Untitled

UCHWAA NR XLVIII/432/10 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) i art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) Rada Miasta Zgierza uchwala, co nastpuje: 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budetu miasta Zgierza za rok 2009 stanowicego zacznik do uchway, udziela si absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza z tytuu wykonania budetu miasta Zgierza za rok 2009. 2. Wykonanie uchway powierza si Przewodniczcemu Rady Miasta Zgierza i Prezydentowi Miasta Zgierza. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia na tablicy ogosze Rady Miasta Zgierza. 4. Uchwala podlega ogoszeniu na tablicy ogosze Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego.
Przewodniczcy Rady Miasta Zgierza Andrzej Misok
Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany
Strona 1 z 106
Zacznik do uchway Nr XLVIII/432/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE z wykonania budetu miasta Zgierza za rok 2009
Strona 2 z 106
SPRAWOZDANIE Z BUDETU MIASTA ZGIERZA W ZAKRESIE ZADA WASNYCH, ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2009 ROK Budet miasta w zakresie zada wasnych planowany na 2009 rok w wysokoci 110.511.836 z. w trakcie wykonywania zosta zwikszony /per saldo/ o 13.079.848,11 z i zamkn si kwot 123.591.684,11 z. W zakresie zada zleconych budet planowany w kwocie 12.515.079,00 z w trakcie wykonywania zosta zmniejszony o 421.104,45 z , tj. do kwoty 12.093.974,55 z. W zakresie zada powierzonych budet planowany w kwocie 319.412,00 z w trakcie wykonywania zosta zwikszony o 304.139,60 z, tj. do kwoty 623.551,60 z.
1. W zakresie zada wasnych budet zosta wykonany po stronie - dochodw i przychodw w wysokoci - wydatkw i rozchodw 2. W zakresie zada zleconych: - dochody - wydatki 3. W zakresie zada powierzonych: - dochody - wydatki
plan 123.591.684,11 z 123.591.684,11 z
wykonanie 124.642.151,12 z 120.287.529,97 z
% 100,8 97,3
12.093.974,55 z 12.093.974,55 z
12.080.468,97 12.080.468,97
99,9 99,9
623.551,60 z 623.551,60 z
622.352,37 z 622.112,00 z
99,8 99,8
Plan dochodw zada wasnych zosta zwikszony o kwot 16.739.091,31 z z nastpujcych tytuw:
1. Dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj zada biecych gmin, w tym na: - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym - dofinansowanie zakupw podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna - sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw o wyszy stopie awansu zawodowego - finansowanie skadek na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej - dofinansowanie wypat zasikw okresowych w czci gwarantowanej z budetu pastwa - finansowanie zasikw staych wypacanych z pomocy spoecznej - dofinansowanie programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania - dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw - sfinansowanie comiesicznego dodatku w wysokoci 250 z dla pracownikw
3.219.433 z 441.720 z 48.553 z 1.584 z 43.109 z 116.118 z 738.795 z 1.704.506 z 44.510 z
Strona 3 z 106
socjalnych realizujcych prac socjaln w rodowisku w 2009 r. - sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie czci ustnej egzaminu maturalnego
75.875 z 4.663 z 85.041 z
2. Dotacji celowych z budetu pastwa na finansowanie zada inwestycyjnych gmin /wspfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Rewitalizacja strefy rdmiejskiej miasta Zgierza/ 3. rodkw z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie inwestycyjne Rewitalizacja i rozwj historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza /refundacja/ 4. rodkw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne Rewitalizacja strefy rdmiejskiej miasta Zgierza /refundacja/ 5. rodkw na realizacj programu Moje Boisko Orlik 2012 w tym: - z Sejmiku Wojewdztwa dzkiego 666.668 z - z Ministerstwa Sportu i Turystyki 666.000 z 6. rodkw z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie w ramach Oglnopolskiego programu rozwoju chrw szkolnych piewajca Polska 7. rodkw z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw 8. Dotacji rozwojowej ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki Promocja Integracji Spoecznej Rozwj aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej 9. Dotacji ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych w tym: - na zadania biece 2.206.281,27 z - na zadania inwestycyjne 35.000 z 10. Zwikszenia kwoty subwencji oglnej w tym: - subwencja owiatowa 670.339 z - uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 111.863 z 11. Udziau gminy w podatku dochodowym /od osb prawnych/ 12. Zwikszenia dochodw wasnych w tym: - wpaty od sponsorw za promocj ich firm podczas Pleneru Rzeby - sprzeda gruntu przy ul. Dugiej 33 - wpywy z tytuu zwrotu podatku VAT za 2008 r. z Urzdu Skarbowego dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji - otrzymane darowizny od sponsorw /w tym na organizacj Gwiazdka 2009/ - otrzymane spadki
871.383,40 z
537.402,37 z 1.332.668 z
2.286,07 z
108.209,99 z
860.399,25 z
2.241.281,27 z
782.202 z
656.000 z 6.042.784,96 z 3.095,08 z 82.109 z 133.500 z 6.896 z 41.606,88 z

Strona 4 z 106
- grzywny i kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwrot nadwyki rodkw obrotowych Miejskich Usug Komunikacyjnych - rodki z niezrealizowanych wydatkw, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego 2008 - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych - wpywy z podatku od nieruchomoci od osb fizycznych - wpywy z podatku rolnego od osb fizycznych - wpywy z podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych - wpywy z opat za zajcie pasa drogowego - wpywy z opaty targowej - rekompensata utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych - wpywy z podatku lenego od osb fizycznych - zalegoci z podatkw zniesionych /osoby fizyczne/ - dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - pozostae odsetki - zwrot niewykorzystanych w 2008 r. dotacji /MP NR 3, Towarzystwo Rozwoju Aktywnoci Dzieci Szansa, Midzyszkolny Klub Sportowy oraz Stowarzyszenie Koszykwki MAG-RYS/ - wpywy z odpatnoci uczestnikw biorcych udzia w imprezach sportowych w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji - rodki z tytuu realizacji ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw /Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7/ - odpatno pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej - wpywy z tytuu odpatnoci za posiki w Domu Dziennego Pobytu - odpatnoci wnoszone przez podopiecznych za wiadczone usugi opiekucze - dochody z tytuu prac spoecznie uytecznych - wpywy z rnych opat - rne dochody /m.in. odszkodowania, sprzeda zomu, zwrot nadpaconych nagrd jubileuszowych, odpraw emerytalnych i dodatkw mieszkaniowych/
3.996 z 325.387 z 3.485.318 z 150.000 z 260.000 z 3.895 z 500.000 z 7.000 z 72.000 z 195.000 z 120.000 z 12.000 z 100 z 13.250 z 13.300 z 74.500 z 193.117 z 43.234 z 40.762 z 69.560 z 30.400 z 22.200 z 12.200 z 44.800 z 27.600 z 55.959 z Razem: 16.739.091,31 z
Plan dochodw zada wasnych zosta zmniejszony o kwot 4.583.300 z z tytuu obnienia:
- wpyww z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 23.000 z - udziau gminy w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa /od osb fizycznych/ 2.656.000 z - podatku od spadkw i darowizn od osb fizycznych 220.000 z - opat od posiadania psw 4.300 z - wpyww z opaty skarbowej 500.000 z - podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacanego w formie karty podatkowej 140.000 z - podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osb prawnych 40.000 z - podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych 1.000.000 z
per saldo zwikszenia dochodw 16.739.091,31 z 4.583.300 z = 12.155.791,31 z

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany Strona 5 z 106
Przychody zostay zwikszone /per saldo/ o 924.056,80 z (6.524.056,80 z5.600.000 z ), tj.: - zwikszone o kwot 6.524.056,80 z z tytuu wprowadzenia wolnych rodkw za rok 2008 - zmniejszone o kwot 5.600.000 z z tytuu obnienia wysokoci zaciganych kredytw. Zwikszenie dochodw /per saldo/ zada wasnych i przychodw ogem: 12.155.791,31 z + 924.056,80 z = 13.079.848,11 z Wydatki zada wasnych planowane w wysokoci 110.511.836 z zostay zwikszone o kwot /per saldo/ 13.079.848,11 z , tj., do kwoty 123.591.684,11 z Plan rozchodw w wysokoci 5.101.432 z nie by zmieniany. Plan wydatkw zada wasnych zwikszy si z tytuu:
- dotacji z budetu pastwa na zadania biece i inwestycyjne 3.304.474 z - zaangaowania wolnych rodkw za 2008 rok 6.524.056,80 z - rodkw na dofinansowanie zada wasnych pozyskanych z innych rde 5.953.630,35 z - zwikszonej kwoty subwencji oglnej 782.202 z - zwikszonych dochodw wasnych 2.115.484,96 z __________________________________________________________________________________ 18.679.848,11 z
Plan wydatkw zada wasnych zmniejszy si o 5.600.000 z /zmniejszenie kwoty deficytu budetowego/. per saldo zwikszenia wydatkw 18.679.848,11 z 5.600.000 z = 13.079.848,11 z
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODW ZADA WASNYCH Planowane dochody w wysokoci 111.067.627,31 z wykonane zostay w kwocie 111.970.040,62 z, tj. w 100,8%. Struktura wykonania dochodw w zakresie zada wasnych przedstawia si nastpujco:
1/ udziay w podatkach budetu pastwa 2/ subwencja oglna, w tym: - cz owiatowa - cz wyrwnawcza - uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 3/ podatki i opaty od osb prawnych i od osb fizycznych 4/ dochody z mienia komunalnego 5/ dotacje z budetu pastwa na zadania biece i inwestycyjne 6/ dotacje otrzymane z funduszy 7/ pozostae dochody 31.116.276,41 z 25.047.568,00 z 22.813.882,00 z 2.121.823,00 z 111.863,00 z 23.965.859,19 z 14.842.550,59 z 6.018.450,72 z 3.277.564,26 z 7.701.771,45 z -----21,4 % 13,2 % 5,4 % 2,9 % 6,9 % stanowi -27,8 % 22,4 %
Strona 6 z 106
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODW OGEM Planowane dochody ogem w wysokoci 123.785.153,46 z wykonano na kwot 124.672.861,96 z co stanowi 100,7% .
W oglnej kwocie dochodw wpywy z tytuu: - udziaw w podatkach budetu pastwa 31.116.276,41 z stanowi 25,0% dochodw - subwencji oglnej 25.047.568,00 z - - 20,1% -/w tym: - cz owiatowa 22.813.882,00 z - cz wyrwnawcza 2.121.823,00 z - uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 111.863,00 z - podatkw i opat od osb prawnych i osb fizycznych 23.965.859,19 z - - 19,2% -- dochodw z mienia komunalnego 14.842.550,59 z - - 11,9% -- dotacji na zadania zlecone i powierzone 12.702.821,34 z - - 10,2% -- dotacji z budetu pastwa na wasne zadania biece i inwestycyjne 6.018.450,72 z - 4,8% -- dotacji otrzymanych z funduszy 3.277.564,26 z - 2,6% -pozostaych dochodw 7.701.771,45 z - 6,2% -w tym: - dochody Stray Miejskiej /mandaty gotwkowe, konwj MUK i inne/ - 467.967,79 z - odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 257.824,73 z - wpywy z opat za korzystanie z zezwolenia na sprzeda alkoholu 745.465,71 z - dochody Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego 153.910,23 z - wpywy za wydawanie zezwole na sprzeda kwiatw, owocw, koncesje TAXI, kary pienine od osb prawnych za nieterminowe wywizywanie si z umw, wpis i zmiana w ewidencji dziaalnoci gospodarczej, koszty upomnie, itp. 73.313,22 z - wpaty sponsorw za promocj ich firm podczas wita Miasta Zgierza 2.814,61 z - dochody z opat za wyywienie osb przebywajcych w Domu Dziennego Pobytu 68.409,55 z - odpatno za usugi opiekucze 95.600,18 z - partycypacja mieszkacw w budowie owietlenia ul. Marii Kuncewiczowej 3.995,90 z - zwrot podatku VAT z Urzdu Skarbowego 132.946,00z - refundacja wynagrodze i skadek ZUS z Powiatowego Urzdu Pracy dla pracownikw zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 28.663,21 z - odpatnoci uczestnikw za udzia w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji 43.141,00 z - licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego 439,74 z - pomoc finansowa na realizacj zada od innych samorzdw /z Urzdu Marszakowskiego/ 666.668,00 z - wpywy z opaty produktowej 4.009,78 z - zwrot nadwyki rodkw obrotowych Miejskich Usug Komunikacyjnych 325.386,86 z - refundacja rodkw z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 871.383,40 z - otrzymane darowizny 5.196,00 z - dochody zwizane z realizacj zada zleconych w zakresie wiadcze rodzinnych 33.628,68 z - wpywy z funduszu alimentacyjnego 78.834,72 z - dochody z prac spoecznie uytecznych 42.694,62 z - rodki z niezrealizowanych wydatkw, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego 2008 3.485.318,00 z - rodki z tytuu partycypacji w kosztach utrzymania lokalu ZNP 4.889,03 z - rodki z Narodowego Centrum Kultury na zadanie piewajca Polska 3.789,80 z
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakady budetowe i stowarzyszenia 43.606,90 z - zwrot nienalenie pobranych dodatkw mieszkaniowych 1.222,91 z - odpatno pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej 44.289,77 z - pozostae dochody 16.361,11 z
STRUKTURA WYKONANIA WYDATKW W ZAKRESIE ZADA WASNYCH Planowane wydatki wasne w kwocie 118.490.252,11 z wykonano w wysokoci 115.186.097,25 z co stanowi 97,2 %.
Dz. 801 Owiata i wychowanie Dz. 600 Transport i czno Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dz. 750 Administracja publiczna Dz. 852 Pomoc spoeczna Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dz. 710 Dziaalno usugowa Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Dz. 720 Informatyka Dz. 757 Obsuga dugu publicznego Dz. 851 Ochrona zdrowia Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo Dz. 020 Lenictwo 38.987.755,61 z 13.653.959,53 z 12.184.397,60 z 11.900.608,07 z 10.477.370,70 z 6.849.829,94 z 5.576.868,00 z 2.658.992,60 z 2.059.502,33 z 1.974.943,69 z 1.957.659,27 z 1.850.148,17 z 1.797.644,31 z 1.326.183,92 z 1.157.438,43 z 557.430,00 z 33,8% 11.9% 10,6% 10,3% 9,1% 5,9% 4,8% 2,3% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,1% 1,0% 0,5%
110.746,96 z 69.800,12 z 34.818,00 z
0,1% 0,1% 0,1%
Wydatki majtkowe wykonane z budetu miasta w 2009 r. stanowi kwot 11.883.614,44 z , tj.10,3% wykonanych wydatkw zada wasnych /w tym wydatki nie wygasajce z kocem roku budetowego 3.355.058,78 z/
Strona 8 z 106
STRUKTURA WYKONANIA WYDATKW OGEM
Planowane wydatki ogem w kwocie 131.207.778,26 z wykonane zostay w wysokoci 127.888.678,22 z, co stanowi 97,5%.
Plan Wykonanie - zadania wasne 118.490.252,11 z 115.186.097,25 z - zadania zlecone 12.093.974,55 z 12.080.468,97 z - zadania powierzone 623.551,60 z 622.112,00 z _____________________________________________________________________________________________________ ogem: 131.207.778,26 z 127.888.678,22 z
z tego % udzia poszczeglnych grup wydatkw:

Dz. 801 Owiata i wychowanie Dz. 852 Pomoc spoeczna , kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa / Dz. 600 Transport i czno Dz. 750 Administracja publiczna Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dz. 710 Dziaalno usugowa Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Dz. 720 Informatyka Dz. 757 Obsuga dugu publicznego Dz. 851 Ochrona zdrowia Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem/ Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo Pozostae wydatki /Lenictwo, Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 38.987.755,61 z 22.010.675,40 z 14.149.659,53 z 12.359.370,07 z 12.184.397,60 z 6.869.829,94 z 5.576.868,00 z 2.733.992,60 z 2.065.702,33 z 1.976.943,69 z 1.957.659,27 z 1.850.148,17 z 1.797.644,31 z 1.329.441,92 z 1.157.438,43 z 557.430,00 z 110.746,96 z 81.204,67 z 131.769,72 z 30,5% 17,2% 11,1% 9,5% 9,5% 5,4% 4,4% 2,2% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,0% 0,9% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1%
Strona 9 z 106
Wykonanie dochodw za 2009 rok w zakresie zada wasnych

Dzia rozdzia paragraf 1 010 01095 0920 400 40002 0970 600 60004 0690 2370 60016 0970 700 70001 0690 0750 Rolnictwo i owiectwo pozostaa dziaalno pozostae odsetki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod dostarczanie wody wpywy z rnych dochodw Transport i czno lokalny transport zbiorowy wpywy z rnych opat wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego drogi publiczne gminne wpywy z rnych dochodw Gospodarka mieszkaniowa zakady gospodarki mieszkaniowej wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze pozostae odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej wpywy z rnych dochodw gospodarka gruntami i nieruchomociami wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze pozostae odsetki Dziaalno usugowa prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wpywy z rnych opat pozostaa dziaalno rodki pochodzce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Administracja publiczna urzdy wojewdzkie dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami urzdy gmin grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpywy z rnych opat 2.000 4.000 4.000 8.750.000 8.400.000 Nazwa 2 Budet na pocztek roku 3 2.500 2.500 2.500 4.000 Budet po zmianach 4 23 23 23 2.500 2.500 2.500 329.387 325.387 325.387 4.000 4.000 9.037.106,88 20.000 8.400.000 325.826,60 325.826,60 439,74 325.386,86 9.153.529,79 20.039,96 8.514.689,70 98,9 100,1 100,0 101,3 100,2 101,4 Wykonanie budetu 5 22,71 22,71 22,71 % /5:4/ 6 98,7 98,7 98,7
10.093.000 10.794.906,88 11.103.938,54 102,86
0920 0960 0970 70005 0470 0690 0750
50.000 300.000 1.343.000 350.000 4.000 979.000
182.000 41.106,88 394.000 1.757.800 500.000 10.800 1.239.000
181.699,32 41.106,88 395.993,93 1.950.408,75 528.332,60 10.833,14 1.402.962,00
99,8 100,0 100,5 41,4 105,7 100,3 113,2
0920 710 71013 0690 71095 8545 750 75011 2360
10.000 308.992 6.060 6.060
8.000 872.083,40 700 700 871.383,40 871.383,40 262.862,08 6.060 6.060
8.281,01 872.834,00 700,00 700,00 871.383,40 871.383,40 263.151,09 5.024,55 5.024,55
103,5 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 82,9 82,9
75023 0580 0690
145.532
95.596 3.996 1.000
100.690,70 3.996,14 1.062,30
105,3 100,0 106,2
Strona 10 z 106
0920 0970 75075 0920 0970 75095 0830 0840 0920 0960 0970 754 75416 0570 0830 0970 756
pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw promocja jednostek samorzdu terytorialnego pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw pozostaa dziaalno wpywy z usug wpywy ze sprzeday wyrobw pozostae odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej wpywy z rnych dochodw Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Stra Miejska grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych wpywy z usug wpywy z rnych dochodw Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych podatek od czynnoci cywilnoprawnych wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych podatek od spadkw i darowizn podatek od posiadania psw wpywy z opaty targowej podatek od czynnoci cywilnoprawnych zalegoci z podatkw zniesionych wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw wpywy z opaty skarbowej -
2.100 141.432 -
2.600 88.000 3.095,08 3.095,08 158.111 101.200 55.000 711
2.609,27 93.022,99 2.814,61 14,61 2.800,00 154.621,23 101.988,03 51.773,26 148,94 711,00 467.302,66 467.302,66 461.967,79 1.200,00
100,4 105,7 90,9 90,5 97,8 100,8 94,1 100,0 97,8 97,8 97,3 50,0 102,2
157.400 100.000 55.000 2.400 477.600 477.600 475.000 2.400 200 56.834.851
1.200 477.600 477.600 475.000 2.400 200
4.134,87 2.067,4
53.916.701 55.082.135,60
75601 0350 0910 75615
328.000 320.000 8.000 12.098.480
188.200 180.000 8.200
263.903,21 253.489,17 10.414,04
140,2 140,8 127,0 100,2
12.079.580 12.100.428,47
0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910 75616
11.800.000 580 9.900 170.000 85.000 33.000 9.498.900
11.800.000 11.788 .530,78 580 9.900 170.000 45.000 1.100 53.000 511,39 10.345,61 169.323,25 59.227,00 1.240,80 71.249,64
99,9 88,2 104,5 99,6 131,6 112,8 134,4 111,6
9.041.250 10.091.328,20
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0560 0690 0910 75618 0410
5.700.000 100.000 1.900 600.000 520.000 10.000 100.000 2.400.000 5.000 27.000 35.000 1.810.000 1.600.000
6.200.000 107.000 2.000 672.000 300.000 5.700 220.000 1.400.000 18.250 27.000 89.300 1.508.200 1.100.000
6.505.005,82 112.077,00 2.141,53 683.562,61 494.873,45 5.803,00 221.477,00 1.893.587,51 42.463,73 31.781,78 98.554,77 1.510.199,31 1.094.250,20
104,9 104,7 107,1 101,7 165,0 101,8 100,7 135,3 232,7 117,7 110,4 100,1 99,5
Strona 11 z 106
0490 0920 75621 0010 0020 758 75801 2920 75802 2750 75807 2920 75814 0920 0970 2680 801 80101 0920 0970 80110 0920 0970 80120 0920 80195 0920 0970 2008 2009 2030 2700 851 85154 0480 0920 0960 0970 0960 852 85203
wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw pozostae odsetki udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa podatek dochodowy od osb fizycznych podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego subwencje oglne z budetu pastwa uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego rodki na uzupenienie dochodw gmin cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin subwencje oglne z budetu pastwa rne rozliczenia finansowe pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Owiata i wychowanie szkoy podstawowe pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw gimnazja pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw licea oglnoksztacce pozostae odsetki pozostaa dziaalno pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Ochrona zdrowia przeciwdziaanie alkoholizmowi wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu pozostae odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej wpywy z rnych dochodw otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Pomoc spoeczna orodki wsparcia
210.000 33.099.471 31.619.471 1.480.000 24.695.366 22.143.543 22.143.543 2.121.823 2.121.823 430.000 190.000 240.000 670.000 670.000 670.000 2.232.527 42.000
405.000 3.200
412.552,17 3.396,94
101,9 106,2 100,1 99,2 111,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 101,2 100,0 100,0 72,5 91,4 88,0 99,9 66,5 61,4 100,0 85,2 85,2 98,0 131,6 70,0 71,5 99,7 100,0 110,8 110,8 111,3 100,0 100,8 100,0 100,0 99,2 106,6
31.099.471 31.116.276,41 28.963.471 28.741.250,00 2.136.000 2.375.026,41 29.021.886 29.024.786,64 22.813.882 22.813.882,00 22.813.882 22.813.882,00 111.863 111.863 2.121.823 2.121.823 3.974.318 237.000 3.485.318 252.000 2.377.039,33 3.177 2.272 905 2.262 1.962 300 350 350 2.371.250,33 3.716 1.905.884,91 300.396,36 50.757 110.496,06 699.829 698.429 670.000 300 28.129 1.400 1.400 5.946.622,25 64.200 111.863,00 111.863,00 2.121.823 2.121.823 3.977.218,64 239.825,64 3.485.318 252.075,00 1.722.529,00 2.904,08 2.000,05 904,03 1.504,73 1.204,73 300,00 298,05 298,05 1.717.822,14 2.683,70 4.889,03 1.334.467,05 214.674,27 50.624,23 110.483,86 775.522,28 774.122,28 745.465,71 4,95 300,00 28.351,62 1.400,00 1.400,00 5.898.408,21 68.409,55
85195 pozostaa dziaalno
Strona 12 z 106
0830 85212
wpywy z usug wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wpywy z rnych dochodw dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpywy z rnych dochodw dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy dodatki mieszkaniowe pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw orodki pomocy spoecznej pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze wpywy z usug dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami pozostaa dziaalno wpywy z rnych dochodw dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej pozostaa dziaalno wpywy z usug otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Edukacyjna opieka wychowawcza wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego pomoc materialna dla uczniw dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
42.000 12.150
64.200 95.010
68.409,55 112.463,40
106,6 118,4
0970 2360
12.150
69.560 25.450
78.834,72 33.628,68
113,3 132,1
85213
43.109
42.680,80
99,0
2030 85214 0970 2030 85215 0920 0970 85219 0920 0970 2008 2009 2030 85228 0830 2360
503.526 503.526 1.606.646 1.606.646 68.205 68.000 205
43.109 1.359.439 1.000 1.358.439 1.633 410 1.223 2.553.520,25 6.300 4.300 817.138,96 43.260,29 1.682.521 80.405 80.200 205
42.680,80 1.338.442,55 2.681,10 1.335.761,45 1.631,48 408,57 1.222,91 2.491.811,50 7.547,42 4.436,77 757.218,29 40.088,02 1.682.521,00 95.768,31 95.600,18 168,13
99,0 98,5 268,1 98,3 99,9 99,7 100,0 97,6 119,8 103,2 92,7 92,7 100,0 119,1 119,2 82,0
85295 0970 2030 853 85395 0830 0960 854 85404 2370 85415 2030 2910
9.000 9.000 9.000 -
1.749.306 44.800 1.704.506 43.885 43.885 39.400 4.485 499.041 8.768 8.768 490.273 490.273 -
1.747.200,62 42.694,62 1.704.506 48.744,77 48.774,77 44.289,77 4.485,00 465.133,10 8.768,27 8.768,27 456.364,83 456.214,83 150,00
100,0 95,3 100,0 111,1 111,1 112,4 100,0 93,2 100,0 100,0 93,1 93,1 -
Strona 13 z 106
900 90015 0970 90020 0970 926 92604 0830 0920 0970 92605 0970
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska owietlenie ulic, placw i drg wpywy z rnych dochodw wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych wpywy z rnych dochodw Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej wpywy z usug pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wpywy z rnych dochodw -
4.000
8.447 4.447 4.447
8.456,34 4.446,56 4.446,56 4.009,78 4.009,78 184.327,36 177.990,35 43.141,00
100,1 100,0 100,0 100,2 100,2 101,5 101,5 105,8
4.000 4.000
4.000 4.000 181.699 175.362 40.762 1.100 133.500 6.337 6.337
1.243,35 113,03 133.606,00 100,08 6.337,01 100,00 6.337,01 100,00 100,8
Razem dochody biece
95.331.836 105.434.511,94 106.242.398,30
Dochody majtkowe
Dzia rozdzia paragraf 1 010 01095 0770 700 70005 0760 0770 710 71095 6298 6339 750 75023 0870 801 80195 6208 6209 926 92601 6300 6330 Rolnictwo i owiectwo pozostaa dziaalno wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Dziaalno usugowa pozostaa dziaalno rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin Administracja publiczna urzdy gmin wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Owiata i wychowanie pozostaa dziaalno dotacje rozwojowe dotacje rozwojowe Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin Nazwa Budet na pocztek roku 3 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.980.000 1.980.000 80.000 1.900.000 Budet po zmianach 4 682.109 682.109 682.109 2.957.000 2.957.000 57.000 2.900.000 622.443,37 622.443,37 537.402,37 85.041 3.895 3.895 3.895 35.000 35.000 29.750 5.250 1.332.668 1.332.668 666.668 Wykonanie budetu 5 % /5:4/ 6
715.732,98 104,9 715.732,98 104,9 715.732,98 104,9 3.022.856,36 102,2 3.022.856,36 102,2 66.517,29 116,7 2.956.339,07 101,9 617.544,78 99,2 617.544,78 99,2 537.402,37 100,0 80.142,41 94,2 3.895,00 100,0 3.895,00 100,0 3.895,00 100,0 34.945,20 99,8 34.945,20 99,8 29.703,42 99,8 5.241,78 99,8 1.332.668,00 100,0 1.332.668,00 100,0 666.668,00 100,0
666.000
666.000,00 100,0
Strona 14 z 106
Razem dochody majtkowe Dochody ogem Przychody 9520 9550 przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym przychody z tytuu innych rozlicze krajowych
3.580.000
5.633.115,37
5.727.642,32 101,7
98.911.836 111.067.627,31 111.970.040,62 100,8 11.600.000 12.524.056,80 12.672.110,50 101,0 11.600.000 6.000.000 6.524.056,80 6.000.000,00 100,0 6.672.110,50 102,0
Razem przychody i dochody
110.511.836 123.591.684,11 124.642.151,12 101,0
Wykonanie dochodw za 2009 rok w zakresie zada zleconych i powierzonych

Dzia rozdzia paragraf 1 010 01095 2010 Rolnictwo i owiectwo pozostaa dziaalno dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Administracja publiczna urzdy wojewdzkie dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Ochrona zdrowia pozostaa dziaalno dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Nazwa 2 Zadania zlecone biece 11.404,55 11.404,55 11.404,55 11.404,55 100,0 11.404,55 100,0 11.404,55 100,0 Budet Budet na pocztek po zmianach roku 3 4 Wykonanie budetu 5 % /5:4/ 6
750 75011 2010
429.350 429.350 429.350
429.350 429.350 429.350
429.350,00 100,0 429.350,00 100,0 429.350,00 100,0
751 75101 2010
9.682 9.682 9.682
97.864 9.682 9.682
96.951,72
99,1
9.681,99 100,0 9.681,99 100,0
75113 2010
88.182 88.182
87.269,73 87.269,73
99,0 99,0
754 75414 2010
6.200 6.200 6.200
6.200 6.200 6.200
6.200,00 100,0 6.200,00 100,0 6.200,00 100,0
851 85195 2010
3.258 3.258 3.258
3.258,00 100,0 3.258,00 100,0 3.258,00 100,0
852 85212
12.069.847 10.528.094
11.545.898 11.533.304,70 10.650.640 10.644.689,43
99,9 99,9
2010
10.528.094
10.650.640 10.644.689,43 100,0
Strona 15 z 106
85213
skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Zadania powierzone biece
138.272
86.729
86.680,17
99,9
2010
138.272
86.729
86.680,17
99,9
85214 2010
1.382.612 1.382.612
764.836 764.836
761.119,56 761.119,56
99,5 99,5
85228 2010
20.869 20.869
43.693 43.693
43.693,00 100,0 43.693,00 100,0
Razem zadania zlecone 600 60014 2320 Transport i czno drogi publiczne powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dziaalno usugowa cmentarze dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Administracja publiczna starostwa powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
12.515.079 220.000 220.000 220.000
12.093.974,55 12.080.468,97 99,9 270.000 270.000 270.000 270.000,00 100,0 270.000,00 100,0 270.000,00 100,0
710 71035 2020
2.000 2.000 2.000
2.000,00 100,0 2.000,00 100,0 2.000,00 100,0
750 75020 2320
29.412 29.412 29.412
29.412 29.412 29.412
29.412,00 100,0 29.412,00 100,0 29.412,00 100,0
921 92116 2320
70.000 70.000 70.000
75.000 75.000 75.000
75.000,00 100,0 75.000,00 100,0 75.000,00 100,0
926 92604 2320
20.000 20.000 20.000
20.000,00 100,0 20.000,00 100,0 20.000,00 100,0
Razem zadania powierzone biece Zadania powierzone majtkowe 600 60014 6620 Transport i czno drogi publiczne powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
319.412 -
396.412 227.139,60 227.139,60 227.139,60
396.412,00 100,0 225.940,37 225.940,37 225.940,37 99,5 99,5 99,5
Razem zadania powierzone majtkowe Razem zadania powierzone Razem zadania zlecone i powierzone
319.412
227.139,60 623.551,60
225.940,37 622.352,37
99,5 99.8 99,9
12.834.491 12.717.526,15 12.702.821,34
Strona 16 z 106
Wykonanie wydatkw za 2009 rok w zakresie zada wasnych Wydatki biece

Dzia rozdzia 1 010 01030 01095 020 02095 izby rolnicze pozostaa dziaalno Lenictwo pozostaa dziaalno Nazwa 2 Rolnictwo i owiectwo Budet na pocztek Budet po zmianach Wykonanie budetu roku 3 3.011 2.011 1.000 36.000 36.000 w tym: wynagrodzenia 3.000 8.454.001 6.115.000 w tym: dotacja przedmiotowa 4.765.000 2.339.001 4 3.011 2.278 733 36.000 36.000 w tym: wynagrodzenia 3.200 10.239.552,14 6.869.851,14 w tym: dotacja przedmiotowa 4.808.511,14 192.000 3.177.701 w tym: wynagrodzenia 16.900 12.523.311 11.809.786 677.709 35.816 228.074,85 146.600 w tym: wynagrodzenia 31.700 53.400 w tym: wynagrodzenia 13.000 28.074,85 1.000.000 1.000.000 10.699.955 470.000 9.510.355 w tym: pace i pochodne 8.413.000 320.000 w tym: wynagrodzenia 40.000 399.600 905.117 905.117 11.853.009,08 452.000 10.548.703 w tym: pace i pochodne 8.829.000 369.295,08 w tym: wynagrodzenia 18.720 483.011 5 % /5:4/ 6 2.277,32 75,6 2.277,32 75,6 34.818 96,7 34.818 96,7 w tym: wynagrodzenia 3.200 10.089.763,30 98,5 6.859.879,32 99,9 w tym: dotacja przedmiotowa 4.808.511,14 152.581,70 78,5 3.077.302,28 96,8 w tym: wynagrodzenia 16.900 12.026.351,90 96,0 11.447.087,81 96,9 554.297,22 81,8 24.966,87 69,7 153.712,89 67,4 73.887,76 50,4 w tym: wynagrodzenia 29.600 51.750,93 96,9 w tym: wynagrodzenia 11.565 28.074,20 100,0 847.100,33 93,6 847.100,33 93,6 11.806.329,57 99,6 448.121,59 99,1 10.506.587,29 99,6 w tym: pace i pochodne 8.816.134,67 369.182,07 100,0 w tym: wynagrodzenia 18.720 482.438,62 99,9
Strona 17 z 106
600 60004
Transport i czno lokalny transport zbiorowy
60014 60016
drogi publiczne powiatowe drogi publiczne gminne
700 70001 70005 70095 710 71004
Gospodarka mieszkaniowa zakady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomociami pozostaa dziaalno Dziaalno usugowa plany zagospodarowania przestrzennego
11.505.000 10.850.000 620.000 35.000 200.000 100.000 w tym: wynagrodzenia 50.000 100.000 w tym: wynagrodzenia 8.000 -
71013
prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/
71095 720 72095 750 75022 75023
pozostaa dziaalno Informatyka pozostaa dziaalno Administracja publiczna rady gmin urzdy gmin
75075
promocja jednostek samorzdu terytorialnego
75095
pozostaa dziaalno
w tym: pace i pochodne ITZ-229.900 754 75404 75411 75412 75414 75416 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej ochotnicze strae poarne obrona cywilna Stra Miejska 40.000 1.547.000 w tym: pace i pochodne 1.164.800 10.000 105.000 1.692.000 30.000 30.000 35.000
w tym: w tym: pace i pochodne pace i pochodne ITZITZ-224.657,50 224.655,48 1.758.864 35.000 108.383 1.615.000 w tym: pace i pochodne 1.207.544 481 115.000 1.758.271,42 100,0 34.962,90 99,9 108.308,54 99,9 1.614.999,98 100,0 w tym: pace i pochodne1.207.543,98 110.746,96 96,3
75421 756
zarzdzanie kryzysowe Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych
75647
105.000 w tym: wynagrodzenia 48.000 3.463.059 2.400.000
115.000 w tym: wynagrodzeni 53.003 1.800.000 1.800.000
110.746,96 96,3 w tym: wynagrodzenia 53.002,50 1.797.644,31 99,9 1.797.644,31 99,9
757 75702
Obsuga dugu publicznego obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego rezerwy oglne i celowe
75704
1.063.059
758 75809 75818
2.992.000 8.000 2.984.000 w tym: oglna 600.000 celowa 2.384.000 34.438.600 15.000.000 w tym: pace i pochodne 12.466.600 dotacja dla SSP 180.000 157.900 w tym: pace i pochodne 126.000
110.975,74 110.975,74 w tym: oglna 110.975,74 celowa -0 39.460.212,33 16.220.973,07 w tym: pace i pochodne 12.799.914,07 dotacja dla SSP 184.200 227.347 w tym: pace i pochodne 199.347 dotacja dla SSP 28.000
801 80101
Owiata i wychowanie szkoy podstawowe
38.611.075,84 97,8 16.091.964,82 99,2 w tym: pace i pochodne 12.682.698,28 dotacja dla SSP 184.138 223.766,36 98,4 w tym: pace i pochodne 195.766,36 dotacja dla SSP 28.000 7.789.784,84 100,0 w tym: dotacja podmiotowa 7.789.784,84 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 309.750
Strona 18 z 106
80103
oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
80104
przedszkola
7.432.200 7.789.835 w tym: dotacja w tym: dotacja podmiotowa podmiotowa 7.000.000 7.390.475 dotacja dla dotacja dla Niepublicznego Niepublicznego Przedszkola 360.000 Przedszkola 309.800
80110
gimnazja
8.300.000 w tym pace i pochodne 6.995.400 dotacja dla SG TPZ 160.000 170.000 w tym: wynagrodzenia 5.000 1.700.000 w tym: pace i pochodne 1.500.000 163.400 w tym: pace i pochodne 18.500 dotacja przedmiotowa 38.100 715.100 w tym: pace i pochodne 715.100 800.000 w tym: wynagrodzenia 8.000 1.250.000 50.000 70.000
9.133.122 w tym pace i pochodne 7.452.465 dotacja dla SG TPZ 135.000
9.102.163,29 99,7 w tym pace i pochodne 7.438.805,56 dotacja dla SG TPZ
80113
dowoenie uczniw do szk
199.800 192.772,95 96,5 w tym: w tym; wynagrodzenie: wynagrodzenie 2.000 2.800 1.845.494 w tym: pace i pochodne 1.667.462 1.843.119,41 99,9 w tym: pace i pochodne 1.675.243,27
80120
licea oglnoksztacce
80146
doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
157.992 157.519,50 99,7 w tym: w tym: pace i pochodne pace i pochodne 13.075 12.946,26 dotacja w tym: przedmiotowa dotacja przedmiotowa 38.100 38.100 800.725 w tym: pace i pochodne 800.725 3.084.924,26 w tym: pace i pochodne 1.185.988,46 1.119.698 50.000 798.737,77 99,9 w tym: pace i pochodne 798.737,77 2.411.246,90 78,2 w tym: pace i pochodne 833.353,18 963.291,92 86,0 50.000 100,0
80148
stowki szkolne
80195
pozostaa dziaalno
851 85121 85153
Ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne zwalczanie narkomanii
21.960 21.959,39 100,0 w tym wynagrodzenie w tym wynagrodzenie 7.260 7.260 543.338 w tym: wynagrodzenia 171.490 dotacja celowa 155.050 504.400 w tym: dotacja 40.000 wynagrodzenie:800 10.684.648,25 342.200 w tym: pace i pochodne 218.907 144.432 w tym: pace i pochodne 68.568 43.109 513.500,88 94,5 w tym: wynagrodzenia: 163.923,60 dotacja celowa 155.050 377.831,65 74,9 w tym: dotacja 40.000 wynagrodzenie: 800 10.477.370,70 98,1 334.732,16 97,8 w tym: pace i pochodne 218.906,07 137.719,57 95,4 w tym: pace i pochodne 68.568 42.680,80 99,0
85154
przeciwdziaanie alkoholizmowi
600.000 w tym: wynagrodzenia: 125.000 dotacja 170.000 530.000 w tym: dotacja 40.000 5.972.446 320.000 w tym: pace i pochodne 218.907 52.446 w tym: pace i pochodne 30.568 -
85195
pozostaa dziaalno
852 85203
Pomoc spoeczna orodki wsparcia
85212
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej zasiki i pomoc w naturze oraz skadki
85213
85214
1.250.000
2.037.692
1.995.277,50 97,9
Strona 19 z 106
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 85219 dodatki mieszkaniowe orodki pomocy spoecznej 500.000 3.300.000 w tym: pace i pochodne 2.786.054 550.000 1.600.000 700.000 w tym: dotacja podmiotowa 700.000 900.000 716.000 530.000 w tym: pace i pochodne 530.000 21.300 w tym dotacja podmiotowa 21.300 90.000 1.200.000 4.167.348,25 w tym: pace i pochodne 3.053.735,37 430.000 2.319.867 1.968.795 680.900 w tym: dotacja podmiotowa 680.900 1.287.895 1.223.831 560.558 w tym: pace i pochodne 560.558 21.300 w tym dotacja podmiotowa 21.300 60.000 1.132.039,04 94,3 4.090.243,80 98,1 w tym: pace i pochodne 3.045.317,49 427.820,76 99,5 2.316.857,07 99,9 1.957.659,27 99,4 680.900 100,0 w tym: dotacja podmiotowa 680.900 1.276.759,27 99,1 1.157.438,43 94,6 533.003,30 95,1 w tym: pace i pochodne 533.003,30 21.300 100,0 w tym dotacja podmiotowa 21.300 55.723,15 92,9
85228 85295 853 85305
usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze pozostaa dziaalno Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej obki
85395 854 85401
pozostaa dziaalno Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne
85404
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
85412
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey pomoc materialna dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska gospodarka ciekowa i ochrona wd gospodarka odpadami oczyszczanie miast i wsi
85415 900 90001 90002 90003
74.700 5.000.000 100.000 144.000 1.200.000
581.973 5.744.787,94 90.400 206.000
547.411,98 94,1 5.216.870,24 90,8 90.393,30 100,0 192.453,72 93,4
1.287.492 1.151.769,18 89,5 w tym: w tym: wynagrodzenia wynagrodzenia 7.872,71 7.873 386.036 310.000 2.323.300 517.743 623.816,94 2.673.387 901.310 w tym: dotacja 901.310 1.013.000 w tym: dotacja 1.013.000 450.000 w tym: dotacja 450.000 309.077 w tym: wynagrodzenia 54.885 385.960,67 100,0 308.004,47 99,4 2.023.520,89 87,1 488.017,81 94,3 576.750,20 92,5 2.603.992,60 97,4 901.310 100,0 w tym: dotacja 901.310 1.013.000 100,0 w tym: dotacja 1.013.000 450.000 100,0 w tym: dotacja 450.000 239.682,60 77,5 w tym: wynagrodzenia 54.885
Strona 20 z 106
90004 90013 90015 90017 90095 921 92109
utrzymanie zieleni w miastach i gminach schroniska dla zwierzt owietlenie ulic, placw i drg zakady gospodarki komunalnej pozostaa dziaalno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i orodki kultury, wietlice i kluby
700.000 280.000 1.800.000 500.000 276.000 2.620.000 800.000 w tym: dotacja 800.000 960.000 w tym: dotacja 960.000 450.000 w tym: dotacja 450.000 410.000 w tym: wynagrodzenia 40.000
92116
biblioteki
92118
muzea
92195
pozostaa dziaalno
926 92604
Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej
3.581.900 2.800.000 w tym: pace i pochodne 1.350.000 551.700 w tym: dotacja 450.000 230.200
3.781.850 3.009.146 w tym: pace i pochodne 1.504.585 541.900 w tym: dotacja 440.900 230.804 w tym: wynagrodzenia:1.800 106.230.124,33
3.687.767,81 97,5 2.940.168,98 97,7 w tym: pace i pochodne 1.504.582,33 516.975 95,4 w tym: dotacja 418.000 230.623,83 99,9 w tym: wynagrodzenia:1.700 103.302.482,81 97,2
92605
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
92695
pozostaa dziaalno
Razem wydatki
95.328.972
Wydatki majtkowe
Dzia rozdzia 1 010 01095 400 40002 600 60004 60014 60016 700 70001 70005 710 71095 720 72095 750 75023 754 75404 75411 75416 801 80110 80195 851 85121 85195 900 90015 90095 921 Rolnictwo i owiectwo pozostaa dziaalno Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod dostarczenie wody Transport i czno lokalny transport zbiorowy drogi publiczne powiatowe drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa zakady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomociami Dziaalno usugowa pozostaa dziaalno Informatyka pozostaa dziaalno Administracja publiczna urzdy gmin Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa komendy wojewdzkie policji komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Stra Miejska Owiata i wychowanie gimnazja pozostaa dziaalno Ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne pozostaa dziaalno Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska owietlenie ulic, placw i drg pozostaa dziaalno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220.000 2.306.500 6.500 2.300.000 271.500 151.500 120.000 1.205.000 1.205.000 350.000 2.518.797 450.000 300.000 150.000 350.000 350.000 757.635 757.635 134.000 134.000 220.000 Nazwa 2 Budet na pocztek roku 3 568.000 568.000 3.018.797 500.000 Budet po zmianach 4 82.109 82.109 557.430 557.430 3.630.587 5.047 150.000 3.475.540 158.046 96.929 61.117 1.842.830,80 1.842.830,80 1.077.536,98 1.077.536,98 94.284 94.284 301.232 30.000 30.000 241.232 376.736 5.018 371.718 362.892 159.000 203.892 360.100 335.925 24.175 55.000 Wykonanie budetu 5 % /5:4/ 6
67.522,80 82,2 67.522,80 82,2 557.430,00 100,0 557.430,00 100,0 3.564.196,23 98,2 5.046,21 100,0 150.000,00 100,0 3.409.150,02 98,1 158.045,70 100,0 96.929 100,0 61.116,70 100,0 1.821.230,80 98,8 1.821.230,80 98,8 1.003.047,84 93,1 1.003.047,84 93,1 94.278,50 100,0 94.278,50 100,0 301.230,91 100,0 30.000,00 100,0 30.000,00 100,0 241.230,91 100,0 376.679,77 100,0 5.017,86 100,0 371.661,91 100,0 362.892,00 100,0 159.000,00 100,0 203.892,00 100,0 359.997,76 100,0 335.822,76 100,0 24.175,00 100,0 55.000,00 100,0
Strona 21 z 106
92195 926 92601 92604 92605 92695
pozostaa dziaalno Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe instytucje kultury fizycznej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu pozostaa dziaalno Razem wydatki majtkowe Wydatki ogem -
350.000 450.000 75.000 375.000 10.081.432 5.101.432
55.000 3.361.344 2.334.427 178.450 9.100 839.367 12.260.127,78 5.101.432
55.000,00 100,0 3.162.062,13 94,1 2.136.371,41 91,5 177.224,37 99,3 9.100,00 100,0 839.366,35 100,0 11.883.614,44 96,9 5.101.432,72 100,0
105.410.404 118.490.252,11 115.186.097,25 97,2
Rozchody 9920
spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw Ogem wydatki i rozchody
110.511.836 123.591.684,11 120.287.529,97 97,3
Wykonanie wydatkw za 2009 rok w zakresie zada zleconych i powierzonych. Zadania zlecone
Dzia rozdzia 1 010 01095 750 75011 Rolnictwo i owiectwo pozostaa dziaalno Administracja publiczna urzdy wojewdzkie Nazwa 2 Zadania zlecone biece 429.350 429.350 w tym: pace i pochodne 428.469 9.682 9.682 11.404,55 11.404,55 429.350 429.350 w tym: pace i pochodne 428.469 97.864 9.682 11.404,55 100,0 11.404,55 100,0 429.350,00 100,0 429.350,00 100,0 w tym: pace i pochodne 428.469 96.951,72 99,1 9.681,99 100,0 Budet na pocztek roku 3 Budet po zmianach 4 Wykonanie budetu 5 % /5:4/ 6
751 75101 75113
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wybory do Parlamentu Europejskiego
88.182 87.269,73 99,0 w tym: w tym: wynagrodzenia wynagrodzenia 15.254 15.254 6.200 6.200 6.200 6.200 3.258 3.258 w tym pace i pochodne 2.488 11.545.898 10.650.640 w tym: pace i pochodne 413.128 86.729 6.200,00 100,0 6.200,00 100,0 3.258,00 100,0 3.258,00 100,0 w tym: pace i pochodne: 2.488 11.533.304,70 99,9 10.644.689,43 99,9 w tym: pace i pochodne 413.125,73 86.680,17 99,9
754 75414 851 85195
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa obrona cywilna Ochrona zdrowia pozostaa dziaalno -
852 85212
Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
12.069.847 10.528.094 w tym: pace i pochodne 315.842 138.272
85213
skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej
Strona 22 z 106
85214 85228
zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
1.382.612 20.869
764.836 43.693
761.119,56 99,5 40.815,54 93,4 12.080.468,97 99,9
Razem zadania zlecone biece
12.515.079 12.093.974,55
Zadania powierzone
Zadania powierzone biece 600 710 750 Transport i czno Dziaalno usugowa Administracja publiczna 29.412 29.412 w tym: pace i pochodne 29.412 70.000 70.000 220.000 220.000 270.000 270.000 2.000 2.000 29.412 29.412 w tym: pace i pochodne 29.412 75.000 75.000 20.000 20.000 w tym: wynagrodzenia 3.300 319.412 Zadania powierzone majtkowe 600 Transport i czno 319.412 227.139,60 227.139,60 227.139,60 623.551,60 225.700,00 99,4 225.700,00 99,4 225.700,00 99,4 622.112,00 99,8 396.412 270.000,00 100,0 270.000,00 100,0 2.000,00 100,0 2.000,00 100,0 29.412,00 100,0 29.412,00 100,0 w tym: pace i pochodne 29.412 75.000,00 100,0 75.000,00 100,0 20.000,00 100,0 20.000,00 100,0 w tym: wynagrodzenia 3.300 396.412,00 100,0 60014 drogi publiczne powiatowe 71035 cmentarze 75020 starostwa powiatowe
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport
92116 biblioteki 926 92604 instytucje kultury fizycznej
Razem zadania powierzone biece
60014 drogi publiczne powiatowe Razem zadania powierzone majtkowe Razem zadania powierzone
Wykonanie przychodw i rozchodw budetu miasta Zgierza w 2009 roku

9520 9550 Nazwa Przychody przychody z zacignitych poyczek i kredytw przychody z tytuu innych rozlicze krajowych Rozchody 9920 spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw poyczka, kredyty Rodzaj kwota w zotych 12.672.110,50 6.000.000,00 6.672.110,50 5.101.432,72 5.101.432,72
Strona 23 z 106
REALIZACJA BUDETU W ZAKRESIE WYDATKW MAJTKOWYCH ZA 2009 R. REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM ZADANIA WASNE
Dzia Rozdzia Paragraf 1 010 01095 6060 400 40002 6010 Rolnictwo i owiectwo pozostaa dziaalno wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup gruntu przy ul. Szczliwej Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod dostarczanie wody wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Wniesienie aportu do spki Wodocigi i Kanalizacja Zgierz 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wodocig w ul. Jedlickiej Wodocig w ul. Okrglik, ul. Antoniewskiej i ul. Kocidowskiej 600 60014 6300 Transport i czno drogi publiczne powiatowe dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Zgierskiego na przebudow ul. agiewnickiej i ul. Chemskiej 60016 6050 drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Ul. Jedlicka koncepcja wykonalnoci drogi Projekt techniczny przebudowy skrzyowania ul. Zygmunta Sierakowskiego/Duga sygnalizacja wietlna 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomociami Nazwa Zadanie majtkowe Budet Budet Wykonanie na pocztek po zmianach roku 4 568.000 568.000 568.000,00 300.000,00 268.000,00 50.000,00 5 82.109,00 82.109,00 82.109,00 82.109,00 557.430,00 557.430,00 557.430,00 557.430,00 283.536,00 150.000,00 150.000,00 6 67.522,80 67.522,80 67.522,80 67.522,80 557.430,00 557.430,00 557.430,00 557.430,00 283.535,10 150.000,00 150.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 133.536,00 133.536,00
150.000,00 133.535,10 133.535,10
64.904,00 64.904,00/1 68.632,00 68.631,10/2 61.117,00 61.117,00 61.116,70 61.116,70

Strona 24 z 106
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup nieruchomoci przy ul. ul. Kazimierza Puaskiego 54 Nabycie spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu ul. Parzczewska 59 m 2 w Zgierzu
150.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Budowa miejskiej sieci wiatowodowej Stacje robocze i peryferia Zakup licencji i oprogramowania do systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy Zakup licencji systemu serwerowego oraz licencji klienckich 100.000,00 134.000,00 134.000,00 130.000,00 Budowa ogrodzenia USC Parking przy USC Budowa platformy dla niepenosprawnych USC 50.000,00 30.000,00 50.000,00 4.000,00 Zakup kserokopiarki cyfrowej Zakup klimatyzatora /sala Nr 110/ 4.000,00 220.000,00 Dofinansowanie kosztw modernizacji i remontw pomieszcze w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, ul. Duga 58/60 -
61.117,00 61.117,00 403.895,98 403.895,98 403.895,98 246.440,00 100.000,00 5.232,00 52.223,98 94.284,00 94.284,00 45.479,00 25.620,00 19.859,00 48.805,00 32.355,00 16.450,00 301.232,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
61.116,70 61.116,70 332.311,84 332.311,84 332.311,84 246.440,00 32.173,54 5.231,36 48.466,94 94.278,50 94.278,50 45.478,50 25.620,00 19.858,50 48.800,00 32.354,40 16.445,60 301.230,91 30.000,00 30.000,00 30.000,00
720 72095 6060
Informatyka pozostaa dziaalno wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
750 75023 6050
Administracja publiczna urzdy gmin wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
754 75404 6170
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa komendy wojewdzkie Policji wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych
75411 6300
komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej dotacja na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu sprztu i wyposaenia bojowego dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Zgierzu
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00
30.000,00
Strona 25 z 106
75416 6060
Stra Miejska wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Fotoradar - zakup Zakup samochodu do przewozu fotoradaru Zakup centrali telefonicznej z oprzyrzdowaniem Zakup sprztu komputerowego Zakup klimatyzatora
220.000,00 220.000,00 180.000,00 40.000,00 806.500,00 6.500,00 6.500,00 Zakup 2 patelni do kuchni w G-2 6.500,00 800.000,00 800.000,00 Kontynuacja modernizacji w SP-4 Docieplenie budynku sali gimnastycznej SP Nr 5 Budowa boiska Orlik-wkad wasny 300.000,00 500.000,00 Zakup tablicy interaktywnej Zakup podestu scenicznego Zakup komputerw Zakup tablicy interaktywnej Zakup podestu scenicznego Zakup komputerw 271.500,00 151.500,00 151.500,00
241.232,00 241.232,00 179.245,00 42.369,00 5.861,00 4.177,00 9.580,00 376.736,00 5.018,00 5.018,00 5.018,00 371.718,00 336.718,00 48.000,00 0 29.750,00 5.355,00 18.190,00 6.205,00 5.250,00 945,00 3.210,00 1.095,00 362.892,00 159.000,00 159.000,00
241.230,91 241.230,91 179.244,99 42.368,46 5.860,59 4.177,00 9.579,87 376.679,77 5.017,86 5.017,86 5.017,86 371.661,91 336.716,71 48.000,00 0 29.703,42 5.309,44 18.188,98 6.205,00 5.241,78 936,96 3.209,82 1.095,00 362.892,00 159.000,00 159.000,00
801 80110 6060 80195 60050
Owiata i wychowanie gimnazja wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych pozostaa dziaalno wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
288.718,00 288.716,71/3
6068
6069
851 85121 6220
Ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Zakup sprztu medycznego dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
151.500,00 -
149.000,00 10.000,00
149.000,00 10.000,00
6620
Strona 26 z 106
Zakup sprztu medycznego 85195 6050 pozostaa dziaalno wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Komputeryzacja MZPR Zakup i monta podnonika krzesekowo-przyschodowego dla transportu osb niepenosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu Zakup sprztu rehabilitacyjnego 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup klimatyzatorw dla Poradni Rejonowej Nr 1 Zakup specjalistycznego sprztu okulistycznego Zakup defibrylatora automatycznego 900 90015 6050 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska owietlenie ulic, placw i drg wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa owietlenia ul. Hoa Budowa owietlenia ul. Ks. Stanisawa Suchowolca Budowa owietlenia ul. Antoniewska Budowa owietlenia ul. Konstantynowska Budowa owietlenia ul. Kazimierza Wielkiego Budowa owietlenia ul. Letnia Budowa owietlenia ul. Proboszczewice Budowa owietlenia ul. Kocidowska Budowa owietlenia ul. Wojciecha i Juliusza Kossakw Budowa owietlenia ul. Czarna Budowa owietlenia ul. Koobrzeska Budowa owietlenia ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Ul. Marii Kuncewiczowej owietlenie z udziaem mieszkacw Budowa owietlenia ul. Pomorska 90095 6050 pozostaa dziaalno wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Plac zabaw
120.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00
10.000,00 203.892,00 -
10.000,00 203.892,00 -
1.205.000,00 1.205.000,00 1.205.000,00 170.000,00 56.000,00 40.000,00 350.000,00 70.000,00 34.000,00 160.000,00 130.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 65.000,00 203.892,00 6.100,00 149.000,00 48.792,00 360.100,00 335.925,00 335.925,00 103.090,00 203.892,00 6.100,00 149.000,00 48.792,00 359.997,76 335.822,76 335.822,76 103.090,00
45.100,00 45.100,00/4 46.000,00 46.000,00/5 61.664,00 61.600,00/6 18.000,00 18.000,00/7 163,00 7.000,00 163,00 27.000,00 162,86 6.962,86/8 162,86 27.000,00
16.136,00 16.135,72/9
11.609,00 11.608,46/10 24.175,00 24.175,00 24.175,00 24.175,00 24.175,00 24.175,00

Strona 27 z 106
921 92195 6050 926 92601 6050
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostaa dziaalno wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Sup pamici Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 ul. Bolesawa Lemiana 1 Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 ul. Arkadiusza Musierowicza 1/3
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
75.000,00 2.764.394,00 2.565.112,38 - 2.334.427,00 2.136.371,41 - 2.334.427,00 2.136.371,41 - 1.080.557,00 989.848,95
- 1.253.870,00 1.146.522,46 75.000,00 75.000,00 178.450,00 118.792,00 30.792,00 177.224,37 118.309,37 30.791,81
92604 6050
instytucje kultury fizycznej wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zjedalnie wodne na O.W. Malinka wraz z montaem Zaplecze socjalno-administracyjne dla kortw przy ul. Bolesawa Lemiana 1 Wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej (monitoring) hali sportowej oraz parkingw przy ul. Wschodniej
75.000,00 -
80.000,00 79.541,56/11 8.000,00 59.658,00 48.965,00 10.693,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 242.417,00 242.417,00 224.000,00 13.500,00 4.917,00 7.976,00 58.915,00 48.965,00 9.950,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 242.416,60 242.416,60 224.000,00 13.500,00 4.916,60
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup maszyny myjcej do hali sportowej Zakup kosiarki samobienej
92605 6060 92695 6060
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu pozostaa dziaalno wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup defibrylatora automatycznego pozostaa dziaalno wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Park linowy Dostawa i monta zaplecza socjalno-administracyjnego do obsugi Parku Miejskiego im. Tadeusza Kociuszki Zakup urzdze na plac zabaw Rada Osiedla Przybyw Razem
3.580.000,00 5.702.725,98 5.417.107,76
Strona 28 z 106
ZADANIA POWIERZONE
600 60014 6050 Transport i czno drogi publiczne powiatowe wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Ustawienie krawnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E ul. agiewnicka w Zgierzu na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chemskiej Razem zadania powierzone Ogem 0,00 0,00 0,00 0,00 3.580.000 227.139,60 227.139,60 227.139,60 227.139,60 227.139,60 5.929.865,58 225.700,00 225.700,00 225.700,00 225.700,00 225.700,00 5.642.807,76
w tym wydatki niewygasajce z upywem roku budetowego: 1/ 64.904,00 z 2/ 65.270,00 z 3/ 110.000,08z 4/ 45.100,00 z 5/ 46.000,00 z 6/ 61.600,00 z 7/ 18.000,00 z 8/ 5.500,00 z 9/ 13.500,00 z 10/ 9.500,00 z 11/ 6.344,00 z
Strona 29 z 106
REALIZACJA WYDATKW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2009 R.

DZ ROZDZ 1 NAZWA CEL PROGRAMU JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ 4 Wydzia Infrastruktury Miejskiej KOSZT CAKOWITY 5 249.999,20 - udzia wasny 249.999,20 600 Budowa ulicy Piotra Bardowskiego i Szarych 60016 Szeregw Poprawa infrastruktury technicznej, warunkw mieszkaniowych i stanu bezpieczestwa publicznego Wydzia Infrastruktury Miejskiej 4.050.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00/1 PLAN PLAN WYKONANIE NA POCZTEK PO ZMIANACH ROKU 6 500.000,00 7 5.047,00 8 5.046,21
3 Poprawa warunkw komunikacyjnych
600 Budowa zgierskiego odcinka dzkiego Tramwaju 60004 Regionalnego *
600 Budowa ulicy Bazylijskiej na odcinku od ul. Poprawa infrastruktury 60016 Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego do torw PKP technicznej, warunkw mieszkaniowych i stanu bezpieczestwa publicznego 600 Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami 60016 przylegymi oraz ich utwardzeniem Poprawa infrastruktury technicznej, warunkw mieszkaniowych i stanu bezpieczestwa publicznego Poprawa infrastruktury technicznej, warunkw mieszkaniowych i stanu bezpieczestwa publicznego Poprawa infrastruktury technicznej, warunkw mieszkaniowych i stanu bezpieczestwa publicznego Poprawa infrastruktury technicznej, warunkw mieszkaniowych i stanu
Wydzia Infrastruktury Miejskiej
4.150.000,00
600.000,00
2.171.232,00 2.171.232,00/2
3.650.000,00
318.797,00
0,00
0,00
600 Budowa odwodnienia ulicy Jzefa Mireckiego 60016
6.145.000,00
200.000,00
527,00
526,47
600 Budowa ulicy Proboszczewice i Bocznej 60016
8.200.000,00
100.000,00
113.247,00
112.746,30
600 Budowa ulicy ytniej i Zboowej 60016
5.525.000,00
50.000,00
80.000
14.112,50
Strona 30 z 106
bezpieczestwa publicznego 600 Budowa drg dojazdowych do Parku Przemysowego Poprawa infrastruktury 60016 Boruta * technicznej, ochrona rodowiska 600 Przebudowa cigu ulic Juliana Tuwima Leopolda 60016 Staffa Poprawa warunkw komunikacyjnych Wydzia Infrastruktury Miejskiej 12.630.000,00 - udzia wasny 3.789.000,00 Wydzia Infrastruktury Miejskiej 4.027.000,00 - udzia wasny 2.017.000,00 700 Renowacja i adaptacja poprzemysowych budynkw 70001 w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza dz nr 152/6, 152/7, 152/9, 152/10, 152/13, 152/14, 152/15 - ul. Sokoowska 710 Rewitalizacja i rozwj historycznego kompleksu 71095 architektury drewnianej miasta Zgierza Poprawa warunkw mieszkaniowych Wydzia Infrastruktury Miejskiej 12.000.000,00 - udzia wasny 3.600.000,00 300.000,00 96.929,00 96.929,00/3 0,00 7.000,00 7.000,00 300.000,00 69.998,00 69.997,65
Poprawa dziedzictwa kulturowego i warunkw mieszkaniowych
6.979.808,80 -rodki z MFEOG i NMF 5.324.547,28 - udzia wasny 1.655.261,52
0,00
1.783.826,80 1.762.226,80/4
0,00 0,00 350.000,00 320.000,00
1.220.051,28 563.775,52 59.004,00 73.645,00 59.004,00 70.740,00/5
710 Dokumentacja i realizacja 3 i 4 kwartau Placu Jana 71095 Kiliskiego
Poprawa infrastruktury technicznej
Wydzia Infrastruktury Miejskiej Wydzia Informatyki i Telekomunikacji Wydzia Informatyki i Telekomunikacji
400 000,00 137.500,00
720 Rozbudowa systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poprawa stanu 72095 Zgierza bezpieczestwa publicznego 720 Metropolitalna sie szerokopasmowego dostpu 72095 do internetu Poprawa warunkw informatycznych
1.419.470,00 -rodki z IPIRPOW 1.049.962,50 - udzia wasny 369.507,50
337.635,00
599.996,00
599.996,00/6
253.226,25 84.408,75 1.500.000,00
449.997,00 149.999,00 0,00 0,00
801 Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy 80195 Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu *
Poprawa warunkw nauki Wydzia Infrastruktury Miejskiej
7.000.000,00 -rodki z RPOW
Strona 31 z 106
5.729.969,44 - udzia wasny 1.270.030,56 801 Przebudowa szk na terenie miasta Zgierza : 80195 GM 1, GM 2, GM 3, SP 1, SP 5, SP 8 * Poprawa warunkw nauki, Wydzia Infrastruktury obnienie kosztw Miejskiej eksploatacji 8.469.600,00 - udzia wasny 2.540.880,00 10.775.000,00 - udzia wasny 3.232.500,00 44.300.000,00
1.275.000,00 225.000,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kompleksowa rewitalizacja infrastruktury kulturalnej Rozwj i poprawa Wydzia Infrastruktury 92195 w Zgierzu * funkcjonowania instytucji Miejskiej infrastruktury spoecznej i kulturalnej 926 MOSiR- Obiekty Sportowe 92604 Rozszerzenie form wypoczynku i rekreacji w Zgierzu, dostosowanie obiektw do standardw europejskich MOSiR
0,00
0,00
0,00
926 Dostawa sztucznego lodowiska wraz Rozszerzenie form 92695 z zainstalowaniem na terenie boiska przy Gimnazjum wypoczynku i rekreacji Nr 3 w Zgierzu, ulica Bolesawa Lemiana w Zgierzu Razem
844.950,00
375.000,00
596.950,00
596.949,75
140.953.328,00
6.501.432,00
6.557.401,80
6.466.506,68
* Zadania ujte w WPI pod warunkiem uzyskania rodkw unijnych Wydatki niewygasajce z upywem roku budetowego: 1/ 95.019,22 z 2/ 1.622.903,36 z 3/ 11.529,00 z 4/ 311.864,72 z 5/ 65.270,00 z 6/ 599.996,00 z
Strona 32 z 106
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla Rudunki

Dz. 600 Transport i czno rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno 13.929,76 z 13.929,76 z 2.853,23 z 2.853,23 z 1.981,84 z 1.981,84 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.784,85 z rozdz. 92195 pozostaa dziaalno 1.784,85 z __________________________________________________________________________ razem: 20.549,68 z
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla Proboszczewice Lumierz
Dz. 600 Transport i czno rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno 10.931,20 z 10.931,20 z 279,92 z 279,92 z 1.654,19 z 1.654,19 z
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla Przybyw

Dz. 600 Transport i czno rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
6.000,00 z 6.000,00 z 1.724,49 z 1.724,49 z 4.349,25 z 4.349,25 z

Strona 33 z 106
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
5.730,55 z 5.730,55 z
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 8.759,60 z rozdz. 92695 pozostaa dziaalno 8.759,60 z __________________________________________________________________________ razem: 26.563,89 z
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla 650-lecia

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno 5.146,82 z 5.146,82 z 4.000,00 z 4.000,00 z
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla Podlena

Dz. 600 Transport i czno rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostaa dziaalno 500,00 z 500,00 z 699,39 z 699,39 z 5.088,75 z 5.088,75 z 5.900,00 z 5.900,00 z 1.991,28 z 1.991,28 z
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 975,00 z rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 975,00 z __________________________________________________________________________ razem:
15.154,42 z
Strona 34 z 106
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla Nowe Miasto
Dz. 600 Transport i czno rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno 11.967,29 z 11.967,29 z 763,83 z 763,83 z 1.826,61 z 1.826,61 z
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla Stare Miasto
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostaa dziaalno 276,86 z 276,86 z 1.511,83 z 1.511,83 z 250,00 z 250,00 z 2.396,97 z 2.396,97 z
Strona 35 z 106
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla Chemy Adelmwek
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno 297,99 z 297,99 z 999,99 z 999,99 z
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla Krzywie Chemy
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno 539,20 z 539,20 z 1.998,69 z 1.998,69 z
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla Piaskowice - Aniow
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno 299,94 z 299,94 z 2.799,99 z 2.799,99 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 796,01 z rozdz. 92195 pozostaa dziaalno 796,01 z __________________________________________________________________________ razem: 3.895,94 z
Strona 36 z 106
Wykonanie wydatkw wydzielonych w budecie miasta dla Rady Osiedla Kurak

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostaa dziaalno Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rozdz. 85395 pozostaa dziaalno Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.499,47 z 2.499,47 z 2.998,78 z 2.998,78 z 1.429,01 z 1.429,01 z
Wykonanie dotacji dla zakadw budetowych

Dzia Rozdzia 801 80104 801 80146 853 85305 854 85404 600 60004 Nazwa zakadu budetowego Plan dotacji na pocztek 2009 roku 7.000.000 i doskonalenie 38.100 700.000 21.300 7.759.400 4.765.000 12.524.400 Plan dotacji po zmianach w 2009 roku 7.390.475 38.100 680.900 21.300 8.130.775 4.808.511,14 12.939.286,14 Wykonanie dotacji w 2009 roku 7.390.475 38.100 680.900 21.300 8.130.775 4.808.511,14 12.939.286,14
Miejskie Przedszkola Doksztacanie nauczycieli Miejski obek im. Kozioka Matoka Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miejskie Usugi Komunikacyjne dotacja przedmiotowa
Razem dotacje podmiotowe:
Ogem dotacje :
Wykonanie dotacji dla Miejskiego Zespou Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu
Dzia Rozdzia 851 85121 Nazwa Plan dotacji na pocztek 2009 r. 151.500 Plan dotacji po zmianach w 2009 r. 149.000 Wykonanie dotacji w 2009 r. 149.000
Dotacja na dofinansowanie zakupw inwestycyjnych (zakup sprztu medycznego)
Ogem dotacje
151.500
149.000
149.000
Strona 37 z 106
Wykonanie dotacji dla Poradni Medycyny Sportowej w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu
Dzia Rozdzia 851 85121 Nazwa Plan dotacji na pocztek 2009 r. Plan dotacji po zmianach w 2009 r. 10.000 Wykonanie dotacji w 2009 r. 10.000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Ogem dotacje
10.000
10.000
Wykonanie dotacji dla instytucji kultury

Dzia Rozdzia 921 92109 921 92116 921 92118 Nazwa Plan dotacji na pocztek 2009 r. 800.000 960.000 450.000 2.210.000 Plan dotacji po zmianach Wykonanie w 2009 r. dotacji w 2009 r. 901.310 1.013.000 450.000 2.364.310 901.310 1.013.000 450.000 2.364.310
Miejski Orodek Kultury Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesawa Prusa Muzeum Miasta Zgierza
Ogem dotacje :
Wykonanie dotacji dla niepublicznych placwek owiatowych

Dzia Rozdzia 801 80101 801 80103 801 80104 801 80110 Nazwa Plan dotacji na pocztek Plan dotacji 2009 r. po zmianach w 2009 r. 180.000 360.000 160.000 700.000 184.200 28.000 309.800 135.000 657.000 Wykonanie dotacji w 2009 r. 184.138 28.000 309.750 134.099 655.987
I Spoeczna Szkoa Podstawowa TZP Klasa 0w I Spoecznej Szkole Podstawowej TZP Niepubliczne Przedszkole Promyczek Spoeczne Gimnazjum TPZ
Ogem dotacje :
Strona 38 z 106
Wykonanie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
===================================================================================== Plan na pocztek Plan Wykonanie roku po zmianach ===================================================================================== 1. Wykonanie przychodw 455.623 z 196.000 z 180.647,58 z _______________________________________________________________________________________________ Stan rodkw na pocztek roku 1.000 z 1.000 z 709,60 z Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rozdz. 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 0690 wpywy z rnych opat /opaty za wycink drzew/ 0920 pozostae odsetki 2960 przelewy redystrybucyjne 454.623 z 454.623 z 20.000 z 434.623 z 195.000 z 195.000 z 20.000 z 175.000 z 179.937,98 z 179.937,98 z 4.655,63 z 11,00 z 175.271,35 z
2. Wykonanie wydatkw 455.623 z 196.000 z 180.647,58 z ________________________________________________________________________________________________ Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 454.623 z 195.000 z 103.252,39 z rozdz. 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki 454.623 z 195.000 z 103.252,39 z Wodnej 4210 zakup materiaw i wyposaenia 8.000 z 6.649,00 z 4260 zakup energii 16.000 z 22.000 z 20.856,36 z 4270 zakup usug remontowych 20.880 z 20.880 z 4.700,00 z 4300 zakup usug pozostaych 167.743 z 73.970 z 71.047,03 z 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 250 250.000 z 70.150 z /Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnej/ Stan rodkw na koniec roku 1.000 z 1.000 z 77.395,19 z
Strona 39 z 106
Wykonanie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku
===================================================================================== Plan na pocztek Plan Wykonanie roku po zmianach ===================================================================================== 1. Wykonanie przychodw 31.040 z 213.891,15 z 220.089,68 z _______________________________________________________________________________________________ Stan rodkw na pocztek roku 1.020 z 159.871,15 z 159.871,15 z Dz. 710 Dziaalno usugowa rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 30.020 z 30.020 z 30.000 z 20 z 54.020 z 54.020 z 52.669 z 1.351 z 60.218,53 z 60.218,53 z 58.823,20 z 1.395,33 z
2. Wykonanie wydatkw 31.040 z 213.891,15 z 220.089,68 z _______________________________________________________________________________________________ Dz. 710 Dziaalno usugowa 29.040 z 211.891,15 z 203.274,28 z rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 29.040 z 211.891,15 z 203.274,28 z i Kartograficznym 2960 przelewy redystrybucyjne 6.000 z 14.000 z 11.436,60 z 4210 zakup materiaw i wyposaenia 2.040 z 2.040 z 4300 zakup usug pozostaych 15.000 z 165.851,15 z 161.947,68 z 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6.000 z 30.000 z 29.890,00 z /Zakup ortofotomapy/ Stan rodkw na koniec roku 2.000 z 2.000 z 16.815,40 z
Strona 40 z 106
Wykonanie dotacji dla podmiotw nie zaliczanych do sektora finansw publicznych miasta Zgierza za rok 2009 r.
Dzia Nazwa podmiotu Rozdz. 2820 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Towarzystwo Rozwoju Aktywnoci Dzieci Szansa Zgierz, ul. gen. Henryka Dbrowskiego 25 Stowarzyszenie Abstynentw Klubu STOP Zgierz, ul. 3 Maja 69A Parafialny Oddzia Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu Zgierz, ul. Marii Skodowskiej-Curie 5 85195 Pozostaa dziaalno Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Koo w Zgierzu Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26 926 92605 Kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Midzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2 Stowarzyszenie Koszykwki MAG-RYS Zgierz, ul. Wschodnia 2 Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Zgierz Zgierz, ul. Bolesawa Lemiana 1 Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2 Miejski Klub Pikarski Zgierz Zgierz, ul. Wschodnia 2 Zgierski Klub Sportowy Wkniarz Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5 Uczniowski Klub Sportowy Pitka Zgierz, ul. 1 Maja 63 Uczniowski Klub Sportowy Lisy Zgierz, ul. Parzczewska 46 Towarzystwo Gimnastyczne Sok Zgierz, Plac Jana Pawa 19 Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kajman Zgierz, ul. Parzczewska 46 Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy RADAN Zgierz, ul. Parzczewska 52/20 Klub Sportowy Boruta Zgierz, ul. Wschodnia 2 Ogem dotacje : Wykonanie dotacji 195.050 155.050 55.680 organizowanie i prowadzenie wietlic rodowiskowych dla dzieci i modziey z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego 56.000 prowadzenie grup terapeutycznych i wspierajcych dla osb uzalenionych i ich rodzin, ofiar i sprawcw przemocy, w ramach wspierania rodzin w kryzysie 43.370 organizowanie i prowadzenie wietlic rodowiskowych dla dzieci i modziey z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego 40.000 40.000 prowadzenie dziennego orodka wsparcia dla osb z niepenosprawnoci intelektualn /zespou terapeutycznorehabilitacyjnego/ wraz z dowozem dzieci na zajcia rehabilitacyjne 418.000 418.000 52.000 sekcja piki rcznej dziewczt 39.000 sekcja koszykwki 9.000 sekcja pywania Przeznaczenie
38.000 sekcja zapanicza 143.000 sekcja piki nonej chopcw 8.000 sekcja piki nonej dziewczt 48.000 sekcja piki nonej chopcw 25.000 sekcja ucznicza 8.000 sekcja lekkiej atletyki 7.000 sekcja tenisa stoowego 3.000 sekcja piki siatkowej 3.000 sekcja piki wodnej
10.000 Sekcja piki nonej dziewczt
25.000 sekcja ucznicza 613.050
Strona 41 z 106
Wykonanie przychodw i wydatkw za 2009 r. zakadw budetowych miasta Zgierza Przychody

Przychody wasne 1 20.162.094,15 Dotacje z budetu 2 12.939.286,14 Ogem przychody 3 33.101.380,29
Wydatki
Wydatki na wynagrodzenia i skadki naliczone od wynagrodze 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 1 9.041.163,52 Wydatki inwestycyjne 2 111.496,78 Pozostae wydatki 3 Ogem wydatki 4
23.948.719,99 33.101.380,29
Wykonanie przychodw i wydatkw za 2009 r. Miejskich Przedszkoli Przychody

Rozdziay 1 80104 80146 85404 Ogem Przychody wasne 2 3.194.148,82 3.194.148,82 Dotacje z budetu 3 7.390.475 38.100 21.300 7.449.875 Ogem przychody 4 10.584.623,82 38.100 21.300 10.644.023,82
Wydatki
Rozdziay Wydatki na wynagrodzenia i skadki naliczone od wynagrodze 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 2 7.733.344,45 19.109,55 7.752.454 Wydatki inwestycyjne 3 111.496,78 111.496,78 Pozostae wydatki 4 2.739.782,59 38.100 2.190,45 2.780.073,04 Ogem wydatki 5 10.584.623,82 38.100 21.300 10.644.023,82
1 80104 80146 85404 Ogem
Wykonanie przychodw i wydatkw za 2009 r. Miejskiego obka im. Kozioka Matoka Przychody
Przychody wasne 1 148.743,91 Dotacje z budetu 2 680.900 Ogem przychody 3 829.643,91
Strona 42 z 106
Wydatki
Wydatki na wynagrodzenia i skadki naliczone od wynagrodze 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 1 571.963,58 Wydatki inwestycyjne 2 Pozostae wydatki 3 257.680,33 Ogem wydatki 4 829.643,91
Wykonanie przychodw i wydatkw za 2009 r. Miejskich Usug Komunikacyjnych Przychody

Przychody wasne 1 16.819.201,42 Dotacje z budetu 2 4.808.511,14 Ogem przychody 3 21.627.712,56
Wydatki
Wydatki na wynagrodzenia i skadki naliczone od wynagrodze 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 1 716.745,94 Wydatki inwestycyjne 2 Pozostae wydatki 3 Ogem wydatki 4
20.910.966,62 21.627.712,56
Wykonanie przychodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych za 2009 r. szk podstawowych, gimnazjw i Samorzdowego Liceum Oglnoksztaccego im. Romualda Traugutta w Zgierzu. Przychody
Nazwa 1 Szkoy podstawowe Gimnazja Samorzdowe Liceum Oglnoksztacce im. Romualda Traugutta Ogem przychody Przychody wasne 2 837.567,59 258.472,75 42.831,79 1.138.872,13
Wydatki
Nazwa 1 Szkoy podstawowe Gimnazja Samorzdowe Liceum Oglnoksztacce im. Romualda Traugutta Ogem wydatki Wydatki biece 2 837.567,59 258.472,75 42.831,79 1.138.872,13
Strona 43 z 106
Wykonanie dochodw zada wasnych

Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo 715.755,69 z ================================================================================ rozdz. 01095 pozostaa dziaalno 715.755,69 z ______________________________________________________________________________ Wpaty z tytuu odpatnego nabycia gruntu wraz z odsetkami. Dz. 600 Transport i czno 325.826,60 z ================================================================================ rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy 325.826,60 z ______________________________________________________________________________ Dochody stanowiy: - licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego 439,74 z - zwrot nadwyki rodkw obrotowych Miejskich Usug Komunikacyjnych 325.386,86 z Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.126.794,90 z ================================================================================ rozdz. 70001 zakady gospodarki mieszkaniowej 9.153.529,79 z ______________________________________________________________________________ Dochody stanowiy: - zwrot kosztw sdowych Miejskiego Przedsibiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 20.039,96 z - dochody z najmu i dzierawy 8.514.689,70 z - rozliczenia za media we wsplnotach mieszkaniowych z lat ubiegych 356.588,50 z - wypacone kaucje mieszkaniowe 39.405,43 z - otrzymane spadki 41.106,88 z - odsetki od nieterminowych wpat za czynsz i wod 181.699,32 z rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami ______________________________________________________________________________ Dochody z tytuu: - dzierawy gruntu - osoby fizyczne - dzierawy gruntu - osoby prawne - najmu i dzierawy rodkw trwaych przez Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - dzierawy miejsc pod sprzeda truskawek, zniczy - wpywy z reklam - nabycia prawa wasnoci nieruchomoci - przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego gruntu w prawo wasnoci - najmu lokalu przez osoby fizyczne i prawne - wpat za szacunek lokalu - opat za bezumowne korzystanie z gruntw - usug parkingowych - opat za uytkowanie wieczyste gruntu - wpywy z tytuu kosztw eksploatacji lokalu /ul. Ks. Jerzego Popieuszki 3A Stra Miejska,1 Maja 5 - USC, ul. 3 Maja 69A klub STOP/ - opat za cmentarz komunalny - wynajmu obiektw Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji /m.in. kortw, sali gimnastycznej, stadionu, basenu, sprztu pywajcego, lodowiska/
4.973.265,11 z
132.571,41 z 342.190,89 z 15.380,00 z 20.892,16 z 36.909,27 z 2.956.339,07 z 66.517,29 z 218.902,84 z 10.382,71 z 1.404,00 z 1.239,35 z 231.004,83 z 36.770,55 z 254.602,23 z 633.472,08 z
Strona 44 z 106
- odsetek od nieterminowych wpat - pozostaych dochodw /wpaty za wieczyste uytkowanie gruntu, wpis do ksigi wieczystej i inne/
8.281,01 z 6.405,42 z
Dz. 710 Dziaalno usugowa 1.489.628,18 z ================================================================================ rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ 700,00 z ______________________________________________________________________________ Opaty zwizane ze zmian klasyfikacji gruntw.
rozdz. 71095 pozostaa dziaalno _____________________________________________________________________________ Dochody stanowiy: - refundacj rodkw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie Rewitalizacja strefy rdmiejskiej miasta Zgierza: - dotacj celow pozyskan od Wojewody dzkiego na wspfinansowanie zadania Rewitalizacja strefy rdmiejskiej miasta Zgierza - refundacj rodkw z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie Rewitalizacja i rozwj historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza
1.488.928,18 z
537.402,37 z 80.142,41 z 871.383,40 z
Dz. 750 Administracja publiczna 267.046,09 z ================================================================================ rozdz. 75011 urzdy wojewdzkie 5.024,55 z _______________________________________________________________________________ 5% dochodw zwizanych z realizacj zada zleconych z tytuu wydawania dowodw osobistych. rozdz. 75023 urzdy gmin ________________________________________________________________________________ Dochody w tym rozdziale stanowiy: - wpaty za wydawanie zezwole/koncesja TAXI, sprzeda owocw/ - opaty za wpis i zmiany w ewidencji dziaalnoci gospodarczej - zwrot odszkodowa z ubezpiecze majtku - grzywny i kary pienine od osb prawnych za nieterminowe wywizanie si z umowy - koszty upomnie i opaty sdowe - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych - opaty za specyfikacje przetargowe - refundacja wynagrodze i skadek ZUS z Powiatowego Urzdu Pracy dla pracownikw zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - odsetki od rodkw na rachunkach bankowych - rne wpaty 104.585,70 z
4.300,00 z 20.100,00 z 17.843,80 z 3.996,14 z 1.062,30 z 3.895,00 z 223,01 z 28.663,21 z 2.609,27 z 21.892,97 z
rozdz. 75075 promocja jednostek samorzdu terytorialnego 2.814,61 z ________________________________________________________________________________ Dochody stanowiy wpaty sponsorw za promocj ich firm podczas Zgierskiej Majwki, Jarmarku Zgierskiego i wita Chleba i Golonki Smaki Jesieni. rozdz. 75095 pozostaa dziaalno 154.621,23 z ____________________________________________________________________________________ Dochody stanowiy:
- otrzymane spadki i darowizny oraz wpywy z dziaalnoci Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w wysokoci 153.910,23 z, w tym: - wpywy ze sprzeday tygodnika - wpywy ze sprzeday ogosze - pozostae
711,00 z
51.773,26 z 101.988,03 z 148,94 z
Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 467.302,66 z ================================================================================ rozdz. 75416 Stra Miejska 467.302,66 z _______________________________________________________________________________ Dochody stanowiy: - wpywy z mandatw 461.967,79 z - wpywy z usug wiadczonych z tytuu dowozu do banku 1.200,00 z - sprzeda samochodu 3.700,00 z - pozostae wpywy /m.in. odsetki od rodkw na rachunkach bankowych/ 434,87 z Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie 55.082.135,60 z posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem ==================================================================================== rozdz. 75601 wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 263.903,21 z ________________________________________________________________________________ W tym: - wpywy z karty podatkowej 253.489,17 z - odsetki od nieterminowych wpat 10.414,04 z rozdz. 75615 wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci 12.100.428,47 z cywilnoprawnych i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych ____________________________________________________________________________________ W tym: - podatek od nieruchomoci 11.788.530,78 z - podatek rolny 511,39 z - podatek leny 10.345,61 z - podatek od rodkw transportowych 169.323,25 z - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 59.227,00 z - wpywy z rnych opat 1.240,80 z - odsetki od nieterminowych wpat 71.249,64 z rozdz. 75616 wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci 10.091.328,20 z cywilnoprawnych i opat lokalnych od osb fizycznych ________________________________________________________________________________ W tym: - podatek od nieruchomoci 6.505.005,82 z - podatek rolny 112.077,00 z - podatek leny 2.141,53 z - podatek od rodkw transportowych 683.562,61 z - podatek od spadkw i darowizn 494.873,45 z - podatek od posiadania psw 5.803,00 z - opata targowa 221.477,00 z
- podatek od czynnoci cywilnoprawnych - zalegoci z podatkw zniesionych - wpywy z rnych opat - odsetki od nieterminowych wpat rozdz. 75618 wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw _______________________________________________________________________________ Dochody stanowiy: - wpywy z opaty skarbowej - wpywy za zajcie pasa drogowego - pozostae odsetki
1.893.587,51 z 42.463,73 z 31.781,78 z 98.554,77 z 1.510.199,31 z
1.094.250,20 z 412.552,17 z 3.396,94 z
rozdz. 75621 udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 31.116.276,41 z ________________________________________________________________________________ - w 0010 s to dochody przekazywane bezporednio z Ministerstwa Finansw z tytuu 28.741.250,00 z udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych /36,72%/ - w 0020 udziay gminy w podatku dochodowym od osb prawnych /6,71%/ 2.375.026,41 z Dz. 758 Rne rozliczenia 29.024.786,64 z ================================================================================= rozdz. 75801 cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 22.813.882,00 z ___________________________________________________________________________ Subwencja na czciowe utrzymanie szk podstawowych, gimnazjw oraz liceum samorzdowego rozdz. 75802 uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego ____________________________________________________________________________ Subwencja oglna na uzupenienie dochodw gminy. rozdz. 75807 cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin ____________________________________________________________________________ rodki stanowi uzupenienie dochodw wasnych. rozdz. 75814 rne rozliczenia finansowe ____________________________________________________________________________ W tym: - rekompensaty za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomoci bdcych w posiadaniu zakadw pracy chronionej z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych - rodki niezrealizowanych wydatkw, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego 2008 - pozostae odsetki 111.863,00 z
2.121.823,00 z
3.977.218,64 z
252.075,00 z
3.485.318,00 z 239.825,64 z
Dz. 801 Owiata i wychowanie 1.757.474,20 z ================================================================================ rozdz. 80101 szkoy podstawowe 2.904,08 z ____________________________________________________________________________ W tym: - pozostae dochody /zwrot nadpaconych wynagrodze SP Nr 11, sprzeda zomu SP Nr 904,03 z 12/
- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych rozdz. 80110 gimnazja ___________________________________________________________________________ Dochody w tym rozdziale stanowiy: - wpywy z rnych dochodw - odsetki od rodkw na rachunkach bankowych rozdz. 80120 licea oglnoksztacce __________________________________________________________________________ Dochody stanowiy odsetki od rodkw na rachunkach bankowych rozdz. 80195 pozostaa dziaalno __________________________________________________________________________ W tym: - rodki przekazane przez Zesp Szk Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu z tytuu partycypacji w kosztach utrzymania lokalu Zwizku Nauczycielstwa Polskiego - dotacje rozwojowe dla placwek owiatowych ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - rodki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie programu rozwoju chrw szkolnych piewajca Polska - rodki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztw ksztacenia zawodowego modocianych pracownikw - dotacja z budetu pastwa na dofinansowanie pracodawcomkosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw - dotacja z budetu pastwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego - dotacja z budetu pastwa na sfinansowanie wypatwynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - pozostae odsetki
2.000,05 z 1.504,73 z
300,00 z 1.204,73 z 298,05 z
1.752.767,34 z
4.889,03 z 1.584.086,52 z 3.789,80 z 106.694,06 z 44.509,23 z 1.452,00 z 4.663,00 z 2.683,70 z
Dz. 851 Ochrona zdrowia 775.522,28 z ================================================================================ rozdz. 85154 przeciwdziaanie alkoholizmowi 774.122,28 z ____________________________________________________________________________ W tym: - opaty za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu 745.465,71 z - zwrot niewykorzystanych dotacji przez Towarzystwo Rozwoju Aktywnoci Dzieci 28.351,62 z Szansa - otrzymane darowizny 300,00 z - pozostae odsetki 4,95 z rozdz. 85195 pozostaa dziaalno 1.400,00 z ________________________________________________________________________________ Dochody stanowia darowizna radnych Rady Miasta Zgierza na zakup maseczek ochronnych przeciw grypie A/H1N1 dla mieszkacw miasta partnerskiego Maniewicze na Ukrainie. Dz. 852 Pomoc spoeczna 5.898.408,21 z ================================================================================ rozdz. 85203 orodki wsparcia 68.409,55 z
______________________________________________________________________________ Dochody stanowiy wpaty osb korzystajcych z wyywienia w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jakuba Cezaka w Zgierzu. rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ______________________________________________________________________________ W tym: - 50 % dochodw zwizanych z realizacj zada zleconych - w zakresie wiadcze rodzinnych - wpywy z funduszu alimentacyjnego 112.463,40 z
33.628,68 z 78.834,72 z
rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre 42.680,80 z wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej __________________________________________________________________________ Dochody stanowia dotacja z budetu pastwa z przeznaczeniem na skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne. rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne 1.338.442,55 z ________________________________________________________________________________ W tym: - dotacja z budetu pastwa na wypat zasikw staych i okresowych z pomocy spoecznej 1.335.761,45 z - wpywy z rnych dochodw 2.681,10 z rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe ________________________________________________________________________________ W tym: - zwrot nienalenie pobranych dodatkw mieszkaniowych - pozostae odsetki 1.631,48 z
1.222,91 z 408,57 z
rozdz. 85219 orodki pomocy spoecznej 2.491.811,50 z ________________________________________________________________________________ W tym: - dotacja z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych 1.682.521,00 z - dotacja ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach programu 797.306,31 z operacyjnego Kapita Ludzki pn. Jestem potrzebny, chc by potrzebny -odsetki od rodkw na rachunku bankowym 7.547,42 z -wpywy z rnych dochodw 4.436,77 z rozdz. 85228 usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze ________________________________________________________________________________ W tym: - wpywy z tytuu odpatnoci za wykonywane usugi opiekucze -5% dochodw zwizanych z realizacj zada zleconych z tytuu odpatnoci za wykonywanie usug opiekuczych rozdz. 85295 pozostaa dziaalno ________________________________________________________________________________ W tym:
95.768,31 z
95.600,18 z 168,13 z
1.747.200,62 z
Strona 49 z 106
- dotacja z budetu pastwa na realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania" - dochody z prac spoecznie uytecznych
1.704.506,00 z 42.694,62 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 48.774,77 z ================================================================================ rozdz. 85395 pozostaa dziaalno 48.774,77 z __________________________________________________________________________ W tym: - odpatno pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej 44.289,77 z - darowizny od sponsorw na organizacj imprezy Gwiazdka 2009 4.485,00 z Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 465.133,10 z ================================================================================ rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8.768,27 z __________________________________________________________________________ Zwrot nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego. rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniw ___________________________________________________________________________ W tym: - dotacja z budetu pastwa na pomoc dla uczniw o charakterze socjalnym - dotacja z budetu pastwa na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw Wyprawka szkolna - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 456.364,83 z
424.456,48 z 31.758,35 z 150,00 z
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 8.456,34 z =============================================================================== rozdz. 90015 owietlenie ulic, placw i drg 4.446,56 z __________________________________________________________________________ W tym: - partycypacja mieszkacw w budowie owietlenia ul. Marii Kuncewiczowej. 3.995,90 z - pozostae dochody 450,66 z rozdz. 90020 wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych 4.009,78 z __________________________________________________________________________ Dochody w tym rozdziale stanowiy wpywy z opaty produktowej otrzymane na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o opacie produktowej i opacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639) Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 1.516.995,36 z ================================================================================ rozdz. 92601 obiekty sportowe 1.332.668,00 z ___________________________________________________________________________ W tym: - rodki z Urzdu Marszakowskiego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 666.668,00 z - rodki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 666.000,00 z rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej ________________________________________________________________________________
177.990,35 z
Strona 50 z 106
W tym: - zwrot podatku VAT za 2008 r. - odpatnoci uczestnikw za udzia w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji - odsetki od rodkw na rachunku bankowym - inne wpywy
132.946,00 z 43.141,00 z 1.243,35 z 660,00 z
rozdz. 92605 pozostaa dziaalno 6.337,01 z ________________________________________________________________________________ Dochody stanowiy zwroty niewykorzystanych w 2008 r. dotacji przez Midzyszkolny Klub Sportowy oraz Stowarzyszenie Koszykwki MAG-RYS.
Przychody
12.672.110,50 z
9520 przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym 6.000.000,00 z ________________________________________________________________________________ Przychody stanowi kredyt zacignity na podstawie ustawy Prawo zamwie publicznych w Konsorcjum Bankw: Banku Polskiej Spdzielczoci S.A. O/d i Banku Spdzielczym w Zgierzu. 9550 przychody z tytuu innych rozlicze krajowych 6.672.110,50 z ________________________________________________________________________________ Przychody stanowiy wolne rodki za rok 2008.
Strona 51 z 106
WYKONANIE WYDATKW ZADA WASNYCH Analiza wykonania wydatkw w poszczeglnych dziaach realizowanych przez jednostki budetowe miasta Zgierza:
Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo 69.800,12 z ================================================================================ rozdz. 01030 izby rolnicze 2.277,32 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 267 z z tytuu przesunicia rodkw z innego rozdziau. Wydatki stanowi przekazanie 2% podatku rolnego na dziaalno izb rolniczych. rozdz. 01095 pozostaa dziaalno 67.522,80 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o kwot 81.842 z z tytuu zwikszenia dochodw wasnych oraz przesunicia rodkw do innego rozdziau. Wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 24 67.522,80 z
Dz. 020 Lenictwo 34.818,00 z ================================================================================ rozdz. 02095 pozostaa dziaalno 34.818,00 z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan wydatkw nie uleg zmianie. rodki wydatkowano na prace porzdkowe - cicia pielgnacyjne, prace zwizane z zapewnieniem ochrony p.po. lasu w lesie komunalnym Gry Wilamowskie oraz ich nadzr/w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.200 z/. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 557.430,00 z ================================================================================ rozdz. 40002 dostarczanie wody 557.430,00 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si o kwot 10.570 z z tytuu przesunicia rodkw do innego dziau. Wydzia Infrastruktury Miejskiej wydatkowa kwot557.430,00 z /wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 24./ Dz. 600 Transport i czno 13.653.959,53 z ================================================================================ rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy 6.864.925,53 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o kwot 259.898,14 z z tytuu przesuni rodkw midzy dziaami i rozdziaami, zwikszonych dochodw wasnych oraz zaangaowania wolnych rodkw. rodki wydatkowano na: - dotacj do kosztw miejskiej komunikacji autobusowej - koszty funkcjonowania na terenie Zgierza komunikacji tramwajowej linii 16 i 46 - rodki na podwyszenie udziau Gminy Miasto Zgierz w kapitale
4.808.511,14 z 1.869.228,18 z 106.500,00 z

Strona 52 z 106
zakadowym Midzygminnej Komunikacji Tramwajowej Spka z o.o. w odzi - naprawa wiaty przystankowej przy ul. Chemskiej - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 30
14.640,00 z 61.000,00 z 5.046,21 z
rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe 302.581,70 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zosta wprowadzony w trakcie roku budetowego w wysokoci 342.000 z z tytuu zwikszenia dochodw wasnych, oraz przesunicia rodkw z innego dziau. rodki wydatkowano na: - naprawy czstkowe jezdni asfaltobetonem - oczyszczanie nawierzchni i utrzymanie zieleni pasa drogowego - pomoc finansow dla Powiatu Zgierskiego /wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 24/
48.053,06 z 104.528,64 z 150.000,00 z
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 6.486.452,30 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o kwot 1.795.443 z z tytuu zwikszonych dochodw wasnych, zaangaowania wolnych rodkw, zmniejszenia przychodw oraz przesuni midzy dziaami. Wydatki tego rozdziau realizowane byy w Wydziale Infrastruktury Miejskiej oraz w radach osiedli jednostek pomocniczych. Wydzia Infrastruktury Miejskiej zrealizowa wydatki na kwot 6.443.124,05 z. rodki wydatkowano na: - biece utrzymanie drg miejskich 985,50 m2 - rwnania mechanicznego drg, 5.554 m2 - naprawy jezdni asfaltobetonem, 360 m2 - remonty czstkowe emulsj i grysem, 104,53 m2 - remonty czstkowe nawierzchni z tucznia i gruntowe, 7.590 m2 - nakadka asfaltow, 1.060 m2 - naprawa chodnikw, 7.077,96 t podbudowy z tucznia i naprawy jezdni tuczniem kamiennym, 1.960 t zakup pospki i piasku - oznakowanie pionowe i poziome ulic / w tym: - 8.890 m2 - malowanie oznakowania poziomego -61.457,03 z - 220 szt. - instalowanie znakw pionowych drogowych 59.698,32 z - inne / mapy, ekspertyzy/ - 45.007,67 z - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla ul. Ks. Stanisawa Suchowolca - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki majtkowe wedug wykazw na str., 24, 30 i 31 Rady osiedli zrealizoway wydatki na kwot 43.328,25 z z tego:
2.848.715,01 z
166.163,02 z
2.196,00 z 16.900,00 z 3.409.150,02 z
- Rada Osiedla "Rudunki" zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Szczawiskiej i ul. Rajmunda Rembieliskiego, wykonanie nawierzchni z tucznia na ul. Przygranicznej, profilowanie i wykonanie nawierzchni tuczniowej na ul. Stefana Pogonowskiego 13.929,76 z - Rada Osiedla "Proboszczewice-Lumierz" zakup tucznia do wysypania na ul. Rolnicz i Szczliw 10.931,20 z - Rada Osiedla Podlena transport palet i cementu /remont boiska sportowego/ - 500 z - Rada Osiedla "Nowe Miasto" remont chodnika przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 11.967,29 z - Rada Osiedla Przybyw wykonanie chodnika czcego ul. Adama Mickiewicza z ul. Stanisawa Worcella i ul. Pitkowsk - 6.000 z Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 12.184.397,60 z ================================================================================ Wydatki tego dziau realizowa Wydzia Gospodarki Nieruchomociami, Wydzia Mieszkalnictwa oraz Wydzia Infrastruktury Miejskiej rozdz. 70001 zakady gospodarki mieszkaniowej 11.544.016,81 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/o kwot 756.715 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw, zwikszonych dochodw wasnych, rozdysponowania rezerwy budetowej oraz przesunicia rodkw do innych dziaw. rodki wydatkowane przez Wydzia Mieszkalnictwa 11.447.097,81 z, w tym: - koszty energii cieplnej i innych mediw /centralne ogrzewanie, ciepa woda, gaz, olej opaowy w komunalnych zasobach mieszkaniowych/ - remonty we wsplnotach mieszkaniowych, remonty zasobu komunalnego, konserwacje i naprawy "azartu" oraz domofonw - koszty administrowania zasobami komunalnymi - administrowanie lokalami komunalnymi we wsplnotach mieszkaniowych oraz zaliczki za zarzd we wsplnotach - wywz nieczystoci i ciekw - pozostae wydatki /obsuga prawna, kary i odszkodowania na rzecz osb fizycznych, obsuga kotowni przy ul. Dugiej 29 i inne/ rodki wydatkowane przez Wydzia Infrastruktury Miejskiej 96.929,00 z - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 31 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami 615.413,92 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si /per saldo/ o kwot 31.174 z z tytuu zmniejszenia dochodw wasnych oraz przesuni rodkw midzy dziaami. rodki wydatkowano na: - administrowanie posesji przy ul. Sokoowskiej 6A i ul. Chemikw 9 wraz z kosztami energii elektrycznej i cieplnej, pracami remontowo-budowlanymi i instalacyjnymi oraz dozorem budynkw - remont chodnika przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego - usugi stolarskie /naprawa drzwi/ w obiekcie przy Placu Jana Kiliskiego - wyceny nieruchomoci i lokali, inwentaryzacj techniczn zasobw mieszkaniowych, koszty wiadectw charakterystyki energetycznej nieruchomoci - usugi reklamowe, ogoszenia, obwieszczenia
2.718.795,01 z 3.610.899,18 z 1.771.562,97 z 1.228.925,33 z 2.056.852,44 z 60.062,88 z
70.615,34 z
14.416,00 z 305,00 z 93.696,00 z
29.084,81 z
Strona 54 z 106
- opat wieczystego uytkowania gruntw Gminy Miasto Zgierz na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu - koszty rozwizania umowy dotyczcej uytkowania wieczystego gruntw przy ul. Dugiej 20A, Dugiej 22A z SM Jubilatka - roboty rozbirkowe i porzdkowe przy ul. Wiosny Ludw 72 - wycinka drzew przy ul. Pitkowskiej 83A - porzdkowanie terenu /ul. Ks. Jerzego Popieuszki 17, ul. Stanisawa Dubois 10A, na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi/ - koszty przygotowania do sprzeday oraz opaty eksploatacyjne lokalu mieszkalnego przy ul. Parzczewskiej 59 m. 2 opaty zwizane z dzieraw gruntw pod pomieszczenia garaowe - nalenoci i odszkodowania za nieruchomoci przejte na cele komunikacji - opaty sdowe, akty notarialne - opaty za wypisy i wyrysy geodezyjne - wykonanie map lokalizacji nieruchomoci - pozostae wydatki - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 24 i 25 rozdz. 70095 pozostaa dziaalno ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 816 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw. Wydatki stanowiy gwnie wypaty kaucji mieszkaniowych.
28.115,19 z
19.829,00 z 14.030,00 z 7.425,80 z 4.538,00 z 2.228,46 z
4.689,60 z 244.090,00 z 6.208,64 z 7.135,20 z 949,80 z 6.940,38 z 61.116,70 z 24.966,87 z
Dz. 710 Dziaalno usugowa 1.974.943,69 z ================================================================================ Wydatki tego dziau realizowano w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji oraz Wydziale Infrastruktury Miejskiej. rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 30.000 z z tytuu przeniesienia rodkw z innego rozdziau. Kwot wydatkowano na: - wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej dotyczce projektw decyzji o warunkach zabudowy, gminnej ewidencji zabytkw - sporzdzenie materiaw analitycznych dla terenu Miasta Tkaczy, planu miejscowego ul. agiewnicka Wschd i inne rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si o kwot 30.000 z z tytuu przesunicia rodkw do innego rozdziau. rodki wydatkowano na zakup usug dotyczcych wykonania map terenu dla potrzeb podziaw, sprzeday, aktualizacji klasyfikacji gruntw i inne (w tym wynagrodzenia bezosobowe 11.565,00 z). 73.887,76 z
29.600,00 z 44.287,76 z
51.750,93 z
Strona 55 z 106
rozdz. 71095 pozostaa dziaalno 1.849.305,00 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot1.520.905,65 z z tytuu, zwikszonych dochodw wasnych, przychodw oraz rozdysponowania rezerwy oglnej. rodki wydatkowano na: - zwrot nadpaconej dotacji od Wojewody dzkiego na dofinansowanie projektu Rewitalizacja strefy rdmiejskiej miasta Zgierza - usugi remontowe - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 31
7.492,85 z 20.581,35 z 1.821.230,80 z
Dz. 720 Informatyka 1.850.148,17 z ================================================================================ Wydatki realizowane byy przez Wydzia Informatyki i Telekomunikacji. rozdz. 72095 pozostaa dziaalno 1.850.148,17 z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o kwot225.018,98 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw, zwikszonych dochodw wasnych oraz przeniesienia rodkw do innych dziaw. rodki wydatkowano na: - zakup wyposaenia, materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - napraw i konserwacje sprztu informatycznego i telekomunikacyjnego, obsug i modernizacj programw i sprztu komputerowego - opaty za usugi internetowe - opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej - opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej - szkolenia pracownikw - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - wydatki majtkowe wedug wykazw na str. 25 i 31
29.711,95 z 307.375,33 z 32.631,74 z 94.196,62 z 197.003,61 z 370,50 z 185.810,58 z 1.003.047,84 z
Dz. 750 Administracja publiczna 11.900.608,07 z ================================================================================ Wydatki realizowane byy przez Wydzia Ksigowoci, Wydzia Promocji Miasta, Ilustrowany Tygodnik Zgierski, Biuro Rady Miasta i rady osiedli jednostek pomocniczych. rozdz. 75022 rady gmin ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si o kwot 18.000 z z tytuu przesunicia rodkw do innego rozdziau. rodki wydatkowano na: - diety przewodniczcego i radnych - koszty zwizane z organizacj sesji Rady Miasta Zgierza - koszty funkcjonowania Modzieowej Rady Miasta - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych rozdz. 75023 urzdy gmin
448.121,59 z
434.364,58 z 5.571,48 z 4.441,35 z 3.744,18 z
10.600.865,79 z
Strona 56 z 106
______________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy /per saldo/ o kwot 998.632 z z tytuu rozdysponowania rezerwy oglnej, zwikszonych dochodw wasnych oraz przesuni midzy dziaami i rozdziaami. rodki w Wydziale Ksigowoci w wysokoci 10.540.387,39 z wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne - zakup materiaw /materiay biurowe, rodki czystoci, paliwo, artykuy elektryczne i hydrauliczne, odzie robocza/ - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego - zakup mebli, sprztu biurowego, prasy i ksiek - koszty energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania budynku Urzdu Miasta i Urzdu Stanu Cywilnego - wywz nieczystoci - prace remontowe i naprawcze urzdze i sprztu - usugi telefonii stacjonarnej - usugi pocztowe - prowizje i opaty bankowe, koszty bada lekarskich, kursy i konferencje, opat skarbow, weksle, ogoszenia - druki, pisma firmowe, piecztki - szkolenia pracownikw, dofinansowanie do doksztacania - wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych - koszty ubezpiecze majtku miasta - podre subowe krajowe - podre subowe zagraniczne - koszty postpowania sdowego - obsuga prawna - czynnoci egzekucyjne - ochrona budynku Urzdu Stanu Cywilnego i Urzdu Miasta Zgierza - ubezpieczenie i przegld samochodu, opata RTV, dofinansowanie do okularw, czynsz Dar Natury, pozostae opaty - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 25 rodki w Wydziale Infrastruktury Miejskiej w wysokoci 60.478,40 z wydatkowano na: - napraw posadzki w Urzdzie Stanu Cywilnego - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 25
8.816.134,67 z 197.614,17 z 20.757,58 z 98.390,07 z 229.635,60 z 33.413,16 z 51.441,73 z 1.177,56 z 166.763,16 z 13.175,04 z 5.912,79 z 55.020,20 z 149.002,00 z 89.949,00 z 31.399,54 z 4.454,20 z 15.344,70 z 76.860,00 z 23.432,38 z 84.746,52 z 130.995,63 z 195.967,69 z 48.800,00 z
14.999,90 z 45.478,50 z
rozdz. 75075 promocja jednostek samorzdu terytorialnego 369.182,07 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 49.295 z z tytuu rozdysponowania rezerwy oglnej oraz zwikszenia dochodw wasnych. Wydatki w tym rozdziale realizowane byy przez Wydzia Promocji Miasta, w tym: - organizacja koncertu XVIII Finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy wypoyczenie potw zaporowych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, nagonienie, owietlenie, obsuga wystpw zespow: The Postman, Proletaryat, Stylistyka (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 8.267 z) - Zgierska Majwka wykonywanie czynnoci reklamowych, wydruk plakatw (w tym wynagrodzenia bezosobowe 234 z)
15.905,38 z
819,60 z
Strona 57 z 106
- organizacja VI Pleneru Rzeby Monumentalnej w Drewnie Zgierz 2009 ochrona pleneru, wynajem i serwis kabin sanitarnych, usugi hotelarskogastronomiczne dla rzebiarzy, wykonanie banera, prace porzdkowe po zakoczeniu pleneru, zakup materiaw do zabezpieczenia rzeb, zakup nagrd rzeczowych dla rzebiarzy (w tym wynagrodzenia bezosobowe 7.000 z) - organizacja wita Miasta Zgierza wydruk plakatw i kart okolicznociowych, realizacja owietlenia i nagonienia w Parku Miejskim im. Tadeusza Kociuszki, zakup etykiet samoprzylepnych, koncert zespou EKT Gdynia - Rajd Przedsibiorcy wykonanie materiaw reklamowych, opata za uczestnictwo zaogi Urzdu Miasta w rajdzie - organizacja wita Chleba i Golonki obsuga techniczna w zakresie: realizacji nagonienia, owietlenia sceny, ochrony imprezy, wynajmu i transportu kabin sanitarnych oraz transportu, montau i demontau ogrodze przestawnych, sprztania parku miejskiego w trakcie i po imprezie, prowadzenie konferansjerki, kosztw ZAIKS-u, opat za odczenie i zaczenie owietlenia w parku, ubezpieczenia imprezy masowej, wykonania banerw. Wystpy artystyczne zespow: BOYS, VERBA, NA RAZIE, pokaz laserowy (w tym wynagrodzenia bezosobowe 879 z) - opata za utrzymanie strony internetowej zawierajcej katalog firm i instytucji miasta Zgierza - wykonanie tabliczki dla wyrnionego budynku w konkursie Elewacja Zgierz 2009za najlepsz wizualnie elewacj - gadety promocyjne miasta Zgierza: kalendarze, puzzle z widokiem miasta Zgierza, breloki, piny, zestawy upominkowe /dugopis plus owek i aktwki z herbem miasta, smycze reklamowe i dugopisy z adresem strony internetowej miasta, pocztwki z widokami miasta, pendrive z logo miasta i logo Gminy Fair Play, kapelusze przeciwsoneczne z logo miasta, kubki i filianki z grafikami Marii uczak przedstawiajcymi domy tkaczy, cukierki reklamowe z logo miasta/ - przewz dziecicych zespow tanecznych ze Spdzielczego Domu Kultury SEM na Midzynarodowy Festiwal Taneczny w Primorsku /Bugaria/ - wykonanie gadetw ze znakiem towarowym Je z miasta Zgierza - organizacja kulturalno-owiatowej i gospodarczej wsppracy z miastami partnerskimi /koszty zakwaterowania, wyywienia oraz organizacji pobytu na miejskich uroczystociach, souveniry/. W Zgierzu gocilimy delegacje z miast partnerskich podczas wita Miasta Zgierza: z Orzysza, Kupiszek, i Maniewicz oraz delegacj Modzieowej Rady Miasta z Niska z wojewdztwa podkarpackiego. Zesp Pali si uczestniczy w festiwalu rockowym w Glauchau - opata za udzia w konkursie Gmina Fair Play I i II etap - wykonanie gablot ze szka hartowanego przed sal Nr 110 w Urzdzie Miasta Zgierza - opracowanie i wydruk Biuletynu Informacyjnego czyli co i kiedy dzieje si w Zgierzu - promocja miasta podczas widowiska sportowego z okazji zakoczenia kariery pikarskiej przez zgierzanina Tomasza Kosa /animacje na trybunach, umieszczenie logo miasta na koszulkach pikarzy, ustawienie pneumatycznej bramy promocyjnej za boiskiem, prezentacja miasta w relacji na ywo w telewizji Polsat/ - promocja miasta podczas meczw o mistrzostwo Polski Ekstraklasy Ligi Futsalu - wykonanie filmu promocyjnego pod tytuem Rewitalizacja strefy rdmiejskiej miasta Zgierza
20.848,23 z
22.487,88 z
1.886,35 z 73.647,40 z
199,00 z 366,00 z 62.480,99 z
7.000 z 4.880 z 22.738,50 z
12.045,06 z 9.516,00 z 12.810,00 z 20.000,00 z
7.000,00 z 4.880,00 z
Strona 58 z 106
- emisja spotu reklamowego o miecie w Telewizji Kablowej Centrum w Zgierzu - artyku promocyjny o miecie w Panoramie Polskich Miast i Gmin - wspfinansowanie wydania publikacji pod tytuem Wzajemne przenikanie kultur w regionie dzkim, a nowe moliwoci ruchu krajoznawczego na Sejmik Przedkongresowy VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego - wykonanie fotografii obiektw na terenie Zgierza, wykonanie layotw wewntrznych, zewntrznych i korekty zdj, oprawa, druk i dostawa albumw Zgierz czasy, Zgierz-miejsca, Zgierz ludzie /w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.340 z/ - dziaania promocyjne wykonanie banerw: Zgierski Kaziuk, Krajowe Mistrzostwa IDO w HIP HOP i ELECTRICK BOOGIE, wykonanie tabliczki okolicznociowej z okazji 20-lecia zespou Nadzieja, wydruk map do celw lokalizacyjnych tablicy informacyjnej, wykonanie projektu graficznego flagi - opata za dzieraw gruntw lenych pod witacz przy ul. dzkiej - promocja miasta na stronie internetowej www.dlakibica.pl opata abonamentowa
5.000,00 z 4.880,00 z 800,10 z
55.250,00 z
1.807,37 z
134,21 z 1.800,00 z
rozdz. 75095 pozostaa dziaalno 482.438,62 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si /per saldo/ o kwot 83.411 z z tytuu dochodw wasnych oraz przeniesie rodkw midzy rozdziaami. rodki w wysokoci 354.994,93 z dla Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zostay wydatkowane na: - wynagrodzenia i pochodne (w tym honoraria) 224.655,48 z - druk tygodnika 68.548,00 z - zakup dodatku telewizyjnego 11.602,50 z - koszty materiaw biurowych, rodkw czystoci, zakup prenumeraty, 2.301,10 z monitora, tonerw i innych - opaty za energi i wod 4.224,02 z - usugi graficzne 28.002,00 z - wywz mieci 476,40 z - prowizje bankowe usugi pocztowe, graficzne i ksero, zakup znaczkw 1.490,63 z pocztowych, usugi porzdkowe i inne - podre subowe krajowe 1.230,74 z - opaty za czynsz, telefon i dostp do sieci Internet 3.980,34 z - szkolenie pracownikw 850,00 z - zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych oraz 2.513,52 z akcesoriw komputerowych - pozostae wydatki 120,00 z - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 5.000,20 z Wydzia Ksigowoci wydatkowa kwot.112.062,55 z na diety przewodniczcych Zarzdu Rad Osiedli jednostek pomocniczych. rodki dla rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokoci 15.381,14 z zostay wydatkowane na zakup materiaw biurowych i wyposaenia oraz opaty za utrzymanie lokalu samorzdu z tego: 1. Rada Osiedla Przybyw 1.724,49 z /w tym: wykonanie tablicy informacyjnej, zakup artykuw malarskich do renowacji kapliczki/ 2. Rada Osiedla Podlena 699,39 z
/w tym: wykonanie osiedlowych tablic informacyjnych/ 3. Rada Osiedla Rudunki /w tym: zakup zestawu naganiajcego/ 4. Rada Osiedla Proboszczewice-Lumierz 5. Rada Osiedla Nowe Miasto 6. Rada Osiedla 650-lecia 7. Rada Osiedla Krzywie-Chemy 8. Rada Osiedla Chemy-Adelmwek 9. Rada Osiedla Stare Miasto 10. Rada Osiedla Piaskowice-Aniow 11. Rada Osiedla Kurak
2.853,23 z 279,92 z 763,83 z 5.146,82 z 539,20 z 297,99 z 276,86 z 299,94 z 2.499,47 z
Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 2.059.502,33 z ================================================================================ Wydatki realizowane byy przez: Wydzia Ksigowoci, Wydzia Zarzdzania Kryzysowego oraz Stra Miejsk rozdz. 75404 komendy wojewdzkie Policji ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw nie uleg zmianie. - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 25 rozdz. 75411 komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw nie uleg zmianie. 30.000 z
30.000 z 30.000 z
rodki wydatkowano na dofinansowanie zakupu sprztu ratowniczo-technicznego /wedug wykazu wydatkw majtkowych na str. 25/ - 30.000,00 z. rozdz. 75412 ochotnicze strae poarne ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw nie uleg zmianie. rodki wydatkowano na: - wypat ekwiwalentu za udzia w akcjach i dziaaniach ratowniczych - zakup materiaw do konserwacji pomieszcze, samochodu i sprztu, mundurw koszarowych i wyjciowych, rodkw chemicznych do zwalczania szerszeni i os, sprztu pomocniczego do prowadzenia akcji ratowniczych, zestawu ratownictwa medycznego i inne - opaty za energi elektryczn i wod - modernizacj przycza elektrycznego do stranicy, wykonanie gwnej rozdzielni zasilania, napraw awarii systemu alarmowego - opaty zwizane z monitorowaniem obiektu stranicy, abonamenty za system przywoawczy straakw - opaty telefoniczne - polis ubezpieczeniow dla 40 straakw - opaty za okresowe badania straakw i kierowcy rozdz. 75414 obrona cywilna
34.962,90 z
4.086,81 z 14.132,87 z
1.581,21 z 8.765,70 z 878,71 z 636,60 z 3.391,00 z 1.490,00 z 108.308,54 z

Strona 60 z 106
________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 68.383 z z tytuu zwikszonych dochodw wasnych, rozdysponowania rezerwy oglnej i celowej oraz przesunicia rodkw z innego rozdziau. Kwot wydano na potrzeby magazynu OC: - zakup materiaw budowlanych do naprawy dodatkowego magazynu do przechowywania sprztu, odniearki do uprztania terenu wok magazynw, wydawnictw szkoleniowych, 4 radiotelefonw stacjonarnych i 2 przenonych oraz CB Radio - wydatki zwizane z przeprowadzeniem konserwacji konserwatora rozmw oraz stacji meteo, koszty zwizane z pracami remontowo-budowlanymi w dodatkowym magazynie - wywz odpadw pozostaych po pracach remontowo-budowlanych, monta masztu i anteny do CB Radio, koszty oprogramowania radiotelefonw, wykonanie map
44.096,09 z
59.478,40 z
4.734,05 z
rozdz. 75416 Stra Miejska 1.856.230,89 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/o kwot 89.232 z z tytuu rozdysponowania rezerwy oglnej, zwikszonych dochodw wasnych oraz przesuni rodkw midzy dziaami. rodki wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne - sorty mundurowe - ekwiwalent za pranie odziey - zakup oleju opaowego - zakup rodkw czystoci, artykuw biurowych i innych - zakup paliwa - opaty za energi elektryczn, i wod - zakup akcesoriw komputerowych, w tym licencji - zakup czci samochodowych i rowerowych, mycie i napraw samochodw - remont dachu - wywz nieczystoci, opata za cieki, przegldy techniczne, opaty bankowe, pocztowe i inne - rne opaty i skadki /opaty za uywanie programw ksigowo-pacowych, ubezpieczenia, RTV, i inne/ - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych - zakup usug zdrowotnych - podre subowe krajowe - opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej i stacjonarnej - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - szkolenia pracownikw - pozostae wydatki /drobne naprawy/ - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 26
1.207.543,98 z 27.657,80 z 12.424,20 z 37.548,00 z 56.010,05 z 34.302,90 z 32.394,00 z 17.895,00 z 24.193,03 z 29.704,80 z 63.455,40 z 2.640,00 z 30.311,00 z 12.786,00 z 4.444,00 z 555,00 z 8.662,00 z 1.806,00 z 7.880,00 z 2.786,82 z 241.230,91 z
rozdz. 75421 zarzdzanie kryzysowe ________________________________________________________________________________

Rezerwa celowa na realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego wykorzystana zostaa w wysokoci 9.519 z w rozdziale 75414 zgodnie z przeznaczeniem /zakup 4 radiotelefonw stacjonarnych, CB-radia oraz montau masztu z anten/. Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych 110.746,96 z jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem ================================================================================ rozdz. 75647 pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 110.746,96 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 10.000 z z tytuu rozdysponowania rezerwy oglnej oraz zwikszonych dochodw wasnych. Kwot wydatkowano na: - inkaso i wynagrodzenia bezosobowe zwizane z dorczaniem decyzji podatkowych - wydatki rzeczowe zwizane z poborem podatkw
107.123,56 z 3.623,40 z
Dz. 757 Obsuga dugu publicznego 1.797.644,31 z ================================================================================ rozdz. 75702 obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek 1.797.644,31 z samorzdu terytorialnego ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan wydatkw zmniejszy si o kwot 600.000 z z tytuu przesunicia rodkw do innych dziaw. rodki wydatkowano na spat odsetek od zacignitych kredytw i poyczek. Dz. 758 Rne rozliczenia ================================================================================ rozdz. 75818 rezerwy oglne i celowe ________________________________________________________________________________ Rezerwa budetowa na 2009 r. zaplanowana zostaa w wysokoci 2.984.000 z, w tym: - oglna 600.000 z - celowa 2.384.000 z /z zakresu owiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki biece/ Rezerwa oglna w trakcie roku zwikszona o 651.785,59 z /z tytuu zwikszenia dochodw zada wasnych o 609.918,37 z oraz zmniejszonych wydatkw o 41.867,22 z/, tj. do kwoty 1.251.785,59 z, rozdysponowana zostaa w wysokoci 1.140.809,85 z na niej wymienione zadania: - 703.500 z wydatki biece Wydziau Ksigowoci /w tym: pokrycie zobowiza z 2008 r./, - 1.040 z remont siedziby Rady Osiedla 650-lecia /wymiana drzwi po trzykrotnym zalaniu pomieszczenia/, - 10.000 z wykonanie gablot ze szka hartowanego na postumentach, - 36.508 z uzupenienie rodkw na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, - 70.000 z wydatki biece Stray Miejskiej, - 5.190 z udzia wasny w projekcie WSAP Wiedza, Sprawno, Administracja, Profesjonalizm kursy oglne szans na wzmocnienie potencjau administracji samorzdowej, - 139.822 z wydatki biece Wydziau Infrastruktury Miejskiej /w tym: pokrycie zobowiza z 2008 r./, - 13.000 z - wydatki zwizane z realizacj umowy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami dotyczcej promocji miasta oraz jego walorw historycznych i kulturowych w ramach wsplnego przedsiwzicia pod nazw Historyczne tramwaje na linii podmiejskiej d-Zgierz i d Zgierz-Ozorkw,
- 7.492,85 z zwrot nadpaconej kwoty dotacji z budetu pastwa, dotyczcej projektu pn. Rewitalizacja strefy rdmiejskiej miasta Zgierza, - 20.000 z wyposaenie pomieszczenia socjalno-magazynowego znajdujcego si na przystani sprztu pywajcego w Parku Miejskim, - 31.000 z pokrycie wydatkw zwizanych z wdraaniem programu Polityki Bezpieczestwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych, - 10.000 z dla Wydziau Mieszkalnictwa na remont pomieszcze w budynku komunalnym przy ul. Juliusza Sowackiego 6, - 30.000 z remont boiska pikarskiego przy ul. Arkadiusza Musierowicza, - 10.000 z remont bramy wjazdowej do pomieszcze magazynowych przy ul. Ks. Jerzego Popieuszki 11 A, - 7.000 z dofinansowanie wyjazdu dziecicych zespow tanecznych ze Spdzielczego Domu Kultury SEM na festiwal taneczny w Primorsku /Bugaria/, - 30.000 z wydatki biece Wydziau Promocji Miasta, - 12.200 z zakup opracowania pn. Analiza funkcjonowania linii komunikacyjnej miejskiej celem racjonalizowania kosztw funkcjonowania, - 3.000 z pokrycie kosztw przegldu agregatu do obsugi lodowiska, - 257 z wydatki biece Rady Osiedla Przybyw, - 800 z dla Rady Osiedla Stare Miasto zakup 2 bramek pikarskich na boisko sportowe, Kwota 110.975,74 z stanowi niewykorzystan cz rezerwy oglnej za 2009 r. Rezerwa celowa zmniejszona w trakcie roku budetowego /per saldo/ o 495.516 z rozdysponowana zostaa w wysokoci 1.888.484 z, w tym: - 173.607 z na zwikszenie dotacji podmiotowych dla Miejskich Przedszkoli, -1.714.877 z na wydatki biece jednostek owiatowych Dz. 801 Owiata i wychowanie 38.987.755,61 z =============================================================================== Dysponentami rodkw byy: Wydzia Owiaty oraz Wydzia Infrastruktury Miejskiej. rozdz. 80101 szkoy podstawowe 16.091.964,82 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/o kwot 1.235.798,07 z z tytuu rozdysponowania rezerwy celowej, dotacji otrzymanych z budetu pastwa, zwikszonych dochodw wasnych oraz przesuni rodkw midzy rozdziaami. Do 8 zgierskich szk podstawowych uczszczao 2.945 uczniw. Etaty nauczycieli 235 /247 osb/, administracji i obsugi 94 /100 osb/. rodki w wysokoci 15.907.826,82 z wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne /tj. 79,7% wydatkw ogem/ - opaty za energi ciepln, elektryczn, gaz i wod - zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, artykuw gospodarczych, lekw i wyposaenia apteczek szkolnych i inne - wydatki zwizane z BHP - usugi transportowe, prowizje bankowe, opaty pocztowe, abonament RTV i inne - ochrona mienia i dozorowanie
12.682.698,28 z 947.394,95 z 91.852,05 z 48.613,39 z 101.077,24 z 38.759,40 z

Strona 63 z 106
- wywz nieczystoci - prenumerata prasy, materiay szkoleniowe - zakup opau dla SP Nr 1 - zakup materiaw do remontw i konserwacji - zakup wyposaenia /wykadziny, meble, drukarki, monitory i inne/ - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiek, sprztu komputerowego, sprztu sportowego - zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz dotyczcych programu oszczdzania energii - opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej i komrkowej - podre subowe krajowe - szkolenia pracownikw - zakup usug zdrowotnych - zakup usug dostpu do sieci Internet - naprawy i konserwacje instalacji oraz sprztu /remonty kuchni, wymiana okien, drzwi, azienek, remonty korytarzy i inne/ - wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego - zakup akcesoriw komputerowych, programw i licencji - pozostae wydatki
74.619,46 z 19.596,90 z 151.485,21 z 175.563,90 z 182.497,18 z 89.604,35 z 22.232,56 z 22.817,57 z 6.288,16 z 7.800,00 z 14.069,50 z 10.130,48 z 462.725,84 z 28.416,00 z 693.364,00 z 10.464,67 z 20.276,73 z 5.479,00 z
Do I Spoecznej Szkoy Podstawowej uczszczao 38 uczniw. Dotacja w wysokoci 184.138,00 z przekazana zostaa zgodnie z przepisami ustawy o systemie owiaty /wedug wykazu na str. 38/ rozdz. 80103 oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 223.766,36 z ________________________________________________________________________________ Plan zwikszy si /per saldo/o kwot 69.447 z z tytuu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesie rodkw midzy dziaami i rozdziaami. rodki wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla nauczycieli klas O w szkoach Nr 1, 4, 10, 11 i 12 - dotacj podmiotow dla I Spoecznej Szkoy Podstawowej TPZ w zwizku z utworzeniem klasy O /uczszczao 8 uczniw/
195.766,36 z 28.000,00 z
rozdz. 80104 przedszkola 7.789.784,84 z ________________________________________________________________________________ Plan zwikszy si o kwot 357.635 z z tytuu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesie rodkw z innych rozdziaw. W 2009 r. funkcjonowao w Zgierzu 11 miejskich przedszkoli oraz Niepubliczne Przedszkole Promyczek. W tym czasie do przedszkoli uczszczao cznie okoo 1.292 dzieci, w tym rednio 74 do Niepublicznego. rodki wydatkowano na: - dotacj dla miejskich przedszkoli - dotacj dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek /wg wykazu na str. 38/
7.390.475,00 z 309.750,00 z
Strona 64 z 106
- dotacj przeznaczon na realizacj porozumie w sprawie zwrotu kosztw pobytu dziecka mieszkaca Zgierza w przedszkolu w innej gminie
89.559,84 z
rozdz. 80110 gimnazja 9.107.181,15 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 816.815 z z tytuu rozdysponowania rezerwy celowej, zwikszonych dochodw wasnych oraz przeniesie rodkw midzy dziaami i rozdziaami. rodki w wysokoci 8.973.082,15 z wydatkowano w trzech gimnazjach. Do 3 gimnazjw zgierskich uczszczao 1.623 uczniw. Etaty nauczycieli 137 /149 osb/, administracji i obsugi 50 /52 osoby/. Kwot wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze /tj. 82,9% wydatkw ogem/ - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - zakup materiaw i wyposaenia /rodki czystoci, materiay biurowe, materiay do remontw i konserwacji, odziey ochronnej, paliwa, wykadzin i mebli i inne/ - zakup prasy i materiaw szkoleniowych - opaty za energi elektryczn, ciepln, gaz, wod - malowanie korytarzy, sal lekcyjnych, wymiana okien i drzwi, remonty instalacji gazowej /Gimnazjum Nr 3/, wymiana podg i wykadzin - abonament RTV, ochrona mienia, opaty pocztowe i bankowe wywz nieczystoci, koszty bhp i inne - zakup usug zdrowotnych - wydatki zwizane z bhp - podre subowe krajowe - szkolenia pracownikw - zakup akcesoriw komputerowych, materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego - opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej - opaty za usugi internetowe - pozostae wydatki - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 26
7.438.805,56 z 16.997,14 z 159.551,82 z
4.303,41 z 675.096,24 z 147.325,41 z
85.974,23 z 5.560,00 z 18.722,45 z 2.075,11 z 2.789,20 z 11.385,97 z 12.476,54 z 3.848,00 z 8.3367,21 z 374.816,00 z 5.017,86 z
Do Spoecznego Gimnazjum uczszczao 30 uczniw. Dotacja w wysokoci 134.099,00 z przekazana zostaa zgodnie z przepisami ustawy o systemie owiaty /wedug wykazu na str. 38/ rozdz. 80113 dowoenie uczniw do szk ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 29.800 z z tytuu przeniesienia rodkw z innych rozdziaw. rodki przeznaczono na dowz i opiek podczas dowozu niepenosprawnych dzieci do szk. rozdz. 80120 licea oglnoksztacce
192.772,95 z
1.843.119,41 z
Strona 65 z 106
________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 145.494 z z tytuu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesienia rodkw z innych dziaw i rozdziaw. Kwota stanowia wydatki Samorzdowego Liceum Oglnoksztaccego im. Romualda Traugutta. Zatrudnienie wynosio 30,34 etatw nauczycielskich /34 osoby/ i 7,5 etatw administracji i obsugi /8 osb/. W roku 2009 do szkoy uczszczao 381 uczniw. Kwot wydatkowano na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi /tj. 90,9% wydatkw ogem/ - zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, prenumeraty - zakup materiaw do konserwacji i remontw /m.in. pytki ceramiczne do pracowni chemicznej i na korytarz, umywalki i armatura, materiay malarskie/ - naprawy i konserwacje sprztu - remonty i modernizacje/m.in. malowanie pracowni, siowni pomieszcze WF, monta okien i opraw owietleniowych/ - zakup ksiek i innych pomocy dydaktycznych - wydatki zwizane z bhp - szkolenia pracownikw - zakup usug zdrowotnych - wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych - podre subowe krajowe - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej - zakup akcesoriw komputerowych - usugi pocztowe, transportowe, opata RTV, dozorowanie, prowizje bankowe, wywz nieczystoci - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
1.675.243,27 z 7.971,48 z 29.858,00 z 1.931,72 z 17.181,00 z 4.839,91 z 2.000,00 z 980,00 z 730,00 z 550,00 z 792,07 z 1.000,00 z 3.213,30 z 1.999,12 z 15.269,54 z 79.560,00 z 157.519,50 z
rozdz. 80146 doksztacanie i doskonalenie nauczycieli ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si o 5.408 z z tytuu przesunicia rodkw midzy rozdziaami.
rodki wydatkowano na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich szkoach i przedszkolach. W szkoach wydatkowano kwot 119.419,50 z, w tym na: - wynagrodzenia doradcw metodycznych wraz z pochodnymi 12.946,26 z - zakup materiaw biurowych, szkoleniowych, wyposaenia, prenumeraty 24.168,05 z - zakup 2 zestaww komputerowego, 2 monitorw, drukarki i inne 12.716,00 z - zakup akcesoriw komputerowych 6.445,05 z - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego 957,00 z - kursy i szkolenia 62.187,14 z W przedszkolach wydatkowano kwot 38.100,00 z przekazan w formie dotacji podmiotowej. rozdz. 80148 stowki szkolne
798.737,77 z
Strona 66 z 106
________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o 85.625 z z tytuu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przesuni rodkw do innych rozdziaw. rodki w wysokoci 798.737,77 z wydatkowano na pace i pochodne pracownikw administracji i obsugi zatrudnionych w stowkach 8 szk podstawowych i 3 gimnazjw. rozdz. 80195 pozostaa dziaalno 2.782.908,81 z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o kwot 356.642,26 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw, dotacji z budetu pastwa, dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Spoecznego, rodkw z Narodowego Centrum Kultury, rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesie rodkw midzy dziaami i rozdziaami. W Wydziale Owiaty rodki w wysokoci 2.446.192,10 z wykorzystane zostay na: - wydatki zwizane z prowadzeniem chru w SP Nr 11 w ramach programu Narodowego Centrum Kultury piewajca Polska /wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze/ - przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego- poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj - w Samorzdowym Liceum Oglnoksztaccym /wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze/ - wynagrodzenia bezosobowe /m. in. wynagrodzenie instruktora za prowadzenie zaj na basenie przy Gimnazjum Nr 3, logopedw w SP Nr 1, ekspertw z komisji egzaminacyjnych o awans zawodowy nauczycieli/ - pomoc zdrowotn dla nauczycieli - dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw - koszty organizacji konkursw oraz nagrody dla uczniw - zakup urzdze na plac zabaw przy SP Nr 1 i SP Nr 11 - zakup publikacji owiatowych - zakup energii cieplnej i elektrycznej dla lokalu Zwizku Nauczycielstwa Polskiego - naprawa wentylacji w sali gimnastycznej SP Nr 10 - wykonanie podoa pod posadzk i nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej, remont azienek w SP Nr 5 - wydatki zwizane z nauk pywania dla uczniw szk podstawowych i Samorzdowego Liceum Oglnoksztaccego - wydatki zwizane z realizacj porozumie dotyczcych kosztw utrzymania lokalu Komitetu Miejskiego Niezalenego Samodzielnego Zwizku Zawodowego Solidarno Pracownikw Owiaty, wspfinansowanie kosztw utrzymania Zgierskiego Oddziau Zwizku Nauczycielstwa Polskiego oraz prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo Poyczkowej rodowiska nauczycieli w Zgierzu - opaty za administrowanie i czynsze budynku siedziby ZNP oraz opaty z tytuu telefonii stacjonarnej - obsuga transportowa podczas wizyty partnerskiej delegacji modziey gimnazjalnej w Wicborku - opata za pobyt modziey z Samorzdowego Liceum Oglnoksztaccego w Niemczech w ramach projektu polsko-niemieckiego - przygotowanie wnioskw unijnych dla MP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 12, SLO - zakup akcesoriw komputerowych - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw
3.789,80 z
4.663,00 z
43.045,00 z
20.000,00 z 152.719,22 z 12.882,70 z 20.005,80 z 1.250,39 z 5.356,88 z 10.000,00 z 138.917,84 z 27.900,00 z 22.401,57 z
9.334,03 z 3.852,00 z 3.911,60 z 8.540,00 z 41.792,10 z 323.988,00 z

Strona 67 z 106
- pozostae wydatki /m.in. usugi drukarskie, ogoszenia i inne/ 7.755,65 z - wydatki zwizane z realizacj projektu finansowanego ze rodkw 1.584.086,52 z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wyrwnanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych Program ten realizowany by: - w SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 11, SP Nr 12, Gimnazjum Nr 2 oraz Samorzdowym Liceum Oglnoksztaccym. W szkoach tych zrealizowano kwot 1.245.661,01 z, w tym wydatki majtkowe w wysokoci 34.945,20 z wedug wykazu na str. 26 - w miejskich przedszkolach Nr 10 i 13 zrealizowano kwot 338.425,51 z. W Wydziale Infrastruktury Miejskiej - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 26
336.716,71 z
Dz. 851 Ochrona zdrowia 1.326.183,92 z =============================================================================== rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne 209.000,00 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o kwot 7.500 z z przesuni rodkw midzy dziaami i rozdziaami. rodki wydatkowano na: - zakup usug zdrowotnych w zakresie wiadcze udzielanych przez Poradni Kardiologiczn przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych - zakup usug zdrowotnych w zakresie wiadcze udzielanych przez Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Modziey przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 26 rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si o kwot 48.040 z z tytuu przesunicia rodkw do innego rozdziau. rodki wykorzystano na organizacj: - warsztatw z zakresu przeciwdziaania narkomani dla pracownikw socjalnych Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej - warsztatw profilaktycznych dla modziey zgierskich szk - koncertu dla modziey ALTER STRET 09 bawimy si bez alkoholu i narkotykw
25.000,00 z 25.000,00 z
159.000,00 z 21.959,39 z
2.400,00 z 2.594,00 z 16.965,39 z
rozdz. 85154 przeciwdziaanie alkoholizmowi 513.500,88 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si /per saldo/o kwot 56.662 z z tytuu przesuni rodkw midzy dziaami i rozdziaami. rodki wykorzystano na: - utrzymanie Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych (w tym: wynagrodzenia czonkw MKRPA 39.849,96 z, koszty szkole)
40.889,96 z
Strona 68 z 106
- wynagrodzenia zwizane z wydawaniem opinii przez biegych lekarzy w przedmiocie uzalenienia na podstawie bada i obserwacji - prowadzenie zaj psychoterapeutycznych w ramach opieki poszpitalnej zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej - organizacj zaj sportowych w szkoach w okresie ferii zimowych w ramach akcji Zima w miecie, zakup artykuw spoywczych dla dzieci - organizacj zaj sportowych w szkoach w okresie pkolonii letnich w ramach akcji Lato w miecie, wsppraca z radami osiedli - sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich w Rynie - dofinansowanie letnich obozw sportowych wsppraca ze zgierskimi stowarzyszeniami sportowymi oraz Zwizkiem Harcerstwa Polskiego - dofinansowanie do kosztw szkole dla terapeutw pracujcych na Oddziale Leczenia Alkoholowego i Zespow Abstynenckich oraz Terapii Uzalenie od Alkoholu - prowadzenie wietlicy opiekuczo-wychowawczej Wesoa Gromada przy SP Nr 1 realizujcej program wyrwnywania szans edukacyjnych oraz zapobiegania patologiom w rodowisku szkolnym - prowadzenie wietlicy opiekuczo-wychowawczej przy SP Nr 11 realizujcej program wyrwnywania szans edukacyjnych oraz zapobiegania patologiom w rodowisku szkolnym - zakup artykuw biurowych na potrzeby zaj z zakresu profilaktyki i uzalenie, zakup wyposaenia do wietlic, zakup artykuw spoywczych dla dzieci /SP NR 1 i SP Nr 11/ - prowadzenie poradnictwa psychologicznego i zawodowego w Lidze Kobiet Polskich, zakup artykuw sportowych i spoywczych w zwizku z obchodami Dnia Dziecka organizowanymi przy wspudziale Ligii Kobiet Polskich - zakup artykuw sportowych /nagrd/ oraz sodyczy dla dzieci uczestniczcych w piknikach zorganizowanych przez rady osiedli Nowe Miasto i Przybyw - zakup paczek noworocznych dla dzieci z terenu Rady Osiedla 650-lecia - zakup zabawek dla dzieci uczestniczcych w zajciach przedszkolnych w Centrum Kultury Dziecka - zakup nagrd dla dzieci uczestniczcych w konkursie Policyjna Akademia Bezpieczestwa zorganizowanym przez Komend Powiatowej Policji w Zgierzu - zakup sprztu na zajcia wychowania fizycznego w Samorzdowym Liceum Oglnoksztaccym im. Romualda Traugutta - zakup upominkw gwiazdkowych dla dzieci ze wietlic opiekuczowychowawczych - zakup artykuw spoywczych na zorganizowan wigili dla bezdomnych - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - poradnictwo i terapia dla osb wspuzalenionych - dofinansowanie uczestnictwa dzieci z rad osiedli w zimowiskach zorganizowanych przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji - dofinansowanie zimowego obozu harcerskiego - organizacja spektakli profilaktyczno-edukacyjnych dla zgierskich szk - organizacja przedstawienia teatralnego na rzecz pomocy dzieciom niepenosprawnym ze rodowisk niewydolnych wychowawczo - dofinansowanie do korzystania z pywalni przez dzieci ze wietlic opiekuczo-wychowawczych oraz koszty dowozu - dofinansowanie zaj sportowo-profilaktycznych Sport oddala od naogw realizowanych przez Zgierskie Towarzystwo Atletyczne
25.553,31 z 12.000,00 z 10.008,56 z 16.632,66 z 57.600,00 z 12.125,00 z 5.890,00 z
28.505,72 z
19.952,80 z
11.956,11 z
3.777,52 z
1.750,90 z
1.499,05 z 1.199,90 z 619,03 z
500,00 z 1.726,79 z 1.300,00 z 16.739,00 z 3.240,00 z 6.000,00 z 13.812,00 z 700,00 z 2.638,00 z 11.714,00 z
Strona 69 z 106
- wydatki zwizane z akcj Zgierska Gwiazdka - wsporganizacja wigilii ze wietlicami opiekuczo- wychowawczymi oraz organizacjami pozarzdowymi - zakup czasopism dotyczcych realizowania gminnych programw profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i innych uzalenie /szkoy i biblioteki/ - zakup materiaw profilaktycznych dotyczcych kampanii Zachowaj Trzewy Umys - wydatki zwizane z ogoszeniem o konkursach otwartych na realizacj zada z zakresu profilaktyki alkoholowej przez organizacje poytku publicznego - prowadzenie zaj profilaktyczno terapeutycznych w Klubie STOP i TRAD Szansa - pozostae wydatki /zakup upominkw dla klubu AA STOP, szkolenia Penomocnika ds. Spoecznych i inne/ - dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Aktywnoci Dzieci Szansa na realizacj zada miasta /wedug wykazu na str. 41/ - dotacja dla Stowarzyszenia Abstynentw Klubu STOP na realizacj zada miasta /wedug wykazu na str. 41/ - dotacja dla Parafialnego Oddziau Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady na realizacj zada miasta /wedug wykazu na str. 41/
8.558,75 z 2.577,79 z 3.137,00 z
2.440,00 z 380,64 z 8.974,00 z 24.052,39 z 55.680,00 z 56.000,00 z 43.370,00 z
rozdz. 85195 pozostaa dziaalno 581.723,65 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy /per saldo/ si o kwot 58.292 z z tytuu zwikszonych dochodw wasnych oraz przeniesie rodkw midzy dziaami i rozdziaami. Wydzia Kultury i Zdrowia zrealizowa kwot 420.417,84 z na: - konkurs Omiu Wspaniaych zakup ksiek dla laureatw i wyrnionych w XV Edycji Oglnopolskiego Samorzdowego Konkursu Nastolatkw, wydatki zwizane z wyjazdem zgierskich laureatw i opiekunw na Oglnopolsk Gal do Poznania, koszty przejazdu zgierskiego laureata z opiekunami na eliminacje oglnopolskie do Warszawy - organizacj II Jarmarku Zdrowia wykonanie zaprosze, wykonanie projektu i druk ulotek i afiszy, usuga transportowa (w tym wynagrodzenia bezosobowe 800 z) - zakup masek ochronnych przeciw grypie AH1N1 w ramach pomocy dla miasta partnerskiego Maniewicze na Ukrainie - zakup i koszty przesyki pojemnikw na leki przeterminowane - wymiana stolarki okiennej w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. czyckiej 24 A - remont azienek w Przychodni Rejonowej Nr 4 przy ul. Leopolda Staffa 10 - remont klatki schodowej i korytarza na II pitrze Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Stanisawa Fijakowskiego 2 - badania okulistyczne uczniw klas pierwszych zgierskich szk podstawowych i gimnazjw w ramach programu Ratujmy Wzrok Dzieciom /w tym koszty ogosze o otwartym konkursie ofert na organizatora bada/ - koszty ogoszenia o otwartym konkursie ofert na realizacj zadania publicznego w zakresie prowadzenia dziennego orodka wsparcia dla osb z niepenosprawnoci intelektualn zespou terapeutyczno rehabilitacyjnego aktywnoci spoecznej wraz z dowozem osb niepenosprawnych na zajcia rehabilitacyjno-terapeutyczne - roczna skadka czonkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
3.645,76 z
4.108,60 z
2.399,04 z 641,03 z 19.500,00 z 32.330,00 z 62.830,00 z 28.428,15 z
380,64 z
1.254,00 z
Strona 70 z 106
- dotacja dla Zgierskiego Koa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym /wedug wykazu na str. 41/ - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 27
40.000,00 z 203.892,00 z
Zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009: - remonty w Przychodniach Rejonowych w Zgierzu /remont gabinetu 21.008,40 z zabiegowego w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Stanisawa Fijakowskiego/ Wydzia Infrastruktury Miejskiej wydatkowa kwot 161.306,03 z, w tym na: - remonty w przychodniach rejonowych /wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi/ - remont azienki w Miejskim obku im. Kozioka Matoka Dz. 852 Pomoc spoeczna 10.477.370,70 z =============================================================================== rozdz. 85203 orodki wsparcia 334.732,16 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 22.200 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw. rodki stanowiy koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu: - wynagrodzenia i pochodne - zakup opau, rodkw czystoci, materiaw biurowych, prenumeraty, materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych, sprztu, prasy - koszty energii, wody i gazu - zakup rodkw ywnociowych - zakup usug zdrowotnych - opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej i komrkowej oraz dostpu do sieci internetowej - podatek od nieruchomoci - usugi remontowe - ubezpieczenie budynku - koszty opat /w tym: usugi transportowe, pocztowe, radiowo-telewizyjne, wywz mieci, koszty ciekw/ - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - inne wydatki rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 91.986 z z tytuu zwikszonych dochodw wasnych. rodkami rwnie dysponowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej i zostay wydatkowane na: - wynagrodzenia i pochodne - zakup artykuw biurowych, rodkw czystoci, sprztu, drukw i innych - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej i komrkowej oraz dostpu
218.906,07 z 23.451,24 z 5.336,57 z 69.312,47 z 230,00 z 2.112,07 z 1.284,70 z 573,40 z 350,00 z 5.643,44 z 6.751,00 z 781,20 z 137.719,57 z
68.568,00 z 13.971,49 z 8.189,66 z 3.174,25 z

Strona 71 z 106
do sieci internetowej - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - podatek od nieruchomoci - szkolenia pracownikw - zakup artykuw papierniczych do sprztu drukarskiego oraz akcesoriw komputerowych - zakup usug zdrowotnych - remonty, opaty z tytuu zakupu usug pocztowych, RTV, bankowych, transportowych, informatycznych, wywz mieci, cieki, i inne
10.071,00 z 608,77 z 932,23 z 6.618,51 z 800,00 z 24.785,66 z
rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby 42.680,80 z pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach centrum integracji spoecznej ________________________________________________________________________________ Plan w wysokoci 43.109 z wprowadzony zosta w trakcie roku budetowego z tytuu otrzymanej dotacji z budetu pastwa rodki wydatkowano na opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne dla 275 osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej. rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia 1.995.277,50 z spoeczne ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/o kwot 793.692 z z tytuu dotacji z budetu pastwa oraz przesunicia rodkw do innego rozdziau. rodkami dysponowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. Ogem wypacono zasikw. Kwot wydatkowano na: - zasiki celowe - zasiki celowe specjalne - zasiki okresowe - pochwki - bilety kredytowe - bilety - zasiki stae - skadki na ubezpieczenia spoeczne od wypaconych zasikw cznie z pomocy skorzystao 4.475 osb. - wypata wiadcze spoecznych /wkad wasny/ w ramach Europejskiego Funduszu Spjnoci programu operacyjnego Kapita Ludzki pn. Jestem potrzebny, chc by potrzebny /rodki z Europejskiego Funduszu Spjnoci realizowane s w rozdziale 85219/
434.350,15 z 92.666,63 z 833.254,62 z 8.271,00 z 178,04 z 13.810,92 z 518.132,45 z 1.074,96 z 93.538,73 z
rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe 1.132.039,04 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 700.000 z z tytuu zwikszonych dochodw oraz przeniesienia rodkw z innego dziau. W 2009 r. wypacono 8.932 dodatki mieszkaniowe.
rozdz. 85219 orodki pomocy spoecznej 4.090.243,80 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o kwot 867.348,25 z z tytuu dotacji otrzymanej z budetu pastwa, dotacji ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz przeniesie rodkw midzy dziaami. rodkami dysponowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. Wydatki w tym rozdziale wydatki realizowano ze rodkw wasnych gminy /1.610.416,49 z/, dotacji celowej z budetu pastwa /1.682.521 z/, dotacji rozwojowej z budetu pastwa /40.088,02 z/ oraz dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Spoecznego /757.218,29 z/ na: - wynagrodzenia i pochodne 3.045.317,89 z - zakup materiaw pimiennych, rodkw czystoci, prasy, drukw, 110.447,40 z materiaw niezbdnych do przeprowadzenia remontw i innych - zakup sprztu i wyposaenia 40.797,86 z - zakup usug remontowych 153.102,30 z - energi elektryczn, ciepln i wod 40.560,23 z - podre subowe krajowe 1.002,10 z - zakup usug pozostaych /transport, wywz mieci, cieki, abonament RTV, 541.160,71 z prowizje bankowe, przesyki skredytowane, usugi oprogramowania, usugi psychologiczne, kosztorysy inwestycyjne i inne - zakup rodkw ywnoci 18.873,40 z - szkolenia pracownikw 3.708,77 z - podatek od nieruchomoci 3.200,53 z - opaty za usugi internetowe 1.394,00 z - zakup usug zdrowotnych 14.260,00 z - artykuy papiernicze do sprztu drukarskiego 4.862,08 z - opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej i stacjonarnej 10.662,18 z - zakup akcesoriw komputerowych 30.246,49 z - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 62.020,00 z - pozostae wydatki 8.627,86 z rozdz. 85228 usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si o 120.000 z z tytuu przeniesienia rodkw do innego dziau. Dysponentem rodkw by Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. wiadczenia usug opiekuczych realizowa Polski Komitet Pomocy Spoecznej w Zgierzu. Z usug skorzystay 142 osoby. rozdz. 85295 pozostaa dziaalno 2.316.857,07 z ________________________________________________________________________________ Plan wprowadzony zosta w trakcie roku budetowego w wysokoci 2.313.867 z z tytuu otrzymanej dotacji z budetu pastwa oraz przeniesienia rodkw z innego rozdziau. rodki wydatkowano na: - realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania" /z pomocy skorzystao 3.268 osb/ - prace spoecznie uyteczne
427.820,76 z
2.236.376,97 z 80.480,10 z
Strona 73 z 106
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 1.957.659,27 z =============================================================================== rozdz. 85305 obki 680.900,00 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw Miejskiego obka im. Kozioka Matoka zmniejszy si o kwot 19.100 z z tytuu przeniesienia rodkw do innego dziau. rodki wydatkowano na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup pomocy dydaktycznych - zakup usug zdrowotnych - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - pokrycie kosztw energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu - pozostae wydatki
571.963,58 z 1.769,25 z 475,00 z 18.167,39 z 63.667,31 z 24.857,47 z
rozdz. 85395 pozostaa dziaalno 1.276.759,27 z ________________________________________________________________________________ rodkami dysponowali : Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, Wydzia Kultury, Sportu i Zdrowia oraz rady osiedli jednostek pomocniczych. Plan zwikszy si o kwot 387.895 z z tytuu zwikszenia dochodw wasnych. rodki Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w kwocie1.224.149,35 z wydatkowano na: - dopaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy spoecznej na terenie innych gmin /z pomocy skorzystay 74 osoby/ - zakup rodkw ywnoci na akcj gwiazdkow dla dzieci z najuboszych rodzin
1.219.664,35 z 4.485,00 z
rodki Wydziau Kultury, Sportu i Zdrowia w kwocie 23.400,00 z wydatkowano na czciowe pokrycie kosztw dostarczania ywnoci w ramach Europejskiego Programu Pomocy ywnociowej dla najuboszych mieszkacw miasta. Rady osiedli zrealizoway wydatki na kwot 29.209,92 z, z tego: - Rada Osiedla Rudunki - zakup artykuw do paczek witecznych dla dzieci z rodzin o najniszych dochodach 1.981,84 z - Rada Osiedla Przybyw zakup sodyczy do paczek witecznych dla dzieci i osb najbardziej potrzebujcych z terenu osiedla 4.349,25 z - Rada Osiedla Podlena zakup sodyczy do paczek witecznych dla dzieci i osb starszych z terenu osiedla 5.088,75 z - Rada Osiedla Nowe Miasto - zakup artykuw do paczek witecznych dla dzieci i osb najuboszych z terenu osiedla 1.826,61 z - Rada Osiedla 650-lecia zakup artykuw spoywczych do paczek witecznych dla dzieci wytypowanych przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 4.000 z - Rada Osiedla Proboszczewice-Lumierz zakup zaprawy murarskiej dla pogorzelcw, zakup sodyczy i owocw do paczek witecznych dla osb najbardziej potrzebujcych 1.654,19 z - Rada Osiedla Chemy-Adelmwek zakup artykuw do paczek witecznych dla najmodszych dzieci z terenu osiedla 999,99 z - Rada Osiedla Krzywie-Chemy - zakup artykuw do paczek witecznych dla dzieci i osb starszych z listy Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej 1.998,69 z,
- Rada Osiedla Stare Miasto - zakup artykuw spoywczych do paczek witecznych dla dzieci i osb najbiedniejszych z terenu osiedla 1.511,83 z, - Rada Osiedla Piaskowice-Aniow - zakup artykuw spoywczych do paczek witecznych dla dzieci i osb najbardziej potrzebujcych 2.799,99 z, - Rada Osiedla Kurak zakup artykuw do paczek witecznych, wykonanie paczek upominkowych dla dzieci ze Szkoy Podstawowej Nr 5 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 8 - 2.998,78 z Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.157.438,43 z ============================================================================== rozdz. 85401 wietlice szkolne 533.003,30 z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan wydatkw zwikszy si o kwot 30.558 z z tytuu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesienia rodkw z innego dziau. Wydatki stanowiy wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracownikw obsugi wietlic we wszystkich szkoach podstawowych. rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw nie uleg zmianie. 21.300,00 z
Wydatki stanowia dotacja dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 /w tym: pace wraz z pochodnymi nauczycieli i pracownikw administracyjno-obsugowych 19.109,95 z/. rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey 55.723,15 z szkolnej ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si o kwot 30.000 z z tytuu przeniesienia rodkw do innego dziau. rodki bdce w dyspozycji Wydziau Kultury, Sportu i Zdrowia wydatkowano na: - zakup namiotw wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalnych 4.600,39 z i sportowych oraz nagrd i sprztu sportowego dla organizatorw ferii zimowych w miejscu zamieszkania - organizacj letniego wypoczynku dla dzieci i modziey przez stowarzyszenia 51.122,76 z kultury fizycznej rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniw 547.411,98 z ________________________________________________________________________________ Plan zwikszy si o kwot 507.273 z z tytuu dotacji celowej otrzymanej z budetu pastwa oraz rozdysponowania rezerwy celowej. rodki wydatkowano na pokrycie kosztw udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw, w tym: - stypendia socjalne dla uczniw najuboszych 424.456,48 z - dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci w ramach programu 31.758,35 z Wyprawka szkolna - doywianie uczniw 44.397,15 z - stypendia dla uczniw za dobre wyniki w nauce 46.800,00 z Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 5.576.868,00 z ==============================================================================
Wydatki tego dziau realizowano w: Wydziale Infrastruktury Miejskiej, Wydziale Gospodarki Nieruchomociami, Wydziale Ochrony rodowiska oraz radach osiedli jednostek pomocniczych. rozdz. 90001 gospodarka ciekowa i ochrona wd ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si o kwot 9.600 z z tytuu przesunicia rodkw do innego dziau. 90.393,30 z
Wydzia Infrastruktury Miejskiej wydatkowa rodki na likwidacj dzikich wyciekw i zalanych pasw drg miejskich. rozdz. 90002 gospodarka odpadami ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 62.000 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw rodki wydatkowano na: - odbir przeterminowanych lekw z aptek i ich utylizacja - sporzdzenie Planu Gospodarki Odpadami - nagrody dla uczniw szk podstawowych w Zgierzu uczestniczcych w konkursach ekologicznych - inne wydatki 192.453,72 z
1.210,38 z 6.710,00 z 2.425,76 z 357,58 z
Zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009: - akcj usuwania wyrobw azbestowych z posesji mieszkacw Zgierza 181.750,00 z rozdz. 90003 oczyszczanie miast 1.151.769,18 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o kwot 87.500 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw oraz przesunicia rodkw do innych dziaw. Wydzia Infrastruktury Miejskiej wydatkowa rodki na: - zimowe utrzymanie miasta - oczyszczanie ulic, placw i miejsc publicznych stanowicych wasno miasta - obsuga energetyczna szaletu przy Placu Jana Kiliskiego - zakup 58 koszy ulicznych oraz napisw i daszkw do supw ogoszeniowych
682.232,84 z 450.897,39 z 2.913,15 z 15.725,80 z
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach 385.960,67 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si /per saldo/ o kwot 306.850 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw oraz przesunicia rodkw do innych dziaw. Wydzia Infrastruktury Miejskiej wydatkowa kwot 378.381,66 z na roboty konserwacyjne zieleni na terenie miasta /w tym: - cicia i konserwacja drzew, utrzymanie i konserwacja terenw zielonych 337.863,43 z - nasadzenia bylin i kwiatw jednorocznych 35.894,33 z - zakup rolin jednorocznych 4.623,90 z/ Wydatki w tym rozdziale realizoway rwnie Rady Osiedli na kwot 7.579,01 z, w tym:
- Rada Osiedla Podlena wykonanie zieleca na skrzyowaniu ul. Jana Kasprowicza i Adolfa Dygasiskiego 5.900 z - Rada Osiedla Stare Miasto zakup kory do wyoenia na skalniak przy ul. Bazylijskiej Obywatelskiej - 250 z - Rada Osiedla Kurak zakup ziemi i drzew /akacja, gg, lipa, liwa/ na ul. 1 Maja 1.429,01z rozdz. 90013 schroniska dla zwierzt ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 30.000 z z tytuu przeniesienia rodkw z innych dziaw. Kwot wydatkowano na: - transport i apanie bezpaskich zwierzt - obsug weterynaryjn w lecznicy w Zgierzu - pobyt zwierzt w schronisku w Pabianicach - pobyt zwierzt w Fundacji Medor - inne wydatki /zlecenia, zakup znaczkw/ 308.004,47 z
47.310,42 z 6.599,55 z 55.688,50 z 197.430,00 z 976,00 z
rozdz.90015 owietlenie ulic, placw i drg 2.359.343,65 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si /per saldo/o kwot 362.287 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw oraz przeniesie rodkw midzy dziaami. Kwot wydatkowano na: - zakup energii elektrycznej na potrzeby owietlenia ulic miasta - konserwacj punktw wietlnych /4.856 szt./ i linii owietleniowych - instalacj dodatkowych opraw owietleniowych i monta iluminacji wietlnych - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 27 rozdz. 90017 zakady gospodarki komunalnej ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 17.743 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw.
990.579,46 z 971.884,42 z 61.057,01 z 335.822,76 z 488.017,81 z
rodki z tego rozdziau stanowiy dofinansowanie kosztw administrowania budynku ani miejskiej przy ul. czyckiej 24. rozdz. 90095 pozostaa dziaalno 600.925,20 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/o kwot 381.381,94 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw, rozdysponowania rezerwy oglnej, zwikszonych dochodw wasnych oraz przesuni rodkw midzy dziaami i rozdziaami Wydatki realizowa Wydzia Infrastruktury Miejskiej, w tym na: - zakup wody do zdrojw ulicznych, fontanny i szaletu - zakup usug /w tym opata za cieki i likwidacja 2 nieczynnych studni z terenu byej jednostki wojskowej przy ul. Pitkowskiej/ - konserwacj i naprawy kanalizacji deszczowej - rne opaty i skadki /w tym opaty do Urzdu Marszakowskiego za korzystanie ze rodowiska - pozostae wydatki /ekspertyzy, analizy i opinie/
50.397,67 z 72.794,55 z 181.433,27 z 22.714,71 z 49.410,00 z

Strona 77 z 106
- dopat do kapitau zakadowego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Spka z o.o. - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 27
200.000,00 z 24.175,00 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.658.992,60 z ==================================================================================== rozdz. 92109 domy i orodki kultury, wietlice i kluby 901.310,00 z ________________________________________________________________________________ Plan zwikszy si o kwot 102.310 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw oraz zwikszonych dochodw wasnych. Dotacja z budetu miasta dla Miejskiego Orodka Kultury oraz jego filii Centrum Kultury Dziecka zostaa wykorzystana: w Miejskim Orodku Kultury 720.021,03 z w tym: - wynagrodzenia i pochodne 401.200,00 z - koszty organizacji imprez, konkursw i koncertw 100.200,00 z w tym: Zota Wiosna 3.000 z wierszczykowe Wierszyki 1.000 z Zgierska Majwka 20.000 z Potacwka nad stawem 10.400 z Fina Sezonu Kulturalnego 1.200 z Konkurs poezji Stachura pozostaym 2.000 z Przegld filmw amatorskich 13.000 z wito Miasta 26.300 z Omiu wspaniaych 500 z Zgierskie Kaziuki 7.500 z Koncerty wakacyjne 4.100 z Konkurs Barwy Wielkanocy 500 z Przegld teatrw Sodkobkity 10.000 z Konkurs Szopek Boonarodzeniowych 700 z - wydatki zwizane z utrzymaniem zespow i k zainteresowa w tym: Zesp Pieni i Taca Boruta 47.800 z Teatr Orfa 14.200 z Teatr Art.51 1.200 z Galeria 14.000 z Studio Wiedzy Praktycznej 1.370 z Pracownia plastyczne 1.000 z Zajcia aerobiku 2.800 z - wydanie pyty zespow zgierskich - wydatki na stroje, wyjazdy zespow i inne /SEM/ - zakup materiaw biurowych i rodkw czystoci, uzupenienie wyposaenia, koszty zwizane z utrzymaniem budynku - opaty za energi i wod - opaty za telefon, pocztowe, bankowe, wywz mieci - koszty remontw i konserwacji
82.370,00 z
5.900,00 z 14.200,00 z 34.998,03 z 59.500,00 z 8.170,00 z 2.800,00 z

Strona 78 z 106
- odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - pozostae wydatki w Centrum Kultury Dziecka 181.288,97 z w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - materiay biurowe, rodki czystoci, wyposaenie i inne - usugi remontowe /monta drzwi i owietlenia/ - opaty za monitoring, telefony, internet i wywz mieci - opaty za energi, c.o., wod - zajcia taneczne, teatralne, rody artystyczne, Bajkobranie - pozostae wydatki zwizane z dziaalnoci CKD
10.380,00 z 303,00 z
92.817,96 z 2.620,10 z 8.185,53 z 1.009,02 z 6.624,63 z 12.427,18 z 15.999,19 z 41.605,36 z
rozdz. 92116 biblioteki 1.013.000,00 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si o kwot 53.000 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw. Kwot dotacji dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki nie zaliczone do wynagrodze - wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych - zakup wykadziny podogowej, nagrywarki, materiaw do remontw - remonty biece, konserwacje - opaty telefoniczne, bankowe i pocztowe - zakupy zbiorw bibliotecznych - czynsze od zajmowanych lokali - energia elektryczna, c.o., woda, cieki - prenumerata prasy - nadzr bhp - serwis programu Kadry-Pace - podre subowe, zakup biletw - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych rozdz. 92118 muzea ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw nie uleg zmianie. Dotacj dla Muzeum Miasta Zgierza wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne - opat abonamentu za monitoring - materiay biurowe, malarskie, elektryczne, rodki czystoci, i inne - czciowe sfinansowanie utwardzenia podwrka, wymiany ogrodzenia i bramy - zakup oleju opaowego - podre subowe krajowe - koszty remontw i konserwacji /m.in. konserwacja pieca C.O. i sprztu p. po., budowlany przegld okresowy budynkw i przewodw kominowych/ - usugi telefoniczne
835.815,58 z 3.662,37 z 1.039,00 z 2.381,08 z 23.073,04 z 14.100,14 z 10.000,00 z 16.847,97 z 66.939,30 z 6.000,00 z 3.660,00 z 2.440,00 z 1.940,52 z 25.101,00 z 450.000,00 z
316.008,73 z 3.449,92 z 4.674,27 z 64.550,00 z 20.083,10 z 2.343,97 z 3.459,92 z 1.797,42 z

Strona 79 z 106
- usugi pocztowe, bankowe - zakup energii elektrycznej i wody - zakup eksponatw i ksiek - organizacj wystaw: 75 lat Klubu Sportowego BORUTA Pejza malowany ziemi dzkiej Noc Muzeum koncert Muzyki rde Niech si wici Zagada ydowskich miasteczek 28 Puk Strzelcw Kaniowskich - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - koszty szkole - pozostae wydatki
766,60 z 4.820,59 z 1.589,40 z 17.120,75 z 5.130,53 z 1.466,12 z 2.599,86 z 1.085,93 z 963,27 z 5.875,04 z 8.250,33 z 1.000,00 z 85,00 z
rozdz. 92195 pozostaa dziaalno 294.682,60 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si /per saldo/ o kwot 395.923 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw, rozdysponowania rezerwy budetowej, zmniejszenia przychodw oraz przeniesie rodkw midzy dziaami i rozdziaami. rodkami dysponowa Wydzia Kultury, Sportu i Zdrowia, Wydzia Infrastruktury Miejskiej oraz rady osiedli jednostek pomocniczych. Wydzia Kultury, Sportu i Zdrowia wydatkowa kwot 192.326,21 z w tym: - organizacja Regionalnych Eliminacji do Oglnopolskiego Festiwalu Twrczoci Teatralno-Muzycznej Osb Niepenosprawnych Intelektualnie Albertiana 2009 - organizacja imprezy plenerowej: Zgierskie Kaziuki - organizacja imprezy pn. I Zgierskie Spotkania Taneczne Drgania Przestrzeni - dziaalno Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - organizacja wit, rocznic i uroczystoci miejskich o charakterze patriotycznym, m.in. 20 marca 67 rocznica rozstrzelania stu Polakw w Zgierzu, czwarta rocznica mierci Jana Pawa II, Dzie Katyski, Narodowe wito Konstytucji 3 Maja, 20 rocznica wyborw z czerwca 1989 roku, 70 rocznica wybuchu II wojny wiatowej, 70 rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Zgierzu, 70 rocznica zgierskich ydw, Narodowe wito Niepodlegoci, rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - organizacja koncertw muzyki powanej, popularnej, kold we wsppracy z Akademi Muzyczn w odzi koncerty z cyklu Spotkania z muzyk, Parafi Ewangelicko-Augsbursk w Zgierzu, Spoeczn Szko Muzyczn II stopnia Towarzystwa Przyjaci Zgierza, Parafi p.w. Matki Boej Dobrej Rady w Zgierzu, Towarzystwem piewaczym Lutnia - organizacja i wsporganizacja spotka z literatur, warsztatw literackich, plastycznych, plenerowych dziaa artystycznych /realizowanych wsplnie z Pedagogiczn Bibliotek Wojewdzk Filia w Zgierzu, Stowarzyszeniem Artystw Myn, Grup Wielokulturowy Zgierz/, konkursw muzycznych
4.355,91 z
7.018,90 z 19.938,54 z 31.285,00 z 45.273,82 z
22.381,12 z
7.392,97 z
Strona 80 z 106
realizowanych wsplnie z Pastwow Szko Muzyczn I stopnia w Zgierzu, konkursw o tematyce historycznej realizowanych z Towarzystwem Przyjaci Zgierza, zakup i przekazanie ksiek dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesawa Prusa w Zgierzu i Muzeum Miasta Zgierza - organizacja i wsporganizacja uroczystoci oraz imprez okolicznociowych, jubileuszowych o charakterze miejskim i regionalnym: Dzie Matki i Wieczory z ksik /przy udziale Ligi Kobiet Polskich w Zgierzu/ Dzie Inwalidy i Dzie Seniora /przy udziale Zwizku Emerytw, Rencistw i Inwalidw RP w Zgierzu, Kameleon 2009, VIII Oglnopolski Festiwal Muzyki Rockowej Zderzak, wito Latawca, Wigilia Miejska wsporganizowane z Modzieowym Domem Kultury w Zgierzu, Wystawa Plastykw Amatorw Zgierza wsporganizowana ze Spdzielczym Domem Kultury SEM, akcja By Kobiet, impreza plenerowa adresowana do osb niepenosprawnych pn. Sami o sobie, spektakl teatralny adresowany do dzieci, wito Miasta Zgierza kursy zabytkowego tramwaju w Zgierzu, XX lecie Fundacji im. Brata Alberta - pokrycie kosztw transportu i uczestnictwa zespow artystycznych w festiwalach, przegldach i konkursach o charakterze regionalnym i oglnopolskim - druk afiszy zawierajcych program imprez kulturalno- rekreacyjnych odbywajcych si na terenie miasta - skad i druk wydawnictw zwizanych z histori miasta Zgierza: Ksiga pamici Zgierza, Zgierskie zeszyty regionalne tom IV /przy udziale Towarzystwa Przyjaci Zgierza/, Prace i materiay Muzeum Miasta Zgierza /przy udziale Fundacji Muzeum Miasta Zgierza/oraz Splot soneczny /wybr wierszy autorstwa modziey dziaajcej w Zgierskiej Grupie Poetyckiej Nietakt/ - wykonanie prac renowacyjnych przy grobie Felicji Krkowskiej na Starym Cmentarzu w Zgierzu Wydzia Infrastruktury Miejskiej wydatkowa kwot 74.047,63 z w tym na: - zakup materiaw i usug pozostaych - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 28
24.854,71 z
3.400,00 z
3.894,24 z 19.531,00 z
3.000,00 z
19.047,63 z 55.000,00 z
Rady osiedli zrealizoway wydatki na kwot 28.308,76 z, z tego: - Rada Osiedla Przybyw zakup sodyczy i napojw oraz innych artykuw spoywczych na piknik osiedlowy, spotkanie z seniorami osiedla, spotkanie opatkowe i noworoczne, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zakup wizanek okolicznociowych na uroczystoci pastwowe i lokalne 5.730,55 z - Rada Osiedla Rudunki zakup kwiatw na uroczystoci pastwowe i lokalne, zakup artykuw na opatek, zakup nagrd dla dzieci biorcych udzia z okazji Dnia Dziecka, zakup leksykonw dla najlepszych uczniw SP Nr 3, zakup artykuw na spotkanie z okazji Dnia Seniora 1.784,85z - Rada Osiedla Podlena organizacja pikniku osiedlowego z okazji Dnia Dziecka oraz spotkania wigilijnego 1.991,28 z - Rada Osiedla Proboszczewice - Lumierz zakup nagrd, artykuw spoywczych oraz obsuga muzyczna podczas Festynu Proboszczewickiego, zakup biletw wstpu do miejsc kultury w Biskupinie 2.898,88 z - Rada Osiedla Nowe Miasto zakupy zwizane z organizacj Dnia Kobiet, pikniku osiedlowego, Dnia Matki, zakup wizanek na uroczystoci pastwowe i lokalne 2.036,15 z - Rada Osiedla 650 lecia zakup nagrd ksikowych z okazji spotkania z Wand Chotomsk, zakup paczek dla dzieci z Orodka Wychowawczego z okazji Dnia Dziecka, zakup nagrd dla dzieci i modziey biorcych udzia w konkursie Mj przyjaciel Moja przyjacika, zakup pucharw, medali i emblematw na Turniej Kulturystyczny, opata przewodnika oraz wejciwek do miejsc pamici podczas wycieczki do Sandomierza, zakup wizanek na uroczystoci pastwowe i lokalne 5.674,81 z - Rada Osiedla Chemy-Adelmwek wydatki zwizane z organizacj Mikoajek dla dzieci, zakup artykuw spoywczych na spotkanie wigilijno-noworoczne oraz z okazji Dnia Seniora 1.999,73 z,
- Rada Osiedla Stare Miasto zakup sodyczy z okazji Dnia Dziecka, zakup biletw wstpu do miejsc pamici w Toruniu, Ciechocinku, Warszawie, zakup kwiatw z okazji wita 3 Maja- 2.396,97 z - Rada Osiedla Piaskowice-Aniow zakup sodyczy z okazji Dnia Dziecka, zakup nagrd ksikowych dla najlepszych uczniw ze Szkoy Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3 796,01 z - Rada Osiedla Kurak zakupy zwizane z organizacj Dnia Kobiet, zakup akcesoriw zabawowych wykorzystanych podczas gier sportowych i konkursw, zakup encyklopedii dla najlepszego ucznia koczcego nauk w Szkole Podstawowej Nr 5, zakup sodyczy i napojw dla dzieci uczestniczcych w zajciach rekreacyjno-sportowych podczas wakacji, zakup sodyczy do paczek witecznych i spotkania opatkowego 2.999,53 z Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 6.849.829,94 z =============================================================================== rozdz. 92601 obiekty sportowe 2.136.371,41 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw w tym rozdziale wprowadzony zosta w trakcie roku w wyniku przesunicia rodkw z innego dziau i rozdziau /zmiana klasyfikacji budetowej/oraz zwikszony o kwot 1.834.427 z z tytuu rozdysponowania wolnych rodkw, dotacji z dzkiego Sejmiku Wojewdzkiego oraz Ministerstwa Kultury i Sportu. - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 28 2.136.371,41 z
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej 3.117.393,35 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o 312.596 z z tytuu zaangaowania wolnych rodkw, rozdysponowania rezerwy budetowej oraz przeniesienia rodkw do innych dziaw. rodkami dysponowa Miejski Orodek Sportu i Rekreacji oraz Wydzia Infrastruktury Miejskiej. Koszty funkcjonowania Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w wysokoci 3.108.245,35 z zostay wydatkowane na: - wynagrodzenia i pochodne - wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych - koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody - zakup materiaw do napraw biecych i remontw, materiaw biurowych, papierniczych, prenumeraty, rodkw czystoci, rodkw do konserwacji wody, zakup paliwa do kosiarek i inne - ekspertyzy, analizy, opinie - szkolenia pracownikw - uzupenienie wyposaenia - naprawa sprztu cikiego - zakup usug zdrowotnych - podre subowe krajowe - opata za cieki, wywz nieczystoci staych i pynnych - monitoring i ochrona O. W. Malinka, ochrona Parku Linowego - niwelacja terenu wraz z nadzorem inwestorskim, obudowa drewnem pomostu socjalnego na przystani Staw Miejski - ochrona i konserwacja lodowiska, instalacja owietlenia - organizacja ferii zimowych, olimpiady przedszkolaka, pkolonii letnich, piki plaowej, hal-kop, czwartkw lekkoatletycznych, pkolonii letnich, turnieju o puchar Dyrektora - naprawa urzdze /m. in. tablicy wynikw, kserografu, kasy fiskalnej, centrali
1.499.582,33 z 34.605,00 z 568.188,87 z 232.855,22 z
7.204,00 z 4.210,00 z 100.004,47 z 2.615,68 z 2.230,00 z 8.509,22 z 49.873,15 z 18.855,10 z 25.620,00 z 23.932,00 z 23.455,56 z
4.661,41 z
Strona 82 z 106
telefonicznej, remont cignika/ - remont na pywalni /piwnice, sauna, dach/ - wymiana okien i drzwi na pywalni - remont stropu i komina Baru Stodoa na O.W. Malinka - remont centralnego ogrzewania hali uczniczej - remont boiska pikarskiego przy ul. Arkadiusza Musierowicza - remont dna basenu kpielowego na O.W. Malinka - naprawa dwigarw w Hali Sportowej - kabiny W.C. Staw Miejski, lodowisko i Park Linowy - przegldy techniczne, doradztwo BHP - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - zakup akcesoriw komputerowych, opaty internetowe - usugi pocztowe, bankowe i transportowe - usugi telefonii komrkowej i stacjonarnej - pozostae wydatki / zakup ziemi, piasku i trawy na boiska, dzierawa namiotu, rne opaty/ - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 28
Wydzia Infrastruktury Miejskiej wydatkowa kwot 9.148,00 z za wykonanie ekspertyz dotyczcych uytkowania maszyny do pielgnacji lodu /rolby/na lodowisku przy ul. Bolesawa Lemiana. rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zmniejszy si o kwot 700 z z tytuu przeniesienia rodkw do innego dziau. rodkami dysponowa Wydzia Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Rada Osiedla Podlena. Wydatki Wydziau Kultury, Sportu i Zdrowia stanowiy kwot 525.100 z i zostay zrealizowane na: - dotacj dla stowarzysze sportowych na zadania wasne miasta /wedug wykazu na str. 41/ - prowadzenie zaj przez stowarzyszenia kultury fizycznej w poszczeglnych dyscyplinach sportu zgodnie z zawartymi umowami w tym: Midzyszkolny Klub Sportowy 13.000 z Miejski Klub Pikarski Zgierz 23.000 z Zgierski Klub Sportowy Wkniarz 10.000 z Zgierskie Towarzystwo Lekkoatletyczne 10.000 z Stowarzyszenie KoszykwkiMAG-RYS 11.000 z Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Zgierz 3.000 z Uczniowski Klub Sportowy Lisy 2.000 z Uczniowski Klub Sportowy Pitka 5.000 z Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kajman 2.000 z Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Radan 3.000 z Klub Sportowy Boruta 5.000 z Towarzystwo Gimnastyczne Sok 2.000 z Uczniowski Klub Sportowy Dwunastka 3.500 z Midzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy JAMORY 1.500 z 526.075,00 z
418.000 z 94.000 z
Strona 83 z 106
- organizacj biegu Srebrne czenko wkniarskie 4.000 z - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 28 9.100,00 z Rada Osiedla Podlena zrealizowaa kwot 975 z na zakup strojw pikarskich dla reprezentantw osiedla podczas zawodw sportowych. rozdz. 92695 pozostaa dziaalno 1.069.990,18 z ________________________________________________________________________________ Plan wydatkw zwikszy si /per saldo/ o kwot 464.971 z z tytuu rozdysponowania rezerwy oglnej, zaangaowania wolnych rodkw oraz przeniesie rodkw midzy dziaami. rodkami dysponowa Wydzia Kultury, Sportu i Zdrowia, Wydzia Infrastruktury Miejskiej oraz rady osiedli. Wydatki Wydziau Kultury, Sportu i Zdrowia stanowiy kwot 181.971,59 z: - nagrody, dyplomy, plakietki i puchary w organizowanych imprezach sportowo rekreacyjnych, m.in.: - halowe turnieje piki nonej chopcw i dziewczt organizowane przez Miejski Klub Pikarski ZKS Wkniarz oraz Miejski Uczniowski Klub Sportowy Radan - powiatowy turniej piki nonej gimnazjw - zawody pywackie Memoria Zawora, - wycig kolarski Szlakiem Bursztynowym - Polska Biega /edycja wiosenna/ - turniej piki nonej ministrantw - Konkursy Sprawnoci Kierowcw - zawody ucznicze o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza z okazji wita Miasta - jubileusz 75 lecia KS Boruta, - eliminacje do Mistrzostw Polski modeli samochodowych sterowanych radiem, - oglnopolski turniej piki plaowej mczyzn - Mistrzostwa Polski w Beach Soccera - turniej piki nonej chopcw im. Marka Krzewiny - turniej piki nonej Osb Niepenosprawnych Intelektualnie - turniej rugby, turniej bankw, turniej koszykwki dziewczt - mityng dla osb niepenosprawnych - Mistrzostwa Polski w ucznictwie 42.354,40 z - koszty zwizane z organizacj i uczestnictwem w imprezach sportowych / m. 60.082,19 z in. rajdy: nieynkowy, Do Zgierza, Szlakiem Miejsc Pamici Narodowej, Szlakiem Walk 24 Puku Strzelcw Kaniowskich, udzia zawodnika KS Boruta w Mistrzostwach wiata w ucznictwie, turniej tenisa stoowego o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza, Turniej Piki Siatkowej Amatorw, Indywidualne Mistrzostwa Zgierza w Tenisie Stoowym, festyny: Sport, Rado, Rodzina oraz Sport z Mikoajem, koszty przejazdu reprezentacji Zgierza na turniej do Holandii i Czech oraz na Halowe Mistrzostwa w Pice Nonej Dziewczt do Konina i Czeladzi/ - wynagrodzenia bezosobowe /przygotowanie sceny i nagonienie wycig 1.700,00 z kolarski Szlakiem Bursztynowym - stypendia sportowe Prezydenta Miasta Zgierza za wybitne osignicia 58.740,00 z sportowe - nagrody o charakterze szczeglnym 18.850,00 z - pozostae wydatki 245,00 z Wydzia Infrastruktury Miejskiej zrealizowa wydatki na kwot 857.147,78 z, z tego: - pokrycie kosztw wynajmu maszyny do konserwacji lodu na lodowisku przy
17.106,77 z
Strona 84 z 106
ul. Bolesawa Lemiana - konserwacja posezonowa maszyny do pielgnacji lodu - wydatki majtkowe wedug wykazw na str. 28 i 32
5.591,26 z 834.449,75 z
Rady osiedli zrealizoway wydatki na kwot 30.870,81 z, z tego: - Rada Osiedla Przybyw naprawa urzdze zabawowych na osiedlowym Placu Zabaw 8.759,60 z /w tym wydatki majtkowe wg zacznika na str. 28 - 4.916,60 z/ - Rada Osiedla Krzywie-Chemy zakup artykuw i usug niezbdnych do przeprowadzenia drenau na osiedlowym boisku sportowym, zakup piek do piki nonej i koszykwki 12.649,21 z - Rada Osiedla Stare Miasto niwelacja i przygotowanie pyty pod boisko osiedlowe, zakup bramek sportowych 9.462 z Rozchody: ________________________________________________________________________________ 9920 spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw 5.101.432,72 z ________________________________________________________________________________ rodki przeznaczono na spat zacignitych kredytw i poyczek. 5.101.432,72 z
Strona 85 z 106
WYKONANIE BUDETU ZA 2009 ROK W ZAKRESIE ZADA ZLECONYCH I POWIERZONYCH Dotacje na zadania zlecone planowane w kwocie 12.515.079 z w trakcie wykonywania budetu zmniejszone zostay /per saldo/ o 421.104,45 z, tj. do kwoty 12.093.974,55 z, z tego:
- zwikszono dotacje o kwot 102.844,55 z, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo w dziale 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszono dotacje o kwot w dziale 852 Pomoc spoeczna 102.844,55 z 523.949 z =421.104,45 z o o o o 11.404,55 z 88.182 z 3.258 z 523.949 z
Dotacje na zadania powierzone planowane w kwocie 319.412 z , w trakcie wykonywania budetu zwikszone zostay o 304.139,60 z , tj. do kwoty 623.551,60 z, z tego:
w dziale 600 Transport i czno w dziale 710 Dziaalno usugowa w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o o o o 277.139,60 z 2.000 z 5.000 z 20.000 z ----------------------------------304.139,60 z
Realizacja wydatkw biecych zada zleconych i powierzonych w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco: Zadania zlecone:
Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo 11.404,55 z ==================================================================================== rozdz. 01095 pozostaa dziaalno 11.404,55 z ________________________________________________________________________________ Kwota ta zostaa wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami zwizanymi z postpowaniem w sprawie. Dz. 750 Administracja publiczna 429.350,00 z ==================================================================================== rozdz. 75011 urzdy wojewdzkie 429.350,00 z ________________________________________________________________________________ Kwota ta zostaa wydatkowana na: - czciowe pokrycie wynagrodze dla pracownikw wykonujcych zadania zlecone z zakresu 428.469,00 z administracji - pokrycie kosztw transportu dowodw osobistych 281,00 z - akcj kuriersk i wiadczenia na rzecz obrony 600,00 z
Dz. 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 96.951,72 z sdownictwa ==================================================================================== rozdz. 75101 urzdy naczelnych organw wadzy, kontroli i ochrony prawa 9.681,99 z ________________________________________________________________________________ Kwota wydatkowana zostaa w Wydziale Spraw Obywatelskich na remont pokoju Nr 04 oraz zakup drukw i kopert dowodowych rozdz. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego ________________________________________________________________________________ Kwota zostaa wydatkowana na: - diety czonkw komisji wyborczych - umowy zlecenia - zakup materiaw biurowych - usugi transportowe, wynajem lokalu i inne 87.269,73 z
47.068,25 z 15.254,00 z 15.831,36 z 9.116,12 z
Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 6.200,00 z ==================================================================================== rozdz. 75414 obrona cywilna 6.200,00 z ________________________________________________________________________________ Wydatki realizowa Wydzia Zarzdzania Kryzysowego. Kwot wydatkowano na: - kompleksow konserwacj systemu alarmowania i wykrywania w magazynie obrony cywilnej. - zakup 3.000 workw przeciwpowodziowych, 8 plandek oraz 2 metalowych skrzynek do przechowywania narzdzi
2.500,00 z 3.700,00 z
Dz. 851 Ochrona zdrowia 3.258,00 z ==================================================================================== rozdz. 85195 pozostaa dziaalno 3.258,00 z ________________________________________________________________________________ Wydatki realizowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. rodki wydatkowano na sfinansowanie kosztw wydawania przez gmin decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe. Dz. 852 Pomoc spoeczna 11.533.304,70 z ==================================================================================== rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 10.644.689,43 z ________________________________________________________________________________ Wydatki realizowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. rodki wydatkowano na wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia spoecznego, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne 413.125,73 z /w tym: skadki na ubezpieczenia podopiecznych 105.720,59 z dla 94 osb/
- wypat zasikw rodzinnych wraz z dodatkami dla 4.276 osb - wypat zasikw pielgnacyjnych dla 1.075osb - wypat wiadcze pielgnacyjnych dla 101osb - fundusz alimentacyjny dla 566 osb - zakup usug remontowych - prowizje bankowe
5.951.464,68 z 1.735.632,00 z 473.648,33 z 2.058.706,69 z 7.212,00 z 4.900,00 z
rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia 86.680,17 z z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej ________________________________________________________________________________ rodki wydatkowano na opacenie skadek dla 348 osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej. rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne ________________________________________________________________________________ rodki wydatkowano na wypat zasikw staych dla 331 osb. 761.119,56 z
rozdz. 85228 usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 40.815,54 z ________________________________________________________________________________ rodki wydatkowano na specjalistyczne usugi opiekucze wiadczone osobom samotnym i samotnie zamieszkaym. Z tej formy pomocy skorzystao 9 osb.
W zakresie zada powierzonych Dz. 600 Transport i czno 495.700,00 z ==================================================================================== rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe 495.700,00 z ________________________________________________________________________________ rodki wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Zgierza, w tym: - naprawy czstkowe jezdni asfaltobetonem 129.400,00 z - oczyszczanie nawierzchni i utrzymanie zieleni pasa drogowego 134.600,00 z - zakup energii dla sygnalizacji wietlnej 6.000,00 z - wydatki majtkowe wedug wykazu na str. 29 225.700,00 z Dz. 710 Dziaalno usugowa 2.000,00 z ==================================================================================== rozdz. 71035 cmentarze 2.000,00 z ________________________________________________________________________________ rodki przeznaczono na utrzymanie grobw onierzy I i II wojny wiatowej Dz. 750 Administracja publiczna 29.412,00 z ==================================================================================== rozdz. 75020 starostwa powiatowe 29.412,00 z ________________________________________________________________________________ rodki wydatkowano w caoci na wynagrodzenia i pochodne pracownikw realizujcych zadania powierzone.
Strona 88 z 106
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75.000 z ==================================================================================== rozdz. 92116 biblioteki 75.000 z ________________________________________________________________________________ rodki wydatkowano na potrzeby biece zwizane z funkcjonowaniem biblioteki miejsko powiatowej, przekazane przez Powiat Zgierski. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 20.000 z ==================================================================================== rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej 20.000 z ________________________________________________________________________________ rodki przekazane przez Powiat Zgierski wydatkowano na zorganizowanie Igrzysk Modziey Szkolnej jako imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasigu powiatowym /w tym zakup pucharw, sprztu sportowego i nagrd 11.352,02 z/.
Strona 89 z 106
Cz opisowa do sprawozdania z wykonania budetu w zakresie wydatkw majtkowych za rok 2009 realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WASNE
Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo rozdzia 01095 pozostaa dziaalno - zakup gruntw pooonych przy ul. Szczliwej Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod rozdzia 40002 dostarczanie wody - wniesienie aportu do spki Wodocigi i Kanalizacja-Zgierz Dzia 600 Transport i czno rozdzia 60014 drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa udzielona Powiatowi Zgierskiemu na realizacj zadania Przebudowa ul. agiewnickiej i Chemskiej rozdzia 60016 drogi publiczne gminne 1. ul. Jedlicka koncepcja studium wykonalnoci drogi Faktycznie poniesione nakady w roku 2009 - 0,00z Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 64.904,00 z 2. projekt techniczny przebudowy skrzyowania ul. Zygmunta Sierakowskiego/Duga sygnalizacja wietlna Faktycznie poniesione nakady w roku 2009 na wykonanie map dla celw projektowych 3.361,10 z. Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 65.270,00 z Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdzia 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami - nabycie spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu ul. Parzczewska 59 m 2 w Zgierzu Dzia 720 Informatyka rozdzia 72095 pozostaa dziaalno 1. budowa miejskiej sieci wiatowodowej 2. stacje robocze i peryferia 3. zakup licencji i oprogramowania do systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy 4. zakup licencji systemu serwerowego oraz licencji klienckich Dzia 750 Administracja publiczna rozdzia 75023 urzdy gmin 1. budowa ogrodzenia USC Wykonano koncepcj zagospodarowania terenu i projekt budowlany. 2. parking przy USC Utwardzono kostk nawierzchni o powierzchni 111 m2 3. zakup kserokopiarki cyfrowej
67.522,80 z 67.522,80 z
557.430,00 z 557.430,00 z
283.535,10 z 150.000 z
133.535,10 z 64.904,00 z
68.631,10 z.
61.116,70 z 61.116,70 z 61.116,70 z 332.311,84 z 332.311,84 z 246.440,00 z 32.173,54 z 5.231,36 z 48.466,94 z 94.278,50 z 94.278,50 z 25.620,00 z 19.858,50 z 32.354,40 z
Strona 90 z 106
4. zakup klimatyzatora /sala Nr 110/ Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa rozdzia 75404 komendy wojewdzkie Policji -dofinansowanie kosztw modernizacji i remontw pomieszcze w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, ul. Duga 58/60 rozdzia 75411 komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej - dofinansowanie zakupu sprztu i wyposaenia bojowego dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Zgierzu rozdzia 75416 Stra Miejska 1. fotoradar zakup 2. zakup samochodu do przewozu fotoradaru 3. zakup centrali telefonicznej z oprzyrzdowaniem 4. zakup sprztu komputerowego 5. zakup klimatyzatora Dzia 801 Owiata i wychowanie rozdzia 80110 gimnazja -zakup 2 patelni do kuchni w Gimnazjum Nr 2
rozdzia 80195 pozostaa dziaalno 371.661,91 z 1. kontynuacja modernizacji w SP-4 288.716,71 z Faktycznie poniesione nakady 178.716,63 z na przeprowadzenie audytu energetycznego oraz ocieplenie dwch cian budynku /od ulicy Sieradzkiej i ul. dzkiej/.Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 110.000,08 z 2. docieplenie budynku sali gimnastycznej SP 5 48.000,00 z Zadanie zakoczono w kwietniu 2009 r. 3. zakup tablicy interaktywnej /SP Nr 12/ 6.246,40 z 4. zakup podestu scenicznego 21.398,80 z 5. zakup komputerw 7.300,00 z Dzia 851 Ochrona zdrowia 362.892,00 z rozdzia 85121 lecznictwo ambulatoryjne 159.000,00 z 1. .zakup sprztu medycznego 149.000,00 z - zakup sprztu okulistycznego dla MZPR /autorefraktometr, oftalmoskop, kaseta szkie, rzutnik optytypw /29.000,00 z/ - zakup sprztu do poradni ginekologicznych /100.000,00 z/ - zakup sprztu rehabilitacyjnego aparat do krioterapii /20.000,00 z/ 2. zakup sprztu medycznego 10.000,00 z - zakup sprztu specjalistycznego dla Powiatowej Poradni Medycyny Sportowej. rozdzia 85195 pozostaa dziaalno 1. zakup klimatyzatorw dla Poradni Rejonowej Nr 1 Zakup i monta klimatyzatora w poradni stomatologicznej Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Stanisawa Fijakowskiego 2
203.892,0 z 6.100,00 z
Strona 91 z 106
2. zakup specjalistycznego sprztu okulistycznego Zakup optycznego tomografu koherennego siatkwki 3. zakup defibrylatora automatycznego /szt15/
149.000,00 z 48.792,00 z
Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 359.997,76 z rozdzia 90015 owietlenie ulic, placw i drg 335.822,76 z 1. budowa owietlenia ul. Hoa 103.090,00 z Zadanie zakoczono. 2. budowa owietlenia ul. Ks. Stanisawa Suchowolca 45.100,00 z Faktycznie poniesione nakady 0,00 z. .Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 45.100,00 z. 3. budowa owietlenia ul. Antoniewska 46.000,00 z Faktycznie poniesione nakady 0,00 z. .Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 46.000,00 z. 4. budowa owietlenia ul. Kazimierza Wielkiego 61.600,00 z Faktycznie poniesione nakady 0,00 z. .Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 61.600,00 z. 5. budowa owietlenia ul. Letnia 18.000,00 z Faktycznie poniesione nakady 0,00 z. .Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 18.000,00 z. 6. budowa owietlenia ul. Wojciecha i Juliusza Kossakw 162,86 z Wykonanie map lokalizacyjnych. 7. budowa owietlenia ul. Czarna 6.962,86 z Faktycznie poniesione nakady 1.462,86 z. wykonanie map do celw projektowych. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 5.500,00 z. 8. budowa owietlenia ul. Koobrzeska 16.135,72 z Faktycznie poniesione nakady 2.635,72 z. wykonanie map do celw projektowych. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 13.500,00 z. 9. budowa owietlenia ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 162,86 z Wykonanie map lokalizacyjnych. 10. ul. Marii Kuncewiczowej owietlenie z udziaem mieszkacw 27.000,00 z 11. budowa owietlenia ul. Pomorska 11.608,46 z Faktycznie poniesione nakady 2.108,46 z. wykonanie map do celw projektowych. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 9.500,00 z. rozdzia 90095 pozostaa dziaalno - budowa placu zabaw przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
24.175,00 z
55.000,00 z 55.000,00 z
Strona 92 z 106
- Sup pamici Dzia 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92601 obiekty sportowe 1. budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 ul. Bolesawa Lemiana 1 Zrealizowano nastpujce elementy kompleksu: - boisko do piki nonej z nawierzchni ze sztucznej trawy, - boisko do piki siatkowej, koszykwki z nawierzchni poliuretanow, - budynek zaplecza szatni, - owietlenie i ogrodzenie kompleksu. 2. budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 ul. Arkadiusza Musierowicza 1/3 Zrealizowano nastpujce elementy kompleksu: - boisko do piki nonej z nawierzchni ze sztucznej trawy, - boisko do piki siatkowej, koszykwki z nawierzchni poliuretanow, - budynek zaplecza szatni, - owietlenie i ogrodzenie kompleksu - sie wodno-kanalizacyjn dla obsugi zaplecza. 2.565.112,38 z 2.136.371,41 z 989.848,95 z
1.146.522,46 z
rozdzia 92604 instytucje kultury fizycznej 177.224,37 z 1. zjedalnie wodne na O.W. Malinka wraz z montaem 30.791,81 z 2. zaplecze socjalno-administracyjne dla kortw przy ul. Bolesawa Lemiana 1 79.541,56 z Faktycznie poniesione nakady 73.197,56 z. Realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 6.344,00 z. 3. wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej /monitoring/ hali sportowej oraz parkingw przy ul. 7.976,00 z Wschodniej 4. zakup maszyny myjcej do hali sportowej MOSiR 48.965,00 z 5. zakup kosiarki samobienej 9.950,00 z rozdzia 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup defibrylatora automatycznego rozdz. 92695 pozostaa dziaalno 1. park linowy 2. dostawa i monta zaplecza socjalno-administracyjnego do obsugi Parku Miejskiego im. Tadeusza Kociuszki 3. zakup urzdze na plac zabaw Rada Osiedla Przybyw 9.100,00 z
242.416,60 z 224.000,00 z 13.500,00 z 4.916,60 z
ZADANIA POWIERZONE Dzia 600 Transport i czno 225.700,00 z rozdzia 60014 drogi publiczne powiatowe 225.700,00 z - ustawienie krawnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E ul. agiewnicka w Zgierzu na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chemskiej
Cz opisowa do sprawozdania z wykonania budetu w zakresie wydatkw majtkowych za rok 2009 realizowanych w okresie wieloletnim / Wieloletni Program Inwestycyjny /
ZADANIA WASNE
Dzia 600 Transport i czno rozdzia 60004 lokalny transport zbiorowy - budowa zgierskiego odcinka dzkiego Tramwaju Regionalnego - WPI 5.046,21 z Opaty za przygotowanie dokumentacji umoliwiajcej opracowanie i zoenie wniosku o dofinansowanie rodkami zewntrznymi rozdzia 60016 drogi publiczne gminne - budowa ulicy Piotra Bardowskiego i Szarych Szeregw 900.000,00 z Faktycznie poniesione nakady w roku 2009 804.980,78 z. Wykonany zosta kana deszczowy w ulicy Szarych Szeregw i ulicy Piotra Bardowskiego. Dokonano przebudowy linii energetycznej niskiego napicia w obu ulicach. Prace realizowane s zgodnie z harmonogramem. Kontynuacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 95.019,22 z. - budowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego do torw PKP 2.171.232,00 z Faktycznie poniesione nakady w roku 2009 548.328,64z Wykonano budow kanau deszczowego w drodze wewntrznej przy pawilonach handlowych, a do wczenia do istniejcego kanau deszczowego przy bloku Nr 10 do bloku Nr 16. Zrealizowano rwnie budow cigu pieszojezdnego pomidzy pawilonami handlowymi, a domkami szeregowymi z wyjazdem do ulicy Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego. Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009-1.622.903,36 z. -budowa odwodnienia ul. Jzefa Mireckiego Wykonano projekt budowlany. - budowa ulicy Proboszczewice i Bocznej Wykonana zostaa dokumentacja projektowa. - budowa ulicy ytniej i Zboowej Wykonana zostaa aktualizacja mapy do celw projektowych. 526,47 z
112.746,30 z 14.112,50 z
-budowa drg dojazdowych do Parku Przemysowego Boruta 69.997,65 z Zrealizowana zostaa dokumentacja projektowa budowy ulicy Sokoowskiej i Kwasowej a do ulicy Benzantronowej. - przebudowa cigu ulic Juliana Tuwima Leopolda Staffa Wykonano mapy i projekt wykonawczy ulic. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdzia 70001 zakady gospodarki mieszkaniowej - renowacja i adaptacja poprzemysowych budynkw w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza dz. nr 152/6,
7.000,00 z
96.929,00 z
Strona 94 z 106
152/7, 152/9, 152/10, 152/13, 152/14, 152/15 ul. Sokoowska Faktycznie poniesione nakady w roku 2009 85.400,00 z. Wykonano koncepcj modernizacji budynku, ktra stanowi podstaw dla dalszych prac projektowych przy wykonywaniu dokumentacji budowlanej. Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009-11.529,00 z. Dzia 710 Dziaalno usugowa rozdzia 71095 pozostaa dziaalno - rewitalizacja i rozwj historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza 1.762.226,80 z Faktycznie poniesione nakady w 2009 r. 1.450.362,08 z. 1/ zdemontowano budynek na ul. Henryka Dbrowskiego 7, 2/ wykwaterowano mieszkacw z ul. Henryka Dbrowskiego 9, 3/ wykonano stany surowe 2 budynkw /ul. Gabriela Narutowicza 2 i ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 1, 4/ wykonano przycza do 4 budynkw, 5/ prowadzono zadania promocyjne, nadzoru naukowego i inwestorskiego. Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z zarzdzeniem Prezydenta Miasta Zgierza Nr 240/V/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009-311.864,72 z. - dokumentacja i realizacja 3 i 4 kwartau Placu Jana Kiliskiego Wykonano projekt architektoniczno-budowlany. Dzia 720 Informatyka rozdzia 72095 pozostaa dziaalno - rozbudowa systemu monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza 70.740,00 z Faktycznie poniesione nakady w 2009 r. - 5.470,00 z. Dalsza realizacja inwestycji w 2010 r. zgodnie z uchwa Rady Miasta Zgierza Nr XLIII/402/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem rokubu detowego 2009-65.270,00 z - metropolitalna sie szerokopasmowego dostpu do internetu 599.996,00 z Realizacja inwestycji w 2010 r. - zgodnie z zarzdzeniem Prezydenta Miasta Zgierza Nr 240/V/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie miasta Zgierza, ktre nie wygasaj z upywem rokubu detowego 2009-599.996,00 z. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport rozdzia 92695 pozostaa dziaalno - dostawa sztucznego lodowiska wraz z zainstalowaniem na terenie boiska przy Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu, ul. Bolesawa Lemiana 596.949,75 z 59.004,00 z
Strona 95 z 106
Na podstawie art. 197 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z pn. zm.), zaczone s take sprawozdania z wykonania planw finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.
Strona 96 z 106
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAALNOCI STATUTOWEJ SAMORZDOWEJ INSTUTUCJI KULTURY PROWADZCEJ W SZCZEGLNOCI DZIAALNO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY za 2009 r.
instytucja
L.p.
MIEJSKI ORODEK KULTURY

Tre Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok 19270,99 32969,80 1073861 901310 54700 16777 1073860,96 901310,00 54700,00 16776,54 Wydatki pokryte z dotacji
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
1. 2. 3. I 1. 2. 3. 4. 5.
rodki pienine na pocztek roku Nalenoci na dzie 01.01. ogem w tym: nalenoci wymagalne Zobowizania na dzie 01.01 ogem w tym zobowizania wymagalne PRZYCHODY OGEM Dotacja podmiotowa z budetu miasta Przychody z budetu pastwa Inne przychody celowe z budetu innych jednostek samorzdowych Inne przychody /granty, nagrody/ Dochody wasne, w tym ze sprzeday usug wasnych, z tego za bilety wynajem pomieszcze Sprzeda wasnych imprez i przedsiwzi kulturalnych za umieszczanie reklam rodki pozyskiwane /darowizny/ Inne 101074 5277 22373 20110 31985 12902 8427 1070590 339898 53585 7950 10381 303 97239 1747 8670 4912 25000 54700 2210 59726 2828 21782 35116 14639 1465 964 900 8123 800 562 904
101074,42 5277,23 22372,93 20110,00 31985,25 12901,64 8427,37 1070589,63 901310,00 339897,83 339800,00 53584,18 53500,00 7949,84 7900,00 10381,42 10380,00 303,00 303,00 97240,30 1747,33 998,03 8670,04 5000,00 4912,01 4000,00 25000,00 25000,00 54700,00 2210,92 59725,56 2828,08 2800,00 21781,96 21700,00 35115,52 35000,00 14638,29 1465,23 1000,00 963,36 900,00 8122,89 800,00 561,78 903,42 900,00
Strona 97 z 106
II
KOSZTY DZIAALNOCI - wynagrodzenia osobowe - Skadki ZUS - F Pracy - ZFS - wydatki nie zaliczone do wynagr. - materiay i wyposaenie r. czyst. mat. biur. i administr. mat. zw z budynkiem wkad do projektu/ uzupenienie sprztu muzycznego zakupione wyposaenie z projektu amortyzacja rodkw trw. - Zakup energii woda prd ciepo - Usugi remontowe konserw. sprztu konserw. inst. telef. monta alarmu remont prac. Muz. malowanie pom. Galerii remont potu pomiary inst. elektr.
wymiana hydrantw - Usugi pozostae bankowe pocztowe telefon wywz mieci wydatki zw. z org. imprez konkursw, koncertw - konkurs Omiu Wspaniaych - konkurs Barwy Wielkanocy - konkurs Zota Wiosna - wierszczykowe wierszyki - imprezy okolicznociowe /Walentynki, Ferie, Andrzejki, Kartoflada/ - Program Modzie w dziaaniu - koncerty wakacyjne - koncert M Grechuty - Fina sezonu kulturalnego - Sodkobkity - Stachura Pozostaym - Przegld Filmw Amatorskich Ogie w Gowie - Konkurs na Szopk boonardzeniow - Potacwka nad stawem - Zgierskie Kaziuki - Zgierska Majwka - wito Miasta - wito Chleba i golonki - Spotkania w duchu ekumenicznym - Sylwester 08/09 - U3Wieku wydatki zw. z utrzymaniem Galerii zespow i k zainteresowa - ZpiT Boruta - Teatr ORFA - Teatr ART 51 - Galeria - pracownia plast. - Studio Wiedzy Prakt. - Zajcia aerobiku Podre subowe Inne wydatki / Bhp, bad. Lek. us. transp. obs. Programw, Zaiks itp./ Wydanie pyty zesp. Zgierskich Podatek VAT nie podlegajcy odliczeniu Spdzielczy Dom Kultury - CKD Filia Wynagrodzenia osobowe Skadki ZUS, FP ZFS Materiay i wyposaenie - materiay do zaj - materiay biur. i administr. - rodki czystoci - zakup wyposaenia Media - woda i cieki - energia elektr. - energia cieplna - monitoring - telefony - internet
921 291369 274 1244 4318 2772 802 582 5560 1048 920 9528 7777 380 1512 17391 3930 19289 769 10467 7500 21501 26364 5968 8000 13152 4340 47842 14276 1262 14120 1247 1375 2812 500 2582 5917 24058 14210 181290 78000 14830 2630 8200 1840 5790 170 400 19090 590 3080 8770 740 4230 740
921,61 291369,34 274,00 1244,15 4318,23 2771,98 802,35 581,94 5560,33 1048,00 919,72 9527,98 7777,36 380,00 1512,00 17391,30 3930,00 19288,34 769,17 10466,86 7500,00 21501,35 26363,77 5968,00 l8000,00 13151,50 4340,00 47842,16 14276,00 1262,29 14119,40 1247,23 1375,00 2811,42 500,14 2582,19 5917,00 24058,18 14210,90 181288,97
900,00 270,00 1200,00 4000,00 2700,00 500,00 500,00 3000,00 1000,00
4100,00 1200,00 10000,00 2000,00 13000,00 700,00 10400,00 7500,00 20000,00 26300,00
47800,00 14200,00 1200,00 14000,00 1000,00 1370,00 2800,00
5900,00
14200,00
77993,83 181288,97 14824,13 2620,10 8185,53 1838,81 5781,78 168,12 396,82 19051,81 583,27 3076,69 8767,22 732,00 4224,63 732,00
Strona 98 z 106
- mieci Usugi remontowe - monta drzwi - monta owietlenia Usugi pozostae - koszty umw zlece instruktorw - Zgierski Dzie Dziecka - Nate8 zesp taneczny - OZA - Bajkobranie - rody artystyczne - zaj. taneczne - zaj. Teatralne - pokaz iluzjonisty - pozostae III Inwestycje i zakupy inwestycyjne IV Nalenoci na dzie 31.12. - w tym: nalenoci wymagalne V Zobowizania na dzie 31.12. w tym: zobowizania wymagalne
940 1010 410 600 57650 21650 12170 1140 200 8620 4970 1550 880 350 6120 29705,40
936,00 1009,02 410,00 599,02 57604,55 21650,00 12166,00 1139,98 193,70 8610,70 4963,49 1550,00 875,00 350,00 6105,68 29705,40 2000,00 2000,00 18271,13 9263,00 + 3271,33 14,88 18 2415
VI rodki pienine na dzie 31.12. VII Wynik finansowy VII Zatrudnienie na dzie 31.12 Liczba etatw Liczba pracownikw IX Przecitne wynagrodzenie /brutto-miesicznie/
1. CZ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Odnoszc si do wykonania planu finansowego za 2009 r informujemy, e dotacja podmiotowa z Urzdu Miasta zostaa zwikszona w trakcie roku o 111.400,00 z. w tym: o 25.000.00 jako wkad do projektu o 15.000,00 utrzymanie instytucji o 10.400,00 na imprez Zgierskie Kaziuki o 20.000,00 na imprez Zgierska Majwka o 30.000,00 na imprez wito Miasta Zgierza o 10.000,00 na imprezy Potacwka nad Stawem W trakcie roku zmniejszono dotacj o 9.090,00 z z przeznaczeniem na pokrycie kosztw zwizanych z prowadzeniem zaj Uniwersytetu 3 Wieku w szkoach. W roku 2009 udao si nam pozyska rodki finansowe z zewntrz w wysokoci 71.476,54 z. Dochody wasne wykonano w kwocie 101.074,42 z. przy zaplanowanych 60.000,00 z. Przewidziane na 2009 r. zadania zwizane z dziaalnoci statutow zostay w peni zrealizowane. Rnica midzy zaplanowanymi, a wykonanymi kosztami zostaa pokryta ze zwikszonych dochodw wasnych. W padzierniku 2009 r. zwikszono zatrudnienie w Miejskim Orodku Kultury o 4 pracownikw merytorycznych. S to pracownicy Centrum Kultury Dziecka /filia MOK/.
Sprawozdanie Miejskiego Orodka Kultury w Zgierzu z dnia 04 lutego 2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAALNOCI STATUTOWEJ SAMORZDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZCEJ W SZCZEGLNOCI DZIAALNO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY za 2009 rok
instytucja W ZGIERZU
MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. B. PRUSA
I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p. 1 2 3 4 I 1 2 3 4 5 Tre rodki pienine na pocztku roku Nalenoci na dzie 01.01. ogem w tym : nalenoci wymagalne Zobowizania na dzie 01.01. ogem w tym : zobowizania wymagalne Stan rodkw obrotowych na dzie 01.01. PRZYCHODY OGEM, w tym : Dotacja podmiotowa z budetu miasta Przychody z budetu pastwa (dotacja MKiDN) Inne celowe przychody z budetu innych jednostek samorzdowych (dotacja ze Starostwa Powiatowego) Inne przychody (granty, nagrody) Dochody wasne, w tym : dobrowolne wpaty czytelnikw, sprzeda kart czytelnika usugi ksero, udostpnianie Internetu, wypoyczanie kaset kiermasz ksiek kary za przetrzymywanie ksiek za umieszczanie reklam refundacja z PUP, odsetki bankowe, sprzeda makulatury 1.140.600,00 723.000,00 3.700,00 112.870,00 18.000,00 28.000,00 Plan po zmianach na 2009 rok 12.000,00 1.128.600,00 1.013.000,00 7.100,00 75.000,00 33.500,00 Wykonanie Wydatki pokryte za z dotacji 2009 rok 14.491,00 500,00 2.902,82 1.128.984,61 1.013.000,00 7.100,00 75.000,00 33.884,61 9.344,00 2.450,52 1.301,50 10.199,20 4.750,00 5.839,39 II KOSZTY DZIAALNOCI OGEM Wynagrodzenia osobowe Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Pochodne od wynagrodze Zakup zbiorw bibliotecznych Zakup materiaw i wyposaenia prenumerata prasy materiay biurowe, druki biblioteczne rodki czystoci 1.132.242,92 722.965,13 3.662,37 112.850,45 17.966,15 25.419,68 12.577,83 5.287,32 1.671,49 2.391,83 3.491,21 67.000,00 24.000,00 66.939,30 23.073,04 20.000,00 1.220,00 1.853,04 60.829,00 56.286,28 1.013.000,00 722.965,13 3.662,37 112.850,45 10.000,00 8.381,08 6.000,00 2.381,08 66.939,30 23.073,04 20.000,00 1.220,00 1.853,04 37.048,11
Strona 100 z 106
zakup wykadziny, drabin, nagrywarki, drobne materiay remontowe organizacja ferii zimowych i imprez kulturalno-owiatowych Energia elektryczna, c.o., woda Remonty biece, konserwacje malowanie, wymiana podg w Filii Nr 1 przegld instalacji elektrycznej konserwacje i przegldy
Pozostae usugi
czynsze opaty telefonw opaty bankowe i pocztowe licencje programw bibliotecznych, utrzymanie domeny konfiguracja baz danych w pakiecie MAK serwis programu Kadry Pace
16.847,97 10.333,64 3.766,50 3.872,03 7.027,20 2.440,00 2.051,72 1.755,00 1.790,00 3.660,00 2.742,22 1.100,00 2.000,00 25.101,00 75.000,00 58.912,70 216,68 10.471,40 456,70 500,00 1.129,94 1.312,58 2.000,00 1.039,00 1.940,52 25.101,00 75.000,00 58.912,70 216,68 10.471,40 456,70 500,00 1.129,94 1.312,58 2.000,00 5.004,36 13.834,23 - 3.258,31 26,10 * 32 2.305,00
16.847,97 10.333,64 3.766,50 2.440,00 3.660,00 1.039,00 1.940,52 25.101,00 -
opaty zwizane z windykacj nalenoci za przetrzymane ksiki szkolenia, konferencje, dopaty do studiw umowy zlecenia nadzr BHP
pozostae drobne wydatki, m. in. : RTV, mieci, badania lekarskie, inne drobne PFRON Podre subowe Fundusz wiadcze Socjalnych Zadania powierzone wynagrodzenia osobowe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze pochodne od wynagrodze zakup zbiorw bibliotecznych zakup materiaw biurowych opaty telefonw przejazdy subowe, delegacje Fundusz wiadcze Socjalnych
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne IV Nalenoci na dzie31.12.2009 w tym: nalenoci wymagalne V Zobowizania na dzie 31.12.2009 w tym: zobowizania wymagalne VI rodki pienine na dzie 31.12.2009 VII WYNIK FINANSOWY VIII Zatrudnienie na dzie 31.12.2009 Liczba etatw Liczba pracownikw IX Przecitne wynagrodzenie (brutto - miesicznie)
* W tym 2 etaty instruktorw finansowane z budetu Starostwa Zgierskiego Sprawozdanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu z dnia 04 lutego 2010 r.
Strona 101 z 106
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAALNOCI STATUTOWEJ SAMORZDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZCEJ W SZCZEGLNOCI DZIAALNO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY za 2009 rok
instytucja
MUZEUM MIASTA ZGIERZA
I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p. 1 2 3 4 I 1 2 3 4 5 rodki pienine na pocztku roku Nalenoci na dzie 01.01. ogem w tym: nalenoci wymagalne Zobowizania na dzie 01.01. ogem w tym: zobowizania wymagalne rodki obrotowe na dzie 01.01.2009 r. PRZYCHODY OGEM, w tym: Dotacja podmiotowa z budetu miasta Przychody z budetu pastwa (dotacja MKiDN) Inne celowe przychody z budetu innych jednostek samorzdowych Inne przychody (granty, nagrody) Dochody wasne, w tym ze sprzeday usug wasnych, z tego: Za bilety Wynajem pomieszcze Sprzeda wasnych imprez i przedsiwzi kulturalnych Za umieszczanie reklam rodki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy) Inne: refundacja PUP, dzierawa terenu, odsetki, wizerunek muzealny, foto II KOSZTY DZIAALNOCI, wg pozycji planu finansowego przyjtego na dany rok budetowy, (w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stae utrzymania instytucji, koszty dziaalnoci statutowej) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe Skadki ZUS Fundusz pracy Materiay i wyposaenie Zakup energii Usugi remontowe Usugi pozostae ZFS Tre Plan Wykonanie po zmianach na 2009rok za 2009rok 75.726,47 577.500,00 570.912,76 450.000,00 450.000,00 100.000,00 27.500,00 93.450,00 27.462,76 2.656,00 1.400,00 23.406,76 78.148,07 600,00 600,00 3.021,60 0,00 Wydatki pokryte z dotacji -
653.226,00 628.987,36 450.000,00
85,00 41.600,00 6.350,00 52.040,00 4.850,00 76.900,00 8.251,00 1.950,00 17.200,00 -
85,00
85,00
268.100,00 268.083,28 268.083,28 41.585,14 41.585,14 6.340,31 4.820,59 70.930,59 8.250,33 1.924,38 0,00 6.340,31 4.820,59 7.013,94 8.250,33 2.343,97 43.992,63 26.346,77
175.900,00 165.854,36 68.009,92
10 Podre subowe 11 Koszty organizacji wystaw III Inwestycje i zakupy inwestycyjne IV Nalenoci na dzie31.12 w tym: nalenoci wymagalne
17.120,75 17.120,75
Strona 102 z 106
V Zobowizania na dzie 31.12 ( zwrot dotacji MKiDN) w tym: zobowizania wymagalne VI rodki pienine na dzie 31.12 VII WYNIK FINANSOWY VIII Zatrudnienie na dzie 31.12 Liczba etatw Liczba pracownikw IX Przecitne wynagrodzenie (brutto miesicznie) 1 etat
6.769,86 24.201,87 -58.074,60 8,35 10,00 2.675,48
II. CZ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

WYDATKI Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe Skadki ZUS FP Materiay i wyposaenie olej opaowy mat. biurowe i art. papiernicze rodki czystoci piecztki programy i licencje eksponaty i ksiki mat. do remontu Zakup energii energia woda Usugi remontowe utwardzenie podwrka, wymiana ogrodzenia i bramy konserwacje pieca c.o. konserwacje sprztu p. po. naprawa i przegld kserokopiarki przegld budowlany okresowy budynkw przegld przewodw kominowych Usugi pozostae bankowe usugi pocztowe telefon monitoring szkolenia ZFS Podre subowe
WYKONANIE 85,00 268 083,28 41 585,14 6 340,31 26 346,77 20 083,10 1 408,05 821,94 152,50 1 745,00 1 589,40 546,78 4 820,59 4 525,13 295,46 68 009,92 64 550.00 1 220,00 132,98 276,94 1 464,00 366,00 7 013,94 284,00 482,60 1 797,42 3 449,92 1 000,00 8 250,33 2 343,97
Strona 103 z 106
Koszty organizacji wystaw 75 lat Klubu Sportowego BORUTA Pejza malowany ziemi dzkiej Noc Muzeum- koncert Muzyka rde Niech si wici Zagada ydowskich miasteczek 28 Puk Strzelcw Kaniowskich ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGEM
17 120,75 5 130,53 1 466,12 2 599,86 1 085,93 963,27 5 875,04 450.000,00
CZ OPISOWA Z WYKONANIA POZOSTAYCH WYDATKW ZA 2009 ROK POKRYTYCH Z DOTACJI MKIDN, DOCHODW WASNYCH I I OSZCZDNOCI Z LAT UBIEGYCH
Dotacja MKiDN utwardzenie podwrka, wymiana ogrodzenia i bramy Dochody wasne i oszczdnoci projekt bud. wykonania remontu MMZ 50.020,00 audyt energetyczny 3.660,00 monitoring 2.406,00 wymiana centrali alarmowej, nadajnika, naprawa i przegld systemu 7.728,00 sprzt komputerowy 2.019,00 wyposaenie sali audiowizualnej 7.200,00 rodki czystoci 1.077,00 mat. biurowe i art. papiernicze 1.607,00 rega, drabina, manekiny 1.320,00 projekt budowlany 1.220,00 refundacja za studia 1.100,00 UPS, adowarka, arwki, listwy zas., art. elektryczne) 1.380,00 ksiki 783,00 podczenie komputerw do sieci Internet 427,00 wykonanie ulotki reklamowej 769,00 certyfikat podpis elektroniczny 615,00 usuga hydrauliczna 610,00 wycicie drzew 353,00 badania lekarskie 200,00 usuga szklarska 200,00 wywz nieczystoci staych 160,00 pozostae 684,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGEM 178.988,00 93.450,00
Sprawozdanie Muzeum Miasta Zgierza z dnia 04 lutego 2010 r.

WSTPNE ROZLICZENIE PRZYCHODW I KOSZTW ZA OKRES STYCZE GRUDZIE 2009 R. Miejskiego Zespou Przychodni Rejonowych w Zgierzu
LP RODZAJ PRZYCHODW I KOSZTW PLAN 2009 r. Wykonanie 2009 r.
1 PRZYCHODY ZE SPRZEDAY W SPRZEDA USUG MEDYCZNYCH tym w tym - NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SPRZEDA LEKW W CENACH DETAL. CZYNSZE 2 KOSZTY W AMORTYZACJA tym ZUYCIE MATERIAW w tym:Leki i materiay medyczne Sprzt jednorazowego uytku Odczynniki i materiay medyczne Materiay na cele gospodarcze Materiay na cele techniczne Pozostae ZUYCIE ENERGII w tym:Energia elektryczna Energia cieplna Gaz Woda USUGI OBCE w tym Remontowe Transportowe Medyczne Czynsze Telekomunikacyjne i pocztowe Konserwacje i naprawy Pozostae PODATKI I OPATY w tym:Podatek od nieruchomoci Podatek VAT nie podlegajcy odliczeniu WYNAGRODZENIA w tym:Osobowe Bezosobowe SKADKI SPOECZNE SKADKI FUNDUSZU PRACY POZOSTAE KOSZTY 3 SPRZEDA LEKW W CEN. ZAKUPU 4 KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE 5 PRZYCHODY FINANS. I OPERACYJNE 6 RAZEM KOSZTY /poz.2+3+4/ 7 RAZEM PRZYCHODY /poz.1+5/ 8 WYNIK FINANSOWY 9 OBOWIZKOWE OBCIENIE WYNIKU /Podatek dochodowy od osb prawnych/ 10 Zyski nadzwyczajne
6.795.000,00 6.745.759,59 6.147.000,00 6.195.662,51 5.690.000,00 5.697.820,17 630.000,00 18.000,00 156.000,00 622.000,00 240.000,00 105.000,00 170.000,00 80.000,00 1.000,00 26.000,00 200.000,00 48.000,00 80.000,00 62.000,00 10.000,00 750.000,00 100.000,00 66.000,00 400.000,00 34.000,00 30.000,00 20.000,00 100.000,00 22.000,00 22.000,00 530.876,78 19.220,30 160.773,88 656.000,23 249.952,50 106.160,35 181.433,50 65.685,88 513,62 52.254,38 177.369,57 50.290,30 69.381,37 48.362,06 9.335,84 816.661,33 97.573,98 67.991,20 411.569,60 36.710,06 29.997,10 20.879,29 151.940,10 18.598,44 18.598,44
6.226.000,00 6.330.297,34
3.780.000,00 3.821.921,27 3.400.000,00 3.443.735,41 380.000,00 516.000,00 80.000,00 100.000,00 500.000,00 8.000,00 3.000,00 378.185,86 519.761,10 70.771,14 88.440,38 414.554,93 4.742,21 13.857,03
6.734.000,00 6.749.594,48 6.798.000,00 6.759.616,62 + 64.000,00 + 10.022,14 1.300,00 610.000,00 1.300,00 601.838,64
Strona 105 z 106
11 Straty nadzwyczajne 12 WYNIK FINANSOWY
18.000,00
17.639,48
+ 654.700,00 + 592.921,30
Zobowizania na dzie 31.12.2009 r . wynosz kwot: w tym wymagalne - odpis na Fundusz w. Socjalnych za lata 2001 i 2002 Zobowizania niewymagalne : 1. Wynagrodzenia pracownikw za m-c XII patne w styczniu 2. skadki spoeczne, zdrowotne i fundusz pracy 3. Zobowizania wobec Urzdu Skarbowego - podatek dochodowy od osb fizycznych patny do 20 stycznia 2010 r - podatek dochodowy od osb prawnych patny do 20 stycznia 2010 r. - podatek VAT patny do 25 stycznia2010 r. 5. Zobowizania cywilnoprawne
935.685,64 z 150.000,00 z 150.000,00 z
349.381,64 z 340.362,52 z 28.718,00 z
67.223,48 z
Nalenoci na dzie 31.12.2009r. wynosz kwot w tym wymagalne rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych Nalenoci niewymagalne S to faktury za usugi medyczne wykonane w miesicu grudniu wystawione na rzecz : - Narodowego Funduszu Zdrowia - publicznych i niepublicznych jednostek s. Zdr. - pozostae
576.576,84 z 52.293,41z 387.231,64 z
512.163,82 z 7.543,30 z 4.576,31 z
Strona 106 z 106

Untitled

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Untitled

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

UCHWAA NR XLVIII/432/10 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczcy Rady Miasta Zgierza Andrzej Misok

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany

plan 123.591.684,11 z 123.591.684,11 z

wykonanie 124.642.151,12 z 120.287.529,97 z

3.219.433 z 441.720 z 48.553 z 1.584 z 43.109 z 116.118 z 738.795 z 1.704.506 z 44.510 z

75.875 z 4.663 z 85.041 z

656.000 z 6.042.784,96 z 3.095,08 z 82.109 z 133.500 z 6.896 z 41.606,88 z

per saldo zwikszenia dochodw 16.739.091,31 z 4.583.300 z = 12.155.791,31 z

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany

110.746,96 z 69.800,12 z 34.818,00 z

0,1% 0,1% 0,1%

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKW OGEM

z tego % udzia poszczeglnych grup wydatkw:

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany

Wykonanie dochodw za 2009 rok w zakresie zada wasnych

10.093.000 10.794.906,88 11.103.938,54 102,86

0920 0960 0970 70005 0470 0690 0750

50.000 300.000 1.343.000 350.000 4.000 979.000

182.000 41.106,88 394.000 1.757.800 500.000 10.800 1.239.000

181.699,32 41.106,88 395.993,93 1.950.408,75 528.332,60 10.833,14 1.402.962,00

99,8 100,0 100,5 41,4 105,7 100,3 113,2

0920 710 71013 0690 71095 8545 750 75011 2360

10.000 308.992 6.060 6.060

8.000 872.083,40 700 700 871.383,40 871.383,40 262.862,08 6.060 6.060

8.281,01 872.834,00 700,00 700,00 871.383,40 871.383,40 263.151,09 5.024,55 5.024,55

103,5 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 82,9 82,9

75023 0580 0690

95.596 3.996 1.000

100.690,70 3.996,14 1.062,30

105,3 100,0 106,2

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany

2.600 88.000 3.095,08 3.095,08 158.111 101.200 55.000 711

1.200 477.600 477.600 475.000 2.400 200

75601 0350 0910 75615

328.000 320.000 8.000 12.098.480

188.200 180.000 8.200

263.903,21 253.489,17 10.414,04

140,2 140,8 127,0 100,2

0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910 75616

11.800.000 580 9.900 170.000 85.000 33.000 9.498.900

99,9 88,2 104,5 99,6 131,6 112,8 134,4 111,6

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany

85195 pozostaa dziaalno

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany

503.526 503.526 1.606.646 1.606.646 68.205 68.000 205

9.000 9.000 9.000 -

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany

8.447 4.447 4.447

8.456,34 4.446,56 4.446,56 4.009,78 4.009,78 184.327,36 177.990,35 43.141,00

100,1 100,0 100,0 100,2 100,2 101,5 101,5 105,8

4.000 4.000 181.699 175.362 40.762 1.100 133.500 6.337 6.337

1.243,35 113,03 133.606,00 100,08 6.337,01 100,00 6.337,01 100,00 100,8

Razem dochody biece

95.331.836 105.434.511,94 106.242.398,30

Id: USYQZ-TTADA-DJJDB-TRJNB-TVQXF. Podpisany

Razem przychody i dochody

110.511.836 123.591.684,11 124.642.151,12 101,0

Wykonanie dochodw za 2009 rok w zakresie zada zleconych i powierzonych

750 75011 2010

429.350 429.350 429.350

429.350 429.350 429.350