celu lepszej adaptacji i pynnego przejcia do rynku pracy. Gwnym celem projektu jest poprawa szans adaptacyjnych wychowankw modzieowych orodkw wychowawczych na terenie Maopolski, poprzez organizacj dodatkowego wsparcia w zakresie umiejtnoci spoecznych i zawodowych. Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug projektu systemowego Samodzielne ycie program aktywizacji modziey z maopolskich orodkw wychowawczych - Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym Poddziaanie 7.2.1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Zadanie obejmuje m.in.: wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne , skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, zakup materiaw biurowych (w tym papier), delegacje krajowe, zakup usug telefonii komrkowej, koszty rzeczowe tj. zakup usug telefonii stacjonarnej, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 579 646 z w tym rozdz. 75018 242 636 z rozdz. 85395 337 010 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki: I.1: Poprawa jakoci i poziomu wyksztacenia mieszkacw 36. Penienie funkcji Instytucji Poredniczcej komponentu regionalnego Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 - Priorytet 10 PT PO KL (W/PR/11/IX.1) Programu

233

Opis zadania; Wojewdztwo, penic funkcj Instytucji Poredniczcej komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, podejmuje szereg dziaa w sferach: merytorycznej prowadzenie bada ewaluacyjnych (3 badania), przeprowadzenie ekspertyz (1 ekspertyza), proceduralnej monitorowanie procesu wdraania PO KL w wojewdztwie, w tym opracowywanie planw dziaa i wytycznych dla IW/IP2, organizacyjnej - organizacja posiedze Podkomitetu Monitorujcego PO KL oraz innych spotka. Zakada si, e realizacja w roku 2011 niniejszego zadania pozwoli na zaspokojenie potrzeb wojewdztwa zwizanych z wdraaniem PO Kapita Ludzki w obszarze merytorycznych zada IP: - dziaania w sferze proceduralnej, m.in. opracowanie/aktualizowanie wytycznych dotyczcych procedur IW oraz ich weryfikacja, aktualizowanie podrcznika procedur IP PO KL, monitorowanie procesu wdraania PO KL w wojewdztwie - prowadzenie bada ewaluacyjnych - przeprowadzenie 4 ekspertyz - organizacja posiedze PKM PO KL i innych spotka Warto zadania 243 442 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole C Potencja Instytucjonalny Obszar IX Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1 Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny

37. Finansowanie Regionalnych Orodkw EFS Priorytet 10 PO KL (W/PR/12/I.4) Opis zadania Regionalne Orodki Europejskiego Funduszu Spoecznego (ROEFS) podejmuj dziaania w zakresie promocji programu, uatwiajc zainteresowanym osobom i instytucjom dostp do informacji o moliwociach wykorzystania rodkw z EFS, wspierajc potencjalnych projektodawcw w trakcie przygotowywania projektw oraz w pniejszej ich realizacji. Ponadto d do aktywizacji lokalnej spoecznoci, wspieraj instytucje i organizacje w nawizywaniu partnerstw, pomagaj diagnozowa problemy na lokalnym/regionalnym rynku pracy i podejmuj takie dziaania, ktre skutecznie przeciwdziaaj tym problemom. Zakada si, e realizacja w roku 2011 niniejszego zadania pozwoli na zaspokojenie potrzeb wojewdztwa zwizanych z promocj i informacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, a realizacja dziaa doradczych, animacyjnych i szkoleniowych zapewni wsparcie potencjalnym i rzeczywistym beneficjentom PO KL poprzez: opracowanie / aktualizowanie dokumentw dotyczcych ROEFS

234

nadzorowanie realizacji projektw ROEFS (biecy o rozliczenie wydatkw, organizacja spotka z RO EFS) Warto zadania 3 472 794 z

nadzr,

wnioski

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole A Konkurencyjno gospodarcza Obszar I Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki rozwoju I.4 Rozwj rynku pracy 38. Wraliwy klient (uczestnik) projektw PO KL grant w ramach Priorytetu 10 PT PO KL (W/PR/14/IX.1) Opis zadania: Poprzez realizacj zadania zostanie osignity wzrost udziau w projektach osb z grup spoecznych o niskiej reprezentacji w dotychczas realizowanych projektach w ramach PO KL. Planowanym rezultatem bdzie: nawizanie staego partnerstwa midzyregionalnego, podniesienie wiadomoci uczestnikw partnerstwa w zakresie uwarunkowa udziau w projektach osb z grup problemowych, usprawnienie procesu programowania w w/w zakresie, upowszechnienie wrd beneficjentw modeli aktywizacji osb z grup problemowych. Warto zadania 84 050 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole C Potencja Instytucjonalny Obszar IX Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1 Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny. 39. Modernizacja ksztacenia zawodowego w PO KL (W/OR/44/I.1; W/RG/23/I.1; W/CKU/02) Maopolsce w ramach Dziaania 9.2

Opis zadania: Celem zadania jest modernizacja oraz podniesienie jakoci ksztacenia zawodowego poprzez wsparcie szk ksztaccych w 7 kluczowych dla wojewdztwa branach zawodowych: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwrczej, spoeczno-medycznej oraz usugowej. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z organami prowadzcymi szkoy zawodowe, w tym z wszystkimi 22 powiatami i trzema gminami Maopolski oraz 8 podmiotami niepublicznymi, jak rwnie w placwkach prowadzonych przez Wojewdztwo. Realizacja zadania obejmie: kursy zawodowe dla i umiejtnoci, uczniw, dajce dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

235

dodatkowe zajcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniw, ukierunkowane na rozwj kompetencji kluczowych ze szczeglnym uwzgldnieniem nauk matematycznoprzyrodniczych, ICT (wykorzystanie technologii informatycznych w procesie ksztacenia zawodowego) oraz jzykw obcych (wykorzystywanie terminologii zawodowej), efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym doradztwo indywidualne i grupowe oraz organizacj wizyt zawodoznawczych u przedsibiorcw, wdraanie programw rozwojowych szk we wsppracy z przedsibiorcami, w tym w szczeglnoci w zakresie stay i praktyk, dziaania prowadzone w ramach Projektowego Centrum Wsparcia Edukacji Zawodowej, w tym przygotowanie narzdzi badawczych i ewaluacja projektu, opracowanie i przygotowanie pakietw edukacyjnych oraz monitoring rezultatw projektu w regionie w zakresie zaj zawodowych i kompetencji kluczowych, organizacj i przygotowanie spotka standaryzujcych z przedstawicielami Partnerw i Realizatorw oraz z przedstawicielami Komitetu sterujcego, stanowicego ciao doradcze i programowe, kampani promocyjn w mediach regionalnych i lokalnych, a take na nonikach zewntrznych w przestrzeni miejskiej, suc poprawie wizerunku ksztacenia zawodowego, rozwiniciu wsppracy szk z przedsibiorstwami oraz zachceniu uczniw do udziau w projekcie, bezporednie dziaania promocyjne w tym spotkania z przedsibiorcami, udzia w targach edukacyjnych i wydarzeniach kulturalnych oraz organizacj konkursw dla uczniw, prowadzenie strony internetowej, ktra oprcz speniania funkcji promocyjnej stanowi bdzie baz danych i forum wymiany informacji pomidzy Partnerami oraz pomidzy szkoami a przedsibiorstwami, doposaenie lub wyposaenie w ramach cross-financingu pracowni sucych do prowadzenia kursw/zaj, zakup specjalistycznego sprztu oraz nowoczesnych materiaw dydaktycznych, sucych podniesieniu jakoci i atrakcyjnoci ksztacenia zawodowego. Ponadto realizacja zadania przewiduje prowadzenie spraw zwizanych z realizacj projektu systemowego PO KL pn. Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w 7 szkoach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Wojewdztwo Maopolskie w Krakowie, Mylenicach, Nowym Sczu, Gorlicach i Bochni. Wrd dziaa realizowanych w tych szkoach naley wymieni m.in.: organizacj dodatkowych kursw, szkole i zaj pozalekcyjnych lub pozaszkolnych z zakresu ochrony zdrowia, pomocy spoecznej, pracy socjalnej i opieki osobistej. W ramach zadania zapewniona jest niezbdna pomoc techniczna i organizacyjna umoliwiajca obsug projektu "Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w ramach Dziaania 9.2 PO KL obejmujca: wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, zakup wyposaenia i materiaw biurowych, usugi administracyjne (m.in. obsuga administracyjno techniczna, sprztanie powierzchni biurowej, zakup energii, poczenia telefoniczne, internet),

236

usugi pocztowe; delegacje krajowe, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 30 615 184 z rozdz. 75018 2 265 037 z rozdz. 85395 28 350 147 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii: A - Konkurencyjno Gospodarcza Obszar: I Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki: I.1 Poprawa jakoci i poziomu wyksztacenia mieszkacw. 40. Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Komunikacja i promocja (W/FE/08/IX.1) Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie mieszkacom Maopolski niezbdnych informacji na temat moliwoci pozyskania funduszy ze wszystkich Programw Operacyjnych wynikajcych z Narodowej Strategii Spjnoci poprzez sie punktw informacyjnych (Gwnego Punktu Informacyjnego i Lokalnych Punktw Informacyjnych) zgodnie z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie Wojewdztwa Maopolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich (z dnia 15 czerwca 2009 r.) pomidzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewdztwem Maopolskim. W ramach realizacji zadania w 2011 r. planuje si: przeprowadzenie 5 szkole prowadzonych przez zewntrznych ekspertw dla beneficjentw programw wdraanych w ramach NSS, opracowanie materiaw promocyjnych na potrzeby szkole powiconych programom wdraanym w ramach NSS, organizacj konkursu dla dzieci i modziey oraz kampani informacyjn dotyczc oferty Sieci Punktw skad i druk wydawnictw, powiconych programom wdraanym w ramach NSS, dziaania informacyjne w mediach: telefonia komrkowa usuga Fundusze na telefon (1000 wiadomoci), rozbudow i modyfikacj programistyczn strony internetowej Sieci Punktw wykonanie uniformw subowych dla pracownikw Punktw Informacyjnych Warto zadania 293 644 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny. 41. Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby ludzkie (W/OR/36/IX.1) 237

Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug Sieci Punktw Informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Celem funkcjonowania Sieci FEM (Gwnego Punktu Informacyjnego i Lokalnych Punktw Informacyjnych) jest zapewnienie mieszkacom Maopolski niezbdnych informacji na temat moliwoci pozyskania funduszy ze wszystkich Programw Operacyjnych wynikajcych z Narodowej Strategii Spjnoci. Zadanie obejmuje: wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (wydatek niekwalifikowalny), wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (wydatek niekwalifikowalny). Warto zadania 774 627 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny 42. Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania (W/OR/37/IX.1) Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug Sieci Punktw Informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Celem funkcjonowania Sieci FEM (GPI, LPI) jest zapewnienie mieszkacom Maopolski niezbdnych informacji na temat moliwoci pozyskania funduszy ze wszystkich Programw Operacyjnych wynikajcych z Narodowej Strategii Spjnoci. Zadanie obejmuje: delegacje subowe krajowe pracownikw UMWM, szkolenia i doksztacanie pracownikw. Warto zadania 62 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny

238

43. Sie Punktw Informacyjnych i informatyczna (W/OR/38/IX.1)

Priorytet

PO

PT

Obsuga

logistyczna

Opis zadania: Zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zada zwizanych z obsug Sieci Punktw Informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Celem funkcjonowania Sieci FEM (GPI, LPI) jest zapewnienie mieszkacom Maopolski niezbdnych informacji na temat moliwoci pozyskania funduszy ze wszystkich Programw Operacyjnych wynikajcych z Narodowej Strategii Spjnoci. Zadanie obejmuje: zakup wyposaenia i materiaw biurowych; usugi administracyjne (m.in. wynajem powierzchni biurowej, sprztanie powierzchni biurowej, poczenia telefoniczne, internet, zakup energii). Warto zadania 231 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki rozwoju IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny Rozdzia 75046 Komisje egzaminacyjne 1. Dziaalno Okrgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej (W/SR/17/I.1) Opis zadania: Zgodnie z ustaw Prawo geologiczne i grnicze, marszaek wojewdztwa stwierdza kwalifikacje geologiczne w odniesieniu do osb ubiegajcych si o uzyskanie uprawnie do wykonywania czynnoci dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjtkiem bada geofizycznych oraz uprawnie do kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru grniczego, wykonywanymi bez uycia materiaw wybuchowych, albo gdy projektowana gboko wyrobiska nie przekracza 100 m. Egzamin w zakresie stwierdzenia kwalifikacji do dozorowania prac geologicznych i kierowania robotami geologicznymi kategorii XI i XII przeprowadza Okrgowa Geologiczna Komisja Egzaminacyjna dziaajca przy Marszaku Wojewdztwa Maopolskiego. Planowane wydatki obejmuj zakupy zwizane z obsug komisji oraz wydatki na wynagrodzenia dla przewodniczcego, czonkw i sekretarza Komisji, ktrych wysoko reguluje rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postpowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865). Warto zadania 17 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa

239

Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.1: Poprawa jakoci i poziomu wyksztacenia mieszkacw 2. Dziaalno Komisji (W/SR/18/VI.3) egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami

Opis zadania: Zgodnie z ustaw z dnia 21 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243) Marszaek Wojewdztwa stwierdza kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w odniesieniu do osb ubiegajcych si o uzyskanie kwalifikacji w zakresie termicznego przeksztacania lub skadowania odpadw. Egzamin o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie termicznego przeksztacania lub skadowania odpadw przeprowadza komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami dziaajca przy Marszaku Wojewdztwa Maopolskiego. Planowane wydatki obejmuj zakupy zwizane z obsug komisji oraz wydatki na wynagrodzenia dla przewodniczcego, czonkw i sekretarza Komisji, ktrych wysoko reguluje rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 247, poz. 1841). Warto zadania 6 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek polityki VI.3: Gospodarka odpadami 3. Usugi turystyczne (W/PT/03) Opis zadania: Sprawdzenie kwalifikacji osb ubiegajcych si o nadanie uprawnie przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz kwalifikacji jzykowych tj. przygotowanie egzaminw (zawarcie umw z czonkami komisji egzaminacyjnych, gromadzenie dokumentacji przed egzaminem), przeprowadzenie egzaminw, wydawanie wiadectw zdania egzaminu. Przeprowadzanie zaszeregowania obiektw hotelarskich (analiza dokumentw, dokonywanie oceny obiektu, wynagradzanie czonkw zespou oceniajcego obiekty hotelarskie, wydawanie decyzji o zaszeregowaniu obiektu do okrelonego rodzaju i kategorii, wpisywanie nowego obiektu do ewidencji obiektw hotelarskich). Zadanie finansowane z dotacji z budetu pastwa. Warto zadania 159 000 z Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 1. Promocja Wojewdztwa (W/PT/01/VIII.1)

240

Opis zadania: Prowadzenie dziaa promocyjnych Wojewdztwa Maopolskiego, ktrych celem jest denie do uksztatowania trwaego i korzystnego wizerunku regionu na rynku poprzez: promocj marki, jak jest Maopolska (rozumiana w sensie marketingowym, jako produkt) wobec zdefiniowanych grup spoecznych, mogcych przyczyni si do jej wzrostu gospodarczego, promocj produktw regionalnych, promocj konkretnych produktw turystycznych lub wskaza lokalizacyjnych i inwestycyjnych pod nowe przedsiwzicia gospodarcze w regionie; pomoc w nawizywaniu kontaktw z zagranicznymi firmami, promocj wewntrzn (budowa akceptacji spoecznej dla profilu rozwoju gospodarczego wojewdztwa). Promocja Wojewdztwa polega na stosowaniu rnych formy komunikacji marketingowej, ktrych odpowiednie tj. systemowe i kreatywne stosowanie docelowo doprowadzi do zbudowania rynkowej siy marki Maopolska. Grupy dziaa (narzdzia): wizerunkowe kampanie reklamowe, wykorzystujcych m.in. reklam TV, radiow, prasow, internetow, outdoor; organizacj lub wsporganizacj prezentacji, wystaw, targw, konferencji, eventw, oraz innych wydarze o charakterze promocyjnym (m.in. Maopolski Festiwal Smaku, Forum Ekonomiczne w Krynicy, program Nasz Region Nasza Szansa, promocja Wojewdztwa w zwizku z Beatyfikacj Jana Pawa II); produkcj i dystrybucj materiaw reklamowych (gadety i prezenty), materiaw identyfikacyjnych (system wystawienniczy) oraz wydawnictw (drukowane i multimedia). Warto zadania 4 575 568 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki: VIII.1: Promocja i wzmocnienie pozycji Maopolski na arenie krajowej i midzynarodowej 2. Projekt Maopolska w akcji- kampania promocyjna na wybranych rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu wizerunku maopolskich sportowcw - Dziaanie 8.1 MRPO (W/PT/02/VIII.1), (W/KZ/10/VIII.1) Opis zadania: Przedmiotem projektu jest kampania promocyjna Maopolski, przy wykorzystaniu wizerunku maopolskich sportowcw. W 2011 r. planowana jest organizacja kampanii promocyjnej w Internecie (kampania banerowa 2 mln os., e-mailing min. 30 tys. odbiorcw, strona internetowa kampanii min. 15 tys. odson) oraz dziaania BTL (akcje uliczne podczas wanych wydarze sportowych), dziaania z zakresu PR (informacja do wybranych mediw branowych oraz grup docelowych - mailing, konferencje prasowe z udziaem wybranych w ramach negocjacji sportowcw), Press Tours (organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy ze Skandynawii i Woch). Ponadto projekt bdzie zawiera element bada skutecznoci kampanii. Badanie odbdzie si w I i IV kwartale 2011 roku po zakoczeniu dziaa promocyjnych (badanie ilociowe post test kampanii poprzez przeprowadzenie ankietowanie grupy 500 osb).

241

Zapewnienie organizacji delegacji zagranicznych niezbdnych do realizacji Projektu w ramach planowanych: kampanii promocyjnej Maopolski przy wykorzystaniu wizerunku maopolskich sportowcw, kampanii promocyjnej w Internecie oraz dziaa BTL, PR, press tour. Warto zadania 939 258 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki: VIII.1: Promocja i wzmocnienie pozycji Maopolski na arenie krajowej i midzynarodowej

3. Business in Maopolska Dziaanie 8.1 MRPO (W/RG/17/II.4) Opis zadania: Projekt Business in Maopolska stanowi odpowied na potrzeb przeprowadzenia dziaa w ramach promocji gospodarczej Maopolski na arenie midzynarodowej oraz jest kontynuacj dziaa zainicjowanych w dwch poprzednich (zakoczonych w 2010 r.) Projektach pn.: Invest in Maopolska i Promocja Maopolskiej Oferty Eksportowej na arenie midzynarodowej. Projekt bdzie realizowany w partnerstwie z Maopolsk Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider). Cel nadrzdny Projektu stanowi promocja marki gospodarczej Maopolski na arenie midzynarodowej poprzez promocj potencjau inwestycyjnego i eksportowego Maopolski. Cele szczegowe Projektu to: wzrost wiadomoci marki gospodarczej Maopolski wrd zagranicznego rodowiska biznesowego, opracowanie i wdroenie wizerunkowej promocji Maopolski i jej walorw inwestycyjnoeksportowych, podniesienie wiadomoci na temat potencjau biznesowego Maopolski wrd rodowiska opiniotwrczego, wzrost rozpoznawalnoci regionu Maopolski, popularyzacja i zwikszenie liczby odwiedzin strony internetowej www.businessinmalopolska.com, zwikszenie poziomu inwestycji zagranicznych mierzonych wzrostem liczby podmiotw gospodarczych z udziaem kapitau zagranicznego, Gwn grup docelow odbiorcw projektu stanowi osoby i rodowiska zaangaowane w dziaalno gospodarcz. Osoby te i rodowiska znajduj si w obszarach geograficznych o najlepiej rozwinitej gospodarce w Europie Zachodniej, Ameryce Pnocnej, na Bliskim Wschodzie (kraje arabskie, Izrael) oraz w rejonie azjatyckim (Chiny, Japonia, Korea, Indie). W 2011 r. w ramach realizacji Projektu planuje si nastpujce dziaania: 242

promocj maopolskiej oferty inwestycyjnej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, utrzymanie wyranej i mocnej marki gospodarczej regionu, prowadzenie aktywnej i nowoczesnej polityki promocyjno informacyjnej dotyczcej moliwoci inwestowania w Maopolsce. Warto zadania 580 194 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy. Kierunek polityki rozwoju II. 4: Przyciganie bezporednich inwestycji do regionu.

4. Business in Maopolska Inwestycja w Przyszo - Dziaanie 8.1 MRPO (W/RG/24/II.4, W/KZ/25/II.4) Opis zadania: Projekt odpowiada na szereg problemw zwizanych z aktualn i prognozowan sytuacj gospodarcz w skali regionalnej i globalnej i bdzie realizowany w partnerstwie z Maopolsk Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu) i Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. (Partner Projektu). Planowany okres realizacji Projektu: od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. Celem Projektu pn. "Business in Maopolska - Inwestycja w Przyszo" jest pobudzanie rozwoju gospodarczego Maopolski poprzez konsekwentne budowanie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego, prowadzenie aktywnej i nowoczesnej polityki promocyjno - informacyjnej dotyczcej moliwoci inwestowania w regionie w celu zachcania inwestorw zagranicznych do realizowania swoich projektw w Maopolsce oraz promocja maopolskiej oferty eksportowej za granic i zapewnienie wsparcia w poszukiwaniu partnerw zagranicznych. Zaplanowane dziaania s powizane i tworz spjn i szeroko zakrojon akcj promocyjn maopolskiej gospodarki, majc na celu popraw wizerunku na arenie midzynarodowej. Cele szczegowe Projektu to: wzrost rozpoznawalnoci marki gospodarczej Maopolski w zagranicznym rodowisku biznesowym poprzez prezentacj oferty eksportowej i inwestycyjnej regionu, podniesienie wiadomoci na temat potencjau inwestycyjnego i eksportowego Maopolski w krajach docelowych: Chinach, Indiach, USA oraz krajach Europy, integracja dziaa wszystkich instytucji dziaajcych na rzecz inwestycji i eksportu w regionie. W 2011 r. w ramach realizacji Projektu planuje si: koszty delegacji zagranicznych w zwizku z planowanym wyjazdem na konferencj Shared Services & Outsourcing Week 2011 do Amsterdamu, na targi CeBIT w Hanowerze oraz udzia w misji gospodarczej do Berlina. przygotowanie materiaw informacyjno promocyjnych, w tym: raporty analityczne dotyczce potencjau gospodarczego Maopolski (m.in. zasoby ludzkie, nieruchomoci, sytuacja podatkowa i bankowa WM), publikacje promocyjne z ofertami branowymi na

243

CeBIT, prezentacja multimedialna, ulotki informacyjne o dziaalnoci CeBiM, rollupy oraz materiay konferencyjne. Warto zadania 332 769 z w tym: rozdz. 75018 12 519 z rozdz. 75075 320 250 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar II: Gospodarka regionalnej szansy. Kierunek polityki rozwoju II. 4: Przyciganie bezporednich inwestycji do regionu. Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno 1. Koordynacja dziaalnoci publicznej Marszaka, Wicemarszakw i Czonkw Zarzdu Wojewdztwa (W/KZ/01) Opis zadania: Wspomaganie dziaa wynikajcych z funkcji statutowych i publicznych Marszaka Wojewdztwa i Czonkw Zarzdu Wojewdztwa. Obsuga dziaalnoci statutowej Marszaka i Zarzdu Wojewdztwa. Stymulowanie i obsuga aktywnego udziau wadz Wojewdztwa Maopolskiego w yciu publicznym regionu, monitoring sytuacji spoeczno politycznej w wojewdztwie, koordynacja kontaktw midzyregionalnych i krajowych, wsppraca w zakresie koordynacji kontaktw zagranicznych, protok, logistyka i recepcja, w tym: - edycja i druk zaprosze, - edycja i druk materiaw dla uczestnikw spotka, - zlecanie wykonania raportw, syntez, opracowa, - organizacja spotka, konferencji, sympozjw i narad, w tym wynajem sal, organizacja poczstunkw, zakup dekoracji i kwiatw, - organizacja obchodw wit narodowych, w tym zakup wizanek i wiecw - organizacja wizyt goci wojewdztwa, - zakup okolicznociowych prezentw i upominkw, - zlecanie usug introligatorskich i poligraficznych (okolicznociowe teczki, oprawa dokumentw), - zakup usug transportowych, hotelarskich i restauracyjnych, - zakup informatorw i innych pozycji wydawniczych dla potrzeb Czonkw Zarzdu, - inne usugi recepcyjne i zakupy. Zadanie wpisuje si we wszystkie zapisy strategii, poniewa Czonkowie Zarzdu poprzez swoje zaangaowanie i dziaalno publiczn nadzoruj realizacj wielu rnych celw strategicznych wg swoich kompetencji. Warto zadania 198 540 z 2. Informacja publiczna (W/KZ/02) Opis zadania:

244

Informacja publiczna o dziaalnoci statutowej organw Wojewdztwa poprzez utrzymywanie i rozwijanie kontaktw Samorzdu Wojewdztwa Maopolskiego z podmiotami dziaajcymi na rynku mediw w Regionie i poza Regionem. Monitoring prasy, radia i telewizji pod ktem analizy informacji o Regionie. Informowanie mieszkacw Maopolski o realizowanych zadaniach statutowych Wojewdztwa Maopolskiego. Obsuga prasowa dziaalnoci statutowej Sejmiku oraz Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego, w tym: Organizowanie konferencji prasowych Marszaka Wojewdztwa. Organizowanie udziau dziennikarzy w sesjach Sejmiku Wojewdztwa. Redakcja i przekazywanie pisemnych informacji dla mediw o dziaalnoci Sejmiku, Zarzdu Wojewdztwa oraz Urzdu Marszakowskiego. Organizowanie udziau Marszaka, Wicemarszakw i Czonkw Zarzdu Wojewdztwa oraz przedstawicieli Urzdu Marszakowskiego w audycjach radiowych i telewizyjnych. Przygotowywanie wywiadw prasowych, radiowych i telewizyjnych. Koordynacja przekazu informacji do mediw o dziaalnoci Urzdu Marszakowskiego. Prowadzenie baz danych dotyczcych redakcji i agencji informacyjnych krajowych i zagranicznych. Monitoring i analiza artykuw prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych. Reagowanie na krytyk wyraon w mediach. Archiwizacja informacji na temat wydarze dotyczcych regionu a publikowanych w prasie lub emitowanych w radiu i telewizji. Przygotowanie i dystrybucja serwisu prasowego. Informowanie mieszkacw regionu o dziaalnoci Samorzdu Wojewdztwa: Marszaka, Zarzdu, Sejmiku Wojewdztwa oraz Urzdu Marszakowskiego poprzez publikacje wasne, kampanie i akcje informacyjne, Internet, wystawy tematyczne, itp. Zamieszczanie patnych ogosze prasowych. Wsptworzenie strony internetowej www.malopolskie.pl poprzez zamieszczanie informacji w zakadce Wydarzenia. Wsppraca przy tworzeniu projektw kampanii informacyjnych. Projektowanie i realizacja programw dotyczcych wykorzystania mediw elektronicznych w komunikacji spoecznej na poziomie Regionu. Redakcja opracowa wasnych dotyczcych Samorzdu Wojewdztwa. Koordynacja przepywu informacji wewntrz UMWM pod ktem informacji publicznej. Obsuga fotograficzna, w tym archiwizacja zdj z wydarze publicznych dotyczcych dziaalnoci Samorzdu Wojewdztwa. Audyt zewntrzny w zakresie polityki informacyjnej wojewdztwa. Warto zadania 201 795 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Zadanie zwizane z dziaalnoci pomocnicz o charakterze techniczno organizacyjnym, niezbdne dla prawidowego funkcjonowania urzdu. 3. Integracja Wojewdztwa (W/KZ/03) Opis zadania:

245

Analiza poziomu zintegrowania spoecznoci Wojewdztwa Maopolskiego wok celw i priorytetw strategicznych wypracowanych przez samorzd wojewdztwa. Zwikszenie poczucia wsplnoty regionalnej wrd mieszkacw Maopolski przez kreowanie inicjatyw o charakterze oglnowojewdzkim, w tym: Nagroda Wojewdztwa Maopolskiego im. Jerzmanowskich, wydawnictwo o tematyce samorzdowej, przystpienie do Fundacji Panteon Narodowy, organizacja spotka rodowiskowych (w tym spotkania z maopolskimi parlamentarzystami i wsplne z Wojewod Maopolskim spotkania z jednostkami samorzdu terytorialnego). Warto zadania 388 442 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Zadanie zwizane z dziaalnoci pomocnicz o charakterze techniczno organizacyjnym, niezbdne dla prawidowego funkcjonowania urzdu. 4. Internetowa Telewizja Samorzdowa TV Maopolska (W/KZ/04) Opis zadania: Rozszerzenie i uatrakcyjnienie informacji o wydarzeniach w Wojewdztwie z udziaem Zarzdu, Prezydium i Radnych Sejmiku WM, jednostek samorzdowych, a take pokazywanie imprez organizowanych pod patronatem Marszaka. Promocja wyej wymienionych dziaa, popularyzowanie ich w regionie, a take poza granicami Maopolski i Polski. Innowacyjno poprzez wykorzystanie nowoczesnej formy komunikacji interaktywnej z odbiorc. Odbiorca wykorzystujc dostpne funkcje strony internetowej moe oceni film, doda swj komentarz i przez siebie zrobiony film, a take pobra link lub film. Obsuga filmowa dziaalnoci statutowej Samorzdu Wojewdztwa Maopolskiego poprzez: - redagowanie i prowadzenie strony Internetowej Telewizji Samorzdowej TV Maopolska poprzez umieszczanie przygotowanych filmw i programw telewizyjnych na stronie www.tv.malopolska.pl, - filmowanie waniejszych wydarze z dziaalnoci Samorzdu Wojewdztwa, w tym: Marszaka, Wicemarszakw, Czonkw Zarzdu, Przewodniczcego Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego (SWM), Radnych Wojewdztwa i przedstawicieli Urzdu Marszakowskiego, - opracowanie redakcyjne i monta nagranych materiaw filmowych, - przygotowywanie tematycznych, filmowych programw telewizyjnych (w tym nagra wypowiedzi i komentarzy Marszaka, Wicemarszakw, Czonkw Zarzdu, Przewodniczcego SWM i Radnych Wojewdztwa) i umieszczanie ich na stronie internetowej www.tv.malopolska.pl, - archiwizacja audycji i programw oraz caoci nagranych materiaw (przed montaem), - nagrywanie i archiwizacja w caoci (bez montau i przerw w nagraniach) wypowiedzi i wywiadw Marszaka, Wicemarszakw, Czonkw Zarzdu i Przewodniczcego SWM i Radnych Wojewdztwa udzielanych stacjom telewizyjnym i radiowym na ich yczenie, - przygotowanie telewizyjnych sprostowa do mediw z uyciem nagra archiwalnych, z zasobw archiwum Urzdu Marszakowskiego, w razie koniecznoci sprostowania: zgodnie z prawem prasowym,

246

- nieodpatne pozyskiwanie, redakcja, w razie potrzeby monta materiaw filmowych (filmw, programw telewizyjnych) od gmin, powiatw, stowarzysze, instytucji kultury i in. oraz osb prywatnych w celu wykorzystania ich przez Internetow Telewizj Samorzdow TV Maopolska za ich pisemn zgod, - nieodpatne pozyskiwanie programw telewizyjnych finansowanych oraz wspfinansowanych przez Urzd Marszakowski od stacji telewizyjnych w celu umieszczenia ich w Internecie, - archiwizacja programw telewizyjnych stacji nadawczych, z udziaem Marszaka, Wicemarszakw, Czonkw Zarzdu, Przewodniczcego SWM i Radnych Wojewdztwa na ich yczenie, - wsppraca: z Biurem Prasowym, Zespoem Informacji Publicznej (GSI), wsppraca z Departamentami Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego, - wsppraca z jednostkami samorzdowymi oraz samorzdami powiatw i gmin w celu nieodpatnego pozyskiwania gotowych filmw i programw telewizyjnych, - przygotowywanie filmw na potrzeby promocji Wojewdztwa we wsppracy z Departamentem Promocji i Turystyki oraz innymi Departamentami Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego. Warto zadania 36 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego. Zgodno ze strategi wojewdztwa: Zadanie zwizane z dziaalnoci pomocnicz o charakterze techniczno - organizacyjnym, niezbdne dla prawidowego funkcjonowania urzdu. 5. Wsppraca Midzynarodowa (W/KZ/05/VIII.2) Opis zadania: Koordynacja wsppracy z regionami partnerskimi; organizacja wizyt i spotka z udziaem delegacji zagranicznych; wymiana i pozyskiwanie dowiadcze, wiedzy, knowhow, dobrych praktyk regionw partnerskich dla realizacji celw wsppracy Samorzdu Wojewdztwa; udzia w midzynarodowych spotkaniach, konferencjach, seminariach, warsztatach, staach etc.; promocja Wojewdztwa Maopolskiego, jego walorw turystycznych, kulturowych i gospodarczych na forum midzynarodowym; wspieranie wsppracy zagranicznej w dziedzinach sucych rozwojowi gospodarczemu regionu przez stworzenie waciwych przesanek i klimatu politycznego; poszerzenie dziedzin wsppracy o nowe pola i wspieranie inicjatyw lokalnych w tych dziedzinach, w tym wsppraca z Domem Polskim w Smolesku; promowanie idei samorzdnoci; wspieranie pomocy obywatelskiej. Warto zadania 281 700 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki VIII.2: Rozwj wsppracy midzyregionalnej.

247

6. Udzia w organizacjach midzynarodowych (W/KZ/06/VIII.1) Opis zadania: Koordynacja udziau Wojewdztwa Maopolskiego oraz wsppracy w ramach czonkostwa w organizacjach midzynarodowych, wymiana i wykorzystywanie wiedzy, dowiadcze, knowhow, dobrych praktyk w realizacji celw wsppracy Samorzdu Wojewdzkiego, udzia w midzynarodowych spotkaniach, konferencjach, seminariach, staach, warsztatach, etc., promocja Wojewdztwa Maopolskiego, jego walorw turystycznych, kulturowych i gospodarczych na forum midzynarodowym, przyciganie kapitau i inwestycji, wspomaganie wsppracy zagranicznej w dziedzinach sucych rozwojowi gospodarczemu regionu przez stworzenie waciwych przesanek i klimatu politycznego, poszukiwanie partnerw do wsplnych projektw midzynarodowych. Warto zadania 112 903 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki VIII.1: Promocja i wzmocnienie pozycji Maopolski na arenie krajowej i midzynarodowej. 7. Przedstawicielstwo Maopolski w Brukseli (W/KZ/07/VIII.1) Opis zadania: Stworzenie sieci bezporednich kontaktw w instytucjach unijnych i biurach regionalnych; reprezentowanie interesw regionu w zwizkach i grupach interesu dziaajcych w Brukseli lobbying na rzecz regionu; informowanie o nowych aktach prawnych oraz zapowiedziach unijnych programw i funduszy pozwalajcych na finansowanie projektw rozwoju regionalnego i przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom w regionie za porednictwem wydawanego co dwa miesice newslettera; poszukiwanie partnerw na terenie Wojewdztwa dla ofert otrzymanych z innych regionw w Brukseli i pozyskiwanie partnerw do programw unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie; wsporganizacja stay dla pracownikw UMWM zajmujcych si wdraaniem funduszy unijnych; wymiana dowiadcze, zdobywanie know-how, wykorzystywanie dobrych praktyk poprzez realizacj wsplnych projektw w ramach programw europejskich, a przez to wspomaganie zrwnowaonego rozwoju ekonomicznego regionu i wzrostu jego konkurencyjnoci oraz moliwoci pozyskiwania rodkw unijnych itp. Warto zadania 94 800 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki VIII.1: Promocja i wzmocnienie pozycji Maopolski na arenie krajowej i midzynarodowej. 8. Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi (W/KZ/23/V.5)

248

Opis zadania: Realizowane zadanie bdzie kontynuacj dziaa realizowanych w 2010 roku. Zakres rzeczowy zadania wie si z oczekiwanymi przez organizacje pozarzdowe formami wsppracy z samorzdem wojewdztwa i wynika z zapisw programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi na rok 2011. Cele zadania: rozszerzenie wsppracy z organizacjami pozarzdowymi w Maopolsce wzmocnienie roli organizacji pozarzdowych w ksztatowaniu polityki regionalnej promocja najlepszych maopolskich organizacji pozarzdowych, promocja dobrych praktyk promocja wolontariatu, postawy spoecznego, bezinteresownego zainteresowania, szczeglnie wrd modziey poprawa wymiany informacji pomidzy sektorem administracji a pozarzdowym popularyzacja mechanizmu 1% promocja dziaalnoci organizacji pozarzdowych zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla sektora pozarzdowego Warto zadania 210 340 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar V: Spjno wewntrzregionalna Kierunek Polityki: V.5 - Wzmacnianie spoeczestwa obywatelskiego oraz budowanie tosamoci regionalnej 9. Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzajce), kontrole pozaplanowe (dorane). Kontrole stay podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarek i poonych. Kontrole wykonywania zada obronnych (W/AK/01/IX.1) Opis zadania: W ramach zadania przeprowadzone zostan, wykonywane obligatoryjnie kadego roku, zgodnie z przyjtym uchwaami Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego planami kontroli, kontrole planowe i kontrole wykonywania zada obronnych oraz na podstawie zarzdzenia Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego kontrole stay podyplomowych, a take kontrole dorane w wojewdzkich samorzdowych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach niebdcych wojewdzkimi jednostkami organizacyjnymi na podstawie wydanych upowanie uprawniajcych do przeprowadzenia kontroli. Zaplanowane rodki zostan wykorzystane na wykonanie ekspertyz. Warto zadania 3 870 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne

249

Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny. Kontrola jest jednym z elementw sprawnego zarzdzania. 10. Audyt Wewntrzny w jednostkach sektora finansw publicznych (W/AK/03) Opis zadania: Zadanie zwizane jest z realizacj audytu wewntrznego zgodnie z ustaw o finansach publicznych, w oparciu o plan audytu wewntrznego. W ramach zadania realizowane bd nastpujce czynnoci: planowanie audytu, sprawozdawczo, obowizki informacyjne wobec instytucji zewntrznych wykonywanie zada audytowych i zada doradczych (planowanych i pozaplanowych), czynnoci sprawdzajcych i czynnoci doradczych wsppraca z innymi subami kontrolnymi wykonanie ekspertyz w zakresie prowadzonych audytw zewntrzna ocena dziaalnoci komrki audytu wewntrznego Warto zadania 17 400 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013 Zadanie ma charakter horyzontalny i wpisuje si we wszystkie cele strategiczne, gdy polega na wnoszeniu wartoci dodanej w obszarach, w ktrych prowadzone s zadania audytowe.

Dzia 752 - Obrona narodowa

Rozdzia 75212 - Pozostae wydatki obronne 1. Pion ochrony (W/AK/02/IX.1) Opis zadania: Zadanie obejmuje : prowadzenie Kancelarii Tajnej szkolenie pracownikw w zakresie ochrony informacji niejawnych organizowanie kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego w warunkach zewntrznego zagroenia bezpieczestwa pastwa i w czasie wojny opracowanie Planu przygotowa publicznej i niepublicznej suby zdrowia Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego na potrzeby obronne pastwa szkolenie Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego, czonkw zarzdu, dyrektorw departamentw i ich zastpcw oraz pracownikw wojewdzkich samorzdowych jednostek organizacyjnych zgodnie z wytycznymi rozporzdzenia Rady Ministrw z dn. 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

250

Warto zadania 3 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar IX: Nowoczesne Zarzdzanie publiczne Kierunek polityki IX.1: Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej i benchmarking administracyjny

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne 1. Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz straackich z terenu Wojewdztwa Maopolskiego - Maopolskie Remizy 2011 (W/SR/19/VI.4) Opis zadania: W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa z budetu Wojewdztwa gminom wybranym w ramach konkursu na budow i modernizacj remiz straackich. Warto zadania - 2 500 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych

Dzia 757 Obsuga dugu publicznego

Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego, 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez skarb pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego

251

1. Obsuga zaduenia (W/BF/01) Opis zadania: W ramach zadania zostan wydatkowane rodki na spat odsetek od zacignitych kredytw i poyczek w latach 2001 2010, wyemitowanych obligacji przez Wojewdztwo. Ponadto zaplanowane zostay wydatki na spat kwot wynikajcych z udzielonych przez Wojewdztwo porcze i kredytw, zaciganych przez wojewdzkie osoby prawne. Warto zadania 30 591 512 z Realizowany cel strategiczny zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 20072013: Charakter tego zadania jednoznacznie wskazuje, i wie si ono z wszystkimi celami zapisanymi w Strategii Rozwoju Wojewdztwa. Zarwno na etapie planowania jak i biecej realizacji celw zapisanych w Strategii, czynnik finansowy decyduje o moliwoci ich realizacji. Osiganie zapisanych celw jest jedynym miernikiem rozwoju Wojewdztwa, a tym samym sukcesu Strategii, w zwizku z tym zewntrzne rda finansowania gwarantuj ich realizacj na odpowiednim poziomie, w przypadku, gdy dochody Wojewdztwa tego nie zapewniaj.

Dzia 801 Owiata i wychowanie, Dzia 851 Ochrona zdrowia, rozdzia 85156, Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1. Prowadzenie szk i placwek owiatowych (W/EK/01/I.1) (Dzia 801, rozdzia 80195, Dzia 854, rozdzia 85415) Opis zadania: W ramach realizacji zadania bd udzielane stypendia dla uczniw szk i placwek owiatowych oraz zakadw ksztacenia nauczycieli prowadzonych przez Wojewdztwo Maopolskie. System stypendialny umoliwi premiowanie uczniw za dobre wyniki w nauce, osignicia sportowe oraz dobre zachowanie. Zadanie przewiduje ponadto finansowanie wynagrodze dla czonkw komisji egzaminacyjnych powoanych w celu rozpatrzenia wnioskw o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W zadaniu tym przewiduje si ponadto zakup licencji na oprogramowanie elektroniczne arkusze organizacyjne wykorzystywane, jako narzdzie w zarzdzaniu owiat w zakresie gromadzenia i analizy rnorodnych danych o szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez Wojewdztwo Maopolskie. Warto zadania 63 590 z w tym: rozdz. 80195 21 560 z rozdz. 85415 42 030 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.1: Poprawa jakoci i poziomu wyksztacenia mieszkacw

252

2. Wykonywanie z upowanienia organw Wojewdztwa zada wynikajcych z Karty Nauczyciela (W/EK/02/I.1) (Dzia 801, rozdziay 80146 i 80195, Dzia 854, rozdziay 85446 i 85495) Opis zadania: Realizacja zadania przewiduje przyznawanie zapomg zdrowotnych dla nauczycieli korzystajcych z opieki zdrowotnej, realizacj planu doskonalenia nauczycieli szk i placwek owiatowych prowadzonych przez Wojewdztwo Maopolskie, przydzielanie przez Marszaka Wojewdztwa nagrd organu prowadzcego dla nauczycieli szk i placwek Wojewdztwa Maopolskiego za osignicia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Warto zadania 393 923 z w tym: rozdz. 80146 237 826 z rozdz. 80195 111 051 z rozdz. 85446 33 298 z rozdz. 85495 11 748 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.1: Poprawa jakoci i poziomu wyksztacenia mieszkacw 3. Wsparcie realizacji zada wychowawczych szkoy (W/EK/03/I.1) (Dzia 801, rozdzia 80195) Opis zadania: W dziaaniach Samorzdu Wojewdztwa Maopolskiego szczeglne znaczenie w obszarze wychowania maj inicjatywy kreujce wrd modziey aktywn postaw obywatelsk, w oparciu o zasady demokracji, wolnoci i sprawiedliwoci. Jedn z powyszych aktywnoci jest krzewienie wolontariatu oraz uwraliwienie modziey na problemy spoeczne. W zwizku z ustanowieniem przez Komisj Europejsk roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Samorzd Wojewdztwa Maopolskiego planuje take zaangaowa modzie w jego obchody poprzez prezentacj projektw na forum midzynarodowym oraz poprzez wymian dobrych praktyk. Projekty przewidziane do realizacji w ramach zadania w 2011 roku: Mie wyobrani miosierdzia Maopolski projekt przygotowujcy uczniw gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebujcym. Projekt jest realizowany od 2007 roku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zjednoczonej Europy, ktra rok 2011 ogosia rokiem wolontariatu. W ramach projektu majcego tworzy podstawy wolontariatu w szkoach i uczy odpowiedzialnoci obywatelskiej modzie wraz z nauczycielami opiekunami niesie pomoc materialn i duchow osobom starszym, samotnym, opuszczonym, niepenosprawnym, a take rwienikom oczekujcym na koleeskie wsparcie, budzc wraliwo uczniw na potrzeby innych ludzi. Przedszkolne wychowanie do wartoci

253

W trosce o ksztatowanie i wzmacnianie wartoci rodzinnych oraz moralnych od 2009 roku, realizowany jest projekt majcy na celu wprowadzenie dziecka w wiat uniwersalnych wartoci etycznych oraz przygotowania do penienia okrelonych rl w spoeczestwie i rodzinie. Planuje si organizacj wizyt studyjnych dyrektorw placwek wychowania przedszkolnego, doradcw metodycznych wychowania przedszkolnego, przedstawicieli organw prowadzcych przedszkola z Maopolski oraz Regionw partnerskich. Planowane jest rwnie podsumowanie projektu w formie midzynarodowej konferencji na terenie Maopolski skierowanej do nauczycieli wychowania przedszkolnego i przedstawicieli placwek owiatowych zajmujcych si edukacj przedszkoln oraz organw prowadzcych przedszkola Maopolska WIE - wiedza, innowacje, edukacja wsparcie inicjatyw edukacyjnych. W ramach zadania pn. "Maopolska WIE - wiedza, innowacje, edukacja" bd realizowane projekty na podstawie umw zawartych z wybranymi organizacjami pozarzdowymi prowadzcymi dziaalno w dziedzinie edukacji. Bd to projekty majce na celu wychowanie patriotyczne i obywatelskie, a take wzmacniajce tosamo regionaln, polegajce m.in. na wsppracy i wymianie edukacyjnej z zagranic, ze szczeglnym uwzgldnieniem regionw partnerskich Wojewdztwa Maopolskiego. Ponadto realizowane bd rnorodne przedsiwzicia edukacyjnowychowawcze, wrd nich projekty dotyczce zapewnienia bezpieczestwa dzieciom i modziey z Maopolski na terenach placwek owiatowych i poza nimi, a take inicjatywy skierowane do mniejszoci narodowych i etnicznych w Maopolsce. Dofinansowana bdzie rwnie organizacja wydarze upamitniajcych wizyty Ojca witego Jana Pawa II w Maopolsce i promujcych wartoci goszone przez Niego. W. W. - Wiem Wicej Maopolski Konkurs Interdyscyplinarny Konkurs adresowany jest do uczniw szk gimnazjalnych z terenu Wojewdztwa Maopolskiego. Ma na celu upowszechnienie wrd modziey postaw edukacyjnych polegajcych na zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy z rnych dziedzin nauki objtych programem nauczania. Tematyka Konkursu obejmuje wiedz ogln oraz wiadomoci o historii i kulturze Maopolski. Jest to jedyny konkurs interdyscyplinarny przeznaczony dla uczniw maopolskich gimnazjw realizowany we wsppracy z Kuratorium Owiaty Warto zadania 800 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.1: Poprawa jakoci i poziomu wyksztacenia mieszkacw 4. Wsppraca midzyregionalna w dziedzinie edukacji (W/EK/04/VIII.2) (Dzia 801, rozdzia 80195) Opis zadania: Od 2001 roku Samorzd Wojewdztwa Maopolskiego wsppracuje z regionami europejskimi w wielu dziedzinach, w tym rwnie w zakresie edukacji. Zgodnie z priorytetami wsppracy zagranicznej Wojewdztwo realizuje projekty majce na celu przygotowanie modziey do sprostania wymogom wspczesnego, dynamicznie

254

rozwijajcego si rynku pracy. W ramach wsppracy midzyregionalnej Samorzd Wojewdztwa Maopolskiego kadzie szczeglny nacisk na wymian dowiadcze i dobrych praktyk w zakresie szeroko pojtego ksztacenia ustawicznego. Projekty przewidziane do realizacji w ramach zadania: Targi Edukacyjne pn. Mundial Zawodw w Lyonie W ramach realizacji umowy o Wsppracy Midzyregionalnej pomidzy Wojewdztwem Maopolskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Regionem Rhne-Alpes w Republice Francuskiej zawartej w 2001 r., Wojewdztwo Maopolskie od dziewiciu lat uczestniczy w Targach Edukacyjnych, pn. Mundial Zawodw w Lyonie. Placwki edukacyjne oraz uczelnie maopolskie prezentuj podczas targw swoje osignicia i ofert edukacyjn. Maj rwnie moliwo poznania nowych technologii oraz kierunkw ksztacenia pojawiajcych si w Europie. Mundial to jedno z najwikszych edukacyjnych przedsiwzi, ktre odwiedza co roku ponad 100 000 uczniw. Przyjazne Regiony w Sercu Europy W ramach wsppracy midzyregionalnej pomidzy Wojewdztwem Maopolskim a Krajem Zwizkowym Turyngia, Krajem Preszowskim, Krajem yliskim i Obwodem Lwowskim, raz w roku organizowane s piciodniowe midzynarodowe warsztaty dla liderw modzieowych. W trakcie ich trwania modzie uczestniczy w zajciach teoretycznych prowadzonych przez specjalistw. Ma rwnie moliwo otwarcia si na inne spoecznoci i kultury oraz poznawania i odkrywania historii Europy. Maopolanie popularyzuj wiedz o wasnym regionie i jego spoeczestwie, historii, przyrodzie, gospodarce, kulturze w powizaniu z szersz rzeczywistoci narodow i europejsk Wsppraca midzyregionalna w zakresie ksztacenia ustawicznego W ramach dziaania prowadzona jest wsppraca z Fundacj Regionw Europejskich na rzecz Bada nad Edukacj i Ksztaceniem Zawodowym oraz z regionami i instytucjami wspdziaajcymi z Fundacj. Wsppraca umoliwia poznawanie rozwiza w zakresie wspierania rozwoju edukacji, stosowanych w innych regionach, a take udzia w ksztatowaniu europejskiej polityki uczenia si przez cae ycie. Podczas organizowanych konferencji i warsztatw dokonuje si wymiana dobrych praktyk, narzdzi i technik pomidzy specjalistami zajmujcymi si ksztaceniem ustawicznym w regionach, a przedstawicielami rodowisk naukowych i politycznych. Warto zadania 67 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny Obszar VIII: Wsppraca terytorialna Kierunek polityki VIII.2: Rozwj wsppracy midzyregionalnej 5. Promocja Zdolnej Modziey (W/EK/05/I.5) (Dzia 801, rozdzia 80195) Opis zadania: Program Promocji Zdolnej Modziey jest inicjatyw Wojewdztwa Maopolskiego, realizowan przez regionalne wadze samorzdowe od 2000 roku. Dotychczas w projektach

255

realizowanych w ramach Programu uczestniczyo ponad 90 tys. uczestnikw uczniw i studentw z caej Maopolski. W ramach projektu Regionalny Program Stypendialny bd realizowane projekty na podstawie umw zawartych z wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert organizacjami pozarzdowymi, przewidujce udzielenie pomocy stypendialnej uczniom szk ponadgimnazjalnych, gimnazjw oraz szk podstawowych, a take studentom za osignicia naukowe, artystyczne i sportowe ze szczeglnym uwzgldnieniem uczniw i studentw niepenosprawnych. Dotacje przekazywane wybranym w konkursie organizacjom przeznaczone bd rwnie na realizacj projektw stypendialnych, ktrych beneficjentami bd osoby pochodzce z regionw partnerskich Wojewdztwa Maopolskiego oraz Polacy i osoby innej narodowoci pochodzce ze Wschodu, a take przedstawiciele Polonii podejmujcy studia w maopolskich szkoach wyszych. Warto zadania 800 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.5: Wsparcie i promocja talentw

Planowane wydatki na funkcjonowanie szk i placwek owiatowych w kwocie 59 572 371 z, w tym na wydatki biece 55 347 100 z i na inwestycje 4 225 271 z przeznaczone s na finansowanie: 1. Szk specjalnych, w tym: 3 zespow szk: Zespou Szk Uzdrowiskowych w Rabce, Zespou Placwek Owiatowych w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie i Zespou Szk Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu OrtopedycznoRehabilitacyjnym w Zakopanem, Specjalnego Orodka Szkolno Wychowawczego w Mylenicach, Modzieowego Orodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej, Zespou Placwek EdukacyjnoOpiekuczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach. czna kwota wydatkw w/w placwek owiatowych wynosi 19 369 340 z. Planowane wydatki obejmuj koszty ramowego planu nauczania, utrzymania budynkw i administracji. 2. Szk policealnych, w tym: Krakowskiej Medycznej Szkoy Policealnej Nr 1 w Krakowie, Szkoy Policealnej Integracyjnej Masau Leczniczego Nr 2 w Krakowie wraz z internatem, Szkoy Policealnej Pracownikw Sub Medycznych i Spoecznych Nr 3 w Krakowie wraz z internatem, Szk Policealnych Pracownikw Sub Medycznych i Spoecznych w Bochni, w Gorlicach, w Nowym Sczu,

256

3. 4.

5.

6.

Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Maopolska Szkoa Gocinnoci w Mylenicach wraz z internatem, w strukturze ktrego funkcjonuje Liceum Oglnoksztacce, ktrego dziaalno finansowana jest z dotacji z budetu Powiatu Mylenickiego. Zaplanowana kwota wydatkw w wysokoci 19 579 085 z zostanie przeznaczona na realizacj ramowego planu nauczania, koszty utrzymania budynkw i administracji, koszty prowadzenia internatw oraz na realizacj zada inwestycyjnych 4 225 271 z, w tym: Modernizacja budynkw Zespou Szk Ponadgimnazjalnych - Maopolska Szkoa Gocinnoci w Mylenicach 4 057 065 z; Modernizacja budynku Szkoy Policealnej Pracownikw Sub Medycznych i Spoecznych w Gorlicach 68 206 z; Modernizacja budynku Szkoy Policealnej Integracyjnej Masau Leczniczego Nr 2 w Krakowie 100 000 z. Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Krakowie i Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Gorlicach - planowane wydatki w wysokoci 127 326 z. Nauczycielskich Kolegiw Jzykw Obcych w Suchej Beskidzkiej i Nauczycielskich Kolegiw Jzykw Obcych w Zakopanem. Zaplanowane wydatki w kwocie 2 984 340 z obejmuj koszty: ramowego planu nauczania, utrzymania budynkw i administracji. Maopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z oddziaami w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sczu i Owicimiu. Planowane wydatki w kwocie 10 425 170 z zostan przeznaczone na realizacj ramowego planu nauczania, koszty utrzymania budynkw i administracji. Bibliotek Pedagogicznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Nowym Sczu i Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Wydatki zaplanowano w kwocie 7 087 110 z, m.in. na utrzymanie budynkw, administracji, koszty gromadzenia i udostpniania zbiorw.

Dzia 851 Ochrona zdrowia

Rozdzia 85111 Szpitale oglne 1. Modernizacja Szpitalnego Oddziau Ratunkowego w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie wraz z budow ldowiska i zakupem aparatury i sprztu (W/PS/08/V.1) Opis zadania: Zadanie o duym znaczeniu dla spoecznoci lokalnej w zakresie bezpieczestwa medycznego. Realizacja zadania ma na celu popraw bezpieczestwa zdrowotnego spoeczestwa, wyrwnanie i uatwienie dostpu wszystkim grupom obywateli do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych wiadcze medycznych; zwikszenie dostpnoci do usug medycznych; obnienie poziomu miertelnoci wrd poszkodowanych i chorych; upowszechnienie stosowania nowoczesnych, wysokospecjalistycznych procedur terapeutycznych, nie odbiegajcych od standardw unijnych i wiatowych w dziedzinie medycyny ratunkowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane wraz z zakupem aparatury i wyposaenia poradni chirurgicznych SOR. Warto zadania 1 695 657 z

257

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar V: Spjno wewntrzregionalna Kierunek polityki V.1: Rozwj profilaktyki i ochrony zdrowia w celu poprawy stanu zdrowia i jakoci ycia mieszkacw Wojewdztwa 2. Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez wprowadzenie systemw energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewdzkich zakadach opieki zdrowotnej (W/FE/09/VI.2) Opis zadania: Celem podstawowym zadania jest realizacja Projektu, ktry zosta zgoszony do dofinansowania w ramach 2 Priorytetu Szwajcarsko - Polskiego Programu Wsppracy (SPPW) pn. rodowisko i Infrastruktura (Obszar Tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu rodowiska). W ramach realizacji zadania w 2011 r. wypacone zostanie dofinansowanie ze rodkw szwajcarskiego na pokrycie 85% wydatkw kwalifikowalnych oraz wkad wasny wojewdztwa (15% wydatkw kwalifikowalnych) na rzecz Projektu konsorcjum szpitali realizowanego w ramach SPPW z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej ( projektu wykonawczego). Warto zadania 570 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia, Obszar VI: Ochrona rodowiska, Kierunek polityki rozwoju: VI.2: Ochrona powietrza i zwikszenie wykorzystania niekonwencjonalnych rde energii Rozdzia 85111 Szpitale oglne, rozdzia 85115 Sanatoria 1. Przeksztacenia wasnociowe wojewdzkich jednostek organizacyjnych (W/PS/07) Opis zadania: Realizacja zadania polega na zapewnieniu optymalizacji wykorzystania zasobw regionalnego systemu ochrony zdrowia, poprawy efektywnoci dziaalnoci wojewdzkich jednostek organizacyjnych, a w szczeglnoci na przeksztaceniu wojewdzkich jednostek organizacyjnych zgodnie z decyzjami kierunkowymi organu zaoycielskiego oraz zgodnie z przepisami prawnymi, likwidacji/przeksztaceniu wojewdzkich samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej przewidzianych w uchwale Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego nr XIV/175/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie przystpienia do przeksztace organizacyjno prawnych i wasnociowych samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej. rodki finansowe wykorzystane zostan na: spat zobowiza po likwidowanych/przeznaczonych do likwidacji jednostkach,

258

wykonanie ekspertyz i opinii, koszty postpowa sdowych zwizanych z przeksztaceniami wojewdzkich jednostek organizacyjnych.

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013. Zadanie o charakterze staym, wpisuje si rwnomiernie w wiele obszarw i kierunkw polityki i suy realizacji celw Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego. Warto zadania 18 040 000 z w tym: rozdz. 85111 18 030 000 z rozdz. 85115 10 000 z

Rozdzia 85148 Medycyna pracy 1. Medycyna pracy (W/PS/01/V.1) Opis zadania: Obowizki Samorzdu z zakresu medycyny pracy okrelone s w Ustawie z dnia 27.06.1997 r. o subie medycyny pracy (Dz.U.04.125.1317 j.t.). Zadanie realizowane jest przez Maopolski Orodek Medycyny Pracy w Krakowie w oparciu o umow zawart z Wojewdztwem Maopolskim. Realizacja zadania polega midzy innymi na prowadzeniu diagnostyki i orzecznictwa z zakresu medycyny pracy dla dorosych i modziey z terenu Wojewdztwa Maopolskiego oraz m.in.: prowadzeniu dziaalnoci diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorb zawodowych wykonywaniu kontroli podstawowych jednostek suby medycyny pracy prowadzeniu ksztacenia podyplomowego lekarzy Przemysowej Suby Zdrowia udzielaniu konsultacji i opinii w sprawach dotyczcych PSZ udzielaniu konsultacji podstawowym jednostkom suby medycyny pracy udzielaniu wiadcze zdrowotnych w ramach opieki profilaktycznej wynikajcej z Kodeksu pracy wykonywaniu okresowych bada lekarskich realizowanych w trybie art. 229 5 Kodeksu pracy, w przypadku, gdy podmiot, ktry zatrudnia pracownika, uleg likwidacji, z wyczeniem bada wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobw zawierajcych azbest (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 3, poz. 20 z pn. zm.) Warto zadania 4 113 375 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar V: Spjno wewntrzregionalna Kierunek Polityki: V.1. Rozwj profilaktyki i ochrony zdrowia Rozdzia 85153 - Zwalczanie narkomanii, Rozdzia 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi 259

1. Rozwj orodkw leczenia uzalenie, przeciwdziaanie uzalenieniom (W/PS/02/V.1) Opis zadania: Finansowanie niektrych dziaa Wojewdzkiego Orodka Terapii Uzalenienia i Wspuzalenienia, ktry zosta merytorycznie i organizacyjnie wyodrbniony ze Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babiskiego (Uchwaa Nr XLII/477/02 Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego z dnia 25 marca 2002 r.) Dziaalno Orodka wynika z art. 22 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz .U. 07.70.473 z pn. zm.) oraz wydanego na jego podstawie Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajw zakadw lecznictwa odwykowego oraz udziau innych zakadw opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzalenionymi od alkoholu ( Dz.U. z 2000 roku Nr 3 poz.44 z pn. zm.). WOTUW bdzie realizowa zadania przewidziane ww. aktami prawnymi oraz zadania z zakresu profilaktyki narkomanii i HIV, uzalenienia od substancji psychoaktywnych, a take zwizane z przeciwdziaaniem innym uzalenieniom. Przeciwdziaanie uzalenieniom, popraw dostpnoci do leczenia uzalenie zamierza si zwikszy m. in. poprzez: promocj zdrowego stylu ycia i prewencje uzalenie (szkolenia, warsztaty) udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakadw lecznictwa odwykowego koordynacj prac zakadw lecznictwa odwykowego na terenie wojewdztwa dziaalno metodyczno-organizacyjn w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dot. rozpowszechnienia uzalenie i zwizanych z nimi problemw oraz lecznictwa odwykowego na terenie wojewdztwa, a take ocen danych przygotowywanie i realizacj wojewdzkiego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, konsultacje dla samorzdw gminnych wsppraca z placwkami zajmujcymi si rozwizywaniem problemw uzalenie oraz z grupami samopomocowymi i Regionalnym Orodkiem Polityki Spoecznej, organizacjami pozarzdowymi konferencje, sprawozdania opracowywanie i upowszechnianie materiaw informacyjno edukacyjnych o formach pomocy osobom uzalenionym rozwijanie wsppracy midzyinstytucjonalnej w obszarze pomocy osobom uzalenionym (zadanie finansowane z planowanych wpyww z tytuu opat za wydanie zezwole na obrt hurtowy napojami alkoholowymi o zawartoci do 18%). Warto zadania 1 772 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar V: Spjno wewntrzregionalna Kierunek Polityki: V.1. Rozwj profilaktyki i ochrony zdrowia Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno, rozdzia 85157 Stae i specjalizacje medyczne

260

1. Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunkw realizacji zada wojewdztwa w zakresie ochrony zdrowia (W/PS/03/V.1) Opis zadania: Planuje si m.in.: ogoszenia prasowe w sprawie konkursw na zastpcw Dyrektorw Wojewdzkich Samodzielnych Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej opaty sdowe od pozwu z tyt. dania zapaty naliczonych przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego kar umownych od Szpitali. Kary umowne dotycz zwrotu niewykorzystanych dotacji na sfinansowanie stay podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarek i poonych oraz zoenia rozliczenia finansowego po terminie okrelonym w umowie. zapewnienie realizacji postanowie sdowych dotyczcych skierowania osb na przymusowe leczenie psychiatryczne oraz zapewnienie realizacji postanowienia sdowego o przyjciu do szpitala psychiatrycznego zgodnie z art.46 ust.2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) naley do marszaka wojewdztwa. Transport odbywa si z miejsca zamieszkania chorego do szpitala psychiatrycznego. Warto zadania 31 500 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar V: Spjno wewntrzregionalna Kierunek Polityki: V.1. Rozwj profilaktyki i ochrony zdrowia

Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno 1. Rozwijanie i wdraanie (W/PS/09/V.1) Wojewdzkich Programw w zakresie ochrony zdrowia

Opis zadania wieloletnie programy zdrowotne o dotyczce schorze o istotnym znaczeniu epidemiologicznym a szczeglnoci chorb onkologicznych, realizacja wieloletnich programw zdrowotnych dotyczcych schorze o istotnym znaczeniu epidemiologicznym, a w szczeglnoci chorb onkologicznych zgodne z priorytetami Maopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2006-2013, jak rwnie jego poprzedniej edycji oraz Maopolskiego oraz Programu Zwalczania Chorb Nowotworowych na lata 2010-2013. Naley zaznaczy, i umieralno na choroby nowotworowe naley do najpowaniejszych przyczyn zgodno w Polsce i Maopolsce. Warto zadania 500 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar V: Spjno wewntrzregionalna Kierunek Polityki: V.1. Rozwj profilaktyki i ochrony zdrowia

261

Rozdzia 85111 Szpitale oglne, 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zaplanowana kwota dotacji na sfinansowanie przedsiwzi wojewdzkich jednostek ochrony zdrowia wynosi 20 864 469 z, w tym w: 1 Wojewdzkim Szpitalu Chorb Puc w Jaroszowcu: Modernizacja Wojewdzkiego Szpitala Chorb Puc z budow nowego skrzyda Pawilonu Grulicy 120 000 z w inwestycyjnych

Jaroszowcu

wraz

2 Wojewdzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym im. w. Ludwika w Krakowie: Budowa 2-kondygnacyjnego budynku szpitalnego i przeniesienie oddziau psychiatrii dziecicej i poradni specjalistycznych wraz z przebudow budynku gwnego szpitala 300 000 z 3. Wojewdzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uytkowania budynku hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17b z przeznaczeniem na Wojewdzki Szpital Okulistyczny w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu 10 316 826 z 4. Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie: Rozbudowa Maopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy Al. Focha 33 w Krakowie 6 951 194 z 5 Szpitalu Specjalistycznym im. J. niadeckiego w Nowym Sczu: Orodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. niadeckiego w Nowym Sczu wraz z przebudow pomieszcze oraz zakupem wyposaenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 2 430 289 z 6 Wojewdzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie: Zakup ambulansu transportowego typu A-1 z wyposaeniem 200 000 z Zakup sprztu na oddzia leczenia alkoholowych zespow abstynencyjnych 28 000 z (zakupy finansowane z planowanych wpyww z tytuu opat za wydanie zezwole na obrt hurtowy napojami alkoholowymi o zawartoci do 18% alkoholu). 7 Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babiskiego w Krakowie: - Modernizacja obiektw Szpitala Specjalistycznego w Krakowie 518 160 z im. dr J. Babiskiego

262

Dzia 852 Pomoc spoeczna

Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1. Koordynowanie systemw zabezpieczenia spoecznego (W/ROPS/03/V.2) Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej, zgodnie z art. 21 ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw w zwizku z przepisami rozporzdzenia 1408/71 Rady EWG z dnia 14 czerwca 1971 roku, rozporzdzenia Rady EWG z dnia 21 marca 1972 r. oraz rozporzdze Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. i Nr 987/2009 z dnia 16 wrzenia 2009 r. Realizacja zadania polega na penieniu funkcji instytucji waciwej w zwizku z udziaem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego w przypadku przemieszczania si osb w granicach UE i EOG tak, aby zapewni ochron socjaln czonkom rodzin pracownikw migrujcych oraz na wydawaniu, w imieniu Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego, decyzji w sprawach wiadcze rodzinnych oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego realizowanych w zwizku z koordynacj systemw zabezpieczenia spoecznego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prowadzenie spraw o ustalenie koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego, w rozumieniu ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw; prowadzenie postpowa administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do wiadcze rodzinnych oraz o ustalanie i dochodzenie zwrotu nienalenie pobranych wiadcze w zwizku z koordynacj systemw zabezpieczenia spoecznego; prowadzenie postpowa administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz o ustalenie i dochodzenie zwrotu nienalenie pobranych wiadcze w ramach koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego; prowadzenie postpowa egzekucyjnych w zakresie wynikajcym z obowizkw wierzyciela, w rozumieniu przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji; wsppraca z instytucjami waciwymi UE oraz EOG zwizana z wymian formularzy z serii E 400, E-001 oraz dokumentw SED. W roku 2011 przewiduje si do zaatwienia ok. 13 000 spraw. Zadanie realizowane jest take w zamiejscowych stanowiskach pracy w Nowym Sczu, Tarnowie i Owicimiu. Warto zadania 1 100 000 z

263

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar V: Spjno wewntrzregionalna Kierunek polityki V.2: Integrujca polityka spoeczna Rozdzia 85217 Regionalne orodki polityki spoecznej 1. Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunkw realizacji zada wojewdztwa z zakresu pomocy spoecznej (W/ROPS/01/V.2) Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji pozwalajcego osign cele statutowe poprzez: nadzr nad organizacj, zarzdzaniem i funkcjonowaniem jednostki; planowanie i wytyczanie kierunkw dziaania w zakresie polityki spoecznej; przygotowanie i realizacj planw rzeczowo-finansowych oraz koordynacj wsppracy komrek organizacyjnych w zakresie planowania i zarzdzania; opracowywanie wewntrznych aktw normatywnych i nadzr nad ich realizacj; obsug administracyjno-gospodarcz, archiwaln, finansow, ksigow, kadrowo-pacow, prawn; nadzr nad sprztem i oprogramowaniem komputerowym oraz nad prawidowym funkcjonowaniem sieci komputerowej; inne zadania (m.in. korespondencja, uczestnictwo w spotkaniach, naradach, konferencjach, wsppraca z jednostkami zewntrznymi). Zadanie obejmuje koszty zwizane z: zarzdzaniem i kierowaniem jednostk; utrzymaniem 14,5 etatw (koszty wynagrodze i pochodnych od wynagrodze, ZFS, badania okresowe); administrowaniem budynkiem, utrzymaniem i eksploatacj siedziby ROPS (koszty energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, monitoringu, konserwacji i napraw, podatku od nieruchomoci, sprztania i dozorowania budynku, ubezpiecze); dziaalnoci biec Internet, poczta, telefonia stacjonarna i komrkowa, materiay biurowe i eksploatacyjne, podre subowe; utrzymaniem sieci komputerowej i zapewnieniem niezbdnego oprogramowania. Warto zadania 766 800 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar: V - Spjno wewntrzregionalna Kierunek polityki: V.2. Integrujca polityka spoeczna 2. Realizacja wojewdzkiej polityki spoecznej (W/ROPS/02/V.2) 264

Opis zadania: Celem realizacji zadania jest ograniczanie zjawiska spoecznego wykluczania mieszkacw wojewdztwa maopolskiego oraz poprawa kondycji maopolskiej rodziny. Zadanie obejmuje inicjatywy z zakresu: podejmowania dziaa na rzecz rozwijania i wzmacniania systemu opieki nad dzieckiem i rodzin, poprzez promowanie i wdraanie nowatorskich metod pracy z rodzin, ze szczeglnym uwzgldnieniem dziaa interdyscyplinarnych, wsparcia kadry placwek opiekuczo - wychowawczych poprzez doradztwo merytoryczne, szkolenia oraz wdraanie nowych metod pracy z wychowankami; w tym mediacji rwieniczych, dziaa sucych promocji prorodzinnych form opieki nad dziemi wychowujcymi si poza rodzin biologiczn; w tym rodzicielstwa zastpczego, promowania wolontariatu w pomocy i integracji spoecznej, przeciwdziaania przemocy w rodzinie, wyrwnywania szans yciowych osb niepenosprawnych, w tym budowa systemu wczesnej interwencji, przeciwdziaania spoecznemu wykluczaniu osb starszych. Dziaania podejmowane w 2011 roku polega bd midzy innymi na: wpieraniu kadry pomocy spoecznej poprzez szkolenia, konferencje, seminaria oraz przygotowywanie i dystrybucj materiaw wydawniczych (informatory, poradniki, biuletyn es-O-es); organizowaniu dziaa zwizanych z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu, promowaniu i wspieraniu wolontariatu w pomocy spoecznej, wdraaniu metod pracy interdyscyplinarnych w systemie pomocy rodzinie, rozwoju lokalnego systemu przeciwdziaania przemocy w rodzinie poprzez integracj sub dziaajcych w tym obszarze oraz poprzez podnoszenie skutecznoci prowadzonych dziaa, podejmowaniu dziaa sucych promocji prorodzinnych form opieki nad dziemi wychowujcymi si poza rodzin biologiczn, w tym rodzicielstwa zastpczego, propagowaniu duskiego modelu zarzdzania w domach pomocy spoecznej, realizacji kampanii spoecznej na rzecz pozytywnego wizerunku staroci, prowadzeniu banku danych o wolnych miejscach w placwkach opiekuczo-wychowawczych, udzielaniu dotacji organizacjom pozarzdowych. Zadanie realizowane jest we wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy spoecznej, administracj samorzdow i rzdow, placwkami edukacyjnymi i owiatowymi, kadr naukow i dydaktyczn, ekspertami oraz mediami. Warto zadania 152 300 z w tym: rozdz. 85205 43 385 z rozdz. 85217 108 915 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar: V - Spjno wewntrzregionalna 265

Kierunek polityki: V.2. Integrujca polityka spoeczna Kierunek polityki: V.3. Poprawa kondycji maopolskiej rodziny

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

Rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 1. Realizacja wojewdzkiej (W/PS/04/V.2) polityki spoecznej dotyczcej osb niepenosprawnych

Opis zadania: Planuje si m.in.: organizowanie i obsuga spotka Spoecznej Rady ds. Osb Niepenosprawnych. W ramach tych rodkw finansowych s planowane wydatki zwizane z biec prac Rady, a wic przygotowanie i obsuga spotka, przygotowanie materiaw, pokrycie kosztw delegacji dziaania organizacyjne i warsztatowe dla podmiotw zajmujcych si osobami niepenosprawnymi. W ramach tych rodkw finansowych planowane s wydatki zwizane ze wspprac z jednostkami dziaajcymi na rzecz osb niepenosprawnych (WTZ-y, ZAZ-y) w zakresie stosowania jak najlepszych i nowatorskich rozwiza w ich dziaaniach, opracowywanie wsplnych form wsparcia (spotkania w placwkach, warsztaty szkoleniowe) wsppraca z organami administracji publicznej i organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi na rzecz osb niepenosprawnych dofinansowanie dziaania warsztatw terapii zajciowej prowadzonych przez ZOZ-y, dla ktrych organem prowadzcym jest Wojewdztwo Maopolskie (Szpital Specjalistyczny im. dr Jzefa Babiskiego w Krakowie - dofinansowanie wyniesie 65 760 z), w czci nie objtym dofinansowaniem ze rodkw Pastwowego Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Warto zadania 69 260 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013 Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar V: Spjno wewntrzregionalna Kierunek Polityki: V.2. Integrujca polityka spoeczna 2. Dofinansowanie (W/PS/05/V.2) kosztw tworzenia i dziaania zakadw aktywnoci zawodowej

Opis zadania: Wykonanie zadania samorzdu wojewdztwa, tj. wspuczestniczenie w kosztach dziaalnoci zakadw aktywnoci zawodowej, wynikajcego z art. 29 ust. 3, art. 35 ust. 1 pkt. 6 i art. 68c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92) rozliczenie dofinansowania kosztw dziaania w roku 2010 piciu zakadw aktywnoci zawodowej, z ktrymi wojewdztwo ma podpisane umowy

266

dziaanie zgodne ze Stanowiskiem w sprawie dofinansowania przez samorzd powiatowy dziaalnoci warsztatw terapii zajciowej oraz przez samorzd wojewdztwa dziaania zakadw aktywnoci zawodowej. Prowadzenie dziaalnoci diagnostycznej i orzeczniczej z zakresu medycyny pracy zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 13 maja 2003r. w sprawie przekazywania 10% kosztw dziaalnoci zakadw, wyliczonych zgodnie ze wskanikiem podanym w projekcie rozporzdzania w sprawie algorytmu przekazywania rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych samorzdom wojewdzkim i powiatowym. Pozostae 90% kosztw dofinansowane ze rodkw PFRON zgodnie z obowizujc ustaw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92). Warto zadania 330 945 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013 Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar V: Spjno wewntrzregionalna Kierunek Polityki: V.2. Integrujca polityka spoeczna Rozdzia 85332 Wojewdzkie Urzdy Pracy 1. Usugi dla osb i instytucji (W/WUP/01/I.4) Celem zadania jest: wspieranie mieszkacw wojewdztwa w umiejtnym planowaniu rozwoju zawodowego, poszukiwaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu umiejtnoci poprzez dostpno informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, w tym take w zakresie europejskiej mobilnoci zawodowej. koordynowanie dziaa w zakresie poradnictwa w publicznych subach zatrudnienia. wspieranie pracodawcw poprzez udzielanie informacji i doradztwa w zakresie planowania cieek rozwoju pracownikw. penienie funkcji instytucji waciwej w koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego. prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia i rejestru instytucji szkoleniowych oraz wydawanie zawiadcze potwierdzajcych charakter, okres i rodzaj wykonywanej dziaalnoci na terytorium RP. Realizacja zadania obejmuje: objcie indywidualn informacj zawodow 14 994 osb; przeprowadzenie 102 spotka informacyjnych na temat planowania kariery oraz zagadnie dotyczcych rynku pracy i mobilnoci zawodowej i geograficznej dla mieszkacw wojewdztwa; opracowanie 76 informacji zawodowych udzielenie 2 100 porad przez doradcw zawodowych; przeprowadzenie analiz 620 testw ; przeprowadzenie 57 warsztatw w ramach poradnictwa grupowego; przeprowadzenie 96 zaj aktywizacyjnych w ramach poradnictwa grupowego;

267

zapewnienie mieszkacom wojewdztwa dostp do internetowych form porednictwa pracy poprzez prowadzenie Sali INTERpracaNET; informowanie o zagadnieniach zwizanych z mobilnoci geograficzn i zawodow, obsug klientw oraz prowadzenie postpowania administracyjnego w ramach systemw zabezpieczenia spoecznego pastw czonkowskich UE (wiadczenia dla bezrobotnych), w tym : rozpatrzenie 3400 wnioskw o ustalenie uprawnie do zasiku z zaliczeniem pracy za granic rozpatrzenie 870 wnioskw w sprawie transferu zasiku z innego kraju UE/EOG do Polski rozpatrzenie 120 wnioskw o wydanie zawiadczenia E301/U1 potwierdzajcego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w RP przy przyznaniu zasiku dla bezrobotnych w innym kraju rozpatrzenie 70 wnioskw o wydanie zawiadczenia E 302 powiadczajcego sytuacj rodzinn czonkw rodziny bezrobotnego, ktrzy musz by uwzgldnieni w celu naliczenia zasiku dla bezrobotnego w innym kraju rozpatrzenie 15 wnioskw o wydanie zawiadczenia E303/U2 powiadczajcego zachowanie prawa do zasiku dla bezrobotnych w innym kraju aktualizacja ok. 600 wpisw do rejestru instytucji szkoleniowych na 2011 r., zarejestrowanie 260 nowych instytucji szkoleniowych w bazie Syriusz, wydanie zawiadcze dokumentujcych wpis do rejestru; prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia i wydanie 70 certyfikatw; wydanie 34 zawiadcze potwierdzajcych charakter, okres i rodzaj wykonywanej dziaalnoci na terytorium RP. Warto zadania 5 055 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy

2. Wdraanie programw regionalnych (W/WUP/02/I.4) Celem zadania jest: pomoc rnym kategoriom odbiorcw w rozwizywaniu ich problemw zatrudnieniowych, podnoszeniu mobilnoci zawodowej oraz zwikszaniu atrakcyjnoci na rynku pracy. kreowanie regionalnego rynku organizacji i instytucji dziaajcych na rzecz agodzenia skutkw bezrobocia oraz oferujcych usugi dla rnych kategorii beneficjentw w celu zwikszenia zatrudnienia oraz rozwoju potencjau zawodowego. Realizacja zadania obejmuje:

268

wyanianie projektw do realizacji w tym w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX PO KL nadzr nad realizacj procesw zwizanych z wdraaniem programw oraz projektw w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX PO KL kontrol realizacji projektw w ramach PO KL audyt wewntrzny w zakresie POKL punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Spoecznego wsparcie procesu zarzdzania i kontroli EFS Krajowy System Informatyczny SIMIK 20072013 Warto zadania 30 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 3. Suba zastpcza (W/WUP/03/I.4) Celem zadania jest: sprawne organizowanie i prowadzenie prac Komisji Wojewdzkiej ds. Suby Zastpczej kompleksowa baza ewidencji poborowych i bieca wsppraca z waciwymi instytucjami. Realizacja zadania obejmuje: organizacj 4 spotka Komisji Wojewdzkiej ds. Suby Zastpczej; obsug 4 wnioskw zoonych przez poborowych w sprawie przeznaczenia do suby zastpczej; prowadzenie ewidencji poborowych orzeczonych przez Komisj Wojewdzka ds. Suby Zastpczej; wypat wynagrodze i innych nalenoci finansowych dla czonkw Komisji wypat nalenych wiadcze poborowym, w zwizku z wezwaniem na Komisj; Warto zadania 15 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 4. Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi (W/WUP/04/I.4) Celem zadania jest: wspieranie realizacji zada WUP poprzez dostawanie i kreowanie polityki personalnej odpowiedniej do zmieniajcej si polityki WUP rekrutacja zgodnie z najwyszymi standardami i wykorzystaniem wasnych zasobw, najlepszych na rynku potencjalnych pracownikw,

269

umiejtne i efektywne wprowadzenie do pracy nowej kadry poprzez system suby przygotowawczej rozwj wiedzy pracownikw poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, dostarczanie odpowiednich szkole i ewaluacje szkole wspieranie najnowszych projektw w WUP (szczeglnie systemu Adonis) poprzez systematyczn i twrcz wspprac wsparcie jakoci usug powiatowych urzdw pracy wojewdztwa poprzez planowanie i organizacje szkole finansowanych ze rodkw FP Realizacja zadania obejmuje: proces zarzdzania zasobami ludzkimi Wojewdzkiego Urzdu Pracy w ramach, ktrego wykonywane bd dziaania ukierunkowane przede wszystkim na stabilizacj zatrudnienia w Wojewdzkim Urzdzie Pracy z jednoczesnym podejmowaniem dziaa majcych na celu utrzymanie kadry dobrze ocenianej. dbao o umiejtne zarzdzanie personelem, przemieszczanie pracownikw na inne stanowiska pracy w celu rnicowania zada, rozwoju umiejtnoci i unikania rutyny; stosowanie systemw motywacji poprzez przeszeregowania, nagrody, premie, szkolenia oraz tworzenie warunkw do kompleksowego rozwoju kompetencji zawodowych. Nieodzownym elementem bd take starania o utrzymanie dobrej atmosfery pracy przez kadr zarzdzajc wyszego i redniego szczebla. Stworzona zostanie bazy danych nt. potencjau kadry WUP- programy szkolenia i ksztacenia kadr diagnoz potrzeb szkoleniowych oraz przygotowany zostanie na jej podstawie ramowy plan szkolenia pracownikw analiz w dziedzinie zasobw ludzkich WUP i dostarczanie informacji zarzdczej. Warto zadania 5 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 5. Zapewnienie organizacyjnych (W/WUP/05/I.4) i administracyjnych warunkw realizacji zada

Celem zadania jest: Zapewnienie prawidowego funkcjonowania Urzdu. Realizacja zadania obejmuje: nadzr nad organizacj, zarzdzaniem i funkcjonowaniem Urzdu; przygotowanie i realizacja planw finansowych oaz koordynacja wsppracy komrek organizacyjnych w zakresie planowania i zarzdzania; dysponowanie rodkami budetu i Funduszu Pracy; wykonywanie zada, w tym finansowanych z Funduszu Pracy, w zakresie okrelonym w przepisach o promocji zatrudnienia; koordynacj zada zwizanych z uzyskaniem i realizacj Pomocy Technicznej PO KL;

270

koordynowanie i aktualizacj: Opisu Systemu Zarzdzania i Kontroli PO KL oraz Instrukcji Wykonawczych Instytucji Poredniczcej II stopnia dla Priorytetw VI -IX PO KL; rozpatrywanie protestw od oceny merytorycznej projektw w ramach POKL; obsug prawn, w tym reprezentowanie Wojewdztwa Maopolskiego oraz podlegych mu komrek organizacyjnych przed organami wymiaru sprawiedliwoci; organizowanie i obsuga Wojewdzkiej Rady Zatrudnienia; opracowywanie projektw wewntrznych aktw normatywnych i nadzr nad ich realizacj; obsug administracyjno-gospodarcz, archiwaln, kadrow, finansow, ksigow, kasow i pacow oraz nadzr nad realizacj przepisw OC; prowadzenie spraw zwizanych z BHP; nadzr nad sprztem i oprogramowaniem komputerowym (aktualizacja oprogramowania, usuwanie awarii i bdw, instalacje i zakup) oraz nad prawidowym funkcjonowaniem sieci komputerowej; prowadzenie kancelarii, sekretariatu i dziaa promocyjnych; koordynowanie, analizowanie oraz doskonalenie procesw zarzdzania zasobami ludzkimi; realizacj polityki kadrowej, uczestnictwo w spotkaniach, naradach, komisjach itp.; przygotowanie i przeprowadzanie kontroli wewntrznych wynikajcych z planu oraz kontroli doranych i sprawdzajcych; przygotowanie i przeprowadzanie zada audytowych wynikajcych z Planu Audytu oraz zada audytowych zleconych przez Dyrektora poza planem; inne zadania (korespondencja, uczestnictwo w spotkaniach, naradach, konferencjach, wsppraca z jednostkami zewntrznymi i zespoami WUP w tworzeniu nowych projektw). Warto zadania 5 672 045 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 6. Priorytet 10 PO KL Pomoc Techniczna (W/WUP/06/I.4) Celem zadania jest: wsparcie Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Krakowie przy wykonywaniu zada Instytucji Poredniczcej II Stopnia Programu Operacyjnego Kapita Ludzki poprzez realizacj odpowiednich dziaa wspfinansowanych przez Uni Europejsk w ramach Priorytetu X PO KL Pomoc Techniczna. Realizacja zadania polega na: finansowaniu kosztw wynagrodzenia wykwalifikowanych pracownikw zatrudnionych do procesu zarzdzania, wdraania, programowania, monitorowania, audytu, kontroli, promocji i informacji, obsugi finansowo ksigowej POKL oraz personelu ksztatujcego odpowiedni potencja

271

i zdolnoci administracyjne IP2 w zakresie zada obsugowych w odniesieniu do zada wynikajcych z wdraania POKL (miernik: liczba zatrudnionych osb), podnoszeniu kwalifikacji pracownikw WUP poprzez szkolenia (miernik: liczba przeszkolonych osb); wynajciu i utrzymaniu pomieszcze dla potrzeb realizacji POKL (miernik: metry kwadratowe wykorzystywane na potrzeby POKL); zakupie wyposaenia oraz materiaw biurowych dla opracowywania, wdraania, monitorowania, obsugi finansowo ksigowej, promocji i informacji oraz kontroli POKL; zakupie sprztu komputerowego i oprogramowania; organizowaniu prac Komisji Oceny Projektw (miernik: ilo wydanych ocen, ilo otrzymanych ekspertyz i analiz); finansowaniu kosztw kontroli, wizyt na miejscu realizacji projektw beneficjentw POKL oraz innych wyjazdw zwizanych z realizacja zada POKL (miernik: ilo przeprowadzonych kontroli); dziaalnoci informacyjno-promocyjnej dla upowszechniania wiedzy o EFS oraz korzyciach wynikajcych ze wsparcia udzielanego przez ten fundusz w ramach Priorytetw VI, VII, VIII i IX PO KL, gwnie poprzez organizacj spotka i szkole dla beneficjentw i potencjalnych beneficjentw oraz zakup i dystrybucj materiaw promocyjnych i informacyjnych (miernik: ilo zorganizowanych spotka dla beneficjentw i potencjalnych beneficjentw; ilo zorganizowanych szkole dla beneficjentw), zaopatrzenie Punktw Informacyjnych EFS w odpowiednie publikacje nt. POKL (miernik: ilo zaprenumerowanych tytuw prasowych). Warto zadania 12 566 530 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno 1. Dziaania na rzecz poprawy warunkw spoecznych w Wojewdztwie Maopolskim (W/PS/06/V.2) Opis zadania: Wykonanie zada na zasadach okrelonych w ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej: dofinansowanie zada z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorze cywilizacyjnych wsppraca z innymi instytucjami zajmujcymi si problematyk stanu zdrowia populacji oraz pomoc spoeczn podniesienie jakoci i skutecznoci dziaa w zakresie ycia rodzinnego, w tym pomocy rodzinie dofinansowanie zada z zakresu pomocy spoecznej Warto zadania 50 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa

272

Maopolskiego na lata 2007-2013 Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar V: Spjno wewntrzregionalna Kierunek Polityki: V.2. Integrujca polityka spoeczna 2. Priorytet VII PO KL Promocja Integracji Spoecznej (W/WUP/08/I.4) Celem zadania jest: rozwijanie aktywnych form integracji spoecznej i umoliwianie dostpu do nich osobom zagroonym wykluczeniem spoecznym oraz poprawa skutecznoci funkcjonowania instytucji pomocy spoecznej w regionie; poprawa dostpu do zatrudnienia osb zagroonych wykluczeniem spoecznym i rozwijanie sektora ekonomii spoecznej. Realizacja zadania obejmuje przekazanie dotacji celowej dla beneficjentw, ktrym zostao przyznane dofinansowanie na realizacj projektw w ramach Dziaania 7.1, 7.2 PO KL. Zadanie to suy efektywnemu wykorzystaniu rodkw pomocowych Unii Europejskiej. Dziaanie 7.1 PO KL - Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwj form aktywnej integracji poprzez: kontrakty socjalne oraz dziaania indywidualne (umowa) na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego, programy aktywnoci lokalnej obejmujce dziaania aktywizacyjne, program integracji spoecznej i zawodowej osb niepenosprawnych (PION) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe sub pomocy spoecznej), szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spoecznej, dziaajcych na terenie regionu, powizane bezporednio potrzebami oraz ze specyfik realizowanych dziaa. Dziaanie 7.2 PO KL - Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej poprzez: wsparcie dla tworzenia i dziaalnoci podmiotw integracji spoecznej; kursy i szkolenia umoliwiajce nabycie, podniesienie lub zmian kwalifikacji i kompetencji zawodowych; stae, subsydiowane zatrudnienie i zajcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, poradnictwo psychologiczne, psychospoeczne lub zawodowe prowadzce do integracji spoecznej i zawodowej; rozwj nowych form i metod wsparcia indywidualnego i rodowiskowego na rzecz integracji zawodowej i spoecznej; promocj i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osb wykluczonych i zagroonych wykluczeniem spoecznym; wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji spoecznej modziey; prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie bada i analiz z zakresu polityki spoecznej w regionie; wsparcie dla utworzenia i/lub finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii spoecznej wiadczcych w ramach projektu w sposb komplementarny i czny usugi prawne, ksigowe, marketingowe, 273

w zakresie doradztwa, szkolenia umoliwiajce uzyskanie wiedzy i umiejtnoci potrzebnych do zaoenia i prowadzenia dziaalnoci w sektorze ekonomii spoecznej, wspierajce rozwj partnerstwa lokalnego, promocj i zatrudnienie. Dziaanie 7.3 PO KL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji to: projekty przyczyniajce si do integracji spoecznej mieszkacw obszarw wiejskich (z wyczeniem instrumentw objtych zasadami pomocy publicznej); wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkole, spotka, seminariw) majcych na celu przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu mieszkacw obszarw wiejskich; rozwj dialogu, partnerstwa publiczno-spoecznego i wsppracy na rzecz rozwoju zasobw ludzkich na poziomie lokalnym. Warto zadania 8 658 337 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy

3. Priorytet IX PO KL Rozwj Wyksztacenia i Kompetencji w Regionach. (W/WUP/10/I.4) Celem zadania jest: Wyrwnywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu ksztacenia poprzez wprowadzenie wysokiej jakoci usug edukacyjnych, w szczeglnoci wspieranie obszarw i rodowisk, ktre napotykaj na najsilniejsze bariery w dostpnie do wysokiej jakoci usug edukacyjnych. Realizacja zadania obejmuje: Dziaanie 9.1 PO KL - Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty w ramach ktrego realizowane s nastpujce typy projektw: Poddziaanie 9.1.1 PO KL - Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej: tworzenie przedszkoli (w tym rwnie uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w rodowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczeglnoci na obszarach wiejskich); wsparcie istniejcych przedszkoli (w tym rwnie funkcjonujcych innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniajce si do zwikszonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagroonego likwidacj, wyduenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp;

274

Poddziaanie 9.1.2 PO KL - Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych. W ramach poddziaania realizowane s programy rozwojowe szk i placwek owiatowych prowadzcych ksztacenie oglne ukierunkowane na wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw i zmniejszanie dysproporcji w ich osigniciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakoci procesu ksztacenia w szczeglnoci obejmujce: dodatkowe zajcia dydaktyczno - wyrwnawcze oraz specjalistyczne suce wyrwnywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu ksztacenia; doradztwo i opiek pedagogiczno psychologiczn dla uczniw wykazujcych problemy w nauce lub z innych przyczyn zagroonych przedwczesnym wypadniciem z systemu owiaty (np. wsparcie dla uczniw z obszarw wiejskich, wsparcie dla uczniw niepenosprawnych, przeciwdziaanie uzalenieniom, programy prewencyjne, przeciwdziaanie patologiom spoecznym); programy skierowane do dzieci i modziey, ktre znajduj si poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwczenie opuszczajcy system szkolnictwa) umoliwiajce ukoczenie danego etapu ksztacenia oraz kontynuacj nauki; dodatkowe zajcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniw ukierunkowane na rozwj kompetencji kluczowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem ICT, jzykw obcych, przedsibiorczoci, nauk przyrodniczo matematycznych; rozszerzanie oferty szk o zagadnienia zwizane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym, informowaniem uczniw o korzyciach pyncych z wyboru danej cieki edukacyjnej oraz moliwociach dalszego ksztacenia w kontekcie uwarunkowa lokalnego i regionalnego rynku pracy(szkolne orodki kariery); wdroenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujcych si wysz skutecznoci ni formy tradycyjne; wdraanie programw i narzdzi efektywnego zarzdzania placwk owiatow przyczyniajcych si do poprawy jakoci nauczania. Dziaanie 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego w ramach ktrego realizowane s nastpujce typy projektw: 1. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy 2. Programy rozwojowe szk i placwek owiatowych prowadzcych ksztacenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrwnywaniu dysproporcji w osigniciach uczniw w trakcie procesu ksztacenia oraz podnoszenie jakoci procesu ksztacenia w szczeglnoci obejmujce: dodatkowe zajcia dydaktyczno - wyrwnawcze oraz specjalistyczne suce wyrwnywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu ksztacenia; doradztwo i opiek pedagogiczno psychologiczn dla uczniw wykazujcych problemy w nauce lub z innych przyczyn zagroonych przedwczesnym wypadniciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniw z obszarw wiejskich, wsparcie dla uczniw niepenosprawnych, przeciwdziaanie uzalenieniom, programy prewencyjne, przeciwdziaanie patologiom spoecznym); dodatkowe zajcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniw ukierunkowane na rozwj kompetencji kluczowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem ICT, jzykw obcych, przedsibiorczoci, nauk przyrodniczo matematycznych; efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego; 275

modernizacj oferty ksztacenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunkw ksztacenia, modyfikacja programw nauczania na kierunkach istniejcych); wspprac szk i placwek prowadzcych ksztacenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy suca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniw jako przyszych absolwentw i wzmacnianie ich zdolnoci do zatrudnienia (w tym zwaszcza w zakresie praktycznych form nauczania stae i praktyki); wyposaenie szk i placwek prowadzcych ksztacenie zawodowe w nowoczesne materiay dydaktyczne (w tym podrczniki szkolne) zapewniajce wysok jako ksztacenia; wdroenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujcych si wysz skutecznoci ni formy tradycyjne; wdraanie programw i narzdzi efektywnego zarzdzania placwk owiatow przyczyniajcych si do popraw jakoci nauczania. Dziaanie 9.3 PO KL - Upowszechnienie formalnego ksztacenia ustawicznego. W ramach dziaania realizowane s: kampanie informacyjne w zakresie: formalnego ksztacenia ustawicznego, w tym w kontekcie potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy ksztacenia w formach szkolnych osb dorosych z wasnej inicjatywy zainteresowanych uzupenieniem lub podwyszeniem swojego wyksztacenia i kwalifikacji oglnych i zawodowych programy formalnego potwierdzania kwalifikacji oglnych i zawodowych zdobytych w sposb pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osb, ktre deklaruj ch przystpienia do egzaminu zewntrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) usugi doradcze w zakresie wyboru cieki ksztacenia (lub uzupeniania wyksztacenia i kwalifikacji formalnych) w kontekcie potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy wsparcia dla szk dla dorosych, placwek ksztacenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie ksztacenia formalnego ukierunkowane na: monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy; podwyszanie jakoci oferty edukacyjnej w tym rwnie w przypadku form pozaszkolnych ubieganie si o akredytacj kuratora owiaty; rozwj innowacyjnych form ksztacenia ustawicznego, w tym rwnie w formie e-learningu. Dziaanie 9.4 PO KL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty. W ramach dziaania realizowane s: studia podyplomowe i kursy doskonalce dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokaln i regionaln polityk edukacyjn (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zaj); studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyszania kwalifikacji pracownikw placwek ksztacenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorw praktycznej nauki zawodu; studia wysze oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyszeniem lub uzupenieniem posiadanego wyksztacenia;

276

studia podyplomowe i kursy doskonalce dla nauczycieli i pracownikw administracji owiatowej w zakresie organizacji, zarzdzania, finansowania oraz monitoringu dziaalnoci owiatowej; programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w zwizku ze zmieniajc si sytuacj demograficzn (ni szkolny) w kierunku ksztacenia ustawicznego (osb dorosych). Dziaanie 9.5 PO KL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W ramach tego dziaania realizowane s: kampanie informacyjne w zakresie: formalnego ksztacenia ustawicznego, w tym w kontekcie potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy ksztacenia w formach szkolnych osb dorosych z wasnej inicjatywy zainteresowanych uzupenieniem lub podwyszeniem swojego wyksztacenia i kwalifikacji oglnych i zawodowych programy formalnego potwierdzania kwalifikacji oglnych i zawodowych zdobytych w sposb pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osb, ktre deklaruj ch przystpienia do egzaminu zewntrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) usugi doradcze w zakresie wyboru cieki ksztacenia (lub uzupeniania wyksztacenia i kwalifikacji formalnych) w kontekcie potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy wsparcia dla szk dla dorosych, placwek ksztacenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie ksztacenia formalnego ukierunkowane na: monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy; podwyszanie jakoci oferty edukacyjnej w tym rwnie w przypadku form pozaszkolnych ubieganie si o akredytacj kuratora owiaty; rozwj innowacyjnych form ksztacenia ustawicznego, w tym rwnie w formie e-learningu. Warto zadania 14 039 570 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 4. Maopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Dziaanie 6.1 PO KL) (W/WUP/11/I.4) Celem zadania jest: gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o rynku i edukacji oraz ich otoczeniu, wzmocnienie wsppracy instytucji w zakresie bada i wymiany informacji, dostarczanie informacji prognostycznych w oparciu o cykliczne badania.

pracy

Realizacja zadania obejmuje: przeprowadzenie bada (cyklicznych i jednorazowych) oraz przygotowywanie analiz desk research, wskazanych na podstawie wynikw badania potrzeb informacyjnych Programu Badawczego Maopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji na lata 2011-2012. Planowane jest kontynuowanie rozpocztych bada cyklicznych: Badanie zapotrzebowania na pracownikw wrd maopolskich pracodawcw 2011, Barometr 277

zawodw 2011, Badanie losw absolwentw szk zawodowych, etap I badanie uczniw 2011, Badanie losw absolwentw szk zawodowych, etap II badanie absolwentw 2011; w 2011 r. zostan opublikowane min. 3 raporty z bada, w tym 2 zostan wydane w formie ksikowej; prowadzenie promocji projektu, w tym: organizacj konferencji lub seminariw (min. 2 konferencje/seminaria), aktualizacje informacji w serwisie internetowym projektu oraz Internetowej Bibliotece Maopolskich Obserwatoriw (na bieco); organizacj krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych: (w tym: 1 zagraniczna i 1 krajowa wizyta studyjna w celu wymiany dowiadcze z innymi instytucjami realizujcymi badania rynku pracy i edukacji). Warto zadania 1 691 347 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 5. Maopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkole (Dziaanie 6.1 PO KL) (W/WUP/12/I.4) Celem zadania jest: wsparcie polityki dotyczcej ksztacenia ustawicznego w Regionie, rozwj wsppracy instytucji z obszaru edukacji, szkole, zatrudnienia, popraw poziomu adaptacyjnoci wrd Maopolan, pracodawcw i instytucji rynku pracy, edukacji i szkole poprzez promowanie korzyci wynikajcych z uczestnictwa w ksztaceniu ustawicznym. Realizacja zadania obejmuje: koordynacj dziaa dotyczcych rozwoju uczenia si przez cae ycie w Maopolsce na rzecz podniesienia standardu jakoci usug edukacyjno szkoleniowych kooperacj instytucji z obszaru rynku pracy, edukacji i szkole z Maopolski, ktra bdzie obejmowaa promocj i informacj z zakresu uczenia si przez cae ycie. Warto zadania 1 418 089 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 6. ABC Gospodarki Spoecznej (Dziaanie 7.2 PO KL) (W/WUP/13/I.4) Celem zadania jest: Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb bdcych w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz udzielenie wsparcia dla tworzenia i dziaalnoci podmiotw integracji spoecznej i zawodowej w Maopolsce Realizacja zadania obejmuje:

278

 aktywizacj zawodow i spoeczn osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, z wykorzystaniem modelu pracy Trenera Zatrudnienia Wspieranego (TZW). Wsparcie pracy TZW poprzez opracowanie zeszytu wicze do pracy z klientem. realizacj dziaa zwizanych z aktywizacj zawodow i spoeczn, typu: rekrutacja odbiorcw wsparcia, analiza rodowiska pracodawcw (wypracowanie Strategii Wsppracy z Pracodawcami); wdroenie do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) metody pracy TZW z osobami majcymi trudnoci z pogodzeniem ycia osobistego z zawodowym, a w szczeglnoci z osobami niepenosprawnymi oraz kobietami; Warto zadania 291 611 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (Dziaanie 9.4 PO KL) (W/WUP/14/I.4) Celem zadania jest: Rozwj i dostosowanie kompetencji maopolskich nauczycieli w dziedzinie ICT tak, aby na co dzie wykorzystywali nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie dydaktycznym i aby wzrosa ich mobilno na rynku pracy. Realizacja zadania obejmuje - kursy doskonalce (szkolenia): szkolenia i aktualizacja wiedzy dla kadry trenerskiej w celu zagwarantowania jednolitego sposobu prowadzenia szkole, szkolenie dla 50 osb; kursy doskonalce dla 1500 nauczycieli max. 16-osobowe grupy, 1 osoba/stanowisko komputerowe, szkolenia 80 - godzinne, moduowe i zdalne na platformie cyfrowej. Przewidziane projektem szkolenia, obejmowa bd zakres wiedzy i umiejtnoci zdefiniowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jako tzw. Standardy, czyli bd, m.in. obejmowa wykorzystanie komputera, Internetu i multimediw w nauczaniu. Warto zadania 2 960 496 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 8. INWESTOR - Partnerstwo na rzecz wiadczenia usug dla inwestorw pozyskujcych kadry oraz usug outplacementowych (Dziaanie 6.1 PO KL) (W/WUP/15/I.4) Celem zadania jest:

279

Funkcjonujcy partnerski system wiadczenia usug pracodawcom w zakresie pozyskiwania kadr i outplacementu Realizacja zadania obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkole autorskich dla 30 przedstawicieli grup docelowych z nastpujcych obszarw tematycznych: profesjonalne przygotowanie oferty dla inwestora z pen ofert dot. rynku pracy i zasobw ludzkich; elementy negocjacji z inwestorem zagranicznym; znaczenie rnic kulturowych w kontaktach z inwestorem; przygotowanie i prowadzenie prezentacji dot. warunkw i moliwoci inwestowania; przeprowadzenie warsztatw dla 10 przedstawicieli Publicznych Sub Zatrudnienia (PSZ) i prywatnych agencji zatrudnienia w celu wypracowania obszarw i metod wspdziaania raport w oparciu o wnioski z warsztatw przeprowadzenie szkole specjalistycznych z zakresu obsugi inwestora dla 50 konsultantw na podstawie potrzeb zgaszanych przez konsultantw organizacja i przeprowadzenie 6 spotka z decydentami lokalnymi w celu promocji wagi inwestorw/pracodawcw dla lokalnego rynku pracy przeprowadzenie bada rezultatw mikkich raport zapewnienie i nadzr ekspertw wspierajcych lokalne zespoy konsultantw karty aktywnoci zespow zadaniowych zorganizowanie 2 wizyt studyjnych promujcych dobre praktyki z zakresu obsugi inwestora na poziomie lokalnym organizacja 2 spotka Rady Partnerw w celu opracowywania przyszych kierunkw rozwoju i doskonalenia Partnerstwa Warto zadania 865 148 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 9. Wsparcie dla rozwoju Publicznych Sub Zatrudnienia w Maopolsce (Dziaanie 6.1 PO KL) (W/WUP/16/I.4) Celem zadania jest: dostosowanie do zmieniajcych si potrzeb systemu zarzdzania w wybranych jednostkach Publicznych Sub Zatrudnienia (PSZ) poprzez implementowanie nowoczesnych metod zarzdczych (kontynuacja implementacji zarzdzania procesowego oraz zarzdzania ryzykiem w WUP a take wdroenie zarzdzania procesowego i zarzdzania ryzykiem w 1 wybranym PUP - opracowanie ksigi procesw) wzrost poziomu kompetencji zawodowych pracownikw PSZ w Maopolsce w obszarze efektywnej wsppracy z klientem urzdu (coaching) przewidywania ryzyka (zarzdzanie ryzykiem) i odpowiednie podejmowanie dziaa zaradczych przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu zarzdzania projektami (PRINCE2). Realizacja zadania obejmuje: zaktualizowanie systemu zarzdzania w WUP 280

udzielenie doradztwa w zakresie usprawnie zarzdczych w wybranym PUP w Maopolsce - wydane zawiadczenia pilotaowe usprawnienie wybranego procesu w WUP rozszerzenie wiedzy i umiejtnoci pracownikw PSZ z zakresu coachingu zlecenie usugi wykonania materiaw promocyjnych z nadrukiem organizacj konferencji podsumowujcej projekt przeprowadzenie weryfikacji rde danych wprowadzanych do systemu oraz konfiguracja systemu umoliwiajca zaciganie danych z istniejcych w WUP systemw informatycznych (kastomizacja) zaprogramowanie systemu do monitorowania wskanikw oraz ich ewaluacja przeprowadzenie warsztatu z przygotowania propozycji wdroenia oraz ewaluacja pilotaowego udoskonalenia procesu dla Dyrekcji, Kierownictwa WUP i wacicieli procesw przeprowadzenie szkole uzupeniajcego z obsugi systemu informatycznego z moduu ryzyk dla wacicieli ryzyk w WUP i PUP publikacj na temat systemu zarzdzania procesowego w oparciu o wdroony system w WUP i PUP (500 sztuk) zlecenie opracowania procedur przygotowania oraz realizacji projektw w Wojewdzkim Urzdzie Pracy i wybranym maopolskim Powiatowym Urzdom Pracy przeprowadzenie dwch dwudniowych warsztatw z zarzdzania projektami przeprowadzenie warsztatw z programowania procesw w Workflow przeprowadzenie warsztatu z zarzdzania ryzykiem dla Dyrekcji i Kierownictwa WUP przeprowadzenie badan satysfakcji klienta/badanie kultury organizacyjnej WUP wydanie publikacji dot. potrzeb oraz trendw rynku pracy przeprowadzenie warsztatu rekomendacyjnego dot. zarzdzania projektami Warto zadania 1 281 249 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 10. KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osb pozostajcych bez zatrudnienia (Dziaanie 6.1 PO KL)(W/WUP/17/I.4) Celem zadania jest: nabycie nowych bd utrwalenie uzyskanych w projekcie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczestnikw projektu; uzyskanie przez uczestnikw projektu dowiadczenia zawodowego; pozyskanie wiedzy i umiejtnoci przydatnych do samodzielnego poruszania si na rynku pracy; podniesienie samooceny osb pozostajcych bez zatrudnienia odnonie wasnych kwalifikacji i umiejtnoci oraz moliwoci powrotu na rynek pracy; Warto zadania 3 204 930 z

281

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 11. Zwroty dotacji ZPORR (W/WUP/19/I.4) Celem zadania jest: Celem realizacji niniejszego zadania jest prawidowe rozliczanie rodkw dotacji celowej oraz z poyczki z BGK z lat ubiegych, przekazanych beneficjentom w ramach Programu ZPORR Dziaania 2.1, 2.3, 2.4 przez Wojewdzki Urzd Pracy. rodki zostan zwrcone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warto zadania 905 968 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie z Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007-2013: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.4: Rozwj rynku pracy 13. DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizowa Moliwoci, Energi, Talenty (W/PR/13/I.5; W/MCDN/02) Opis zadania; Zadanie obejmuje przeprowadzenie 2 wizyt superwizyjnych przez superwizorw z NLU z Chicago, przygotowanie kadr i zasobw do wdroenia programu pracy z uczniem zdolnym w Powiatowych Orodkach Wspierania Uczniw Zdolnych i w kl.1-3 szkoy podstawowej, przygotowanie kadr do wykorzystania metod programu w pracy z uczniem zdolnym, wdroenie Regionalnego programu wspierania uzdolnie dzieci i modziey W ramach zadania przekazane zostan partnerowi Wyszej Szkole Biznesu National Louis University z siedzib w Nowym Sczu rodki dotacji celowej, otrzymanej w ramach komponentu regionalnego PO KL, w celu realizacji projektu systemowego pn.: DiAMEnT Dostrzec i Aktywizowa Moliwoci, Energi, Talenty, ktrego liderem jest Maopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Warto zadania 6 503 129 z Cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego Pole strategii A Konkurencyjno gospodarcza Obszar I Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.5 Wsparcie i promocja talentw 14. Modernizacja systemu doskonalenia kadr szk zawodowych w Maopolsce (W/MCDN/03) Opis zadania: Zadanie obejmuje doskonalenie kadry w zakresie wdraania programw rozwojowych szk wraz z rekrutacj Beneficjenta Ostatecznego tego dziaania, opracowanie programw dla 282

nauczycieli uwzgldniajcych priorytety szk oraz manuali i poradnikw, opracowanie programw doskonalenia nauczycieli dla 7 bran wraz z maualami oraz poradnikami, rekrutacja i przeszkolenie nauczycieli przedmiotw oglnoksztaccych, szkolenia branowe dla nauczycieli przedmiotw zawodowych oraz ich rekrutacja. Realizacja programu wsparcia, w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, nadajcych uprawnienia do przeprowadzenia egzaminw technologicznych certyfikowanych przez UE w systemie ECVET, szkolenia branowe, utworzenie 3 specjalistycznych pracowni (Krakowie, Tarnowie, Nowym Sczu). Wyposaenie pracowni w komputery, routery, serwery, tablice multimedialne oraz specjalistyczne programy do nauki zawodw. Opracowanie modelu systemu wsparcia dla nauczycieli szk zawodowych w zakresie doskonalenia zawodowego w Maopolsce w oparciu o ewaluacj i monitoring dziaa, przygotowanie narzdzi badawczych do ewaluacji szkole oraz raportu czstkowego Warto zadania 3 602 294 z 15. "Maopolski Program Stypendialny Dla Uczniw w ramach Poddziaania 9.1.3 POKL (W/MCP/03/IX.1) Szczeglnie Uzdolnionych"

Opis zadania: Celem gwnym zadania jest zmniejszenie barier o charakterze ekonomicznym w dostpie do edukacji modziey szczeglnie uzdolnionej szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Maopolsce, ze szczeglnym naciskiem na nauki matematyczno przyrodnicze i techniczne. W rezultacie powinno nastpi wyrwnanie szans edukacyjnych oraz zwikszenie udziau modziey szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objtych wsparciem w kontynuowaniu nauki na poziomie wyszym, zwaszcza na kierunkach studiw istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W ramach zadania przewiduje si wydatkowanie rodkw na wypat stypendiw dla uczniw szczeglnie uzdolnionych, dziaania zwizane z przyznaniem stypendiw i ich wypat, sfinansowanie dziaa promocyjnych, organizacj konferencji inauguracyjnej oraz uroczystoci podsumowujco informacyjnych. Ponadto ponoszone bd wydatki zwizane z utrzymaniem i doposaeniem stanowisk pracy pracownikw zajmujcych si obsug projektu i pokryciem opat zwizanych z funkcjonowaniem biura projektu. Warto zadania 4 265 500 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii C Potencja Instytucjonalny Obszar IX Nowoczesne zarzdzanie publiczne Kierunek polityk IX.1 Podniesienie sprawnoci dziaania urzdw administracji publicznej oraz benchamarking administracyjny.

16. Realizacja projektu ICT - Inspirujce - Ciekawe - Twrcze - Poddziaanie 9.2.1 PO KL (W/ZPEOW/02; W/MOW/02)

283

Opis zadania: Celem zadania jest poprawa szans edukacyjnych uczniw modzieowych orodkw wychowawczych na terenie Maopolski, poprzez rozszerzenie i podniesienie jakoci oferty ksztacenia oraz stworzenie warunkw powszechnego dostpu do pozalekcyjnej oferty edukacyjnej dla osb napotykajcych na bariery o charakterze rodowiskowym. Wrd najistotniejszych dziaa realizowanych w ramach projektu naley wymieni m.in.: dodatkowe zajcia dydaktyczno-wyrwnawcze, dodatkowe zajcia pozalekcyjne lub pozaszkolne rozwijajce kompetencje kluczowe, doradztwo i opiek pedagogiczno-psychologiczn dla wychowankw. Warto zadania 262 769 z 17. Realizacja projektu Samodzielne ycie - Poddziaanie 7.2.1 PO KL (W/ZPEOW/03; W/MOW/03) Opis zadania: Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych uczniw modzieowych orodkw wychowawczych na terenie Maopolski, poprzez rozszerzenie i podniesienie jakoci oferty ksztacenia, rozwijanie umiejtnoci i kompetencji spoecznych niezbdnych w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz lepsza adaptacja wychowankw w rodowisku spoecznym Wrd najistotniejszych dziaa realizowanych w ramach projektu naley wymieni m.in.: kursy i szkolenia umoliwiajce nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych oraz zajcia na rzecz rozwoju kompetencji spoecznych niezbdnych na rynku pracy. Warto zadania 367 254 z 12. Dziaanie 7.2 PO KL - Projekt "Maopolskie Obserwatorium Polityki Spoecznej" (W/ROPS/04/V.2) Opis zadania: Projekt Maopolskie Obserwatorium Polityki Spoecznej Etap I, ktrego celem gwnym jest efektywna polityka spoeczna w wojewdztwie maopolskim, realizowany jest ze rodkw PO KL. W roku 2011 w ramach projektu kontynuowane bd dziaania zmierzajce do osigania poniszych celw szczegowych projektu: zapewnienie dostpu do zintegrowanych informacji wspomagajcych planowanie lokalnych strategii i programw rozwizywania problemw spoecznych; diagnoz z obszaru wykluczenia spoecznego wspierajca efektywne wykorzystanie rodkw unijnych. W efekcie prowadzonych dziaa planuje si osignicie nastpujcych rezultatw twardych: funkcjonowanie 3 baz danych, zapewniajcych dostp do zintegrowanych informacji wspomagajcych planowanie lokalnych strategii i programw rozwizywania problemw spoecznych: Internetowa Biblioteka Maopolskich Obserwatoriw Internetowy Obserwator Statystyk Spoecznych Maopolski Informator Spoeczny

284

przeprowadzenie 2 bada bdcych pogbion analiz wybranych obszarw sytuacji spoecznej w regionie opracowanie 2 tytuw i wydanie 1000 egz. publikacji z bada bdcych pogbion analiz wybranych obszarw sytuacji spoecznej w regionie dystrybucja publikacji do 202 instytucji pomocy i integracji spoecznej przeprowadzenie badania dostarczajcego informacji wspierajcych efektywne wykorzystanie rodkw Priorytetu VII POKL w regionie i wydanie publikacji zorganizowanie regionalnej konferencji informacyjnej dla 80 uczestnikw wydanie 2000 egz. publikacji promujcej produkty projektu prowadzenie serwisu internetowego projektu z funkcjami komunikacyjnymi zasilonego aktualnymi informacjami aktualizacj strategii projektu wskazujcej priorytety badawcze z obszaru polityki spoecznej w regionie. oraz nastpujcych rezultatw mikkich: wzrost wiedzy o problemach spoecznych w regionie, uatwiajcy planowanie lokalnych polityk i programw spoecznych; wzrost wiedzy o potrzebach i problemach zwizanych z realizacj Priorytetu VII PO KL w regionie; uatwione planowanie, adekwatnych do potrzeb, regionalnych szkoleniowych projektw systemowych ROPS; uatwiona identyfikacja i kontakt z instytucjami pomocy i integracji spoecznej w regionie. rodki finansowe zostan przeznaczone midzy innymi na: zlecanie bada i analiz; realizacj bada wasnych; druk publikacji z bada; rozbudow baz danych; druk publikacji promujcych produkty projektu; organizacj konferencji regionalnych; wynagrodzenia personelu projektu; obsug administracyjn i prawn projektu. Warto zadania 1 111 558 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar: V - Spjno wewntrzregionalna Kierunek polityki: V.2. Integrujca polityka spoeczna Pole C: Potencja instytucjonalny Obszar: IX - Nowoczesne Zarzdzanie Publiczne Kierunek polityki: IX.5 - Badania i analizy regionalne - stworzenie zaplecza merytorycznego dla prowadzonej polityki rozwoju wojewdztwa 13. Dziaanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Spoecznej (ARES)" (W/ROPS/05/V.2)

285

Opis zadania: Projekt realizowany ze rodkw PO KL. Celem oglnym projektu jest wsparcie rozwoju ekonomii spoecznej w wojewdztwie maopolskim. W ramach tego celu oglnego zdefiniowane zostay nastpujce cele szczegowe: midzysektorowa wsppraca na rzecz rozwoju ekonomii spoecznej w regionie; dostpna i upowszechniona wiedza na temat ekonomii w instytucjach otoczenia ekonomii spoecznej; profesjonalizacja dziaania podmiotw ekonomii spoecznej; kreowanie nowych spdzielni socjalnych. W wyniku realizacji projektu w 2011 roku planuje si : rozwin sie wsppracy rnych organizacji i instytucji wspierajcych rozwj ekonomii spoecznej w ramach Maopolskiego Paktu na Rzecz ES (ponad 30 instytucji); przygotowa 1 regionalny wieloletni plan dziaa na rzecz ekonomii spoecznej; wdroy drug edycj monitoringu przedsibiorstw spoecznych w Maopolsce; rozbudowa platform wymiany informacji o przedsiwziciach ekonomii spoecznej w ramach Paktu; wdroy kolejn edycj wydarzenia promocyjnego pt Ekonomia spoeczna Ogrd moliwoci; upowszechni ofert maopolskich przedsibiorstw spoecznych poprzez publikacj kolejnych edycji katalogw produktw i usug; podnie wiedz czonkw partnerstw lokalnych nt. ekonomii spoecznej i rozwijania wsppracy partnerskiej; podnie wiedz pracownikw instytucji rynku pracy i pomocy spoecznej w zakresie idei ekonomii spoecznej; podnie wiedz i umiejtnoci stosowania narzdzi ekonomii spoecznej w zalenoci od specyfiki zada i beneficjentw instytucji publicznych (PUP, PCPR, OPS); udostpni informacje o dziaaniach z zakresu ekonomii spoecznej w regionie poprzez baz informacji nt. inicjatyw i projektw z zakresu ekonomii spoecznej (portal, Maopolski Pakt na rzecz Ekonomii Spoecznej); zwikszy kompetencje kadr przedsibiorstw spoecznych; podnie wiedz decydentw, pracownikw PUP, PCPR i OPS na temat praktycznych aspektw dziaalnoci PES poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych do polskich PES; udzieli 75 dotacji na rzecz osb fizycznych zakadajcych lub zatrudnianych w spdzielniach socjalnych wraz z udzieleniem takim osobom wsparcia pomostowego; zorganizowa zagraniczne stae dla kadry zajmujcej si rozwojem sektora ekonomii spoecznej w ramach wsppracy ponadnarodowej. rodki finansowe zostan przeznaczone midzy innymi na: organizacj posiedze Maopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Spoecznej; organizacj szkole na temat ekonomii spoecznej dla lokalnych partnerstw i spoecznoci lokalnych, podmiotw ekonomii spoecznej, sub zatrudnienia i instytucji pomocy spoecznej; prowadzenie portalu ekonomii spoecznej;

286

prowadzenie punktu informacyjnego-konsultacyjno; promocj projektu oraz upowszechnianie informacji na temat ekonomii spoecznej. udzielenie dotacji wraz ze wsparciem pomostowym; wynagrodzenia personelu projektu; obsug administracyjn i prawn projektu. Warto zadania 3 933 676 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar: V - Spjno wewntrzregionalna Kierunek polityki: V.2. Integrujca polityka spoeczna 14. Dziaanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spoecznej" (W/ROPS/06/V.2) Opis zadania: Projekt systemowy realizowany w ramach PO KL. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji spoecznej oraz poprawa skutecznoci i jakoci funkcjonowania instytucji pomocy i integracji spoecznej w Maopolsce. Zaplanowane na 2011 r. dziaania zmierza bd do osignicia celw szczegowych tj.: do podwyszenia umiejtnoci i kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej poprzez szkolenia i doradztwo; do poprawy jakoci funkcjonowania jednostek pomocy spoecznej w Maopolsce, miedzy innymi poprzez wdraanie rekomendacji wynikajcych z badania ewaluacyjnego zrealizowanego w 2010 r. w ramach projektu. Realizacja projektu dotyczy bdzie: organizacji i przeprowadzenia szkole, kursw i konferencji, w szczeglnoci: a)podnoszenia skutecznoci i efektywnoci pracy socjalnej, poprzez doskonalenie metod i sposobw aktywizacji klientw pomocy spoecznej, b) doskonalenia systemw zarzdzania jednostkami pomocy i integracji spoecznej, c) integracji dziaa rnych podmiotw polityki spoecznej w Maopolsce poprzez wsparcie w tworzeniu zespow interdyscyplinarnych i realizacj dziaa partnerskich, d) wymiany dowiadcze, zapoznawanie si z dobrymi praktykami poprzez wyjazdy studyjne, monitorowania procesu wdraania rekomendacji z przeprowadzonych bada ewaluacyjnych oraz przygotowania sprawozda z postpu wdraania rekomendacji do instytucji poredniczcej; organizacji kampanii promocyjno-informacyjnych o zasigu regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji, przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu oraz zakresu integracji spoecznej i zawodowej osb wykluczonych spoecznie, bdcej elementem strategii promocyjnej projektu; budowania zintegrowanej polityki spoecznej w regionie, miedzy innymi poprzez regionaln platform wsppracy jednostek pomocy i integracji spoecznej; specjalistycznego doradztwa, realizowanego w trzech formach: a) w ramach zadania zleconego ekspertom zewntrznym, b) w ramach umowy o prac zatrudnionego konsultanta, w wymiarze 1 etat, 287

c) w ramach zespou doradcw skadajcych si z czonkw zespou projektu. Warto zadania 2 700 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar: V - Spjno wewntrzregionalna Kierunek polityki: V.2: Integrujca polityka spoeczna 15. Dziaanie 6.1 PO KL - Projekt Zielona praca" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ( W/MZMiUW/08/VI.4) Opis zadania: Projekt systemowy realizowany w ramach PO KL Celem oglnym zadania jest aktywizacja zawodowa osb pozostajcych bez zatrudnienia. Celem szczegowym jest podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, bd zdobycie niezbdnych umiejtnoci przez osoby z grup docelowych projektu, ktre pozwol im sta si bardziej konkurencyjnymi na zmieniajcym si rynku pracy, a take wyksztacenie wrd osb pozostajcych bez zatrudnienia lub nigdy niepracujcych naturalnych zachowa spoecznych pozwalajcych na znalezienie i przede wszystkim utrzymanie zatrudnienia. Projekt przewiduje zatrudnienie w 2011 roku 48 osb bezrobotnych i zorganizowanie ich w mobilne brygady konserwatorw wyposaone w sprzt rczny i mechaniczny, pracujce pod nadzorem brygadzistw. W projekcie mog wzi udzia osoby bezrobotne (w tym dugotrwale) oraz pozostajce bez zatrudnienia w szczeglnoci zamieszkae na obszarach wiejskich, bez kwalifikacji zawodowych lub wyksztacenia odpowiadajcego potrzebom rynku pracy, przed 25 i po 45 roku ycia. Ich zadaniem bdzie konserwacja waw przeciwpowodziowych oraz urzdze melioracji wodnych na terenie Wojewdztwa Maopolskiego, a take uczestnictwo w ewentualnych akcjach powodziowych. Zatrudnienie na duszy okres pozwoli tym osobom na rozwinicie umiejtnoci zawodowych i kompetencji spoecznych, niezbdnych w otrzymaniu zatrudnienia oraz podniesienie ich statusu spoecznego. Dodatkowo w trakcie zatrudnienia osoby te zobowizane bd uczestniczy w spotkaniach z doradc zawodowym i szkoleniach prowadzcych do podniesienia, uzupenienia lub zmiany ich kwalifikacji zawodowych. Kursy i szkolenia dobierane bd indywidualnie zgodnie z predyspozycjami uczestnikw oraz potrzebami lokalnego rynku pracy (np. kierowca, operator maszyn i sprztu cikiego, spawacz, zbrojarz, murarz). Warto zadania 3 277 033 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek polityki VI.4: Bezpieczestwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klsk ekologicznych Realizacja projektu wpisuje si w dwa obszary dziaa, uznane w Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013 za obszary o znaczeniu priorytetowym:

288

obszar dziaania ukierunkowany na wzrost poziomu aktywnoci zawodowej i zatrudnienia mieszkacw, stopniowe zmniejszanie poziomu bezrobocia i rozwizywanie problemw z nim zwizanych (m.in. dugotrwae bezrobocie), obszar dziaania ukierunkowany na ochron przed powodzi i susz

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 1. Gospodarka wodnociekowa (W/SR/03/VI.1) Opis zadania: Zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pniejszymi zmianami) na danie poszkodowanego Marszaek Wojewdztwa ustala wysoko odszkodowania za szkody w rodowisku wodnym. W ramach zadania zlecane bd opinie i koreferaty rzeczoznawcom i specjalistom w zakresie okrelenia zasadnoci roszcze oraz wysokoci ewentualnych odszkodowa. Zgodnie z art. 43 cytowanej ustawy Sejmik Wojewdztwa wyznacza w drodze uchway aglomeracje. W ramach zadania zlecane bdzie tworzenie map granic aglomeracji stanowicych zacznik graficzny do uchway Sejmiku WM. Warto zadania 35 000 z Cel strategiczny zgodny ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013 Wysoka jako ycia w czystym i bezpiecznym rodowisku przyrodniczym Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek polityki VI.1: Ochrona zasobw wodnych Rozdzia 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Ochrona powietrza (W/SR/02/VI.2) Opis zadania: W ramach zadania zlecone zostan opracowania niezbdne do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla Wojewdztwa Maopolskiego pod wzgldem ujcia pyu PM 2,5. Warto zadania 70 000 z Cel strategiczny zgodny ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013 Wysoka jako ycia w czystym i bezpiecznym rodowisku przyrodniczym Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek polityki VI.2: Ochrona powietrza i zwikszenie wykorzystania niekonwencjonalnych rde energii

289

Rozdzia 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 1. Realizacja opat za korzystanie ze rodowiska (W/BF/02) Opis zadania: Prowadzenie publicznie dostpnego rejestru wykazw i iloci zanieczyszcze wprowadzanych do powietrza i tym samym spenienie obowizku naoonego na Marszaka ustaw Prawo ochrony rodowiska oraz ustaw o odpadach, przechowywanie danych o emisji w publicznie dostpnym rejestrze. Prowadzenie rejestru wykazw firm skadujcych odpady na skadowiskach, wprowadzajcych cieki do wd lub do ziemi oraz za pobr wd. Realizacja zadania polega na przyjmowaniu korespondencji, sprawdzaniu poprawnoci otrzymanych informacji zawierajcych wykaz rodzaju i iloci zanieczyszcze wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, wprowadzanych ciekw do wd lub do ziemi, informacji od podmiotw pobierajcych wod, podmiotw skadujcych odpady na skadowisku. Dalszym krokiem jest wprowadzenie do bazy komputerowej ww. danych oraz archiwizacja. Dodatkowym zadaniem w ramach zadania budetowego jest przyjmowanie rocznych sprawozda od przedsibiorcw i organizacji odzysku o wysokoci nalenej opaty produktowej zgodnie z ustaw z dnia 11 maja 2001 r. o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o opacie produktowej oraz sporzdzenie sprawozdania o wielkoci wprowadzonych na rynek krajowy opakowa i produktw, osignitych wielkociach odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych i pouytkowych oraz o wpywach z opat produktowych za rok 2010 do NFOiGW oraz Ministra rodowiska oraz sporzdzanie sprawozdania o wpywach z tytuu opaty za substancje kontrolowane (NFOiGW i Minister Gospodarki). Ponadto w ramach zadania sporzdzane jest sprawozdanie za rok 2010 z gospodarowania dochodami budetu gminy i powiatu pochodzcymi z opat i kar rodowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej do NFOiGW i urzdu wojewdzkiego. Wydawane s dla podmiotw korzystajcych ze rodowiska zawiadczenia o niezaleganiu z opatami za korzystanie ze rodowiska. Wydawane s decyzje Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego w sprawach ulg w uiszczaniu opat za korzystanie ze rodowiska jak rwnie wszczynane s postpowania administracyjne w stosunku do podmiotw korzystajcych ze rodowiska, ktre nie speniy obowizku wniesienia opaty. W roku 2011 przeprowadzone zostan kontrole podmiotw korzystajcych ze rodowiska. Ponadto ksigowane s wpaty od podmiotw korzystajcych ze rodowiska oraz z tytuu opaty produktowej i opaty za substancje kontrolowane. Warto zadania 271 000 z Realizowany cel zadania: Poprawa stanu rodowiska wojewdztwa; prowadzenie penej ewidencji zakadw zanieczyszczajcych rodowisko. Prowadzenie rejestru zanieczyszcze suy nie tylko jako ewidencja, lecz take do prowadzenia analiz wielkoci zanieczyszcze, do podejmowania rodkw zaradczych. Zadanie nie moe by bezporednio przyporzdkowane do okrelonych celw 290

strategicznych zawartych w strategii. Realizacja zadania spenia obowizek m.in. ustaw Prawo ochrony rodowiska. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno

naoony

na

Marszaka

Wojewdztwa

1. Polityka ekologiczna Wojewdztwa Maopolskiego (W/SR/01/VI.3) Opis zadania: Wykonanie opracowa niezbdnych do aktualizacji Programu Ochrony rodowiska Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2014 oraz Planu Gospodarki Odpadami Wojewdztwa Maopolskiego 2010, Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony rodowiska Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2014 za okres 2009 2010, Sporzdzenie prognozy oddziaywania na rodowisko aktualizowanego POWM wraz z przeprowadzeniem konsultacji spoecznych, Promocja zaktualizowanego POWM wraz z wydrukiem Programu, Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Wojewdztwa Maopolskiego za okres 2009 2010, Sporzdzenie prognozy oddziaywania na rodowisko aktualizowanego PGOWM wraz z przeprowadzeniem konsultacji spoecznych, Promocja zaktualizowanego PGOWM wraz z wydrukiem Programu, Zakup moduu informatycznego wspomagajcego prowadzenie bazy o bateriach i akumulatorach, Weryfikacja danych o ilociach odpadw i instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadw z rocznych sprawozda przedsibiorcw oraz wprowadzanie tych sprawozda i decyzji starostw do bazy WSO, Przygotowanie opinii do projektw powiatowych i gminnych planw gospodarki odpadami oraz do projektw zaoe planw energetycznych gmin oraz przedsibiorstw energetycznych. Warto zadania 198 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VI: Ochrona rodowiska Kierunek polityki VI.3: Gospodarka odpadami

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdzia 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury 1. Mecenat Maopolski w dziedzinie kultury (W/EK/09/V.5) Opis zadania:

291

W ramach zadania zakada si realizacj programu wspierania finansowego najbardziej wartociowych przedsiwzi kulturalnych, inicjatyw kulturalnych o najwyszych walorach artystycznych oraz przyczyniajcych si do rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej i uprawiania twrczoci, opartego o zasady jawnoci, konkurencji, niekomercyjnoci, apolitycznoci i partycypacji spoecznej. Zadanie realizowane jest w oparciu o program wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego, przyjty uchwa Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego Warto zadania 2 000 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne: zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 -2013: Pole strategii B - Rozwj spoeczny i jako ycia; Obszar V Spjno wewntrz-regionalna; Kierunek polityki rozwoju V.5 Wzmocnienie spoeczestwa obywatelskiego oraz budowanie tosamoci regionalnej w szczeglnoci poprzez dziaania na rzecz: wzrostu tosamoci i wizi regionalnych, wzrostu aktywnoci obywateli i wsplnot lokalnych, wsparcie organizacji pozarzdowych i instytucji obywatelskich.

2. Regionalny obieg kultury (W/EK/10/V.5) Opis zadania. W ramach zadania zakada si: realizacj programu Nagrd Wojewdztwa Maopolskiego: Nagroda Ars Quaerendi - za wybitne dziaania na rzecz rozwoju i promocji kultury, Nagroda im. Kazimierza Wyki za wybitne osignicia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej, Nagroda im. S. Witkiewicza - za twrcze zastosowanie tradycji regionalnych w architekturze wspczesnej, Nagroda im. M. Korneckiego za wybitne osignicia w dziedzinie ochrony zabytkw architektury drewnianej Maopolski, Trzy Korony Maopolska Nagroda Filmowa konkurs dla twrcw scenariuszy filmw fabularnych; promocj kultury poprzez realizacj imprez oraz wydawnictw informacyjno promocyjnych Wojewdztwa Maopolskiego z zakresu kultury oraz dokumentacja gwnych wydarze i zjawisk w kulturze (Maopolskie Dni Ksiki Ksika i Ra, Maopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, wydawnictwa); wsparcie kreatywnych przemysw kultury poprzez organizacj cyklu imprez i wystaw, seminariw, wydawnictw, konferencji (Regionalny Fundusz Filmowy, Wok Dizajnu, Maopolska Arena Dizajnu); monitoring sektora kultury w regionie, w tym debaty oraz badania uczestnictwa i aktywnoci w kulturze. Warto zadania 1 166 000 z

292

Realizowany cel lub cele strategiczne: zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 -2013: Pole B Rozwj spoeczny i jako ycia, Obszar V. Spjno wewntrz regionalna, Kierunek Polityki V.5. Wzmocnienie spoeczestwa obywatelskiego oraz budowanie tosamoci regionalnej, w szczeglnoci poprzez dziaanie na rzecz: wzrostu tosamoci i wizi regionalnych; wzrostu aktywnoci obywateli i wsplnot lokalnych. 3. Integracja kulturalna i wsppraca midzyregionalna (W/EK/11/VIII.2) Opis zadania: W ramach zadania zakada si: wspprac kulturaln Wojewdztwa Maopolskiego z regionami partnerskimi (w oparciu o przyjte przez Sejmik Wojewdztwa Maopolskiego Priorytety wsppracy midzynarodowej Wojewdztwa Maopolskiego) realizacj projektw kulturalnych we wsppracy z regionami europejskimi i programw wasnych Wojewdztwa Maopolskiego oraz uzgodnie podjtych na posiedzeniach Komitetw Sterujcych i ustale dwustronnych, rozwijanie projektw w ramach wsppracy w dziedzinie kultury z Regionem Klu (Rumunia), Obwodem Lwowskim (Ukraina), Regionem Rhone-Alpes (Francja) oraz Landem Turyngia (Niemcy) realizacj projektw w ramach wsppracy transgranicznej; koordynacj projektw podejmowanych przez instytucje kultury, dla ktrych organizatorem jest Wojewdztwo Maopolskie; promowanie osigni twrcw (indywidualnych i zbiorowych) za granic poprzez: organizowanie i wspieranie finansowe imprez kulturalnych; inicjowanie i wsporganizowanie regionalnych konferencji, seminariw, warsztatw stanowicych forum wymiany myli, dowiadcze i rozwiza praktycznych w zakresie nowoczesnego zarzdzania zasobami kultury i promocji oferty kulturalnej Maopolski. Warto zadania 220 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne: zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 -2013: Pole strategii C: Potencja instytucjonalny, Obszar VIII: Wsppraca terytorialna, Kierunek polityki VIII.2: Rozwj wsppracy midzyregionalnej. Rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury 1. Budowa Europejskiego w Lusawicach (W/EK/14/I.5) Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Opis zadania: Celem zadania jest budowa w peni funkcjonalnego obiektu Centrum, w tym: sali koncertowej, zespou pobytowego, miejsc postojowych, obiektw infrastruktury technicznej oraz wyposaenie centrum. Przyczyni si to do rozwoju tej znaczcej dla kultury polskiej instytucji, centrum bdzie pierwszym tak uksztatowanym orodkiem rozwijania modych talentw muzycznych w Polsce i Europie.

293

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przyczy: wody, gazu, energetyczne, zasilanie budowy, wykopy, wykonanie stanu 0, stan surowy sali koncertowej. Warto zadania 2 480 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.5: Wsparcie i promocja talentw

Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby; Rozdzia 92118 - Muzea

1. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO (W/EK/15/IV.1) Opis zadania: Realizacja zadania ma na celu rewaloryzacj i adaptacj budynku, modernizacj oraz uzyskanie nowych obiektw infrastruktury kultury. Zakres rzeczowy obejmuje zakoczenie robt budowlanych, wyposaenie obiektu, prace wsparcia inwestycji, rozliczenie rzeczowe i finansowe inwestycji, zagospodarowanie terenu. Warto zadania 1 342 049 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 2013: Pole A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar IV: Krakowski obszar metropolitalny Kierunek polityki IV.1: Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwj funkcji metropolitalnych 2. Integracja regionalna w dziedzinie kultury (W/EK/12/II.5) Opis zadania: W ramach zadania zakada si: wspdziaanie z Gmin Krakw oraz Powiatem Gorlickim, koordynacj i nadzr nad dziaalnoci dwch wojewdzkich instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie instytucja prowadzona wsplnie przez Gmin Miejsk Krakw i Wojewdztwo Maopolskie, Muzeum Dwory Karwacjanw i Gadyszw instytucja kultury powierzona do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu z dniem 1 stycznia 2008 roku,

294

Wspprac z MKiDN oraz Stowarzyszeniem Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Midzynarodowe Centrum Muzyki, Baletu i Sportu w zakresie wspprowadzenia Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusawicach; Wspprac z samorzdami gminnymi w zakresie wsparcia programowego gminnych instytucji kultury: Galerii Sztuki U Jaksy w Miechowie, Galeria MBWA w Olkuszu Warto zadania 1 345 200 z w tym rozdz. 92109 294 500 z rozdz. 92118 1 050 700 z Realizowany cel lub cele strategiczne: zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013: Pole A Konkurencyjno gospodarcza, Obszar II - Gospodarka regionalnej szansy, kierunek polityki II.5 Rozwj przemysw czasu wolnego.

Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 1. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym (W/EK/08/VII.1) Opis zadania: W ramach zadania zakada si: dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw, pooonych na obszarze wojewdztwa maopolskiego; wdraanie i monitoring Wojewdzkiego Programu Opieki nad Zabytkami ochron krajobrazu kulturowego Maopolski oraz opiek nad zabytkami poprzez programy edukacyjne, promocyjne oraz dokumentujce walory dziedzictwa (konferencje, warsztaty, Maopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, wydawnictwa, filmy). Warto zadania 3 508 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne: zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 -2013: Pole B - Rozwj spoeczny i jako ycia, Obszar VII Dziedzictwo i przestrze regionalna, Kierunek polityki: VII.1 Ochrona i ksztatowanie krajobrazu kulturowego oraz VII.3 Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym. Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno 1. Rozwj regionalnych instytucji kultury (W/EK/13/II.5) Opis zadania: 295

W ramach zadania zakada si: dofinansowanie przedsiwzi kulturalnych; koordynacj i nadzr nad dziaalnoci 20 wojewdzkich instytucji kultury majcy na celu zapewnienie realizacji zada przez instytucje, zgodnie z polityk kulturaln okrelon w Strategii Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego; wspprac z podmiotami zewntrznymi w zakresie przygotowania i realizacji projektw wspfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej; realizacj dotacji celowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania wykonywane w ramach Mecenatu pastwa oraz Programw Operacyjnych; wspprac z Gmin Chrzanw w zakresie prowadzenia wsplnej instytucji kultury Muzeum Nadwilaski Park Etnograficzny w Wygiezowie i Zamek Lipowiec; wspprac z Miastem Krakw w zakresie prowadzenia wsplnej instytucji kultury Teatru Scena STU; wspprac z Miastem Krakw i Centrum Jana Pawa II Nie lkajcie si w zakresie prowadzenia wsplnej instytucji kultury Instytutu Dialogu Midzykulturowego im. Jana Pawa II w Krakowie, wspprac z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezj Krakowsk i Gmin Wadowice w zakresie prowadzenia wsplnej instytucji kultury Muzeum Dom Rodzinny Ojca witego Jana Pawa II w Wadowicach; koordynacj i nadzr merytoryczny w procesie aplikowania i wdraania projektw prorozwojowych wojewdzkich instytucji kultury w ramach MRPO 2007-2013. Wspprac w zakresie organizowania i prowadzenia dziaalnoci kulturalnej z innymi instytucjami kultury pastwowymi, samorzdowymi, spoecznymi i prywatnymi na terenie wojewdztwa. Warto zadania 2 904 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne: zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 -2013: Pole A Konkurencyjno gospodarcza, Obszar II Gospodarka regionalnej szansy, kierunek polityki II.5 - Rozwj przemysw czasu wolnego. 2. Integracja rodowisk kombatanckich w regionie (W/KZ/24/V.5) Opis zadania: W ramach zadania zakada si: podejmowanie dziaa zmierzajcych do integracji rodowisk kombatanckich i koordynowanie ich dziaa wspdziaanie z powiatami i z organizacjami spoecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantw i osb represjonowanych w zakresie zada administracji rzdowej realizowanych przez powiaty: wspdziaanie z Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie w zakresie inicjowania i wsporganizowania projektw edukacyjnych i promocyjnych o tematyce niepodlegociowej oraz przedsiwzi dotyczcych integracji rodowisk kombatanckich. Warto zadania 20 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne: zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2007 - 2013:

296

Pole B Rozwj spoeczny, Obszar V - Spjno wewntrzregionalna V.5. obywatelskiego oraz budowanie tosamoci regionalnej.

Wzmocnienie

spoeczestwa

Zaplanowana kwota dotacji dla instytucji kultury wynosi 94 306 788 z, w tym dla: Teatru im. J. Sowackiego w Krakowie, Krakowskiego Teatru Scena STU, Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie oraz Opery Krakowskiej zaplanowano dotacj w cznej kwocie 40 269 885 z na finansowanie dziaalnoci tych instytucji. Przychody wasne instytucji zaplanowano w wysokoci 12 705 367 z. Teatry wraz z Oper planuj wystawi 750 przedstawie w tym 12 premier. Filharmonia zamierza zorganizowa 396 koncertw. Przewidywana czna liczba widzw w tych instytucjach powinna wynie ok. 301 tys. osb. Pozostae koszty to koszty utrzymania administracji i budynkw. Dotacja inwestycyjna w kwocie 1 682 288 z dla : Opery Krakowskiej - 340 000 z na zadanie pn.: Zagospodarowanie placu przed budynkiem Opery Krakowskiej Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - 692 288 z na zadanie pn. Rewitalizacja w Zakopanem przebudowa Teatru im. ST. I. Witkiewicza. Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie - 650 000 z na zadanie pn. Budowa gmachu Filharmonii w Krakowie Dotacja na wkad wasny do projektw wspfinansowanych ze rodkw zagranicznych w kwocie 2 160 533 z dla: Opery Krakowskiej - 1 162 820 z na projekt pn "XV Letni Festiwal Opery Krakowskiej OPERA POKOLE - OPERA BEZ GRANIC"- Dziaanie 3.3 B MRPO. Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie - 997 713 z na projekt pn. "Gustaw Mahler Festival 2011" - Dziaanie 3.3 B MRPO. Maopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Maopolskiego Centrum Kultury SOK w Nowym Sczu, Orodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, Mocickiego Centrum Kultury w Tarnowie Mocicach oraz Instytutu Dialogu Midzykulturowego im. Jana Pawa II na dziaalno biec 10 871 795 z. Przychody wasne w wysokoci 1 311 915 z przeznaczone zostan na pokrycie kosztw organizacji przedsiwzi kulturalnych (zaplanowano 4887 imprez, 1204 form staych oraz 9 wystaw w ktrych frekwencja ogem wyniesie ponad 365 tys. osb), kosztw dziaalnoci usugowej oraz utrzymania budynkw. Dotacja inwestycyjna w kwocie 8 246 063 z dla: Maopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie - 7 119 903 z na zadanie inwestycyjne pn. "Wirtualne Muzea Maopolski" - Dziaanie 1.2 MRPO ODSTK Cricoteka w Krakowie - 876 160 z na zadanie pn. Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Orodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwilaskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO. Instytutu Dialogu Midzykulturowego im. Jana Pawa II 250 000 z na zadanie pn. Zakup wyposaenia i adaptacja nowej siedziby Instytutu Dialogu Midzykulturowego im. Jana Pawa II Dotacja na wkad wasny do projektw wspfinansowanych ze rodkw zagranicznych w kwocie 1 952 214 z dla: 297

Maopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie - 540 807 z na projekt pn. "Twarze Maopolski.XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego" Dziaanie 3.3 B MRPO Maopolskiego Centrum Kultury "SOK" w Nowym Sczu - 880 333 z na kontynuacj projektu pn. Karpacka Mapa Przygody - wsplna promocja atrakcyjnoci turystycznej, przyrodniczej i kulturowej maopolsko - preszowskiego pogranicza oraz realizacj nowych projektw "Moda publiczno w operze - przystpienie Maopolskiego Centrum Kultury Sok do organizacji Opera Europa" - Dziaanie 8.2 MRPO oraz "Sztuka wspczesna narodw dawnej Monarchii Austro-Wgierskiej" Dziaanie 3.3B MRPO Mocickiego Centrum Kultury w Tarnowie Mocicach - 531 074 z na projekt pn. "Midzynarodowy Festiwal Teatrw Taca SCENA OTWARTA w Tarnowie" Dziaanie 3.3 B MRPO. Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej 6 035 875 z. rodki pochodzce z dotacji zwikszone o przychody wasne 585 086 z przeznaczone zostan na utrzymanie budynkw zajmowanych przez bibliotek oraz midzy innymi na zadania: gromadzenie zbiorw i udostpnianie zbiorw, dziaalno kulturalno-owiatowa, informacyjno-bibliograficzna oraz instrukcyjno-metodyczna. Zakada si, i w trakcie roku ze zbiorw Biblioteki (ok. 477 tys. pozycji) skorzysta 76 000 czytelnikw, natomiast liczba wypoycze szacowana jest na 415 tys. Muzeum Archeologicznego, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Okrgowego w Tarnowie, Muzeum Okrgowego w Nowym Sczu, Muzeum Tatrzaskiego w Zakopanem, Muzeum Orawski Park Etnograficzny, Muzeum Nadwilaski Park Etnograficzny w Wygiezowie i Zamek Lipowiec, Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawa II w Wadowicach - 18 788 045 z. Planowana dotacja zwikszona o przychody wasne w wysokoci 4 882 692 z przeznaczona zostanie na realizacj zada z zakresu gromadzenia, opracowywania, zabezpieczania oraz upowszechniania zbiorw muzealnych. czna liczba zwiedzajcych wystawy stae (117 wystaw) i wystawy czasowe (84 wystawy) szacowana jest na ponad 587 tys. osb. Dotacja inwestycyjna w kwocie 3 234 437 z dla: Muzeum Okrgowego w Tarnowie 444 070 z na zadanie pn. Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okrgowego w Tarnowie, Muzeum Okrgowego w Nowym Sczu 271 688 z na zadanie pn. Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pieniskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu Pieniskiego w Szlachtowej Muzeum Orawski Park Etnograficzny na zadanie pn. Rozwj Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Grnej 1 518 679 z. Muzeum Nadwilaski Park Etnograficzny w Wygiezowie i Zamek Lipowiec 1 000 000 z na zadanie pn. Rozwj Nadwilaskiego Parku Etnograficznego w Wygiezowie Dotacja na wkad wasny do projektw wspfinansowanych ze rodkw zagranicznych w kwocie 1 065 653 z dla: Muzeum Etnograficznego w Krakowie - 129 800 z na kontynuacj projektu pn. "Maopolska. Passage oblige" Dziaanie 8.1 MRPO oraz 352 715 z na realizacj nowych projektw - "UNIKATOWE.Pilna konserwacja zagroonych obiektw z kolekcji MEK" Dziaanie 3.2 MRPO oraz "Photo proxima" Dziaanie 8.2 MRPO

298

Muzeum Okrgowego w Nowym Sczu - 344 280 z na projekt pn. VIA GALICIA Dziaanie 3.3 B MRPO Muzeum Okrgowego w Tarnowie - 238 858 z na projekt pn. "Jesie redniowieczawiosna renesansu" - Dziaanie 3.3 B MRPO

Dzia 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdzia 92502 Parki krajobrazowe 1. Dziaalno statutowa Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Maopolskiego (W/ZPKWM/01/VII.2) Opis zadania: Zadanie polega na zachowaniu w krajobrazie wszelkich elementw decydujcych o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz popularyzowanie i upowszechnianie tych wartoci w warunkach zrwnowaonego rozwoju. Swoj dziaalnoci Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Maopolskiego stwarza dogodne warunki dla ochrony zasobw, tworw i skadnikw rodowiska przyrodniczego, a w szczeglnoci istniejcych i projektowanych form ochrony przyrody, walorw krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, siedlisk przyrodniczych podlegajcych ochronie, miejsc wystpowania chronionych gatunkw rolin i zwierzt, obszarw wodnobotnych i wd powierzchniowych, zapewnienia warunkw dla realizacji funkcji dydaktycznej. W ramach zadania prowadzone bd prace przygotowawcze do sporzdzenia planw ochrony Parkw zarzdzanych przez Zesp, obserwacje fenologiczne na terenach wielkoobszarowych form ochrony przyrody zarzdzanych przez Zesp, realizowany bdzie program czynnej odnowy hal i k dolnoreglowych i grnoreglowych w pamie Jaworzyny Krynickiej oraz dziaania zmierzajce do rozpoznania problematyki ochrony przyrody na terenach obszarw chronionego krajobrazu, przygotowane zostanie oznakowanie terenu. Ponadto Zesp bdzie kontynuowa wspprac z samorzdami, organizacjami ekologicznymi, PTTK, Administracj Lasw Pastwowych, Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska, Regionalnym Konserwatorem Przyrody, Parkami Narodowymi, uczelniami i orodkami badawczymi, Lig Ochrony Przyrody i innymi organizacjami w zakresie ochrony przyrody. Realizacja funkcji dydaktycznej Zespou bdzie si odbywaa poprzez prowadzenie bezpatnych zaj edukacyjnych dla dzieci, modziey i dorosych w salach edukacyjnych, w szkoach i w terenie oraz w Orodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach, nadzr merytoryczny nad praktykami studenckimi, przygotowywanie edukacyjnych prezentacji multimedialnych, pomoc merytoryczn dla uczniw i studentw oraz wsporganizacj konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i prowadzenie biblioteki parkowej. Zesp bdzie prowadzi monitoring ruchu turystycznego oraz kontrol szlakw turystycznych i cieek przyrodniczych w celu wyeliminowania zniszczonej maej infrastruktury turystycznej poprzez jej renowacj bd wymian. Prawidowe koordynowanie dziaa prowadzonych przez Zesp zapewni prowadzone prace administracyjne, ksigowe, archiwizacyjne, kadrowe, obsuga prawna oraz prace konserwacyjne i porzdkowe w Orodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach. Warto zadania 1 377 000 z

299

Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii B: Rozwj spoeczny i jako ycia Obszar VII: Dziedzictwo i przestrze regionalna Kierunek polityki VII.2: Ochrona bio-geornorodnoci

Dzia 926 Kultura fizyczna

Rozdzia 92601 Obiekty sportowe 1. Budowa wielofunkcyjnych kompleksw sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (W/PT/10/I.1) Opis zadania: Program rzdowo samorzdowy Moje Boisko Orlik 2012 zakada budow w kadej gminie na terenie caego kraju, oglnodostpnych, bezpatnych kompleksw boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, ktre speniaj wymogi nowoczesnych obiektw sportowych, gdzie dzieci i modzie bd mogli aktywnie spdza wolny czas. Zadanie bdzie dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz budet Wojewdztwa Maopolskiego (33% kosztw zadania, nie wicej ni 333 000 z), pozostae koszty pokryje jednostki samorzdu terytorialnego - inwestorzy. Kadego roku bdzie ogaszany nowy nabr wnioskw o udzia w Programie. Realizacja zadania zakada powstanie w 2011 roku 30 nowych kompleksw, co w wydatny sposb poprawi dostpno mieszkacw regionu, chccych czynnie uprawia sport i rekreacj ruchow do podstawowej bazy sportowej. Warto zadania 9 990 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.1: Poprawa jakoci i poziomu wyksztacenia mieszkacw Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1. Upowszechnianie kultury fizycznej (W/PT/07/I.1) Opis zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej to najszersza oferta Wojewdztwa Maopolskiego sprzyjajca rozwojowi kultury fizycznej w regionie kierowana do mieszkacw Wojewdztwa Maopolskiego w szczeglnoci do dzieci i modziey. Gwnym celem zadania jest uaktywnienie sportowe jak najwikszej iloci mieszkacw oraz pomoc w organizacji imprez sportowych rangi wiatowej, europejskiej, oglnopolskiej i wojewdzkiej. Z uwagi na fakt, i oferta tych imprez skierowana jest przede wszystkim do dzieci i modziey rodowisk wiejskich, aktywnej sportowo czci rodowiska

300

akademickiego, sportowcw niepenosprawnych i szerokiego krgu spoeczestwa, stanowi jeden z priorytetw w dziedzinie kultury fizycznej Wojewdztwa Maopolskiego. W ramach realizacji zadania ogaszany jest otwarty konkurs ofert, w ktrych uczestnicz organizacje pozarzdowe i inne podmioty prowadzce dziaalno poytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Wsparcie realizacji tego zadania z budetu Wojewdztwa przyczyni si do promocji regionu, podniesienia oglnej sprawnoci fizycznej mieszkacw, popularyzacji zdrowego stylu ycia, wyrwnywania szans yciowych osb niepenosprawnych. Warto zadania 800 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.1: Poprawa jakoci i poziomu wyksztacenia mieszkacw 2. Wspzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i modziey oraz XVII Oglnopolska Olimpiada Modziey w sportach zimowych MAOPOLSKA 2011 (W/PT/08/I.1) Opis zadania: Zadanie realizowane jest poprzez dofinansowanie zgrupowa i konsultacji szkoleniowych kadry Wojewdztwa Maopolskiego w dyscyplinach objtych oglnopolskim systemem wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey, wyaniajc mistrzw Polski w kategoriach wiekowych: modzika, juniora modszego, juniora i modzieowca. Zadanie przewiduje take wspieranie udziau kadry Wojewdztwa Maopolskiego w finaach Makroregionalnych Mistrzostw Modzikw, Mistrzostw Polski Juniorw Modszych, Mistrzostw Polski Juniorw i Modzieowych Mistrzostw Polski. Dofinansowuje si rwnie organizacj ponadpowiatowych i wojewdzkich zawodw sportowych dla uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i udzia reprezentantw Wojewdztwa Maopolskiego w finaach oglnopolskich zawodw sportu szkolnego W 2011 r. przewiduje si dodatkowo dofinansowanie organizacji XVII Oglnopolskiej Olimpiady Modziey w sportach zimowych MAOPOLSKA 2011 - najwikszej i najwaniejszej imprezy sportu modzieowego w Polsce. W ramach realizacji zadania Wojewdztwo Maopolskie ogasza otwarty konkurs ofert. Wykonawcami powyszego zadania bd organizacje pozarzdowe i inne podmioty prowadzce dziaalno poytku publicznego funkcjonujce w sferze kultury fizycznej Warto zadania 800 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.1: Poprawa jakoci i poziomu wyksztacenia mieszkacw 3. Promocja osigni sportowych (W/PT/09/I.5)

301

Opis zadania: Promocja osigni sportowych jest zadaniem Wojewdztwa Maopolskiego, ktre ma na celu przede wszystkim wyrnienia za wybitne osignicia sportowe, promocj Maopolski, jako regionu szczeglnie przyjaznego dla uprawiania sportu i rekreacji, jak i tworzenie warunkw dla rozwoju talentw sportowych i aktywnoci mieszkacw w zakresie kultury fizycznej. Zadanie zakada m.in. uhonorowanie najzdolniejszych maopolskich sportowcw coroczn nagrod Wojewdztwa Maopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej Maopolski Laur Sportu za wybitne osignicia sportowe uzyskane w roku poprzednim. Dziaania te maj si przyczyni m.in. do poprawy szans edukacyjnych dzieci i modziey poprzez wdraanie programw upowszechniania kultury fizycznej oraz do zwikszenia rywalizacji wrd modziey, celem uzyskania jak najlepszych wynikw sportowych na arenie europejskiej i wiatowej. Warto zadania 200 000 z Realizowany cel lub cele strategiczne zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Maopolskiego: Pole strategii A: Konkurencyjno gospodarcza Obszar I: Spoeczestwo wiedzy i aktywnoci Kierunek polityki I.5: Wsparcie i promocja talentw

302

DOCHODY BUDETU WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO NA 2011 ROK

Dzia rozdzia

Tre

Plan na 01.01.2010 r.

Plan na 31.10.2010 r.

Plan na 2011 r.

% (6/4)

% (6/5)

1 010

3 Rolnictwo i owiectwo Biura geodezji i terenw rolnych

4 18 950 296

5 139 159 695

6 55 599 575

7 293,4%

8 40,0%

01004

6 650 000 6 650 000 6 650 000

dochody biece w tym 0830 Wpywy z usug Prace geodezyjnourzdzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 01006 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych dochody biece w tym Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw dochody majtkowe w tym Wpywy ze sprzeday 0870 skadnikw majtkowych

01005

200 000

200 000

200 000

100,0%

100,0%

200 000

200 000

200 000

100,0%

100,0%

200 000

200 000

200 000

100,0%

100,0%

152 000 149 000

311 819 236 070

155 496 152 496

102,3% 102,3%

49,9% 64,6%

130 000

130 000

133 496

102,7%

102,7%

14 000 5 000 3 000 3 000

14 000 92 070 75 749 3 000

14 000 5 000 3 000

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 5,4% 4,0% 100,0%

3 000

303

Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 01008 Melioracje wodne dochody biece w tym Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych dochody majtkowe w tym Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 11 520 296 5 601 800

72 749

14 008 380 6 143 620 421 820

34 919 079 5 401 800

303,1% 96,4%

249,3% 87,9%

0970

2210

5 600 000

5 600 000

5 400 000

96,4%

96,4%

2360

1 800

1 800

1 800

100,0%

100,0%

2710

120 000

5 918 496

7 864 760

29 517 279

498,7%

375,3%

6260

5 505 496

6 362 279

115,6%

6300

210 000

210 000

210 000

100,0%

100,0%

6510

203 000

1 546 760

4 302 000

2119,2%

278,1%

6517

13 982 000

304

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6518 administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6519 administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2218 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2219 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 01042 Wyczenie z produkcji gruntw rolnych dochody biece w tym 0690 Wpywy z rnych opat 01078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych dochody majtkowe w tym Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 01095 Pozostaa dziaalno

4 581 000

1 527 000

4 661 000

305,2%

01041

7 078 000

7 078 000

8 075 000

114,1%

114,1%

7 078 000

7 078 000

8 075 000

114,1%

114,1%

5 308 000

5 308 000

6 056 000

114,1%

114,1%

1 770 000

1 770 000

2 019 000

114,1%

114,1%

5 600 000 5 600 000 5 600 000 117 505 496 117 505 496

5 505 496

112 000 000

56 000

305

dochody biece w tym Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy 2440 celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 050 Rybowstwo i rybactwo 397 000

56 000

56 000

397 000

628 000

158,2%

158,2%

05011

Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 dochody biece w tym Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budeturodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budeturodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budeturodkw europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa dochody majtkowe w tym

397 000

397 000

628 000

158,2%

158,2%

368 000

368 000

628 000

170,7%

170,7%

2000

13 000

2008

470 000

2009

145 000

2218

276 000

276 000

2219

92 000

92 000

29 000

29 000

306

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6518 administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6519 administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 150 15011 Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

22 000

22 000

7 000

7 000

500 498 319 800

2 777 030 1 042 974

7 632 596 823 006

1523,9% 255,7%

274,8% 78,9%

319 800

1 042 974

823 006

255,7%

78,9%

0908

76 500

0909

26 700

0970

3 703

2007

136 850

235 433

172,0%

2009

24 150

41 547

172,0%

2701

319 800

401 900

425 366

133,0%

105,8%

307

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), 2707 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub lub w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub lub w nadmiernej wysokoci Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Pozostae odsetki Wpywy z rznych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

104 171

120 660

115,8%

205 000

64 000

15013

180 698

1 734 056

1 809 590

1001,4%

104,4%

180 698

1 546 391

1 621 925

897,6%

104,9%

0908

2 492

29 162

28 000

1123,6%

96,0%

0909

440

5 150

5 000

1136,4%

97,1%

0929 0979

6 000 2 465

9 800

163,3%

2707

23 290

135 256

580,7%

2709

4 110

23 869

580,8%

308

Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci dochody majtkowe w tym Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci,dotyczce dochodw majtkowych Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6669 procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci,dotyczce dochodw majtkowych 15095 Pozostaa dziaalno dochody biece w tym 0740 Wpywy z dywidend 600 Transport i czno Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe dochody biece w tym 0970 Wpywy z rznych dochodw dochody majtkowe w tym

155 180

1 258 371

1 200 000

773,3%

95,4%

22 586

217 843

220 000

974,1%

101,0%

187 665

187 665

100,0%

160 005

160 005

100,0%

27 660

27 660

100,0%

5 000 000 5 000 000 5 000 000 46 331 547 53 949 551 60 805 600 131,2% 112,7%

60001

7 328 750

7 293 750

99,5%

35 000 35 000 7 293 750 7 293 750 100,0%

309

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6529 realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub lub w nadmiernej wysokoci 60004 Lokalny transport zbiorowy dochody biece w tym 0970 Wpywy z rnych dochodw 60013 Drogi publiczne wojewdzkie dochody biece w tym 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych

7 293 750

7 293 750

100,0%

60003

27 572 000

27 597 200

28 470 000

103,3%

103,2%

27 572 000

27 597 200

28 470 000

103,3%

103,2%

200

27 572 000

27 572 000

28 470 000

103,3%

103,3%

25 000

230 275 230 275 230 275 18 029 272 2 111 730

52 000 52 000

178 275 178 275 178 275

77,4% 77,4% 77,4% 126,8% 51,5%

342,8% 342,8%

12 065 729 3 954 074

22 863 575 1 087 941

189,5% 27,5%

80 000 300 000

80 000 300 000

100 000 300 000

125,0% 100,0%

125,0% 100,0%

0690 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw

350 000

350 000

300 000

85,7%

85,7%

5 000 1 376 730

5 000 1 121 384

2 595 385 346

51,9% 28,0%

51,9% 34,4%

310

2310

2320

2440

2910

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub lub w nadmiernej wysokoci dochody majtkowe w tym Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Drogi publiczne powiatowe dochody biezce w tym 15 917 542 30 000

1 301 020

104 000

674 624

18 046

8 111 655 30 000

21 775 634 50 000

136,8% 166,7%

268,4% 166,7%

0870

6297

10 622

11 889 378

111931, 6%

6298

4 250 000

6300

11 637 542

8 071 033

9 536 256

81,9%

118,2%

6520

300 000

60014

2 464 129

311

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci dochody majtkowe w tym Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci,dotyczce dochodw majtkowych 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych dochody biece w tym Dotacje celowe otzrymane z budetu pastwa na realizacje 2230 biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa dochody majtkowe w tym Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami 6300 samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6520 realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 6530 inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych samorzdu wojewdztwa 60095 Pozostaa dziaalno dochody majtkowe w tym Dochody ze zbycia praw 0780 majtkowych 500 000 500 000 500 000

129

2 335

2 335

6 903 408 4 900 000

2 000 000

29,0%

4 900 000

2 003 408

2 000 000

99,8%

2 000 000

1 805 894

197 514

312

630

Turystyka

1 020 000

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dochody majtkowe w tym Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa 6208 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

1 020 000

1 020 000

1 020 000

700

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami dochody biece w tym Wpywy z opat za zarzd, 0470 uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze dochody majtkowe w tym Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz 0770 prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

6 300 000

6 300 000

61 346 000

973,7%

973,7%

70005

6 300 000 1 300 000

6 300 000 1 300 000

61 346 000 1 346 000

973,7% 103,5%

973,7% 103,5%

350 000

350 000

500 000

142,9%

142,9%

950 000

950 000

846 000

89,1%

89,1%

5 000 000

5 000 000

60 000 000

1200,0% 1200,0%

5 000 000

5 000 000

60 000 000

1200,0% 1200,0%

710

Dziaalno usugowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy 2440 celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora

579 713

886 034

950 767

164,0%

107,3%

71005

63 000 63 000

103 000 103 000

63 000 63 000

100,0% 100,0%

61,2% 61,2%

63 000

63 000

63 000

100,0%

100,0%

40 000

313

finansw publicznych

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

100 000

100 000

80 000

80,0%

80,0%

100 000

100 000

80 000

80,0%

80,0%

100 000

100 000

80 000

80,0%

80,0%

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody biece w tym 0830 Wpywy z usug

180 000 180 000 180 000 416 713 416 713 683 034 677 934 148 340 627 767 627 767 150,6% 150,6% 91,9% 92,6%

71095

Pozostaa dziaalno dochody biece w tym Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych

0970

2707

493 426

627 767

127,2%

2708

416 713

2710

36 168

dochody majtkowe w tym rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw 6297 (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 720 Informatyka 4 156 439

5 100

5 100

388 964

2 823 579

67,9%

725,9%

314

72095

Pozostaa dziaalno dochody biece w tym rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), 2707 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), 2708 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde dochody majtkowe w tym Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6269 dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6520 realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6629 podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

4 156 439 269 830

388 964 222 776

2 823 579 91 968

67,9% 34,1%

725,9% 41,3%

222 776

91 968

41,3%

269 830

3 886 609

166 188

2 731 611

70,3% 1643,7%

885 970

166 188

1 283 000

1 283 000

1 717 639

1 448 611

84,3%

750

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organw administracji rzdowej dochody biece w tym Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa 2008 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 2009 oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w

8 731 400

9 486 818

10 822 055

123,9%

114,1%

75001

1 536 650

1 363 258

1 336 671

87,0%

98,0%

1 536 650

1 363 258

1 336 671

87,0%

98,0%

1 306 151

1 158 768

1 136 170

87,0%

98,0%

230 499

204 490

200 501

87,0%

98,0%

315

ramach budetu rodkw europejskich

75011

Urzdy wojewdzkie dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

1 878 500 1 878 500

1 878 500 1 878 500

1 909 500 1 909 500

101,7% 101,7%

101,7% 101,7%

1 877 000

1 877 000

1 908 000

101,7%

101,7%

1 500

1 500

1 500

100,0%

100,0%

75018

Urzdy marszakowskie dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

5 130 000 5 130 000

5 788 599 5 788 599

6 569 000 6 537 000

128,1% 127,4%

113,5% 112,9%

0908

717

0909

127

0970

175 511

2008

4 745 000

5 026 731

6 139 000

129,4%

122,1%

2009

360 000

374 767

373 000

103,6%

99,5%

316

2230

2440

2918

2919

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci

25 000

25 000

25 000

100,0%

100,0%

80 000

89 881

15 865

dochody majtkowe w tym Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa 6208 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 75046 Komisje egzaminacyjne dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Promocja jednostek samorzdu terytorialnego dochody biece w tym 186 250 186 250 186 250 186 250

32 000

32 000

190 250 190 250

102,1% 102,1%

102,1% 102,1%

174 000

174 000

178 000

102,3%

102,3%

12 250

12 250

12 250

100,0%

100,0%

75075

266 211

816 634

306,8%

266 211

816 634

306,8%

317

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), 2707 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), 2709 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 75095 Pozostaa dziaalno dochody biece w tym rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), 2705 powiatw (zwizkw powiatw) , samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 752 Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 3 000

226 278

694 136

306,8%

39 933

122 498

306,8%

4 000 4 000

4 000

751

643 613

75109

643 613

643 613

643 613

3 000

3 000

100,0%

100,0%

75212

3 000

3 000

3 000

100,0%

100,0%

3 000

3 000

3 000

100,0%

100,0%

3 000

3 000

3 000

100,0%

100,0%

318

756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw dochody biece w tym Wpywy z opaty 0420 komunikacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia 0480 na sprzeda napojw alkoholowych Udziay wojewdztw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa dochody biece w tym Podatek dochodowy od osb 0010 fizycznych Podatek dochodowy od osb 0020 prawnych

381 710 000

291 780 000

341 541 581

89,5%

117,1%

75618

1 170 000

1 240 000

2 170 000

185,5%

175,0%

1 170 000 170 000 1 000 000

1 240 000 240 000 1 000 000

2 170 000 170 000 2 000 000

185,5% 100,0% 200,0%

175,0% 70,8% 200,0%

75623

380 540 000

290 540 000

339 371 581

89,2%

116,8%

380 540 000

290 540 000

339 371 581

89,2%

116,8%

71 940 000 308 600 000

71 940 000 218 600 000

75 594 620 263 776 961

105,1% 85,5%

105,1% 120,7%

758

Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego dochody biece w tym Subwencje oglne z budetu 2920 pastwa Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego dochody majtkowe w tym rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewdzkich 6180 oraz na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

419 983 736

506 227 262

575 548 514

137,0%

113,7%

75801

59 946 546

55 760 588

61 020 274

101,8%

109,4%

59 946 546 59 946 546

55 760 588 55 760 588

61 020 274 61 020 274

101,8% 101,8%

109,4% 109,4%

75802

2 379 800

2 379 800

2 379 800

319

75804

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw dochody biece w tym Subwencje oglne z budetu 2920 pastwa

48 612 797

48 612 797

62 099 828

127,7%

127,7%

48 612 797 48 612 797

48 612 797 48 612 797

62 099 828 62 099 828

127,7% 127,7%

127,7% 127,7%

75814

Rne rozliczenia finansowe dochody biece w tym 0920 Pozostae odsetki Cz regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw dochody biece w tym Subwencje oglne z budetu 2920 pastwa Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 dochody biece w tym Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

1 000 000 1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000

100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

75833

30 833 793

30 833 793

8 940 463

29,0%

29,0%

30 833 793 30 833 793

30 833 793 30 833 793

8 940 463 8 940 463

29,0% 29,0%

29,0% 29,0%

75861

191 379 533

271 206 063

309 765 307

161,9%

114,2%

24 430 749

23 878 350

31 862 713

130,4%

133,4%

2007

1 677 145

1 500 713

89,5%

2008

23 912 249

20 931 466

24 762 000

103,6%

118,3%

2009

518 500

1 269 739

196 000

37,8%

15,4%

2229

5 404 000

320

6207

6208

6209

6529

dochody majtkowe w tym Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Program Operacyjny Kapita Ludzki dochody biece

166 948 784

247 327 713

277 902 594

166,5%

112,4%

184 809 338

231 977 361

125,5%

143 134 784

248 114

139 000

0,1%

56,0%

23 814 000

62 270 261

10 545 000

44,3%

16,9%

35 241 233

75862

88 211 067

96 434 221

132 722 642

150,5%

137,6%

88 038 358

95 904 994

131 898 531

149,8%

137,5%

w tym Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa 2007 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa 2008 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa 2009 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

53 385 283

77 204 486

144,6%

65 135 358

22 903 000

42 519 711

21 321 000

93,1%

50,1%

321

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2229 samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dochody majtkowe w tym Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa 6207 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa 6208 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa 6209 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 801 80120 Owiata i wychowanie Licea oglnoksztacce dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 80130 Szkoy zawodowe dochody biece w tym Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 172 709 529 227

33 373 045

824 111

477,2%

155,7%

218 235

270 156

123,8%

54 709

118 000

310 992

553 955

469,5%

178,1%

3 425 134 2 945 894 2 945 894

3 667 338 2 958 901 2 958 901

9 176 334 2 945 894 2 945 894

267,9% 100,0% 100,0%

250,2% 99,6% 99,6%

2 945 894

2 958 901

2 945 894

100,0%

99,6%

150 000 150 000

274 288 150 000

153 450 153 450

102,3% 102,3%

55,9% 102,3%

150 000

150 000

153 450

102,3%

102,3%

322

dochody majtkowe w tym Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 80141 Zakady ksztacenia nauczycieli dochody biece w tym 0970 Wpywy z rnych dochodw Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr dochody biece w tym Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw powiatw), samorzdw wojewztw, pozyskane z innych rde Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 80147 Biblioteki pedagogiczne dochody biece w tym 189 240 189 240

124 288

124 288

6 000 6 000 6 000

80142

140 000

220 084

5 886 850

4204,9% 2674,8%

140 000

220 084

5 886 850

4204,9% 2674,8%

0750

140 000

140 000

395 000

282,1%

282,1%

0830 0970

5 489 900 1 950

2707

80 084

80146

18 156 18 156

18 156

189 240 189 240

184 140 184 140

97,3% 97,3%

97,3% 97,3%

323

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 80195 Pozostaa dziaalno dochody biece w tym Dotacje celowe otzrymane z budetu pastwa na realizacje 2230 biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 803 Szkolnictwo wysze Pozostaa dziaalno dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Pozostae odsetki Pozostae odsetki

189 240

189 240

184 140

97,3%

97,3%

6 669 6 669

1 222

5 447

301 949

80395

301 949 39 304

0908

1 281

0909

82

0928 0929

37 939 2 262 645

dochody majtkowe w tym Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami 6300 samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

12 000

324

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6610 podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci,dotyczce dochodw majtkowych 851 85111 Ochrona zdrowia Szpitale oglne dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0928 Pozostae odsetki 4 062 000

88 612

162 033

4 068 349 16 692 14 937

28 051 500 484 500

690,6%

689,5% 2902,6%

99

14 838 1 755 484 500 27606,8 %

dochody majtkowe w tym rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw 6295 (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci, dotyczce dochodw majtkowych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody biece w tym

484 500

1 755

85156

42 000

30 467

42 000

100,0%

137,9%

42 000

30 467

42 000

100,0%

137,9%

325

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 85157 Stae i specjalizacje medyczne dochody biece w tym Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 85195 Pozostaa dziaalno dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 2230 biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa dochody majtkowe w tym Dochody ze zbycia praw 0780 majtkowych 852 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

42 000

30 467

42 000

100,0%

137,9%

1 190 1 190

1 190

4 020 000

4 020 000

27 525 000

684,7% 137625,0 %

684,7% 137625, 0%

20 000

20 000

27 525 000

20 000

20 000

25 000

125,0%

125,0%

27 500 000

4 000 000 4 000 000

4 000 000 4 000 000

782 000

782 000

782 000

100,0%

100,0%

85212

782 000

782 000

782 000

100,0%

100,0%

782 000

782 000

782 000

100,0%

100,0%

782 000

782 000

782 000

100,0%

100,0%

326

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie 2310 porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

8 747 588

10 170 844

13 136 448

150,2%

129,2%

85311

123 300

65 760

65 760

53,3%

100,0%

123 300

65 760

65 760

53,3%

100,0%

123 300

65 760

65 760

53,3%

100,0%

85332

Wojewdzkie urzdy pracy dochody biece w tym Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa rodki na dofinansowanie wasnych zada bieacych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

8 413 382 8 413 382

8 469 894 8 461 394

11 252 120 11 252 120

133,7% 133,7%

132,8% 133,0%

0750

153 400

153 400

276 120

180,0%

180,0%

0970

116 196

2008

8 115 000

8 106 500

10 961 000

135,1%

135,2%

2210

50 000

50 000

15 000

30,0%

30,0%

2707

94 982

35 298

dochody majtkowe w tym Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa 6208 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

8 500

8 500

327

85395

Pozostaa dziaalno dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z rnych dochodw Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub lub w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub lub w nadmiernej wysokoci

210 906 210 906

1 635 190 1 583 683

1 818 568 1 766 968

862,3% 837,8%

111,2% 111,6%

0908

1 216

104 301

190 750

15686,7%

182,9%

0909

184

40 328

61 450

33396,7%

152,4%

0929 0978 0979

7 400 3 520 1 979

5 200

70,3%

2918

185 550

1 161 518

1 249 926

673,6%

107,6%

2919

23 956

264 637

259 642

1083,8%

98,1%

dochody majtkowe w tym Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci, dotyczce dochodw majtkowych Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6669 procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci, dotyczce dochodw majtkowych

51 507

51 600

100,2%

45 558

45 600

100,1%

5 949

6 000

100,9%

328

854

Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne dochody biece w tym Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

67 240

67 525

68 787

102,3%

101,9%

85410

42 000 42 000

42 000 42 000

42 966 42 966

102,3% 102,3%

102,3% 102,3%

42 000

42 000

42 966

102,3%

102,3%

85415

Pomoc materialna dla uczniw dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Modzieowe orodki wychowawcze dochody biece w tym Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w 0680 placwkach opiekuczowychowawczych i w rodzinach zastpczych 25 240 25 240

285 285

0908

50

0909

25

2918

140

2919

70

85420

25 240 25 240

25 821 25 821

102,3% 102,3%

102,3% 102,3%

15 000

15 000

15 000

100,0%

100,0%

329

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd dochody biece w tym 0690 Wpywy z rnych opat Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy 2440 celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy 2440 celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska dochody biece w tym 0400 Wpywy z opaty produktowej Przychody z tytuu opat i kar za 0540 substancje zuboajce warstw ozonow 0690 Wpywy z rnych opat 90095 Pozostaa dziaalno

5 990

5 990

5 990

100,0%

100,0%

4 250

4 250

4 831

113,7%

113,7%

900

4 149 500

4 842 707

341 000

8,2%

7,0%

90001

57 500 57 500 7 500

50 000

90005

508 000

600 000

70 000

13,8%

11,7%

508 000

600 000

70 000

13,8%

11,7%

70 000

70 000

70 000

100,0%

100,0%

438 000

530 000

90019

271 000

271 000

271 000

100,0%

100,0%

271 000 15 000 6 000 250 000 3 370 500

271 000 15 000 6 000 250 000 3 914 207

271 000 15 000 6 000 250 000

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

330

dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy 2440 celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych dochody majtkowe w tym Dochody ze zbycia praw 0780 majtkowych Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanmych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci, dotyczce dochodw majtkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury dochody biece w tym 0970 Wpywy z rnych dochodw 92106 Teatry dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0908 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie

370 500

307 059

14 140

26 419

370 500

266 500

3 000 000

3 607 148

3 000 000

3 000 000

411 750

195 398

921

2 187 930

4 683 830

2 184 972

99,9%

46,6%

92105

2 554 2 554 2 554 521 900 521 900 2 383 219 819 811 521 900 521 900 100,0% 100,0% 21,9% 63,7%

129

331

lub w nadmiernej wysokoci

0928 Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie 2310 porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub lub w nadmiernej wysokoci dochody majtkowe w tym Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6619 podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanmych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci, dotyczce dochodw majtkowych Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanmych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci, dotyczce dochodw majtkowych 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele dochody biece w tym

58

272 000

521 900

521 900

521 900

100,0%

100,0%

25 724

1 563 408

600 000

960 178

3 230

53 000 53 000

332

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 92109 Domy i orodki wietlice i kluby kultury,

53 000

60 000 60 000

dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych dochody biece w tym Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami 2710 samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 92113 Centra kultury i sztuki dochody biece w tym 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie 2310 porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 92116 Biblioteki dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 92118 Muzea dochody biece 466 030 466 030 1 200 000 1 200 000 200 000

60 000

10 000 10 000

10 000

1 200 000 1 200 000 200 000

1 200 000 1 200 000 200 000

100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100,0%

100,0%

40 000 40 000

40 000

826 390 657 705

463 072 463 072

99,4% 99,4%

56,0% 70,4%

333

0908

0928

2220

2310

2710

2910

2918

w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub lub w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub lub w nadmiernej wysokoci

8 051

509

166 230

429 200

429 200

439 072

102,3%

102,3%

36 830

46 830

24 000

65,2%

51,2%

2 472

4 413

dochody majtkowe w tym Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanmych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci, dotyczce dochodw majtkowych 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami dochody biece

168 685

168 685

1 060 1 060

334

w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0929 Pozostae odsetki 92195 Pozostaa dziaalno dochody biece w tym Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub lub w nadmiernej wysokoci

150

910 107 607

107 419

0908

80

0928

2210

78 500

2710

25 000

2918

3 830

dochody majtkowe w tym Wpywy ze zwrotw dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanmych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6668 procedur, o ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci, dotyczce dochodw majtkowych

188

188

335

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe dochody biece w tym Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 2230 biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy 2440 celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), 2700 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Ogem dochody biece dochody majtkowe

630 000

863 300

630 000

100,0%

73,0%

92502

630 000 630 000

863 300 863 300

630 000 630 000

100,0% 100,0%

73,0% 73,0%

630 000

630 000

630 000

100,0%

100,0%

10 800

222 500

912 715 021 706 318 881 206 396 140

1 041 446 809 633 176 839 408 269 970

1 172 072 308 769 268 564 402 803 744

128,4% 108,9% 195,2%

112,5% 121,5% 98,7%

336

WYDATKI BUDETU WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO NA 2011 ROK Porwnanie planowanych wydatkw na 2011 r. do planu na 2010 r.

Dzia

Tre

Plan na 01.01.2010 r.

Plan na 31.10.2010 r.

Plan na 2011 r.

% (5/3)

% (5/4)

1 010

2 Rolnictwo i owiectwo Biura geodezji i terenw rolnych Wydatki biece: wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Wydatki majtkowe: - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Prace geodezyjnourzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki biece: wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe - inwestycje i zakupy

3 42 044 081

4 158 245 520

5 80 840 817

6 192,3%

7 51,1%

01004

6 700 000 6 570 000 6 570 000 5 658 792 911 208

130 000 130 000

01005

200 000 200 000

200 000 200 000

220 000 220 000 220 000 180 000 40 000

110,0% 110,0%

110,0% 110,0%

200 000

200 000

01006

8 608 800 8 608 800 8 584 800 6 575 144 2 009 656 24 000

10 825 621 10 445 002 10 421 002 7 217 084 3 203 918 24 000

9 631 200 9 631 200 9 605 600 7 827 495 1 778 105 25 600

111,9% 111,9% 111,9% 119,0% 88,5% 106,7%

89,0% 92,2% 92,2% 108,5% 55,5% 106,7%

380 619 380 619

337

inwestycyjne 01008 Melioracje wodne Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Wydatki majtkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwj obszarw wiejskich Wydatki biece: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007- 2013 Wydatki biece: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Wydatki majtkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy 443 050 443 050 113 050 24 977 358 5 600 000 5 600 000 5 600 000 17 507 235 6 141 938 6 141 938 6 141 938 48 805 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 195,4% 96,4% 96,4% 96,4% 278,8% 87,9% 87,9% 87,9%

19 377 358 19 377 358

11 365 297 11 365 297

43 405 000 43 405 000

224,0% 224,0%

381,9% 381,9%

01036

276 276 276

01041

7 814 873 7 814 873 7 814 873

7 814 873 7 814 873 7 814 873

8 879 563 8 879 563 8 879 563

113,6% 113,6% 113,6%

113,6% 113,6% 113,6%

01078

121 543 821 1 972 788 1 972 788 1 972 788

643 304

0,5%

119 571 033 119 571 033

643 304 643 304

0,5% 0,5%

353 694 193 694 170 109 23 000

5 961 750 4 521 750 241 750

1345,6% 1020,6% 213,8%

1685,6% 2334,5% 142,1%

113 050

147 109

241 750

213,8%

164,3%

330 000

23 585 160 000 160 000

4 280 000 1 440 000 1 440 000

1297,0%

18147,1% 900,0% 900,0%

338

inwestycyjne 050 Rybowstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 15011 Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych 409 680 413 410 641 035 156,5% 155,1%

05011

409 680

413 410

641 035

156,5%

155,1%

380 680

378 030

641 035 13 000 13 000

168,4%

169,6%

380 680

378 030

628 035

165,0%

166,1%

29 000 29 000

35 380 35 380

56 555 253 24 792 920 978 920 160 000 9 500 150 500

94 106 798 50 355 666 2 021 020 162 440 1 000 161 440

81 361 931 31 599 099 6 293 914 160 000 9 000 151 000

143,9% 127,5% 642,9% 100,0% 94,7% 100,3%

86,5% 62,8% 311,4% 98,5% 900,0% 93,5%

818 920

1 858 580

6 133 914

749,0%

330,0%

23 814 000 23 814 000

48 334 646 48 334 646

25 305 185 25 305 185

106,3% 106,3%

52,4% 52,4%

15013

22 952 679 22 899 768

33 788 478 33 552 046 61 000 61 000

41 261 323 40 775 751

179,8% 178,1%

122,1% 121,5%

22 899 768

33 491 046

40 775 751

178,1%

121,8%

339

Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 15095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - zakup i objcie akcji i udziaw - inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 Transport i czno Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Wydatki biece: wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 60002 Infrastruktura kolejowa Wydatki majtkowe: - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 60003 Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

52 911 52 911

236 432 236 432

485 572 485 572

917,7% 917,7%

205,4% 205,4%

8 809 654 8 197 595 280 760 208 920 71 840

9 962 654 7 740 295 278 960 213 760 65 200

8 501 509 8 445 609 255 200 186 520 68 680

96,5% 103,0% 90,9% 89,3% 95,6%

85,3% 109,1% 91,5% 87,3% 105,3%

5 000

3 500

4 500

90,0%

128,6%

7 911 835

7 457 835

8 185 909

103,5%

109,8%

612 059 500 000 112 059

2 222 359 2 100 000 122 359

55 900

9,1%

2,5%

55 900

49,9%

45,7%

579 698 751

560 544 260

613 203 276

105,8%

109,4%

60001

110 449 168 73 971 168 4 971 168 4 971 168

81 189 318 73 895 568 4 895 568 4 895 568

157 893 102 73 971 168 4 971 168 4 971 168

143,0% 100,0% 100,0% 100,0%

194,5% 100,1% 101,5% 101,5%

69 000 000 36 478 000 36 478 000

69 000 000 7 293 750 7 293 750

69 000 000 83 921 934 83 921 934

100,0% 230,1% 230,1%

100,0% 1150,6% 1150,6%

1 200 000 1 200 000 1 200 000

27 572 000 27 572 000

27 635 620 27 635 620 63 620 63 620

28 470 000 28 470 000

103,3% 103,3%

103,0% 103,0%

340

- dotacje na zadania biece

27 572 000

27 572 000

28 470 000

103,3%

103,3%

60004

Lokalny transport zbiorowy Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 022 410 680 858 680 858 680 858

1 337 781 698 710 698 710 698 710

2 288 900 83 348 83 348 83 348

223,9% 12,2% 12,2% 12,2%

171,1% 11,9% 11,9% 11,9%

341 552 341 552

639 071 639 071

2 205 552 2 205 552

645,7% 645,7%

345,1% 345,1%

60013

Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

431 197 093 67 043 870 66 907 870 15 799 022 51 108 848

381 247 905 73 364 276 70 664 062 16 075 889 54 588 173

359 984 256 60 178 346 60 064 346 17 698 239 42 366 107

83,5% 89,8% 89,8% 112,0% 82,9%

94,4% 82,0% 85,0% 110,1% 77,6%

136 000

133 500

114 000

83,8%

85,4%

2 566 714 364 153 223 364 153 223 307 883 629 307 883 629 299 805 910 299 805 910 82,3% 82,3% 97,4% 97,4%

60014

Drogi publiczne powiatowe Wydatki biece: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

37 500

2 343 734 1 880 129 129

2 220 615 1 500 000

5921,6%

94,7% 79,8%

1 880 000 37 500 37 500 463 605 463 605

1 500 000 720 615 720 615 1921,6% 1921,6%

79,8% 155,4% 155,4%

60016

Drogi publiczne gminne Wydatki biece: - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

9 298 780

6 928 607 430 000 430 000

6 229 870

67,0%

89,9%

9 298 780 9 298 780

6 498 607 6 498 607

6 229 870 6 229 870

67,0% 67,0%

95,9% 95,9%

60078

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

59 771 719

52 678 101

88,1%

341

Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne: 700 13 451 785 121 800 121 800 121 800 121 800

38 550 000 38 500 000 38 500 000

1 350 000

3,5%

50 000 21 221 719 21 221 719

1 350 000 51 328 101 51 328 101

2700,0% 241,9% 241,9%

89 576 89 576 89 576 89 576

2 238 432 108 432 108 432 108 432

1837,8% 89,0% 89,0% 89,0%

2498,9% 121,1% 121,1% 121,1%

2 130 000 2 130 000

11 793 572

17 076 944

126,9%

144,8%

63003

13 451 785 3 219 200 1 119 200 49 500 1 069 700

11 793 572 3 326 320 1 226 320 49 500 1 176 820

17 076 944 2 012 280 1 662 280

126,9% 62,5% 148,5%

144,8% 60,5% 135,6%

1 662 280

155,4%

141,3%

2 100 000 10 232 585

2 100 000 8 467 252 8 467 252

350 000 15 064 664 15 064 664

16,7% 147,2% 147,2%

16,7% 177,9% 177,9%

zakupy

10 232 585

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece

6 310 200

6 098 442

1 496 700

23,7%

24,5%

70005

6 310 200 1 310 200 200 000

6 098 442 1 205 200 95 871

1 496 700 1 496 700 1 496 700 83 470

23,7% 114,2% 748,4%

24,5% 124,2% 1561,2%

200 000

95 871

1 413 230

706,6%

1474,1%

1 110 200

1 109 329

342

Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 710 Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece 71095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - zakup i objcie akcji i

5 000 000 5 000 000

4 893 242 4 893 242

4 992 200

2 568 178

4 604 900

92,2%

179,3%

71004

581 300 581 300 581 300 106 000 475 300

55 929 55 929 55 929 7 200 48 729

387 900 387 900 387 900 72 000 315 900

66,7% 66,7% 66,7% 67,9% 66,5%

693,6% 693,6% 693,6% 1000,0% 648,3%

71005

63 000 63 000 63 000 8 000 55 000

103 000 103 000 103 000

63 000 63 000 63 000 2 000

100,0% 100,0% 100,0% 25,0% 110,9%

61,2% 61,2% 61,2%

103 000

61 000

59,2%

71013

100 000 100 000

100 000 100 000

414 000 414 000 414 000 414 000

414,0% 414,0%

414,0% 414,0%

100 000 4 247 900 2 247 900 2 070 900 96 000 1 974 900

100 000 2 309 249 2 309 249 2 086 839 138 000 1 948 839 3 740 000 3 731 500 2 735 500 86 000 2 649 500 88,0% 166,0% 132,1% 89,6% 134,2% 162,0% 161,6% 131,1% 62,3% 136,0%

177 000

222 410

396 000

223,7%

178,0%

600 000 2 000 000 2 000 000 8 500 0,4%

343

udziaw - inwestycje i zakupy inwestycyjne 720 72095 Informatyka Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyje - zakup i objcie akcji i udziaw 750 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 75017 Samorzdowe sejmiki wojewdztw Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyje 75018 Urzdy marszakowskie Wydatki biece: 80 058 704 79 222 029 83 347 836 82 489 331 122 151 443 122 151 443 1 327 300 1 042 300 117 640 924 660 7 021 968 7 021 968 770 265 753 800 87 640 666 160

8 500

48 331 522 48 331 522 799 600 758 400 70 584 687 816

39,6% 39,6% 60,2% 72,8% 60,0% 74,4%

688,3% 688,3% 103,8% 100,6% 80,5% 103,3%

285 000

16 465

41 200

14,5%

250,2%

120 824 143 120 824 143

6 251 703 6 251 703

47 531 922 47 456 922 75 000

39,3% 39,3%

760,3% 759,1%

94 530 897

97 810 144

99 260 357

105,0%

101,5%

75011

1 877 000 1 877 000 1 877 000 1 782 000 95 000

3 087 128 3 087 128 3 087 128 3 001 100 86 028

1 908 000 1 908 000 1 908 000 1 788 500 119 500

101,7% 101,7% 101,7% 100,4% 125,8%

61,8% 61,8% 61,8% 59,6% 138,9%

1 970 656 1 970 656 570 656 74 136 496 520

1 900 656 1 900 656 570 656 74 136 496 520

2 073 590 1 923 590 523 590 71 408 452 182

105,2% 97,6% 91,8% 96,3% 91,1%

109,1% 101,2% 91,8% 96,3% 91,1%

1 400 000

1 330 000

1 400 000

100,0%

105,3%

150 000 150 000

86 939 707 86 351 071

108,6% 109,0%

104,3% 104,7%

344

- wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne: 75046

49 945 807 34 350 057 15 595 750

51 300 996 36 653 985 14 647 011

48 882 324 35 191 865 13 690 459

97,9% 102,5% 87,8%

95,3% 96,0% 93,5%

70 000

70 000

52 000

74,3%

74,3%

29 206 222

31 118 335

37 416 747

128,1%

120,2%

836 675 zakupy 836 675

858 505 858 505

588 636 588 636

70,4% 70,4%

68,6% 68,6%

Komisje egzaminacyjne Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

174 000 174 000 174 000 164 212 9 788

174 000 174 000 174 000 162 712 11 288

178 000 178 000 178 000 166 412 11 588

102,3% 102,3% 102,3% 101,3% 118,4%

102,3% 102,3% 102,3% 102,3% 102,7%

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne

8 275 387 8 275 387 5 301 024 25 000 5 276 024

7 513 290 7 353 290 5 800 414 75 000 5 725 414

6 615 270 6 615 270 4 575 568 30 000 4 545 568

79,9% 79,9% 86,3% 120,0% 86,2%

88,0% 90,0% 78,9% 40,0% 79,4%

2 974 363

1 552 876

2 039 702

68,6%

131,3%

160 000 zakupy 160 000

75095

Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych

2 175 150 2 040 150 1 640 150 44 500 1 595 650

1 787 234 1 664 234 1 260 634 56 138 1 204 496

1 545 790 1 509 790 1 414 790 35 900 1 378 890

71,1% 74,0% 86,3% 80,7% 86,4%

86,5% 90,7% 112,2% 63,9% 114,5%

4 000

345

- dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne

400 000 135 000

399 600 123 000 123 000

95 000 36 000 36 000

23,8% 26,7% 26,7%

23,8% 29,3% 29,3%

zakupy

135 000

751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych

643 613

75109

643 613

643 613 641 113 82 800 558 313

2 500

752 75212

Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wydatki biece: - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

754

2 500 000

4 082 127

3 312 827

132,5%

81,2%

75412

2 500 000 775 000 775 000 1 725 000

4 082 127 1 126 390 1 126 390 2 955 737 2 955 737

2 500 000 750 000 750 000 1 750 000 1 750 000

100,0% 96,8% 96,8% 101,4% 101,4%

61,2% 66,6% 66,6% 59,2% 59,2%

zakupy

1 725 000

75415

Zadania ratownictwa grskiego i wodnego Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne

812 827 812 827 zakupy 812 827

757

Obsuga dugu publicznego

35 713 996

35 713 996

30 591 512

85,7%

85,7%

346

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - obsuga dugu jednostki samorzdu terytorialnego Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Wydatki biece: - wypaty z tytuu porcze i gwarancji

12 747 301 12 747 301 190 000 190 000

12 747 301 12 747 301 190 000 190 000

17 917 249 17 917 249 221 000 221 000

140,6% 140,6% 116,3% 116,3%

140,6% 140,6% 116,3% 116,3%

12 557 301

12 557 301

17 696 249

140,9%

140,9%

75704

22 966 695

22 966 695

12 674 263

55,2%

55,2%

22 966 695 22 966 695

22 966 695 22 966 695

12 674 263 12 674 263

55,2% 55,2%

55,2% 55,2%

758 75818

Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne:

20 600 000 20 600 000 13 100 000 13 100 000 13 100 000

9 719 890 9 719 890 7 901 680 7 901 680 7 901 680

18 380 000 18 380 000 12 880 000 12 880 000 12 880 000

89,2% 89,2% 98,3% 98,3% 98,3%

189,1% 189,1% 163,0% 163,0% 163,0%

7 500 000 zakupy 7 500 000

1 818 210 1 818 210

5 500 000 5 500 000

73,3% 73,3%

302,5% 302,5%

801

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych

57 711 764

55 602 793

54 156 433

93,8%

97,4%

80102

6 200 543 6 200 543 6 105 420 5 511 851 593 569

6 371 402 6 371 402 6 275 794 5 680 261 595 533

6 391 563 6 391 563 6 335 563 5 728 135 607 428

103,1% 103,1% 103,8% 103,9% 102,3%

100,3% 100,3% 101,0% 100,8% 102,0%

95 123

95 608

56 000

58,9%

58,6%

80111

Gimnazja specjalne Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

4 306 062 4 306 062 4 282 682 3 894 126

4 362 419 4 362 419 4 339 039 3 942 649

4 559 670 4 559 670 4 527 870 4 247 078

105,9% 105,9% 105,7% 109,1%

104,5% 104,5% 104,4% 107,7%

347

 wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80120 Licea oglnoksztacce Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 80121 Licea oglnoksztacce specjalne Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Szkoy zawodowe Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne 80134

388 556

396 390

280 792

72,3%

70,8%

23 380

23 380

31 800

136,0%

136,0%

2 945 894 2 945 894 2 945 894 2 739 376 206 518

2 979 095 2 979 095 2 979 095 2 772 577 206 518

2 945 894 2 945 894 2 945 894 2 922 348 23 546

100,0% 100,0% 100,0% 106,7% 11,4%

98,9% 98,9% 98,9% 105,4% 11,4%

1 467 684 1 467 684 1 467 684 1 392 757 74 927

1 478 077 1 478 077 1 478 077 1 403 150 74 927

1 547 869 1 547 869 1 547 869 1 489 151 58 718

105,5% 105,5% 105,5% 106,9% 78,4%

104,7% 104,7% 104,7% 106,1% 78,4%

80130

15 089 574 10 392 950 10 381 715 8 808 998 1 572 717

12 959 022 10 401 137 10 345 510 8 752 650 1 592 860

14 851 024 10 625 753 10 617 553 9 364 095 1 253 458

98,4% 102,2% 102,3% 106,3% 79,7%

114,6% 102,2% 102,6% 107,0% 78,7%

11 235 4 696 624

55 627 2 557 885 2 557 885

8 200 4 225 271 4 225 271

73,0% 90,0% 90,0%

14,7% 165,2% 165,2%

zakupy

4 696 624

Szkoy zawodowe specjalne Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Wydatki biece: wydatki jednostek budetowych,

691 422 691 422 691 422 660 371 31 051

733 658 733 658 733 658 700 433 33 225

800 582 800 582 800 582 765 043 35 539

115,8% 115,8% 115,8% 115,9% 114,5%

109,1% 109,1% 109,1% 109,2% 107,0%

80140

127 326 127 326 127 326

348

w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 80141 Zakady ksztacenia nauczycieli Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - dotacje na zadania biece - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne 80144 5 688 700 6 064 888 3 189 501 3 189 501 3 188 301 2 914 415 273 886 3 167 449 3 167 449 3 166 249 2 892 363 273 886

121 942 5 384

2 984 340 2 984 340 2 983 700 2 774 750 208 950

93,6% 93,6% 93,6% 95,2% 76,3%

94,2% 94,2% 94,2% 95,9% 76,3%

1 200

1 200

640

53,3%

53,3%

80142

12 682 178 11 262 178

13 138 450 11 718 450

10 425 170 10 425 170 10 417 570 8 363 734 2 053 836

82,2% 92,6%

79,3% 89,0%

7 600

5 573 478

5 653 562

1 420 000 zakupy 1 420 000

1 420 000 1 420 000

Inne formy ksztacenia osobno nie wymienione Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece: - wydatki biece jednostek

390 321 390 321 390 321 371 701 18 620

390 321 390 321 390 321 371 701 18 620

398 448 398 448 398 448 396 308 2 140

102,1% 102,1% 102,1% 106,6% 11,5%

102,1% 102,1% 102,1% 106,6% 11,5%

80146

231 705 231 705 231 705

193 341 193 341 149 466

237 826 237 826 237 826

102,6% 102,6% 102,6%

123,0% 123,0% 159,1%

349

budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece 80147 Biblioteki pedagogiczne Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece - wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne 803 Szkolnictwo wysze Pomoc materialna dla studentw i doktorantw Wydatki biece: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: 6 000 6 000 6 986 211 6 986 211 6 980 859 5 396 205 1 584 654 231 705 149 466 237 826 102,6% 159,1%

43 875 7 143 300 7 143 300 7 137 948 5 499 817 1 638 131 7 087 110 7 087 110 7 081 410 5 690 356 1 391 054 101,4% 101,4% 101,4% 105,5% 87,8% 99,2% 99,2% 99,2% 103,5% 84,9%

5 352

5 352

5 700

106,5%

106,5%

3 530 669 3 510 669 1 744 645 193 740 1 550 905

2 686 259 2 666 259 1 129 414 14 960 1 114 454

1 799 611 1 799 611 672 495 193 149 479 346

51,0% 51,3% 38,5% 99,7% 30,9%

67,0% 67,5% 59,5% 1291,1% 43,0%

1 740 000 26 024 20 000

1 506 324 30 521 20 000 20 000

1 100 000 27 116

63,2% 104,2%

73,0% 88,8%

zakupy

20 000

6 000

3 694 149

500 000

8333,3%

13,5%

80309

31 108 31 108 31 108

80395

3 663 041 45 304 39 304

500 000

8333,3%

13,6%

6 000

6 000 3 617 737 500 000 13,8%

350

inwestycje inwestycyjne 851 Ochrona zdrowia Szpitale oglne

zakupy

3 617 737

500 000

13,8%

34 381 378

29 849 504

56 805 130

165,2%

190,3%

85111

24 054 224 2 550 000 2 550 000 2 550 000

23 004 362 1 725 437 1 710 500 1 710 500

40 932 126 18 030 000 18 030 000 18 030 000

170,2% 707,1% 707,1% 707,1%

177,9% 1045,0% 1054,1% 1054,1%

Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne 85115 Sanatoria Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 85120 Lecznictwo psychiatryczne Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne 85141 zakupy

14 937

21 504 224 zakupy 21 504 224

21 278 925 21 278 925

22 902 126 22 902 126

106,5% 106,5%

107,6% 107,6%

204 154 204 154 204 154 204 154

80 400 80 400 80 400 80 400

10 000 10 000 10 000 10 000

4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

12,4% 12,4% 12,4% 12,4%

15 000 15 000 15 000

Ratownictwo medyczne Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne zakupy

9 176 129 9 176 129 9 176 129

85148

Medycyna pracy Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

4 531 500 4 531 500 4 531 500 4 531 500

4 531 500 4 531 500 4 531 500 4 531 500

4 113 375 4 113 375 4 113 375 4 113 375

90,8% 90,8% 90,8% 90,8%

90,8% 90,8% 90,8% 90,8%

85153

Zwalczanie narkomanii Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece

148 512 148 512 12 12

590 000 590 000

397,3% 397,3%

148 500

590 000

397,3%

351

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece: - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne

4 970 000 400 000 400 000 4 570 000 zakupy 4 570 000

1 465 500 251 500 251 500 1 214 000 1 214 000

1 410 000 1 182 000 1 182 000 228 000 228 000

28,4% 295,5% 295,5% 5,0% 5,0%

96,2% 470,0% 470,0% 18,8% 18,8%

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

42 000

30 467

42 000

100,0%

137,9%

42 000 42 000 42 000

30 467 30 467 30 467

42 000 42 000 42 000

100,0% 100,0% 100,0%

137,9% 137,9% 137,9%

85157

Stae i specjalizacje medyczne Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - zakup i objcie akcji i udziaw 500 000 500 000 579 500 79 500 79 500 79 500

1 490 1 490 1 490 1 490

500 500 500 500

33,6% 33,6% 33,6% 33,6%

85195

572 273 72 273 72 273 72 273

531 000 531 000 31 000 31 000

91,6% 667,9% 39,0% 39,0%

92,8% 734,7% 42,9% 42,9%

500 000 500 000 500 000

852

Pomoc spoeczna Placwki opiekuczowychowawcze Wydatki majtkowe: - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od

2 375 180

4 411 631

2 519 100

106,1%

57,1%

85201

728 267 728 267 728 267

85205

42 911 42 911 42 911 5 650

43 385 43 385 43 385 15 300

101,1% 101,1% 101,1% 270,8%

352

nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne 85217

37 261

28 085

75,4%

85212

1 054 000

1 089 000

1 100 000

104,4%

101,0%

1 054 000 1 053 550 837 555 215 995

1 084 430 1 083 980 774 608 309 372

1 100 000 1 099 700 873 512 226 188

104,4% 104,4% 104,3%

101,4% 101,5% 112,8% 73,1%

450

450

300

66,7%

4 570 zakupy 4 570

Regionalne orodki polityki spoecznej Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych

1 021 180 1 021 180 1 013 330 722 033 291 297

1 051 453 1 051 453 981 569 677 933 303 636

875 715 875 715 871 765 622 571 249 194

85,8% 85,8% 86,0% 86,2% 85,5%

83,3% 83,3% 88,8% 91,8% 82,1%

7 850

6 350

3 950

50,3%

62,2%

63 534

85295

Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

300 000 300 000 300 000

1 500 000 300 000 300 000 1 200 000 1 200 000

500 000

166,7%

33,3%

500 000 500 000

41,7% 41,7%

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Wydatki biece:

77 130 021

76 608 699

112 462 101

145,8%

146,8%

85311

479 400 479 400

418 391 418 391

400 205 400 205

83,5% 83,5%

95,7% 95,7%

353

- wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece 85332 Wojewdzkie urzdy pracy Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolnowychowawcze Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Internaty i bursy szkolne Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na:

27 453 27 453

21 686 21 686

3 500 3 500

12,7% 12,7%

16,1% 16,1%

451 947 16 005 895 15 938 214 6 326 350 3 988 019 2 338 331

396 705 16 081 586 16 003 905 6 442 055 3 959 370 2 482 685

396 705 18 293 630 18 293 630 5 726 888 4 010 116 1 716 772

87,8% 114,3% 114,8% 90,5% 100,6% 73,4%

100,0% 113,8% 114,3% 88,9% 101,3% 69,1%

2 759

13 144

212

7,7%

1,6%

9 609 105

9 548 706

12 566 530

130,8%

131,6%

67 681 67 681

77 681 77 681

60 644 726 60 540 073 60 490 073

60 108 722 59 637 270 59 587 270

93 768 266 93 184 852 93 134 852

154,6% 153,9% 154,0%

156,0% 156,3% 156,3%

50 000 104 653 104 653

50 000 471 452 471 452

50 000 583 414 583 414

100,0% 557,5% 557,5%

100,0% 123,7% 123,7%

9 214 005

9 620 593

7 498 451

81,4%

77,9%

85403

1 137 815 1 137 815 1 137 815 897 925 239 890

1 149 370 1 149 370 1 149 370 909 480 239 890

1 097 375 1 097 375 1 097 375 957 064 140 311

96,4% 96,4% 96,4% 106,6% 58,5%

95,5% 95,5% 95,5% 105,2% 58,5%

85410

1 937 836 1 937 836 1 935 336

1 945 381 1 945 381 1 942 881

1 782 167 1 782 167 1 781 667

92,0% 92,0% 92,1%

91,6% 91,6% 91,7%

354

 wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych: 85420 Modzieowe orodki wychowawcze Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: inwestycje i inwestycyjne 85446

1 510 941 424 395

1 522 059 420 822

1 521 476 260 191

100,7% 61,3%

100,0% 61,8%

2 500

2 500

500

20,0%

20,0%

85 000 85 000

99 608 99 608 641

42 030 42 030

49,4% 49,4%

42,2% 42,2%

85 000

98 967

42 030

49,4%

42,5%

6 014 728 4 416 134 4 354 021 3 545 091 808 930

6 116 057 4 517 463 4 452 850 3 618 610 834 240

4 531 833 4 531 833 4 457 933 3 733 788 724 145

75,3% 102,6% 102,4% 105,3% 89,5%

74,1% 100,3% 100,1% 103,2% 86,8%

62 113 1 598 594

64 613 1 598 594 1 598 594

73 900

119,0%

114,4%

zakupy

1 598 594

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

28 553 28 553 28 553 28 553

28 553 28 553 28 553 28 553

33 298 33 298 33 298 33 298

116,6% 116,6% 116,6% 116,6%

116,6% 116,6% 116,6% 116,6%

85478

281 623 281 623 281 623 281 623

85495

10 073 10 073 10 073 10 073

1 1 1 1

11 748 11 748 11 748 11 748

116,6% 1174800,0% 116,6% 1174800,0% 116,6% 1174800,0% 116,6% 1174800,0%

355

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Zmniejszenie haasu i wibracji Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

1 908 400

2 439 607

2 574 000

134,9%

105,5%

90001

42 500 42 500 42 500 42 500

72 500 72 500 72 500 72 500

35 000 35 000 35 000 35 000

82,4% 82,4% 82,4% 82,4%

48,3% 48,3% 48,3% 48,3%

90005

508 000 508 000 508 000 3 850 504 150

600 000 600 000 600 000

70 000 70 000 70 000

13,8% 13,8% 13,8%

11,7% 11,7% 11,7%

600 000

70 000

13,9%

11,7%

90007

6 419 6 419 6 419 6 419

90015

Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece: - dotacje na zadania biece Pozostaa dziaalno Wydatki biece:

50 000 50 000 50 000

90019

271 000 271 000 271 000 187 000 84 000

231 000 231 000 231 000 181 000 50 000

271 000 271 000 271 000 187 000 84 000

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

117,3% 117,3% 117,3% 103,3% 168,0%

90078

500 000 500 000 500 000 586 900 586 900

500 000 500 000 500 000 979 688 372 540 2 198 000 198 000 374,5% 33,7% 224,4% 53,1%

90095

356

- wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece - wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 92106 Teatry Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele

586 900 10 000 576 900

358 400 39 889 318 511

198 000 90 000 108 000

33,7% 900,0% 18,7%

55,2% 225,6% 33,9%

14 140

607 148 607 148

2 000 000 2 000 000

329,4% 329,4%

921

114 161 295

119 140 947

119 943 085

105,1%

100,7%

92105

6 207 950 6 207 950 1 268 700 100 200 1 168 500

5 940 074 5 925 074 778 924 100 233 678 691

3 386 000 3 386 000 626 000 72 400 553 600

54,5% 54,5% 49,3% 72,3% 47,4%

57,0% 57,1% 80,4% 72,2% 81,6%

4 679 250 260 000

4 826 150 320 000 15 000 15 000

2 500 000 260 000

53,4% 100,0%

51,8% 81,3%

29 877 619 28 905 229

31 544 709 30 198 318 25 724 25 724

30 494 993 29 462 705

102,1% 101,9%

96,7% 97,6%

28 453 900

29 721 078

28 299 885

99,5%

95,2%

451 329

451 516

1 162 820

257,6%

257,5%

972 390 972 390

1 346 391 1 346 391

1 032 288 1 032 288

106,2% 106,2%

76,7% 76,7%

13 600 000

12 773 000

13 617 713

100,1%

106,6%

357

Wydatki biece - dotacje na zadania biece - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece: - dotacje na zadania biece: - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki biece: - dotacje na zadania biece 92113 Centra kultury i sztuki Wydatki biece: - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 92114 Pozostae instytucje kultury Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 92116 Biblioteki Wydatki biece: - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 92118 Muzea Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych

12 600 000 12 600 000

12 773 000 12 773 000

12 967 713 11 970 000

102,9% 95,0%

101,5% 93,7%

997 713

1 000 000 1 000 000

650 000 650 000

65,0% 65,0%

14 931 109 9 665 524 8 948 900

17 255 377 10 548 524 9 831 900

18 914 572 10 918 509 8 966 295

126,7% 113,0% 100,2%

109,6% 103,5% 91,2%

716 624

716 624

1 952 214

272,4%

272,4%

5 265 585 5 265 585

6 706 853 6 706 853

7 996 063 7 996 063

151,9% 151,9%

119,2% 119,2%

10 000 10 000 10 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 397 000 2 047 000 2 047 000 350 000 350 000 2 450 000 2 200 000 2 200 000 250 000 250 000 111,4% 100,0% 100,0% 102,2% 107,5% 107,5% 71,4% 71,4%

2 480 000 2 480 000 2 480 000

12 631 048 12 631 048 12 631 048

509,3% 509,3% 509,3%

6 353 500 6 353 500 6 353 500

6 430 100 6 393 500 6 393 500 36 600 36 600

6 035 875 6 035 875 6 035 875

95,0% 95,0% 95,0%

93,9% 94,4% 94,4%

32 023 217 20 544 731

32 106 990 22 132 393 2 472 2 472

25 480 884 20 904 398

79,6% 101,8%

79,4% 94,5%

358

- dotacje na zadania biece - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wydatki biece:

19 206 000

20 717 167

19 838 745

103,3%

95,8%

1 338 731

1 412 754

1 065 653

79,6%

75,4%

11 478 486 11 478 486

9 974 597 9 974 597

4 576 486 4 576 486

39,9% 39,9%

45,9% 45,9%

5 637 900 5 637 900 437 900 30 000 407 900

10 285 065 5 203 565 308 261 17 618 290 643

4 008 000 1 008 000 8 000

71,1% 17,9% 1,8%

39,0% 19,4% 2,6%

8 000

2,0%

2,8%

5 200 000

4 894 244

1 000 000

19,2%

20,4%

1 060

5 081 500 5 081 500

3 000 000 3 000 000

59,0% 59,0%

850 000 850 000 850 000 850 000

398 632 398 444 250 000 250 000

2 924 000 2 924 000 2 924 000 2 924 000

344,0% 344,0% 344,0% 344,0%

733,5% 733,9% 1169,6% 1169,6%

44 944

103 500

188 188

925

1 530 000

1 763 300

1 377 000

90,0%

78,1%

92502

1 530 000 1 460 000

1 763 300 1 693 300

1 377 000 1 377 000

90,0% 94,3%

78,1% 81,3%

359

- wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw zagranicznych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 926 92601 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki biece: - dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki biece: - wydatki biece jednostek budetowych, w tym na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych - dotacje na zadania biece - wiadczenia na rzecz osb fizycznych WYDATKI OGEM wydatki biece wydatki majtkowe

1 429 000 1 075 100 353 900

1 642 600 983 115 659 485

1 353 000 1 042 000 311 000

94,7% 96,9% 87,9%

82,4% 106,0% 47,2%

6 100

31 000 70 000 70 000

44 600 70 000 70 000

24 000

77,4%

53,8%

22 587 720 17 892 720

19 180 731 14 020 000 150 000 150 000

11 790 000 9 990 000

52,2% 55,8%

61,5% 71,3%

17 892 720 17 892 720

13 870 000 13 870 000

9 990 000 9 990 000

55,8% 55,8%

72,0% 72,0%

4 695 000 4 695 000 95 000 95 000

5 160 731 5 160 731 72 231 72 231

1 800 000 1 800 000 30 000 30 000

38,3% 38,3% 31,6% 31,6%

34,9% 34,9% 41,5% 41,5%

4 450 000 150 000

4 918 000 170 500

1 600 000 170 000

36,0% 113,3%

32,5% 99,7%

1 299 967 049 623 878 306 676 088 743

1 311 076 872 686 430 688 624 646 184

1 368 730 121 698 039 804 670 690 317

105,3% 111,9% 99,2%

104,4% 101,7% 107,4%

360

PLAN WYDATKW NA 2011 ROK - WYKAZ ZADA BUDETOWYCH

Jednostka / Nazwa zadania Zzzzzzzz

Nr zadania

Plan na 01.01.2010 r.

Plan na 31.10.2010 r.

Plan na 2011 r.

% (5:3)

% (5:4)

DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI

151 449 739

139 449 541

201 211 163

132,9%

144,3%

Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osb Koordynacja dziaa zwizanych z rozwojem transportu zbiorowego w wojewdztwie maopolskim Dofinansowanie zada zwizanych z organizacj i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozw pasaerskich Dopaty do autobusowych przewozw pasaerskich z tytuu stosowania ustawowych ulg Budowa obwodnicy pn. - wsch. Chrzanowa Prowadzenie nalecych do waciwoci Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego spraw wynikajcych z ustawy Prawo o ruchu drogowym Pokrycie kosztw komorniczych z tytuu postpowa egzekucyjnych wobec przewonikw Zakupy taboru kolejowego - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Scza - poczenie m. Brzezna z drog krajow nr 28 Pnocna obwodnica Krakowa Modernizacja odcinkw drg wojewdzkich i obiektw mostowych Dokumentacja techniczna dla drg publicznych Bieca likwidacja skutkw powodzi

1/III.3

111 000

80 276

99 000

89,2%

123,3%

2/III.3

1 022 410

698 710

288 900

28,3%

41,3%

3/III.3

73 971 168

73 895 568

73 971 168

100,0%

100,1%

4/III.3

27 572 000

27 610 420

28 470 000

103,3%

103,1%

5/III.1

3 667 080

700 000

6 229 870

169,9%

890,0%

10 000

8 000

9 000

90,0%

112,5%

7 8/III.3 9/III.1 10/III.1 11/III.1 12/III.1 13/III.1

800 36 478 000 37 500 2 553 460

1 300 7 293 750 34 496 2 042 768 1 938 234 415 776 50 000

432 83 921 934 265 504 510 692 1 783 790 155 111 1 350 000

54,0%

33,2%

230,1% 1150,6% 708,0% 20,0% 769,7% 25,0% 92,0% 37,3% 2700,0%

361

Zadania realizowane przy wspudziale samorzdw lokalnych Remonty kapitalne drg i mostw Dokumentacja przyszociowa Odprowadzenie wd opadowych i gruntowych z roww melioracyjnych do rzeki Skawy w km 39+905 przy budowie obwodnicy Zembrzyc Modernizacja drg gminnych Utrzymanie drg i mostw Pomoc finansowa dla Gminy Limanowa na sfinansowanie dodatkowych kosztw na utrzymanie drg gminnych w zwizku z zamkniciem mostu w m. Mynne Dobudowa owietlenia drogowego mostu wraz z dojazdami pomidzy miejscowociami Ispina i Nowe Brzesko Remonty kapitalne drg i mostw ZARZD DRG WOJEWDZKICH W KRAKOWIE

14/III.1 15/III.1 16/III.3

394 621

14 608 702

1 655 762 1 500 000 1 000 000

419,6%

11,3%

631 700 5 000 000

631 700 4 684 016 408 994

360 000

50 000 3 936 831

428 249 012

420 307 095

407 662 113

95,2%

97,0%

Inwestycje drogowe i mostowe Inteligentny System Sterowania Ruchem dla Regionu Podhalaskiego Utrzymanie drg i mostw Obsuga administracyjno - techniczna zada budetowych Obwodnica Dobczyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Budowa mostu wraz z dojazdami w cigu DW nr 969 w m. Kluszkowce Obwodnica Podegrodzia - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Modernizacja drogi wojewdzkiej nr 776 Krakw - Proszowice - Ostrw Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechw Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - apczyca ETAP I: Modernizacja drogi wojewdzkiej nr 967 na odcinku Mylenice - apczyca Obwodnica Proszowic - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Modernizacja drogi wojewdzkiej nr 780 Krakw - Chemek ETAP II Obwodnica Szczurowej - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Obwodnica Gdowa ETAP I Modernizacja drg woj. 962 Jabonka Lipnica Wielka - granica Pastwa Modernizacja drogi wojewdzkiej nr 977 na odcinku Tarnw - Konieczna Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 967 na

1/III.1 2/I.2 3/III.1 4/III.1 5/III.1 6/III.1 7/III.1 8/III.1 9/III.1 10/III.1 11/III.1

75 845 372

59 629 808

99 840 096 4 900 000

131,6%

167,4%

35 813 640 21 000 000 24 000 000

39 869 881 21 069 711 6 652 479

38 632 300 21 500 000 35 947 521 1 834 480 23 000 000

107,9% 102,4% 149,8%

96,9% 102,0% 540,4%

21 000 000 72 200 000

30 934 000 69 200 000

20 066 000 43 000 000 10 000 000 20 000 000

95,6% 59,6%

64,9% 62,1%

12/III.1

24 600 000

17 403 652

8 046 348

32,7%

46,2%

13/III.1 14/III.1 15/III.1 16/III.1 17/III.1 18/III.1 19/III.1

15 800 000 34 050 000 23 000 000 200 000 5 000 000 10 300 000 19 500 000

14 981 645 32 525 000 23 000 000 74 664 12 497 8 174 000 13 996 206

1 658 355 11 525 000 23 000 000 425 336 13 987 503 22 126 000 3 697 674

10,5% 33,8% 100,0% 212,7% 279,8% 214,8% 19,0%

11,1% 35,4% 100,0% 569,7%

270,7% 26,4%

362

podjazdach pod gr Borzck System Zarzdzania Drogami Wojewdztwa Maopolskiego Remonty kapitalne drg i mostw Modernizacja drogi wojewdzkiej nr 980 Jurkw-Biecz Budowa Obwodnicy Skay Modernizacja drogi woj. nr 964 Kasina Ucie Solne Etap I Modernizacja drogi wojewdzkiej nr 957 od Biaki do Nowego Targu Etap I Obwodnica Zembrzyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Bieca likwidacja skutkw powodzi 20/I.2 10 000 000 6 046 971 100 000 8 690 000 11 253 029 9 850 000 8 062 170 10 819 139 9 850 000 38 500 000 9 673 786 5 878 457 4 475 500

DEPARTAMENT RODOWISKA I ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH

5 363 400

6 887 346

Polityka ekologiczna Wojewdztwa Maopolskiego Dziaalno Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami Tworzenie Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW) - Pomoc Techniczna Wdraanie Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna Ochrona powietrza Identyfikacja i likwidacja miejsc nielegalnego skadowania odpadw w wojewdztwie maopolskim Gospodarka wodno-ciekowa Wsparcie finansowe prac budowlanoremontowych remiz straackich z terenu wojewdztwa maopolskiego Europejska sie regionw na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ program INTERREG IV C Ochrona rodowiska przed haasem

1/VI.3 2/VI.3 3/IX.1

266 900 6 000 1 100 000

358 400 3 000 1 050 000

4/IX.1 5/VI.2 6/VI.3 7/VI.1 8/VI.4

620 000 508 000 320 000 42 500 2 500 000

620 000 600 000

72 500 4 082 127

9/II.2 10/VI.2

94 900 6 419

MAOPOLSKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE WODNYCH W KRAKOWIE

37 075 007

153 091 623

63 121 537

170,3%

41,2%

Obsuga Wojewdztwa Maopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urzdze wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie Utrzymanie magazynw przeciwpowodziowych bdcych w administracji MZMiUW w Krakowie

8 266 250

10 153 551

9 508 260

115,0%

93,6%

2/VI.4

342 550

672 070

122 940

35,9%

18,3%

363

Utrzymanie i eksploatacja wd i urzdze melioracji wodnych bdcych w administracji Maopolskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Krakowie Budowa i modernizacja obwaowa w ramach dotacji Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i rodkw wasnych Wojewdztwa Maopolskiego Program Inwestycyjny Samorzdw Wojewdztwa Maopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby aktualizacji Programu Ochrony rodowiska Wojewdztwa Maopolskiego Budowa zbiornikw maej retencji w ramach rodkw Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Utrzymanie i eksploatacja wd i urzdze wodnych - tzw. ciekw pozostaych bdcych w administracji Maopolskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Krakowie Dziaanie 6.1 PO KL - Projekt Zielona praca" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Rozbudowa lewego wau rzeki Wisy w km 6+300-7+750, msc. Gromiec, gm. Libi, pow. chrzanowski Rozbudowa prawego wau rzeki Maej Wisy w km 0+000 0+800, msc. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. owicimski, woj. maopolskie Rozbudowa prawego wau rzeki Maej Wisy w km 0+000 1+050 wraz z cofkowymi Harmwki, msc. Harme, gm. Owicim, pow. owicimski Budowa Kanau Radwan Smgorzw msc. Radwan, gm. Szczucin, msc. Smgorzw, gm. Dbrowa Tarnowska. pow. dbrowski Zadania z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich Program ochrony przed powodzi w dorzeczu grnej Wisy Usuwanie szkd powodziowych 2010 r.

3/VI.4

5 600 000

6 141 867

5 400 000

96,4%

87,9%

4/VI.4

7 543 821

9 130 000

121,0%

5/VI.4

669 537

669 537

1 610 000

240,5%

240,5%

6/VI.4

11 164 000

3 244 000

9 920 000

88,9%

305,8%

7/VI.4

850 000

576 168

765 000

90,0%

132,8%

8/VI.4

2 638 849

2 638 849

3 277 033

124,2%

124,2%

9/VI.4

6 834 440

10/VI.4

1 213 900

11/VI.4

3 660 000

12/VI.4

3 050 000

13/VI.4

7 451 760

7 986 660

107,2%

14/VI.4

41 543 821 80 000 000

643 304

1,5%

ZESP PARKW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO

1 530 000

1 763 300

1 377 000

90,0%

78,1%

Dziaalno statutowa Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Maopolskiego Przyroda nie zna granic - wsppraca Zespou Parkw Krajobrazowych z midzynarodowymi partnerami Wojewdztwa Maopolskiego w zakresie ochrony przyrody Ochrona przyrody

1/VII.2

1 377 000

6 100

92 600

84 612

364

Edukacja Turystyka Dziaania Organizacyjne

20 715 10 380 1 406 305

46 400 237 368 1 388 820

DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEOLOGII

1 431 730

987 894

Rozwj wsi i rolnictwa Prace geologiczne Dziaalno Okrgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 - 2013 Pomoc finansowa dla gmin Wojewdztwa Maopolskiego na rekultywacj gleb zdegradowanych przez powd DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII

1/II.3 2/VII.2 3/I.1 4/II.3 5/VI.1

443 050 63 000 16 000 409 680 500 000

353 694 103 000 19 000 12 200 500 000

21 194 470

2 226 455

Mapy topograficzne i tematyczne Wojewdztwa Maopolskiego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Budowa zintegrowanych systemw informatycznych do zarzdzania i monitoringu satelitarnego w Maopolsce Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracj zasobw bazodanowych w wojewdztwie i w powiecie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej sucej do pozyskania gruntw pod inwestycje drogowe Budowa i wdroenie systemu udostpniania informacji o rodowisku przez jednostki publiczne - etap III DEPARTAMENT RODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI

1/III.2 2/II.3

100 000 200 000

100 000 200 000

3/III.2

14 908 500

235 900

4/III.2

5 985 970

1 107 916

170 889

7/VI.4

411 750

30 958 255

Polityka ekologiczna Wojewdztwa Maopolskiego Ochrona powietrza Gospodarka wodno-ciekowa Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 - 2013 Rozwj wsi i rolnictwa Realizacja zada zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie gruntw rolnych i lenych

1/VI.3 2/VI.2 3/VI.1 4/II.3 5/II.3 6/III.3

198 000 70 000 35 000 20 000 361 750 5 600 000

365

Doskonalenie dziaa administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntw w Maopolsce Zarzdzanie, prowadzenie i przetwarzanie do wersji kartograficznych baz danych obejmujcych zbiory danych Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz aktualizacja Pastwowego Rejestru Granic Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracj zasobw bazodanowych w wojewdztwie i w powiecie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Budowa zintegrowanych systemw informatycznych do zarzdzania i monitoringu satelitarnego w Maopolsce Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem GPS Usuga kolokacji serwerw oraz serwis pogwarancyjny dla Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego Podniesienie jakoci udostpniania usug/danych poprzez budow sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemw wsppracujcych Zobowizania zlikwidowanego Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wzgldem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Europejska sie regionw na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ program INTERREG IV C Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dziaalno Okrgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej Dziaalno Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami Wsparcie finansowe prac budowlanoremontowych remiz straackich z terenu Wojewdztwa Maopolskiego Maopolskie Remizy 2011

7/II.3

20 000

8/III.1

414 000

9/III.2

5 585 345

10/III.2

14 338 788

11/II.2

160 000

12/III.2

220 000

13/III.2

600 000

14

600 000

15/II.2 16/VII.2 17/I.1 18/VI.3

149 372 63 000 17 000 6 000

19/VI.4

2 500 000

KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENW ROLNYCH W KRAKOWIE

8 149 200

Obsuga procesu nabywania gruntw przeznaczonych pod budow autostrady A-4 Scalenia gruntw Regulacja stanw prawnych nieruchomoci Administrowanie wojewdzkim zasobem nieruchomoci

1 2 3 4

50 400 305 000 160 700 999 200

366

Prace urzdzeniowo - rolne Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenw Rolnych Zobowizania finansowe po zlikwidowanym zakadzie budetowym Krakowskim Biurze Geodezji i Terenw Rolnych KANCELARIA ZARZDU

5/II.3 6

200 000 6 133 900

300 000

2 540 726

2 204 463

2 572 852

101,3%

116,7%

Koordynacja dziaalnoci publicznej Marszaka, Wicemarszakw i Czonkw Zarzdu Wojewdztwa Informacja publiczna Integracja Wojewdztwa Internetowa Telewizja Samorzdowa "TV Maopolska" Wsppraca Midzynarodowa Udzia w organizacjach midzynarodowych Przedstawicielstwo Maopolski w Brukseli Podre subowe zagraniczne Pomoc Techniczna MRPO - Delegacje zagraniczne Projekt Maopolska w akcji - kampania promocyjna na wybranych rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu wizerunku maopolskich sportowcw Dziaanie 8.1 MRPO Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL Delegacje zagraniczne Regionalny System Innowacji Wojewdztwa Maopolskiego - Projekt Pilotaowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki "Broker innowacji jako narzdzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Maopolski" Poddziaanie 8.2.1 PO KL Maopolskie Obserwatorium Gospodarki 8.1 Rozwj Pracownikw i Przedsibiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki SPIN - Model transferu innowacji w Maopolsce Maopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziaania 8.1.4 PO KL Wdraanie projektu SMART+ w Maopolsce - Program INTERREG IVC Wdraanie projektu PEOPLE w Maopolsce - Program INTERREG IVC Wdraanie projektu POWER w Maopolsce - Program INTERREG IVC Realizacja zada zwizanych z wdraaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu

1 2 3 4 5/VIII.2 6/VIII.1 7/VIII.1 8 9/VIII.2

220 600 57 550 259 380 40 000 313 000 211 420 540 300 299 700 172 610

250 600 58 350 295 200 19 064 368 000 125 420 144 000 314 700 186 336

198 540 201 795 388 442 36 000 281 700 112 903 94 800 269 700 177 300

90,0% 350,6% 149,8% 90,0% 90,0% 53,4% 17,5% 90,0% 102,7%

79,2% 345,8% 131,6% 188,8% 76,5% 90,0% 65,8% 85,7% 95,2%

10/VIII.1

39 000

39 390

59 185

151,8%

150,3%

11/IX.1

5 000

26 550

30 000

600,0%

113,0%

12/II.2

90 000

25 450

24 000

26,7%

94,3%

13/IX.1

28 000

14/II.2

15 000

15 150

8 000

53,3%

52,8%

15/II.2 16/II.2 17/VIII.2 18/VIII.2 19/VIII.2 20/VIII.2

10 000

10 100

10 000 9 985

100,0%

99,0%

25 450 45 000 80 000 30 450 48 300 90 900

44 325 54 175 88 650 118 200 120,4% 110,8%

174,2% 177,9% 183,5% 130,0%

367

INTERREG IVC

Europejska sie regionw na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ program INTERREG IV C Tworzenie Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW) - Pomoc Techniczna Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi Integracja rodowisk kombatanckich w regionie Business in Maopolska - Inwestycja w Przyszo - Dziaanie 8.1 MRPO Budowanie Maopolskiego Regionu Wiedzy w oparciu o innowacyjn sie wsppracy (klastry) - Dziaanie 8.2 MRPO Delegacje zagraniczne Realizacja zada zwizanych z wdraaniem projektu B3 Regions w ramach programu INTERREG IVC Promocja Maopolskiej Oferty Eksportowej na arenie midzynarodowej w ramach MRPO Dziaanie 8.1 Delegacje zagraniczne Projekt "Poznaj krain dwch rzek. Poznaj Maopolsk - kampania promocyjna na rynku hiszpaskim" - Dziaanie 8.1 MRPO Delegacje zagraniczne DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH

21/II.2

38 380

34 293

89,4%

22/IX.1 23/V.5 24/V.5 25/II.4

50 000

60 000 210 340 20 000 12 519

120,0%

13 542

59 000

39 199

9 624

3 474

60 000

3 213 709

23 204 585

28 531 409

887,8%

123,0%

Utrzymanie systemw informatycznych na potrzeby MRPO - Priorytet 9 PT MRPO (w 2010 r. Utrzymanie i rozwj Regionalnego Systemu Informatycznego na potrzeby MRPO - Priorytet 9 PT MRPO) Analizy i badania oraz usugi zewntrzne na potrzeby wspierania wdraania MRPO - Priorytet 9 PT MRPO Dziaalno Centrum Informacyjnego FEM - Priorytet 9 PT MRPO Obsuga procesu oceny projektw zoonych do MRPO 2007-2013 - Priorytet 9 PT MRPO Wspomaganie procesu kontroli projektw wdraanych w ramach MRPO- Priorytet 9 PT MRPO (w 2010 r. Ekspertyzy i opinie techniczne na potrzeby kontroli projektw wdraanych w ramach MRPO - Priorytet 9 PT MRPO) Promocja MRPO - Priorytet 9 PT MRPO Wspfinansowanie realizacji Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Komunikacja i promocja

1/IX.1

150 000

89 840

100 000

66,7%

111,3%

2/IX.5 3/IX.1 4/IX.1

300 000 400 000 953 000

108 000 265 000 749 560

150 000 383 000 190 000

50,0% 95,8% 19,9%

138,9% 144,5% 25,3%

5/IX.5

200 000

10 000

80 000

40,0%

800,0%

6/IX.1

747 059

749 819

1 478 000

197,8%

197,1%

20 835 000

22 681 048

108,9%

8/IX.1

436 650

343 258

293 644

67,2%

85,5%

368

Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez wprowadzenie systemw energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewdzkich zakadach opieki zdrowotnej Tworzenie Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW) - Pomoc Techniczna Obsuga wdraania Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna Dziaania informacyjne i szkoleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna Promocja Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna Promocja PO KL- Priorytet 10 PT PO KL Wsppraca midzyregionalna Dziaania zwizane z zakoczeniem wdraania ZPORR w Maopolsce DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Programowanie rozwoju wojewdztwa i analizy regionalne Ewaluacja i udzia w zarzdzaniu MRPO Priorytet 9 MRPO SPIN - Model transferu innowacji w Maopolsce Monitoring MRPO - Priorytet 9 PT MRPO Realizacja zada zwizanych z Programami Europejskiej Wsppracy Terytorialnej 2007 - 2013 Wdraanie projektu POWER w Maopolsce - Program INTERREG IVC Wdraanie projektu PEOPLE w Maopolsce - Program INTERREG IVC Planowanie przestrzenne w Wojewdztwie Maopolskim Zarzdzanie finansowe MRPO - Priorytet 9 PT MRPO Maopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziaania 8.1.4 PO KL Penienie funkcji Instytucji Poredniczcej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 Priorytet 10 PT PO KL Finansowanie Regionalnych Orodkw EFS - Priorytet 10 PO KL DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizowa Moliwoci, Energi, Talenty

9/VI.2

570 000

10/IX.1 11/IX.1

1 798 430 204 380

12/IX.1

135 257

13/IX.1 14/IX.1 27 000 12 000 42 108

192 650 275 000

10 782 600

9 203 922

9 596 888

89,0%

104,3%

1/IX.1 2/IX.1 3/II.2 4/IX.1 5/VIII.3 6/VIII.2 7/VIII.2 8/IX.5 9/IX.1 10/IX.5

490 000 250 000 3 857 000 68 000 100 000 83 000 94 000 581 300 36 000 598 320

590 000 167 751 2 857 000 53 442 91 000 83 000 79 000 55 929 30 777 598 872

441 000 220 000 3 146 465 41 112 90 000 200 000 76 000 387 900 25 000 522 339

90,0% 88,0% 81,6% 60,5% 90,0% 241,0% 80,9% 66,7% 69,4% 87,3%

74,7% 131,1% 110,1% 76,9% 98,9% 241,0% 96,2% 693,6% 81,2% 87,2%

11/IX.1

200 000

215 786

243 442

121,7%

112,8%

12/I.4 13/I.5

2 400 000 1 292 350

2 400 000 1 292 350

3 472 794 526 786

144,7% 40,8%

144,7% 40,8%

369

"Wraliwy klient (uczestnik) projektw PO KL" - grant w ramach Priorytetu 10 PT PO KL Wdraanie projektu SMART+ w Maopolsce - Program INTERREG IVC Promocja PO KL - Priorytet 10 PO KL

14/IX.1 15/VIII.2 732 630

98 450 40 000 550 565

84 050 120 000

85,4% 300,0%

MAOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIBIORCZOCI W KRAKOWIE

42 472 081

59 147 261

49 013 856

115,4%

82,9%

Dziaalno Instytucji Poredniczcej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO ,,Gospodarka regionalnej szansy" w 2011 roku - PT MRPO (w 2010 roku: Dziaalno Instytucji Poredniczcej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy" w 2010 roku - PT MRPO) Wdraanie 2 osi priorytetowej MRPO ,,Gospodarka regionalnej szansy "Maopolski Program Stypendialny Dla Uczniw Szczeglnie Uzdolnionych" w ramach Poddziaania 9.1.3 POKL "Doctus" Maopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantw w ramach Poddziaania 8.2.2 PO KL Dziaalno informacyjno - promocyjna Instytucji Poredniczcej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy" w 2011 roku - PT MRPO (w 2010 roku: Dziaalno informacyjno - promocyjna Instytucji Poredniczcej II stopnia dla osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy" w 2010 roku - PT MRPO) Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunkw dla realizacji zada MCP WOJEWDZKI URZD PRACY W KRAKOWIE Usugi dla osb i instytucji Wdraanie programw regionalnych Suba zastpcza Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunkw realizacji zada Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

1/IX.1

7 306 894

6 942 894

7 727 809

105,8%

111,3%

2/I.3 3/IX.1

24 332 500 3 959 800

42 705 000 2 764 080

28 705 185 4 265 500

118,0% 107,7%

67,2% 154,3%

4/IX.1

5 870 127

5 815 527

7 541 662

128,5%

129,7%

5/IX.1

712 000

622 000

512 000

71,9%

82,3%

6/IX.1

290 760

297 760

261 700

90,0%

87,9%

45 965 042

69 162 183

81 464 257

177,2%

117,8%

1/I.4 2/I.4 3/I.4 4/I.4 5/I.4 6/I.4 7/I.4

103 847 85 636 50 000 27 600 6 119 337 9 547 059

209 541 65 951 50 000 52 320 6 135 578 9 547 059

5 055 30 000 15 000 5 000 5 672 045 12 566 530 11 749 672

4,9% 35,0% 30,0% 18,1% 92,7% 131,6%

2,4% 45,5% 30,0% 9,6% 92,4% 131,6%

370

Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Spoecznej Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki Priorytet IX PO KL - Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Maopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Dziaanie 6.1 PO KL) Maopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkole (Dziaanie 6.1 PO KL) ABC Gospodarki Spoecznej (Dziaanie 7.2 PO KL) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (Dziaanie 9.4 PO KL) INWESTOR - Partnerstwo na rzecz wiadczenia usug dla inwestorw pozyskujcych kadry oraz usug outplacementowych (Dziaanie 6.1 PO KL) Wsparcie dla rozwoju Publicznych Sub Zatrudnienia w Maopolsce (Dziaanie 6.1 PO KL) KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osb pozostajcych bez zatrudnienia (Dziaanie 6.1 PO KL) Zwroty dotacji - PO KL Zwroty dotacji - ZPORR Programowanie i monitorowanie programw regionalnych Dziaanie 6.1 PO KL - Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie Dziaanie 6.2 PO KL - Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia Dziaanie 6.3 PO KL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich Dziaanie 7.1 PO KL - Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji Dziaanie 7.2 PO KL - Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej Dziaanie 7.3 PO KL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Dziaanie 8.1 PO KL - Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie Dziaanie 8.2 PO KL -Transfer wiedzy Dziaanie 9.1 PO KL -Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty

8/I.4 9/I.4 10/I.4 11/I.4 1 538 027 1 406 337

8 658 337 13 541 145 14 039 570 1 691 347 110,0% 120,3%

12/I.4

1 455 190

1 394 916

1 418 089

97,5%

101,7%

13/I.4

1 977 926

1 977 926

291 611

14,7%

14,7%

14/I.4

3 120 928

3 120 847

2 960 496

94,9%

94,9%

15/I.4

847 145

813 914

865 148

102,1%

106,3%

16/I.4

2 252 037

2 409 703

1 281 249

56,9%

53,2%

17/I.4 18/I.4 19/I.4

1 700 000 391 604

15 765 2 633 577 676 297

3 204 930 2 563 065 905 968

188,5% 654,5% 97,3% 134,0%

10 370 1 182 728

9 490 1 533 491

4 123 294

8 912 849

232 500

143 135

1 654 259

2 104 517

1 448 951 462 487 3 302 582 369 602 2 872 537

5 561 735 427 704 10 120 028 735 068 6 333 750

371

Poddziaanie 9.1.2 PO KL - Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniw klas I - III szk podstawowych Dziaanie 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Dziaanie 9.3 PO KL - Upowszechnienie formalnego ksztacenia ustawicznego Dziaanie 9.4 PO KL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty Dziaanie 9.5 PO KL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wzr Europejskich cieek Ksztacenia Zawodowego DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOECZNEJ

141 033

182 581

1 504 526

41 681

149 846

116 174 545 881 62 046

36 150 1 077 801 2 362

5 840 400

5 772 464

26 602 737

455,5%

460,9%

Medycyna pracy Rozwj orodkw leczenia uzalenie, przeciwdziaanie uzalenieniom Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunkw realizacji zada wojewdztwa w zakresie ochrony zdrowia (w 2010 r.: Rozwijanie i wdraanie Wojewdzkich Programw w zakresie ochrony zdrowia) Realizacja wojewdzkiej polityki spoecznej dotyczcej osb niepenosprawnych Dofinansowanie kosztw tworzenia i dziaania zakadw aktywnoci zawodowej Dziaania na rzecz poprawy warunkw spoecznych w Wojewdztwie Maopolskim Przeksztacenia wasnociowe wojewdzkich jednostek organizacyjnych Modernizacja Szpitalnego Oddziau Ratunkowego w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie wraz z budow ldowiska i zakupem aparatury i sprztu Rozwijanie i wdraanie Wojewdzkich Programw w zakresie ochrony zdrowia Realizacja wojewdzkiej polityki spoecznej Koszty postpowa sdowych

1/V.1 2/V.1

4 531 500 400 000

4 531 500 400 000

4 113 375 1 772 000

90,8% 443,0%

90,8% 443,0%

3/V.1

79 500

72 273

31 500

39,6%

43,6%

4/V.2

150 753

87 446

69 260

45,9%

79,2%

5/V.2

328 647

330 945

330 945

100,7%

100,0%

6/V.2 7

50 000

50 000

50 000 18 040 000

100,0%

100,0%

8/V.1

1 695 657

9/V.1 300 000 300 000 300

500 000

REGIONALNY ORODEK POLITYKI SPOECZNEJ W KRAKOWIE

8 210 052

7 803 441

9 764 334

118,9%

125,1%

372

Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunkw realizacji zada wojewdztwa z zakresu pomocy spoecznej Realizacja wojewdzkiej polityki spoecznej Koordynowanie systemw zabezpieczenia spoecznego Dziaanie 7.2 PO KL - Projekt "Maopolskie Obserwatorium Polityki Spoecznej" Dziaanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Spoecznej (ARES)" Dziaanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spoecznej" Pomocna do pod bezpiecznym dachem projekt w ramach SPPW

1/V.2

840 842

840 842

766 800

91,2%

91,2%

2/V.2 3/V.2 4/V.2

180 338 1 054 000 1 373 828

189 988 1 089 000 1 240 429

152 300 1 100 000 1 111 558

84,5% 104,4% 80,9%

80,2% 101,0% 89,6%

5/V.2

1 661 044

1 372 040

3 933 676

236,8%

286,7%

6/V.2 7/V.2

3 100 000

3 007 608 63 534

2 700 000

87,1%

89,8%

DEPARTAMENT GOSPODARKI I SPOECZESTWA INFORMACYJNEGO

107 099 412

10 302 944

Regionalny Portal Internetowy, Wrota Maopolski i strona UMWM Rozwj Spoeczestwa Informacyjnego Wirtualne Muzea Maopolski - Dziaanie 1.2 MRPO Maopolska Sie Szerokopasmowa Dziaanie 1.2 MRPO Realizacja zada zwizanych z wdraaniem projektu B3 Regions w ramach programu INTERREG IVC "Podwyszenie kwalifikacji mieszkacw Maopolski w zakresie IT" - Poddziaanie 8.1.2 PO KL Maopolska Sie Hotspotw Maopolski System Informacji Medycznej Wsparcie rozwoju gospodarczego Maopolskie Obserwatorium Gospodarki 8.1 Rozwj Pracownikw i Przedsibiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Regionalny System Innowacji Wojewdztwa Maopolskiego - Projekt Pilotaowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Projekt "Noc Naukowcw 2010" Promocja gospodarcza Invest in Maopolska - Dziaanie 8.1 MRPO

1/IX.3 2/I.2 3/I.2 4/III.2 5/VIII.2

919 800 61 000 8 499 825 66 617 432 285 000

881 800 4 000 205 946 951 641

6/I.2 7/III.2 8/I.2 9/II.1

400 000 1 344 500 19 929 416 120 000

636 773

87 000

10/II.1

603 870

603 870

11/II.2

1 032 596

1 046 596

12/II.2 13/II.1 14/II.4

460 420 320 200 57 100

544 960 592 302 57 801

373

Promocja Maopolskiej Oferty Eksportowej na arenie midzynarodowej w ramach MRPO - Dziaanie 8.1 Budowanie regionu wiedzy w oparciu o innowacyjn sie wsppracy (klastry) Dziaanie 8.2 MRPO "Broker innowacji jako narzdzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Maopolski" Poddziaanie 8.2.1 POKL System komunikacji video dla UMWM Dziaanie 1.2 MRPO Realizacja zada zwizanych z wdraaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC "wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci" Business in Malopolska - Dziaanie 8.1 MRPO Projekt 3xP: "Pomys - Potencja Przedsibiorca" - Poddziaanie 2.2.1 PO KL Sie Centrw Obsugi Inwestorw i Eksporterw w ramach PO IG, Dziaanie 6.2.1 DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wykonywanie praw z udziaw i akcji w spkach z udziaem Wojewdztwa Gospodarowanie mieniem Wojewdztwa Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarzdzania nieruchomociami Wojewdztwa Maopolskiego i wojewdzkich jednostek organizacyjnych - Dziaanie 1.2 MRPO Regionalny Portal Internetowy, Wrota Maopolski i strona UMWM Rozwj Spoeczestwa Informacyjnego Wirtualne Muzea Maopolski - Dziaanie 1.2 MRPO Maopolska Sie Szerokopasmowa Dziaanie 1.2 MRPO Realizacja zada zwizanych z wdraaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC Podwyszenie kwalifikacji mieszkacw Maopolski w zakresie IT - Poddziaanie 8.1.2 PO KL Maopolska Sie Hotspotw Maopolski System Informacji Medycznej

15/II.1

90 008

122 145

16/II.1

143 655

17/II.2

2 614 590

678 190

18/III.2

3 600 000

3 600 000

19/VIII.2

16 465

20/I.3 21/II.4 22/I.3

61 000 143 455 16 000

23/II.1

53 000

71 279 694

1 2

163 300 247 500

1 549 700

4/IX.3 5/I.2 6/I.2 7/III.2

840 964 6 000 3 592 329 22 523 456

8/VIII.2

41 200

9/I.2 10/III.2 11/I.2

723 113 1 314 260 36 436

374

Wsparcie rozwoju gospodarczego Maopolskie Obserwatorium Gospodarki 8.1 Rozwj Pracownikw i Przedsibiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Regionalny System Innowacji Wojewdztwa Maopolskiego - Projekt Pilotaowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Projekt "Noc Naukowcw 2011" Promocja gospodarcza Business in Maopolska - Dziaanie 8.1 MRPO Sie Centrw Obsugi Inwestorw i Eksporterw w ramach PO IG, Dziaanie 6.2.1 Projekt 3xP: "Pomys - Potencja Przedsibiorca" - Poddziaanie 2.2.1 PO KL Broker innowacji jako narzdzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Maopolski Poddziaanie 8.2.1 POKL Rozwj dostpu do usug elektronicznych w Maopolsce - Dziaanie 1.2 MRPO System komunikacji video dla UMWM Dziaanie 1.2 MRPO Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w ramach Dziaania 9.2 PO KL Business in Maopolska - Inwestycja w Przyszo - Dziaanie 8.1 MRPO

12/II.1

52 000

13/II.1

966 322

14/II.2

1 052 310

15/II.2 16/II.1 17/II.4 18/II.1

567 733 260 000 580 194 54 500

19/I.3

132 000

20/II.2

2 553 296

21/III.2 22/III.2

2 829 200 3 587 800

23/I.1

27 285 831

24/II.4

320 250

DEPARTAMENT PROMOCJI I TURYSTYKI

22 012 009

16 204 190

Promocja Wojewdztwa Projekt "Poznaj krain dwch rzek. Poznaj Maopolsk - kampania promocyjna na rynku hiszpaskim" - Dziaanie 8.1 MRPO Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi Usugi turystyczne Promocja oferty turystycznej regionu Rozwj produktw turystycznych Tworzenieproduktw turystycznych Maopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)

1/VIII.1 2/VIII.1 3/V.5 4 5/II.5 6/II.5 7/II.5 8/II.5

5 301 024 1 723 600 522 600 152 000 670 500 498 700 3 360 000 8 922 585

5 960 024

522 200 152 000 775 420 500 692 2 050 000 5 313 000

375

Projekt Maopolska w akcji- kampania promocyjna na wybranych rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu wizerunku maopolskich sportowcw Dziaanie 8.1 MRPO Samorzdowa Akademia Wsppracy Poudniowo-zachodni Szlak Cysterski DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI Promocja Wojewdztwa Projekt Maopolska w akcji- kampania promocyjna na wybranych rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu wizerunku maopolskich sportowcw Dziaanie 8.1 MRPO Usugi turystyczne Rozwj i promocja oferty turystycznej regionu (poczenie dwch zada z 2010 r.: Promocja oferty turystycznej regionu i Rozwj produktw turystycznych) Maopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) Poudniowo-zachodni Szlak Cysterski Upowszechnianie kultury fizycznej Wspzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i modziey oraz XVII Oglnopolska Olimpiada Modziey w Sportach Zimowych "MAOPOLSKA 2011" Promocja osigni sportowych Budowa wielofunkcyjnych kompleksw sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

9/VIII.1

861 000

901 854

10/V.5 11/II.5

4 000 25 000

33 981 585

1/VIII.1

4 575 568

2/VIII.1

880 073

159 000

4/II.5

2 012 280

5/II.5 6/II.5 7/I.1

14 276 664 288 000 800 000

8/I.1

800 000

9/I.5 10/I.1

200 000 9 990 000

DEPARTAMENT INWESTYCJI REGIONALNYCH

8 755 573

3 101 025

Proces przygotowania i realizacji inwestycji w Wojewdztwie Maopolskim Orodek Terapii Uzalenie Dzieci i Modziey Rewaloryzacja i remont Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez wprowadzenie systemw energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych wojewdzkich zakadach opieki zdrowotnej

1 2 3/VII.1

75 400 2 870 000 1 791 433

69 728 267 1 410 911

4/IV.1

538 740

591 740

5/VI.2

1 000 000

69 426

376

Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusawicach Pomoc finansowa na rzecz Miasta i Gminy Dobczyce z okazji obchodw 700 - lecia lokacji Miasta Budowa Centrum DydaktycznoBibliotecznego Podhalaskiej Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Nowym Targu

6/I.5

2 480 000

200 000

100 612

JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA

22 204 224

22 056 744

20 864 469

94,0%

94,6%

WOJEWDZKI SZPITAL CHORB PUC W JAROSZOWCU Inwestycje 1

3 318 981 3 318 981

3 361 981 3 361 981

120 000 120 000

3,6% 3,6%

3,6% 3,6%

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE Inwestycje 1

6 000 000 6 000 000

4 300 000 4 300 000

6 951 194 6 951 194

115,9% 115,9%

161,7% 161,7%

WOJEWDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECICY IM. W. LUDWIKA W KRAKOWIE Inwestycje WOJEWDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE Inwestycje 1 1

5 820 860

6 120 860

300 000

5,2%

4,9%

5 820 860

6 120 860

300 000

5,2%

4,9%

500 000 500 000

2 500 000 2 500 000

10 316 826 10 316 826

2063,4 % 2063,4 %

412,7% 412,7%

WOJEWDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE Inwestycje 1

15 000 15 000

228 000 228 000

1520,0% 1520,0%

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. NIADECKIEGO W NOWYM SCZU Inwestycje 1

2 430 289 2 430 289

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR J. BABISKIEGO W KRAKOWIE Inwestycje 1

1 700 000 1 700 000

2 328 412 2 328 412

518 160 518 160

30,5% 30,5%

22,3% 22,3%

SZPITAL WOJEWDZKI IM. W. UKASZA W TARNOWIE Inwestycje 1

2 303 500 2 303 500

2 290 120 2 290 120

377

KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KRAKOWIE Inwestycje 1

71 000 71 000

WOJEWDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR S. JASISKIEGO W ZAKOPANEM Inwestycje 1

248 740 248 740

MAOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI DZIECI "SOLIDARNO" W RADZISZOWIE Inwestycje 1

50 000 50 000

WOJEWDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE Inwestycje 1

2 560 883 2 560 883

770 631 770 631

DEPARTAMENT SKARBU

12 152 654

10 645 942

Wykonywanie praw z udziaw i akcji w spkach z udziaem Wojewdztwa Gospodarowanie mieniem Wojewdztwa Przeksztacenia wasnociowe wojewdzkich jednostek organizacyjnych Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarzdzania nieruchomociami Wojewdztwa Maopolskiego i wojewdzkich jednostek organizacyjnych BIURO AUDYTU WEWNTRZNEGO

1 2 3

2 588 300 6 310 200 3 254 154

2 238 300 6 098 442 2 290 900

18 300

6 000

Audyt Wewntrzny w jednostkach sektora finansw publicznych (w 2010 r.: Audyt wewntrzny Urzdu Marszakowskiego)

6 000

DEPARTAMENT KONTROLI

7 300

3 000

378

Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzajce), kontrole pozaplanowe (dorane). Kontrole stay podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarek i poonych. Kontrole wykonywania zada obronnych. (w 2010 r. Kontrole planowe (okresowe, problemowe, sprawdzajce), kontrole pozaplanowe (dorane), badanie min. 5 % wydatkw jednostek podlegych. Kontrole stay podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarek i poonych) Pion ochrony

1/IX.1

4 300

2/IX.1

3 000

3 000

DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI

24 270

Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzajce), kontrole pozaplanowe (dorane). Kontrole stay podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarek i poonych. Kontrole wykonywania zada obronnych. (w 2010 r. Kontrole planowe (okresowe, problemowe, sprawdzajce), kontrole pozaplanowe (dorane), badanie min. 5 % wydatkw jednostek podlegych. Kontrole stay podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarek i poonych) Pion ochrony Audyt Wewntrzny w jednostkach sektora finansw publicznych (w 2010 r.: Audyt wewntrzny Urzdu Marszakowskiego) DEPARTAMENT BUDETU I FINANSW

1/IX.1

3 870

2/IX.1

3 000

17 400

56 584 996

46 898 410

49 708 385

87,8%

106,0%

Obsuga zaduenia Realizacja opat za korzystanie ze rodowiska Rezerwy w tym: rezerwa oglna rezerwy celowe rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Badanie sprawozdania finansowego Wojewdztwa Maopolskiego Proces przygotowania i realizacji inwestycji w Wojewdztwie Maopolskim Zwroty dotacji

1 2 3

35 713 996 271 000 20 600 000 7 600 000 5 500 000 7 500 000

35 713 996 231 000 9 719 890 6 635 113 1 266 567 1 818 210

30 591 512 271 000 18 380 000 7 100 000 5 780 000 5 500 000 100 000 67 700 298 173

85,7% 100,0% 89,2% 93,4% 105,1% 73,3%

85,7% 117,3% 189,1% 107,0% 456,4% 302,5%

4 5 6

KANCELARIA SEJMIKU

1 970 656

2 544 269

2 073 590

105,2%

81,5%

379

Obsuga Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego Przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wynikw wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego

1 2

1 970 656

1 900 656 643 613

2 073 590

105,2%

109,1%

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY

80 357 762

86 126 642

Wynagrodzenia Zarzdzanie zasobami ludzkimi Informatyzacja Urzdu Podre subowe krajowe Obsuga logistyczna Urzdu Biblioteka i archiwum Urzdu Dziennik Podawczy Zintegrowany System Zarzdzania Bezpieczestwo i Higiena Pracy Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL Zasoby ludzkie Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL Obsuga logistyczna i informatyczna Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO Zasoby ludzkie Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO Obsuga logistyczna i informatyczna Pomoc Techniczna Priorytet 9 MRPO Podre subowe 9.1 Pomoc Techniczna Priorytet 9 MRPO Podre subowe 9.2 Pomoc Techniczna PROW 2007 - 2013 Zasoby ludzkie Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Obsuga logistyczna i informatyczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich w ramach PROW- Zasoby ludzkie Krajowa Sie Obszarw Wiejskich w ramach PROW - Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Krajowa Sie Obszarw Wiejskich w ramach PROW - Obsuga logistyczna i informatyczna Wdraanie projektu PEOPLE w Maopolsce - Program INTERREG IVC

1/IX.1 2/IX.2 3/IX.3 4/IX.1 5/IX.1 6/IX.1 7/IX.1 8/IX.1 9/IX.1 10/IX.1 11/IX.1 12/IX.1 13/IX.1 14/IX.1

37 436 057 605 000 2 980 675 420 000 9 814 200 165 600 450 000 38 250 180 000 1 667 363 64 960 586 800 10 724 470 384 296

40 902 548 645 000 2 766 565 461 000 9 112 998 165 600 475 000 50 250 180 000 2 208 320 73 960 414 620 11 260 870 354 296

15/IX.1 16/IX.1 17/IX.1 18/IX.1 19/IX.1 20/IX.1 21/IX.1 22/IX.1

4 188 970 50 920 6 700 4 104 288 328 400 1 173 420 360 864 34 700

3 795 530 66 220 8 300 4 104 288 316 200 1 185 620 360 864 34 700

23/IX.1 24/VIII.2

93 201 104 000

93 201 104 000

380

Maopolskie Obserwatorium Gospodarki 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki "Regionalny System Innowacji Wojewdztwa Maopolskiego - Projekt Pilotaowy" - 8.2 - Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki "Maopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziaania 8.1.4 PO KL" "Podnoszenie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego" - Dziaanie 9.2 PO KL "Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym" Poddziaanie 7.2.1 PO KL "Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych" Poddziaanie 9.1.2 PO KL Realizacja zada zwizanych z wdraaniem projektu B3 Regions w ramach programu INTERREG IVC Wdraanie projektu POWER w Maopolsce - Program INTERREG IVC Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby ludzkie GPI Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania GPI Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Obsuga logistyczna i informatyczna GPI Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby ludzkie LPI Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania LPI Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Obsuga logistyczna i informatyczna LPI Maopolski System Informacji Turystycznej MRPO - wynagrodzenia Maopolski System Informacji Turystycznej MRPO - koszty organizacyjne Maopolski System Informacji Turystycznej MRPO - podre subowe Maopolska Sie Szerokopasmowa Dziaanie 1.2 MRPO SPIN - Model transferu innowacji w Maopolsce Maopolski System Informacji Medycznej Dziaanie 1.2 MRPO Wirtualne Muzea Maopolski Dziaanie 1.2 MRPO

25/II.1

415 730

414 960

26/II.2

788 540

588 765

27/IX.5

203 180

203 180

28/I.1

142 531

142 531

29/I.1

67 562

246 958

30/I.1

69 115

254 302

31/VIII.2 32/VIII.2 33/IX.1 34/IX.1

66 800 92 000 333 850 23 850

21 535 92 000 313 850 23 850

35/IX.1 36/IX.1 37/IX.1

149 040 443 160 38 500

129 040 427 160 44 500

38/IX.1 39/II.5 40/II.5 41//II.5 42/III.2 43/II.2 44/I.2 45/I.2

141 600 901 200 108 000 32 000 103 068 135 000 73 147 66 755

111 600 916 920 109 200 32 000 103 068 135 000

381

Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w ramach Dziaania 9.2 PO KL Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Zasoby ludzkie Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Obsuga logistyczna i informatyczna Europejska sie regionw na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ program INTERREG IV C Wdraanie projektu SMART+ w Maopolsce - Program INTERREG IVC Realizacja zada zwizanych z wdraaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC Broker innowacji jako narzdzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Maopolski Poddziaanie 8.2.1 POKL Projekt Maopolska w akcji- kampania promocyjna na wybranych rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu wizerunku maopolskich sportowcw Dziaanie 8.1 MRPO Projekt "3xP: Pomys - Potencja Przedsibiorca" - Poddziaanie 2.2.1 PO KL Sie Centrw Obsugi Inwestorw i Eksporterw w ramach PO IG, Dziaanie 6.2.1 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO PRAWNY

46/I.1

1 750 776

47/II.3 48/II.3

301 312 41 230

49/II.3

58 668

50/II.2 51/VIII.2

69 791 100 500

52/VIII.2

21 810

53/II.2

191 975

54/VIII.2

19 146

55/I.3

11 520

56/II.1

109 545

87 908 399

Wynagrodzenia Zarzdzanie zasobami ludzkimi Informatyzacja Urzdu Podre subowe krajowe Obsuga logistyczna Urzdu Biblioteka i archiwum Urzdu Dziennik Podawczy Zintegrowany System Zarzdzania Bezpieczestwo i Higiena Pracy

1/IX.1 2/IX.2 3/IX.3 4/IX.1 5/IX.1 6/IX.1 7/IX.1 8/IX.1 9/IX.1

38 177 565 444 500 2 425 100 378 000 8 665 000 149 040 480 000 34 425 162 000

382

Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL Zasoby ludzkie Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL Obsuga logistyczna i informatyczna Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO Zasoby ludzkie Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO Obsuga logistyczna i informatyczna Pomoc Techniczna Priorytet 9 MRPO Podre subowe 9.1 Pomoc Techniczna Priorytet 9 MRPO Podre subowe 9.2 Pomoc Techniczna PROW 2007 - 2013 Zasoby ludzkie Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Obsuga logistyczna i informatyczna Krajowa Sie Obszarw Wiejskich w ramach PROW- Zasoby ludzkie Krajowa Sie Obszarw Wiejskich w ramach PROW - Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Krajowa Sie Obszarw Wiejskich w ramach PROW - Obsuga logistyczna i informatyczna Wdraanie projektu PEOPLE w Maopolsce - Program INTERREG IVC Maopolskie Obserwatorium Gospodarki 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki "Regionalny System Innowacji Wojewdztwa Maopolskiego - Projekt Pilotaowy" - 8.2 - Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki "Maopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziaania 8.1.4 PO KL" Broker innowacji jako narzdzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Maopolski Poddziaanie 8.2.1 POKL "Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym" Poddziaanie 7.2.1 PO KL

10/IX.1 11/IX.1

2 490 817 72 500

12/IX.1 13/IX.1 14/IX.1

487 800 13 550 000 396 200

15/IX.1 16/IX.1 17/IX.1 18/IX.1 19/IX.1

4 865 000 61 500 7 000 4 687 040 108 200

20/IX.1 21/IX.1 22/IX.1

986 090 572 595 27 320

23/IX.1 24/VIII.2

107 601 122 500

25/II.1

381 310

26/II.2

777 018

27/IX.5

344 539

28/II.2

321 554

29/I.1

242 636

383

"Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych" Poddziaanie 9.1.2 PO KL Projekt "3xP: Pomys - Potencja Przedsibiorca" - Poddziaanie 2.2.1 PO KL Wdraanie projektu POWER w Maopolsce - Program INTERREG IVC Realizacja zada zwizanych z wdraaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC Europejska sie regionw na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ program INTERREG IV C Wdraanie projektu SMART+ w Maopolsce - Program INTERREG IVC Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby ludzkie Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Sie Punktw Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Obsuga logistyczna i informatyczna Maopolski System Informacji Turystycznej MRPO - wynagrodzenia Maopolski System Informacji Turystycznej MRPO - koszty organizacyjne Maopolski System Informacji Turystycznej MRPO - podre subowe Maopolska Sie Szerokopasmowa Dziaanie 1.2 MRPO SPIN - Model transferu innowacji w Maopolsce Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w ramach Dziaania 9.2 PO KL Sie Centrw Obsugi Inwestorw i Eksporterw w ramach PO IG, Dziaanie 6.2.1 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Zasoby ludzkie Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Seminaria w zakresie zarzdzania i wdraania Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 Obsuga logistyczna i informatyczna

30/I.1

241 410

31/I.3 32/VIII.2

27 600 84 308

33/VIII.2

60 000

34/II.2 35/VIII.2 36/IX.1 37/IX.1

62 214 86 200 774 627 62 000

38/IX.1 39/II.5 40/II.5 41//II.5 42/III.2 43/II.2

231 000 1 188 508 166 227 2 000 103 068 179 685

44/I.1

2 265 037

45/II.1 46/II.3 47/II.3

228 630 558 890 15 000

48/II.3

47 145

DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

13 825 150

12 992 779

Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym

1/VII.1

5 637 900

5 402 005

384

"Mecenat Maopolski" w dziedzinie kultury Regionalny obieg kultury Integracja kulturalna i wsppraca midzyregionalna Integracja regionalna w dziedzinie kultury Rozwj regionalnych instytucji kultury Integracja rodowisk kombatanckich w regionie

2/V.5 3/V.5 4/VIII.2 5/II.5 6/II.5 7/V.5

4 179 250 1 778 700 250 000 1 129 300 830 000 20 000

4 326 825 1 670 649 172 600 1 400 700

20 000

DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

17 711 993

Prowadzenie szk i placwek owiatowych Wykonywanie z upowanienia organw wojewdztwa zada wynikajcych z Karty Nauczyciela Wsparcie realizacji zada wychowawczych szkoy Wsppraca midzyregionalna w dziedzinie edukacji Promocja zdolnej modziey "Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych" Poddziaanie 9.1.2 PO KL "Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym" Poddziaanie 7.2.1 PO KL Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym "Mecenat Maopolski" w dziedzinie kultury Regionalny obieg kultury Integracja kulturalna i wsppraca midzyregionalna Integracja regionalna w dziedzinie kultury Rozwj regionalnych instytucji kultury Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusawicach Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO

1/I.1 2/I.1 3/I.1 4/VIII.2 5/I.5

63 590 393 923 800 000 67 000 800 000

6/I.1

285 221

7/I.1

337 010

8/VII.1 9/V.5 10/V.5 11/VIII.2 12/II.5 13/II.1 14/I.5

3 508 000 2 000 000 1 166 000 220 000 1 345 200 2 904 000 2 480 000

15/IV.1

1 342 049

INSTYTUCJE KULTURY

95 525 972

99 004 054

94 306 788

98,7%

95,3%

385

Muzeum Archeologiczne w Krakowie Prowadzenie placwki 1

2 800 000 2 800 000

2 894 000 2 894 000

2 660 000 2 660 000

95,0% 95,0%

91,9% 91,9%

Muzeum Etnograficzne w Krakowie Prowadzenie placwki Inwestycje "Maopolska. Passage oblige" - Dziaanie 8.1 MRPO "UNIKATOWE.Pilna konserwacja zagroonych obiektw z kolekcji MEK" Dziaanie 3.2 MRPO "Photo proxima" Dziaanie 8.2 MRPO RZECZ MAOPOLSKA. Etno-dizajn Festiwal - Dziaanie 3.3.B MRPO 1 2 3 4 5

4 054 386 3 048 000 200 000 175 122

4 315 436 3 248 000 200 000 236 172

3 378 115 2 895 600

83,3% 95,0%

78,3% 89,2%

129 800 291 277 61 438

74,1%

55,0%

631 264

631 264

Muzeum Okrgowe w Tarnowie Prowadzenie placwki Inwestycje "Jesie redniowiecza-wiosna renesansu" - Dziaanie 3.3 B MRPO 1 2 3

5 018 618 3 061 100 1 957 518

5 164 272 3 312 172 1 852 100

3 663 743 2 980 815 444 070 238 858

73,0% 97,4% 22,7%

70,9% 90,0% 24,0%

Muzeum Tatrzaskie w Zakopanem Prowadzenie placwki Inwestycje 1

2 750 548 1 750 200 1 000 348

2 687 788 1 814 858 872 930

1 798 710 1 798 710

65,4% 102,8%

66,9% 99,1%

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Prowadzenie placwki Inwestycje Midzy Wschodem a Zachodem wystawa statkw powietrznych Sojuszu Pnocnoatlantyckiego - NATO 19492009-Dziaanie 3.3B MRPO Muzeum Okrgowe w Nowym Sczu Prowadzenie placwki Inwestycje VIA GALICIA - Dziaanie 3.3 B MRPO Jarmark Kultur - Dziaanie 3.3.B MRPO 1 2 3 1

2 536 712 1 765 000 329 000 442 712

2 626 712 1 898 341 285 659 442 712

1 866 750 1 866 750

73,6% 105,8%

71,1% 98,3%

7 106 429 4 519 000 2 324 429

7 221 429 4 634 000 2 324 429

5 259 018 4 643 050 271 688 344 280

74,0% 102,7% 11,7%

72,8% 100,2% 11,7%

263 000

263 000

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Grnej Prowadzenie placwki Inwestycje 1 2

2 748 951 585 300 2 163 651

1 230 272 585 300 644 972

2 053 544 534 865 1 518 679

74,7% 91,4% 70,2%

166,9% 91,4% 235,5%

386

Muzeum - Nadwilaski Park Etnograficzny w Wygiezowie i Zamek Lipowiec Prowadzenie placwki Inwestycje 1 2

1 953 100 953 100 1 000 000

1 963 100 963 100 1 000 000

1 958 255 958 255 1 000 000

100,3% 100,5% 100,0%

99,8% 99,5% 100,0%

Muzeum Dom Rodzinny Ojca witego Jana Pawa II w Wadowicach Prowadzenie placwki Inwestycje 1

1 000 000 550 196 449 804

450 000 450 000

45,0% 81,8%

Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Prowadzenie placwki Inwestycje 1

6 353 500 6 353 500

6 430 100 6 393 500 36 600

6 035 875 6 035 875

95,0% 95,0%

93,9% 94,4%

Instytut Dialogu Midzykulturowego im. Jana Pawa II w Krakowie Prowadzenie placwki Inwestycje 1 2

2 200 000 2 200 000

2 397 000 2 047 000 350 000

2 450 000 2 200 000 250 000

111,4% 100,0%

102,2% 107,5% 71,4%

Maopolski Instytut Kultury w Krakowie Prowadzenie placwki "Wirtualne Muzea Maopolski" - Dziaanie 1.2 MRPO "Twarze Maopolski.XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego" Dziaanie 3.3 B MRPO 1 2 3

2 114 700 2 114 700

3 034 248 2 884 700 149 548

9 669 645 2 008 935 7 119 903 540 807

457,3% 95,0%

318,7% 69,6% 4760,9%

ODSTK Cricoteka w Krakowie Prowadzenie placwki Inwestycje Maopolskie Centrum Kultury "SOK" w Nowym Sczu Prowadzenie placwki Karpacka Mapa Przygody - wsplna promocja atrakcyjnoci turystycznej, przyrodniczej i kulturowej maopolsko preszowskiego pogranicza "Moda publiczno w operze przystpienie Maopolskiego Centrum Kultury Sok do organizacji Opera Europa" - Dziaanie 8.2 MRPO "Sztuka wspczesna narodw dawnej Monarchii Austro-Wgierskiej" - Dziaanie 3.3B MRPO Inwestycje 1 2 1 2

1 006 200 1 006 200

1 006 200 1 006 200

1 832 070 955 910 876 160

182,1% 95,0%

182,1% 95,0%

6 785 686 3 889 500 234 488

7 369 016 3 919 500 234 488

4 947 408 4 067 075 152 669

72,9% 104,6% 65,1%

67,1% 103,8% 65,1%

42 128

4 2 179 562 2 732 892

685 536

387

XV Midzynarodowy Festiwal i XIII Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari "Sztuka Wokalna Europy rodkowej" Dziaanie 3.3 B MRPO Maopolska - KARPATY OFFer. Midzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki - Dziaanie 3.3.B MRPO Mocickie Centrum Kultury w Tarnowie Mocicach Prowadzenie placwki "Midzynarodowy Festiwal Teatrw Taca SCENA OTWARTA w Tarnowie" Dziaanie 3.3 B MRPO Inwestycje 1 2

111 275

111 275

370 861

370 861

4 619 523 1 533 500

5 375 913 1 551 500

2 170 949 1 639 875 531 074

47,0% 106,9%

40,4% 105,7%

3 086 023

3 824 413

Teatr im. Juliusza Sowackiego w Krakowie Prowadzenie placwki Inwestycje 1

7 280 800 7 234 800 46 000

7 871 571 7 334 800 536 771

7 261 300 7 261 300

99,7% 100,4%

92,2% 99,0%

Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie Prowadzenie placwki Modernizacja Krakowskiego Teatru STU "W kierunku nowoczesnoci" - Dziaanie 3.3.A MRPO 1

1 408 000 1 408 000

2 008 000 1 408 000 600 000

1 319 400 1 319 400

93,7% 93,7%

65,7% 93,7%

Teatr St.I.Witkiewicza w Zakopanem Prowadzenie placwki Inwestycje 1 2

2 264 090 1 837 700 426 390

1 924 090 1 877 700 46 390

2 438 073 1 745 785 692 288

107,7% 95,0%

126,7% 93,0%

162,4% 1492,3%

Opera Krakowska w Krakowie Prowadzenie placwki Inwestycje "XV Letni Festiwal Opery Krakowskiej OPERA POKOLE - OPERA BEZ GRANIC"- Dziaanie 3.3 B MRPO Opera w Maopolsce - Dziaanie 8.1 MRPO 1 2 3

18 924 729 17 973 400 500 000

19 711 907 19 100 578 160 000

19 476 220 17 973 400 340 000 1 162 820

102,9% 100,0% 68,0%

98,8% 94,1% 212,5%

451 329

451 329

Filharmonia im. K.Szymanowskiego w Krakowie Prowadzenie placwki Inwestycje "Gustaw Mahler Festival 2011" - Dziaanie 3.3 B MRPO 1 2 3

13 600 000 12 600 000 1 000 000

12 773 000 12 773 000

13 617 713 11 970 000 650 000 997 713

100,1% 95,0% 65,0%

106,6% 93,7%

388

BIURO DS. REALIZACJI PROJEKTU "MODERNIZACJA KSZTACENIA ZAWODOWEGO W MAOPOLSCE" Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w ramach Dziaania 9.2 PO KL

21 741 032

13 342 545

1/I.1

21 741 032

13 342 545

DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU

28 060 735

21 623 852

Prowadzenie szk i placwek owiatowych Wykonywanie z upowanienia organw wojewdztwa zada wynikajcych z Karty Nauczyciela Wsparcie realizacji zada wychowawczych szkoy Wsppraca midzyregionalna w dziedzinie edukacji Promocja zdolnej modziey "Podnoszenie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego" Dziaanie 9.2 PO KL Wsppraca regionalna i midzyregionalna z instytucjami rynku pracy i edukacji "Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych" Poddziaanie 9.1.2 PO KL "Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym" Poddziaanie 7.2.1 PO KL Upowszechnianie kultury fizycznej Wspzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i modziey Promocja osigni sportowych Budowa wielofunkcyjnych kompleksw sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i modziey poprzez organizacj zaj rekreacyjno-sportowych pn. "Ju pywam" Remonty i modernizacje boisk sportowych z nawierzchni naturaln wraz z zapleczem "ORLIK PLUS" Modernizacja obiektw sportowych, na ktrych bd rozgrywane mecze w ramach UEFA REGIONS CUP

1/I.1 2/I.1 3/I.1 4/VIII.2 5/I.5 7/I.1

111 680 1 052 561 1 130 000 56 000 1 440 000 79 204

25 552 1 902 277 46 343 1 200 000 106 904

6/I.1

101 759

4 558

8/I.1

620 311

321 540

9/I.1

881 500

386 203

10/I.1 11/I.1 12/I.5 14/I.1

1 900 000 1 550 000 245 000 15 651 000

2 270 000 1 672 000 242 474 13 320 000

13/I.1

1 000 000

976 000

15/I.1

2 241 720

16/I.1

150 000

PLACWKI OWIATY

64 345 606

65 018 903

70 845 347

110,1%

109,0%

389

Zesp Szk Uzdrowiskowych w Rabce prowadzenie placwki 1

5 890 618 5 890 618

6 290 594 6 290 594

6 140 900 6 140 900

104,2% 104,2%

97,6% 97,6%

Zesp Szk Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno Rehabilitacyjnym w Zakopanem prowadzenie placwki Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Mylenicach prowadzenie placwki 1 1

2 124 740 2 124 740

2 226 943 2 226 943

2 164 020 2 164 020

101,8% 101,8%

97,2% 97,2%

2 794 523 2 794 523

2 835 468 2 835 468

2 865 460 2 865 460

102,5% 102,5%

101,1% 101,1%

Zesp Placwek Edukacyjno Opiekuczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach prowadzenie placwki Realizacja projektu "ICT - Inspirujce Ciekawe Twrcze" - Poddziaanie 9.1.2 PO KL Realizacja projektu "Samodzielne ycie" Poddziaanie 7.2.1 PO KL Stypendia Modzieowy Orodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej prowadzenie placwki Realizacja projektu "ICT - Inspirujce Ciekawe Twrcze" - Poddziaanie 9.1.2 PO KL Realizacja projektu "Samodzielne ycie" Poddziaanie 7.2.1 PO KL inwestycje Stypendia Zesp Placwek Owiatowych im. Ks. Prof. J. Tischnera w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie prowadzenie placwki Krakowska Medyczna Szkoa Policealna im. Stanisawy Leszczyskiej Nr 1 w Krakowie prowadzenie placwki Realizacja projektu "Zawodowa przyszo" - Dziaanie 9.2 PO KL inwestycje 1 1 1 2 1 2 3

3 814 642 3 508 430 100 622 205 590

4 033 338 3 563 902 159 445 306 177 3 814

3 909 836 3 579 860 137 542 192 434

102,5% 102,0% 136,7% 93,6%

96,9% 100,4% 86,3% 62,9%

4 268 996 2 489 520 80 122

4 565 253 2 658 486 136 683

2 965 947 2 665 900 125 227

69,5% 107,1% 156,3%

65,0% 100,3% 91,6%

100 760 1 598 594

167 874 1 598 594 3 616

174 820

173,5%

104,1%

1 844 150 1 844 150

1 931 381 1 931 381

1 953 200 1 953 200

105,9% 105,9%

101,1% 101,1%

4 395 599 2 716 100 179 499 1 500 000

4 616 726 2 904 860 181 699 1 162 887

2 755 680 2 755 680

62,7% 101,5%

59,7% 94,9%

390

Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w ramach Dziaania 9.2 PO KL Stypendia

360 000 7 280

Szkoa Policealna Integracyjna Masau Leczniczego Nr 2 w Krakowie prowadzenie placwki internat Inwestycje Realizacja projektu "Zawodowa przyszo" - Dziaanie 9.2 PO KL Stypendia 1 2 3

2 127 026 1 400 600 607 807

2 198 288 1 448 694 615 335

2 095 700 1 390 490 605 210 100 000

98,5% 99,3% 99,6%

95,3% 96,0% 98,4%

118 619

123 119 11 140

Szkoa Policealna Pracownikw Sub Medycznych i Spoecznych Nr 3 w Krakowie prowadzenie placwki internat Realizacja projektu "Zawodowa przyszo" - Dziaanie 9.2 PO KL Stypendia 1 2

3 148 108 2 338 295 601 404 208 409

3 187 227 2 363 615 601 421 212 909 9 282

2 751 017 2 266 164 484 853

87,4% 96,9% 80,6%

86,3% 95,9% 80,6%

Szkoa Policealna Pracownikw Sub Medycznych i Spoecznych w Bochni prowadzenie placwki Realizacja projektu "Zawodowa przyszo" - Dziaanie 9.2 PO KL Stypendia 1

833 318 800 469 32 849

878 121 836 106 39 649 2 366

755 090 755 090

90,6% 94,3%

86,0% 90,3%

Szkoa Policealna Pracownikw Sub Medycznych i Spoecznych w Gorlicach prowadzenie placwki inwestycje Realizacja projektu "Zawodowa przyszo" - Dziaanie 9.2 PO KL Stypendia 1 2

1 036 229 895 630 85 000 55 599

924 213 792 500 69 794 60 099 1 820

874 843 806 637 68 206

84,4% 90,1% 80,2%

94,7% 101,8% 97,7%

Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Maopolska Szkoa Gocinnoci im. Tytusa Chaubiskiego w Mylenicach prowadzenie placwki 1

7 817 248 3 909 550

6 203 928 4 058 858

9 084 305 4 335 136

116,2% 110,9%

146,4% 106,8%

391

internat inwestycje Realizacja projektu "Zawodowa przyszo" - Dziaanie 9.2 PO KL Stypendia

2 3

728 625 3 111 624 67 449

728 625 1 325 204 71 949 19 292

692 104 4 057 065

95,0% 130,4%

95,0% 306,1%

Szkoa Policealna Pracownikw Sub Medycznych i Spoecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sczu Prowadzenie placwki Realizacja projektu "Zawodowa przyszo" - Dziaanie 9.2 PO KL Stypendia 1

1 392 519 1 278 200 114 319

1 458 321 1 333 496 118 819 6 006

1 262 450 1 262 450

90,7% 98,8%

86,6% 94,7%

Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Krakowie prowadzenie placwki Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce w ramach Dziaania 9.2 PO KL Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Gorlicach prowadzenie placwki Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Suchej Beskidzkiej prowadzenie placwki Stypendia 1 1 1 2

1 127 979 63 663 1 064 316

63 663 63 663

1 593 546 1 593 546

1 577 111 1 561 095 16 016

1 239 190 1 239 190

77,8% 77,8%

78,6% 79,4%

Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Zakopanem prowadzenie placwki Stypendia 1

1 595 955 1 595 955

1 615 084 1 610 716 4 368

1 745 150 1 745 150

109,3% 109,3%

108,1% 108,3%

Maopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie prowadzenie placwki DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizowa Moliwo, Energi, Talenty Modernizacja systemu doskonalenia kadr szk zawodowych w Maopolsce inwestycje Realizacja proejktu "Wizyty studyjne specjalistw w zakresie edukacji zawodowej i szkole zawodowych 1 2 3

12 682 178 5 688 700 4 573 478 1 020 000 1 400 000

13 259 149 6 093 828 4 573 478 1 020 000 1 400 000 80 084

20 003 807 10 425 170 5 976 343 3 602 294

157,7% 183,3% 130,7% 353,2%

150,9% 171,1% 130,7% 353,2%

392

Realizacja projektu REGIO - LLL Regiony na rzecz uczenia si przez cae ycie

91 759

Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Krakowie prowadzenie placwki 1

4 064 011 4 064 011

4 153 480 4 153 480

4 035 090 4 035 090

99,3% 99,3%

97,1% 97,1%

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie prowadzenie placwki 1

1 250 400 1 250 400

1 303 493 1 303 493

1 290 520 1 290 520

103,2% 103,2%

99,0% 99,0%

Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Nowym Sczu prowadzenie placwki 1

1 671 800 1 671 800

1 760 785 1 760 785

1 761 500 1 761 500

105,4% 105,4%

100,0% 100,0%

OGEM

1 299 967 049

1 311 076 872

1 368 730 121

105,3%

104,4%

393

BUDET WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO NA 2011 ROK

Tre I. DOCHODY

Plan na 31.10.2010 r. 1 041 446 809

Plan na 2011 r. 1 172 072 308

Tre II. WYDATKI

Plan na 31.10.2010 r. 1 311 076 872

Plan na 2011 r. 1 368 730 121

wynik (I - II) deficyt

-196 657 813

III. PRZYCHODY

344 331 364

228 399 648

IV. ROZCHODY

74 701 301

31 741 835

kredyt

61 584 464

26 687 346 - kredyty do spaty spata kredytu pomostowego zacignitego na prefinansowanie 100 000 000 projektw wspfinansowan ych rodkami pochodzcymi z budetu UE

9 635 928

9 891 100

kredyt z EBI

141 000 000

34 995 373

13 850 735

kredyt pomostowy na prefinansowanie projektw wspfinansowanych rodkami pochodzcymi z budetu UE wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych spata udzielonych poyczek

62 690 208

90 188 938

wykup obligacji

7 000 000

8 000 000

55 631 692

udzielone 10 823 364 - poyczki i kredyty

23 070 000

23 425 000

700 000

Ogem: I + III

1 385 778 173

1 400 471 956

Ogem: II + IV

1 385 778 173

1 400 471 956

394