Wydatki Na Programy I Projekty Realizowane Ze Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej

Tabela Nr 5
Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii E
Lp.
Nazwa programu/ projektu
1.
2.
Jednostka
organizacyjna
Klasyfikacja
Okres
realizujca program
realizacji
lub koordynujca jego
Rozdzia
wykonanie
Dzia
3.
4.
5.
6.
Wydatki biece
czne
nakady
finansowe
7.
273,760.00
Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki

I Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
Dziaanie: 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w sys
1.
Pomagamy dzieciom z
trudnociami w nauce
Urzd Gminy w
Rzeczycy
801
80195 2009-2010 143,510.00
rda finansowania, w tym:

finansowanie fundusz pomocowy
EFS
wspfinansowanie z budetu
pastwa
121,983.50
21,526.50
Program: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarw Wiejskich

II
Priorytet: Program Integracji Spoecznej
1.
852
85295 2008-2010 130,250.00

dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie
porozumie z organami administracji rzdowej - rodki poyczki z MBOiR
130,250.00
2,469,846.0
0
Wydatki majatkowe
Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013
I
Dziaanie: 3.4 Odnowa i rozwj wsi
Termoizolacja i remont budynku
wietlicy wiejskiej z zapleczem
Urzd Gminy w
1.
socjalno-turystycznym w
Rzeczycy
Grotowicach
921
92109 2009-2010 500,000.00

EFR na rzecz ROW
247,310.00
wspfinansowanie z budetu gminy
82,436.90
finansowanie z budetu gminy w

ramach umowy na dofinansowanie
72,544.32
Tabela Nr 5
Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii E
Lp.
Nazwa programu/ projektu
1.
2.
Jednostka
organizacyjna
Klasyfikacja
Okres
realizujca program
realizacji
lub koordynujca jego
Rozdzia
wykonanie
Dzia
3.
4.
5.
6.
finansowanie z budetu gminy poza

umow na dofinasowanie
czne
nakady
finansowe
7.
97,708.78
Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013

II O 3: Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Dziaanie: 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej
Rozbudowa i remont gminnej
1. oczyszczalni ciekw w
Bartoszwce
Urzd Gminy w
Rzeczycy
900
90001 2008-2010
1,969,846.0
0

EFR na rzecz ROW
1,197,916.00
wspfinansowanie z budetu gminy
399,306.09
finansowanie z budetu gminy w

ramach umowy na dofinansowanie
351,388.84
finansowanie z budetu gminy poza

umow na dofinasowanie
21,235.07
Wydatki razem
2,743,606.0
0
Tabela Nr 5
ealizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

Nakady
poniesione
do koca
2009 r.
8.
204,433.20
Planowane nakady
2010 r.
2011 r.
2012 r.
9.
10.
11.
69,326.80
0.00
0.00
0.00
0.00
egionach
pewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty

84,183.20
59,326.80
71,555.72
50,427.78
12,627.48
8,899.02
120,250.00
10,000.00
120,250.00
10,000.00
Wiejskich
200,339.00 2,269,507.00
ata 2007-2013
142,928.00
357,072.00
79,918.00
167,392.00
26,639.38
55,797.52
23,442.62
49,101.70
Tabela Nr 5
ealizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

Nakady
poniesione
do koca
2009 r.
8.
12,928.00
Planowane nakady
2010 r.
2011 r.
2012 r.
9.
10.
11.
84,780.78
ata 2007-2013
nie gospodarki wiejskiej
noci wiejskiej
57,411.00 1,912,435.00
33,750.00
1,164,166.00
11,250.00
388,056.09
9,900.00
341,488.84
2,511.00
18,724.07
404,772.20 2,338,833.80
0.00
0.00
Tabela Nr 5
Wydatki na przedsiwzicia realizowane w ramach wyodrbnionych na 2010

r. rodkw na Fundusz Soecki
Lp.Nazwa soectwa
Nazwa zadania
Remont drg gminnych (600 - 60016 - 4270)

zakup tucznia - 17.404,67 z
1. Brzeg
rwniarka - 11.000,00 z
zakup kruszywa - 17.338,49 z
2. Jeziorzec
zakup tucznia
- 10.175,02 z
3. Brzeziny - Grotowice
zdjcie darni z pobocza - 300,00 z
4. Lubocz
zakup kruszywa + rwniarka
5. Gustaww
utwardzenie drogi
zakup kruszywa - 17.311,72 z
6. Zawady
7. Rzeczyca Nowa
smarowanie nawierzchni przy ul. Lipowej
8. Bobrowiec
zakup kruszywa
9. Bartoszwka
zakup kruszywa
10. g
utwardzenie drogi
11. Roszkowa Wola
zakup tucznia
Remont drg gminnych (600 - 60016 - 4300)
12. Wiechnowice
dokumentacja na remont drogi
Utrzymanie drg gminnych (600 - 60016 - 6060)
13. Kawczyn
zakup wiaty przystankowej
Utrzymanie zieleni (900 - 90004 - 4210)
14. Wiechnowice
zakup awek na teren zielony wok zbiornika

retencyjnego
Kwota
120,228.93 z
8,404.67 z
7,788.49 z
10,475.02 z
11,682.73 z
6,704.01 z
7,911.72 z
24,647.11 z
10,500.00 z
10,746.14 z
8,256.78 z
13,112.26 z
8,000.00 z
8,000.00 z
5,000.00 z
5,000.00 z
380.02 z
380.02 z
Domy i orodki kultury wietlice i kluby (921 - 92109 - 4210)

24,329.81 z
15. Glina
zakup wyposaenia do wietlicy wiejskiej
9,242.67 z
zakup drzwi wiejciowych do wietlicy wiejskiej
- 1.600,00 z
16. Kawczyn
3,084.00 z
wyposaenie wietlicy wiejskiej - 1.484,00 z
wyposaenie placu zabaw przy wietlicy wiejskiej
(hutawka, karuzela) - 5.000,00 z
wyposaenie wietlicy wiejskiej
- 5.003,14 z
17. Kanice -Stanisaww
12,003.14 z
wyposaenie terenu wok wietlicy wiejskiej zakup awek, koszy na mieci, ekranw na boiska
- 2.000,00z
Domy i orodki kultury wietlice i kluby (921 - 92109 - 6050)
9,834.20 z
18. Brzozw
Dokumentacja na remont wietlicy wiejskiej
9,834.20 z
RAZEM:
167,772.96 z
Tabela Nr 5
Lp.
2008
2009
2010
12,082,014.58 12,399,507.00
1. Dochody biece
562,837.31
114,725.00
2. Dochody majtkowe, w tym:
49,130.00
44,725.00
2.1. ze sprzeday majatku
12,644,851.89 12,514,232.00
I. Ogem Dochody (1+2)
3. Kredyty, poyczki, emisja obligacji
x
x
3.1. w tym refundowane z UE
x
x
4. Wolne rodki
x
x
5. Nadwyka z lat ubiegych
x
x
6. Inne (np. prywatyzacja)
x
x
II. Ogem Przychody (3+4+5+6)
0.00
0.00
10,776,942.11 12,989,541.00
7. Wydatki biece w tym:
Obsuga dugu j.s.t. w tym:
128,920.72
130,000.00
7.1. odsetek od kredytu i poyczek i
odsetek i dyskonto od pap. wart.
7.1.2 Wypata z tytuu porcze i gwarancji
x
x
91,265.87
54,000.00
7.1.3 w tym: UE
8 Wydatki majtkowe
x
x
III. Ogem wydatki (7+8)
0.00
0.00
Spata kredyt., poyczek, wykup
691,445.77
621,943.30
9
oblig
419,612.00
309,564.00
9.1 w tym: UE
691,445.77
621,943.30
IV. Ogem Rozchody (9)
0.00
0.00
V. Suma bilansujca (I.+ II.= III.+ IV.)
Dochody biece - Wydatki
VI. biece
x
x
(1-7)
Zobowizania niewymagalne z tytuu
0.00
0.00
VII. porcze i gwarancji (zgodnie z
###
1,753,776.00
305,000.00
###
4,478,981.93
0.00
0.00
0.00
0.00
4,478,981.93
###
130,000.00
0.00
50,000.00
5,613,942.00
###
620,013.93
291,231.00
620,013.93
0.00
x
0.00
umow)
w tym: na zadania finansowane

ze rodkw UE
VIII. Zobowizania Zwizkw j.s.t
w tym: przyp. do spaty w danym
11. roku kredyty, poyczki, wykup
obligacji
IX. Dug j.s.t. na poczatek roku
12. w tym: podl. Refundacji z UE
13. Zobowizania wymagalne na koniec rok
X. Dug j.s.t. na koniec roku (IX+3-9+13)
14. w tym podl. refundacji z UE
10.
Wskanik w % liczony wg. art.. 170

XI. u.f.p (1)* po uwzgldnieniu wyczemax. 60 IX+3-9+13-14/I.
0.00
0.00
x
0.00
0.00
x
0.00
0.00
2,334,308.93
x
x
x
x
0.00
0.00
6,193,276.93
45.74
Wyczenie z art. 169 ust. 3 u.f.p.

XII. (1)*
(9.1+10)
419,612.00
309,564.00
291,231.00
XIII. u.f.p(1)* po uwzgldnieniu wycze -
3.17
3.54
3.39
Wskanik w% liczony wg art.169

max.15 (9+VII.+7.1-XII.)/I.
Wskanik w % liczony wg. art. 243

XIV. u.f.p -(R+O)/D, po uwzgldnieniu
wycze z art. 243 ust.3 u.f.p (2)*

(9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I

u.f.p rednia arytnetyczna z trzech lat-
XV. wg wzoru z art.. 243 u.f.p

XVI. XIV XV
Tabela Nr 5
Lp.
2011
2012
2013
2014
12,100,000.00 12,300,000.00 12,500,000.00

1. Dochody biece
3,300,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00
900,000.00
600,000.00
300,000.00
15,400,000.00 15,300,000.00 14,500,000.00
3. Kredyty, poyczki, emisja obligacji 1,100,000.00 1,100,000.00 600,000.00
4. Wolne rodki
1,100,000.00 1,100,000.00
600,000.00
11,200,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
20,000.00
0.00
7.1.3 w tym: UE
4,600,000.00 4,800,000.00 3,500,000.00
8 Wydatki majtkowe
15,800,000.00 15,800,000.00 14,500,000.00
700,000.00
600,000.00
600,000.00
9
oblig
151,806.00
67,680.00
9.1 w tym: UE
700,000.00
600,000.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00
VI. biece
(1-7)
2015
12,800,000.00 13,000,000.00
1,500,000.00 1,100,000.00
300,000.00
300,000.00
14,300,000.00 14,100,000.00
600,000.00
500,000.00
600,000.00
500,000.00
11,000,000.00 11,000,000.00
130,000.00
130,000.00
0.00
0.00
3,300,000.00 3,000,000.00
14,300,000.00 14,000,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
0.00
0.00
1,800,000.00 2,000,000.00
umow)

ze rodkw UE
x
x
x
obligacji
6,193,276.93 6,593,276.93 7,093,276.93 7,093,276.93 7,093,276.93
6,593,276.93 7,093,276.93 7,093,276.93 7,093,276.93 6,993,276.93
10.

XII. (1)*
(9.1+10)
42.81
46.36
48.92
151,806.00
67,680.00
0.00
4.40
4.33
5.03
XIII. u.f.p(1)* po uwzgldnieniu wycze max.15 (9+VII.+7.1-XII.)/I.


(9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I
5.10
5.18
12.17
13.17


XVI. XIV XV
2.87
3.20
8.79
Tabela Nr 5
Lp.
2016
2017
13,200,000.00 13,400,000.00
1. Dochody biece
900,000.00
700,000.00
300,000.00
300,000.00
14,100,000.00 14,100,000.00
500,000.00
500,000.00
3. Kredyty, poyczki, emisja obligacji
4. Wolne rodki
500,000.00
500,000.00
11,000,000.00 11,000,000.00
130,000.00
130,000.00
7.1.3 w tym: UE
3,000,000.00 3,000,000.00
8 Wydatki majtkowe
14,000,000.00 14,000,000.00
600,000.00
600,000.00
9
oblig
9.1 w tym: UE
600,000.00
600,000.00
0.00
0.00
2,200,000.00 2,400,000.00
VI. biece
(1-7)
umow)

ze rodkw UE
obligacji
6,993,276.93 6,893,276.93
6,893,276.93 6,793,276.93
10.

XII. (1)*
(9.1+10)
XIII. u.f.p(1)* po uwzgldnieniu wycze max.15 (9+VII.+7.1-XII.)/I.


(9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I
5.18
5.18
14.47
16.24


XVI. XIV XV
Tabela Nr 5
Przychody i rozchody budetu oraz rda finansowania planowanego
deficytu w 2010 r.
L.p.
Tre
Klasyfikacja
Kwota
1. Planowane dochody
13,540,297.00
2. Planowane wydatki
17,399,265.00
Nadwyka (1-2)
0.00
Deficyt (1-2)
3,858,968.00
I. Finansowanie
3,858,968.00
Przychody ogem:
1. Kredyty i poyczki
2.
Poyczki na finansowanie zada realizowanych z

udziaem rodkw pochodzcych z UE
4,478,981.93
952
4,478,981.93
903
0.00
3. Spaty poyczek udzielonych
951
4. Prywatyzacja majtku j.s.t.
944
5. Nadwyka budetu z lat ubiegych
957
6. Sprzeda papierw wartociowych (obligacji)
931
7. Inne rda (wolne rodki)
955
Rozchody ogem :
0.00
620,013.93
1. Spata kredytu
992
515,947.00
2. Spaty poyczek
992
104,066.93
963
0.00
3.
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie

zada realizowanych z udziaem rodkw UE
4. Poyczki udzielone
991
5. Lokaty
994
6. Wykup papierw wartociowych (obligacji)
982
7. Rozchody z tytuu innych rozlicze
995
Tabela Nr 5
Plan dochodw i wydatkw na ochron rodowiska
Dzia
900
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Dochody
Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki
40,000.00
40,000.00
30,000.00
ochrona przyrody, w tym: urzdzanie i utrzymanie

terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz
parkw
90095
30,000.00
Pozostaa dziaalno
40,000.00
wpywy z rnych dochodw
30,474.06
10,000.00
9,525.94
przelewy redystrybucyjne
edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa
proekologicznych i zasady rwnowaonego
rozwoju
RAZEM:
10,000.00
40,000.00
40,000.00
Tabela Nr 5
Wykaz zada inwestycyjnych do zrealizowania w 2010 roku
Plan
Lp
.
Klasyfikacja
Nazwa zadania inwestycyjnego
rok
budetowy
2010
(5+6+7+8)
Cigi komunikacyjne
1.
2.
Zakup wiaty przystankowej w soectwie Kawczyn 2010
60016
3.
705,000.00
5,000.00
Modernizacja drg dojazdowych do gruntw rolnych - Remont drogi dojazdowej do gruntw

rolnych we wsi Bobrowiec 2010
350,000.00

rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska 2010
350,000.00
Administracja publiczna
21,520.00
4.
75011
Zakup sprztu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludnoci

2010
3,550.00
5.
75095
"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usug Publicznych Wojewdztwa dzkiego

(Wrota Regionu dzkiego)" 2010*
17,970.00
Szkoly podstawowe
6.
80101
Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy 2010
Gospodarka ciekowa i ochrona wd

7.
90001
Dotacja celowa z budetu na finansowanie kosztw realizacji zakupu samochodu

asenizacyjnego przez Zakad Usug Komunalnych w Rzeczycy 2010
8.
90095
Budowa obiektu maej architektury - toalety wolnostojcej w Rzeczycy 2010
Rezerwa
9.
10.
Rezerwa na zakupy inwestycyjne

Rezerwa na wydatki inwestycyjne
OGEM
* poz. 5 planu - Jednostka realizujca: Wojewdztwo dzkie
127,700.00
127,700.00
420,000.00
400,000.00
20,000.00
280,000.00
10,000.00
270,000.00
1,554,220.00
cja
Tabela Nr 5
Wykaz zada inwestycyjnych do zrealizowania w 2010 roku

Planowane nakady
Nazwa zadania inwestycyjnego
rok
budetowy
2010
w tym rda finansowania
rodki
wasne
(5+6+7+8)
3
Cigi komunikacyjne
705,000.00
705,000.00
5,000.00
5,000.00

rolnych we wsi Bobrowiec 2010
350,000.00
350,000.00

rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska 2010
350,000.00
350,000.00
21,520.00
Zakup sprztu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludnoci

2010
"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usug Publicznych Wojewdztwa dzkiego
(Wrota Regionu dzkiego)" 2010*
Zakup wiaty przystankowej w soectwie Kawczyn 2010
Szkoly podstawowe
Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy 2010
Gospodarka ciekowa i ochrona wd

Dotacja celowa z budetu na finansowanie kosztw realizacji zakupu samochodu
asenizacyjnego przez Zakad Usug Komunalnych w Rzeczycy 2010
Budowa obiektu maej architektury - toalety wolnostojcej w Rzeczycy 2010
Rezerwa
Rezerwa na zakupy inwestycyjne
Rezerwa na wydatki inwestycyjne
OGEM
dnostka realizujca: Wojewdztwo dzkie
kredyty i
poyczki
rodki z
innych
rde
0.00
0.00
21,520.00
0.00
0.00
3,550.00
3,550.00
0.00
0.00
17,970.00
17,970.00
127,700.00
127,700.00
0.00
0.00
127,700.00
127,700.00
0.00
0.00
420,000.00
420,000.00
0.00
0.00
400,000.00
400,000.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
280,000.00
280,000.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
270,000.00
270,000.00
1,554,220.00 1,554,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tabela Nr 5
Wydatki zwizane z realizacj wieloletnich programw inwestyc
Lp Klasyfik Nazwa zadania inwestycyjnego i

. acja
okres realizacji (w latach)
1. O1010
Budowa sieci wodocigowej z

przyczami w gu 2004-2012*
czne
nakady
finansowe
Poniesione
nakady do
2009 roku
Planowane
rok
budetowy
2010
(7+8+9+10
)
rodki
wasne
kredyty i
poyczki
8
1,278,328.70
28,261.90
100,074.00
100,074.00
0.00
4,458,032.07
123,707.16
24,000.00
24,000.00
0.00
450,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
Rozbudowa i modernizacja oraz

wyposaenie budynku Gminnego
4. 70005
Orodka Zdrowia w Rzeczycy 20062013
1,825,154.00
31,276.50
200,000.00
200,000.00
Rozbudowa obiektu administracyjnego

5. 75023 Urzdu Gminy w Rzeczycy wraz z
zagospodarowaniem terenu 2008-2014
3,090,081.75
1,057.75
70,500.00
70,500.00
662,200.00
12,200.00
650,000.00
650,000.00
Przebudowa drogi gminnej Lubocz2. 60016 Brzeg-Grotowice-Brzeziny-g 20042012**

Modernizacja drg dojazdowych do gruntw
rolnych - Remont drogi dojazdowej do
3. 60016 gruntw rolnych we wsi Rzeczyca ul.
Zachodnia - Akacjowa 2010-2011
Zakup samochodu ratowniczo6. 75412 ganiczego dla Ochotniczej Strazy

Poarnej w Rzeczycy 2009-2010
7. 90001
Budowa przydomowych oczyszczalni

ciekw 2010-2013
2,000,000.00
0.00
120,000.00
120,000.00
8. 90001
Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczyca

10,000,000.00
2008-2015
23,180.00
0.00
0.00
14,359.40
205,641.00
205,641.00
10,000.00
10,000.00
Zamknicie i rekultywacja Gminnego

9. 90002 Skadowiska Odpadw Staych w
Roszkowej Woli 2009-2010
220,000.40
0.00
0.00
10. 90004
Urzdzenie ogrdka jordanowskiego we

wsi Sadykierz 2010-2011
100,000.00
11. 90006
Budowa zbiornika retencyjnego w

Rzeczycy ul.Zacisze 2010-2011
150,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
12. 90015
Budowa owietlenia ulicznego Rzeczyca

ul.Zachodnia 2008-2011
77,042.16
27,042.16
10,000.00
10,000.00
0.00
Tabela Nr 5
Wydatki zwizane z realizacj wieloletnich programw inwestyc
Lp Klasyfik Nazwa zadania inwestycyjnego i

. acja
czne
nakady
finansowe
13. 90015
Budowa owietlenia ulicznego

Sadykierz-Brzozw 2009-2010
72,025.20
14. 90015
Dobudowa owietlenia ulicznego

Rzeczyca - Zawady 2010-2011
15. 90015
16. 90015
Poniesione
nakady do
2009 roku
rok
budetowy
2010
(7+8+9+10
)
rodki
wasne
kredyty i
poyczki
8
70,000.00
70,000.00
80,000.00
10,000.00
10,000.00

Rzeczyca ul.Akacjowa 2010-2011
35,000.00
10,000.00
10,000.00

Rzeczyca ul. Polna 2010-2011
35,000.00
5,000.00
5,000.00
Przebudowa, termoizolacja obiektw

komunalnych - wietlic wiejskich na
17. 92109
terenie gminy Rzeczyca, w tym: 20072013
2,025.20
Planowane
0.00
1,160,635.00
1,269.00
240,000.00
240,000.00
0.00
18.
Przebudowa wietlicy rodowiskowej w

Brzozowie 2007-2011
400,605.00
605.00
100,000.00
100,000.00
0.00
19.
wietlica wiejska w Jeziorcu 2010-2011
120,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20.
wietlica wiejska w Kawczynie 20102012
120,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
21.
wietlica wiejska w gu 2011-2013
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.
wietlica wiejska w Zawadach 20072011
420,030.00
664.00
120,000.00
120,000.00
0.00
Budowa skansenu maszyn i urzdze

23. 92195 rolniczych "Ocali od zapomnienia"
2005-2012
350,000.00
3,873.20
35,000.00
35,000.00
0.00
268,252.27 1,790,215.00 1,790,215.00
0.00
OGEM
26,043,499.28
Jednostk organizacyjn realizujc wieloletnie programy inwestycyjne jest Urzd Gminy w Rzeczycy za wyjtkiem Lp. Nr 7, ktry realizuje Wojewdztwo dzkie
*poz. 1 planu - w kwocie 28.261,90 z kwota 15.378,00 z wydatki poniesione bezporednio przez mieszkacw w latach 2005-2006
**poz. 2 planu - w kwocie 123.707,16 z kwota 4.200,00 z wydatki poniesione bezporednio przez mieszkacw w 2004r.
Tabela Nr 5
Wydatki zwizane z realizacj wieloletnich programw inwestycyjnych
zwa zadania inwestycyjnego i

czne
nakady
finansowe
Poniesione
nakady do
2009 roku
Planowane nakady
rok
budetowy
2010
(7+8+9+10
)
rodki
wasne
rodki z
kredyty i
innych rodki UE
poyczki
rde
8
10
2011 r.
2012 r.
11
12
owa sieci wodocigowej z

czami w gu 2004-2012*
1,278,328.70
28,261.90
100,074.00
100,074.00
0.00
0.00
0.00
budowa drogi gminnej Luboczg-Grotowice-Brzeziny-g 2004**
4,458,032.07
123,707.16
24,000.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00 1,710,324.91 2,600,000.
450,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
440,000.00
1,825,154.00
31,276.50
200,000.00
200,000.00
293,900.00
299,977.
3,090,081.75
1,057.75
70,500.00
70,500.00
100,000.00
100,000.
662,200.00
12,200.00
650,000.00
650,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
120,000.00
120,000.00
owa kanalizacji w Gminie Rzeczyca

10,000,000.00
-2015
23,180.00
0.00
0.00
knicie i rekultywacja Gminnego

dowiska Odpadw Staych w
kowej Woli 2009-2010
220,000.40
14,359.40
205,641.00
205,641.00
dzenie ogrdka jordanowskiego we

Sadykierz 2010-2011
100,000.00
10,000.00
10,000.00
owa zbiornika retencyjnego w

zycy ul.Zacisze 2010-2011
150,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
130,000.00
77,042.16
27,042.16
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
ernizacja drg dojazdowych do gruntw

ch - Remont drogi dojazdowej do
w rolnych we wsi Rzeczyca ul.
odnia - Akacjowa 2010-2011
budowa i modernizacja oraz

osaenie budynku Gminnego
dka Zdrowia w Rzeczycy 2006-
budowa obiektu administracyjnego

du Gminy w Rzeczycy wraz z
spodarowaniem terenu 2008-2014
up samochodu ratowniczoiczego dla Ochotniczej Strazy

rnej w Rzeczycy 2009-2010
owa przydomowych oczyszczalni

kw 2010-2013
owa owietlenia ulicznego Rzeczyca

achodnia 2008-2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
699,992.
180,000.00
200,000.
0.00
100,000.
0.00
0.
90,000.00
Tabela Nr 5
Wydatki zwizane z realizacj wieloletnich programw inwestycyjnych
zwa zadania inwestycyjnego i

czne
nakady
finansowe
owa owietlenia ulicznego

kierz-Brzozw 2009-2010
72,025.20
udowa owietlenia ulicznego

zyca - Zawady 2010-2011
Poniesione
nakady do
2009 roku
rok
budetowy
2010
(7+8+9+10
)
rodki
wasne
rodki z
kredyty i
innych rodki UE
poyczki
rde
8
0.00
10
0.00
0.00
2011 r.
2012 r.
11
12
70,000.00
70,000.00
80,000.00
10,000.00
10,000.00
70,000.00

zyca ul.Akacjowa 2010-2011
35,000.00
10,000.00
10,000.00
25,000.00

zyca ul. Polna 2010-2011
35,000.00
5,000.00
5,000.00
30,000.00
budowa, termoizolacja obiektw

unalnych - wietlic wiejskich na
ie gminy Rzeczyca, w tym: 2007-
2,025.20
Planowane nakady
0.00
1,160,635.00
1,269.00
240,000.00
240,000.00
0.00
0.00
0.00
749,366.00
90,000.
budowa wietlicy rodowiskowej w

zowie 2007-2011
400,605.00
605.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.
tlica wiejska w Jeziorcu 2010-2011
120,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
0.
120,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
90,000.
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
420,030.00
664.00
120,000.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
299,366.00
350,000.00
3,873.20
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
268,252.27 1,790,215.00 1,790,215.00
0.00
0.00
0.00 4,408,590.91 4,301,097.
tlica wiejska w Kawczynie 2010-
tlica wiejska w gu 2011-2013
tlica wiejska w Zawadach 2007-
owa skansenu maszyn i urzdze

czych "Ocali od zapomnienia"
-2012
OGEM
26,043,499.28
jn realizujc wieloletnie programy inwestycyjne jest Urzd Gminy w Rzeczycy za wyjtkiem Lp. Nr 7, ktry realizuje Wojewdztwo dzkie
w kwocie 28.261,90 z kwota 15.378,00 z wydatki poniesione bezporednio przez mieszkacw w latach 2005-2006
w kwocie 123.707,16 z kwota 4.200,00 z wydatki poniesione bezporednio przez mieszkacw w 2004r.
211,126.
Tabela Nr 5
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu gminy w

2010 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych
Dzia Rozdzia
900
900
921
Nazwa jednostki
Samorzdowy zakad budetowy 90001 Zakad Usug Komunalnych w

Rzeczycy
Samorzdowy zakad budetowy 90017 Zakad Usug Komunalnych w
Rzeczycy
92109
Kwota dotacji
razem
w tym:
Kwota dotacji
przedmiotow
podmiotowej
ej
400,000.00
505,452.00
Samorzdowa instytucja kultury Gminny Orodek Kultury w Rzeczycy
361,000.00
1,266,452.00
505,452.00
361,000.00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych

Dzia Rozdzia
926
Nazwa zadania
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
92605
sportu
OGEM
PLAN
DOTACJI
celowej
1,291,452.00
Kwota dotacji celowej

25,000.00
400,000.00
Tabela Nr 5
Dotacja przedmiotowa dla samorzdowego zakadu budetowego w 2010

roku
kalkulowana wedug stawek jednostkowych.
Nazwa
jednostki
Zakres dotowanego Miernik rzeczowy
zadania
otrzymujcej
i jego wielko
dotacj
1
Dostarczanie wody
Rodzaj i wielko
stawki jednostkowej
w poszczeglnych
okresach
Kwota
dotacji
Kwota dotacji
po doliczeniu
VAT
3
ilo m 3 wody 22.500
1,19 do 1 m3 wody 26,775.00
28,649.25
ilo m 3 wody 129.500
2,14 do 1 m3 wody 277,130.00
296,529.10
RAZEM
Utrzymanie
wysypiska
Dowz
nieczystoci
pynnych do
oczyszczalni
Zakad
Usug
Komunalny
ch
w Zrzut ciekw w
Rzeczycy oczyszczalni
325,178.35
powierzchnia w m2
0,39 do 1m2/m-c
- 12.000
56,160.00
60,091.20
ilo m 3 ciekw 1,45 do 1 m3

dostarczanych przez
dowiezionych
osoby indywidualne ciekw
8.000
11,600.00
12,412.00
ilo m 3 ciekw 1,05 do 1 m3

dostarczanych przez
zrzuconych
osoby indywidualne ciekw
8.000
8,400.00
8,988.00
19,63 do 1
roboczogodziny
65,799.76
70,405.74
powierzchnia w m2
2,21 do 1m2/m-c
- 1.000
26,520.00
28,376.40
Utrzymanie zieleni ilo

oraz czystoci na roboczogodzin terenie gminy 3.352
Utrzymanie
obiektw
komunalnych
303,905.00
Razem
472,384.76 505,451.69
Tabela Nr 5
Plan przychodw i kosztw samorzdowego zakadu budetowego na 2010 ro
Nazwa
samorzdowego
zakadu
budetowego
Klasyfikacj
a
budetowa
Przychody
Stan rodkw
obrotowych
na pocztek
roku
Dzia Rozdz.
Zakad Usug
Komunalnych 900 90017 32,323.18
w Rzeczycy
Koszty
w tym:
RAZEM
Usugi
Dotacja
Pozostae
przedmiotow
przychody
a
1,757,841.03 1,237,828.82 14,560.52
505,451.69
RAZEM
OGEM
BIEACE
1,757,841.03 1,757,841.03
Tabela Nr 5
samorzdowego zakadu budetowego na 2010 rok
Koszty
w tym:
w tym:
Wynagrodzenia i
pochodne od
wynagrodze
Pozostae
wydatki
biece
646,150.35
###
Stan rodkw
obrotowych
na koniec
roku
podatek od
nieruchomoci
164,010.00
32,323.18
Tabela Nr 5
PLAN FINANSOWY DOCHODW REALIZOWANYCH W RAMACH ZADA

ZLECONYCH GMINIE PODLEGAJCYCH PRZEKAZANIU DO BUDETU PASTWA W
2010 ROKU
Dzia
750
Rozdzia
Wyszczeglnienie
75011
852
85212
Urzdy wojewdzkie
Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada

zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego
DOCHODY
177.00
177.00
177.00
Pomoc spoeczna
2,200.00
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
2,200.00
Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada

zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego
2,200.00
Razem
2,377.00
Tabela Nr 5
DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA WSPLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMW LUB POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZDU TERYTORIALNEGO
w 2010 r.
Dzia Rozdzia
750
75095
Paragra
f
Wyszczeglnienie
Dochody
17,970.00
Pozostaa dziaalno
17,970.00
dotacje celowe przekazane do samorzdu
6630 wojewdztwa na zakupy inwestycyjne
17,970.00
realizowane na podstawie porozumie midzy jst
Ochrona zdrowia
851
85154
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
0.00
0.00
dotacja celowa przekazana z budetu gminy dla
2320 powiatu na zadania biece realizowane na
85214
1,000.00
1,000.00
1,000.00
podstawie porozumie midzy jst
852
Wydatki
Pomoc spoeczna
0.00
8,000.00
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0.00
8,000.00
dotacja celowa przekazana z budetu gminy dla
2320 powiatu na zadania biece realizowane na
8,000.00
podstawie porozumie midzy jst
RAZEM:
0.00
26,970.00

Wydatki Na Programy I Projekty Realizowane Ze Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Wydatki Na Programy I Projekty Realizowane Ze Środków Pochodzących Z Budżetu Unii Europejskiej

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Tabela Nr 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii E

Nazwa programu/ projektu

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki

80195 2009-2010 143,510.00

rda finansowania, w tym:

Program: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarw Wiejskich

85295 2008-2010 130,250.00

rda finansowania, w tym:

92109 2009-2010 500,000.00

rda finansowania, w tym:

wspfinansowanie z budetu gminy

finansowanie z budetu gminy w

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii E

Nazwa programu/ projektu

finansowanie z budetu gminy poza

Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013

rda finansowania, w tym:

wspfinansowanie z budetu gminy

finansowanie z budetu gminy w

finansowanie z budetu gminy poza

ealizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

pewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty

ealizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

nie gospodarki wiejskiej

Wydatki na przedsiwzicia realizowane w ramach wyodrbnionych na 2010

Remont drg gminnych (600 - 60016 - 4270)

zakup awek na teren zielony wok zbiornika

Domy i orodki kultury wietlice i kluby (921 - 92109 - 4210)

w tym: na zadania finansowane

Wskanik w % liczony wg. art.. 170

Wyczenie z art. 169 ust. 3 u.f.p.

XIII. u.f.p(1)* po uwzgldnieniu wycze -

Wskanik w% liczony wg art.169

Wskanik w % liczony wg. art. 243

wycze z art. 243 ust.3 u.f.p (2)*

Wskanik w % liczony wg. art. 243

XV. wg wzoru z art.. 243 u.f.p

12,100,000.00 12,300,000.00 12,500,000.00

w tym: na zadania finansowane

Wskanik w % liczony wg. art.. 170

XI. u.f.p (1)* po uwzgldnieniu wyczemax. 60 IX+3-9+13-14/I.

Wskanik w% liczony wg art.169

XIII. u.f.p(1)* po uwzgldnieniu wycze max.15 (9+VII.+7.1-XII.)/I.

Wskanik w % liczony wg. art. 243

wycze z art. 243 ust.3 u.f.p (2)*

Wskanik w % liczony wg. art. 243

XV. wg wzoru z art.. 243 u.f.p

w tym: na zadania finansowane

Wskanik w % liczony wg. art.. 170

XI. u.f.p (1)* po uwzgldnieniu wyczemax. 60 IX+3-9+13-14/I.

XIII. u.f.p(1)* po uwzgldnieniu wycze max.15 (9+VII.+7.1-XII.)/I.

Wskanik w % liczony wg. art. 243

wycze z art. 243 ust.3 u.f.p (2)*

Wskanik w % liczony wg. art. 243

XV. wg wzoru z art.. 243 u.f.p

Poyczki na finansowanie zada realizowanych z

3. Spaty poyczek udzielonych

4. Prywatyzacja majtku j.s.t.

5. Nadwyka budetu z lat ubiegych

6. Sprzeda papierw wartociowych (obligacji)

7. Inne rda (wolne rodki)

Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie