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PROJET DE LOI DE RGLEMENT POUR 2006

ADMINISTRATION GNRALE ET TERRITORIALE DE LTAT

Version du 30/05/2007 09:15:40

NOTE EXPLICATIVE
Cette annexe au projet de loi de rglement est prvue par larticle 54-4 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er aot 2001 (LOLF). Conformment aux dispositions de la loi organique, ce document prsente et explique les ralisations effectives concernant lensemble des moyens regroups au sein dune mission et allous une politique publique. Il comprend les rapports annuels de performances des programmes qui lui sont associs. Les rapports annuels de performances rendent compte de lexcution des engagements pris dans les projets annuels de performances accompagnant la loi de finances pour 2006, tant en termes dexcution des crdits que de compte-rendu en matire de performance, dactivit des oprateurs de lEtat et danalyse des cots et des charges. Cette annexe par mission rcapitule les crdits consomms (y compris les fonds de concours et attributions de produits) et les emplois utiliss en 2006 en les dtaillant par programme, action, titre et catgorie. Chaque programme constitutif de la mission est ensuite dtaill. Les parties relatives aux programmes comprennent les lments suivants : La prsentation de la consommation effective et de la prvision initiale des crdits du programme et des dpenses fiscales associes Les crdits, constitus dautorisations dengagement (AE) et de crdits de paiement (CP), sont dtaills selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catgories). Les fonds de concours ouverts et les attributions de produits ralises en 2006, ainsi que leurs valuations initiales sont prciss. Les crdits 2005. Le cas chant, les dpenses fiscales rattaches au programme sont indiques ainsi que leur valuation ractualise et leur valuation initiale. Lorsquun programme na pas de dpense fiscale associe, cette rubrique ne figure pas. Les charges du programme, values par action. Le rapport annuel de performances qui regroupe Le bilan stratgique du programme. Un rappel de la prsentation du programme. Pour chaque objectif de performance, les rsultats attendus et obtenus des indicateurs, et une analyse de ces rsultats. La justification au premier euro des mouvements de crdits et des dpenses constates. Elle rappelle le contenu physique et financier du programme ainsi que les dterminants de la dpense effective, ainsi que les raisons des carts avec la prvision initiale. Un chancier des crdits de paiement associs aux autorisations dengagement est aussi prsent. La partie concernant les dpenses de personnel explique la gestion des autorisations demplois. En raison des nouvelles modalits de dcompte des emplois, leur nombre figure pour 2005 chaque fois que linformation est disponible. Une prsentation des ralisations effectives des principaux oprateurs et des emplois effectivement rmunrs. La prsentation des cots complets, prvus et constats, associs.

Sauf indication contraire, les montants de crdits figurant dans les tableaux du prsent document sont exprims en euros. Les crdits budgtaires sont prsents, selon larticle 8 de la LOLF, en autorisations dengagement et en crdits de paiement. Les emplois sont exprims en quivalent temps plein travaill (ETPT). On distingue les effectifs physiques qui correspondent aux agents rmunrs, quelle que soit leur quotit de travail et les ETPT (quivalents temps plein travaill) correspondant aux effectifs physiques pondrs par la quotit de travail des agents. A titre dexemple, un agent titulaire dont la quotit de travail est de 80% sur toute lanne, correspond 0,8 ETPT ou encore, un agent en CDD de 3 mois, travaillant temps partiel 80% correspond 0,8 x 3/12 ETPT.

Lensemble des documents budgtaires ainsi quun guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance : http://www.performance-publique.gouv.fr

TABLE DES MATIRES


RCAPITULATION DES CRDITS ET DES EMPLOIS DE LA MISSION Rcapitulation des crdits et des emplois par programme Rcapitulation des crdits par programme et action Prsentation des crdits par programme et titre Programme 108 ADMINISTRATION TERRITORIALE Bilan stratgique du rapport annuel de performances Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Rappel de la prsentation du programme Objectifs et indicateurs de performance Justification au premier euro Analyse des cots du programme et des actions Programme 232 VIE POLITIQUE, CULTUELLE ET ASSOCIATIVE Bilan stratgique du rapport annuel de performances Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Rappel de la prsentation du programme Objectifs et indicateurs de performance Justification au premier euro Analyse des cots du programme et des actions Programme 216 CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE LINTRIEUR Bilan stratgique du rapport annuel de performances Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Rappel de la prsentation du programme Objectifs et indicateurs de performance Justification au premier euro Oprateurs Analyse des cots du programme et des actions 81 82 84 91 93 100 115 117 51 52 54 60 62 65 76 11 12 14 22 24 32 44 7 7 8 9

PLR 2006 RCAPITULATION DES CRDITS ET DES EMPLOIS

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Administration gnrale et territoriale de ltat
Mission

RCAPITULATION DES CRDITS ET DES EMPLOIS DE LA MISSION

RCAPITULATION DES CRDITS ET DES EMPLOIS PAR PROGRAMME

Avertissement Le prsent document contient des donnes relatives aux autorisations d'engagement consommes durant l'anne qui peuvent diffrer de celles contenues dans la loi de rglement. Le montant figurant dans la loi de rglement (rappel dans la colonne "Autorisations d'engagement Loi de rglement") retrace en effet le montant global des AE consommes, minor des retraits d'engagement sur annes antrieures. Les rapports annuels de performance dtaillent le montant des AE consommes par action et sous-action. Or, ce niveau d'excution n'existait pas pralablement au 1er janvier 2006. Il n'a donc par construction pas t possible d'imputer rtrospectivement ces retraits d'engagement, que ce soit par destination (action et sous action) ou par nature (titre et catgorie). Il en rsulte mcaniquement un cart entre le montant global des AE consommes figurant dans la loi de rglement et le montant des AE consommes dtaill par programme, action et sous action, figurant dans la colonne "Autorisations d'engagement". La colonne ETPT est renseigne de la faon suivante : - la prvision en emplois du programme correspond au total indicatif des ETPT par programme figurant dans le PAP 2006 (rubrique rcapitulation des crdits et des emplois par programme ) et des transferts dETPT prvus en gestion ; - lexcution en emplois du programme correspond la consommation des ETPT du programme pour lanne 2006 sur le primtre de gestion du ministre (c'est--dire aprs transferts de gestion ventuels).

Programme / Ministre intress Crdits

Autorisations dengagement Loi de rglement

Autorisations dengagement

Crdits de paiement

ETPT (*)

Administration territoriale Ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire Excution Prvision Dont crdits de LFI (hors FDC et ADP) Dont ouvertures / annulations (y.c. FDC et ADP) Vie politique, cultuelle et associative Ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire Excution Prvision Dont crdits de LFI (hors FDC et ADP) Dont ouvertures / annulations (y.c. FDC et ADP) Conduite et pilotage des politiques de lintrieur Ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire Excution Prvision Dont crdits de LFI (hors FDC et ADP) Dont ouvertures / annulations (y.c. FDC et ADP) Dont transferts dETPT prvus en gestion Totaux dexcution Totaux de prvision (*) Rpartition indicative par programme du plafond ministriel demplois 2 413 105 328 2 415 036 509 2 587 075 576 2 180 662 587 2 223 225 568 648 469 346 648 506 265 667 136 587 661 688 308 5 448 279 457 950 074 474 850 520 474 005 960 844 560 2 34 667 35 519 3 479 3 640 3 638 141 736 189 141 736 206 148 988 598 151 552 589 -2 563 991 135 583 435 145 433 814 149 352 589 -3 918 775 1 458 1 495 1 495 1 622 899 793 1 624 794 038 1 770 950 391 1 742 278 870 28 671 521 1 587 129 078 1 602 941 234 1 588 515 255 14 425 979 29 730 30 384 30 384

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Administration gnrale et territoriale de ltat
Mission

PLR 2006 RCAPITULATION DES CRDITS ET DES EMPLOIS

RCAPITULATION DES CRDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

Autorisations dengagement Numro et intitul du programme et de laction Excution 2005 Excution 2006

Crdits de paiement Excution 2005 Excution 2006

108

Administration territoriale

1 624 794 038 121 731 363 417 412 807 123 523 148 281 933 754 680 192 966 141 736 206 73 210 919 12 101 085 2 854 272 51 834 344 1 735 586 648 506 265 31 489 208 13 392 584 139 890 459 118 685 555 241 732 728 88 264 396 15 051 335

1 204 371 189 178 232 751 439 909 185 154 224 700 350 021 789 81 982 764 297 632 832 73 264 745 183 471 502 2 806 590 36 029 750 2 060 245 445 371 053 16 988 581 13 243 531 122 954 238 97 867 907 44 933 996 138 009 124 11 373 676

1 587 129 078 120 070 419 394 177 631 123 531 476 280 229 499 669 120 053 135 583 435 73 210 919 5 981 994 2 758 806 51 898 529 1 733 187 457 950 074 30 978 847 13 296 629 123 623 940 117 540 890 69 748 114 87 780 270 14 981 384

01 Coordination de la scurit des personnes et des biens 02 Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres 03 Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales 04 Pilotage territorial des politiques gouvernementales 05 Animation du rseau des prfectures 232 Vie politique, cultuelle et associative

01 Financement des partis 02 Organisation des lections 03 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 04 Cultes 05 Vie associative et soutien 216 Conduite et pilotage des politiques de lintrieur

01 tat-major 02 Expertise, audit, prvision, tudes 03 Systme dinformation et de communication 04 Fonction soutien de gestion des ressources humaines 05 Affaires financires et immobilires 06 Conseil juridique et traitement du contentieux 07 Liberts publiques

PLR 2006 RCAPITULATION DES CRDITS ET DES EMPLOIS

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Administration gnrale et territoriale de ltat
Mission

PRSENTATION DES CRDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

Autorisations dengagement Numro et intitul du programme et du titre Excution 2005 Excution 2006

Crdits de paiement Excution 2005 Excution 2006

108 / Administration territoriale Titre 2. Dpenses de personnel Autres dpenses : Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 5. Dpenses dinvestissement 232 / Vie politique, cultuelle et associative Titre 2. Dpenses de personnel Autres dpenses : Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 5. Dpenses dinvestissement Titre 6. Dpenses dintervention 216 / Conduite et pilotage des politiques de lintrieur Titre 2. Dpenses de personnel Autres dpenses : Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 5. Dpenses dinvestissement Titre 6. Dpenses dintervention Totaux pour la mission Dont : Titre 2. Dpenses de personnel Autres dpenses : Titre 3. Dpenses de fonctionnement Titre 5. Dpenses dinvestissement Titre 6. Dpenses dintervention

1 624 794 038 1 251 145 332 373 648 706 299 853 076 73 795 630 141 736 206 54 159 988 87 576 218 11 528 685 260 447 75 787 086 648 506 265 211 638 320 436 867 945 227 630 260 208 831 930 405 755 2 415 036 509

1 204 371 189 909 223 735 295 147 454 245 897 252 49 250 202 297 632 832 39 571 897 258 060 935 182 249 132 309 170 75 502 633 445 371 053 162 481 596 282 889 457 266 471 504 15 449 037 968 916 1 947 375 074

1 587 129 078 1 251 145 332 335 983 746 259 067 939 76 915 807 135 583 435 54 159 988 81 423 447 5 211 114 388 557 75 823 776 457 950 074 211 638 320 246 311 754 223 744 224 22 468 530 99 000 2 180 662 587

1 516 943 640 898 092 869 539 012 021 282 888 007 76 192 841

1 111 277 228 836 097 846 694 617 888 65 008 409 76 471 549

1 516 943 640 663 718 947 488 023 277 99 772 894 75 922 776

PLR 2006

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Administration territoriale
Programme n 108

PROGRAMME 108 ADMINISTRATION TERRITORIALE MINISTRE CONCERN : NICOLAS SARKOZY, MINISTRE DTAT, MINISTRE DE LINTRIEUR ET DE LAMNAGEMENT DU TERRITOIRE

Bilan stratgique du rapport annuel de performances Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Rappel de la prsentation du programme Objectifs et indicateurs de performance Justification au premier euro Analyse des cots du programme et des actions

12 14 22 24 32 44

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Administration territoriale
Programme n 108

PLR 2006 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

BILAN STRATGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Bernadette MALGORN * Secrtaire gnrale Responsable du programme n 108 : Administration territoriale


(*) Daniel CANEPA a eu la responsabilit de ce programme jusquau mois daot 2006.

Le programme Administration territoriale, dont le secrtaire gnral du ministre est responsable, recouvre lensemble des missions des prfectures (de zone, de rgion et de dpartement) et des sous-prfectures, et les 30 000 agents qui y travaillent. Le programme Administration territoriale comprend 6 objectifs qui traduisent la grande diversit des missions assures par les prfectures ainsi que les enjeux de modernisation qui les concernent : - amliorer la prvention dans le domaine de la scurit civile ; - amliorer les conditions de dlivrance de titres fiables ; - rduire le nombre dactes non-conformes des collectivits territoriales et tablissements publics ; - moderniser le contrle de lgalit ; - optimiser lefficience de la fonction animation ; - rduire les cots daffranchissement et de tlphonie. Les objectifs retenus tendent naturellement rpondre aux attentes des lus et de nos concitoyens envers les prfectures, pivots de ladministration territoriale de lEtat. Des efforts importants ont t raliss par les prfectures dans le domaine de la scurit civile compte tenu des enjeux quil comporte pour la protection de nos concitoyens. Les rsultats progressent tant pour la prvention des risques naturels et technologiques que pour la prvention des risques dans les tablissements recevant du public. En effet, bien que fortement sollicites sur des sujets comme la prparation dune ventuelle pandmie grippale, les prfectures ont accru de 19% le nombre dexercices raliss sur les sites soumis un risque technologique. Par ailleurs, les services prfectoraux, en liaison avec les services dpartementaux dincendie et de secours (SDIS), ont ralis un travail considrable de recensement et contrle sur les locaux sommeil pour amliorer le respect des rgles de scurit. La dlivrance de titres rglementaires renvoie une autre des missions fondamentales des prfectures que reprsentent la garantie de lidentit des personnes physiques et la fiabilit des titres remis. Elle comporte galement des enjeux forts en terme de qualit du service rendu aux usagers. Le dlai moyen de dlivrance dune carte grise, qui est le titre le plus massivement trait en prfecture (13 millions de cartes grises dlivres annuellement en moyenne), a t en 2006 de 24 minutes, stable par rapport 2005. Ces rsultats sont atteints alors que, conformment la directive nationale dorientation, les effectifs des prfectures continuent dcrotre et que les gains attendus en terme de charge de travail avec le dploiement du nouveau systme dimmatriculation des vhicules (SIV) ne sont pas encore effectifs. En outre, la pression sur les autres activits de guichets (nationalit, titres de voyages, trangers) a augment de manire trs significative en 2006 (dploiement du nouveau passeport lectronique ; modification de la rglementation relative au droit du sjour et rexamen de la situation des trangers ayant des enfants scolariss). La question de la qualit de laccueil du public reste une proccupation essentielle des prfets : la prise en compte des engagements de la charte Marianne et linscription dune vingtaine de sites (16 prfectures et 6 sous-prfectures) dans la dmarche de certification Qualipref en tmoignent. Quant aux relations avec les collectivits territoriales, laction recouvre les missions des prfectures en matire de contrle de lgalit et de contrle budgtaire ainsi que la fonction essentielle de conseil. Dans le PAP 2006, laccent a t mis sur le contrle des actes et sa modernisation. Les rsultats des prfectures sont trs satisfaisants. En application de la circulaire du ministre dEtat, ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire et du ministre dlgu aux collectivits locales du 17 janvier 2006, les prfets ont dfini au plan local une stratgie de contrle, recentrant ainsi laction des services sur les actes jugs prioritaires (intercommunalit, commande publique, urbanisme et environnement). 91% de ces actes ont effectivement t contrls et le taux de dfrs, o la position de lEtat a t

PLR 2006 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

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Administration territoriale
Programme n 108

confirme par la juridiction administrative, est de 86%, soit une augmentation de 3 points par rapport 2005. Par ailleurs, le dploiement de lapplication ACTES permettant la dmatrialisation de la transmission des actes des collectivits territoriales, qui doit conduire supprimer les tches les plus rptitives des prfectures, sest poursuivi tout au long de lanne. Le nombre dactes tltransmis a t multipli par dix en 2006 et devrait crotre rapidement avec la gnralisation du dispositif toutes les prfectures et le raccordement de nouvelles collectivits territoriales. Afin de ne pas limiter le suivi du contrle de lgalit la seule mesure du contentieux, laccent a davantage t mis dans le PAP 2007 sur la fonction de conseil exerce par les prfectures qui correspond une forte demande des lus locaux. Le pilotage territorial des politiques gouvernementales reste une des missions essentielles des prfectures. Elle trouve sa traduction notamment au travers des PASER et PASED (plans daction stratgiques de lEtat dans les rgions et dpartements) mais aussi dans la diversit des dossiers ncessitant la coordination de plusieurs services ou la conduite des actions de modernisation de lEtat au niveau dconcentr. La mesure de cette activit, qui implique le plus souvent la mobilisation de ressources venant de lensemble des services dconcentrs de lEtat, nest pas aise. Le ministre de lintrieur propose pour le PAP 2008 de retenir lindicateur relatif au dlai dinstruction des dossiers installations classes pour la protection de lenvironnement ou ICPE et la loi sur leau, domaine sensible, interministriel et stratgique qui sinscrit dans la logique du dveloppement durable. Enfin, les prfectures se sont lances depuis quelques annes dans une politique active de rationalisation de la dpense publique et la recherche de pistes dconomies (mutualisation, politique dachats, dmatrialisation et tltransmission des actes,). Dans le PAP 2006, laccent a t mis sur les dpenses daffranchissement qui reprsentent un cot de fonctionnement significatif. Les prfectures ont russi limiter ces dpenses de fonctionnement grce un effort de modernisation des procdures administratives. Le cot daffranchissement (0,24 / habitant) a diminu de 14% par rapport 2004 malgr la revalorisation des prestations de la Poste au 1er octobre. Le PAP 2007 complte lanalyse en prcisant en outre lvolution des dpenses de tlphonie.

RCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE OBJECTIF 1 : Amliorer la prvention dans le domaine de la scurit civile - INDICATEUR 1.1 - INDICATEUR 1.2 - INDICATEUR 1.3 - INDICATEUR 1.4 soumises PPI : : : : Taux Taux Taux Taux de plans de prvention des risques naturels (PPRN) approuvs. dERP soumis obligation de contrle visits par la commission de scurit. davis dfavorables levs pour les ERP soumis obligation de contrle dexercices de scurit civile raliss dans les dlais rglementaires sur les installations

OBJECTIF 2 : Amliorer les conditions de dlivrance de titres fiables - INDICATEUR 2.1 : Nombre de dlivrances indues vites et dannulations de titres signales ladministration centrale. - INDICATEUR 2.2 : Proportion de prfectures qui dlivrent dans les dlais fixs les cartes grises en temps rel OBJECTIF 3 : Rduire le nombre dactes non conformes des collectivits territoriales et tablissements publics - INDICATEUR 3.1 : Taux de contrle des actes prioritaires reus par la prfecture et les sous-prfectures. - INDICATEUR 3.2 : Taux de dfrs prfectoraux gagns par le prfet. - INDICATEUR 3.3 : Taux de saisines de la chambre rgionale des comptes juges recevables. OBJECTIF 4 : Moderniser le contrle de lgalit - INDICATEUR 4.1 : Taux dactes tltransmis par lapplication ACTES OBJECTIF 5 : Optimiser lefficience de la fonction animation - INDICATEUR 5.1 : Cot de laction soutien / total des crdits du programme (hors crdits dintervention). OBJECTIF 6 : Rduire les cots daffranchissement - INDICATEUR 6.1 : Cot daffranchissement par habitant.

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Administration territoriale
Programme n 108 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2006

PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES

2006 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS VOTS (LFI) ET DES CRDITS OUVERTS

2006 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Total hors FDC et ADP Total y.c. FDC et ADP prvus

01 02 03 04 05

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

199 618 386 528 489 075 169 958 514 368 816 827 1 619 266 1 268 502 068

45 634 592 108 721 404 36 240 468 143 804 109 88 253 334 488 826 65 707 976 139 287 976 73 580 000

245 252 978 710 790 479 206 198 982 512 620 936 67 415 495 1 742 278 870

245 257 020 711 072 183 206 202 130 531 172 400 68 621 588 1 762 325 321

Totaux

Titre 2 Totaux prcdents (hors FDC et ADP) Ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP) Totaux y.c. FDC et ADP ouverts 1 268 502 068 +8 421 256 1 276 923 324

Autres titres 473 776 802 +20 250 265 494 027 067

Total 1 742 278 870 +28 671 521 1 770 950 391

2006 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Total hors FDC et ADP Total y.c. FDC et ADP prvus

01 02 03 04 05

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

199 618 386 528 489 075 169 958 514 368 816 827 1 619 266 1 268 502 068

35 191 483 84 111 032 28 037 011 111 651 408 88 253 259 079 187 54 918 000 60 934 000 6 016 000

234 809 869 618 616 107 197 995 525 480 468 235 56 625 519 1 588 515 255

234 813 911 618 897 811 197 998 673 499 019 699 57 831 612 1 608 561 706

Totaux

Titre 2 Totaux prcdents (hors FDC et ADP) Ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP) Totaux y.c. FDC et ADP ouverts 1 268 502 068 +8 421 256 1 276 923 324

Autres titres 320 013 187 +6 004 723 326 017 910

Total 1 588 515 255 +14 425 979 1 602 941 234

PLR 2006 CRDITS DU PROGRAMME

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Administration territoriale
Programme n 108

2006 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS CONSOMMS

2006 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Total y.c. FDC et ADP

01 02 03 04 05

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

118 310 959 336 060 653 119 581 938 267 228 925 409 962 857 1 251 145 332

3 243 179 80 606 060 3 472 022 14 455 036 198 076 779 299 853 076

177 225 746 094 469 188 249 793 72 153 330 73 795 630

121 731 363 417 412 807 123 523 148 281 933 754 680 192 966 1 624 794 038

Totaux

2006 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Total y.c. FDC et ADP

01 02 03 04 05

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

118 310 959 336 060 653 119 581 938 267 228 925 409 962 857 1 251 145 332

1 604 175 57 631 265 3 925 119 12 689 887 183 217 493 259 067 939

155 285 485 713 24 419 310 687 75 939 703 76 915 807

120 070 419 394 177 631 123 531 476 280 229 499 669 120 053 1 587 129 078

Totaux

16
Administration territoriale
Programme n 108 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2006

2006 / PRSENTATION PAR ACTION DES CHARGES CONSTATES

Avertissement Sont reports dans le tableau ci-dessous les cots directs par action arrts en mars 2007 par le dpartement comptable ministriel, en liaison avec le ministre concern. Les cots directs comprennent les charges ayant donn lieu oprations budgtaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux mnages, entreprises et collectivits), le rattachement de charges lexercice et les charges nayant donn lieu aucun dcaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dprciations dactifs, aux provisions ). Lattention est appele sur le caractre encore lacunaire de ces donnes. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de ltat. Le primtre des actifs intgrs est dailleurs variable selon les ministres. De mme, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et denjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que dans une moindre mesure les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives. Ces montants sont repris et retraits dans le cadre de lanalyse des cots des actions (partie dans laquelle est prcis le primtre de charges couvert).

Numro et intitul de laction

Total

01 02 03 04 05 Total

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

119 968 531 395 005 041 123 521 696 279 906 954 671 251 215 1 589 653 437

PLR 2006 CRDITS DU PROGRAMME

17
Administration territoriale
Programme n 108

2005 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS CONSOMMS

Avertissement Les donnes des dpenses excutes en 2005, limites aux seuls crdits de paiement sur le primtre du budget gnral lexclusion des budgets annexes et des comptes spciaux, sont issues dune table de correspondance entre la nomenclature dexcution de la loi de finances pour 2005, tablie selon les principes de lordonnance du 2 janvier 1959, et de la nomenclature dexcution de la loi de finances pour 2006, tablie selon les principes de la loi organique du 1er aot 2001. Des conventions dans la rpartition des crdits, tablies avec les ministres, ont d tre retenues dans certains cas. Les dpenses de pension, prcdemment retraces sur le budget des charges communes, nont pas fait lobjet dune ventilation selon les programmes.

2005 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Total y.c. FDC et ADP

01 02 03 04 05

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

141 784 058 346 890 022 122 903 268 279 026 042 18 620 345 909 223 735

36 316 029 92 694 670 31 206 435 70 734 586 14 945 532 245 897 252

132 664 324 493 114 997 261 161 48 416 887 49 250 202

178 232 751 439 909 185 154 224 700 350 021 789 81 982 764 1 204 371 189

Totaux

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Programme n 108 CRDITS DU PROGRAMME

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PRSENTATION PAR TITRE ET CATGORIE DES CRDITS CONSOMMS

Autorisations dengagement Titre et catgorie Consommes en 2005 (*) Ouvertes en LFI pour 2006 Consommes en 2006 (*)

Crdits de paiement Consomms en 2005 (*) Ouverts en LFI pour 2006 Consomms en 2006 (*)

Titre 2. Dpenses de personnel Rmunrations dactivit Cotisations et contributions sociales Prestations sociales et allocations diverses Titre 3. Dpenses de fonctionnement Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Titre 5. Dpenses dinvestissement Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Totaux hors FDC et ADP Ouvertures et annulations : titre 2 (*) Ouvertures et annulations : autres titres (*) Totaux (*) (*) y.c. FDC et ADP

1 268 502 068 830 964 820 426 611 027 10 926 221 334 488 826 334 488 826

1 251 145 332 818 380 187 423 104 358 9 660 787 299 853 076 298 258 777 1 594 299

1 268 502 068 830 964 820 426 611 027 10 926 221 259 079 187 259 079 187

1 251 145 332 818 380 187 423 104 358 9 660 787 259 067 939 259 067 939

139 287 976 139 287 976

73 795 630 72 223 284 1 572 346

60 934 000 60 934 000

76 915 807 76 251 546 664 261

1 742 278 870 +8 421 256 +20 250 265 1 770 950 391 1 624 794 038

1 588 515 255 +8 421 256 +6 004 723 1 602 941 234 1 587 129 078

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations dengagement Nature de dpenses Ouvertes en 2005 Prvues en LFI pour 2006 Ouvertes en 2006

Crdits de paiement Ouverts en 2005 Prvus en LFI pour 2006 Ouverts en 2006

Dpenses de personnel Autres natures de dpenses Totaux

0 20 046 451 20 046 451

8 421 256 10 351 959 18 773 215

0 20 046 451 20 046 451

8 421 256 10 351 959 18 773 215

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Programme n 108

RCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRDITS

DCRETS DE TRANSFERT
Ouvertures Date de publication au journal officiel
12/10/2006 14/11/2006 05/12/2006 09/12/2006 600 000 124 833 400 000 600 000 124 833

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 1 315 000

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 1 315 000

DCRETS DE VIREMENT
Ouvertures Date de publication au journal officiel
01/12/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 417 460

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 417 460

DCRETS DAVANCE
Ouvertures Date de publication au journal officiel
28/03/2006 02/08/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 631 600 1 625 132

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 631 600 1 646 157

DCRETS DANNULATION
Ouvertures Date de publication au journal officiel
18/11/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 50

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 50

ARRTS DE REPORT
Ouvertures Date de publication au journal officiel
31/03/2006 31/03/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres 3 396 793 2 141 355

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 3 396 793 2 141 355

Autorisations dengagement
Titre 2 0 0 Autres titres 0 0

Crdits de paiement
Titre 2 0 0 Autres titres 0 0

20
Administration territoriale
Programme n 108 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2006

OUVERTURES PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUIT


Ouvertures Date de publication au journal officiel
18/05/2006 18/05/2006 18/05/2006 18/05/2006 18/05/2006 14/06/2006 04/07/2006 04/07/2006 05/07/2006 05/07/2006 06/07/2006 06/07/2006 06/07/2006 12/07/2006 12/07/2006 23/07/2006 23/07/2006 25/07/2006 25/07/2006 04/08/2006 04/08/2006 04/08/2006 20/08/2006 20/08/2006 20/08/2006 01/09/2006 01/09/2006 04/09/2006 04/09/2006 03/10/2006 03/10/2006 03/10/2006 03/10/2006 05/10/2006 05/10/2006 05/10/2006 05/10/2006 31/10/2006 02/11/2006 02/11/2006 03/11/2006 28/11/2006 28/11/2006 29/11/2006 30/11/2006 02/12/2006 03/12/2006 06/12/2006 03/01/2007 03/01/2007 03/01/2007 03/01/2007

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 632 0 0 0 0 0 714 135 0 0 0 0 761 034 0 0 0 0 2 242 646 0 0 0 0 0 797 903 0 0 0 0 28 187 183 710 0 409 927 0 0 0 0 0 0 363 320 0 72 922 0 Autres titres 24 19 699 7 002 692 1 223 666 286 1 638 318 444 6 622 12 551 199 490 71 13 186 15 467 7 804 473 303 500 6 341 10 484 12 320 26 425 2 080 460 242 9 912 15 738 24 701 1 181 804 50 192 250 497 138 36 711 15 982 596 146 19 936 22 398 3 328 323 709 210 016 563 3 624 595 347 65 481 11 056 61 339 859 907 19 493 13 793 361 240 53 973 18 811 26 703

Autorisations dengagement
Titre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 632 0 0 0 0 0 714 135 0 0 0 0 761 034 0 0 0 0 2 242 646 0 0 0 0 0 797 903 0 0 0 0 28 187 183 710 0 409 927 0 0 0 0 0 0 363 320 0 72 922 0 Autres titres 24 19 699 7 002 692 1 223 666 286 1 638 318 444 6 622 12 551 199 490 71 13 186 15 467 7 804 473 303 500 6 341 10 484 12 320 26 425 2 080 460 242 9 912 15 738 24 701 1 181 804 50 192 250 497 138 36 711 15 982 596 146 19 936 22 398 3 328 323 709 210 016 563 3 624 595 347 65 481 11 056 61 339 859 907 19 493 13 793 361 240 53 973 18 811 26 703

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres

PLR 2006 CRDITS DU PROGRAMME

21
Administration territoriale
Programme n 108

Ouvertures Date de publication au journal officiel


04/02/2007 04/02/2007 04/02/2007 04/02/2007 28/02/2007 28/02/2007 19/04/2007 19/04/2007 19/04/2007

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 0 737 468 125 258 0 0 0 220 000 0 872 114 Autres titres 23 733 40 647 187 205 194 107 37 108 2 553 252 220 21 962 492 030

Autorisations dengagement
Titre 2 0 737 468 125 258 0 0 0 220 000 0 872 114 Autres titres 23 733 40 647 187 205 194 107 37 108 2 553 252 220 21 962 492 030

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE


Ouvertures Date de publication au journal officiel
31/12/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 7 624 517

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 7 000 000

22
Administration territoriale
Programme n 108

PLR 2006 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

PRSENTATION PAR ACTION DES CRDITS CONSOMMS

Numro et intitul de laction

Autorisations dengagement

Crdits de paiement

01 02 03 04 05

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

121 731 363 417 412 807 123 523 148 281 933 754 680 192 966 1 624 794 038

120 070 419 394 177 631 123 531 476 280 229 499 669 120 053 1 587 129 078

Totaux

Rpartition par action des autorisations d'engagement consommes pour 2006


Action n01 (7,49%) Action n02 (25,69%)

Action n03 (7,60%) Action n04 (17,35%) Action n05 (41,86%)

PLR 2006 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

23
Administration territoriale
Programme n 108

PRSENTATION DU PROGRAMME

Le ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire est charg de missions relatives la scurit, aux liberts publiques, au bon fonctionnement des institutions locales et de la vie dmocratique, lidentit et la nationalit. Il exerce ses missions notamment travers le rseau des prfectures, qui il appartient par ailleurs de mettre en uvre les politiques publiques de lEtat et la coordination de ses services sur lensemble du territoire. Le programme Administration territoriale, dont le secrtaire gnral du ministre est responsable, recouvre lensemble des missions des prfectures (de dpartement, de rgion, de zone) et des sous-prfectures. Outre les missions propres au ministre de lintrieur, les prfectures sont au cur de la mise en uvre des politiques publiques de lEtat sur lensemble du territoire. Elles animent et coordonnent laction interministrielle en sappuyant notamment sur les orientations arrtes par les prfets dans les projets daction stratgique de lEtat (PASER et PASED). Enfin, elles assurent le suivi de la performance des services dconcentrs dans le cadre dfini par la LOLF. Les membres du cadre national des prfectures et du corps prfectoral constituent les principaux acteurs de ce programme. Au total, ce sont plus de 30 000 agents qui contribuent directement sa ralisation, au sein dune administration territoriale qui en compte 300 000. En administration centrale, le pilotage de ce rseau est assur par la sous-direction de ladministration territoriale, au sein de la direction de la modernisation et de laction territoriale. Ce programme comporte cinq actions : - laction 1 Coordination de la scurit des personnes et des biens correspond aux activits de scurits publique et civile exerces par les prfectures et les sous-prfectures ; - laction 2 Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance des titres recouvre les activits de dlivrance des cartes didentit, des passeports, des cartes grises et de la police des trangers exerces par les prfectures et les sous-prfectures ; - laction 3 Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales retrace les activits de contrle et de conseil exerces par les prfectures et les sous-prfectures ; - laction 4 Pilotage territorial des politiques gouvernementales concerne les activits de coordination exerces par les prfectures et les sous-prfectures ; - laction 5 Animation du rseau des prfectures porte sur les activits de la sous-direction de ladministration territoriale.

RCAPITULATION DES ACTIONS ACTION n 01 : Coordination de la scurit des personnes et des biens ACTION n 02 : Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres ACTION n 03 : Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales ACTION n 04 : Pilotage territorial des politiques gouvernementales ACTION n 05 : Animation du rseau des prfectures

24
Administration territoriale
Programme n 108

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF n 1 : Amliorer la prvention dans le domaine de la scurit civile (du point de vue du citoyen)

INDICATEUR 1.1 : Taux de plans de prvention des risques naturels (PPRN) approuvs.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 65 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

55

59

Commentaires techniques : Sources des donnes : Prfectures / SDAT - INDIGO Cet indicateur rapporte le nombre de plans de prvention des risques naturels (PPRN) approuvs aux PPRN prescrits et approuvs. Il mesure leffort restant accomplir pour que tous les PPRN prescrits soient approuvs. Le rsultat national est la moyenne des rsultats dpartementaux (hors Paris). Cet indicateur est annuel. Ayant t cr fin 2005, il navait pas t possible de fixer une valeur-cible au moment de llaboration du PAP 2006.

INDICATEUR 1.2 : Taux dERP soumis obligation de contrle visits par la commission de scurit.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 90* 2006 Ralisation 2007 Cible PAP 2006

Taux dERP soumis obligation de contrle visits par la commission de scurit Taux dERP de 1re catgorie visits par la commission de scurit

87*

91*

94*

99 *

99*

97*

100 *

Commentaires techniques : Sources des donnes : Prfectures / SDAT - INDIGO Cet indicateur mesure le respect du programme de visites priodiques tabli pour lanne pour les tablissements recevant du public (ERP) soumis obligation de contrle. Les ERP soumis obligation de contrle sont les ERP de 1re, 2me, 3me et 4me catgories ainsi que les locaux sommeil de 5me catgorie. Sont comptabiliss au numrateur les tablissements recevant du public (ERP) soumis obligation de contrle ayant fait lobjet dune visite priodique au cours de lanne (hors visites inopines, douverture, de rception de travaux et de visites de chantier) et au dnominateur les ERP soumis obligation de contrle qui auraient d faire lobjet dune telle visite au cours de lanne. Seules les visites priodiques de la commission de scurit dfinies larticle GE 4 de larrt du 25 juin 1980 modifi relatif au rglement de scurit contre les risques dincendie et de panique dans les ERP sont prises en compte. Cet indicateur est renseign annuellement. Le rsultat national est la moyenne des rsultats dpartementaux. Ayant t cr fin 2005, il navait pas t possible de fixer une valeur-cible au moment de llaboration du PAP 2006. Un zoom spcifique est fait sur les ERP de 1re catgorie. * Les chiffres communiqus ne prennent pas en compte Paris car la scurit prventive contre les risques dincendie et de panique dans les tablissements recevant du public relve dans ce dpartement de la comptence du prfet de police. Or, les crdits de la prfecture de police ne sont pas dans le primtre du programme Administration territoriale. Toutefois, afin de disposer un moment donn de chiffres nationaux, le ncessaire sera fait pour que les rsultats de la capitale soient affichs en 2008 dans le rapport annuel de performances du programme Administration territoriale.

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

25
Administration territoriale
Programme n 108

INDICATEUR 1.3 : Taux davis dfavorables levs pour les ERP soumis obligation de contrle
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation 2007 Cible PAP 2006

Taux davis dfavorables levs pour les ERP soumis obligation de contrle Taux davis dfavorables levs pour les ERP de 1re catgorie

% % 44 *

32* 41* 48 * 50

Commentaires techniques : Sources des donnes : Prfectures / SDAT - INDIGO Cet indicateur permet de connatre la proportion davis dfavorables levs dans lanne conscutivement la ralisation de travaux de nature remdier aux anomalies qui ont fond les avis dfavorables. Les tablissements recevant du public (ERP) soumis obligation de contrle sont les ERP de 1re, 2me, 3me et 4me catgorie ainsi que les locaux sommeil de 5me catgorie. Sont comptabiliss au numrateur les avis dfavorables de la commission de scurit levs au cours de lanne N et au dnominateur les avis dfavorables en stock au 31/12/N-1 et mis au cours de lanne N. Cet indicateur est renseign annuellement. Le rsultat national est la moyenne des rsultats dpartementaux. Ayant t cr fin 2005, il navait pas t possible de fixer une valeur-cible au moment de llaboration du PAP 2006. Un zoom spcifique est fait sur les ERP de 1re catgorie. * Les chiffres communiqus ne prennent pas en compte Paris car la scurit prventive contre les risques dincendie et de panique dans les tablissements recevant du public relve dans ce dpartement de la comptence du prfet de police. Or, les crdits de la prfecture de police ne sont pas dans le primtre du programme Administration territoriale. INDICATEUR SUPPRIME AU PAP 2007

INDICATEUR 1.4 : Taux dexercices de scurit civile raliss dans les dlais rglementaires sur les installations soumises PPI
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 60* 2006 Ralisation 2007 Cible PAP 2006

Taux dexercices de scurit civile raliss dans les dlais rglementaires sur les installations soumises PPI Taux dexercices de scurit civile raliss depuis trois ans pour les installations SEVESO seuil haut

51*

57*

47 *

47*

53 *

55*

55 *

Commentaires techniques : Sources des donnes : Prfectures / SDAT - INDIGO Le libell exact de cet indicateur est le taux dexercices de scurit civile raliss dans les dlais rglementaires sur les sites ayant un PPI . Cet indicateur permet de mesurer si tous les plans particuliers dintervention (PPI) ont fait lobjet dun exercice de scurit civile depuis moins de 3 ou 5 ans. Sont comptabiliss au numrateur : - les exercices de scurit civile raliss depuis trois ans pour les PPI comportant une ou des installations SEVESO seuil haut ou un ou des stockages souterrains de gaz naturel, dhydrocarbures liquides, liqufis ou gazeux ou des produits chimiques destination industrielle viss larticle 3-1 du code minier, - les exercices de scurit civile raliss depuis cinq ans pour les autres PPI. Sont comptabiliss au dnominateur tous les PPI. Cet indicateur est renseign annuellement. Le rsultat national est la moyenne des rsultats dpartementaux. Ayant t cr fin 2005, il navait pas t possible de fixer une valeur-cible au moment de llaboration du PAP 2006. Les seules donnes disponibles lpoque tant celles relatives aux sites comportant une ou plusieurs installations SEVESO seuil haut, cest la raison pour laquelle un zoom spcifique avait t fait sur ces sites. Ce zoom est abandonn dans le PAP 2007, les donnes relatives aux SEVESO seuil haut tant comprises dans lindicateur taux dexercices de scurit civile raliss dans les dlais rglementaires sur les installations soumises PPI . * Les chiffres communiqus ne prennent pas en compte Paris car la mission de scurit civile relve dans ce dpartement de la comptence du prfet de police. Or, les crdits de la prfecture de police ne sont pas dans le primtre du programme Administration territoriale. Toutefois, afin de disposer un moment donn de chiffres nationaux, le ncessaire sera fait pour que les rsultats de la capitale soient affichs en 2008 dans le rapport annuel de performances du programme Administration territoriale.

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Administration territoriale
Programme n 108

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ANALYSE DES RSULTATS Les efforts importants dploys par les prfectures dans le domaine de la scurit civile et de la prvention des risques se sont traduits par une amlioration de tous les indicateurs associs cet objectif : Sur la prvention des risques naturels Le taux de plans de prvention des risques naturels approuvs progresse de 4 points par rapport 2005 au plan national. Prs de la moiti des prfectures ont dores et dj dpass la cible de 65 % qui avait t fixe pour cet indicateur. Ce rsultat est apprcier au regard des difficults particulires de lexercice qui rsident non seulement dans la capacit des prfets convaincre les lus locaux dadhrer la dmarche mais aussi de la disponibilit des crdits dinterventions (grs sur des programmes du ministre de lquipement et du ministre de lcologie et du dveloppement durable) ncessaires la ralisation des tudes de risques. Sur la prvention des risques technologiques Malgr la mobilisation des prfectures sur de nouveaux risques, tels que la pandmie grippale, cet indicateur progresse de 6 points par rapport 2005. Les efforts dploys par les prfectures se sont ainsi traduits par une augmentation du nombre dexercices effectus dans les dlais rglementaires sur les sites ayant fait lobjet dun plan particulier dintervention (PPI) de 19% par rapport 2005 et de 29% sagissant des PPI comportant une ou des installations SEVESO II seuil haut. Pour amliorer encore les rsultats et surtout aider les prfectures atteindre la cible fixe, un guide mthodologique relatif aux exercices sera rdig en 2007 au ministre de lintrieur. Sur la prvention des risques et de panique dans les tablissements recevant du public (ERP) Le bilan est galement positif : le taux de respect du programme de visites priodiques des ERP soumis obligation de contrle (catgories 1 4 et locaux sommeil de 5me catgorie) atteint 91% en 2006 ; il est proche de 97% pour les ERP de 1re catgorie. Une nette progression est enregistre par rapport 2005. Au total, ce sont prs de 42 000 ERP dont 3 000 de 1re catgorie qui ont t visits cette anne (hors Paris). Les prfectures ont soulign leffort important ralis sur les locaux sommeil de 5me catgorie dont la visite est obligatoire depuis fin 2004. Cette obligation nouvelle de visiter ces tablissements a gnr un nombre important davis dfavorables. Les prfectures qui obtiennent les meilleurs rsultats ont mis en place, en lien troit avec les prventionnistes des services dpartementaux dincendie et de secours (SDIS), une politique volontariste en laborant des tableaux de bord de suivi de l'volution du stock et du flux, en organisant priodiquement des runions avec les commissions communales sur les suites donnes aux avis dfavorables et en menant des actions de sensibilisation en direction des maires (en les invitant notamment aux sances des commissions traitant du suivi des avis dfavorables concernant leur commune).

OBJECTIF n 2 : Amliorer les conditions de dlivrance de titres fiables (du point de vue du citoyen et de lusager)

INDICATEUR 2.1 : Nombre de dlivrances indues vites et dannulations de titres signales ladministration centrale.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

Titres de sjour Cartes nationales didentit Passeports

Nombre Nombre Nombre

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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Administration territoriale
Programme n 108

Commentaires techniques : Face aux difficults releves par les prfectures pour renseigner de manire fiable cet indicateur, il a t dcid den restreindre le primtre. Lindicateur retenu dans le PAP 2007 est le nombre de dossiers de fraude documentaire reus en administration centrale pour les CNI/passeports .

INDICATEUR 2.2 : Proportion de prfectures qui dlivrent dans les dlais fixs les cartes grises en temps rel
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 75 2006 Prvision PAP 2007 75 2006 Ralisation 2009 Cible PAP 2006 100

Proportion de prfectures de strate 1 qui dlivrent dans le dlai fix pour cette strate les cartes grises en temps rel Proportion de prfectures de strate 2 qui dlivrent dans le dlai fix pour cette strate les cartes grises en temps rel Proportion de prfectures de strate 3 qui dlivrent dans le dlai fix pour cette strate les cartes grises en temps rel Proportion de prfectures de strate 4 qui dlivrent dans le dlai fix pour cette strate les cartes grises en temps rel

64

79

71

78

81

85

85

78

100

73

70

85

85

60

100

89

89*

95

95*

79

100 *

Commentaires techniques : Sources des donnes : Prfectures / SDAT - INDIGO Cet indicateur permet de mesurer lefficacit des services cartes grises des prfectures et sous-prfectures et la qualit du service rendu lusager. Seront comptabiliss au numrateur les prfectures qui ont respect les objectifs fixs pour le dlai de dlivrance des cartes grises au guichet et au dnominateur le nombre total de prfectures de la strate. Les objectifs de dlai de dlivrance des cartes grises au guichet fixs aux prfectures sont de : 15 mn pour la strate 1 ; 25 mn pour les strates 2 et 3 ; 45 mn pour la strate 4. Ces sous-indicateurs sont renseigns annuellement. (strate 1 : prfectures des dpartements dont la population est infrieure 200 00 ; strate 2 : prfectures des dpartements dont la population est comprise entre 200 000 et 500 000 ; strate 3 : prfectures des dpartements dont la population est comprise entre 500 000 et 1 000 000 ; strate 4 : prfectures des dpartements dont la population est suprieure 1 000 000).

ANALYSE DES RSULTATS Cet objectif comprend deux aspects : - lamlioration des conditions de dlivrance des titres, - la fiabilit des titres dlivrs. Sur lamlioration des conditions de dlivrance des titres Lindicateur retenu pour mesurer la qualit du service rendu aux usagers est la proportion des prfectures qui dlivrent dans les dlais fixs les cartes grises en temps rel (aux guichets). Il est dclin par strate. Cet indicateur est reprsentatif de la principale activit de guichet des prfectures. Le dlai moyen de dlivrance dune carte grise en temps rel (aux guichets) au plan national est de 24mn. Mme sil a augment dune minute par rapport lanne dernire, ce dlai demeure satisfaisant. Il varie toutefois en fonction de la strate : 15mn pour la strate 1, 21mn pour la strate 2, 24mn pour la strate 3 et 35mn pour la strate 4. Ces moyennes nationales masquent de fait la diversit des situations observes au niveau des prfectures. Lanalyse des rsultats 2006 montre que : - 75% des prfectures de strate 1 ont dlivr les cartes grises en 18mn (au lieu de 15mn) ; - 85% des prfectures de strate 2 les ont dlivres en 27mn (au lieu de 25mn) ; - 85% des prfectures de strate 3 les ont dlivres en 28mn (au lieu de 25mn) ; - 95% des prfectures de la strate 4 les ont dlivres en 51mn (au lieu de 45 mn).

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Administration territoriale
Programme n 108

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Ces rsultats ont t atteints alors que, conformment la directive nationale dorientation (DNO), les effectifs des prfectures continuent dcrotre et que les autres activits, notamment celles relatives aux questions de nationalit et dtrangers ont t soumises en 2006 des tensions accrues. Afin de donner une vision plus complte de la qualit du service rendu aux usagers, cet indicateur a t complt dans le PAP 2007 par un indicateur sur le nombre de prfectures et sous-prfectures certifies. Sur la fiabilit des titres dlivrs Lindicateur, tel quil avait t propos au printemps 2005 dans le PAP 2006, sest avr peu fiable en raison des difficults dinterprtation rencontres par les prfectures. Eu gard limportance de la lutte contre la fraude documentaire qui reste une priorit des services de dlivrance, un indicateur plus pertinent a t propos dans le PAP 2007. Il est fond sur le nombre de dossiers de fraude documentaire transmis ladministration centrale sur les cartes nationales didentit et les passeports et sera renseign par la direction des liberts publiques et des affaires juridiques.

OBJECTIF n 3 : Rduire le nombre dactes non conformes des collectivits territoriales et tablissements publics (du point de vue du citoyen et du contribuable)

INDICATEUR 3.1 : Taux de contrle des actes prioritaires reus par la prfecture et les sous-prfectures.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 80 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

87*

91

Commentaires techniques : Sources des donnes : Prfectures / SDAT - INDIGO Par circulaire du 17 janvier 2006 sur la modernisation du contrle de lgalit, le ministre dEtat, ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire et le ministre dlgu aux collectivits territoriales ont demand chaque prfet de dfinir une stratgie locale de contrle et de dterminer en consquence le nombre dactes contrler en priorit. Seuls les actes contrls sur le fond et sur la forme sont pris en compte. Cet indicateur, renseign annuellement jusquen 2006 puis trimestriellement partir de 2007, ne concerne que le contrle de lgalit stricto sensu exerc par le prfet (et pas le contrle budgtaire). Il a t demand aux prfets de recentrer leur contrle sur les trois priorits suivantes : lintercommunalit, la commande publique, lurbanisme et lenvironnement. Sont comptabiliss les actes relevant de ces trois domaines auxquels pourront sadjoindre ceux relevant dune priorit dfinie localement par le prfet. Ces actes proviennent des communes et de leurs tablissements publics, des tablissements publics de coopration intercommunale (EPCI), des dpartements et rgions et de leurs tablissements publics. Le rsultat national de cet indicateur est la moyenne des rsultats dpartementaux. * La dfinition dune stratgie de contrle ntant pas obligatoire avant cette circulaire, le taux de 87% enregistr en 2005 ne repose que sur les rsultats de 25 prfectures. Cet indicateur a t mis en place dbut 2006 ; aucune valeur-cible na donc pu tre dfinie au moment de llaboration du PAP 2006.

INDICATEUR 3.2 : Taux de dfrs prfectoraux gagns par le prfet.


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 86 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation 2008 Cible PAP 2006 90

77

83,5

Commentaires techniques : Sources des donnes : Prfectures / SDAT - INDIGO Cet indicateur mesure la proportion de dfrs gagns par le prfet en matire de contrle de lgalit (il rapporte les dfrs gagns au nombre total de dfrs gagns et perdus). Sont comptabilises toutes les dcisions juridictionnelles, dfinitives ou non, des tribunaux administratifs, cours administratives dappel et conseil dEtat, rendues dans lanne. En 2006, cet indicateur tait renseign annuellement. Le rsultat national est la moyenne des rsultats dpartementaux.

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Programme n 108

Cet indicateur a t REMPLACE DANS LE PAP 2007 par un indicateur sur le taux dactes retirs ou rforms la suite dune intervention de la prfecture qui permet de mesurer lefficacit des services prfectoraux en charge du contrle de lgalit pour obtenir la rgularisation par la collectivit ou ltablissement public dun acte non-conforme avant toute saisine du juge administratif.

INDICATEUR 3.3 : Taux de saisines de la chambre rgionale des comptes juges recevables.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

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Commentaires techniques : Sources des donnes : Prfectures / SDAT - INDIGO INDICATEUR SUPPRIME AU PAP 2007 ; il a t remplac par un indicateur sur le taux dactes budgtaires rforms aprs intervention de la prfecture afin de mettre davantage laccent sur la fonction de conseil aux collectivits. Par ailleurs, cet indicateur tant en construction au moment de llaboration du PAP 2006, aucune valeur-cible navait t fixe.

ANALYSE DES RSULTATS Le contrle de lgalit participe de laffirmation de lEtat de droit et du respect des rgles juridiques sur lensemble du territoire. Pour atteindre cet objectif, les prfets ont reu instruction de mettre en uvre un contrle plus ractif, mieux cibl et hirarchis, harmonis dans chaque dpartement entre les prfectures, les sous-prfectures et les services dconcentrs, autour de grandes priorits nationales. La loi liberts et responsabilits locales ou LRL du 13 aot 2004, a apport les premiers instruments dun contrle de lgalit modernis, avec la rduction des actes dont la transmission est obligatoire, le lancement du programme de tltransmission des actes et de nouvelles conditions juridiques dexercice du contrle (pouvoir dvocation du prfet notamment). Cette loi a eu des effets sensibles ds 2005, avec une baisse du nombre dactes transmis aux prfectures de plus de 21% (6,8 millions dactes contre 8,7 millions en 2004). Par ailleurs, le dcret du 29 avril 2004 a, notamment grce linstitutionnalisation des ples de comptences dpartementaux, consolid le caractre interministriel du contrle et donn au prfet des outils efficaces dorganisation des services dconcentrs. Ces deux tapes importantes ont prfigur la mise en uvre dune nouvelle stratgie de contrle, concrtise par la circulaire du ministre dEtat et du ministre dlgu aux collectivits locales du 17 janvier 2006, sarticulant autour de trois priorits : lintercommunalit, la commande publique ainsi que lurbanisme et lenvironnement. Lanalyse conjointe du taux de contrle global des actes reus et du taux de contrle des actes prioritaires montre lintgration de ces priorits dans les stratgies locales. En effet, alors que le premier tend diminuer danne en anne (baisse de 4 points entre 2005 et 2006), le second atteint 90% en 2006 et dpasse ainsi largement la valeurcible 2006 de 80% fixe dans le PAP 2007. Cette valeur-cible ayant probablement t sous-value (faute de recul suffisant au moment de sa dtermination), un rajustement sera effectu dans le PAP 2008.

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Programme n 108

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OBJECTIF n 4 : Moderniser le contrle de lgalit (du point de vue du citoyen)

INDICATEUR 4.1 : Taux dactes tltransmis par lapplication ACTES


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

0,06

0,58

Commentaires techniques : Sources des donnes : Prfectures / SDAT - INDIGO Cet indicateur mesure la part des actes des collectivits territoriales reus par les prfectures et sous-prfectures tltransmis par lapplication ACTES. En 2005, seules deux prfectures taient relies lapplication. Le rsultat 2006 est la moyenne des rsultats obtenus dans 38 prfectures.

ANALYSE DES RSULTATS La dmatrialisation des procdures de contrle de lgalit connat une volution sensible avec le dploiement du programme ACTES conduit par la direction gnrale des collectivits locales. Lobjectif consiste la fois : - permettre aux collectivits qui le souhaitent de transmettre par voie lectronique, au reprsentant de lEtat, ceux de leurs actes soumis au contrle de lgalit ; - mettre la disposition des quipes charges dexercer ce contrle, dans les prfectures, les sous-prfectures et ventuellement les SGAR, une application mtier ddie au-dit contrle. Deux prfectures seulement tant relies lapplication ACTES au moment de llaboration du PAP 2006, il ntait pas raliste de fixer une valeur-cible sur cet indicateur. En revanche, une valeur de 3% a t retenue pour lexercice 2007. Compte tenu du nombre croissant de prfectures raccordes cette application et de laugmentation, certes relative, du taux dactes tltransmis (x 10) en 2006, cet objectif de 3% devrait tre atteint en 2007. 37 000 actes ont t tltransmis en 2006. La progression par rapport 2005 est de 1300 %.

OBJECTIF n 5 : Optimiser lefficience de la fonction animation (du point de vue du contribuable)

INDICATEUR 5.1 : Cot de laction soutien / total des crdits du programme (hors crdits dintervention).
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 0,115 2006 Prvision PAP 2007 0,115 2006 Ralisation

Cible PAP 2006 0,115

0,115

0,113

Commentaires techniques : Cet indicateur rapporte le cot du service charg de lanimation du rseau des sous-prfectures (la sous-direction de ladministration territoriale) au montant total du programme administration territoriale (hors crdits dintervention).

ANALYSE DES RSULTATS Le cot de laction soutien est stable et conforme aux prvisions.

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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Administration territoriale
Programme n 108

OBJECTIF n 6 : Rduire les cots daffranchissement (du point de vue du contribuable)

INDICATEUR 6.1 : Cot daffranchissement par habitant.


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 0,23 2006 Prvision PAP 2007 0,23 2006 Ralisation 2009 Cible PAP 2006 0,2

0,28

0,26

0,24

Commentaires techniques : Sources des donnes : Prfectures / SDAT - CONCORDE Cet indicateur mesure lvolution du ratio cot daffranchissement par habitant par rapport sa valeur 2004 qui tait de 0,28. Le rsultat national est le montant global des dpenses daffranchissement divis par la population nationale.

ANALYSE DES RSULTATS Grce une politique trs active de rduction des cots mene au sein de chaque prfecture (soutien des communes via la dotation globale dquipement (DGE) pour linvestissement informatique et le lien Internet, dveloppement de la dmatrialisation et de la tltransmission des circulaires aux collectivits territoriales, recours plus systmatique aux envois groups hebdomadaires et aux vaguemestres et enfin forte sensibilisation des agents sur la rationalisation des envois), des conomies substantielles ont pu tre ralises. Ainsi, le cot daffranchissement par habitant a diminu de 14,2% par rapport 2004 et ceci malgr la revalorisation des prestations de la Poste au 1er octobre.

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Administration territoriale
Programme n 108 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

LMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

LOI DE FINANCES INITIALE


Autorisations dengagement Numro et intitul de laction / sous-action Titre 2 Dpenses de personnel (*) Autres titres (*) Total y.c. FDC et ADP prvus Crdits de paiement Titre 2 Dpenses de personnel (*) Autres titres (*) Total y.c. FDC et ADP prvus

01 02 03 04 05

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

199 618 386 528 489 075 169 958 514 368 816 827 1 619 266 1 268 502 068

45 634 592 182 301 404 36 240 468 143 804 109 65 796 229 473 776 802

245 257 020 711 072 183 206 202 130 531 172 400 68 621 588 1 762 325 321

199 618 386 528 489 075 169 958 514 368 816 827 1 619 266 1 268 502 068

35 191 483 90 127 032 28 037 011 111 651 408 55 006 253 320 013 187

234 813 911 618 897 811 197 998 673 499 019 699 57 831 612 1 608 561 706

Totaux (*) hors FDC et ADP

CRDITS OUVERTS
Autorisations dengagement Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total Crdits de paiement Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total

Totaux LFI hors FDC et ADP Ouvertures et annulations y.c. FDC et ADP Totaux

1 268 502 068 +8 421 256 1 276 923 324

473 776 802 +20 250 265 494 027 067

1 742 278 870 +28 671 521 1 770 950 391

1 268 502 068 +8 421 256 1 276 923 324

320 013 187 +6 004 723 326 017 910

1 588 515 255 +14 425 979 1 602 941 234

PLR 2006 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

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Administration territoriale
Programme n 108

CONSOMMATION
Autorisations dengagement Numro et intitul de laction / sous-action Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total y.c. FDC et ADP Crdits de paiement Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total y.c. FDC et ADP

01 02 03 04 05

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

118 310 959 336 060 653 119 581 938 267 228 925 409 962 857 1 251 145 332 -25 777 992

3 420 404 81 352 154 3 941 210 14 704 829 270 230 109 373 648 706 -120 378 361

121 731 363 417 412 807 123 523 148 281 933 754 680 192 966 1 624 794 038 -146 156 353

118 310 959 336 060 653 119 581 938 267 228 925 409 962 857 1 251 145 332 -25 777 992

1 759 460 58 116 978 3 949 538 13 000 574 259 157 196 335 983 746 +9 965 836

120 070 419 394 177 631 123 531 476 280 229 499 669 120 053 1 587 129 078 -15 812 156

Totaux Crdits consomms - crdits ouverts

DPENSES DE PERSONNEL
Emplois exprims en ETPT Catgorie demplois Ralisation 2005 LFI 2006 Transferts de gestion Ralisation 2006 Ecart la LFI 2006 (aprs transferts) Dpenses 2006

Hauts fonctionnaires Personnels administratifs Personnels techniques Totaux

560 24 709 5 115 30 384

557 24 880 4 293 29 730 -654

Autorisations dengagement Catgorie Rmunrations dactivit Cotisations et contributions sociales Prestations sociales et allocations diverses FDC et ADP prvus Prvision LFI 830 964 820 426 611 027 10 926 221 Consommation 818 380 187 423 104 358 9 660 787

Crdits de paiement Prvision LFI 830 964 820 426 611 027 10 926 221 Consommation 818 380 187 423 104 358 9 660 787

VOLUTION DES EMPLOIS Le programme Administration territoriale est dot dun plafond demplois indicatif de 30 384 ETPT dont 560 hauts fonctionnaires, 24 709 personnels administratifs et 5 115 personnels techniques. Lexcution 2006 met en vidence un cart ngatif de 654 ETPT par rapport la prvision de consommation des emplois. La confrontation des hypothses de budgtisation de la LFI 2006 aux modalits dexcution met en vidence une augmentation des sorties sur lexercice 2006. De la comparaison entre le plan de charges initial (PCI) 2006 et le plan de charge excut (PCE), il ressort un volume de sorties nettes non anticipes de 280 ETPT constituant autant de recrutements diffrs contribuant la sous-consommation des emplois. Ainsi pour les dparts la retraite, alors que le plan de charge initial 2006 prvoyait 509 sorties (y compris les bnficiaires des dispositifs de cong de fin dactivit et de cessation progressive dactivit), le plan de charge excut en comptabilise 627 soit un cart de + 118. Parmi les autres types de sorties, on relve que les dmissions, dcs et radiations sont de 91 soit un cart de + 40 par rapport la prvision initiale.

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Les prfectures ont en outre intgr dans leurs demandes de recrutements 2006, la contrainte de la restitution de 300 ETPT au 1er janvier 2007 prvu en tranche annuelle dans le cadre de la directive nationale dorientation et entrin par la LFI 2007. Enfin, une dernire cause dordre conjoncturel peut expliquer une partie de ces emplois non pourvus : la prudence que lon peut qualifier de vertueuse des gestionnaires dans la prise en compte, pour la premire fois dans leurs dotations, des cotisations pensions civiles. Les rgles de calcul taux de cotisation, primtre exact des agents concerns nont t portes leur connaissance que tardivement, ce qui a introduit un biais dans lvaluation des crdits de titre 2 des budgets oprationnels (BOP) locaux. Cette difficult de prvision a t certes corrige par le responsable de programme avec les rajustements de dotation ncessaires avant lt, mais cette inconnue, constituant pour certains responsables de BOP, une impasse budgtaire et pour dautres une marge artificielle, a eu une incidence dfavorable sur les politiques de recrutement du printemps. Concernant les entres, 1 063 sont intervenues en 2006 pour la catgorie des personnels administratifs et 187 pour la catgorie des personnels techniques la date moyenne du 1er juillet. Pour les personnels administratifs, les recrutements (russite un concours, signature ou renouvellement dun contrat pour les non-titulaires) reprsentent 61% du volume total des entres, les dtachements, retour de disponibilit et cong parental constituant 39% des autres motifs dentre. Pour les personnels techniques, la proportion est de 78% pour les recrutements et 22 % pour les autres motifs dentre. Ces chiffres sont conformes aux prvisions dentres mentionnes en LFI 2006 soit 966 entres pour la catgorie des personnels administratifs et 158 pour la catgorie des personnels techniques. Le dcalage sexplique par la proportion plus importante de dtachements raliss (310 dtachements entrants ou retours de dtachements contre une prvision en LFI 2006 de 225). La modification observe de la rpartition des effectifs entre les catgories des personnels administratifs et techniques tient aux modalits dintgration des quivalents temps plein de non-titulaires au statut de vacataire. Ces derniers, reprsentant 354 ETPT, avaient t considrs en tant que personnels techniques dans la LFI alors que lexcution 2006 a mis en vidence que la majeure partie de ces emplois de vacataires sont des personnels administratifs.

EFFECTIFS ET ACTIVITS DES SERVICES


Numro et intitul de laction / sous-action Prvision en ETPT 4 784 12 665 4 073 8 823 39 30 384 Transfert de gestion en ETPT Ralisation en ETPT 4 666 12 396 3 983 8 650 35 29 730

01 02 03 04 05 Totaux

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

La ventilation par action des ETPT inscrits au programme Administration territoriale est fonde sur les rsultats de loutil ANAPREF de comptabilit analytique des prfectures globalises. Celui-ci permet de ventiler les effectifs par action partir des missions (au nombre de 8) et des fonctions logistiques (au nombre de 8) qui existent dans les prfectures. Ces missions sont les suivantes : - Communication et reprsentation de ltat ; - Scurit ; - Accueil du public et dlivrance des titres ; - Rglementation gnrale ; - lections ; - Relations avec les collectivits locales ; - Dveloppement conomique, politiques interministrielles et gestion des crdits ; - Animation des politiques rgionales.

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Programme n 108

Les fonctions logistiques ont t ventiles au prorata des poids directs prcdemment obtenus avec les missions. Ces fonctions supports se dcomposent comme suit : - Immobilier administratif et services techniques ; - Garage et parc automobile ; - Gestion administrative ; - Management stratgique ; - Informatique ; - Rsidences du corps prfectoral ; - Imprimerie et reprographie ; - Standard.

LMENTS SALARIAUX MESURES GNRALES La valeur moyenne du point fonction publique a augment de 1,21% en 2006 par rapport 2005. En consquence, le programme (rmunrations dactivit et cotisations sociales comprises) sest accru de 11,17 M (hors CAS pensions). er En outre lattribution dun point uniforme au 1 novembre 2006 a reprsent 0,27 M sur les deux derniers mois de lanne hors CAS pensions. Par ailleurs, le montant de la cotisation employeur la Caisse nationale dallocations familiales (taux 5,4 %) est en excution de 32,79 M ce qui est relativement proche de la prvision faite en LFI 2006 qui tait de 33,56 M. Le montant excut de la cotisation employeur au Fonds national daide au logement (taux 0,1 %) est de 0,62 M (prvision LFI 2006 de 0,54 M).

PRINCIPALES MESURES CATGORIELLES Une enveloppe de 8,52 M a t prvue pour le programme au titre des mesures catgorielles. Cette enveloppe a servi notamment, financer la mise en uvre des rformes statutaires et des revalorisations indemnitaires ministrielles pour les personnels administratifs et techniques (filire unique des systmes dinformation et de communication, corps des services techniques et du matriel, fusion des corps administratifs). Elle a financ, galement, des mesures en faveur du corps prfectoral. La ventilation entre mesures indemnitaires et statutaires est la suivante : - 5,44 M pour lindemnitaire ; - 3,08 M pour les mesures statutaires dont 0,44 M au titre de la fusion des corps administratifs et 0,32 M au titre de la filire unique des personnels techniques. Cette enveloppe a permis aussi lengagement dune premire tranche du plan de requalification et de repyramidage prvu dans le plan de gestion pluriannuelle des ressources humaines (plan GPRH). Programm sur la priode 20062010, il sarticule avec les suppressions demplois prvues dans le cadre de la directive nationale dorientation des prfectures. Lobjectif poursuivi, pour lanne 2006, soit la requalification de 616 postes au sein du programme Administration territoriale, a t dpass, avec 726 requalifications opres. GLISSEMENT VIEILLESSE TECHNICITE En 2006, le GVT positif est estim 1,29% ce qui a reprsent une progression de la masse salariale de 8,48 M (hors contribution employeur au CAS pension). Le GVT ngatif est estim 1,13 % ce qui a reprsent une diminution de la masse salariale de 7,40 M (hors contribution employeur au CAS pensions).

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CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS ET PRESTATIONS SOCIALES Lexcution de la contribution employeur au compte daffectation spciale des pensions est de 305,20 M, exclusivement au titre des fonctionnaires civils (taux 50,2 % y.c. ATI). Pour mmoire, la prvision en LFI 2006 tait de 305,98 M. Par ailleurs, les prestations sociales obligatoires distribues aux agents ont reprsent un montant total de 9,68 M (pour une prvision au PAP 2006 de 10,92 M). Lcart sexplique, en partie, par limpact sur les prestations sociales et allocations diverses des emplois non pourvus en 2006.

DPENSES HORS PERSONNEL Avertissement mthodologique Concernant lexcution des dpenses hors personnel, il convient en propos liminaire de prciser que les chiffres qui figurent dans la rpartition par action sont issus de loutil NDC qui centralise les critures comptables dACCORDLOLF et NDL. Ces donnes chiffres ont t retraites dans la partie commentaires de la justification par action en raison de la modification de lobjet de laction 5 pour les dpenses hors titre 2 : en effet, laugmentation sensible du poids de laction 5 en excution 2006 par rapport au PAP 2006 sexplique par la modification de son objet, laction 5 ayant de fait constitu une action de soutien pour les dpenses indivises du programme. Cette volution a dailleurs t entrine dans le projet annuel de performances (PAP) 2007 par le changement de libell. De Animation du rseau au PAP 2006, laction 5 est devenue Soutien et animation du rseau des prfectures au PAP 2007. De faon gnrale, lexcution des dpenses hors titre 2 est corrler aux vnements suivants : - la rserve de prcaution (23,69 M en AE et 16,00 M en CP) qui a t constitue partir des dotations des prfectures et dont le dgel en cours de gestion (-15,86 M en AE et -15,87 M en CP) na t que partiel en faveur du programme Administration territoriale (6,60 M en AE/CP pour le passeport lectronique et le financement des dpenses de rquisitions lies aux raves parties ) avec une annulation de crdits de 9,30 M en CP ; - la fongibilit asymtrique du titre 2 vers le hors titre 2 hauteur de 20,30 M et qui a servi prioritairement des travaux damnagement et dentretien (10,23 M), lachat et au renouvellement de matriel informatique (3,16 M), au renouvellement du mobilier et du parc automobile (3,90 M) des prfectures ; - les dcrets davances (2,28 M) ; - les reports de crdits sur 2007 soit 5,54 M, dont la majeure partie est lie aux fonds de concours rattachs tardivement et notamment le fonds 09.1.4.671 relatif lassistance technique europenne. En ce qui concerne lexcution des autorisations dengagement, les explications concernant lcart par rapport aux crdits inscrits au PAP est li notamment aux AE non consommes de la rserve de prcaution, du projet de protection de lidentit (ex-INES) et du passeport lectronique (cf. commentaire dans la partie justification par action relatif laction n2).

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GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX ET CRDITS CONTRACTUALISS

GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX Le programme Administration territoriale a comport trois grands projets en 2006 : le systme dimmatriculation vie des vhicules (SIV), le passeport lectronique et le projet protection de lidentit qui se substitue au vocable identit nationale lectronique scurise (INES). Le systme dimmatriculation vie des vhicules (SIV) Le nouveau systme d'immatriculation des vhicules lanc en 2005 a fait lobjet dune prsentation dtaille dans le PAP 2006. Il est port par laction 2 Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance des titres . Compte tenu de lavancement du chantier rglementaire et applicatif, le SIV sera oprationnel dbut 2009. L'investissement prvu a t rvis et slve 14,58 M entre 2005 et 2009. Ce montant nintgre ni la mise en place du service de gestion et dassistance du nouveau systme ni les dpenses de fonctionnement relatives la production des titres et leur expdition. Lchancier indicatif ractualis en AE /CP est le suivant (en M) :
2005 Titre 5 SIV AE 0,28 CP 0,28 AE 4,44 2006 CP 0,37 AE 4,31 2007 CP 8,51 AE 3,6 2008 CP 4,4 AE 1,95 2009 CP 1,03 Aprs 2009 AE 0,000 CP 0,000 Total AE/CP 14,58

Le calendrier prvisionnel actualis de ralisation est le suivant : - juillet 2006 : choix dun prestataire et notification du march de conception et de ralisation de lapplication ; - septembre 2007 : fin de la phase de conception de lapplication ; - mars 2008 : fin de la phase de ralisation de lapplication ; - janvier 2009 : dploiement progressif du nouveau systme dimmatriculation. Le passeport lectronique Le projet passeport lectronique a fait lobjet dune prsentation dtaille au PAP 2006. Il convient toutefois de prciser quen raison du monopole de lImprimerie nationale, une convention a t signe avec celle-ci le 30 mars 2006 jusquau 31 dcembre 2006 et a fait lobjet dune reconduction, aprs ngociation en 2007. En outre, le dploiement du passeport sur le territoire national sest fait progressivement entre le 15 avril 2006 et le 15 juin 2006 ; dsormais, hors cas des passeports durgence, la fabrication des passeports lectroniques relve exclusivement de lImprimerie nationale et la dpense est prise en charge au niveau central. Le cot de lopration en 2006 sest lev 30,07 M en AE et 26,53 M en CP. Lcart en AE par rapport aux crdits inscrits au PAP 2006 est li la dure de la convention conclue avec lImprimerie nationale pour une anne au lieu des 2 ans fermes initialement envisags. En ce qui concerne les CP, limpact du surcot de lexternalisation de la production et de lexpdition par lImprimerie est de 4 M et a t financ par dgel partiel des crdits mis en rserve en dbut de gestion. Le projet protection de lidentit Le projet protection de lidentit vise tendre lintroduction de la biomtrie (photographie du titulaire et image de ses empreintes digitales) la carte nationale didentit et offrir un outil didentification et de signature lectronique. Le report de la validation du montage juridique et financier a conduit ne pas utiliser les 60 M dAE qui avaient t prvues au PAP 2006 pour couvrir le nouveau march lancer et qui ont t en consquence restitues. Seule ltude dopportunit sur le recours au partenariat public priv (PPP) pour lassistance au pilotage a t finance en 2006, hauteur de 0,35 M en AE et 0,20 M en CP.

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SUIVI DES CRDITS DE PAIEMENT ASSOCIS LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS DENGAGEMENT

AE ouvertes en 2006 (**)

1 770 950 391 AE non affectes au 31/12/2006

129 419 083 AE affectes non engages au 31/12/2006 (*) 16 737 270 Engagements sur annes antrieures non couverts par des paiements au 31/12/2005 (1) 58 409 399 AE engages en 2006 Total des engagements raliss au 31/12/2006 CP consomms en 2006 sur engagements antrieurs 2006 CP consomms en 2006 sur engagements 2006 CP ouverts en 2006 (**)

1 602 941 234 Total des CP consomms en 2006 Solde des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2006 (7) = (3) - (6) 96 074 359

(2) 1 624 794 038 AE reportes sur 2007

(3) = (1) + (2) 1 683 203 437

(4) 7 251 214

(5) 1 579 877 864

(6) = (4) + (5) 1 587 129 078 CP reports sur 2007

26 810 793 (*) il s'agit d'AE du titre 5, sauf cas particuliers. (**) LFI + reports + LFR + mouvements rglementaires.

15 742 851

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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION n 01 : Coordination de la scurit des personnes et des biens

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 45 638 634 35 195 525 Titre 2 118 310 959 118 310 959 Autres titres 3 420 404 1 759 460 Total 121 731 363 120 070 419

Titre 2 199 618 386 199 618 386

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public FDC et ADP prvus 4 042 Prvision LFI 45 634 592 Consommation 3 234 595 8 584 4 042 Crdits de paiement Prvision LFI 35 191 483 Consommation 1 604 175

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Prvision LFI Consommation 177 225 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 155 285

La rpartition des dpenses entre titres rpondant dsormais des critres de comptabilit gnrale parfois diffrents des rgles applicables sous lordonnance de 1959 (seuil de 10 000 pour le classement de certains biens en immobilisations, requalification de certaines subventions en dpenses de titre 3 et non en titre 6,), le commentaire des dpenses est prsent globalement laction. Il en sera de mme pour les actions 2 5. Les consommations de crdits de fonctionnement et dinvestissement de laction n01, qui atteignent 3,42 M en AE et 1,76 M en CP, couvrent principalement des dpenses de fonctionnement courant et dexploitation et de maintenance immobilire. Aprs retraitement de ces donnes, pour tenir compte de limputation des dpenses indivises sur laction 5 en cours de gestion, la dpense relle sur laction 1 est de 40,73 M en AE et 36,62 M en CP. Lcart avec les crdits ouverts en LFI 2006 sexplique par limpact sur cette action dune partie des crdits transfrs au titre de la fongibilit asymtrique et qui ont t consacrs lamlioration de lexploitation et de la maintenance immobilire et informatique. Concernant les dpenses dinvestissement, il sagit des dpenses lies aux oprations dquipement radio-lectrique des salles oprationnelles des prfectures (0,94 M) et aux tudes et dveloppements concernant le logiciel de gestion des crises SYNERGI (0,82 M).

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Programme n 108 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

ACTION n 02 : Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 182 583 108 90 408 736 Titre 2 336 060 653 336 060 653 Autres titres 81 352 154 58 116 978 Total 417 412 807 394 177 631

Titre 2 528 489 075 528 489 075

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public FDC et ADP prvus 281 704 Prvision LFI 108 721 404 Consommation 80 524 216 81 844 281 704 Crdits de paiement Prvision LFI 84 111 032 Consommation 57 631 265

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Prvision LFI 73 580 000 Consommation 731 270 14 824 Crdits de paiement Prvision LFI 6 016 000 Consommation 470 889 14 824

Les crdits de fonctionnement et dinvestissement de laction 2 (81,35 M en AE et 58,11 M en CP) couvrent principalement des dpenses de fonctionnement courant, dexploitation et de maintenance immobilire et dinformatique. Pour ce qui concerne linvestissement, laction 2 a port en totalit les grands projets structurants et transversaux en matire de dlivrance de titres (projet protection de lidentit, SIV et passeport lectronique). Aprs retraitement, la dpense 2006 sur cette action sest leve 105,37 M en AE et 94,75 M en CP. Lcart entre les autorisations dengagements consommes et celles inscrites au PAP 2006 trouve son origine dans les facteurs suivants : - le retard pris dans le lancement du projet protection de lidentit (ex-INES) : les 60 M dAE qui avaient t prvus en LFI 2006 pour couvrir le nouveau march nont en consquence pas t utiliss et ont t restitus ; - le dcalage dans lutilisation des AE destines couvrir les engagements pour le passeport lectronique, la convention signe avec lImprimerie nationale le 30 mars 2006 ayant t conclue pour une dure dun an jusquau 31 dcembre 2006 au lieu des 2 ans fermes initialement envisags soit une sous-consommation en AE de prs de 30 M sur les 73 M initialement prvus en LFI 2006. Hors cas du passeport, la dpense lie aux autres titres rglementaires est relativement stable par rapport aux crdits inscrits en LFI 2006 (cart positif limit 0,2 M environ).

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Programme n 108

ACTION n 03 : Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 36 243 616 28 040 159 Titre 2 119 581 938 119 581 938 Autres titres 3 941 210 3 949 538 Total 123 523 148 123 531 476

Titre 2 169 958 514 169 958 514

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel FDC et ADP prvus Prvision LFI 36 240 468 3 148 Consommation 3 472 022 Crdits de paiement Prvision LFI 28 037 011 3 148 Consommation 3 925 119

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Prvision LFI Consommation 469 188 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 24 419

Les crdits de fonctionnement et dinvestissement de laction n03, qui atteignent 3,94 M en AE et 3,94 M en CP, concernent majoritairement des dpenses de fonctionnement courant et dexploitation et de maintenance immobilire. Aprs retraitement de ces donnes, la dpense rellement constate sur cette action est de 32,88 M en AE et 29,57 M en CP.

ACTION n 04 : Pilotage territorial des politiques gouvernementales

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 162 355 573 130 202 872 Titre 2 267 228 925 267 228 925 Autres titres 14 704 829 13 000 574 Total 281 933 754 280 229 499

Titre 2 368 816 827 368 816 827

Autorisations dengagement Crdits de paiement

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Programme n 108 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public FDC et ADP prvus 18 551 464 Prvision LFI 143 804 109 Consommation 14 399 183 55 853 18 551 464 Crdits de paiement Prvision LFI 111 651 408 Consommation 12 689 887

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Prvision LFI Consommation 249 793 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 286 718 23 969

Les crdits de fonctionnement et dinvestissement de laction n04, qui atteignent 14,7 M en AE et 13 M en CP, concernent majoritairement des dpenses de fonctionnement courant et dexploitation et de maintenance immobilire. Aprs retraitement de ces donnes, la dpense rellement constate sur cette action est de 130 M en AE et 117,26 M en CP.

ACTION n 05 : Animation du rseau des prfectures

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 67 002 322 56 212 346 Titre 2 409 962 857 409 962 857 Autres titres 270 230 109 259 157 196 Total 680 192 966 669 120 053

Titre 2 1 619 266 1 619 266

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public FDC et ADP prvus 1 206 093 Prvision LFI 88 253 Consommation 196 628 761 1 448 018 1 206 093 Crdits de paiement Prvision LFI 88 253 Consommation 183 217 493

Les dpenses de fonctionnement et dinvestissement de laction 5 atteignent 270,23 M en AE et 259,16 M CP. Aprs retraitement de ces donnes, la dpense rellement constate sur cette action est de 64,27 M en AE et 57,79 M en CP. Elles se rpartissent notamment entre des dpenses de fonctionnement courant et dinformatique.

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Programme n 108

DPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT Les crdits de fonctionnement de laction 5 relative lanimation de rseau couvrent les dpenses de fournitures et de bureautique, dtudes, de communication, de dplacement et les autres dpenses courantes lies lactivit des agents concourant laction, en lespce les agents affects la sous-direction de ladministration territoriale (39 ETPT). Sur 88 253 prvus au PAP 2006, ce sont 51 878 qui ont t consomms : lexplication de lcart rside dans les reports de charges sur 2007 dune partie des frais de fonctionnement (frais de dplacement). DPENSES DINFORMATIQUE Laction 5 recouvre les crdits informatiques lis aux applications nationales servant au pilotage des prfectures (outil BGP2 mis en service en octobre 2006) et aux systmes dinformations territoriaux (SIT) qui sont des extranets destins faciliter le travail entre les prfectures et les autres services de lEtat. La dpense est conforme aux prvisions du PAP 2006.

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Prvision LFI 65 707 976 Consommation 70 595 808 1 557 522 Crdits de paiement Prvision LFI 54 918 000 Consommation 75 314 235 625 468

Les crdits dinvestissement de laction 5 concernent uniquement le domaine immobilier. DPENSES DIMMOBILIER Laction 5 relative lanimation de rseau porte la totalit des crdits affects au programme national dquipement (PNE) immobilier des prfectures. En 2006, lexcution de ce programme est de 46,36 M en AE et 50,70 M en CP. Lcart par rapport aux crdits inscrits au PAP 2006 sexplique principalement par la rfaction de 5% opre au titre des mises en rserve. La ventilation de ces crdits par finalit est retrace dans le tableau ci-dessous :
PLF 2006 Ratio en AE Ratio en CP AE 2006 En K (y.c. AE de couverture) 9 608 10 554 20 292 18 871 59 325 CP 2006 En K Excution 2006 Ratio en AE Ratio en CP AE 2006 En K CP 2006 En K

Scurit des biens et des personnes Entretien du patrimoine Emergence de nouveaux besoins Rationalisation des implantations Totaux

16,4% 14,9% 37,8% 30,9%

15,5% 27,6% 22% 34,9%

8 138 14 490 11 550 18 322 52 500

23,8% 28,1% 36,7% 11,4%

21,4% 19,6% 19,4% 39,7%

11 051 13 008 17 037 5 265 46 361

10 837 9 931 9 819 20 108 50 695

La dcomposition qui prcde fournit une catgorisation doprations nouvelles ou doprations dj engages. Cet effort financier a permis la poursuite et lachvement des grands projets en cours (prfectures de Lille, Avignon et Chalons-en-Champagne) ainsi que la remise niveau de limmobilier doutre-mer faisant suite aux prconisations formules par linspection gnrale de ladministration en mai 2004 ainsi que des salles oprationnelles et tats majors zonaux de gestion des crises. En dfinitive, le PNE a permis de raliser plus de 200 oprations de taille diverse dans 80 dpartements.

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Administration territoriale
Programme n 108 ANALYSE DES COTS

PLR 2006

ANALYSE DES COTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

Avertissement Sont donnes dans cette partie les valuations des dpenses compltes et des cots complets par action aprs ventilation des dpenses et des cots des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces valuations ont t conduites par les ministres en charge des programmes, avec lappui des dpartements comptables ministriels, en concertation avec le ministre de lconomie, des finances et de lindustrie. La dmarche pragmatique adopte pour le projet de loi de finances pour 2006 a t reconduite pour ces travaux et sest appuye sur les principes et mthodes dfinis au plan interministriel. Lattention est appele sur le fait que lanalyse des cots a posteriori a t mene partir de donnes dexcution budgtaires et comptables non dfinitivement arrtes (situation arrte en mars 2007). Lobjet de lanalyse des cots est de donner au Parlement des ordres de grandeur suffisamment significatifs mais pas ncessairement prcis leuro prs. Cest pourquoi le parti a t pris daccorder aux ministres un dlai permettant dexploiter utilement les donnes budgtaires et comptables. Le fait que ces dernires aient pu le cas chant faire lobjet de rajustements ultrieurs nest pas de nature altrer la signification des rsultats prsents ici. Aprs un rappel de la cartographie des dversements concernant le programme et ses actions ainsi que des dpenses prvisionnelles compltes pour 2006, telles quelles rsultent du retraitement des crdits ouverts par la LFI et des fonds de concours prvus, les rsultats de lanalyse des cots des actions sont prsents en deux volets : les dpenses compltes excutes, bases sur les donnes de la comptabilit budgtaire, et les cots complets, bass sur les donnes de la comptabilit gnrale (ou charges).

SCHMA DE DVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME

Ce schma reprsente les liens entre les actions du programme et avec des actions dautres programmes.
INTERIEUR ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MISSION SECURITE

MISSION ADMINISTRATION GNRALE ET TERRITORIALE DE LETAT

ADMINISTRATION TERRITORIALE
Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures

POLICE NATIONALE
MINISTERE DE LA DEFENSE

CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE LINTRIEUR

PLR 2006 ANALYSE DES COTS

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Administration territoriale
Programme n 108

VENTILATION PRVISIONNELLE PAR ACTION DES CRDITS

Intitul de laction

LFI 2006 Crdits directs y.c. FDC et ADP 234 813 911 618 897 811 197 998 673 499 019 699 57 831 612 1 608 561 706

LFI 2006 aprs ventilation interne 243 931 276 643 034 814 205 761 011 515 834 605 0 1 608 561 706

LFI 2006 aprs ventilation externe 329 669 795 710 302 724 227 394 031 562 696 410 0 1 830 062 960

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures Total

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION

Avertissement Les dpenses compltes sont prsentes en deux phases. Lorsque sont oprs des dversements entre actions du programme, seuls ceux-ci sont pris en compte dans un premier temps, afin que le responsable de programme prsente les dpenses par action de politique publique rsultant de sa gestion. Les dversements vers ou depuis les actions dautres programmes, voire dautres missions, sont intgrs dans un second temps, afin de rendre compte de la dpense complte excute, par action de politique publique.

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION INTERNE


Intitul de laction Excution 2006 Dpenses directes Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures Total 120 070 419 394 177 631 123 531 476 280 229 499 669 120 053 1 587 129 078 Ventilation interne au sein du programme +94 101 284 +267 340 041 +95 105 567 +212 573 161 -669 120 053 0 Excution 2006 aprs ventilation interne 214 171 703 661 517 672 218 637 043 492 802 660 0 1 587 129 078 cart la prvision 2006 -29 759 573 +18 482 858 +12 876 032 -23 031 945 0 -21 432 628 cart lexcution 2005

Laction Animation du rseau des Prfectures , qui regroupe lensemble des moyens ddis lanimation du rseau des prfectures par la sousdirection de ladministration territoriale, recouvre deux objets : - les activits relatives lanimation et au pilotage des prfectures assures par la sous-direction de ladministration territoriale, qui a pour missions de rpartir les ressources entre les prfectures (crdits et effectifs), de suivre lexcution des dpenses, de formaliser les objectifs et de recueillir les lments du contrle de gestion ; - laction de soutien du programme o sont imputes les dpenses indivises engages par les prfectures : immobilier et services techniques, garage et parc automobile, gestion administrative, management stratgique, informatique, rsidences du corps prfectoral, imprimerie et reprographie, standard. Ces moyens, qui bnficient lensemble des actions du programme Administration territoriale , conduisent aux dversements partir de cette action au prorata du temps de travail des agents consacr chaque politique publique.

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Administration territoriale
Programme n 108 ANALYSE DES COTS

PLR 2006

ANALYSE DES RSULTATS

Sur le total du programme, les carts observs entre dpenses directes excutes et prvision, et les carts observs aprs ventilation interne, refltent lvolution des ressources budgtaires disponibles (mises en rserve effectues, tant en titre 2 quen hors titre 2, mouvements de crdits ayant affect les dotations des programmes en cours danne), tandis que les volutions par action traduisent la modification du primtre et du poids de laction animation du rseau dans lexcution 2006 par rapport au PAP 2006 et la LFI 2006 (comme indiqu dans la partie justification au premier euro).

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION EXTERNE


Intitul de laction Excution 2006 aprs ventilation interne 214 171 703 661 517 672 218 637 043 492 802 660 0 1 587 129 078 +201 519 964 Ventilation externe depuis ou vers dautres programmes +82 685 964 +55 248 782 +19 654 619 +43 930 599 Excution 2006 aprs ventilation externe 296 857 667 716 766 454 238 291 662 536 733 259 0 1 788 649 042 cart la prvision 2006 -32 812 128 +6 463 730 +10 897 631 -25 963 151 0 -41 413 918 cart lexcution 2005

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures Total

Ventilation des dpenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes Police nationale (Mission Scurit ) Conduite et pilotage des politiques de lintrieur (Mission Administration gnrale et territoriale de ltat )

-201 519 964

-3 199 339 -198 320 625

Dun point de vue mthodologique, les rgles et conventions adoptes lors de la prparation du PAP 2006 ont t conserves. Le programme bnficie dun dversement du programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur au prorata de ses ETPT. Le programme Administration territoriale reoit galement du programme Police nationale sa part de dpenses daction sociale que ce dernier gre conjointement pour tout le ministre avec le secrtariat gnral.

ANALYSE DES RSULTATS

Les rsultats obtenus aprs dversements externes sont, pour lensemble du programme, quivalents aux prvisions et refltent globalement, comme indiqu dans les rsultats aprs ventilation interne, lvolution des ressources disponibles par rapport aux prvisions. Le montant du programme en dpenses compltes stablit 1 179 M au terme de lexcution 2006.

PLR 2006 ANALYSE DES COTS

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Administration territoriale
Programme n 108

COTS COMPLETS PAR ACTION DE POLITIQUE PUBLIQUE

Avertissement La construction de cots complets assis exclusivement sur des donnes de comptabilit gnrale (charges) a pour but de complter linformation du Parlement en donnant une image plus fidle de la consommation de lensemble des ressources, imputable lexercice, permettant latteinte des objectifs des politiques publiques. Il sagit l dun objectif terme. En effet, sagissant du premier exercice du genre, la prsentation des cots complets revt ncessairement un aspect lacunaire, tant dans leur teneur que dans leur interprtation. La palette des donnes comptables analyser est certes large en thorie : charges ayant donn lieu oprations budgtaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux mnages, entreprises et collectivits), rattachement de charges lexercice et charges nayant donn lieu aucun dcaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dprciations dactifs, aux provisions ). Toutefois, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de ltat. Le primtre des actifs intgrs est dailleurs variable selon les ministres. De mme, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et denjeu, figurent au bilan. En outre, cette premire anne de gestion et demploi des nouvelles nomenclatures na pas permis aux ministres de sapproprier pleinement les donnes de la comptabilit gnrale et dapprhender leur signification. La non exhaustivit du bilan de ltat et les difficults inhrentes lappropriation progressive de la comptabilit gnrale limitent donc de fait la porte de lanalyse des cots applique aux charges, pour cette premire dition. Les donnes comptables elles-mmes et les traitements analytiques ne permettent pas encore dvaluer avec suffisamment de prcision les cots complets des politiques publiques. A fortiori, les commentaires qui sy rattachent ne peuvent pas conduire des conclusions significatives, aucune comparaison ntant dailleurs possible avec des exercices antrieurs. Le cot conomique et le lien avec les activits, lorsquils auront pu tre tablis, ne sauraient donc avoir quun caractre indicatif, au mieux illustratif.

Intitul de laction

Excution Cots directs

Ventilation des cots de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence


au sein du programme entre programmes

Excution Cots complets 324 958 261 718 517 587 238 610 494 537 145 204 0 1 819 231 546

cart la prvision Cots complets

Coordination de la scurit des personnes et des biens Garantie de lidentit et de la nationalit, dlivrance de titres Contrle de lgalit et conseil aux collectivits territoriales Pilotage territorial des politiques gouvernementales Animation du rseau des prfectures Totaux

119 968 531 395 005 041 123 521 696 279 906 954 671 251 215 1 589 653 437

+94 400 999 +268 191 525 +95 408 480 +213 250 211 -671 251 215 0

+110 588 731 +55 321 021 +19 680 318 +43 988 039 0 +229 578 109

Ventilation des cots de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes Police nationale (Mission Scurit ) Conduite et pilotage des politiques de lintrieur (Mission Administration gnrale et territoriale de ltat )

-229 578 109

-3 246 062 -226 332 047

ANALYSE DES COTS COMPLETS

MODALITS DE LANALYSE DES COTS EN CHARGES DU PROGRAMME La comptabilit danalyse des cots en charges a t ralise partir des donnes de la comptabilit gnrale relatives aux charges. Les montants repris correspondent aux soldes nets des comptes de classe 6 de lexercice y compris les charges calcules comme les dotations aux amortissements et aux provisions. Les investissements comptabiliss en classe 2 ont t intgrs uniquement pour la valeur des amortissements sy rapportant ce qui contribue minorer les charges par rapport aux dpenses budgtaires. Cette minoration peut tre trs sensible pour les programmes pratiquant un haut niveau dinvestissement.

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Administration territoriale
Programme n 108 ANALYSE DES COTS

PLR 2006

Seules les dotations aux provisions de lexercice ont t prises en compte avec dduction des reprises. Les charges constates davance ont t dduites puisquelles seront rattaches lexercice 2007. Les charges payer ont t intgres au niveau de chaque action. Les ventilations internes et externes ont t opres sur la mme base que celles effectues au niveau de la comptabilit danalyse des cots ayant port sur les dpenses budgtaires. ANALYSE DU RSULTAT Compte tenu du caractre partiel de ce premier exercice rappel dans les rserves mthodologiques exprimes dans lavertissement prliminaire, il est difficile de donner une interprtation trs fine des rsultats obtenus. Sagissant du programme Administration territoriale, il faut noter que le cot complet du programme se situe dsormais 1 819 M.

PLR 2006

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

PROGRAMME 232 VIE POLITIQUE, CULTUELLE ET ASSOCIATIVE MINISTRE CONCERN : NICOLAS SARKOZY, MINISTRE DTAT, MINISTRE DE LINTRIEUR ET DE LAMNAGEMENT DU TERRITOIRE

Bilan stratgique du rapport annuel de performances Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Rappel de la prsentation du programme Objectifs et indicateurs de performance Justification au premier euro Analyse des cots du programme et des actions

52 54 60 62 65 76

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

PLR 2006 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

BILAN STRATGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Bernadette MALGORN * Secrtaire gnrale Responsable du programme n 232 : Vie politique, cultuelle et associative
(*) Daniel CANEPA a eu la responsabilit de ce programme jusquau mois daot 2006.

Au sein de la mission Administration gnrale et territoriale de lEtat, le programme Vie politique, cultuelle et associative contribue, directement, au bon fonctionnement des institutions dmocratiques par lorganisation des lections et le financement des partis politiques ; il participe galement la garantie des liberts publiques et individuelles travers ses activits en matire de vie associative et de cultes. Le programme Vie politique, cultuelle et associative comprend 5 objectifs : - mandater laide publique aux partis politiques dans un dlai court ; - organiser les lections au meilleur cot ; - rduire au minimum les rejets de comptes pour des causes substantielles mais purement matrielles ; - rduire les dlais de publication aprs analyse des lments dinformation sur le respect des obligations lgales faites, en matire comptable, aux partis et groupements politiques ; - rduire les dlais dinstruction des demandes de reconnaissance dutilit publique des associations et fondations. Compte tenu de labsence dlections gnrales en 2006, le montant des dpenses du programme sest trouv considrablement rduit et ne reflte pas pleinement toute ltendue de ses missions. Lexamen de lobjectif sy rattachant est donc sans objet pour lanne considre. Cette situation ne se renouvellera pas en 2007 et en 2008 compte tenu des calendriers lectoraux chargs de ces deux annes. Le bilan de lanne 2006 fait apparatre, au niveau des indicateurs du programme, de nombreux progrs par rapport aux ralisations constates en 2005 ou aux prvisions tablies dans le projet annuel de performances. Ainsi, le dlai de mandatement de laide publique aux partis est dsormais satisfaisant ; par ailleurs, la rduction des dlais de publication des comptes des partis politiques a dpass les prvisions 2006. Des progrs ont aussi t constats en matire de rduction des dlais dinstruction des demandes de reconnaissance dutilit publique malgr une activit perturbe par la mise en uvre dune vaste rforme relative la simplification du rgime des libralits consenties aux associations, fondations et congrgations, et la modification des obligations des associations et fondations relatives leurs comptes annuels. A noter que, compte tenu de sa nature particulire, lactivit lie aux cultes ne fait lobjet daucune approche en terme de performance. En dpit de ses particularits, le programme Vie politique, cultuelle et associative a su, ds la premire anne de mise en uvre de la LOLF, sinscrire dans une dynamique de performance et obtenir des rsultats. La prise en considration des cibles affiches dans le PAP montre, cependant, quil existe encore des marges de progrs. Cet effort defficacit et defficience sera poursuivi en 2007 et prendra toute sa dimension avec lorganisation des lections prsidentielles et lgislatives.

PLR 2006 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

RCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE OBJECTIF 1 : Mandater laide publique aux partis politiques dans un dlai court - INDICATEUR 1.1 : Dlai denvoi au Premier ministre du projet de dcret portant rpartition de laide publique, compter de la publication de la loi de finances. OBJECTIF 2 : Organiser les lections au meilleur cot - INDICATEUR 2.1 : Cot moyen de llection par lecteur inscrit sur les listes lectorales. OBJECTIF 3 : Rduire au minimum les rejets de comptes pour des causes substantielles mais purement matrielles - INDICATEUR 3.1 : Pourcentage des comptes rejets layant t pour des causes substantielles mais purement matrielles. OBJECTIF 4 : Rduire les dlais de publication aprs analyse des lments dinformation sur le respect des obligations lgales faites, en matire comptable, aux partis et groupements politiques - INDICATEUR 4.1 : Dlai de traitement des comptes. OBJECTIF 5 : Rduire les dlais dinstruction des demandes de reconnaissance dutilit publique des associations et fondations - INDICATEUR 5.1 : Taux de demandes traites en moins de six mois.

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2006

PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES

2006 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS VOTS (LFI) ET DES CRDITS OUVERTS

2006 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total hors FDC et ADP Total y.c. FDC et ADP prvus

01 02 03

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien 1 550 000 1 727 608 13 892 197 1 468 190 100 000

73 479 408 2 450 000

73 479 408 17 992 197 3 195 798

73 479 408 17 992 197 3 195 798

04 05

52 855 535 1 870 801 58 003 944 566 200 15 926 587

500 000

1 082 650 10 000

54 438 185 2 447 001 151 552 589

54 438 185 2 447 001 151 552 589

Totaux

600 000

77 022 058

Titre 2 Totaux prcdents (hors FDC et ADP) Ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP) Totaux y.c. FDC et ADP ouverts 58 003 944 -2 500 000 55 503 944

Autres titres 93 548 645 -63 991 93 484 654

Total 151 552 589 -2 563 991 148 988 598

2006 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total hors FDC et ADP Total y.c. FDC et ADP prvus

01 02 03

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien 1 550 000 1 727 608 12 066 005 1 294 382 100 000

73 479 408 2 450 000

73 479 408 16 166 005 3 021 990

73 479 408 16 166 005 3 021 990

04 05

52 855 535 1 870 801 58 003 944 566 200 13 926 587

300 000

1 082 650 10 000

54 238 185 2 447 001 149 352 589

54 238 185 2 447 001 149 352 589

Totaux

400 000

77 022 058

Titre 2 Totaux prcdents (hors FDC et ADP) Ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP) Totaux y.c. FDC et ADP ouverts 58 003 944 -2 500 000 55 503 944

Autres titres 91 348 645 -1 418 775 89 929 870

Total 149 352 589 -3 918 775 145 433 814

PLR 2006 CRDITS DU PROGRAMME

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

2006 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS CONSOMMS

2006 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total y.c. FDC et ADP

01 02 03

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien 336 822 1 680 329 10 340 383 1 130 273 43 670

73 210 919 1 423 880

73 210 919 12 101 085 2 854 272

04 05

50 503 884 1 638 953 54 159 988 58 029 11 528 685

188 173 28 604 260 447

1 142 287 10 000 75 787 086

51 834 344 1 735 586 141 736 206

Totaux

2006 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total y.c. FDC et ADP

01 02 03

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien 336 822 1 680 329 4 085 341 1 069 107 99 261 9 370

73 210 919 1 460 570

73 210 919 5 981 994 2 758 806

04 05

50 503 884 1 638 953 54 159 988

35 56 631 5 211 114

252 323 27 603 388 557

1 142 287 10 000 75 823 776

51 898 529 1 733 187 135 583 435

Totaux

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2006

2006 / PRSENTATION PAR ACTION DES CHARGES CONSTATES

Avertissement Sont reports dans le tableau ci-dessous les cots directs par action arrts en mars 2007 par le dpartement comptable ministriel, en liaison avec le ministre concern. Les cots directs comprennent les charges ayant donn lieu oprations budgtaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux mnages, entreprises et collectivits), le rattachement de charges lexercice et les charges nayant donn lieu aucun dcaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dprciations dactifs, aux provisions ). Lattention est appele sur le caractre encore lacunaire de ces donnes. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de ltat. Le primtre des actifs intgrs est dailleurs variable selon les ministres. De mme, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et denjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que dans une moindre mesure les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives. Ces montants sont repris et retraits dans le cadre de lanalyse des cots des actions (partie dans laquelle est prcis le primtre de charges couvert).

Numro et intitul de laction

Total

01 02 03 04 05 Total

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien

73 210 919 3 121 531 2 745 154 51 647 675 4 811 609 135 536 888

PLR 2006 CRDITS DU PROGRAMME

57
Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

2005 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS CONSOMMS

Avertissement Les donnes des dpenses excutes en 2005, limites aux seuls crdits de paiement sur le primtre du budget gnral lexclusion des budgets annexes et des comptes spciaux, sont issues dune table de correspondance entre la nomenclature dexcution de la loi de finances pour 2005, tablie selon les principes de lordonnance du 2 janvier 1959, et de la nomenclature dexcution de la loi de finances pour 2006, tablie selon les principes de la loi organique du 1er aot 2001. Des conventions dans la rpartition des crdits, tablies avec les ministres, ont d tre retenues dans certains cas. Les dpenses de pension, prcdemment retraces sur le budget des charges communes, nont pas fait lobjet dune ventilation selon les programmes.

2005 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total y.c. FDC et ADP

01 02 03

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien 1 321 365 1 590 658 180 976 899 1 215 932

73 264 745 1 173 238

73 264 745 183 471 502 2 806 590

04 05

34 655 930 2 003 944 39 571 897 56 301 182 249 132

309 170

1 064 650

36 029 750 2 060 245

Totaux

309 170

75 502 633

297 632 832

58
Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2006

PRSENTATION PAR TITRE ET CATGORIE DES CRDITS CONSOMMS

Autorisations dengagement Titre et catgorie Consommes en 2005 (*) Ouvertes en LFI pour 2006 Consommes en 2006 (*)

Crdits de paiement Consomms en 2005 (*) Ouverts en LFI pour 2006 Consomms en 2006 (*)

Titre 2. Dpenses de personnel Rmunrations dactivit Cotisations et contributions sociales Prestations sociales et allocations diverses Titre 3. Dpenses de fonctionnement Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Titre 5. Dpenses dinvestissement Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Titre 6. Dpenses dintervention Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Totaux hors FDC et ADP Ouvertures et annulations : titre 2 (*) Ouvertures et annulations : autres titres (*) Totaux (*) (*) y.c. FDC et ADP

58 003 944 36 074 316 21 337 757 591 871 15 926 587 15 926 587

54 159 988 33 902 795 5 735 682 14 521 511 11 528 685 11 404 390 124 295

58 003 944 36 074 316 21 337 757 591 871 13 926 587 13 926 587

54 159 988 33 902 795 5 735 682 14 521 511 5 211 114 5 211 114

600 000 600 000

260 447 233 321 27 126

400 000 400 000

388 557 262 171 126 386

77 022 058 3 509 650 73 512 408 151 552 589 -2 500 000 -63 991 148 988 598

75 787 086 349 588 75 437 498

77 022 058 3 509 650 73 512 408 149 352 589 -2 500 000 -1 418 775

75 823 776 386 278 75 437 498

141 736 206

145 433 814

135 583 435

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations dengagement Nature de dpenses Ouvertes en 2005 Prvues en LFI pour 2006 Ouvertes en 2006

Crdits de paiement Ouverts en 2005 Prvus en LFI pour 2006 Ouverts en 2006

Dpenses de personnel Autres natures de dpenses Totaux

0 0

0 0

PLR 2006 CRDITS DU PROGRAMME

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

RCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRDITS

DCRETS DAVANCE
Ouvertures Date de publication au journal officiel
28/03/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 160 719

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 160 719

ARRTS DE REPORT
Ouvertures Date de publication au journal officiel
31/03/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres 1 241 944

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 1 241 944

Autorisations dengagement
Titre 2 0 Autres titres 0

Crdits de paiement
Titre 2 0 Autres titres 0

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE


Ouvertures Date de publication au journal officiel
31/12/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 2 500 000 Autres titres 1 145 216

Crdits de paiement
Titre 2 2 500 000 Autres titres 2 500 000

60
Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

PLR 2006 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

PRSENTATION PAR ACTION DES CRDITS CONSOMMS

Numro et intitul de laction

Autorisations dengagement

Crdits de paiement

01 02 03 04 05

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien

73 210 919 12 101 085 2 854 272 51 834 344 1 735 586 141 736 206

73 210 919 5 981 994 2 758 806 51 898 529 1 733 187 135 583 435

Totaux

Rpartition par action des autorisations d'engagement consommes pour 2006


Action n01 (51,65%) Action n02 (8,54%)

Action n03 (2,01%) Action n04 (36,57%) Action n05 (1,22%)

PLR 2006 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

61
Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

PRSENTATION DU PROGRAMME

Le ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire a pour mission de garantir lexercice des droits des citoyens dans le domaine des lections, de la vie associative et de la libert religieuse. A cet effet, le programme Vie politique, cultuelle et associative, dont le secrtaire gnral du ministre est responsable, a pour finalit la mise en uvre des lois de 1901 sur la libert associative, de 1905 sur la sparation de lEglise et de lEtat, de 1988 et 1990 sur le financement de la vie politique. Les activits de deux services sont retraces par les actions de ce programme : en premier lieu, la direction de la modernisation de laction territoriale pour le ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire ; en second lieu, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), cre par la loi n 9055 du 15 janvier 1990 relative la limitation des dpenses lectorales et la clarification du financement des activits politiques. En raison de son caractre particulier, la CNCCFP constitue un budget oprationnel de programme, de faon garantir son indpendance et son autonomie de fonctionnement. Le programme est compos de cinq actions : - laction 1 Financement des partis correspond la mise en uvre des lois n88-227 du 11 mars 1988 et n9055 du 15 janvier 1990 sur le financement des partis politiques et des campagnes lectorales ; laction 2 Organisation des lections correspond aux activits de mise en uvre des dispositions juridiques garantissant la rgularit des scrutins ; laction 3 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques retrace les activits de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui, conformment la loi du 15 janvier 1990 prcite, est charge de : - rceptionner et contrler les comptes de campagne des candidats aux lections europennes, lgislatives, rgionales, cantonales et municipales pour les communes et les cantons de plus de 9 000 habitants, aux assembles territoriales ou provinciales de la Polynsie franaise et de la Nouvelle-Caldonie, - vrifier le respect des obligations lgales faites aux partis et groupements politiques ainsi quaux associations de financement de ceux-ci ; laction 4 Cultes recouvre le suivi des affaires relatives aux diffrents cultes : tutelle administrative sur les congrgations et collectivits religieuses, application du concordat dans les dpartements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle ; laction 5 Vie associative et soutien regroupe, dune part, les activits lies au respect de la lgislation relative aux associations et aux tablissements dutilit publique, dautre part les activits de soutien du programme (hors CNCCFP).

RCAPITULATION DES ACTIONS ACTION n 01 : Financement des partis ACTION n 02 : Organisation des lections ACTION n 03 : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ACTION n 04 : Cultes ACTION n 05 : Vie associative et soutien

62
Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF n 1 : Mandater laide publique aux partis politiques dans un dlai court (du point de vue du citoyen)

Objectif rattach laction n 01 : Financement des partis.

INDICATEUR 1.1 : Dlai denvoi au Premier ministre du projet de dcret portant rpartition de laide publique, compter de la publication de la loi de finances.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 28 2006 Prvision PAP 2007 28 2006 Ralisation 2008 Cible PAP 2006 25

Jours

35

22

26

Commentaires techniques : Source des donnes : ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire (secrtariat gnral direction de la modernisation de laction territoriale sous-direction des affaires politiques et de la vie associative bureau des lections et des tudes politiques).

ANALYSE DES RSULTATS La ralisation 2006 sest avre meilleure que la prvision. En effet, 26 jours ont spar la publication de la loi de finances de lenvoi au Premier ministre du projet de dcret portant rpartition de laide publique. Ce rsultat est satisfaisant car il est proche de la cible fixe pour 2008, savoir 25 jours. Cet objectif a pu tre atteint grce une organisation efficace du processus dlaboration du dcret portant rpartition de laide publique.

OBJECTIF n 2 : Organiser les lections au meilleur cot (du point de vue du contribuable)

Objectif rattach laction n 02 : Organisation des lections.

INDICATEUR 2.1 : Cot moyen de llection par lecteur inscrit sur les listes lectorales.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 0 (pas dlection) 0 (pas dlection) 0 (pas dlection) 2,92 0 (pas dlection) 2006 Prvision PAP 2007 0 (pas dlection) 0 (pas dlection) 0 (pas dlection) 0 (pas dlection) 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

Cantonales Rgionales Europennes Rfrendum

3,36 3,04 2,26

0 (pas dlection) 0 (pas dlection) 0 (pas dlection) 0 (pas dlection)

Commentaires techniques : Sources des donnes : ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire (secrtariat gnral - direction de la modernisation et de laction territoriale - sous-direction des affaires politiques et de la vie associative - bureau des lections et des tudes politiques). Commentaire : le cot moyen de llection par lecteur inscrit doit se comparer pour un mme type dlection. Ainsi, le cot moyen de llection cantonale de 2004 par lecteur est comparer avec celui de llection de 2001, soit 2,94 / lecteur inscrit.

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

63
Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

Prcautions dinterprtation : Lors dun changement de mode de scrutin, le nombre de candidats ou le nombre de listes peuvent provoquer une augmentation ou une diminution mcanique du cot. Chaque scrutin doit donc faire lobjet dune analyse complte des facteurs de cots internes et externes aux services.

ANALYSE DES RSULTATS Non pertinent pour 2006, anne sans lection gnrale. Par consquent, lindicateur relatif au cot moyen de llection par lecteur inscrit sur les listes lectorales nest pas renseign pour cette anne.

OBJECTIF n 3 : Rduire au minimum les rejets de comptes pour des causes substantielles mais purement matrielles (du point de vue du citoyen)

Objectif rattach laction n 03 : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

INDICATEUR 3.1 : Pourcentage des comptes rejets layant t pour des causes substantielles mais purement matrielles.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 0 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation 2008 Cible PAP 2006 < 30

52,9 *

25,0

ANALYSE DES RSULTATS Non significatif. Lobjectif est dsormais abandonn.

OBJECTIF n 4 : Rduire les dlais de publication aprs analyse des lments dinformation sur le respect des obligations lgales faites, en matire comptable, aux partis et groupements politiques (du point de vue de lusager)

Objectif rattach laction n 03 : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

INDICATEUR 4.1 : Dlai de traitement des comptes.


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 9 2006 Prvision PAP 2007 9 2006 Ralisation 2007 Cible PAP 2006 7

Dlai sparant la date limite de remise des comptes (30 juin) et la date de transmission des documents la direction des journaux officiels pour publication

mois

12,0

11,5

6,0

Commentaires techniques : Le dlai est mesur en prenant en compte la transmission officielle des documents publier (et non le bon tirer dfinitif). Source des donnes : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

64
Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ANALYSE DES RSULTATS La CNCCFP a fait publier au JORF du 25/01/2007 les comptes 2005 des partis politiques dposs au cours du 1er semestre de lanne 2006. Elle a donc atteint son objectif de publier ces comptes avant le 1er fvrier 2007. Elle a ainsi gagn 5 mois sur la publication des comptes 2004 , en juin 2006, et 7 mois sur celle des comptes 2003 , en septembre 2005. Lavancement de cette date de publication tait souhaitable. En effet, elle tait trop tardive pour tre vise dans le dcret dattribution de laide publique aux partis politiques qui est subordonne au respect par les partis politiques de leurs obligations comptables, objet du contrle pralable exerc par la Commission. La publication des comptes des partis avant celle du dcret dattribution permet dsormais celui-ci de sy rfrer explicitement et dtablir clairement le lien entre les deux procdures.

OBJECTIF n 5 : Rduire les dlais dinstruction des demandes de reconnaissance dutilit publique des associations et fondations (du point de vue de lusager)

Objectif rattach laction n 05 : Vie associative et soutien.

INDICATEUR 5.1 : Taux de demandes traites en moins de six mois.


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 90 2006 Prvision PAP 2007 60 2006 Ralisation 2007 Cible PAP 2006 95

50

57

Commentaires techniques : Source des donnes : ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire (secrtariat gnral - direction de la modernisation et de laction territoriale - sous-direction des affaires politiques et de la vie associative - bureau des groupements et associations).

ANALYSE DES RSULTATS La ralisation 2006 permet de ramener la prvision 2007 un taux plus conforme la ralit, en prcisant que les dlais sont calculs compter de la date de remise dun dossier complet prt tre envoy lavis des ministres techniques comptents et jusqu la date de saisine du Conseil dEtat. La remise dun dossier complet par les demandeurs peut impliquer un dlai de mise au point du dossier par les intresss partir de la date de leur demande initiale qui ne relve pas de la responsabilit de ladministration. La prvision 2006 navait pas pris en compte ni le stock important de dossiers en attente, ni la progression de 10% par an des demandes de reconnaissance dutilit publique.

PLR 2006 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

65
Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

LMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

LOI DE FINANCES INITIALE


Autorisations dengagement Numro et intitul de laction / sous-action Titre 2 Dpenses de personnel (*) Autres titres (*) Total y.c. FDC et ADP prvus Crdits de paiement Titre 2 Dpenses de personnel (*) Autres titres (*) Total y.c. FDC et ADP prvus

01 02 03

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien 1 550 000 1 727 608

73 479 408 16 442 197 1 468 190

73 479 408 17 992 197 3 195 798 1 550 000 1 727 608

73 479 408 14 616 005 1 294 382

73 479 408 16 166 005 3 021 990

04 05

52 855 535 1 870 801 58 003 944

1 582 650 576 200 93 548 645

54 438 185 2 447 001 151 552 589

52 855 535 1 870 801 58 003 944

1 382 650 576 200 91 348 645

54 238 185 2 447 001 149 352 589

Totaux (*) hors FDC et ADP

CRDITS OUVERTS
Autorisations dengagement Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total Crdits de paiement Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total

Totaux LFI hors FDC et ADP Ouvertures et annulations y.c. FDC et ADP Totaux

58 003 944 -2 500 000 55 503 944

93 548 645 -63 991 93 484 654

151 552 589 -2 563 991 148 988 598

58 003 944 -2 500 000 55 503 944

91 348 645 -1 418 775 89 929 870

149 352 589 -3 918 775 145 433 814

CONSOMMATION
Autorisations dengagement Numro et intitul de laction / sous-action Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total y.c. FDC et ADP Crdits de paiement Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total y.c. FDC et ADP

01 02 03

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien 336 822 1 680 329

73 210 919 11 764 263 1 173 943

73 210 919 12 101 085 2 854 272 336 822 1 680 329

73 210 919 5 645 172 1 078 477

73 210 919 5 981 994 2 758 806

04 05

50 503 884 1 638 953 54 159 988 -1 343 956

1 330 460 96 633 87 576 218 -5 908 436

51 834 344 1 735 586 141 736 206 -7 252 392

50 503 884 1 638 953 54 159 988 -1 343 956

1 394 645 94 234 81 423 447 -8 506 423

51 898 529 1 733 187 135 583 435 -9 850 379

Totaux Crdits consomms - crdits ouverts

66
Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

DPENSES DE PERSONNEL
Emplois exprims en ETPT Catgorie demplois Ralisation 2005 LFI 2006 Transferts de gestion Ralisation 2006 Ecart la LFI 2006 (aprs transferts) Dpenses 2006

Hauts fonctionnaires Personnels administratifs Personnels techniques Personnels des cultes Totaux

1 63 2 1 429 1 495

1 61 2 1 394 1 458 -37

Autorisations dengagement Catgorie Rmunrations dactivit Cotisations et contributions sociales Prestations sociales et allocations diverses FDC et ADP prvus Prvision LFI 36 074 316 21 337 757 591 871 Consommation 33 902 795 5 735 682 14 521 511

Crdits de paiement Prvision LFI 36 074 316 21 337 757 591 871 Consommation 33 902 795 5 735 682 14 521 511

VOLUTION DES EMPLOIS Consommation des emplois et de la masse salariale Au total, la consommation des emplois stablit pour 2006 1 458 ETPT, soit une sous-consommation moyenne sur lanne de 37 ETPT, concentre sur le secteur des cultes qui constitue lessentiel des emplois du programme. Cette sous-consommation a dgag une masse salariale denviron 1,4 M. A cette premire source de sousconsommation des crdits de titre 2 sest ajoute une consommation sensiblement infrieure aux prvisions dans le secteur des lections (0,3 M pour 1,5 M inscrits dans le projet annuel de performances), qui tient notamment un calendrier moins charg que prvu en lections partielles. De ce fait, en labsence de besoin de fongibilit sur le programme en 2006, il a t possible dannuler 2,5 M de crdits de titre 2 dans le cadre de la loi de finances rectificative de fin danne. Flux dentres et de sorties En 2006, 99 dparts sont intervenus, dont 90 concernent les cultes. Ils ont t plus que compenss par 102 entres, dont 88 de ministres du culte. Ces mouvements stant raliss en moyenne au mois de juillet, leur solde est de +1,5 ETPT. Ces entres et sorties navaient pas fait lobjet dune prvision au PAP compte tenu de la spcificit des personnels attachs au service des cultes, dont les sorties sont lies principalement la capacit physique et les entres, rgies par le rythme des vocations sont difficiles prvoir.
Entres Hauts fonctionnaires Personnels administratifs Personnels techniques Cultes Total 0 14 0 88 102 Sorties 0 9 0 90 99 Solde 0 5 0 -2

PLR 2006 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

67
Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

EFFECTIFS ET ACTIVITS DES SERVICES


Numro et intitul de laction / sous-action Prvision en ETPT Transfert de gestion en ETPT Ralisation en ETPT

01 02 03 04 05 Totaux

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien 33 1 429 33 1 495 33 1 394 31 1 458

LMENTS SALARIAUX La valeur moyenne du point fonction publique a augment de 1,21 % en 2006 par rapport 2005, induisant une augmentation de la masse salariale du programme de 0,45 M hors CAS Pensions. Par ailleurs, lattribution dun point uniforme au 1er novembre 2006 a reprsent 10 000 sur les deux derniers mois de lanne 2006, hors CAS Pensions. Les mesures catgorielles ministrielles mises en uvre en 2006 ont t de deux types : dune part, des mesures statutaires pour un montant total de 10 000 , dautre part, des mesures indemnitaires pour un montant total de 10 000 . Le cot moyen du programme, calcul sur la base des rmunrations dactivit (catgorie 21), sest tabli 23 210 euros par agent. Ce cot est proche de celui calculable partir des donnes du projet annuel de performances 2006, qui est de 24 130 euros. En 2006, le GVT positif est estim 1,29%, ce qui a reprsent une progression de la masse salariale de 0,40 M. (hors contribution employeur au CAS Pensions). Le GVT ngatif ressort -0,30%, ce qui a reprsent une diminution de la masse salariale de 0,10 M (hors contribution employeur au CAS Pensions).

CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS ET PRESTATIONS SOCIALES En 2006, la contribution employeur au compte daffectation spciale Pensions sest leve 0,40 M au titre des agents titulaires civils. La cotisation au compte daffectation spcial des cultes sest leve 13,74 M. Les prestations sociales obligatoires distribues aux agents en 2006 ont reprsent un montant total de 0,52 M.

DPENSES HORS PERSONNEL Comme sur tous les programmes, une mise en rserve initiale a t opre ds le dbut de la gestion, hauteur de 0,1% des crdits de titre 2 (personnel), soit 0,06 M en AE et en CP, et de 5% des crdits hors titre 2, soit 4,68 M en AE et 4,57 M en CP. Hors titre 2, la mise en rserve a servi de potentiel dannulation lorsque la solidarit gouvernementale a t appele jouer sur des priorits ou des urgences imprvues (pidmie de chikungunya, lutte contre le risque de pandmie grippale, indemnisations scheresse,). La programmation initiale de lutilisation des crdits a t labore hors crdits mis en rserve, ce qui a eu comme triple effet : - dobliger les services srier leurs priorits demble ;

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

de faciliter les annulations en gestion lorsquelles ont t ncessaires ; de mnager des ressources complmentaires ventuellement mobilisables par dgel si ncessaire.

En gestion, les mouvements de crdits ont t grs au niveau du programme, avec rpercussion sur les ressources mises la disposition des entits de gestion (budgets oprationnels de programme et units oprationnelles) mais sans mise jour des ressources par action. Cette gestion de la ressource au niveau du programme porte tant sur les ouvertures et annulations intervenues par dcret de transfert, de virement ou davance, par arrt de reports ou par loi de finances rectificative, que sur les rattachements de fonds de concours et dattributions de produits. Elle permet dinflchir et doptimiser lallocation des ressources du programme en fonction de lvolution des priorits en cours de gestion. Au cours de lanne 2006, le programme Vie politique, cultuelle et associative a bnfici douvertures de crdits par la voie dun arrt de reports, hors titre 2 de 1,24 M dAE et CP. Paralllement, le programme a galement enregistr des annulations de crdits deux occasions : - au tout dbut du printemps (0,16 M en AE et CP hors titre 2), au titre de la solidarit gouvernementale dans la lutte contre lpidmie de chikungunya et le risque de pandmie grippale ; - en fin de gestion, lors de la loi de finances rectificative (2,50 M en titre 2 en AE et en CP, 1,15 M en AE et 2,50 M en CP en hors titre 2). Au total, les crdits ouverts en fin de gestion taient de 55,50 M sur le titre 2 - aprs prise en compte de lannulation de 2,50 M en LFR - et de 93,48 M en AE et 89,93 M en CP sur les autres titres.

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

SUIVI DES CRDITS DE PAIEMENT ASSOCIS LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS DENGAGEMENT

AE ouvertes en 2006 (**)

148 988 598 AE non affectes au 31/12/2006

6 067 763 AE affectes non engages au 31/12/2006 (*) 1 184 629 Engagements sur annes antrieures non couverts par des paiements au 31/12/2005 (1) 440 656 AE engages en 2006 Total des engagements raliss au 31/12/2006 CP consomms en 2006 sur engagements antrieurs 2006 CP consomms en 2006 sur engagements 2006 CP ouverts en 2006 (**)

145 433 814 Total des CP consomms en 2006 Solde des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2006 (7) = (3) - (6) 6 593 427

(2) 141 736 206 AE reportes sur 2007

(3) = (1) + (2) 142 176 862

(4) 337 323

(5) 135 246 112

(6) = (4) + (5) 135 583 435 CP reports sur 2007

1 184 629 (*) il s'agit d'AE du titre 5, sauf cas particuliers. (**) LFI + reports + LFR + mouvements rglementaires.

2 740 459

ANALYSE DES RSULTATS Les crdits de paiement consomms sur engagements antrieurs 2006 concernent, principalement, limmobilier des cultes (0,25 M), ainsi que des reports de charges de fonctionnement (0,08 M).

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Programme n 232 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION n 01 : Financement des partis

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 73 479 408 73 479 408 Titre 2 Autres titres 73 210 919 73 210 919 Total 73 210 919 73 210 919

Titre 2

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux autres collectivits Prvision LFI 73 479 408 Consommation 73 210 919 Crdits de paiement Prvision LFI 73 479 408 Consommation 73 210 919

Le financement des partis politiques sinscrit dans le cadre de la mise en uvre des lois n 88-227 du 11 mars 1988 et 90-55 du 15 janvier 1990 sur le financement des partis politiques et des campagnes lectorales. Les modalits de calcul de laide publique effectivement verse sont exposes dans le projet annuel de performances 2007 du programme Vie politique, cultuelle et associative. La prvision 2006 tait base sur laide publique effectivement distribue en 2004. Lcart de 268 489 entre la prvision et la ralisation 2006 sexplique par les dcisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, certains partis politiques bnficiaires de laide publique ne respectant pas leurs obligations lgales, ce qui modifie la rpartition de la premire fraction.

ACTION n 02 : Organisation des lections

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 16 442 197 14 616 005 Titre 2 336 822 336 822 Autres titres 11 764 263 5 645 172 Total 12 101 085 5 981 994

Titre 2 1 550 000 1 550 000

Autorisations dengagement Crdits de paiement

PLR 2006 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

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Programme n 232

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Prvision LFI 13 892 197 Consommation 10 216 088 124 295 Crdits de paiement Prvision LFI 12 066 005 Consommation 4 085 341

Les dpenses de fonctionnement ralises au titre des lections se montent 10,3 M en AE et 4,1 M en CP, se dcomposant comme suit : - 5,2 M dAE et 0,1 M de CP pour le march denveloppes de propagande et denveloppes de scrutins (march pluriannuel) ; - 0,9 M dAE et de CP pour la mise niveau du systme dinformation lections ; - 0,6 M dAE et de CP pour des tudes lectorales confies au Cevipof ; - 0,3 M dAE pour les cartes lectorales ; - 0,3 M dAE pour les volets de procuration ; - 0,5 M dAE et de CP de frais divers ; - 2,5 M dAE et 2 M de CP de dpenses locales, essentiellement pour les lections partielles. Les carts constats entre la prvision et la ralisation (3,6 M en AE et 8 M en CP) sanalysent deux niveaux. 1. Lcart entre la prvision et la consommation dAE tient largement au niveau de gel (suprieur 20%) support par les crdits dlections jusqu la fin de lt 2006. Cette mise en rserve, sensiblement plus leve que la norme transversale de 5%, tient au fait que laide publique aux partis politiques a t exonre de toute mesure de rgulation, ce qui a report la charge sur les autres composantes du programme. Une partie des consquences de ce surgel a pu tre absorbe grce un calendrier dlections partielles moins charg que prvu. Les dpenses communes ont galement t revues la baisse, afin de prserver la capacit dengagement du ministre en vue des grands scrutins nationaux en prparation. Il convient de souligner que, la prparation de ces scrutins ncessitant un important travail sur lapplication informatique Elections, 860 000 ont t consacrs en 2006 la mise niveau de ce systme dinformation, soit prs du double des crdits inscrits cette fin dans le projet annuel de performances. Cet effort exceptionnel, li la conjonction de deux scrutins nationaux majeurs, a t ralis par redploiement interne des crdits informatiques du programme (cf. action 5). 2. Lcart entre les consommations en AE et en CP illustre le fait que plusieurs marchs pluriannuels de fournitures lectorales (enveloppes lectorales, cartes lectorales), notifis sur lanne 2006, nont pu, suite des retards de livraison, faire lobjet de paiements aussi importants que prvu sur cette mme anne de gestion. Enfin, la consommation dautorisations dengagement sur la catgorie subventions pour charges de service public traduit une erreur dimputation, non dtecte en gestion faute doutil interministriel de suivi des consommations dAE ; les dpenses en cause sont en pratique des dpenses de fonctionnement.

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DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Prvision LFI 100 000 Consommation Crdits de paiement Prvision LFI 100 000 99 261 Consommation

Les crdits dinvestissement, qui concernaient lachat de matriel informatique pour les lections, ont t consomms entirement.

DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Prvision LFI 2 450 000 Consommation 335 880 1 088 000 Crdits de paiement Prvision LFI 2 450 000 Consommation 372 570 1 088 000

Les crdits dintervention de laction 2 ont t consacrs aux transferts aux communes pour compenser les frais dassemble lectorale en cas de scrutin, et lachat durnes et de machines voter. Lcart de 1 026 000 entre la prvision et la consommation sexplique dune part par un moindre nombre dlections partielles, dautre part, par la difficult de prvoir le besoin en urnes et machines voter neuves.

ACTION n 03 : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 1 468 190 1 294 382 Titre 2 1 680 329 1 680 329 Autres titres 1 173 943 1 078 477 Total 2 854 272 2 758 806

Titre 2 1 727 608 1 727 608

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Prvision LFI 1 468 190 Consommation 1 130 273 Crdits de paiement Prvision LFI 1 294 382 Consommation 1 069 107

Lcart entre la dotation LFI et les crdits consomms, de lordre de 23% en AE et de 17% en CP, sexplique par le dcalage dans le temps de la slection des fournisseurs et de lengagement de plusieurs oprations (ramnagement des locaux, impression et diffusion de documents), en raison du gel de plus de 20% support par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques jusquen septembre 2006 (262 543 gels). Cette mise en rserve, sensiblement suprieure la norme transversale de 5%, tient au fait que laide publique aux partis politiques a t exonre de toute mesure de rgulation, ce qui a report la charge sur les autres composantes du programme.

PLR 2006 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

Les -

crdits consomms ont permis de financer : les dpenses de loyer et de charges locatives de la commission (0,776 M) ; les dpenses dinformatique et de rseaux (0,098 M) ; des travaux dimpression (0,059 M) ; les autres frais de fonctionnement de la commission (0,136 M).

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Prvision LFI Consommation 43 670 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 9 370

Aucune dpense dinvestissement na t ralise, contrairement ce que fait apparatre le tableau automatique cidessus, tort.

ACTION n 04 : Cultes

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 1 582 650 1 382 650 Titre 2 50 503 884 50 503 884 Autres titres 1 330 460 1 394 645 Total 51 834 344 51 898 529

Titre 2 52 855 535 52 855 535

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Prvision LFI Consommation Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 35

Aucune dpense de fonctionnement na t ralise, contrairement ce que fait apparatre le tableau automatique cidessus, tort.

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Prvision LFI 500 000 Consommation 188 173 Crdits de paiement Prvision LFI 300 000 Consommation 252 323

188 K dAE ont t engags, essentiellement pour la poursuite doprations, hauteur de 57% pour la scurit des biens et des personnes et 43% pour la prennit du patrimoine. Deux diagnostics amiante ont galement t raliss pour la prfecture de Strasbourg, pour un montant de 18 K.

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

Les projets lancs ont induit une consommation de CP de 252 K. Lachvement de deux oprations dentretien du patrimoine reprsente 95% de ces dpenses, contre 5% pour la rubrique scurit. A partir de 2007, la tendance se rtablira avec le lancement de nouveaux travaux de scurit (rfection des rseaux, scurit incendie, mise aux normes lectriques). Le recensement du patrimoine immobilier de lEtat ddi aux cultes dAlsace-Moselle sera engag.

DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux collectivits territoriales Transferts aux autres collectivits Prvision LFI 1 059 650 23 000 Consommation 13 708 1 128 579 Crdits de paiement Prvision LFI 1 059 650 23 000 Consommation 13 708 1 128 579

La ressource ouverte en LFI a t complte, par redploiement au sein du programme, hauteur de 60 000 environ, pour tenir compte, dune part, de la revalorisation de 55 000 accorde aux Eglises pour leurs frais de fonctionnement par le ministre de lintrieur, dautre part, de la remise niveau des crdits de subvention aux communes qui avaient subi un gel en 2005. Ceci explique la diffrence entre les crdits ouverts (1 082 650 ) et les crdits consomms (1 142 287 ).

ACTION n 05 : Vie associative et soutien

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 576 200 576 200 Titre 2 1 638 953 1 638 953 Autres titres 96 633 94 234 Total 1 735 586 1 733 187

Titre 2 1 870 801 1 870 801

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Prvision LFI 566 200 Consommation 58 029 Crdits de paiement Prvision LFI 566 200 Consommation 56 631

Les dpenses de fonctionnement courant de la sous-direction des affaires politiques et de la vie associative ont t conformes la prvision, un peu suprieures 50 000 . En revanche, les crdits ouverts pour lapplication WALDEC (Web des Associations Librement DEClares) ont t presque intgralement redploys vers la mise niveau du systme dinformation Elections (cf. action 2). Les consommations au bnfice de lapplication WALDEC se montent 45 000 en AE et 27 000 en CP.

PLR 2006 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Prvision LFI Consommation 1 478 27 126 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 478 27 125

Les dpenses dinvestissement de laction 5 se rapportent au projet WALDEC (cf. supra dpenses de fonctionnement). Les crdits correspondants avaient t ouverts, par convention, sur le titre 3, en labsence de connaissance fine de limputation des dpenses raliser au moment de la construction du projet annuel de performances 2006.

DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux autres collectivits Prvision LFI 10 000 Consommation 10 000 Crdits de paiement Prvision LFI 10 000 Consommation 10 000

La dpense de 10 000 ralise est une subvention lassociation Information et dbat , dans le cadre de la rserve parlementaire. Elle est conforme aux prvisions.

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232 ANALYSE DES COTS

PLR 2006

ANALYSE DES COTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

Avertissement Sont donnes dans cette partie les valuations des dpenses compltes et des cots complets par action aprs ventilation des dpenses et des cots des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces valuations ont t conduites par les ministres en charge des programmes, avec lappui des dpartements comptables ministriels, en concertation avec le ministre de lconomie, des finances et de lindustrie. La dmarche pragmatique adopte pour le projet de loi de finances pour 2006 a t reconduite pour ces travaux et sest appuye sur les principes et mthodes dfinis au plan interministriel. Lattention est appele sur le fait que lanalyse des cots a posteriori a t mene partir de donnes dexcution budgtaires et comptables non dfinitivement arrtes (situation arrte en mars 2007). Lobjet de lanalyse des cots est de donner au Parlement des ordres de grandeur suffisamment significatifs mais pas ncessairement prcis leuro prs. Cest pourquoi le parti a t pris daccorder aux ministres un dlai permettant dexploiter utilement les donnes budgtaires et comptables. Le fait que ces dernires aient pu le cas chant faire lobjet de rajustements ultrieurs nest pas de nature altrer la signification des rsultats prsents ici. Aprs un rappel de la cartographie des dversements concernant le programme et ses actions ainsi que des dpenses prvisionnelles compltes pour 2006, telles quelles rsultent du retraitement des crdits ouverts par la LFI et des fonds de concours prvus, les rsultats de lanalyse des cots des actions sont prsents en deux volets : les dpenses compltes excutes, bases sur les donnes de la comptabilit budgtaire, et les cots complets, bass sur les donnes de la comptabilit gnrale (ou charges).

SCHMA DE DVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME

Ce schma reprsente les liens entre les actions du programme et avec des actions dautres programmes.
INTERIEUR ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MISSION ADMINISTRATION GNRALE ET TERRITORIALE DE LETAT MISSION SECURITE

VIE POLITIQUE, CULTUELLE ET ASSOCIATIVE

POLICE NATIONALE

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien

CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE LINTRIEUR

PLR 2006 ANALYSE DES COTS

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

VENTILATION PRVISIONNELLE PAR ACTION DES CRDITS

Intitul de laction

LFI 2006 Crdits directs y.c. FDC et ADP 73 479 408 16 166 005 3 021 990 54 238 185 2 447 001 149 352 589

LFI 2006 aprs ventilation interne 73 479 408 17 389 505 3 021 990 54 972 285 489 401 149 352 589

LFI 2006 aprs ventilation externe 73 479 408 17 389 505 3 021 990 57 706 349 523 298 152 120 550

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien Total

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION

Avertissement Les dpenses compltes sont prsentes en deux phases. Lorsque sont oprs des dversements entre actions du programme, seuls ceux-ci sont pris en compte dans un premier temps, afin que le responsable de programme prsente les dpenses par action de politique publique rsultant de sa gestion. Les dversements vers ou depuis les actions dautres programmes, voire dautres missions, sont intgrs dans un second temps, afin de rendre compte de la dpense complte excute, par action de politique publique.

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION INTERNE


Intitul de laction Excution 2006 Dpenses directes Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien Total 73 210 919 5 981 994 2 758 806 51 898 529 1 733 187 135 583 435 -1 386 550 0 +1 386 550 Ventilation interne au sein du programme Excution 2006 aprs ventilation interne 73 210 919 7 368 544 2 758 806 51 898 529 346 637 135 583 435 cart la prvision 2006 -268 489 -10 020 961 -263 184 -3 073 756 -142 764 -13 769 154 cart lexcution 2005

Dun point de vue mthodologique, les rgles et conventions adoptes lors de la prparation du PAP 2006 ont t conserves, une exception prs, relative laction cultes . Alors quau PAP 2006, cette action bnficiait de dversements, il a t jug plus pertinent, sur les recommandations du Comit Interministriel dAudit des Programmes (CIAP), de les supprimer dans la mesure o les ministres des cultes ne bnficient, au sens strict, daucune prestation de soutien. Pour le reste, les modalits de ventilation interne au programme des dpenses ont t reconduites : seule la partie reprsentative de la fonction de soutien de laction vie associative et soutien est ventile vers laction organisation des lections , la part relative aux crdits consacrs la vie associative restant sur laction.

ANALYSE DES RSULTATS

Sur le total du programme, les carts observs entre dpenses directes excutes et prvision, et les carts observs aprs ventilation interne, refltent lvolution des ressources budgtaires disponibles (mises en rserve effectues, tant en titre 2 quen hors titre 2, mouvements de crdits ayant affect les dotations des programmes en cours danne).

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232 ANALYSE DES COTS

PLR 2006

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION EXTERNE


Intitul de laction Excution 2006 aprs ventilation interne 73 210 919 7 368 544 2 758 806 51 898 529 346 637 135 583 435 +42 699 +42 699 Ventilation externe depuis ou vers dautres programmes Excution 2006 aprs ventilation externe 73 210 919 7 368 544 2 758 806 51 898 529 389 336 135 626 134 cart la prvision 2006 -268 489 -10 020 961 -263 184 -5 807 820 -133 962 -16 494 416 cart lexcution 2005

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien Total

Ventilation des dpenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes Police nationale (Mission Scurit ) Conduite et pilotage des politiques de lintrieur (Mission Administration gnrale et territoriale de ltat )

-42 699

-960 -41 739

Le ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire est dot dun programme de soutien, intitul Conduite et pilotage des politiques de lintrieur (CPPI), qui regroupe les fonctions de soutien transversales, cest--dire exerces au bnfice dau moins deux programmes. Le programme Vie politique, cultuelle et associative ne bnficie daucun reversement spcifique mais reoit de ce programme sa part de dpenses au prorata des ETPT de chaque programme. Ce mode de calcul avait conduit au PLF 2006 surestimer trs fortement le dversement opr au profit de laction cultes dont les personnels ne bnficient, dans la ralit, que trs peu de lappui du programme CPPI, erreur qui a t corrige dans lexcution 2006. Le programme bnficie galement des fonctions de soutien exerces pour lensemble du ministre par laction commandement, ressources humaines et logistique du programme Police nationale en matire daction sociale, et ce, au prorata des ETPT du programme.

ANALYSE DES RSULTATS

Les rsultats obtenus aprs dversements externes sont, pour lensemble du programme, quivalents aux prvisions et refltent globalement, comme indiqu dans les rsultats aprs ventilation interne, lvolution des ressources disponibles par rapport aux prvisions. Le montant du programme en dpenses compltes stablit 135 ,62 M au terme de lexcution 2006.

PLR 2006 ANALYSE DES COTS

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Vie politique, cultuelle et associative
Programme n 232

COTS COMPLETS PAR ACTION DE POLITIQUE PUBLIQUE

Avertissement La construction de cots complets assis exclusivement sur des donnes de comptabilit gnrale (charges) a pour but de complter linformation du Parlement en donnant une image plus fidle de la consommation de lensemble des ressources, imputable lexercice, permettant latteinte des objectifs des politiques publiques. Il sagit l dun objectif terme. En effet, sagissant du premier exercice du genre, la prsentation des cots complets revt ncessairement un aspect lacunaire, tant dans leur teneur que dans leur interprtation. La palette des donnes comptables analyser est certes large en thorie : charges ayant donn lieu oprations budgtaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux mnages, entreprises et collectivits), rattachement de charges lexercice et charges nayant donn lieu aucun dcaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dprciations dactifs, aux provisions ). Toutefois, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de ltat. Le primtre des actifs intgrs est dailleurs variable selon les ministres. De mme, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et denjeu, figurent au bilan. En outre, cette premire anne de gestion et demploi des nouvelles nomenclatures na pas permis aux ministres de sapproprier pleinement les donnes de la comptabilit gnrale et dapprhender leur signification. La non exhaustivit du bilan de ltat et les difficults inhrentes lappropriation progressive de la comptabilit gnrale limitent donc de fait la porte de lanalyse des cots applique aux charges, pour cette premire dition. Les donnes comptables elles-mmes et les traitements analytiques ne permettent pas encore dvaluer avec suffisamment de prcision les cots complets des politiques publiques. A fortiori, les commentaires qui sy rattachent ne peuvent pas conduire des conclusions significatives, aucune comparaison ntant dailleurs possible avec des exercices antrieurs. Le cot conomique et le lien avec les activits, lorsquils auront pu tre tablis, ne sauraient donc avoir quun caractre indicatif, au mieux illustratif.

Intitul de laction

Excution Cots directs

Ventilation des cots de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence


au sein du programme entre programmes

Excution Cots complets 0 0 0 0 73 210 919 6 970 818 2 745 154 51 647 675 1 005 402 135 579 968

cart la prvision Cots complets

Financement des partis Organisation des lections Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Cultes Vie associative et soutien Totaux

73 210 919 3 121 531 2 745 154 51 647 675 4 811 609 135 536 888

0 +3 849 287 0 0 -3 849 287 0

+43 080 +43 080

Ventilation des cots de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes Police nationale (Mission Scurit ) Conduite et pilotage des politiques de lintrieur (Mission Administration gnrale et territoriale de ltat )

-43 080

-974 -42 106

ANALYSE DES COTS COMPLETS

Les cots directs des actions du programme comprennent des charges ayant donn lieu dcaissement (constitues pour lessentiel de charges dintervention et de personnel) et des charges non dcaisses recenses et calcules en fin dexercice (dotations aux amortissements, charges payer rattaches aux exercices 2005 et 2006 et dotations aux provisions pour charges, nettes des reprises). Les charges payer rattacher lexercice 2005 nayant pas t recenses par programme et action, leur rpartition a t opre selon une cl statistique base sur le mme recensement opr en fin dexercice 2006. Les ventilations externes ont t opres selon les mmes rgles que celles adoptes pour les dpenses compltes, ce qui conduit un cot complet du programme de 135,57 M.

PLR 2006

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

PROGRAMME 216 CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE LINTRIEUR MINISTRE CONCERN : NICOLAS SARKOZY, MINISTRE DTAT, MINISTRE DE LINTRIEUR ET DE LAMNAGEMENT DU TERRITOIRE

Bilan stratgique du rapport annuel de performances Prsentation des crdits et des dpenses fiscales Rappel de la prsentation du programme Objectifs et indicateurs de performance Justification au premier euro Oprateurs Analyse des cots du programme et des actions

82 84 91 93 100 115 117

82
Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

PLR 2006 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

BILAN STRATGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Bernadette MALGORN * Secrtaire gnrale Responsable du programme n 216 : Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
(*) Daniel CANEPA a eu la responsabilit de ce programme jusquau mois daot 2006.

La premire anne en mode LOLF a permis de mettre en place les organisations et les dispositifs permettant au programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur (CPPI) de jouer son rle de pilotage stratgique du ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire. Les actions des directions et services relevant du programme CPPI sont orientes selon les deux axes fondamentaux de la mission Administration gnrale et territoriale de lEtat (AGTE) - permanence de lEtat dans ses fonctions essentielles de garant de lordre public et dadministration des territoires et participation la rforme et la modernisation de lEtat. En termes de structures Dans le prolongement de la cration du secrtariat gnral, la direction de lvaluation de la performance, et des affaires financires et immobilires et la direction des ressources humaines ont adapt leurs structures respectives aux missions nouvelles qui dcoulent de la LOLF : transformation dune sous-direction en niveau de coordination pour la gestion du programme CPPI, prise en compte de la fonction de coordination des ressources humaines pour ladministration centrale. En termes de ressources humaines La direction des ressources humaines a uvr pour que puisse tre effective au 1er janvier 2007 la fusion des corps des personnels administratifs du ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire (centrale, CNP, personnels de police) et du ministre de loutre-mer, accompagne dune politique ambitieuse de requalification et de formation des personnels lors de leur prise de poste notamment (cf. objectif n 4). En termes de moyens de fonctionnement Pour ce qui concerne limmobilier, 97 000 m ont t mis en chantier, 85 000 m ont t livrs dont 40 300 m2 de constructions neuves pour lensemble des services implants sur le territoire national, dans des conditions de dlais et de cots satisfaisantes (cf. objectif 5). La mise en uvre du schma directeur immobilier de ladministration centrale qui vise rationaliser les implantations parisiennes du ministre et amliorer les conditions de travail des personnels - est entre dans sa premire phase avec la prparation du regroupement du ple renseignement Levallois-Perret. Par ailleurs, la direction des systmes dinformation et de communication a contribu donner aux rseaux du ministre les moyens daccomplir, en tous points du territoire et en temps rel, les missions diverses et rendues souvent complexes par lurgence, de lensemble des services dadministration centrale, dadministration territoriale et de police (cf. objectif n 3). En termes de dfense de lEtat et de protection juridique des fonctionnaires Un dispositif de gestion des crdits a t mis en place en vue damliorer - dans la mesure du possible - la matrise de ces dpenses soumises de forts alas, lis aux vnements sociaux ainsi quau rythme et au contenu des dcisions de justice. En termes de modes de gestion La mise en uvre de la stratgie de rforme et de modernisation a mobilis des capacits dexpertise, daudit et de contrle ractives et oprationnelles, qui ont t assures en tout premier lieu par linspection gnrale de ladministration (cf. objectif n2).

PLR 2006 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

Par ailleurs, bnficiant des effets des audits interministriels et dans le prolongement des actions antrieures, le ministre sest engag dans une politique de rationalisation de ses achats tant au niveau central que dans les services dconcentrs, en systmatisant la passation de marchs nationaux par ses ples acheteurs centraux pour les segments dachats communs lensemble des services et en encourageant la mutualisation entre les services dconcentrs de lEtat sous lgide des prfets, pour les autres types dachats de biens et de services.

RCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE OBJECTIF 1 : Optimiser le cot du programme conduite et pilotage des politiques de lintrieur - INDICATEUR 1.1 : Cot du programme / budget du ministre (hors crdits dintervention). OBJECTIF 2 : Assurer une activit dexpertise, daudit et de contrle ractive et oprationnelle - INDICATEUR 2.1 : Pourcentage de travaux de lIGA nayant pas donn lieu des suites dans un dlai de 6 mois. OBJECTIF 3 : Offrir aux utilisateurs du ministre la qualit de prestations dont ils ont besoin en matire de systmes dinformation et de communication - INDICATEUR 3.1 : Respect des chances de livraison des tudes et des applications. - INDICATEUR 3.2 : Disponibilit du rseau gnral de transport (RGT). - INDICATEUR 3.3 : Disponibilit des applications OBJECTIF 4 : Amliorer ladaptation des processus daffectation aux besoins des autorits demploi en recherchant la meilleure adquation profil/poste - INDICATEUR 4.1 : Taux de satisfaction de la demande en personnel exprime par les autorits demploi pour lexcution de leur schma demplois. - INDICATEUR 4.2 : Taux de ralisation des demandes de mobilit des agents. - INDICATEUR 4.3 : Taux de couverture des besoins de formation la prise de poste. OBJECTIF 5 : Amliorer la qualit et la gestion des prestations immobilires du ministre - INDICATEUR 5.1 : Taux de livraisons hors dlais. - INDICATEUR 5.2 : Taux de livraisons ne dpassant pas le budget prvu . - INDICATEUR 5.3 : Cot de la construction au m OBJECTIF 6 : Amliorer la prestation rendue en matire de dfense de lEtat - INDICATEUR 6.1 : Dlai moyen de traitement des dossiers. - INDICATEUR 6.2 : Taux de rglement amiable. - INDICATEUR 6.3 : Dlai moyen dexcution dune dcision de justice. OBJECTIF 7 : Amliorer la fourniture dexpertise aux prfectures, services de police et autres directions du MIAT en matire de liberts publiques - INDICATEUR 7.1 : Taux de rponse aux diffrents services du MIAT en matire de liberts publiques.

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2006

PRSENTATION DES CRDITS ET DES DPENSES FISCALES

2006 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS VOTS (LFI) ET DES CRDITS OUVERTS

2006 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total hors FDC et ADP Total y.c. FDC et ADP prvus

01 02 03 04 05 06 07

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

13 485 123 10 535 584 72 972 210 96 931 362 14 182 723

7 897 448 6 409 330 68 974 172 32 380 579 200 708 784 82 396 922 305 000 21 269 000 2 000 000 12 700 000

160 071

21 542 642 17 249 914 163 215 382

21 734 782 17 383 914 163 750 382 132 865 669 228 021 507 82 396 922 17 880 000 664 033 176

500 000

131 811 941 227 591 507 82 396 922 17 880 000

15 577 520 223 684 522

2 302 480 401 069 715 36 274 000 660 071

Totaux

661 688 308

Titre 2 Totaux prcdents (hors FDC et ADP) Ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP) Totaux y.c. FDC et ADP ouverts 223 684 522 -3 677 464 220 007 058

Autres titres 438 003 786 +9 125 743 447 129 529

Total 661 688 308 +5 448 279 667 136 587

2006 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total hors FDC et ADP Total y.c. FDC et ADP prvus

01 02 03 04 05 06 07

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

13 485 123 10 535 584 72 972 210 96 931 362 14 182 723

7 897 448 6 409 330 59 453 824 32 380 579 36 948 784 82 396 922 200 000 12 072 000 1 000 000 8 600 000

160 071

21 542 642 17 144 914 144 498 034

21 734 782 17 278 914 145 033 034 131 865 669 60 161 507 82 396 922 17 880 000 476 350 828

500 000

130 811 941 59 731 507 82 396 922 17 880 000

15 577 520 223 684 522

2 302 480 227 789 367 21 872 000 660 071

Totaux

474 005 960

Titre 2 Totaux prcdents (hors FDC et ADP) Ouvertures et annulations (y.c. FDC et ADP) Totaux y.c. FDC et ADP ouverts 223 684 522 -3 677 464 220 007 058

Autres titres 250 321 438 +4 522 024 254 843 462

Total 474 005 960 +844 560 474 850 520

PLR 2006 CRDITS DU PROGRAMME

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

2006 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS CONSOMMS

2006 / AUTORISATIONS DENGAGEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total y.c. FDC et ADP

01 02 03 04 05 06 07

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

18 561 660 7 757 079 72 696 991 87 315 068 10 963 652

12 780 994 5 634 521 49 658 765 31 008 648 39 575 958 88 270 998

47 554 984 17 227 948 361 839 191 193 118 -6 602 7 089 208 831 930

99 000

31 489 208 13 392 584

306 755

139 890 459 118 685 555 241 732 728 88 264 396 15 051 335

14 343 870 211 638 320

700 376 227 630 260

Totaux

405 755

648 506 265

2006 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total y.c. FDC et ADP

01 02 03 04 05 06 07

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

18 561 660 7 757 079 72 696 991 87 315 068 10 963 652

12 272 947 5 538 566 46 120 862 29 746 545 41 654 609 87 780 270

45 240 984 4 806 087 479 277 17 129 853

99 000

30 978 847 13 296 629 123 623 940 117 540 890 69 748 114 87 780 270

14 343 870 211 638 320

630 425 223 744 224

7 089 22 468 530 99 000

14 981 384 457 950 074

Totaux

86
Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2006

2006 / PRSENTATION PAR ACTION DES CHARGES CONSTATES

Avertissement Sont reports dans le tableau ci-dessous les cots directs par action arrts en mars 2007 par le dpartement comptable ministriel, en liaison avec le ministre concern. Les cots directs comprennent les charges ayant donn lieu oprations budgtaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux mnages, entreprises et collectivits), le rattachement de charges lexercice et les charges nayant donn lieu aucun dcaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dprciations dactifs, aux provisions ). Lattention est appele sur le caractre encore lacunaire de ces donnes. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de ltat. Le primtre des actifs intgrs est dailleurs variable selon les ministres. De mme, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et denjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que dans une moindre mesure les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives. Ces montants sont repris et retraits dans le cadre de lanalyse des cots des actions (partie dans laquelle est prcis le primtre de charges couvert).

Numro et intitul de laction

Total

01 02 03 04 05 06 07 Total

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

30 994 225 13 342 601 119 378 526 117 683 575 72 571 306 126 476 085 14 980 804 495 427 122

PLR 2006 CRDITS DU PROGRAMME

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

2005 / PRSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRDITS CONSOMMS

Avertissement Les donnes des dpenses excutes en 2005, limites aux seuls crdits de paiement sur le primtre du budget gnral lexclusion des budgets annexes et des comptes spciaux, sont issues dune table de correspondance entre la nomenclature dexcution de la loi de finances pour 2005, tablie selon les principes de lordonnance du 2 janvier 1959, et de la nomenclature dexcution de la loi de finances pour 2006, tablie selon les principes de la loi organique du 1er aot 2001. Des conventions dans la rpartition des crdits, tablies avec les ministres, ont d tre retenues dans certains cas. Les dpenses de pension, prcdemment retraces sur le budget des charges communes, nont pas fait lobjet dune ventilation selon les programmes.

2005 / CRDITS DE PAIEMENT


Numro et intitul de laction / sous-action
Titre 2 Dpenses de personnel Titre 3 Dpenses de fonctionnement Titre 5 Dpenses dinvestissement Titre 6 Dpenses dintervention Total y.c. FDC et ADP

01 02 03 04 05 06 07

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

7 110 252 6 639 344 57 857 148 69 348 245 7 439 874 5 603 266 8 483 467 162 481 596

9 878 329 5 557 416 57 011 665 28 095 959 30 632 068 132 405 858 2 890 209 266 471 504 15 449 037 968 916 99 281 8 085 425 402 277 6 862 054 21 426 947 490

16 988 581 13 243 531 122 954 238 97 867 907 44 933 996 138 009 124 11 373 676 445 371 053

Totaux

88
Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2006

PRSENTATION PAR TITRE ET CATGORIE DES CRDITS CONSOMMS

Autorisations dengagement Titre et catgorie Consommes en 2005 (*) Ouvertes en LFI pour 2006 Consommes en 2006 (*)

Crdits de paiement Consomms en 2005 (*) Ouverts en LFI pour 2006 Consomms en 2006 (*)

Titre 2. Dpenses de personnel Rmunrations dactivit Cotisations et contributions sociales Prestations sociales et allocations diverses Titre 3. Dpenses de fonctionnement Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Titre 5. Dpenses dinvestissement Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Titre 6. Dpenses dintervention Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Transferts aux autres collectivits Appels en garantie Totaux hors FDC et ADP Ouvertures et annulations : titre 2 (*) Ouvertures et annulations : autres titres (*) Totaux (*) (*) y.c. FDC et ADP

223 684 522 149 254 768 70 020 338 4 409 416 401 069 715 395 718 764 5 350 951 36 274 000 36 274 000

211 638 320 141 001 687 63 796 055 6 840 578 227 630 260 221 928 439 5 701 821 208 831 930 206 632 478 2 199 452

223 684 522 149 254 768 70 020 338 4 409 416 227 789 367 222 438 416 5 350 951 21 872 000 21 872 000

211 638 320 141 001 687 63 796 055 6 840 578 223 744 224 218 218 165 5 526 059 22 468 530 21 659 511 809 019

660 071

405 755 4 006 297 492

660 071

99 000

660 071

99 000 5 257

660 071

99 000

661 688 308 -3 677 464 +9 125 743 667 136 587 648 506 265

474 005 960 -3 677 464 +4 522 024 474 850 520 457 950 074

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations dengagement Nature de dpenses Ouvertes en 2005 Prvues en LFI pour 2006 Ouvertes en 2006

Crdits de paiement Ouverts en 2005 Prvus en LFI pour 2006 Ouverts en 2006

Dpenses de personnel Autres natures de dpenses Totaux

0 2 344 868 2 344 868

146 536 2 007 190 2 153 726

0 2 344 868 2 344 868

146 536 2 007 190 2 153 726

PLR 2006 CRDITS DU PROGRAMME

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

RCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRDITS

DCRETS DE TRANSFERT
Ouvertures Date de publication au journal officiel
23/09/2006 30/11/2006 05/12/2006 22/12/2006 176 000 27 145 176 000 380 000 27 145

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 1 208 599

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 291 304

DCRETS DAVANCE
Ouvertures Date de publication au journal officiel
28/03/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 441 270

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres 441 270

ARRTS DE REPORT
Ouvertures Date de publication au journal officiel
31/03/2006 31/03/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres 713 109 5 977 154

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 713 109 3 570 215

Autorisations dengagement
Titre 2 0 0 Autres titres 0 0

Crdits de paiement
Titre 2 0 0 Autres titres 0 0

OUVERTURES PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUIT


Ouvertures Date de publication au journal officiel
18/05/2006 25/07/2006 20/08/2006 03/10/2006 05/10/2006 31/10/2006 28/11/2006 30/11/2006 06/12/2006 03/01/2007 03/01/2007 03/01/2007

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 662 0 0 Autres titres 18 535 8 053 3 850 280 994 10 556 2 202 281 594 4 026 11 602 832 200 3 083 1 561

Autorisations dengagement
Titre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 662 0 0 Autres titres 18 535 8 053 3 850 280 994 10 556 2 202 281 594 4 026 11 602 832 200 3 083 1 561

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216 CRDITS DU PROGRAMME

PLR 2006

Ouvertures Date de publication au journal officiel


03/01/2007 04/02/2007 04/02/2007 04/02/2007 28/02/2007 28/02/2007 19/04/2007

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 32 874 0 0 0 0 0 0 Autres titres 202 558 19 414 419 80 496 637 1 922 243 488

Autorisations dengagement
Titre 2 32 874 0 0 0 0 0 0 Autres titres 202 558 19 414 419 80 496 637 1 922 243 488

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres

Crdits de paiement
Titre 2 Autres titres

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE


Ouvertures Date de publication au journal officiel
31/12/2006

Annulations Crdits de paiement


Titre 2 Autres titres

Autorisations dengagement
Titre 2 Autres titres 4 457 953

Autorisations dengagement
Titre 2 4 000 000 Autres titres

Crdits de paiement
Titre 2 4 000 000 Autres titres 3 850 000

PLR 2006 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

91
Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

PRSENTATION PAR ACTION DES CRDITS CONSOMMS

Numro et intitul de laction

Autorisations dengagement

Crdits de paiement

01 02 03 04 05 06 07

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

31 489 208 13 392 584 139 890 459 118 685 555 241 732 728 88 264 396 15 051 335 648 506 265

30 978 847 13 296 629 123 623 940 117 540 890 69 748 114 87 780 270 14 981 384 457 950 074

Totaux

Rpartition par action des autorisations d'engagement consommes pour 2006


Action n01 (4,86%) Action n02 (2,07%) Action n03 (21,57%) Action n04 (18,30%)

Action n05 (37,28%) Action n06 (13,61%) Action n07 (2,32%)

92
Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

PLR 2006 RAPPEL DE LA PRSENTATION DU PROGRAMME

PRSENTATION DU PROGRAMME

Le programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur (CPPI) rassemble les fonctions stratgiques du ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire. Il prsente par action et par nature de crdits, regroups au sein dun seul programme dans une logique de matrise de leur niveau global et defficacit de leur mise en uvre, les moyens ncessaires aux fonctions de pilotage du ministre. Les orientations stratgiques du programme CCPI sinscrivent au sein de la mission Administration gnrale et territoriale de lEtat qui met en uvre la permanence de lEtat dans ses fonctions essentielles de garant de lordre public et dadministration des territoires et la participation du ministre la rforme et la modernisation de lEtat. Les crdits de ce programme sont affects des actions bnficiant lensemble du ministre : Traitements des personnels dadministration centrale ; Fonctionnement courant des services centraux, gestion globalise ; Etudes, recherche et expertise ; Dpenses contraintes : loyers, charges et fluides de ladministration centrale, liaisons tlphoniques loues, plates-formes informatiques supports dapplications communes, etc. ; - Politiques transversales : communication, action sociale, formation, immobilier, systmes dinformation et de communication ; - Contentieux et de protection juridique des fonctionnaires.

RCAPITULATION DES ACTIONS ACTION n 01 : tat-major ACTION n 02 : Expertise, audit, prvision, tudes ACTION n 03 : Systme dinformation et de communication ACTION n 04 : Fonction soutien de gestion des ressources humaines ACTION n 05 : Affaires financires et immobilires ACTION n 06 : Conseil juridique et traitement du contentieux ACTION n 07 : Liberts publiques

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF n 1 : Optimiser le cot du programme conduite et pilotage des politiques de lintrieur (du point de vue du contribuable)

INDICATEUR 1.1 : Cot du programme / budget du ministre (hors crdits dintervention).


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 4,55 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation 2007 Cible PAP 2006 4,33

Commentaires techniques : Numrateur : cot du programme (source ACCT) Dnominateur : montant du budget excut du ministre (en crdits de paiement) hors dpenses dintervention.

ANALYSE DES RSULTATS Indicateur supprim au PAP 2007, loptimisation du cot du programme pouvant tre apprcie par les indicateurs associs ses diffrentes actions.

OBJECTIF n 2 : Assurer une activit dexpertise, daudit et de contrle ractive et oprationnelle (du point de vue de lusager)

INDICATEUR 2.1 : Pourcentage de travaux de lIGA nayant pas donn lieu des suites dans un dlai de 6 mois.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 40% 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

43%

26%

ANALYSE DES RSULTATS Linspection gnrale de ladministration (IGA) assure une activit dexpertise, daudit et de contrle sur saisine du Premier ministre, du ministre de lintrieur et des membres du Gouvernement. Lindicateur vise mesurer limpact moyen terme des travaux de lIGA, au-del de leur apprciation immdiate. Il est renseign sur la base dun questionnaire rempli par les chefs de mission en liaison avec le commanditaire permettant de rendre compte des suites donnes aux rapports selon leur typologie (missions permanentes, de contrle, dvaluation et de conseil). Sa valeur 2006 est calcule sur la base des rapports remis au cours du premier semestre 2006 et du deuxime semestre 2005. Au PAP 2006, aucune valeur cible navait pu tre renseigne. Au vu des premiers rsultats obtenus, la valeur cible prvue au PAP 2007 et la prvision dexcution 2006 avaient t fixes 40%.

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Les rsultats de lanne 2006 sont meilleurs puisque le pourcentage de rapports nayant pas donn lieu suites est de 26%. Ce pourcentage est plus lev sagissant des missions dvaluation de politique publique et de conseil dont les propositions concernent souvent des chances de moyen ou long termes que sagissant des missions permanentes ou de contrle, pour lesquelles les prconisations appellent gnralement des suites bref dlai. Tenant compte des difficults dinterprtation de cet indicateur et des observations des Assembles parlementaires, lIGA a engag une rflexion tendant llaboration dun nouvel indicateur, en liaison avec les autres corps dinspection interministriels.

OBJECTIF n 3 : Offrir aux utilisateurs du ministre la qualit de prestations dont ils ont besoin en matire de systmes dinformation et de communication (du point de vue de lusager)

INDICATEUR 3.1 : Respect des chances de livraison des tudes et des applications.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 60 2006 Prvision PAP 2007 65 2006 Ralisation 2008 Cible PAP 2006 80

Taux de respect des chances de livraison

59

INDICATEUR 3.2 : Disponibilit du rseau gnral de transport (RGT).


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 8 2006 Prvision PAP 2007 12 2006 Ralisation 2007 Cible PAP 2006 6

Dure moyenne dindisponibilit par site

heure et minute

12h 30mn

14h 15mn

INDICATEUR 3.3 : Disponibilit des applications


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 99,8 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation 2007 Cible PAP 2006 99,8

99,7

ANALYSE DES RSULTATS La direction des systmes dinformation et de communication (DSIC) labore et met en uvre la politique du ministre en matire de nouvelles technologies de linformation et de la communication. Pour le dveloppement de projets spcifiques, elle sengage en termes de dlais et de qualit dans le cadre de contrats quelle passe avec les directions mtiers et utilisatrices. Pour mieux rendre compte de cette ralit, lobjectif associ laction systme dinformation et de communication a t reformul loccasion de llaboration du PAP 2007 en Amliorer la performance du MIAT en systmes dinformation et de communication . Cest dans cet esprit que les trois indicateurs prvus au PAP 2006 ont t approchs. Indicateur n1 : Respect des chances de livraison des tudes et des applications Cet indicateur porte sur le respect des principales chances du cycle de dveloppement des applications dont la DSIC est matre duvre (en excluant versions correctives et petites maintenances volutives). Une chance est considre comme planifie lorsquun accord a t formalis via un contrat entre la direction bnficiaire et la DSIC.

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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Programme n 216

Lindicateur constate le respect des dates prvues pour la phase de lancement (jalon J1), la mise en exploitation de la phase pilote du projet (jalon J3) et la fin du projet (jalon J5). Il se calcule en rapportant le nombre de jalons (J1, J3, J5) respects dans lanne 10% prs au nombre de jalons (J1, J3, J5) livrs dans lanne. Pour les 29 projets qui entrent dans l'assiette du calcul pour 2006, 23 jalons sur 39 ont t livrs avec moins de 10% de retard. Le ratio 2006 est ainsi de 59% de respect des chances, soit pratiquement la cible fixe (60%). Compte tenu de ce rsultat, la cible 2007 fixe 70% dans le PAP, est ramene 65%. Indicateur n2 : Disponibilit du rseau gnral de transport (RGT) Lindisponibilit, vue des utilisateurs, procde dun certain nombre de facteurs externes (coupures oprateurs,), ou internes (problmes de sites,). Le service fourni par loprateur responsable des prestations est un lment prpondrant. Lindicateur retenu est la dure moyenne dindisponibilit par site, cest--dire la somme de la dure des incidents sur des nuds, liens, ou nergie avec impact utilisateur probable divise par le nombre de sites. Le site correspond ici la notion technique de routeur daccs. En 2006, lindisponibilit du rseau gnral de transport (RGT) sest tablie 14h15mn par site, pour une cible fixe 8h dans le PAP 2006 et recale 12h au PAP 2007. Ce rsultat sexplique par la migration massive du rseau vers un nouvel oprateur au cours de lanne 2006, qui a eu un effet positif et un effet ngatif : - une division par deux du cot des liaisons d'accs, soit environ 6,5 M en anne pleine (2007). Ces sommes seront rinvesties, notamment pour augmenter le nombre de sites dots d'une voie de secours par rseau commut RNIS ; - un allongement des dlais de rtablissement, par lajout dun intermdiaire entre le MIAT et le propritaire des liaisons physiques. La situation en 2007 devrait tre meilleure et permettre de descendre en dessous de 12h dindisponibilit, grce la stabilisation du rseau une fois la migration termine. Il sera alors possible redfinir des cibles crdibles. Indicateur n3 : Disponibilit des applications Lindicateur calcule la disponibilit dun panel dapplications transactionnelles constitu de trois applications de police (Fichiers des Personnes Recherches et des Vhicules Vols, Systme de Traitement des Infractions Constates, Systme dinformation Schengen National) et de quatre applications rglementaires (Fichier National des Automobiles, Fichier National des Immatriculations, Systme National des Permis de Conduire et Application de Gestion des Ressortissants Etrangers en France). Ces applications sont utilises par un trs grand nombre dagents de prfecture et de police, et changent de nombreuses donnes entre elles. Le taux de disponibilit est calcul la sortie de la plate-forme et ne prend pas en compte les interruptions de service programmes pour traitements exceptionnels ou les mises niveau des applications. Le rsultat de lanne 2006 est de 99,7% de disponibilit pour une cible fixe 99,8% dans le PAP 2006. Le mode de calcul de cet indicateur a t revu dans le PAP 2007 pour que la mesure soit dsormais exprime en heures d'indisponibilit annuelle. Le rsultat de lanne 2006 selon le nouveau mode de calcul est de 30h34mn dindisponibilit contre une valeur cible de 30 heures. Suivant les rsultats obtenus en 2007 et 2008, il sera peut-tre possible d'envisager une cible plus ambitieuse pour 2009 et 2010 (25 heures par exemple).

OBJECTIF n 4 : Amliorer ladaptation des processus daffectation aux besoins des autorits demploi en recherchant la meilleure adquation profil/poste (du point de vue de lusager)

INDICATEUR 4.1 : Taux de satisfaction de la demande en personnel exprime par les autorits demploi pour lexcution de leur schma demplois.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 80 2006 Prvision PAP 2007 80 2006 Ralisation 2008 Cible PAP 2006 90

73

78,4

80,0

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Programme n 216

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

INDICATEUR 4.2 : Taux de ralisation des demandes de mobilit des agents.


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 36 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation 2008 Cible PAP 2006 40

27,0

Commentaires techniques : Cet indicateur na pas t maintenu au PAP 2007

INDICATEUR 4.3 : Taux de couverture des besoins de formation la prise de poste.


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 75 2006 Prvision PAP 2007 75 2006 Ralisation 2008 Cible PAP 2006 85

59,0

70,5

71,5

ANALYSE DES RSULTATS La direction des ressources humaines (DRH) du secrtariat gnral du ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire assure les activits de gestion et de formation des personnels (hors hauts fonctionnaires et hors statuts police), ainsi quune part de laction sociale de lensemble du ministre. Son action se dveloppe selon trois axes : - avoir une meilleure connaissance des postes pourvoir et des comptences requises ; - mettre en uvre de faon optimale les procdures daffectation (primo-recrutement, mobilits) pour rpondre aux besoins des services ; - rechercher une plus grande motivation des personnels par la reconnaissance de leur valeur professionnelle. Dans le PAP 2006, chacun de ces axes, a t illustr par un indicateur. Indicateur n 1 : Cet indicateur a t reformul au PAP 2007 en fiabilit des schmas demploi des responsables de programme au regard de leur excution en gestion tout en conservant le mme mode calcul. Il mesure la capacit de la DRH, prestataire de services, rpondre aux besoins exprims par les autorits demploi. Le rsultat obtenu en 2006, soit 80%, est conforme la prvision, en progression par rapport celui de 2005 (78,4%). Linstauration de nouvelles voies de recrutement en catgorie C (PACTE) a contribu cette amlioration, notamment dans les prfectures. Indicateur n 2 : Indicateur supprim dans le PAP 2007. Indicateur n 3 : Cet indicateur mesure la capacit de la DRH former chaque agent nouvellement affect sur un poste. Lanne 2006 a t marque par un nombre de mouvements sensiblement plus lev quen 2005 (+4,9%). Paralllement, le nombre dagents forms au titre de la prise de poste a volu dune manire trs significative (+7%). Le dispositif daccompagnement de la mobilit des agents du MIAT, notamment par la mise en place des formations la prise de poste, a t globalement plus efficace quen 2005 (accroissement du taux de couverture des besoins de formation dus la prise de poste de 1 point). En administration centrale, la progression (+10,7 points) sexplique par le dveloppement de dispositifs nouveaux (assistantes sociales, filire immobilire), un meilleur recensement des besoins de formation et une communication plus forte de la sous-direction du recrutement et de la formation sur loffre de formation prise de poste .

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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Programme n 216

Pour les agents du cadre national de prfecture, la stabilit du ratio (+0,64 point) est permis par lactivit conjointe des animateurs de formation, des dlgus interdpartementaux la formation et de la sous-direction du recrutement et de la formation, malgr un nombre de mouvements plus consquent. Sur 3 422 agents concerns par une mobilit, 2 456 ont t inscrits un stage de prise de poste. La gnralisation des formations la prise de poste des agents de catgorie B et C, rendue possible par la formalisation des cahiers des charges en prparation et la mobilisation des formateurs internes sur les thmatiques nouvelles, devrait permettre un meilleur rsultat en 2007. Pour les hauts fonctionnaires, la progression du ratio (de 64,5% 70,8%) sexplique par une systmatisation de loffre pour les sorties ENA, les nouveaux cadres et pour les sous-prfets darrondissement.

OBJECTIF n 5 : Amliorer la qualit et la gestion des prestations immobilires du ministre (du point de vue de lusager et du contribuable)

INDICATEUR 5.1 : Taux de livraisons hors dlais.


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 10 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation 2008 Cible PAP 2006 0

31

Commentaires techniques : Reformulation de l'intitul de l'indicateur dans le PAP 2007 en "taux de livraisons dans les dlais prvus". Le nombre de "livraisons dans les dlais prvus" doit tre prcis. Modification du mode de calcul : dans le PAP 2006, l'chantillon des oprations slectionnes correspondait aux oprations mises en chantier. Pour le PAP 2007 et le RAP 2006, l'chantillon correspond logiquement aux livraisons effectues dans l'anne civile de l'exercice du PAP concern. Mode de calcul RAP 2006 (idem PAP 2007) : l'indicateur rapporte le nombre de livraisons effectues dans les dlais prvus au nombre total de livraisons ralises dans l'anne.

INDICATEUR 5.2 : Taux de livraisons ne dpassant pas le budget prvu .


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 90 2006 Prvision PAP 2007 60 2006 Ralisation 2008 Cible PAP 2006 100

70

Commentaires techniques : Modification du mode de calcul : dans le PAP 2006, l'chantillon des oprations slectionnes correspondait aux oprations mises en chantier. Pour le PAP 2007 et le RAP 2006 l'chantillon correspond logiquement aux livraisons effectues dans l'anne civile de l'exercice du PAP concern. Mode de calcul RAP 2006 : l'indicateur rapporte le nombre de livraisons effectues dans l'anne, et respectant le budget prvu, au nombre total de livraisons ralises dans l'anne. Cet indicateur est dsormais galement calcul par rapport au cot des livraisons respectant le budget prvu.

INDICATEUR 5.3 : Cot de la construction au m


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 1 520 2 000 2006 Prvision PAP 2007 2 500 2 500 2006 Ralisation 2008 Cible PAP 2006

Police nationale Administration territoriale

1 387 2 772

2 362 2 505

2452 2479

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Programme n 216

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ANALYSE DES RSULTATS Pour cet objectif, deux indicateurs ont t enrichis au PAP 2007. Lindicateur relatif au taux de livraison des oprations dans les dlais prvus a t formul en positif, cest--dire en fonction des dlais respects et non des dlais non respects comme en 2006. Lindicateur relatif au taux de livraison ne dpassant pas le budget prvu est constitu dune approche financire et dune approche par nombre doprations ce qui permet de pondrer lanalyse des donnes. Indicateur n1 : En 2006, le taux de livraisons dans les dlais prvus s'lve 69%, pour une prvision dans le PAP 2007 de 70%. Le nombre de livraisons ralises dans les dlais s'lve 35. Pour lanne 2007, le taux de livraisons dans les dlais prvus est estim 71% au lieu de 75% inscrits dans le PAP 2007. Indicateur n2 : En 2006, les rsultats obtenus sont suprieurs aux prvisions : le taux de livraisons ne dpassant pas le budget prvu (en nombre d'oprations) s'lve 70% (prvision 60%) ; le taux de livraisons ne dpassant pas le budget prvu (cot des oprations) stablit 70% (prvision 40%). Il convient de noter que l'anne 2006 a vu la livraison de 21 675 m SHON en centre de rtention administrative pour un cot de 48,4 M et que les oprations en procdure conception ralisation amnagement exploitation maintenance (CRAEM) reprsentent 60% du budget des oprations livres dans les dlais. Pour les autres types doprations, la mise en place des autorisations dengagement de travaux (soit 80% du budget total d'une opration) est ralise l'issue des appels d'offres, assortie d'une provision pour alas et actualisation, afin d'viter toute drive financire ultrieure. Lajustement du budget au moment o le degr de fiabilit des cots est plus important, a permis de rduire les drives sur les enveloppes, qui se traduisaient par la mise en place dautorisations dengagement complmentaires au moment des travaux. Pour lanne 2007, le nombre de livraisons ne dpassant pas le budget prvu est estim 75% du total des livraisons, contre 65% inscrits dans le PAP 2007. Le taux de livraisons ne dpassant pas le budget fix (cot des oprations) est estim 81% au lieu de 45% prvu dans le PAP 2007. Indicateur n3 : En 2006, les rsultats sont meilleurs que les prvisions, avec des cots de construction par mtre carr infrieurs 2 500 /m SHON, tant pour la police nationale que pour ladministration territoriale.

OBJECTIF n 6 : Amliorer la prestation rendue en matire de dfense de lEtat (du point de vue de lusager)

INDICATEUR 6.1 : Dlai moyen de traitement des dossiers.


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

jours

Commentaires techniques : Indicateur supprim au PAP 2007 en labsence dun systme dinformation permettant de collecter les donnes ncessaire son calcul.

PLR 2006 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

INDICATEUR 6.2 : Taux de rglement amiable.


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 60% 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

90,2%

85,2%

Commentaires techniques : Cet indicateur porte sur le traitement des indemnisations lies aux dossiers de refus de concours de la force publique, dont le montant reprsente prs de la moiti des dpenses lies laction 6 en 2006.

INDICATEUR 6.3 : Dlai moyen dexcution dune dcision de justice.


Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

mois

Commentaires techniques : Indicateur supprim au PAP 2007 en labsence dun systme dinformation permettant de collecter les donnes ncessaires son calcul.

ANALYSE DES RSULTATS Lobjectif associ laction Conseil juridique et traitement du contentieux a t reformul en Amliorer la dfense juridique de lEtat loccasion de la prparation du PAP 2007. Cette nouvelle formulation caractrise mieux laction du ministre, travers la sous-direction du conseil juridique et du contentieux, pour la dfense juridique des intrts de lEtat loccasion des recours pr-contentieux et contentieux intents son encontre. Trois indicateurs avaient t prvus dans le PAP 2006, afin de permettre une vision fine de la gestion des dossiers et de mettre en vidence les efforts mis en uvre pour limiter les effets, sur les finances publiques, des indemnisations du fait des actions de lEtat. Toutefois, deux de ces indicateurs nont pu tre renseigns en labsence de systme dinformation adapt. Dans ces conditions, seul lindicateur li au taux de rglement amiable a t maintenu au PAP 2007. En 2005, 90,2% des dossiers enregistrs avaient t traits de manire amiable en application de la circulaire du Premier ministre du 6 fvrier 1995 relative au dveloppement du recours la transaction pour rgler amiablement les conflits et limiter les cots. La part des dossiers traits lamiable perd 5 points en 2006, les prfets ayant reu instruction de ne rgler de cette faon que les dossiers pouvant donner lieu un gain significatif du fait de la transaction. Toutefois, les difficults dinterprtation de cet indicateur devraient conduire sa suppression en 2008.

OBJECTIF n 7 : Amliorer la fourniture dexpertise aux prfectures, services de police et autres directions du MIAT en matire de liberts publiques (du point de vue de lusager)

INDICATEUR 7.1 : Taux de rponse aux diffrents services du MIAT en matire de liberts publiques.
Unit 2004 Ralisation 2005 Ralisation 2006 Prvision PAP 2006 70 2006 Prvision PAP 2007 2006 Ralisation

Cible PAP 2006

Commentaires techniques : Indicateur supprim au PAP 2007.

100
Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

LMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

LOI DE FINANCES INITIALE


Autorisations dengagement Numro et intitul de laction / sous-action Titre 2 Dpenses de personnel (*) Autres titres (*) Total y.c. FDC et ADP prvus Crdits de paiement Titre 2 Dpenses de personnel (*) Autres titres (*) Total y.c. FDC et ADP prvus

01 02 03 04 05 06 07

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

13 485 123 10 535 584 72 972 210 96 931 362 14 182 723

8 057 519 6 714 330 90 243 172 34 880 579 213 408 784 82 396 922

21 734 782 17 383 914 163 750 382 132 865 669 228 021 507 82 396 922 17 880 000 664 033 176

13 485 123 10 535 584 72 972 210 96 931 362 14 182 723

8 057 519 6 609 330 71 525 824 33 880 579 45 548 784 82 396 922

21 734 782 17 278 914 145 033 034 131 865 669 60 161 507 82 396 922 17 880 000 476 350 828

15 577 520 223 684 522

2 302 480 438 003 786

15 577 520 223 684 522

2 302 480 250 321 438

Totaux (*) hors FDC et ADP

CRDITS OUVERTS
Autorisations dengagement Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total Crdits de paiement Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total

Totaux LFI hors FDC et ADP Ouvertures et annulations y.c. FDC et ADP Totaux

223 684 522 -3 677 464 220 007 058

438 003 786 +9 125 743 447 129 529

661 688 308 +5 448 279 667 136 587

223 684 522 -3 677 464 220 007 058

250 321 438 +4 522 024 254 843 462

474 005 960 +844 560 474 850 520

PLR 2006 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

101
Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

CONSOMMATION
Autorisations dengagement Numro et intitul de laction / sous-action Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total y.c. FDC et ADP Crdits de paiement Titre 2 Dpenses de personnel Autres titres Total y.c. FDC et ADP

01 02 03 04 05 06 07

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

18 561 660 7 757 079 72 696 991 87 315 068 10 963 652

12 927 548 5 635 505 67 193 468 31 370 487 230 769 076 88 264 396

31 489 208 13 392 584 139 890 459 118 685 555 241 732 728 88 264 396 15 051 335 648 506 265 -18 630 322

18 561 660 7 757 079 72 696 991 87 315 068 10 963 652

12 417 187 5 539 550 50 926 949 30 225 822 58 784 462 87 780 270

30 978 847 13 296 629 123 623 940 117 540 890 69 748 114 87 780 270 14 981 384 457 950 074 -16 900 446

14 343 870 211 638 320 -8 368 738

707 465 436 867 945 -10 261 584

14 343 870 211 638 320 -8 368 738

637 514 246 311 754 -8 531 708

Totaux Crdits consomms - crdits ouverts

DPENSES DE PERSONNEL
Emplois exprims en ETPT Catgorie demplois Ralisation 2005 LFI 2006 Transferts de gestion Ralisation 2006 Ecart la LFI 2006 (aprs transferts) Dpenses 2006

Hauts fonctionnaires Personnels administratifs Personnels techniques Ouvriers dEtat Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) Corps dencadrement et dapplication (police nationale) Adjoints de scurit (police nationale) Totaux

442 1 607 1 438 9 57

411 1 781 1 125 8 42

81 4 3 638 +2

111 1 3 479 -161

Autorisations dengagement Catgorie Rmunrations dactivit Cotisations et contributions sociales Prestations sociales et allocations diverses FDC et ADP prvus Prvision LFI 149 254 768 70 020 338 4 409 416 70 000 Consommation 141 001 687 63 796 055 6 840 578

Crdits de paiement Prvision LFI 149 254 768 70 020 338 4 409 416 70 000 Consommation 141 001 687 63 796 055 6 840 578

VOLUTION DES EMPLOIS La structure demploi du programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur se compose de 29% de personnel de catgorie A, 36% de catgorie B, 27% de catgorie C et 8% dagents non titulaires. Les catgories demplois les plus reprsentes sont les personnels administratifs (52%) et les personnels techniques (32%). En cours de gestion, le programme a enregistr le transfert de 2 ETPT en provenance de la rserve interministrielle ayant vocation favoriser la prsence de la France dans les institutions europennes.

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

La consommation moyenne dETPT constate en 2006 est infrieure de 161 ETPT la prvision inscrite dans le projet annuel de performances 2006. Plusieurs facteurs expliquent ce niveau de consommation : - une gestion prudente dans le pilotage des emplois lors de la premire anne de mise en uvre de la LOLF ; - une difficult estimer finement les sorties ; - des recrutements plus tardifs que les prvisions initiales ; - la difficult pourvoir certains emplois, techniques notamment, pour des raisons dinadquation des profils aux postes ou de dsistements. Hors transferts internes au ministre, 355 dparts ont t enregistrs, dont 69 dparts la retraite. Ces derniers avaient t sous-estims de 6 ETPT, en raison des difficults de prvision induites par la rforme des retraites, qui a modifi les modes de dcision des agents. Globalement, les sorties ont t plus importantes que prvu. Ces sorties ont t compenses par 379 entres. Elles sont intervenues selon le rythme de linstallation des laurats de concours (juin, septembre, octobre) et les dates darrives des accueils en dtachement pour lessentiel. Le dcalage observ entre les sorties et les entres est denviron 2 mois (en moyenne, juillet pour les premires et septembre pour les secondes). Il en rsulte au niveau du programme un creusement de la vacance moyenne de lordre de 52 ETPT qui explique en partie la vacance observe. La rpartition des mouvements par catgorie demplois est la suivante :
Entres Hauts fonctionnaires Personnels administratifs Personnels techniques Ouvriers d'Etat Hauts fonctionnaires, commandement PN CEA Total 119 170 82 0 0 8 379 Sorties 112 134 89 0 0 20 355 Solde physique 7 36 -7 0 0 -12 24

EFFECTIFS ET ACTIVITS DES SERVICES


Numro et intitul de laction / sous-action Prvision en ETPT 273 124 1 403 1 224 288 Transfert de gestion en ETPT Ralisation en ETPT 311 119 1 317 1 154 267

01 02 03 04 05 06 07 Totaux

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

326 3 638 2

311 3 479

LMENTS SALARIAUX En 2006, la valeur moyenne du point fonction publique a augment de 1,21% par rapport 2005. Lincidence sur la masse salariale du programme a t de 1,8 M hors CAS Pensions. Par ailleurs, lattribution dun point uniforme au 1er novembre 2006 a reprsent 30 000 sur les deux derniers mois de lanne 2006, hors CAS Pensions. En matire de mesures catgorielles, les hauts fonctionnaires ont bnfici des revalorisations indemnitaires prvues dans le projet annuel de performances 2006 (1,85 M). Les personnels de statut police ont t pris en compte dans la mise en uvre du protocole corps et carrires de la police nationale et des abondements indemnitaires ouverts pour leurs corps.

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Programme n 216

Sur les filires administrative et techniques, deux volets du plan pluriannuel de gestion des ressources humaines (GPRH) conclu mi-2006 pour la priode 2006-2010 ont t mis en uvre, sur tous les programmes comprenant des agents appels en bnficier. Il sagit, dune part, des mesures de requalification, dautre part, de la tranche de revalorisation indemnitaire visant mettre niveau les rmunrations des personnels du ministre, qui demeurent infrieures la moyenne interministrielle. La tranche indemnitaire consomme se monte 0,9 M sur le seul programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur. Les volets statutaires du plan GPRH, ambitieux mais complexes (fusion des corps administratifs dadministration centrale, de prfectures, de police et du ministre de loutre-mer, filire unique des systmes dinformation et de communication) ont connu quelques dcalages dans le temps, qui ne remettent pas en cause leur inscription dans le plan GPRH. La fusion des corps administratifs de catgorie A est ainsi effective depuis le 1er janvier 2007. En cinq ans, le plan GPRH devrait dynamiser la progression de carrires des personnels, rpondre au besoin demplois plus qualifis, et contribuer accrotre la motivation individuelle des agents. Enfin, le GVT positif est estim 1,49%, ce qui a reprsent une progression de la masse salariale de 1,4 M (hors contribution employeur au CAS Pensions) alors que le GVT ngatif ressort, quant lui, -1,47%, induisant une diminution de la masse salariale de 1,3 M sur le mme primtre. Au total, le solde dexcution positif est principalement imputable au volume demplois qui nont pu tre pourvus en cours de gestion. Par ailleurs, le dcalage des rformes statutaires a induit, de fait, la non consommation des crdits qui avaient t ouverts cet effet. En 2006, le cot moyen au programme, calcul en rapportant les rmunrations dactivit (catgorie 21) la consommation moyenne dETPT de lexercice, stablit 40 528 euros par agent. Il est suprieur de 1,7% par rapport au cot calculable dans les mmes conditions partir des donnes du PAP soit 39 840 euros.

CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS ET PRESTATIONS SOCIALES En 2006, la contribution employeur au compte daffectation spciale Pensions sest leve 42,67 M au titre des agents titulaires civils (taux de 50,2% y.c. ATI). Les diffrentes contributions employeurs au profit des rgimes des pensions des ouvriers dEtat se sont levs 0,11 M dont 0,06 M de subvention dquilibre. Les prestations sociales obligatoires distribues aux agents en 2006 ont reprsent un montant total de 6,84 M. Cette somme intgre les rentes daccident du travail pour tout le ministre.

DPENSES HORS PERSONNEL Comme sur tous les programmes, une mise en rserve initiale a t opre ds le dbut de la gestion, hauteur de 0,1% des crdits de titre 2 (personnel), soit 0,224 M en AE et en CP, et de 5% des crdits hors titre 2, soit 21,900 M en AE et 12,516 M en CP. Hors titre 2, la mise en rserve a servi de potentiel dannulation lorsque la solidarit gouvernementale a t appele jouer sur des priorits ou des urgences imprvues (pidmie de chikungunya, lutte contre le risque de pandmie grippale, indemnisations scheresse,). La programmation initiale de lutilisation des crdits a t labore hors crdits mis en rserve, ce qui a eu comme triple effet : - dobliger les services srier leurs priorits demble ; - de faciliter les annulations en gestion lorsquelles ont t ncessaires ; - de mnager des ressources complmentaires ventuellement mobilisables par dgel si ncessaire.

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

En gestion, les mouvements de crdits ont t grs au niveau du programme, avec rpercussion sur les ressources mises la disposition des entits de gestion (budgets oprationnels de programme et units oprationnelles) mais sans mise jour des ressources par action. Cette gestion de la ressource au niveau du programme porte tant sur les ouvertures et annulations intervenues par dcret de transfert, de virement ou davance, par arrt de reports ou par loi de finances rectificative, que sur les rattachements de fonds de concours et dattributions de produits. Elle permet dinflchir et doptimiser lallocation des ressources du programme en fonction de lvolution des priorits en cours de gestion. Au cours de lanne 2006, le programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur a bnfici douvertures de crdits par la voie de : - deux arrts de reports, le premier relatif aux fonds de concours rattachs tardivement en 2005 (0,71 M en AE et CP hors titre 2) et le second, aux crdits classiques (3,57 M dAE et 5,98 M de CP) ; - trois dcrets de transfert, pour 0,18 M en titre 2 (transfert en gestion de deux agents dans le cadre de la politique dencouragement la prsence de la France dans les institutions europennes), 0,03 M en AE et CP hors titre 2 (remboursement de frais dorganisation de concours 2004 par le ministre de la culture) et 0,38 M en CP seuls hors titre 2 (en provenance du ministre de lquipement, pour mise en conformit dun restaurant interadministratif Hrouville dans le Calvados) ; - la loi de finances rectificative de fin danne en AE hors titre 2 (4,46 M au titre de la rgularisation juridique de la bascule de 2005 sur 2006 des anciennes autorisations de programme en autorisations dengagement) ; - rattachements de fonds de concours et dattributions de produits, pour un montant de 0,14 M en titre 2 et de 2,01 M hors titre 2, soit un total de 2,15 M, proche de la prvision (2,34 M). Paralllement, le programme a galement enregistr des annulations de crdits trois occasions : - au tout dbut du printemps (0,44 M en AE et CP hors titre 2), au titre de la solidarit gouvernementale dans la lutte contre lpidmie de chikungunya et le risque de pandmie grippale ; - au mois de septembre (1,21 M en AE et 0,29 M en CP hors titre 2 pour des oprations sur des restaurants inter-administratifs) ; - en fin de gestion, lors de la loi de finances rectificative (4 M en titre 2 et 3,85 M de CP hors titre 2). Au total, les crdits ouverts en fin de gestion taient de 220,01 M sur le titre 2 - aprs prise en compte de lannulation de 4 M en LFR - et de 447,13 M en AE et 254,84 M en CP sur les autres titres. En cours de gestion, le programme a connu trois facteurs daccroissement de dpenses prioritaires ou obligatoires : 1. le dveloppement du projet dinstallation du ple renseignement de la police nationale sur le site de LevalloisPerret, un projet dune telle ampleur (2 200 fonctionnaires concerns) tant toujours sujet alas en cours dexcution ; 2. linternalisation du changement de statut des crdits de contentieux, anciennement valuatifs et qui sont devenus limitatifs en 2006, la politique de matrise de la dpense mise en place en 2006 ayant permis de rduire considrablement le montant des dpenses par rapport 2005, mais avec un lger cart rsiduel entre la dotation initiale et la consommation ; 3. la prise en compte de besoins supplmentaires sur la fonction dtat-major, tant au niveau des ministres (trois cabinets en anne pleine au lieu de deux au moment de la construction du PLF 2006, sommet de Nice) que des services chargs de fonctions de pilotage stratgique (comit interministriel de prvention de la dlinquance,). Grce une gestion active des ressources (mutualisation des crdits arrivant en cours de gestion, redploiements internes, utilisation de la fongibilit asymtrique pour 3,4 M), le programme a pu faire face ces trois enjeux qui constituaient autant de contraintes pour le premier exercice en rgime LOLF.

GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX ET CRDITS CONTRACTUALISS Comme prvu dans le projet annuel de performances, la mise en place dun ple Renseignement regroupant sur un mme site tous les services concourant lactivit de renseignement de la police nationale a t le principal projet structurant port par le programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur en 2006.

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Programme n 216

Lanne 2006 a vu la conclusion de lopration de location avec option dachat dun immeuble entirement restructur sur la commune de Levallois-Perret, grce la disponibilit de lautorisation dengagement globale ouverte au PLF 2006. En 2006 ont galement eu lieu les premiers travaux damnagement et de scurisation indispensables avant lemmnagement de services sensibles, ainsi que la ralisation de lingnierie technique et organisationnelle des dmnagements venir. Le projet se poursuit sur lanne 2007, avec une perspective de mise en service du ple lt.

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Programme n 216 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

SUIVI DES CRDITS DE PAIEMENT ASSOCIS LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS DENGAGEMENT

AE ouvertes en 2006 (**)

667 136 587 AE non affectes au 31/12/2006

17 882 448 AE affectes non engages au 31/12/2006 (*) 747 874 Engagements sur annes antrieures non couverts par des paiements au 31/12/2005 (1) 13 858 315 AE engages en 2006 Total des engagements raliss au 31/12/2006 CP consomms en 2006 sur engagements antrieurs 2006 CP consomms en 2006 sur engagements 2006 CP ouverts en 2006 (**)

474 850 520 Total des CP consomms en 2006 Solde des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2006 (7) = (3) - (6) 204 414 506

(2) 648 506 265 AE reportes sur 2007

(3) = (1) + (2) 662 364 580

(4) 3 481 369

(5) 454 468 705

(6) = (4) + (5) 457 950 074 CP reports sur 2007

1 074 836 (*) il s'agit d'AE du titre 5, sauf cas particuliers. (**) LFI + reports + LFR + mouvements rglementaires.

7 836 605

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Programme n 216

JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION n 01 : tat-major

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 8 249 659 8 249 659 Titre 2 18 561 660 18 561 660 Autres titres 12 927 548 12 417 187 Total 31 489 208 30 978 847

Titre 2 13 485 123 13 485 123

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public FDC et ADP prvus 192 140 Prvision LFI 7 897 448 Consommation 12 425 994 355 000 192 140 Crdits de paiement Prvision LFI 7 897 448 Consommation 11 940 947 332 000

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Prvision LFI Consommation 37 034 10 520 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 45 006 234

DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux autres collectivits Prvision LFI 160 071 Consommation 99 000 Crdits de paiement Prvision LFI 160 071 Consommation 99 000

La rpartition des dpenses entre titres rpondant dsormais des critres de comptabilit gnrale parfois diffrents des rgles applicables sous lordonnance de 1959 (seuil de 10 000 pour le classement de certains biens en immobilisations, requalification de certaines subventions en dpenses de titre 3 et non en titre 6,), le commentaire des dpenses est prsent globalement laction. Hors titre 2, laction tat-major tait dote en loi de finances initiale de 8 057 519 , dont 160 071 de crdits dintervention et le reste des crdits, conventionnellement ouverts en titre 3, faute dune connaissance fine du partage entre immobilisations et charges. En excution, les frontires entre titre 3 et titre 5 dune part, entre titre 3 et titre 6 dautre part, se sont lgrement dplaces, en fonction des nouvelles rgles dimputation et de la ralit des besoins.

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Programme n 216 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

Les dpenses ont t suprieures la prvision pour plusieurs raisons : ajustement des dotations des cabinets, la nouvelle configuration ministrielle issue du changement de gouvernement de juin 2005 nayant pas t correctement valorise en fin de procdure PLF 2006, installation du comit interministriel de prvention de la dlinquance, confrence internationale de la Mditerrane occidentale tenue Nice les 11 et 12 mai 2006, mise niveau des supports et moyens techniques de la dlgation linformation et la communication,... Enfin, labsence de consommation de fonds de concours et dattributions de produits ne doit prter aucune interprtation : elle se retrouve sur toutes les actions, en raison de lutilisation mutualise - donc non flche - de lensemble des ressources sur le programme.

ACTION n 02 : Expertise, audit, prvision, tudes

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 6 848 330 6 743 330 Titre 2 7 757 079 7 757 079 Autres titres 5 635 505 5 539 550 Total 13 392 584 13 296 629

Titre 2 10 535 584 10 535 584

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public FDC et ADP prvus Prvision LFI 1 058 379 5 350 951 134 000 Consommation 440 462 5 194 059 Crdits de paiement Prvision LFI 1 058 379 5 350 951 134 000 Consommation 344 507 5 194 059

Les moyens ouverts laction Expertise, audit, prvision, tudes ont t pour leur plus large part consacrs la subvention verse linstitut national des hautes tudes de scurit (INHES) qui sest leve 5,19 M. Cette subvention a bnfici dune exonration partielle de mise en rserve, pour tenir compte du fait quune partie de la subvention sert la rmunration des agents de ltablissement public. LINHES a ainsi reu 97% du montant prvu en LFI 2006. Le solde des dpenses de fonctionnement, soit 0,44 M en AE ET 0,34 M en CP, a port sur le fonctionnement courant de linspection gnrale de ladministration et du centre dtudes et de prospective (0,14 M), ainsi que sur des tudes (0,21 M). Sur ce dernier point, le dmarrage tardif de la gestion 2006 na pas permis de mener bien le calendrier initial, qui de fait, conduit oprer un glissement de programmation sur 2007.

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Prvision LFI 305 000 Consommation 984 Crdits de paiement Prvision LFI 200 000 Consommation 984

Les crdits ouverts taient destins financer des actions de recherche qui, comme les autres tudes, ont connu des dcalages dans le temps du fait des vicissitudes de la premire gestion en mode LOLF.

PLR 2006 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

ACTION n 03 : Systme dinformation et de communication

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 90 708 172 71 990 824 Titre 2 72 696 991 72 696 991 Autres titres 67 193 468 50 926 949 Total 139 890 459 123 623 940

Titre 2 73 042 210 73 042 210

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public FDC et ADP prvus 465 000 Prvision LFI 68 974 172 Consommation 49 558 765 100 000 465 000 Crdits de paiement Prvision LFI 59 453 824 Consommation 46 120 862

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Prvision LFI 21 269 000 Consommation 15 039 016 2 188 932 Crdits de paiement Prvision LFI 12 072 000 Consommation 3 998 224 807 863

Les rgles de rpartition des dpenses entre fonctionnement et investissement ayant t modifies avec le passage la LOLF, sans que lincidence de ces modifications ait pu tre pleinement anticipe en budgtisation, la justification des dpenses est prsente globalement laction. Les ressources consacres aux systmes dinformation et de communication ont t de 66,9 M en autorisations dengagement et de 56,5 M de crdits de paiement, soit des montants infrieurs ceux de la loi de finances initiale. En dbut de gestion, la dotation mise en place en crdits de paiement tait de 60 M, afin de mnager une capacit de redploiement vers les dpenses prioritaires ou obligatoires dautres secteurs. En cours de gestion, la dotation en CP a t ramene 56,5 M, compte tenu du degr davancement moindre que prvu de certains projets. Les projets ports par le programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur nont pas eu souffrir des rallocations de ressources opres. Ce sont surtout les difficults de la gestion et la complexit de la situation technique dans certains secteurs en pleine mutation (tlphonie sur IP, messagerie, rseaux scuriss, liaisons loues, ) qui ont ralenti les ralisations, induisant des dcalages dans la passation des marchs, dans les commandes, dans les livraisons et dans les paiements. Sur les crdits allous au final, 100% des autorisations dengagement ont t consommes, ainsi que 90% des crdits de paiement. La moindre consommation des crdits de paiement sexplique, l encore, par les difficults rencontres tout au long de la premire anne de gestion en mode LOLF, qui se sont traduites par des retards de paiement considrables dans tous les secteurs dactivit du ministre au printemps 2006, ingalement rsorbs en fin de gestion. Le secteur des systmes dinformation, qui exprimentait un nouveau partage des comptences entre

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Programme n 216 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

gestionnaire, ordonnateur et comptable, est sans doute celui qui a t le plus pnalis par lengorgement des paiements. Les crdits ont t consacrs : aux infrastructures rseaux et tlcommunications (61,7% des AE et 62,1% des CP) ; aux postes de travail et aux licences (13,2% des AE et 9% des CP) ; aux plates-formes dexploitation centralises (17,8% des AE et 20,4% des CP) ; au pilotage, aux outils communs et au soutien (2,4% des AE et 0,8% des CP) ; aux moyens de fonctionnement de la direction et des services zonaux des systmes dinformation et de communication (4,9% des AE et 7,7% des CP).

DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux mnages Transferts aux entreprises Appels en garantie Prvision LFI Consommation 4 006 297 492 5 257 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation

Contrairement ce qui apparat dans le tableau automatique ci-dessus, aucune dpense dintervention na t ralise sur laction Systme dinformation et de communication, dont ce nest pas lobjet. Il sagit derreurs de codage dAE, non dtectes en cours dexercice par les comptables et non dcelables par lordonnateur principal faute dun outil interministriel fiable de suivi et de pilotage des consommations dautorisations dengagement.

ACTION n 04 : Fonction soutien de gestion des ressources humaines

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 35 934 307 34 934 307 Titre 2 87 315 068 87 315 068 Autres titres 31 370 487 30 225 822 Total 118 685 555 117 540 890

Titre 2 96 931 362 96 931 362

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public FDC et ADP prvus 1 053 728 Prvision LFI 32 380 579 Consommation 31 006 080 2 568 1 053 728 Crdits de paiement Prvision LFI 32 380 579 Consommation 29 746 545

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Programme n 216

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Dpenses pour immobilisations incorporelles de lEtat Prvision LFI 2 000 000 Consommation 361 839 Crdits de paiement Prvision LFI 1 000 000 Consommation 478 355 922

DPENSES DINTERVENTION
Autorisations dengagement Catgorie Transferts aux autres collectivits Prvision LFI 500 000 Consommation Crdits de paiement Prvision LFI 500 000 Consommation

Comme laction 3, mais dans une moindre mesure, laction 4 relative la fonction de soutien de gestion des ressources humaines sest vu allouer des dotations un peu infrieures aux prvisions. Ces dotations ont, en outre, subi la mise en rserve transversale de 5%, ce qui explique les niveaux dexcution enregistrs en valeur absolue. Au total, 24,2 M ont t consacrs hors titre 2 aux politiques daction sociale, dont : - 12,3 M pour loffre de services collectifs (9,2 M pour la restauration collective et 3,1 M pour les loisirs) ; - 5,2 M au bnfice des rseaux de professionnels de soutien, au titre des politiques mdicales (4,5 M), sociales (0,6 M) et dhygine et de scurit (0,1 M) ; - 6,3 M dans le cadre du partenariat social ; - 0,2 M pour linsertion des personnes handicapes ; - 0,2 M sur les missions transversales. Par ailleurs, les actions de formation ont consomm 5 M dAE et de CP : - 3 M au titre de la formation continue, qui ont permis dorganiser 17 535 journes stagiaires ; - 1,4 M sur des actions dconcentres (12 000 journes stagiaires mises en place par les dlgations interdpartementales la formation) ; - 0,3 M pour la formation professionnelle, 3 463 agents ayant bnfici dune prparation un concours (45 concours couverts), soit par correspondance (2 621), soit dans les locaux de la sous-direction du recrutement et de la formation de la direction des ressources humaines Lognes (842) ; - 0,1 M pour la vie du rseau ; - 0,1 M pour lorganisation de concours ; - 0,1 M pour la ralisation de sminaires. Le solde des crdits a permis, principalement, dassurer le fonctionnement des services relevant de laction 4 (direction des ressources humaines, sous-direction du corps prfectoral et des administrateurs civils de la direction de la modernisation et de laction territoriale). Ainsi, grce une utilisation particulirement rigoureuse des crdits allous, les services de formation et daction sociale, principaux prescripteurs de dpenses sur cette action, ont obtenu des rsultats trs satisfaisants sur lanne 2006, avec notamment, dans le domaine de la formation, un accent mis sur la couverture des besoins de formation la prise de poste, tant en administration centrale que dans les services dconcentrs, et tous les niveaux hirarchiques.

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PLR 2006

ACTION n 05 : Affaires financires et immobilires

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 213 838 784 45 978 784 Titre 2 10 963 652 10 963 652 Autres titres 230 769 076 58 784 462 Total 241 732 728 69 748 114

Titre 2 14 182 723 14 182 723

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel FDC et ADP prvus Prvision LFI 200 708 784 430 000 Consommation 39 575 958 Crdits de paiement Prvision LFI 36 948 784 430 000 Consommation 41 654 609

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Prvision LFI 12 700 000 Consommation 191 193 118 Crdits de paiement Prvision LFI 8 600 000 Consommation 17 129 853

Les dpenses ralises sur laction 5 relative aux affaires financires et immobilires doivent faire lobjet dune prsentation globale, et non par titre, compte tenu de l'inversion de doctrine intervenue en cours de gestion sur limputation des dpenses de location avec option dachat. Au cas particulier, les autorisations dengagement de lopration du ple renseignement de Levallois-Perret, ouvertes en fonctionnement (titre 3), ont donn lieu une excution en investissement (titre 5) ce qui, compte tenu des montants en jeu, fausse la lecture des tableaux par titre. Au-del de cette question comptable, la diffrence entre l'excution budgtaire et la prvision est imputable une augmentation du poste loyer, lie : - la progression contractuelle des loyers, charges et fluides associs ; - au changement de mode de paiement du loyer du site de Nlaton (terme choir contre terme chu, pour un montant trimestriel de 2,3 M fin 2006) ; - de nouvelles prises bail, notamment pour linstallation du comit interministriel de prvention de la dlinquance. En investissement, hors opration de Levallois-Perret dj prsente dans les grands projets transversaux, un effort particulier a t men pour assurer l'entretien et la prennit d'un patrimoine vieillissant, ainsi que ladaptation de locaux pour accueillir le conseil suprieur de ladministration territoriale cr en 2006. A ces travaux sest enfin ajoute l'acquisition d'un immeuble d'Aroport de Paris, abritant un centre de rtention administrative (CRA) (2,7 M).

PLR 2006 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

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Programme n 216

ACTION n 06 : Conseil juridique et traitement du contentieux

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 82 396 922 82 396 922 Titre 2 Autres titres 88 264 396 87 780 270 Total 88 264 396 87 780 270

Titre 2

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Subventions pour charges de service public Prvision LFI 82 396 922 Consommation 88 220 804 50 194 Crdits de paiement Prvision LFI 82 396 922 Consommation 87 780 270

Les rsultats de lanne 2006 pour le contentieux - marqu par le changement de la nature juridique des crdits, devenus limitatifs - confirment la difficult de la prvision budgtaire dans un domaine o les dpenses, lies aux vnements sociaux intervenus dans lanne ainsi quaux dcisions de justice, sont alatoires par nature. Trois mouvements de crdits ont affect en cours d'anne la dotation LFI de l'action 6 de 82,3 M : la mise en rserve initiale de 5% (-4 M), puis deux abondements en gestion permettant d'ajuster les crdits aux besoins exprims par les prfectures et les SGAP, compte tenu soit des condamnations de l'Etat, soit de la conclusion de transactions amiables. Ces abondements ont t oprs, l'un par fongibilit asymtrique (+3,4 M), l'autre par dgel (+6,6 M). Sagissant des refus de concours de la force publique - poste le plus important en termes dindemnisations -, une rduction de 46% des dpenses a t enregistre (40,7 M en 2006 au lieu de 75,4 M en 2005). Cette baisse est la consquence de la politique de matrise de la dpense mise en place en 2006, consistant limiter le recours aux transactions amiables aux seuls dossiers gnrant des dcotes significatives. Lvolution des autres dpenses de laction 6 a t fonction du nombre de contentieux jugs mais aussi de lvolution de la jurisprudence ou de lapparition de nouveaux domaines de mise en jeu de la responsabilit de lEtat.

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Prvision LFI Consommation -6 602 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation

Aucune consommation ngative nest videmment enregistre. Il sagit dune erreur dans les systmes dinformation interministriels.

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Programme n 216 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

PLR 2006

ACTION n 07 : Liberts publiques

Prvision
(y.c. FDC et ADP)

Ralisation Autres titres 2 302 480 2 302 480 Titre 2 14 343 870 14 343 870 Autres titres 707 465 637 514 Total 15 051 335 14 981 384

Titre 2 15 577 520 15 577 520

Autorisations dengagement Crdits de paiement

JUSTIFICATION DES LMENTS DE LA DPENSE PAR NATURE

DPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses de fonctionnement autres que celles de personnel Prvision LFI 2 302 480 Consommation 700 376 Crdits de paiement Prvision LFI 2 302 480 Consommation 630 425

DPENSES DINVESTISSEMENT
Autorisations dengagement Catgorie Dpenses pour immobilisations corporelles de lEtat Prvision LFI Consommation 7 089 Crdits de paiement Prvision LFI Consommation 7 089

Hors titre 2, les crdits de laction 7 relative aux liberts publiques avaient t ouverts conventionnellement en titre 3, faute de visibilit fine sur la part des dpenses relevant de la catgorie des immobilisations. Ds lors, lanalyse des dpenses doit se faire de faon globale au niveau de laction. Les crdits inscrits en LFI taient pour lessentiel (1,4 M) prvus pour le financement de limpression et de laffranchissement des lettres relatives au retrait et la restitution des points du permis de conduire, rsultant des infractions au code de la route. En cours dexercice, cette dernire dpense a t impute sur le compte daffectation spciale Contrle sanction automatis (programme Fichier national du permis de conduire). Les autres crdits ont servi financer le fonctionnement courant de la direction des liberts publiques et des affaires juridiques et du service de limmatriculation des cyclomoteurs.

PLR 2006 OPRATEURS

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Programme n 216

OPRATEURS

RCAPITULATION DES CRDITS ALLOUS AUX OPRATEURS DE LTAT

Excution 2005 Nature de la dpense Autorisations dengagement Crdits de paiement

LFI 2006 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Excution 2006 Autorisations dengagement Crdits de paiement

Subventions pour charges de service public (titre 3-2) Dotations en fonds propres (titre 7-2) Transferts (titre 6) Totaux

5 350 951

5 350 951

5 701 821

5 526 059

5 350 951

5 350 951

5 701 821

5 526 059

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Ralisation 2005 Rappel du total des emplois (ETPT) rmunrs par le programme (inclus dans le plafond demplois du ministre) Emplois (ETPT) des oprateurs rmunrs par le programme (inclus dans le plafond demplois du ministre) Emplois (ETPT) rmunrs par les oprateurs (hors plafond demplois du ministre)

Prvision 2006 3 638 45 24

Ralisation 2006 3 479 46 23

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Programme n 216 OPRATEURS

PLR 2006

PRSENTATION DES PRINCIPAUX OPRATEURS

INSTITUT NATIONAL DES HAUTES TUDES DE SCURIT

ANALYSE DES RSULTATS Cr par dcret du 27 juillet 2004, lInstitut national des hautes tudes de scurit (INHES), tablissement public national caractre administratif, a succd lInstitut des Hautes Etudes de la Scurit Intrieure (IHESI), avec des missions largies aux domaines de la scurit et de la dfense civiles. LINHES est le seul oprateur rattach au programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur - action 2 Expertise, audit, prvision, tudes . En 2006, linstitut sest rorganis en trois dpartements : Observatoire national de la dlinquance Formation tudes et recherche Intelligence conomique et gestion de crise. Au travers des quatre objectifs qui lui ont t fixs lors de sa cration, lInstitut a t pleinement associ aux politiques conduites par le MIAT en 2006 : Objectif n1 : Anticiper les consquences sur la scurit des Franais des volutions de la socit comme de lapparition de nouveaux risques et menaces. Une cellule veille et anticipation de scurit a t cre et une enqute engage auprs du rseau des auditeurs sur les menaces et les risques mergents. Objectif n2 : Approfondir la connaissance de la ralit dans le champ de la dlinquance et de la criminalit. Outre lexploitation de la premire enqute de victimation, de nombreuses tudes ont t ralises sous lgide de lObservatoire national de la dlinquance sur la dlinquance des mineurs, les violences intrafamiliales, la dlinquance dans les transports etc.. De nombreuses actions de recherche et des tudes oprationnelles sur des sujets dactualit ont t engages. Objectif n3 : Concevoir des outils pratiques daction pour les services oprationnels Llaboration doutils a t engage ou acheve notamment dans le domaine de la gestion des risques dpartementaux pour les prfets ou la scurit et la gestion des espaces publics. Par ailleurs lINHES a t charg de concevoir et mettre en place loutil pdagogique de formation la gestion de crise (ple national de formation de Cambrai) et a prpar pour 2007 une formation de deux journes pour les lves de lENA et de lINET, la gestion dun poste oprationnel de crise avec un exercice de simulation comme base pdagogique. Objectif n4 : Etre un lieu de rencontres partenariales, de partage de cultures et de formation ouvert sur lEurope et linternational. De nombreux sminaires, confrences, colloques, actions de sensibilisation ont t organiss en partenariat avec des entreprises, des administrations des universits et instituts de recherches sur des sujets de scurit et de prvention.

PLR 2006 ANALYSE DES COTS

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

ANALYSE DES COTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

Avertissement Sont donnes dans cette partie les valuations des dpenses compltes et des cots complets par action aprs ventilation des dpenses et des cots des actions de conduite et pilotage, de soutien et de services polyvalents vers les actions de politique publique. Ces valuations ont t conduites par les ministres en charge des programmes, avec lappui des dpartements comptables ministriels, en concertation avec le ministre de lconomie, des finances et de lindustrie. La dmarche pragmatique adopte pour le projet de loi de finances pour 2006 a t reconduite pour ces travaux et sest appuye sur les principes et mthodes dfinis au plan interministriel. Lattention est appele sur le fait que lanalyse des cots a posteriori a t mene partir de donnes dexcution budgtaires et comptables non dfinitivement arrtes (situation arrte en mars 2007). Lobjet de lanalyse des cots est de donner au Parlement des ordres de grandeur suffisamment significatifs mais pas ncessairement prcis leuro prs. Cest pourquoi le parti a t pris daccorder aux ministres un dlai permettant dexploiter utilement les donnes budgtaires et comptables. Le fait que ces dernires aient pu le cas chant faire lobjet de rajustements ultrieurs nest pas de nature altrer la signification des rsultats prsents ici. Aprs un rappel de la cartographie des dversements concernant le programme et ses actions ainsi que des dpenses prvisionnelles compltes pour 2006, telles quelles rsultent du retraitement des crdits ouverts par la LFI et des fonds de concours prvus, les rsultats de lanalyse des cots des actions sont prsents en deux volets : les dpenses compltes excutes, bases sur les donnes de la comptabilit budgtaire, et les cots complets, bass sur les donnes de la comptabilit gnrale (ou charges).

SCHMA DE DVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME

Ce schma reprsente les liens entre les actions du programme et avec des actions dautres programmes.

INTERIEUR ET AMEN AGEMENT DU TERRITOIRE MISSION ADMINISTRATION GNR ALE ET TERRITORIALE DE LETAT
CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE LINTRIEUR
tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITS TERRITORIALES

CONCOURS SPECIFIQUES ET ADMINISTRATION

MISSION SECURITE CIVILE


Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques

INTERVENTION DES SERVICES OPER ATIONNELS

COORDINATION DES MOYENS DE SECOURS

VIE POLITIQUE, CULTUELLE ET ASSOCIATIVE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

AMNAGEMENT DU TERRITOIRE ADMINISTRATION TERRITORIALE

MISSION SECURITE

POLICE NATIONALE

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216 ANALYSE DES COTS

PLR 2006

VENTILATION PRVISIONNELLE PAR ACTION DES CRDITS

Intitul de laction

LFI 2006 Crdits directs y.c. FDC et ADP 21 734 782 17 278 914 145 033 034 131 865 669 60 161 507 82 396 922 17 880 000 476 350 828

LFI 2006 aprs ventilation interne 21 734 782 17 278 914 145 033 034 131 865 669 60 161 507 82 396 922 17 880 000 476 350 828

LFI 2006 aprs ventilation externe 2 072 858 0 0 0 0 0 0 2 072 858

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques Total

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION

Avertissement Les dpenses compltes sont prsentes en deux phases. Lorsque sont oprs des dversements entre actions du programme, seuls ceux-ci sont pris en compte dans un premier temps, afin que le responsable de programme prsente les dpenses par action de politique publique rsultant de sa gestion. Les dversements vers ou depuis les actions dautres programmes, voire dautres missions, sont intgrs dans un second temps, afin de rendre compte de la dpense complte excute, par action de politique publique.

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION INTERNE


Intitul de laction Excution 2006 Dpenses directes tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques Total 30 978 847 13 296 629 123 623 940 117 540 890 69 748 114 87 780 270 14 981 384 457 950 074 Ventilation interne au sein du programme Excution 2006 aprs ventilation interne 30 978 847 13 296 629 123 623 940 117 540 890 69 748 114 87 780 270 14 981 384 457 950 074 cart la prvision 2006 +9 244 065 -3 982 285 -21 409 094 -14 324 779 +9 586 607 +5 383 348 -2 898 616 -18 400 754 cart lexcution 2005

ANALYSE DES RSULTATS

Il ny a pas de ventilation interne au programme. Les carts constats entre dpenses directes excutes et prvision rsultent de lvolution des ressources disponibles (mises en rserve effectues tant en titre 2, quen hors titre 2, mouvements de crdits ayant affect les dotations des programmes en cours danne).

PLR 2006 ANALYSE DES COTS

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216

DPENSES EXCUTES APRS VENTILATION EXTERNE


Intitul de laction Excution 2006 aprs ventilation interne 30 978 847 13 296 629 123 623 940 117 540 890 69 748 114 87 780 270 14 981 384 457 950 074 Ventilation externe depuis ou vers dautres programmes -28 024 377 -13 296 629 -123 623 940 -117 540 890 -69 748 114 -87 780 270 -14 981 384 -454 995 604 Excution 2006 aprs ventilation externe 2 954 470 0 0 0 0 0 0 2 954 470 cart la prvision 2006 +881 612 0 0 0 0 0 0 +881 612 cart lexcution 2005

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques Total

Ventilation des dpenses de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes Administration territoriale (Mission Administration gnrale et territoriale de ltat ) Amnagement du territoire (Mission Politique des territoires ) Concours spcifiques et administration (Mission Relations avec les collectivits territoriales ) Coordination des moyens de secours (Mission Scurit civile ) Intervention des services oprationnels (Mission Scurit civile ) Police nationale (Mission Scurit ) Vie politique, cultuelle et associative (Mission Administration gnrale et territoriale de ltat )

+454 995 604

+198 320 625 +5 604 875 +8 471 845 +1 229 519 +12 844 020 +228 482 981 +41 739

Dun point de vue mthodologique les rgles et conventions adoptes lors de la prparation du PAP 2006 ont t conserves. La plupart des crdits du programme ont t ventils au prorata des effectifs (ETPT) des actions de politique des diffrents programmes concerns. La ventilation de certains crdits a suivi, cependant, des modalits diffrentes exposes le cas chant ci-dessous par action. En 2006, toutes les dpenses du programme, lexception dune partie des dpenses de laction tat-major , ont t rpartis : au sein de la mission Administration Gnrale et Territoriale de lEtat , sur les programmes Administration territoriale et Vie politique, cultuelle et associative , et, hors mission, sur les programmes Amnagement du territoire , Concours spcifiques et administration , Coordination des moyens de secours , Intervention des services oprationnels et Police nationale . Laction tat-major qui rend compte notamment de lactivit des ministres, de leurs cabinets et de services comme celui de la communication, a t ventile parts gales entre les missions auxquels appartiennent les programmes qui composent le ministre. Au sein de laction expertise, audit, prvision, tudes , un traitement particulier a t rserv la subvention de lINHES - Institut national des hautes tudes de scurit - (5 194 059 ), ltablissement public exerant ses missions au bnfice des seuls programmes Police nationale , Intervention des services oprationnels et Coordination des moyens de secours . La clef retenue (85%, 5%, 10%) vise traduire la part respective de ces trois programmes dans lactivit de ltablissement. Le reste de laction, qui regroupe les fonctions dinspection, de prospective, dtudes et de recherche, est rparti parts gales entre les quatre missions du ministre (hors programme Politiques des territoires ). Dans laction systme dinformation et de communication, un peu plus de 20% des dpenses ont pu faire lobjet dune imputation directe en fonction de clefs calcules partir de lanne 2005. Le reste de laction, soit 79% de son montant, a t ventil au prorata des ETPT des actions de politique. Laction fonction soutien de gestion des ressources humaines utilise plusieurs clefs de ventilation, les prestations quelle couvre stendant des primtres diffrents. En matire de gestion de ressources humaines, laction porte les dpenses de titre 2 et hors titre 2 ncessaires lactivit de la direction des ressources humaines et de la sous-direction du corps prfectoral et des administrateurs civils de la direction de la modernisation et de laction territoriale. Ils sont ventils au prorata des effectifs (ETPT) grs par ces deux entits dans chacune des actions de politique. Dans le domaine de la formation, la clef retenue est la mme, compte tenu du primtre de comptence de la sous-direction du recrutement et de la formation de la direction des ressources humaines. En ce qui concerne laction sociale, la clef de ventilation est diffrente, les comptences dans ce domaine tant partages par politiques sociales entre les sous-directions de laction sociale du secrtariat gnral et de la direction gnrale de la police nationale. La premire, rattache au programme CPPI, est comptente notamment en matire de loisirs et de restauration collective. Elle anime galement le rseau des assistants sociaux, des

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Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Programme n 216 ANALYSE DES COTS

PLR 2006

mdecins de prvention et des inspecteurs dhygine et de scurit du ministre. Les dpenses affrentes sont donc rparties proportionnellement lensemble des effectifs (ETPT) des actions de politique. Sur laction affaires financires et immobilires , les dpenses relatives la location du site du nouveau ple renseignement de la direction gnrale de la police nationale ont fait lobjet dune imputation directe sur le programme Police nationale . Le reste des dpenses de laction a t ventil en fonction des effectifs (ETPT) des actions de politique, des clefs de surface ne paraissant pas suffisamment fiables aujourdhui. Pour laction conseil juridique et traitement du contentieux , la rpartition des moyens est faite en distinguant ce qui relve du contentieux et ce qui relve de la protection des fonctionnaires. Les premiers ont t ventils 80% sur laction coordination de la scurit des personnes et des biens du programme Administration territoriale , ce qui rend compte du poids, notamment, des indemnisations pour refus de concours de la force publique. Le reste a t rparti au prorata des effectifs (ETPT) sur les autres actions de politique. Pour les seconds, la rpartition slve 80% vers le programme Police nationale , avec une ventilation au prorata de ses effectifs (ETPT) et 20% vers les autres programmes, au prorata des effectifs (ETPT) de leurs actions de politique. Enfin, pour laction liberts publiques , la clef de ventilation retenue est celle des effectifs (ETPT) de chaque action de politique.

ANALYSE DES RSULTATS

Les rsultats obtenus aprs dversements externes sont quivalents aux prvisions, et refltent lvolution des ressources budgtaires disponibles par rapport aux prvisions. Le montant du programme en dpenses compltes stablit 2,9 M au terme de lexcution 2006.

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Programme n 216

COTS COMPLETS PAR ACTION DE POLITIQUE PUBLIQUE

Avertissement La construction de cots complets assis exclusivement sur des donnes de comptabilit gnrale (charges) a pour but de complter linformation du Parlement en donnant une image plus fidle de la consommation de lensemble des ressources, imputable lexercice, permettant latteinte des objectifs des politiques publiques. Il sagit l dun objectif terme. En effet, sagissant du premier exercice du genre, la prsentation des cots complets revt ncessairement un aspect lacunaire, tant dans leur teneur que dans leur interprtation. La palette des donnes comptables analyser est certes large en thorie : charges ayant donn lieu oprations budgtaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux mnages, entreprises et collectivits), rattachement de charges lexercice et charges nayant donn lieu aucun dcaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dprciations dactifs, aux provisions ). Toutefois, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de ltat. Le primtre des actifs intgrs est dailleurs variable selon les ministres. De mme, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et denjeu, figurent au bilan. En outre, cette premire anne de gestion et demploi des nouvelles nomenclatures na pas permis aux ministres de sapproprier pleinement les donnes de la comptabilit gnrale et dapprhender leur signification. La non exhaustivit du bilan de ltat et les difficults inhrentes lappropriation progressive de la comptabilit gnrale limitent donc de fait la porte de lanalyse des cots applique aux charges, pour cette premire dition. Les donnes comptables elles-mmes et les traitements analytiques ne permettent pas encore dvaluer avec suffisamment de prcision les cots complets des politiques publiques. A fortiori, les commentaires qui sy rattachent ne peuvent pas conduire des conclusions significatives, aucune comparaison ntant dailleurs possible avec des exercices antrieurs. Le cot conomique et le lien avec les activits, lorsquils auront pu tre tablis, ne sauraient donc avoir quun caractre indicatif, au mieux illustratif.

Intitul de laction

Excution Cots directs

Ventilation des cots de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence


au sein du programme entre programmes

Excution Cots complets 2 955 936 0 0 0 0 0 0 2 955 936

cart la prvision Cots complets

tat-major Expertise, audit, prvision, tudes Systme dinformation et de communication Fonction soutien de gestion des ressources humaines Affaires financires et immobilires Conseil juridique et traitement du contentieux Liberts publiques Totaux

30 994 225 13 342 601 119 378 526 117 683 575 72 571 306 126 476 085 14 980 804 495 427 122

0 0 0 0 0 0 0 0

-28 038 289 -13 342 601 -119 378 526 -117 683 575 -72 571 306 -126 476 085 -14 980 804 -492 471 186

Ventilation des cots de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence vers (+) ou en provenance (-) dautres programmes Administration territoriale (Mission Administration gnrale et territoriale de ltat ) Amnagement du territoire (Mission Politique des territoires ) Concours spcifiques et administration (Mission Relations avec les collectivits territoriales ) Coordination des moyens de secours (Mission Scurit civile ) Intervention des services oprationnels (Mission Scurit civile ) Police nationale (Mission Scurit ) Vie politique, cultuelle et associative (Mission Administration gnrale et territoriale de ltat )

+492 471 186

+226 332 047 +5 607 658 +8 573 387 +1 199 815 +13 032 619 +237 683 554 +42 106

ANALYSE DES COTS COMPLETS

Les cots directs des actions du programme comprennent des charges ayant donn lieu dcaissement (en majeure partie de personnel et de fonctionnement) et des charges non dcaisses recenses et calcules en fin dexercice (pour lessentiel, les dotations aux amortissements et aux provisions, et plus marginalement, les charges payer rattaches aux exercices 2005 et 2006 et les dotations aux provisions pour charges, nettes des reprises).

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En ce qui concerne les charges non dcaisses, les charges payer rattacher lexercice 2005 nayant pas t recenses par programme et action, leur rpartition a t opre selon une cl statistique base sur le mme recensement opr en fin dexercice Les ventilations externes ont t opres selon les mmes rgles que celles adoptes pour les dpenses compltes, ce qui conduit un cot complet du programme de 3 M.