ZARZDZENIE NR 37/11 BURMISTRZA GONIDZA z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020) postanawia si, co nastpuje: 1. Przedstawi i przekaza sprawozdanie z wykonania budetu za 2010 rok Radzie Miejskiej w Gonidzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Biaymstoku. 1. Sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2010 rok, wedug ktrego: a) plan dochodw po dokonanych zmianach wynosi 17 199 749 z wykonanie dochodw wynosi - 17 661 362,81 z zgodnie z zacznikiem Nr 1 b) plan wydatkw po dokonanych zmianach wynosi 21 243 661 z wykonanie wydatkw wynosi 20 462 250,70 z zgodnie z zacznikiem Nr 2 c) informacj o przebiegu wykonania budetu gminy za 2010 rok cz opisowa zgodnie z zacznikiem Nr 3 2. Sprawozdanie z wykonania planw finansowych zada zleconych z zakresu administracji rzdowej zgodnie z zacznikiem Nr 4 3. Informacj o przebiegu wykonania planu finansowego samorzdowej instytucji kultury za 2010 rok zgodnie z zacznikiem Nr 5 4. Informacj o stanie mienia Gminy Gonidz zgodnie z zacznikiem Nr 6 2. Sprawozdania, o ktrych mowa w 1 przekaza: 1. Radzie Miejskiej w Gonidzu 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Biaymstoku 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Burmistrz Gonidza Tadeusz Kulikowski

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 37/11 Burmistrza Gonidza z dnia 28 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODW BUDETU GMINY GONIDZ ZA 2010 R.
w tym DZIA ROZDZIA PAR. 010 ROLNICTWO I OWIECTWO 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych TRE PLAN 483 708,00 73 684,00 8 912,00 1 785,00 DOCHODY OGEM 1 138 701,04 728 880,90 8 911,76 1 783,36 13,58 62 987,00 0,00 410 024,00 410 024,00 70 252,00 20 252,00 20 252,00 50 000,00 50 000,00 344 457,00 344 457,00 2 500,00 17 000,00 200,00 0,00 324 757,00 246 441,00 53 200,00 15 500,00 37 700,00 193 241,00 14 000,00 0,00 36 000,00 118 000,00 25 241,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 117 504,00 75 000,00 75 000,00 0,00 24 805,00 2 000,00 22 805,00 0,00 0,00 17 699,00 17 699,00 48 187,00 874,00 874,00 19 793,00 19 793,00 27 520,00 27 520,00 54 737,20 663 435,00 409 820,14 409 820,14 70 251,33 20 251,33 20 251,33 50 000,00 50 000,00 339 738,66 339 738,66 2 147,00 12 648,10 173,56 13,00 324 757,00 110 219,78 46 132,98 11 745,90 34 387,08 64 086,80 10 708,80 17,60 25 999,70 2 546,80 24 813,90 4 000,00 4 000,00 4 000,00 121 496,56 75 001,55 75 000,00 1,55 29 569,56 2 566,14 26 224,65 379,27 399,50 16 925,45 16 925,45 35 389,94 863,17 863,17 19 183,22 19 183,22 15 343,55 15 343,55 379,27 399,50 16 925,45 16 925,45 35 389,94 863,17 863,17 19 183,22 19 183,22 15 343,55 15 343,55 dochody biece 475 266,04 65 445,90 8 911,76 1 783,36 13,58 54 737,20 0,00 409 820,14 409 820,14 20 251,33 20 251,33 20 251,33 0,00 0,00 14 981,66 14 981,66 2 147,00 12 648,10 173,56 13,00 0,00 82 859,08 46 132,98 11 745,90 34 387,08 36 726,10 10 708,80 17,60 25 999,70 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 95 271,91 75 001,55 75 000,00 1,55 3 344,91 2 566,14 0,00 0,00 2 546,80 24 813,90 0,00 0,00 0,00 26 224,65 0,00 0,00 0,00 26 224,65 0,00 26 224,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dochody majtkowe 663 435,00 663 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 435,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 324 757,00 324 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324 757,00 27 360,70 0,00 0,00 0,00 27 360,70 235,41% 989,20% 100,00% 99,91% 100,00% 86,90% 100,00% 99,95% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,63% 98,63% 85,88% 74,40% 86,78% 0,00% 100,00% 44,72% 86,72% 75,78% 91,21% 33,16% 76,49% 0,00% 72,22% 2,16% 98,31% 100,00% 100,00% 100,00% 103,40% 100,00% 100,00% 0,00% 119,21% 128,31% 115,00% 0,00% 0,00% 95,63% 95,63% 73,44% 98,76% 98,76% 96,92% 96,92% 55,75% 55,75% %

0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 6297 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin(zwizkw gmin), powiatw(zwiazkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 01095 Pozostaa dziaalno 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 600 60016 Transport i czno Drogi publiczne gminne 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60017 Drogi wewntrzne 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 6297 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin(zwiazkw gmin),powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 710 DZIAALNO USUGOWA 71035 Cmentarze 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75023 Urzdy gmin 0830 Wpywy z usug 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 75056 Spis powszechny i inne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresuadministracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresuadministracji rzdowej

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 1

oraz innych zada zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75412 Ochotnicze Strae Poarne 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin(zwizkw gmin), powiatw(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej 75615 Wpywy z podatku rolnego, lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnch 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0340 Podatek od rodkw transportowych 2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 75616 Wpywy z podatku rolnego, lenego,podatku od spadkw i darowizn,podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0430 Wpywy z opaty targowej 0500 Podatek od czynnoci cywilno-prawnych 0690 Wpywy z rnych opat 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 0690 Wpywy z rnych opat 75621 Udzia gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 0690 Wpywy z rnych opat 758 RNE ROZLICZENIA 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 75807 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 75814 Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 75831 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 80104 Przedszkola 0690 Wpywy z rnych opat 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Pozostaa dziaalno 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin) 852 POMOC SPOECZNA 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 85213 3 965,00 3 965,00 3 965,00 4 065 088,00 10 000,00 10 000,00 2 418 525,00 1 713 965,00 520,00 100 195,00 270,00 1 300,00 602 275,00 726 483,00 352 400,00 209 715,00 34 244,00 48 000,00 24 769,00 3 000,00 53 495,00 470,00 390,00 136 140,00 25 000,00 72 590,00 1 800,00 36 750,00 773 440,00 767 440,00 6 000,00 500,00 500,00 7 147 230,00 3 829 070,00 3 829 070,00 2 536 002,00 2 536 002,00 496 489,00 30 000,00 466 489,00 285 669,00 285 669,00 307 710,00 188 120,00 9 020,00 175 200,00 3 100,00 800,00 119 260,00 30 000,00 26 000,00 0,00 0,00 50 994,00 8 360,00 3 906,00 0,00 330,00 330,00 2 564 813,00 1 650 507,00 1 644 507,00 6 000,00 3 965,00 3 965,00 3 965,00 4 066 004,66 3 607,00 3 607,00 2 441 350,40 1 716 146,80 654,50 108 689,00 288,10 13 297,00 602 275,00 731 760,62 331 621,00 212 906,58 35 330,20 57 435,50 23 716,00 2 382,00 66 807,59 1 073,60 488,15 131 758,25 21 395,50 72 589,82 1 023,28 36 749,65 756 943,39 751 052,00 5 891,39 585,00 585,00 7 135 031,26 3 829 070,00 3 829 070,00 2 536 002,00 2 536 002,00 484 290,26 17 576,29 466 713,97 285 669,00 285 669,00 338 091,52 205 871,18 6 661,21 196 327,48 2 152,49 730,00 131 890,34 34 796,00 33 718,40 41,78 529,19 50 607,89 7 697,08 3 905,30 594,70 330,00 330,00 2 527 940,52 1 617 270,32 1 610 967,81 6 302,51 8 258,00 1 336,92 3 965,00 3 965,00 3 965,00 4 066 004,66 3 607,00 3 607,00 2 441 350,40 1 716 146,80 654,50 108 689,00 288,10 13 297,00 602 275,00 731 760,62 331 621,00 212 906,58 35 330,20 57 435,50 23 716,00 2 382,00 66 807,59 1 073,60 488,15 131 758,25 21 395,50 72 589,82 1 023,28 36 749,65 756 943,39 751 052,00 5 891,39 585,00 585,00 7 135 031,26 3 829 070,00 3 829 070,00 2 536 002,00 2 536 002,00 484 290,26 17 576,29 466 713,97 285 669,00 285 669,00 333 591,52 205 871,18 6 661,21 196 327,48 2 152,49 730,00 127 390,34 34 796,00 33 718,40 41,78 529,19 50 607,89 7 697,08 0,00 0,00 330,00 330,00 2 527 940,52 1 617 270,32 1 610 967,81 6 302,51 8 258,00 1 336,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 905,30 594,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,02% 36,07% 36,07% 100,94% 100,13% 125,87% 108,48% 106,70% 1022,85% 100,00% 100,73% 94,10% 101,52% 103,17% 119,66% 95,75% 79,40% 124,89% 228,43% 125,17% 96,78% 85,58% 100,00% 56,85% 100,00% 97,87% 97,86% 98,19% 117,00% 117,00% 99,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,54% 58,59% 100,05% 100,00% 100,00% 109,87% 109,44% 73,85% 112,06% 69,44% 91,25% 110,59% 115,99% 129,69% 0,00% 0,00% 99,24% 92,07% 99,98% 0,00% 100,00% 100,00% 98,56% 97,99% 97,96% 105,04% 96,71% 95,09%

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, 8 539,00 niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum intergracji spoecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 1 406,00

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 2

2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin) 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin) 85216 Zasiki stae 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85219 Orodki pomocy spoecznej 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin) 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0830 Wpywy z usug 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 0970 Wpywy z rnych dochodw 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 85295 Pozostaa dziaalno 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 0690 Wpywy z rnych opat 0830 Wpywy z usug 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Gospodarka odpadami 90002 0690 Wpywy z rnych opat 0830 Wpywy z usug 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 2440 Wpywy z usug 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw 0920 Pozostae odsetki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6297 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin(zwizkw gmin), powiatw(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0970 Wpywy z rnych dochodw RAZEM

7 133,00 342 500,00 342 500,00 78 335,00 78 335,00 96 000,00 3 500,00 0,00 92 500,00 78 500,00 5 500,00 69 000,00 4 000,00 12 000,00

6 921,08 342 480,19 342 480,19 77 777,20 77 777,20 100 247,67 7 678,67 69,00 92 500,00 71 175,14 4 089,21 66 882,90 203,03 12 300,00 300,00

6 921,08 342 480,19 342 480,19 77 777,20 77 777,20 100 247,67 7 678,67 69,00 92 500,00 71 175,14 4 089,21 66 882,90 203,03 12 300,00 300,00 12 000,00 298 432,00 121 453,00 176 979,00 239 709,30 239 709,30 239 709,30 572 180,63 464 590,11 205,00 454 405,89 0,00 2 609,43 2 354,79 112 407,52 160,50 106 419,45 1 748,27 4 079,30 198,00 198,00 25 165,86 25 165,86 5 753,26 3 613,60 9 430,85 234,00 3 134,15 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 015,00 5 015,00 0,00 0,00 5 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 871,38 925 871,38

97,03% 99,99% 99,99% 99,29% 99,29% 104,42% 219,39% 0,00% 100,00% 90,67% 74,35% 96,93% 5,08% 102,50% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,78% 94,05%

12 000,00 298 432,00 121 453,00 176 979,00 239 710,00 239 710,00 239 710,00 602 647,00 494 000,00

12 000,00 298 432,00 121 453,00 176 979,00 239 709,30 239 709,30 239 709,30 577 195,63 464 590,11 205,00

483 000,00 6 000,00 3 000,00 2 000,00 108 449,00

454 405,89 5 015,00 2 609,43 2 354,79 112 407,52 160,50

94,08% 83,58% 86,98% 117,74% 103,65% 100,00% 108,59% 55,77% 55,77% 100,00% 100,00% 99,96% 99,96% 99,99%

98 000,00 3 135,00 7 314,00 198,00 198,00 951 446,00 951 446,00 5 754,00 4 360,00 9 100,00 234,00 3 126,00 3 000,00 925 872,00 2 591,00 2 591,00 2 591,00

106 419,45 1 748,27 4 079,30 198,00 198,00 951 037,24 951 037,24 5 753,26 3 613,60 9 430,85 234,00 3 134,15 3 000,00 925 871,38 2 590,37 2 590,37 2 590,37

0,00 0,00

82,88% 103,64% 100,00%

0,00 0,00 925 871,38

100,26% 100,00% 100,00% 99,98% 99,98% 99,98%

2 590,37 2 590,37 2 590,37 15 634 199,08

0,00 0,00

17 199 749,00 17 661 362,81

2 027 163,73

102,68%

Burmistrz Gonidza Tadeusz Kulikowski

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 37/11 Burmistrza Gonidza z dnia 28 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKW BUDETU GMINY GONIDZ ZA 2010 R
w tym DZIA ROZDZIA PAR. TRE PLAN WYDATKI OGEM WYDATKI BIECE 460 835,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4 818,71 4 818,71 456 016,64 2 327,60 351,45 57,03 2 651,30 46 196,50 401 983,28 603,12 1 846,36 223 082,66 223 082,66 4 998,75 92 514,72 123 288,10 2 281,09 0,00 0,00 0,00 121 008,60 121 008,60 41 316,00 3 030,68 7 462,55 1 097,08 3 233,00 21 763,83 4 057,24 13 022,54 865,68 392,00 1 048,00 23 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 287,24 23 183,04 2 069,60 3 916,88 12 100,96 386,60 4 709,00 49 104,20 48 159,39 719,53 225,28 61 499,93 54 799,93 2 800,00 51 999,93 6 700,00 inwestycje WYDATKI i zakupy MAJTKOWE inwestycyjne OGEM 1 296 566,74 1 296 566,74 199 751,63 663 435,00 433 380,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 279 219,67 1 191 319,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1 191 319,67 87 900,00 87 900,00 415 042,25 415 042,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 124,07 238 556,33 10 866,54 161 495,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 866,54 161 495,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 131,74 0,00 199 751,63 0,00 433 380,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 279 219,67 1 191 319,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1 191 319,67 87 900,00 87 900,00 176 485,92 176 485,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 124,07 wydatki z udziaem rodkw UE %

010

ROLNICTWO I OWIECTWO 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 01030 Izby rolnicze 2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego 01095 Pozostaa dziaalno 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 765 235,00 1 297 006,00 200 190,00 663 435,00 433 381,00 8 205,00 8 205,00 460 024,00 2 328,00 352,00 58,00 2 751,00 50 000,00 401 984,00 610,00 1 941,00 1 520 918,00 1 432 918,00 5 000,00 100 000,00 132 500,00 3 000,00 1 192 418,00 88 000,00 88 000,00 538 940,00 538 940,00 41 769,00 3 031,00 7 500,00 1 100,00 3 400,00 21 780,00 4 200,00 13 050,00 950,00 800,00 1 048,00 23 720,00 5 539,00 238 557,00 11 000,00 161 496,00 91 140,00 32 400,00 4 600,00 6 000,00 15 000,00 2 000,00 4 800,00 58 740,00 50 740,00 1 000,00 7 000,00 61 500,00 54 800,00 2 800,00 52 000,00 6 700,00

1 757 402,09 1 296 566,74 199 751,63 663 435,00 433 380,11 4 818,71 4 818,71 456 016,64 2 327,60 351,45 57,03 2 651,30 46 196,50 401 983,28 603,12 1 846,36 1 502 302,33 1 414 402,33 4 998,75 92 514,72 123 288,10 2 281,09 1 191 319,67 87 900,00 87 900,00 536 050,85 536 050,85 41 316,00 3 030,68 7 462,55 1 097,08 3 233,00 21 763,83 4 057,24 13 022,54 865,68 392,00 1 048,00 23 720,00 4 124,07 238 556,33 10 866,54 161 495,31 72 287,24 23 183,04 2 069,60 3 916,88 12 100,96 386,60 4 709,00 49 104,20 48 159,39 719,53 225,28 61 499,93 54 799,93 2 800,00 51 999,93 6 700,00

663 435,00 663 435,00 0,00 663 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 556,33 238 556,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 556,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,56% 99,97% 99,78% 100,00% 100,00% 58,73% 58,73% 99,13% 99,98% 99,84% 98,33% 96,38% 92,39% 100,00% 98,87% 95,12% 98,78% 98,71% 99,98% 92,51% 93,05% 76,04% 3,90% 99,89% 5,43% 99,46% 99,46% 98,92% 99,99% 99,50% 99,73% 95,09% 99,93% 96,60% 99,79% 91,12% 49,00% 100,00% 100,00% 53,90% 100,00% 0,00% 30,68% 79,31% 71,55% 44,99% 65,28% 80,67% 19,33% 98,10% 83,60% 94,91% 71,95% 3,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

600

TRANSPORT I CZNO 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 60017 Drogi wewntrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

630

TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wypoaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4480 Podatek od nieruchomoci 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej 4210 Zakup materiaw i wypoaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4480 Podatek od nieruchomoci 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 4530 Podatek od towarw i usug (VAT)

710

DZIAALNO USUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4300 Zakup usug pozostaych 71035 Cmentarze

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 1

4300 Zakup usug pozostaych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdy wojewdzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4410 Podre krajowe subowe 75023 Urzdy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb niepenosprawnych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Opaty za usugi internetowe 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4480 Podatek od nieruchomoci 4530 Podatek od towarw i usug (VAT) 4700 Szkolenia pracownikw 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 75056 Spis powszechny i inne 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 75095 Pozostaa dziaalno 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe 75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki bna Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4740 zakup materiaw papierniczych do sprtu drukarskiego i urzdze kserograficznych 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki bna Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4410 Podre subowe krajowe 4740 zakup materiaw papierniczych do sprtu drukarskiego i urzdze kserograficznych

6 700,00 3 167 061,00 75 000,00 63 754,00 9 684,00 1 562,00 118 500,00 105 000,00 12 500,00 1 000,00 2 737 231,00 3 000,00 1 097 830,00 84 370,00 137 900,00 21 780,00 35 200,00 84 700,00 33 000,00 700,00 62 000,00 3 000,00 4 000,00 18 000,00 25 000,00 21 121,00 27 897,00 1 016 733,00 3 000,00 14 000,00 6 000,00 38 000,00 17 699,00 14 367,00 2 179,00 353,00 800,00 33 413,00 14 413,00 19 000,00 185 218,00 3 000,00 37 000,00 12 683,00 5 000,00 3 920,00 33 900,00 1 500,00 19 000,00 57 500,00 11 715,00 48 187,00 874,00 113,00 18,00 743,00 19 793,00 11 250,00 2 037,00 585,00 96,00 2 033,00 2 585,00 83,00 995,00 129,00 27 520,00 16 340,00 1 564,00 825,00 145,00 4 360,00 2 486,00 1 000,00 372,00

6 700,00 3 061 334,28 75 000,00 63 754,00 9 684,00 1 562,00 106 383,04 96 809,64 9 141,19 432,21 2 671 136,01 2 510,77 1 074 748,92 84 369,56 136 773,14 21 698,45 33 028,00 76 676,52 28 452,74 470,00 58 854,16 821,46 3 431,52 15 804,53 22 230,39 15 028,16 27 897,00 1 016 732,30 0,00 11 552,00 2 707,45 37 348,94 16 925,45 14 178,86 1 741,60 204,99 800,00 30 977,38 13 489,58 17 487,80 160 912,40 1 989,50 24 490,54 11 946,17 3 647,26 3 883,86 29 950,94 918,00 15 245,88 57 125,25 11 715,00 35 389,94 863,17 110,87 17,99 734,31 19 183,22 10 980,00 2 032,42 578,11 81,56 1 740,56 2 584,61 82,56 993,48 109,92 15 343,55 7 230,00 1 564,00 542,97 87,23 2 878,52 1 560,72 692,15 360,94

6 700,00 3 061 334,28 75 000,00 63 754,00 9 684,00 1 562,00 106 383,04 96 809,64 9 141,19 432,21 2 671 136,01 2 510,77 1 074 748,92 84 369,56 136 773,14 21 698,45 33 028,00 76 676,52 28 452,74 470,00 58 854,16 821,46 3 431,52 15 804,53 22 230,39 15 028,16 27 897,00 1 016 732,30 0,00 11 552,00 2 707,45 37 348,94 16 925,45 14 178,86 1 741,60 204,99 800,00 30 977,38 13 489,58 17 487,80 160 912,40 1 989,50 24 490,54 11 946,17 3 647,26 3 883,86 29 950,94 918,00 15 245,88 57 125,25 11 715,00 35 389,94 863,17 110,87 17,99 734,31 19 183,22 10 980,00 2 032,42 578,11 81,56 1 740,56 2 584,61 82,56 993,48 109,92 15 343,55 7 230,00 1 564,00 542,97 87,23 2 878,52 1 560,72 692,15 360,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 96,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,77% 92,20% 73,13% 43,22% 97,59% 83,69% 97,90% 100,00% 99,18% 99,63% 93,83% 90,53% 86,22% 67,14% 94,93% 27,38% 85,79% 87,80% 88,92% 71,15% 100,00% 100,00% 0,00% 82,51% 45,12% 98,29% 95,63% 98,69% 79,93% 58,07% 100,00% 92,71% 93,59% 92,04% 86,88% 66,32% 66,19% 94,19% 72,95% 99,08% 88,35% 61,20% 80,24% 99,35% 100,00% 73,44% 98,76% 98,12% 99,94% 98,83% 96,92% 97,60% 99,78% 98,82% 84,96% 85,62% 99,98% 99,47% 99,85% 85,21% 55,75% 44,25% 100,00% 65,81% 60,16% 66,02% 62,78% 69,22% 97,03%

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 2

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 3000 Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 2320 6620 75412 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( umw) miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( umw) miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego

428,00 326 499,00 10 000,00 10 000,00 55 000,00 5 000,00 50 000,00 257 839,00 1 000,00 30 000,00 84 500,00 6 440,00 13 271,00 2 025,00 3 800,00 66 365,00 5 400,00 3 300,00 500,00 4 915,00 2 500,00 3 900,00 3 123,00 1 800,00 25 000,00 1 100,00 1 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 560,00 560,00

427,02 288 910,21 9 993,41 9 993,41 55 000,00 5 000,00 50 000,00 220 697,28 362,14 25 793,21 83 883,80 6 167,96 13 241,15 1 966,55 3 688,00 61 999,60 4 992,55 3 259,87 400,00 4 844,11 1 631,34 3 545,00 3 123,00 1 799,00 0,00 666,72 636,28 30,44 1 993,22 1 993,22 559,58 559,58 21 256,05 21 256,05 17 154,20 383,42 3 042,47 675,96 201 929,12 201 929,12 201 929,12 4 646 410,37 2 855 083,40 115 966,10 1 663 666,01 128 117,58 287 867,85 42 306,57 300 097,94 2 500,55 54 199,71 73 289,10 881,00 51 220,29 3 307,54 3 246,65 4 895,65 6 481,10 92 745,00 1 462,00 2 245,72 113,00 2 471,54 3 536,11 14 466,39 217 923,81 20 518,17 138 758,30 14 562,65 26 967,95 4 241,74 12 875,00 381 993,82 13 309,92

427,02 238 910,21 9 993,41 9 993,41 5 000,00 5 000,00 0,00 220 697,28 362,14 25 793,21 83 883,80 6 167,96 13 241,15 1 966,55 3 688,00 61 999,60 4 992,55 3 259,87 400,00 4 844,11 1 631,34 3 545,00 3 123,00 1 799,00 0,00 666,72 636,28 30,44 1 993,22 1 993,22 559,58 559,58 21 256,05 21 256,05 17 154,20 383,42 3 042,47 675,96 201 929,12 201 929,12 201 929,12 4 627 443,98 2 840 617,01 115 966,10 1 663 666,01 128 117,58 287 867,85 42 306,57 300 097,94 2 500,55 54 199,71 73 289,10 881,00 51 220,29 3 307,54 3 246,65 4 895,65 6 481,10 92 745,00 1 462,00 2 245,72 113,00 2 471,54 3 536,11 14 466,39 217 923,81 20 518,17 138 758,30 14 562,65 26 967,95 4 241,74 12 875,00 377 493,82 13 309,92

0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 966,39 14 466,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 466,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00

0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 061,09 14 466,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 466,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 905,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,77% 88,49% 99,93% 99,93% 100,00% 100,00% 100,00% 85,59% 36,21% 85,98% 99,27% 95,78% 99,78% 97,11% 97,05% 93,42% 92,45% 98,78% 80,00% 98,56% 65,25% 90,90% 100,00% 99,94% 0,00% 60,61% 63,63% 30,44% 99,66% 99,66% 99,93% 99,93% 85,17% 85,17% 95,52% 19,17% 76,06% 67,60% 99,96% 99,96% 99,96% 95,34% 95,04% 90,04% 97,18% 96,42% 95,78% 88,78% 88,21% 40,46% 93,75% 99,99% 50,34% 94,60% 77,82% 59,03% 90,66% 73,65% 100,00% 91,20% 99,81% 4,71% 53,15% 52,78% 99,77% 92,15% 74,40% 94,58% 95,62% 92,01% 88,61% 100,00% 96,30% 99,00%

Ochotnicze Strae Poarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4480 Podatek od nieruchomoci 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

75414

Obrona cywilna 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych

75421

Zarzdzanie kryzysowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

75495

Pozostaa dziaalno 4430 Rne opaty i skadki

756

Dochody od osb prawnych od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej 24 958,00 oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i nieopodatkowanych nalenoci budetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 24 958,00 17 958,00 2 000,00 4 000,00 1 000,00 202 000,00 202 000,00 202 000,00 4 873 606,00 3 004 032,00 128 788,00 1 712 003,00 132 870,00 300 546,00 47 652,00 340 192,00 6 180,00 57 810,00 73 300,00 1 750,00 54 143,00 4 250,00 5 500,00 5 400,00 8 800,00 92 745,00 1 603,00 2 250,00 2 400,00 4 650,00 6 700,00 14 500,00 236 497,00 27 580,00 146 714,00 15 230,00 29 311,00 4 787,00 12 875,00 396 673,00 13 444,00

757

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 8110 Odsetki od samorzdowych papirw wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu teytorialnego kredytw i poyczek

801

OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4480 Podatek od nieruchomoci 4530 Podatek od towarw i usug (VAT) 4700 Szkolenia pracownikw 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na ZFS 80104 Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

594,70 0,00

3 905,30 0,00

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4117 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4127 Skadki na Fundusz Pracy 4129 Skadki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4217 Zakup materiaw i wyposaenia 4219 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4307 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre sbowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4580 Pozostae odsetki 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4700 Szkolenia pracownikw 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80113 Dowoenie uczniw do szk 4300 Zakup usug pozostaych 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usug pozostaych 80195 Pozostaa dziaalno 4110 4170 4410 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenie bezosobowe Podre subowe krajowe

185 051,00 13 060,00 33 807,00 4 857,00 644,00 5 072,00 556,00 104,00 35 055,00 6 964,00 4 597,00 3 431,00 4 032,00 1 000,00 434,00 501,00 600,00 58 050,00 3 110,00 491,00 1 500,00 300,00 1 000,00 12 362,00 150,00 500,00 500,00 1 000,00 3 906,00 595,00 1 072 581,00 65 191,00 672 687,00 56 720,00 122 923,00 19 547,00 11 000,00 2 000,00 600,00 4 000,00 1 000,00 2 500,00 63 689,00 46 724,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 133 600,00 133 600,00 902,00 902,00 29 321,00 46,00 1 384,00 300,00 27 591,00 98 780,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 92 780,00 21 007,00 20 102,00 40 845,00 1 782,00 3 964,00 5 054,00 26,00 3 026 672,00 21 078,00 21 078,00

182 641,43 13 016,94 30 739,21 4 856,83 642,85 4 973,07 555,79 86,78 35 054,88 6 962,84 2 319,25 3 076,12 2 968,88 987,69 0,00 500,00 234,00 56 695,66 3 109,20 490,80 1 200,98 20,00 186,70 12 362,00 150,00 0,00 0,00 352,00 3 905,30 594,70 1 033 614,64 60 819,95 652 361,14 56 715,18 116 327,32 18 177,44 10 932,22 2 000,00 346,00 2 683,68 871,35 1 520,46 62 409,85 46 724,00 385,56 993,65 346,84 129 022,74 129 022,74 0,00 0,00 28 771,96 45,30 900,00 235,66 27 591,00 64 132,94 0,00 0,00 0,00 64 132,94 20 321,71 14 345,72 28 462,44 657,24 200,60 120,00 25,23 2 945 774,26 18 287,88 18 287,88 1 610 967,81 1 559 011,00 29 285,00 1 810,08 9 933,82

182 641,43 13 016,94 30 739,21 4 856,83 642,85 4 973,07 555,79 86,78 35 054,88 6 962,84 2 319,25 3 076,12 2 968,88 987,69 0,00 500,00 234,00 56 695,66 3 109,20 490,80 1 200,98 20,00 186,70 12 362,00 150,00 0,00 0,00 352,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 905,30 594,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 905,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,70% 99,67% 90,93% 100,00% 99,82% 98,05% 99,96% 83,44% 100,00% 99,98% 50,45% 89,66% 73,63% 98,77% 0,00% 99,80% 39,00% 97,67% 99,97% 99,96% 80,07% 6,67% 18,67% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 35,20% 99,98% 0,00% 96,37% 93,30% 96,98% 99,99% 94,63% 92,99% 99,38% 100,00% 57,67% 67,09% 87,14% 60,82% 97,99% 100,00% 38,56% 99,37% 17,34% 96,57% 96,57% 0,00% 0,00% 98,13% 98,48% 65,03% 78,55% 100,00%

1 033 614,64 60 819,95 652 361,14 56 715,18 116 327,32 18 177,44 10 932,22 2 000,00 346,00 2 683,68 871,35 1 520,46 62 409,85 46 724,00 385,56 993,65 346,84 129 022,74 129 022,74 0,00 0,00 28 771,96 45,30 900,00 235,66 27 591,00 64 132,94 0,00 0,00 0,00 64 132,94 20 321,71 14 345,72 28 462,44 657,24 200,60 120,00 25,23 2 945 774,26 18 287,88 18 287,88 1 610 967,81 1 559 011,00 29 285,00 1 810,08 9 933,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na ZFS 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 852 POMOC SPOECZNA 85202 Domy pomocy spoecznej 4430 Rne opaty i skadki 85212

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64,93% 0,00% 0,00% 0,00% 69,12% 96,74% 71,36% 69,68% 36,88% 5,06% 2,37% 97,04% 97,33% 86,76% 86,76% 97,96% 98,34% 88,67% 99,95% 83,41%

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 644 507,00 z ubezpieczenia spoecznego 3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 1 585 252,00 33 028,00 1 811,00 11 910,00

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 4

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na ZFS 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum intergracji spoecznej 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 wiadczenia spoeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 wiadczenia spoeczne 85216 Zasiki stae 3110 wiadczenia spoeczne 85219 Orodki pomocy spoecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug pozostaych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na ZFS 4700 Szkolenia pracownikw 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4440 Odpisy na ZFS 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 3110 wiadczenia spoeczne 85295 Pozostaa dziaalno 3110 wiadczenia spoeczne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 wietlice szkolne 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na ZFS 85415 Pomoc materialna dla uczniw 3260 Inne formy pomocy dla uczniw 85417 Szkolne schroniska modzieowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre sbowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki

870,00 8 644,00 1 572,00 1 420,00 8 539,00

761,83 7 174,08 1 572,00 1 420,00 8 258,00

761,83 7 174,08 1 572,00 1 420,00 8 258,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87,57% 82,99% 100,00% 100,00% 96,71%

8 539,00 382 500,00 382 500,00 82 000,00 82 000,00 78 335,00 78 335,00 322 399,00 2 600,00 212 967,00 15 693,00 35 755,00 5 951,00 13 250,00 1 830,00 203,00 10 800,00 1 880,00 642,00 777,00 255,00 6 986,00 1 650,00 1 160,00 10 000,00 121 877,00 2 461,00 83 398,00 6 618,00 14 119,00 2 431,00 8 658,00 4 192,00 14 705,00 14 705,00 350 732,00 333 932,00 9 500,00 7 300,00 581 103,00 312 805,00 20 779,00 220 417,00 15 000,00 38 457,00 5 280,00 12 872,00 259 210,00 259 210,00 9 088,00 7 665,00 1 187,00 236,00 2 022 099,00 1 516 850,00 9 500,00 495 000,00 38 100,00 82 000,00 13 800,00 30 500,00 271 000,00 170 000,00 43 000,00 2 000,00 74 350,00 3 000,00 2 000,00 8 000,00 54 000,00

8 258,00 367 855,16 367 855,16 80 498,89 80 498,89 77 777,20 77 777,20 314 100,22 2 087,27 210 620,45 15 692,08 34 625,04 5 392,92 13 243,74 1 829,91 100,00 9 263,40 1 872,92 637,14 684,46 251,00 6 986,00 1 644,00 1 148,26 8 021,63 103 118,90 1 913,33 69 090,38 5 403,95 12 912,75 1 820,49 7 786,00 4 192,00 14 700,00 14 700,00 350 210,20 333 932,00 9 500,00 6 778,20 568 555,19 304 374,83 20 586,94 213 734,39 14 991,44 37 595,35 4 594,71 12 872,00 255 160,30 255 160,30 9 020,06 7 662,50 1 169,82 187,74 1 827 157,16 1 408 203,27 9 424,46 467 371,24 38 077,39 77 085,06 11 740,50 30 017,74 269 848,46 156 007,32 42 422,16 1 900,00 35 610,49 2 573,54 1 532,34 7 190,59 38 201,47

8 258,00 367 855,16 367 855,16 80 498,89 80 498,89 77 777,20 77 777,20 314 100,22 2 087,27 210 620,45 15 692,08 34 625,04 5 392,92 13 243,74 1 829,91 100,00 9 263,40 1 872,92 637,14 684,46 251,00 6 986,00 1 644,00 1 148,26 8 021,63 103 118,90 1 913,33 69 090,38 5 403,95 12 912,75 1 820,49 7 786,00 4 192,00 14 700,00 14 700,00 350 210,20 333 932,00 9 500,00 6 778,20 568 555,19 304 374,83 20 586,94 213 734,39 14 991,44 37 595,35 4 594,71 12 872,00 255 160,30 255 160,30 9 020,06 7 662,50 1 169,82 187,74 1 794 157,16 1 408 203,27 9 424,46 467 371,24 38 077,39 77 085,06 11 740,50 30 017,74 269 848,46 156 007,32 42 422,16 1 900,00 35 610,49 2 573,54 1 532,34 7 190,59 38 201,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96,71% 96,17% 96,17% 98,17% 98,17% 99,29% 99,29% 97,43% 80,28% 98,90% 99,99% 96,84% 90,62% 99,95% 100,00% 49,26% 85,77% 99,62% 99,24% 88,09% 98,43% 100,00% 99,64% 98,99% 80,22% 84,61% 77,75% 82,84% 81,66% 91,46% 74,89% 89,93% 100,00% 99,97% 99,97%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

99,85% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92,85% 97,84% 97,30% 99,08% 96,97% 99,94% 97,76% 87,02% 100,00% 98,44% 98,44% 99,25% 99,97% 98,55% 79,55% 2,46 92,84% 99,20% 94,42% 99,94% 94,01% 85,08% 98,42% 99,58% 91,77% 98,66% 95,00% 47,90% 85,78% 76,62% 89,88% 70,74%

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 5

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4500 Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 90002 Gospodarka odpadami 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 4480 Podatek od nieruchomoci 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 92109 Pozostae zadania w zakresie kultury 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

20 000,00 184 500,00 6 500,00 3 600,00 1 000,00 5 000,00 158 249,00 5 500,00 1 000,00 25 449,00 114 000,00 12 300,00 347 000,00 266 000,00 48 000,00 33 000,00 2 868 963,00 3 000,00 3 000,00 2 830 963,00 211 997,00 187,00 31,00 1 234,00 18 629,00 16 799,00 34 848,00 13 200,00 2 000,00 1 071,00 18 465,00 1 371 792,00 1 140 710,00 35 000,00 35 000,00 26 000,00 26 000,00 25 000,00 1 000,00 21 243 661,00

20 000,00 184 152,00 6 281,00 3 055,00 952,15 4 760,36 93 772,70 500,00 587,11 21 304,59 59 081,00 12 300,00 325 181,19 255 006,55 37 174,64 33 000,00 2 846 858,74 3 000,00 3 000,00 2 808 858,74 211 997,00 186,26 30,22 1 233,52 18 453,25 15 605,38 34 694,43 13 118,00 0,00 1 071,00 18 303,27 1 371 791,50 1 122 374,91 35 000,00 35 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 20 462 250,70

20 000,00 184 152,00 6 281,00 3 055,00 952,15 4 760,36 93 772,70 500,00 587,11 21 304,59 59 081,00 12 300,00 292 181,19 255 006,55 37 174,64 0,00 334 389,06 3 000,00 3 000,00 296 389,06 211 997,00 186,26 30,22 1 233,52 18 453,25 15 605,38 34 694,43 13 118,00 0,00 1 071,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 14 856 985,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 2 512 469,68 0,00 0,00 2 512 469,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 303,27 1 371 791,50 1 122 374,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 605 264,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 1 140 678,18 0,00 0,00 1 140 678,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 303,27 0,00 1 122 374,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 327 576,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 371 791,50 0,00 0,00 1 371 791,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 371 791,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 277 688,13

100,00% 99,81% 96,63% 84,86% 95,22% 95,21% 59,26% 9,09% 58,71% 83,71% 51,83% 100,00% 93,71% 95,87% 77,45% 100,00% 99,23% 100,00% 100,00% 99,22% 100,00% 99,60% 97,48% 99,96% 99,06% 92,89% 99,56% 99,38% 0,00% 100,00% 49,69% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 96,15% 96,15% 100,00% 0,00% 96,32

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4530 Podatek od towarw i usug (VAT) 4580 Pozostae odsetki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

92116

Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowych jednostek kultury

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4210 Zakup materiaw i wyposaenia RAZEM

Burmistrz Gonidza Tadeusz Kulikowski

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 6

Zacznik Nr 3 do Zarzdzenia Nr 37/11 Burmistrza Gonidza z dnia 28 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY ZA 2010 ROK - cz opisowa (cz opisowa dochody , cz opisowa wydatki) Budet Gminy Gonidz na 2010 rok zosta uchwalony Uchwa Nr XLII/240/09 Rady Miejskiej w Gonidzu z dnia grudnia 2009 roku w nastpujcych wysokociach: budetu ogem biece majtkowe budetu ogem biece majtkowe budetu budetu budetu gminy w wysokoci w wysokoci 16 14 20 14 3 783 4 994 1 210 2 532 543 048 6 494 795 636 841 233. 759 227 438 z, 118 320 , 547 w tym: z z w tym: z 686z z z z

29

Dochody dochody dochody Wydatki wydatki wydatki Deficyt Przychody Rozchody

Przyjty Rad Miejsk w Gonidzu budet na 2010 rok by zmieniany uchwaami Rady Miejskiej w Gonidzu i Zarzdzeniami Burmistrza Gonidza i na koniec roku 2010 wynosi : Dochody dochody Wydatki wydatki wydatki Deficyt budetu biece 15 ogem 723 168 21 gminy 17 z 199 dochody 243 15 749 majtkowe z z, 1 476 , 677 984 912 066 w tym: 581 z w tym: z z z z

budetu ogem biece majtkowe budetu

661 591 5 651 4 043 5 232

Przychody budetu w wysokoci Rozchody budetu w wysokoci - 1 188 154 z

I. Dochody planowane w okresie sprawozdawczym wyniosy 17 199 749 z a zrealizowane zostay w wysokoci 17 661 362,81 z. 1) Najwikszy udzia w dochodach gminy Gonidz stanowi dochody pochodzce z przekazanej gminie czci owiatowej subwencji oglnej, wyrwnawczej oraz rwnowacej, ktre wyniosy 6 650 741 z i stanowiy 37,66 % dochodw wykonanych za 2010 rok. 2) Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Gminie Gonidz w 2010 roku wyniosy 2 349 776,16 z , i stanowiy 13,30 % dochodw wykonanych. 3) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada gminy wyniosy w 2010 roku 944 661,77 z i stanowiy 5,35 % dochodw wykonanych. 4) Wany udzia w dochodach gminy stanowiy podatki i opaty lokalne, ktre wyniosy 4 066 004,66 z , czyli 23,02 % dochodw wykonanych za miniony okres sprawozdawczy. Gwn pozycj w podatkach i opatach lokalnych stanowiy wpywy z tytuu podatku od nieruchomoci od osb fizycznych i prawnych, ktre wyniosy 2 650 042,80 z , czyli 15,01 % dochodw wykonanych budetu gminy za okres sprawozdawczy. Ponadto wydano 2 decyzje przyznajce ulgi inwestycyjne w podatku rolnym z tytuu poniesionych nakadw na budow obiektw sucych
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 1

ochronie rodowiska. Ponadto wydano 8 decyzji przyznajcych ulgi inwestycyjne w podatku rolnym z tytuu nabycia gruntw na powikszenie gospodarstw rolnych. 5) Dochody z tytuu dofinansowania ze rodkw unijnych oraz ze rodkw krajowych do realizowanych inwestycji oraz projektw na zadania majtkowe i biece w 2010 roku wyniosy 1 918 563,38 z i stanowiy 10,86 % dochodw wykonanych w 2010 roku. 6) Dochody majtkowe pochodzce ze sprzeday skadnikw majtkowych nalecych do gminy za 2010 rok wyniosy 58 600,35 z i stanowiy 0,33 % dochodw wykonanych 7) Dochody otrzymane w formie dotacji celowej z samorzdu wojewdztwa na dofinansowanie inwestycji drogowej w wysokoci 50 000 z i stanowiy 0,28 % dochodw wykonanych 8) Dochody w wysokoci 466 713,97 z stanowiy dochody pochodzce z likwidacji wydatkw niewygasajcych za rok 2009 i stanowiy 2,65 % dochodw wykonanych 9) Pozostae dochody w wysokoci 1 156 301,52 z stanowiy dochody z tytuu najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Gminy Gonidz, wpyww z usug za wod , nieczystoci stae i cieke, odsetki bankowe i inne dochody wasne stanowice 6,55% dochodw wykonanych. II. Wydatki wykonane na dzie 31.12.2010 roku wyniosy 20 462 250,70 z i stanowiy 96,32 % wydatkw planowanych na 2010 rok. W ramach wydatkw biecych, ktre zrealizowano w wysokoci 14 856 985,97 z wydatkowano rodki na: 1) wydatki zwizane z realizacj dziaalnoci statutowej jednostek budetowych objtych budetem Gminy, ktre wyniosy 4 850 286,93 z 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze w budecie gminy stanowiy koszty w wysokoci 6 428 558,11 z 3) wydatki biece zwizane z wypaceniem wiadcze na rzecz osb fizycznych wyniosy w 2010 roku 3 096 214,81 z 4) wydatki przeznaczone na dotacje na zadania biece wyniosy 279 997 z. 5) wydatki na obsug dugu w wysokoci 201 929,12 z Wydatki majtkowe w 2010 roku wyniosy 5 605 264,73 z i stanowiy 27,39 % wydatkw wykonanych za 2010 rok, z tego wydatki z udziaem rodkw UE wyniosy 2 277 688,13 z. W ramach wydatkw majtkowych zrealizowano nastpujce inwestycje polegajce na: 1) budowie sieci wodocigowej i przyczy wodocigowych na terenie wiejskim 1 296 566,74 z 2) przebudowie drg gminnych i chodnikw przy ulicach gminnych oraz sporzdzeniu dokumentacji na drogi, ktre planowane s do wykonania w kolejnych latach 1 279 219,67 z 3) przebudowie z rozbudow Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu 415 042,25 z 4) rozbudowie owietlenia ulicznego w miejscowociach Osowiec-Twierdza i Downary Plac 33 000 z 5) rozbudowie Orodka Kultury w Gonidzu 2 512 469,68 z 6) udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekazanej dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie przebudowy garay dla pojazdw ratowniczych w KP PSP w Mokach oraz na zakupy sprztu specjalistycznego 50 000 z 7) zakupienie sprztu do koszenia trawy na boisku szkolnym, sprztu sportowego oraz kserokopiarki na potrzeby Zespou Szkolno Przedszkolnego w Gonidzu 18 966,39 z III. Na dzie 31 grudnia 2010 roku nie wystpiy zobowizania wymagalne z innych tytuw ni zacignite zobowizania na kredyty dugoterminowe . Stan zaduenia Gminy Gonidz na 31.12.2010 roku wynosi 6 562 638 z, w tym kredyt krtkoterminowy ze spat w 2011 roku w wysokoci 510 374 z oraz kredyty dugoterminowe w wysokoci 6 052 264 z ze spat do 2019 roku. IV. W 2010 roku zaplanowano przychody ogem w wysokoci 5 232 066 z, z kredytw w wysokoci 5 072 066 z oraz z wolnych rodkw w wysokoci 160 000 z. Przychody zrealizowano w wysokoci 4 191 909,51 z w formie zacignitych kredytw dugoterminowych w kwocie 4 020 477 z, w tym kredyty na realizacj projektw inwestycyjnych zwizanych z udziaem rodkw unijnych w wysokoci 2 020 477 z oraz przychody pochodzce z wolnych rodkw na pokrycie deficytu w wysokoci 171 432,51z.
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 2

V. Planowane rozchody budetu Gminy na 2010 rok wyniosy 1 188 154 z i w okresie sprawozdawczym spacono raty od kredytw dugoterminowych przypadajcych do spaty w 2010 roku w wysokoci 1 188 153,50 z zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. VI. Za 2010 rok wykazano deficyt w wysokoci 2 800 887,89 z zgodnie ze sprawozdaniem budetowym Rb-NDS o nadwyce/deficycie.

Burmistrz Gonidza Tadeusz Kulikowski

DOCHODY za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku cz opisowa Dzia 1. czynsz 010 dzierawny Rolnictwo za obwody i owiectwo owieckie -1138701,04 1783,36 z z

2. dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na wypacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 409820,14 z 3. kary pienine z tytuu opnienia w realizacji zadania inwestycyjnego 8911,76 z

4. Odsetki od rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do realizacji inwestycji z dofinansowania rodkw unijnych 13,58 z 5. Wpywy od mieszkacw za przyczenia wodocigowe do posesji 54737,20 z

6. Refundacja wydatkw ze rodkw unijnych do zrealizowanego projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa wodocigu wiejskiego Osowiec. Budowa sieci wodocigowej z przyczami we wsiach: kol. Pochowo, Budne arnowo, Wlka Piaseczna Gm. Gonidz. Budowa sieci wodocigowej etap I 663435 z Dzia 1.kary 600 pienine z tytuu Drogi opnienia publiczne w realizacji zadania 70251,33 20251,33 z z

inwestycyjnego-

2. rodki z dofinansowania na zadanie inwestycyjne dotyczce modernizacji rolniczej drogi dojazdowej we wsi Krzecze i Wroce 50000 z Dzia 630 Turystyka 339738,66 z

1. wpywy z usug(wypoyczanie kajakw, wpywy z tytuu korzystania z domkw kempingowych) Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu12648,10 z 2. 3. wpywy z tytuu wpywy umowy najmu z odsetek budynku przeznaczonego bankowych na gastronomi 2147,00 z z

173,56

4. wpywy z rnych dochodw-/0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US / 13,00 z 5. dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich do zrealizowanego projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa z rozbudow budynku Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu 324757 z

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 3

Dzia

700

Gospodarka

mieszkaniowa

110219,78

1. dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Gminy Gonidz (wpywy z wynajmu lokali komunalnych ) -11745,90 z 2. dochody z tytuu wpywu z usug ( woda , nieczystoci stae i pynne, ogrzewanie c.o. ) -34387,08 z 3. wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 10708,80z

4. dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych zgodnie z zawartymi umowami za wynajem 25999,70 zw tym: od Polskiej Telefonii Cyfrowej 13426,90 z od Telefonii Komrkowej CENTERTEL 10801,77 z wynajem nieruchomoci /Biaosuknie / 1187,16 z za grunty pod kioskiem LODY 396,32 z dzierawa nieruchomoci przez osoby fizyczne 187,55 z 5. sprzeda nieruchomoci (wykup mieszka z zasobu komunalnego, sprzeda dziaek, sprzeda pozostaych skadnikw majtkowych ) 24813,90 z 6. wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci, (w tym przeksztacenie wieczystego uytkowania w prawo wasnoci ) 2546,80 z 7. wpywy z tytuu kosztw upomnienia (za wieczyste uytkowanie ) 17,60 z Dzia 710 Dziaalno usugowa 4 000 z

1. Dotacja celowa na zadania biece realizowane przez Gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( cmentarze wojenne) 4 000 z Dzia 750 Administracja publiczna 121496,56 z

1.dotacja celowa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie (urzdy wojewdzkie) 75000 z 2. realizacja 5% dochodw budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej ( udzielanie informacji adresowych) 1,55z 3. odsetki bankowe usug zgromadzone / za pobr na rachunku i wody bankowym z tytuu w wysokoci wynajmu lokalu / 379,27 z

4.wpywy

z tytuu

energii

2566,14z

5.wpywy z tytuu sprzeday skadnikw majtkowych ( sprzeda drewna tartacznego) zgodnie z zawartymi umowami 26224,65 z 6.wpywy z rnych dochodw-/0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US 399,50 z 7.dotacja celowa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie z tytuu spisu rolnego 16925,45 z Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 35389,94 z 1. dotacja celowa na realizacj biecych zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie dotyczy prowadzenia i aktualizacji staego rejestru wyborcw ) 863,17 z 2. dotacja celowa na realizacj biecych zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie dotyczy przeprowadzenia wyborw Prezydenta19183,22 z
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 4

3. dotacja celowa na realizacj biecych zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie na przeprowadzenie wyborw samorzdowych - 15343,55 z Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 3965 z

1. rodki pozyskane na dofinansowanie wasnych zada biecych od Komendy Wojewdzkiej PSP z przeznaczeniem na zakup wyposaenia w celu zapewnienia gotowoci bojowej dla Ochotniczej Stray Poarnej w Downarach. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 4066004,66 z 1. wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych (podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej) 3607,00 z 2. wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2441350,40 z 3. wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 731760,62 z 4. wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 132343,25 z w tym : a) wpywy z opaty skarbowej 21395,50z b) wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 72589,82z c) wpywy za opat i kar pobieranych z tytuu korzystania ze rodowiska i przekazywanych do budetu gminy z Urzdu Marszakowskiego 36749,65 z d) wpywy rnych opat z tytuu nieterminowych wpat/dotyczy informacji podatkowej do komornika ,oraz odsetki/585,00 z e) wpywy za zajcie pasa drogowego 1023,28 z 5. a. b. udziay gminy podatek podatek w podatkach dochodowy dochodowy stanowicych dochd budetu od osb fizycznych od osb prawnych pastwa 756943,39 751052 5891,39 z z z

I. ZESTAWIENIE OBROTW I SALD W PODATKACH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Saldo pocztkowe Nazwa podatku Podatek rolny od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci osb fizycznych Podatek leny od osb fizycznych Podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych Opata targowa Podatek od nieruchomoci jgu Podatek leny jgu Podatek rolny jgu Podatek od rodkw transportowych jgu RAZEM Zalegoci 2 116,39 3 113,55 710,98 0 0 15,63 0 0 0 5 956,55 Nadpata 560,33 453,19 234 0 0 266,54 0 0 0 1 514,06 Przypisy 215 813,00 338 237,00 36 005,00 57 435,00 2 382,00 1 717 724,38 108 716,00 655 13 297,00 2 490 264,38 Obroty Odpisy 2 842,28 5 448,68 716,72 0 0 2 450,00 27 4 0 11 488,68 Wpaty 212 906,58 331 621,00 35 330,20 57 435,00 2 382,00 1 716 146,80 108 689,00 654,5 13 297,00 2 478 462,58 1 620,20 3 827,68 435,06 -0,5 0 - 1 123,33 0 -3,5 0 4 755,61 Saldo kocowe

II. Skutki obnienia grnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odrocze umorze i zwolnie oraz dokonanych umorze zalegoci podatkowych decyzj organu podatkowego za 2010 rok przedstawia ponisza tabela:
Wyszczeglnienie dochodw podatkowych Skutki obnienia grnych stawek Skutki udzielonych przez gmin ulg, odrocze umorze zwolnie Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy Umorzenie zalegoci podatkowych Podatek rolny od osb fizycznych Podatek leny od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci od osb fizycznych Odsetki podatkowe od osb fizycznych Odsetki podatkowe od osb prawnych Podatek od nieruchomoci od osb prawnych Podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych Podatek rolny od osb prawnych Podatek od rodkw transportowych od osb prawnych 77 384,00 5 188,58 0 1 298,89 0 0 29 204,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozoenie na raty, odroczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 5

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych RAZEM 113 076,22 0 0

2 170,00 2 170,00

Dzia 758 Rne rozliczenia 7135 031,26 z 1. Cz owiatowa subwencji oglnej 3829 070 z 2. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gminy 2536 002 z 3. Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gminy 285669 z 4. Odsetki od rodkw finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowychgminy 17576,29 z 5. Rne rozliczenia finansowe wpywy z tytuu likwidacji wydatkw niewygasajcych 2009 roku jako dochody roku 2010 466713,97 z Dzia 801 Owiata i wychowanie 338091,52 z 1. Dochody z najmu i dzierawy oraz wpywy z usug (czynsze za lokale w Domach Nauczyciela, partycypacja w kosztach utrzymania pomieszcze ZSOiZ oraz ZSP Gimnazjum w Gonidzu zgodnie z umow uyczenia) 202988,69 z 2. Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych w wysokoci 2152,49 z 3. Wpywy z tytuu refundacji wynagrodze za 2009 rok z PUP730 ,00 z 4. Dochody z tytuu wpat za ywienie Przedszkola 34796,00z 5. Dochody z tytuu opaty staej w Przedszkolu 33718,40 z 6. Wpywy z tytuu dochodw za 2009 rok 529,19 z 7. Dotacja celowa otrzymana w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich w zwizku z realizacj projektu SUKCES ZACZYNA SI W PRZEDSZKOLU62804,97 z 8. Wpywy z tytuu odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola - 41,78 z 9. Dotacja celowa na zadania wasne na przeprowadzenie egzaminu na awans zawodowy dla nauczycieli 330,00 z Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 239709,30 z 1. dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj wasnych zada gminy w zakresie udzielenia pomocy materialnej uczniom w formie stypendiw i zasikw szkolnych 239709,30 z 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 577195,63 z 1. dochody z tytuu wpywu z usug 454405,89 z , w tym: a)sprzeda wody279898,62 z , b) nieczystoci pynne i cieki 174507,27 z 2. wpywy z tytuu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpat w wysokoci 2609,43z 3. wpywy z rnych dochodw 2354,79 z 4. wpywy z usug/wywz nieczystoci staych i przyjcie odpadw na wysypisko/- 106419,45 z 5. oplata za decyzje rodowiskowe ( odbir odpadw) 365,50 z 6. Dotacja z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska (usuwanie azbestu) 4079,30 z 7. Wpata osb fizycznych jako udzia wasny z tytuu usuwania azbestu 1748,27 z 8. Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych jst 5015 z 9. Kary pienine z tytuu opnienia w realizacji zadania inwestycyjnego 198,00 z Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 951037,24 z 1. dochody z tytuu najmu lokalu w budynku wietlicowym w Osowcu 3613,60 z 2. zwrot za zuyt energi elektryczn w lokalu wynajmowanym w Osowcu 9430,85 z 3. wpywy z tytuu sprzeday zomu 234,00 z 4. kary pienine z tytuu opnienia w realizacji zadania 5753,26 z 5. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumienia 3000,00z 6. wpywy z tytuu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowego regulowania nalenoci zgodnie z umow najmu lokalu3134,15 z 7. Wpywy rodkw unijnych (refundacja wydatkw) na realizacj projektu Rozbudowa Orodka Kultury z adaptacj na Orodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Gonidzu 925871,38 z 1. Dzia Wpywy 926z rnych Kultura dochodw (zwrot fizyczna rodkw i sportz 2009 roku ) 2 590,37 2 590,37 z z Dzia

Rodzajowe zestawienie wykonanych dochodw za 2010 rok

Dzia 010 010 Rozdzia 01010 01095 Dochody biece 65 445,90 409 820,14 Dochody majtkowe 663 435,00 Dochody Porozumienia z AR Dochody wasne 728 880,90 409 820,14 Dochody Zlecone

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 6

600 600 630 700 700 710 750 750 750 751 751 751 754 756 756 756 756 756 756 758 758 758 758 801 801 801 852 852 852 852 852 852 852 852 854 900 900 900 921 926

60016 60017 63003 70004 70005 71035 75011 75023 75056 75101 75107 75109 75412 75601 75615 75616 75618 75621 75647 75801 75807 75814 75831 80101 80104 80195 85212 85213 85214 85216 85219 85228 85278 85295 85415 90001 90002 90015 92109 92605 Razem

20 251,33 50 000,00 14 981,66 46 132,98 36 726,10 4 000 75 001,55 3 344,91 16 925,45 863,17 19 183,22 15 343,55 3 965 3 607 2 441 350,40 731 760,62 131 758,25 756 943,39 585,00 3 829 070,00 2 536 002 484 290,26 285 669,00 205 871,18 127 390,34 330,00 1 617 270,32 8 258,00 342 480,19 77 777,20 100 247,67 71 175,14 12 300,00 298 432,00 239 709,30 459 575,11 112 407,52 198,00 25 165,86 2 590,37 15 634 199,08 2 027 163,73 4 000 925 871,38 5 015,00 4 500,00 26 224,65 27 360,70 4 000 324 757,00

20 251,33 50 000,00 339 738,66 46 132,98 64 086,80

1,55 29 569,56

75 000,00

16 925,45 863,17 19 183,22 15 343,55 3 965 3 607 2 441 350,40 731 760,62 131 758,25 756 943,39 585,00 3 829 070,00 2 536 002 484 290,26 285 669,00 205 871,18 131 890,34 330,00 6 302,51 6 921,08 342 480,19 77 777,20 100 247,67 4 292,24 300,00 176 979,00 239 709,30 464 590,11 112 407,52 198,00 951 037,24 2 590,37 15 307 586,65 2 349 776,16 66 882,90 12 000,00 121 453,00 1 610 967,81 1 336,92

WYDATKI za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. - cz opisowa I. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo 1 757 402,09 z

Rozdzia 01010Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 1 296 566,74 z W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wodocigu wiejskiego Osowiec Budowa sieci wodocigowej z przyczami we wsiach: kol. Pochowo, Budne, arnowo,Wlka Piaseczna Gm. Gonidz. Budowa sieci wodocigowej , wydatkowano rodki w cznej wysokoci 1 296 566,74 z na budow sieci wodocigowej i przyczy wodocigowych dla jej mieszkacw. W wyniku inwestycji powstao 32 przyczy wodocigowych dla mieszkacw, ktrzy pokryli koszt wykonania ze swoich rodkw. Koszt wykonanych przyczy wynis 62 986,60 z. Wydatki niewygasajce 2010 roku wynosz 197 000 z i stanowi koszt sporzdzenia dokumentacji na wodocigowanie wsi. Wydatki w wysokoci 1 296 566,74 z stanowi wydatki majtkowe, z tego z udziaem rodkw unijnych w wysokoci 663 435 z. Rozdzia 01030 Izby rolnicze 4 818,71 z Przekazano w 2010 roku do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego i s to wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno 456 016,64 z W ramach dotacji wypacono w okresie sprawozdawczym producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwot 401 983,28 z natomiast wydatki w wysokoci 7 836,86 z stanowiy koszty obsugi poniesione na realizacj wypat dla producentw rolnych. Producenci rolni w 2010 roku zoyli 611 wnioskw o zwrot podatku akcyzowego. Pozostae wydatki w wysokoci 36 000 z poniesiono na usug odawiania psw i utrzymania w schronisku oraz wydatki w wysokoci 7 704 z zwizane z utylizacj odpadw zgodnie z zawartymi umowami. Pozostae rodki wydatkowano na badanie odczytu i zasobnoci gleb oraz wynajmu budynku na targowicy miejskiej w cznej wysokoci 2 492,50 z. Wydatki w wysokoci 2 736,08
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 7

z stanowi wydatki biece na wynagrodzenia i pochodne, pozostae wydatki w wysokoci 453 280,56 z stanowiy wydatki zwizane z realizacj zada statutowych. II Dzia 600 Transport i czno 1 502 302,33 z

Rozdzia 60016 drogi publiczne gminne 1 414 402,33 z W ramach rodkw w wysokoci 223 082,66 z stanowicych wydatki biece zwizane z wykonywaniem zada statutowych wydatkowano rodki na biece utrzymanie drg i ulic na terenie gminy, w szczeglnoci dokonano napraw i remontw drg , usug zwizanych z transportem wiru w celach naprawy drg, usug zwizanych z odnieaniem i usuwaniem liskoci. W roku sprawozdawczym wykonywano szereg prac zwizanych z biecym letnim i zimowym utrzymaniem cigw drg gminnych na terenie miasta i gminy Gonidz. Roboty w ramach letniego utrzymania drg obejmoway midzy innymi: dowiezienie pospki, ktr rozcielono, zagszczono i wyrwnano na drogach gruntowych i wirowych, trzykrotnie poprzez cinanie poboczy i rwnanie nawierzchni profilowano przy uyciu rwniarki i koparko-adowarki, wymieniono zaamane i zniszczone przepusty na drogach gminnych. W okresie zimowym odnieano przy uyciu samochodw z pugiem i zwalczano lisko przy uyciu cignika z piaskark na terenie cigw komunikacyjnych drg gminnych na terenie miasta i gminy Gonidz. Na wyej wymienione zadanie w roku 2010 wydatkowano kwot 215 802,82 z. W ramach pozostaych wydatkw biecych zwizanych z utrzymaniem drg gminnych dokonano zakupu masy asfaltowej na zimno do wyrwnywania ubytkw w jezdniach asfaltowych oraz zakupiono znaki drogowe dla zwikszenia bezpieczestwa na drogach, na zadania, ktre wydatkowano rodki w wysokoci 4 998,75 z Natomiast rodki w wysokoci 2 281,09 z przeznaczono na sporzdzenie kopii map oraz opacenie kosztw zwizanych z zajciem pasa drogowego. W ramach wydatkw majtkowych, ktre wyniosy 1 191 319,67 z zrealizowano nastpujce zadania: 1) przebudowano nawierzchni brukowcow na beton asfaltowy ulicy Nowy wiat w Gonidzu. Koszty zwizane z dokumentacj oraz wykonaniem wyniosy 190 518,66 z 2) przebudowano nawierzchni wirow i brukowcow na beton asfaltowy wraz z przebudow kabla telekomunikacyjnego ul. Ogrodowej w Gonidzu z dokumentacj na kwot 141 987,31 z 3) przebudowano nawierzchni wirow na beton asfaltowy z chodnikami, wykonano zabezpieczenie kabli energetycznych i przebudowano kable telekomunikacyjne kolidujce z przebudow nawierzchni, ul. Demokratycznej w Gonidzu z dokumentacj na kwot 305 222,19 z. 4) przebudowano nawierzchni wirow na beton asfaltowy drogi w miejscowoci Owieczki z dokumentacj na kwot 170 011,19 z 5) przebudowano nawierzchni brukowcow i wirow na beton asfaltowy drogi w miejscowoci Osowiec z dokumentacj i wydatkowano rodki w wysokoci 237 587,62 z 6) przebudowano i wyremontowano chodniki dla pieszych przy ulicach gminnych w Gonidzu: Wojska Polskiego, Dolistowska, w. Rozalii, Demokratyczna. Prace polegay na wymianie starych pytek chodnikowych na nowe, wymieniono i wykonano wjazdy bramowe z kostki brukowej, wymieniono krawniki, na ktre wydatkowano rodki w wysokoci 73 902,70 z 7) wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 9 000 z na wykonanie dokumentacji projektowych na drogi gminne w Smogorwce Gonidzkiej oraz wykonanie map do celw projektowych drogi gminnej we wsi Wroce na kwot 2 700 z. 8) wydatki niewygasajce 2010 roku w wysokoci 60 390 z stanowi wydatki majtkowe dotyczce sporzdzenia podziau dzieek na drog we wsi Wroce. Rozdzia 60017 Drogi wewntrzne 87 900,00 z W ramach wydatkw majtkowych w wysokoci 87 900 z dokonano przebudowy z rozbudow drogi dojazdowej do gruntw rolnych, pooon na terenie wsi Krzecze i Wroce. III Dzia 630 Turystyka 536 050,85z

Rozdzia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 536 050,85 z Miejski Orodek Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu zosta utworzony z dniem 15 kwietnia 2007 r. zgodnie z Uchwa Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Gonidzu z dnia 10 kwietnia 2007 r. o statusie jednostki budetowej. Przedmiotem dziaania Orodka jest: 1. zapewnienie waciwej eksploatacji i konserwacji udostpnianych obiektw i urzdze rekreacyjno wypoczynkowych oraz stae denie do ich unowoczeniania i rozwoju, 2. cisa wsppraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi, innymi podmiotami dziaajcymi na terenie gminy i poza jej granicami w zakresie dziaalnoci statutowej, 3. organizowanie przy wsppracy innych jednostek gminy, imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym oraz
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 8

festynowym promujcym gmin z uczestnictwem i przeznaczeniem dla modziey szkolnej, zakadw pracy, grup rodowiskowych, spoecznoci lokalnej oraz przebywajcym turystom, 4. udzia w opracowywaniu i realizacji gminnych programw edukacyjnych w zakresie rozwoju kultury fizycznej, edukacji ekologicznej, profilaktyki uzalenie oraz integracji spoecznej i midzynarodowej, poprzez realizacj projektw, zada zleconych oraz programw finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych, 5. wsppraca z BPN, gospodarstwami agroturystycznymi, gminami, miastami oraz organizacjami wsppracujcymi z gmin Gonidz, 6. wykonywanie rnych usug dla spoeczestwa gminy Gonidz w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku, 7. udostpnianie obiektw i urzdze organizacjom i indywidualnym osobom na cele zwizane z dziaalnoci sportow, rekreacyjn i wypoczynkow, 8. wynajem obiektw i urzdze w celu pozyskania rodkw na dziaalno statutow, 9. prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie gastronomicznym, 10.promowanie Orodka w zakresie wiadczonych usug. rodki budetowe zostay wydzielone na odrbnym rachunku bankowym i postawione do dyspozycji dla MOWiR w Gonidzu. rodki wydatkowane w 2010 roku pozwoliy na funkcjonowanie orodka oraz organizacj i wsporganizacj imprez plenerowych, mistrzostw, festynw, imprez sportowych oraz turniejw. W dniu 26 marca 2010 r. ogoszono przetarg nieograniczony na wynajem lokalu uytkowego (lokalu gastronomicznego) znajdujcego si na terenie MOWiR. W wyniku pierwszego przetargu nie zgosi si aden oferent. W dniu 27.04.2010 r. po raz kolejny ogoszono przetarg nieograniczony na wynajem lokalu uytkowego (lokalu gastronomicznego) znajdujcego si na terenie MOWiR, na ktry wpyna jedna oferta speniajca warunki przetargu i wyniku czego ustalono miesiczny czynsz w wysokoci 810,00 z brutto. Podpisano umow na okres od 01 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. W pierwszym proczu 2010 r. oddano do uytku budynek Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu, ktrego przebudowa trwaa od 2009 r. W wyniku przebudowy otrzymano budynek o powierzchni zabudowy 269,85 m2 w ktrym znajduje si: kuchnia wraz z wyposaeniem, prysznice, azienki, 2 pomieszczenia gospodarcze, sala w ktrej znajduje si kominek, pomieszczenie recepcji. Budynek zosta wyposaony rwnie w meble ogrodowe, meble do recepcji oraz wyposaenie azienek. W sezonie letnim orodek wiadczy usugi z zakresu: wynajem domkw kempingowych, pola namiotowego oraz sprztu pywajcego (kajaki). Do dyspozycji wypoczywajcych na terenie orodka jest boisko do piki plaowej, boisko do piki nonej, boisko do piki koszykowej, a take piki, zestawy do babinktona. W wyniku wsppracy z GOK w Gonidzu Miejski Orodek Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu uczestniczy w przygotowaniu kilku imprez, ktre odbyy si w sezonie letnim: - 25 czerwca 2010 r. odby si pokaz filmw nakrconych przez Telewizj Polsk w latach osiemdziesitych i dziewidziesitych z udziaem mieszkacw Gonidza. - 26 czerwca 2010 r. odbya si Noc witojaska. Imprez plenerow rozpoczto Koncertem Od przedszkola do Klubu Seniora. Na scenie Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji nad Biebrz wystpili: dzieci przedszkolne z Miejskiego Przedszkola w Gonidzu, Nadbiebrzaskie Nutki, Chr znad Biebrzy, Seniorzy znad Biebrzy. Wystpia te modzie z zespou Mikroklimat i Modzieowy Zesp Pieni i Taca Biebrza. Gwiazd wieczoru by Zesp Beciaki z Suwak . O godzinie 22.00 modzie pucia wianki. Od godziny 23.00 rozpocza si zabawa ludowa z pokazem sztucznych ogni. - Niedziela 27 czerwca 2010 r. odby si kiermasz rkodziea ludowego, ktry jest jednoczenie imprez promujc walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe Doliny Biebrzy. Podczas kiermaszu wystpiy m.in.: zesp rzeszowskiej kapeli podwrkowej Toko z Dynowa i grupa Happy Singers z Biaegostoku. - 4 lipca 2010 odby si festyn nad Biebrz. Rozegrano w trakcie festynu turniej rekreacyjno-zabawowy z udziaem Stray Poarnej, Wojska Polskiego, Stray Biebrzaskiego Parku Narodowego. Zabaw uwietnia Modzieowa Orkiestra Dta Aleko z Moskwy. Podczas festynu mona byo przyje si pokazowi sprztu wspinaczkowego i bezpiecznej techniki wspinania si na drzewa, a wszycy chtni mogli zanurkowa w rzece pod czujnym okiem instruktorw z Klubu Petwonurkw Meander. - 11 lipca 2010 r. odbyy si Regaty odzi Pychowych. W zawodach wzio udzia 10 uczestnikw. W zawodach zawodnikw dopingowali mieszkacy i turyci, ktrzy przybyli nad Biebrz. - 19 lipca 2010 r. rozegrano Turniej piki plaowej o Puchar Burmistrza Gonidza. Do zawodw przystpio 12 dwuosobowych druyn z Gonidza i okolic. - Dnia 24 lipca 2010 r. odby si gonidzki koncert dinozaurw big beatu,w ktrym udzia wzili muzycy z Kanady, USA, Szkocji, Holandii, Finlandii i Niemiec, grajcy w biaostockich zespoach Diamenty, todzioby, Promienie. - 24 lipca 2010 r. na scenie Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji nad Biebrz wystpiy zespoy biorce udzia w III Midzynarodowym Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru Podlaska Oktawa Kultur. Festiwal prezentuje
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 9

kultur i dorobek artystyczny zespow z Polski oraz krajw zwizanych z zamieszkaymi w wojewdztwie podlaskim Biaorusinami, Litwinami, Romami, Rosjanami, Tatarami, Ukraicami i ydami. - 2 sierpnia 2010 r. odbya si wystawa malarska, z ktr mieszkacy i turyci si zapoznali. - 4 wrzenia 2010 r. odby si Sprawdzian Umiejtnoci Petwonurkowych na nurcie rzeki Biebrzy, wzdu Play Miejskiej w Gonidzu odbyy si zawody. W Zawodach wzili udzia zarwno petwonurkowie z Klubu Petwonurkw Meander z Gonidza oraz zaproszone osoby pasjonujce si nurkowaniem. - Od 1719 wrzenia 2010 r. trwa Zlot Ptakw Polskich w Gonidzu nad Biebrz na ternie Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu. Podczas imprezy odbyway si pokazy filmw i prezentacje, spotkania z autorami, warsztaty artystyczne, wycieczki i warsztaty terenowe, koncerty. W 2010 r. po dwch przetargach na sprzeda 53 sztuk drzew na pniu dokonano wycinki 52 sztuk drzew znajdujcych si na terenie Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu a otrzymane rodki stanowiy dochody ze sprzeday mienia stanowice dochody MOWiRu. W 2010 r. wydatkowano rodki w wysokoci 536 050,85 z , z tego wydatki majtkowe wyniosy 415 042,25 z w zwizku z zakoczeniem projektu przebudowy z rozbudow budynku na play Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu, z tego wydatki zwizane z udziaem rodkw UE wyniosy 238 556,33 z. W ramach wydatkw majtkowych dokonano zakupu alarmu do budynku, ktrego koszt wynosi 10 866,54 z. Pozostae wydatki biece w kwocie 121 008,60 z , z czego 56 139,31 to wydatki zwizane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodze na zatrudnienie kierownika Orodka oraz trenerw poszczeglnych dziedzin sportowych. Natomiast wydatki w wysokoci 64 869,29 z stanowiy wydatki zwizane z realizacja zada statutowych jednostki zwizane z pokrycie kosztw funkcjonowania Orodka, a w szczeglnoci na: zakup materiaw i wyposaenia, opacanie energii elektrycznej , usug telekomunikacyjnych , ubezpieczenia mienia oraz inne wydatki biece niezbdne dla funkcjonowania Orodka. IV Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 72 287,24 z

Rozdzia 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej 23 183,04 z Wydatki biece stanowice wydatki zwizane z realizacj zada statutowych w wysokoci 23 183,04 z poniesiono na obsug gospodarki mieszkaniowej a w szczeglnoci usug w zakresie administrowania lokalami i budynkami mieszkaniowymi. Wydatkowano rodki na opacenie energii elektrycznej ( owietlenie klatek schodowych), zakupu materiaw, remontu bloku komunalnego oraz opacenie podatku od nieruchomoci. Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 49 104,20 z Wydatkowano rodki na wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych zwizanych ze sporzdzeniem podziau i wyceny gruntw, wpisem do ksig wieczystych. Pozostae wydatki biece to wydatki dotyczce okrelenia wartoci rynkowej gruntw, publikacji i emisji ogoszenia w sprawie sprzeday dziaek oraz za sporzdzenia map a take wydatkw za wypisy z rejestru gruntw, inwentaryzacji budynkw przeznaczonych do sprzeday. Dzia 710 Dziaalno usugowa 61 499,93 z

Rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 54 799,93 z Przeznaczono rodki w wysokoci 1 733,93 z na ogoszenia w sprawie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gonidz oraz wydatkowano rodki w wysokoci 40 200 z zgodnie z zawart umow o dzieo dotyczc sporzdzenia projektw zmiany studium i miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Gonidz . Pozostae wydatki w wysokoci 12 866 z stanowi wydatki niewygasajce roku 2010, ktre dotycz kontynuacji zadania zgodnie z umow o dzieo. Wydatki w wysokoci 54 799,93 z stanowiy wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki. Rozdzia 71035 Cmentarze 6 700,00 z W ramach rodkw wasnych oraz dotacji wydatkowano rodki na prace remontowe przy grobie wojennym znajdujcym si na Grze Solistowskiej. Prace w gwnej mierze polegay na wykonaniu krzya wraz z pyt , tablic z napisem, demontau i montau ogrodzenia. Wydatki w wysokoci 6 700 z stanowiy wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych. VI. Dzia 750 Administracja publiczna 3 061 334,28 z

Rozdzia 75011 Urzdy Wojewdzkie 75 000 z Powysze rodki w wysokoci 75 000 z stanowiy wydatki biece na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw urzdu wykonujcych zadania z zakresu ewidencji ludnoci, zada zwizanych z prowadzeniem ewidencji dziaalnoci gospodarczej oraz realizowanych zada z zakresu obrony cywilnej.

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 10

Rozdzia 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 106 383,04 z W okresie sprawozdawczym odbyo si 15 posiedze Rady Miejskiej w Gonidzu, 9 posiedze Komisji Rewizyjnej, 3 posiedzenia Komisji Spoecznej, 3 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i 3 posiedzenia Komisji Budetowej. W ramach wydatkw biecych stanowicych wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatkowano rodki w wysokoci 96 809,64 z z przeznaczeniem na wypacenie diet dla radnych biorcych udzia w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach oraz diet dla sotysw biorcych udzia w Sesjach Rady Miejskiej. Pozostae wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych wyniosy 9 573,40 z, w ramach ktrych zakupiono niezbdne materiay biurowe do biura Rady Miejskiej oraz zwrcono koszty podry subowej. Rozdzia 75023 - Urzdy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2 671 136,01 z Urzd Miejski w Gonidzu zatrudnia 23 pracownikw. W zwizku z powyszym z tytuu zatrudnienia wydatkowano rodki w wysokoci 1 350 618,07 z jako wydatki biece stanowice wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze . rodki w wysokoci 2 510,77 z stanowi wydatki biece na rzecz osb fizycznych. Pozostae wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki w wysokoci 1 318 007,17 z stanowiy wydatki zwizane z opaceniem podatku od nieruchomoci, zakupieniem materiaw i wyposaenia, opacenia energii elektrycznej ,usug telekomunikacyjnych ,usug z tytuu zatrudnienia prawnika ,opacenia delegacji subowych, opat bankowych oraz wydatkw na szkolenia pracownikw urzdu w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Rozdzia 75056 Spis powszechny i inne 16 925,45 z W ramach rodkw dotacji z budetu pastwa przeznaczonych na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego poniesiono wydatki biece zwizane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodze w wysokoci 1 946,59 z. Pozostae wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych wyniosy 800z oraz wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wyniosy 14 178,86 z, ktre wypacono czonkom Gminnego Biura Spisowego za prace zwizane z aktualizacj gospodarstw rolnych i map. Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 30 977,38 z W ramach promocji gminy wydatkowano rodki na zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy z prowadzeniem strony internetowej Gminy Gonidz oraz na zakupem materiaw promocyjnych oraz nagrd dla osb promujcych Gmin Gonidz na organizowanych wystawach. rodki w wysokoci 30 977,38 z stanowiy wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych urzdu. Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno 160 912,40 z Urzd Miejski w Gonidzu w 2010 r. zatrudnia 15 pracownikw w ramach prac publicznych oraz 6 pracownikw w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzdu Pracy. Wydatki biece zwizane z wynagrodzeniem i pochodnym od wynagrodze wyniosy 43 967,83 z, wydatki zwizane z wiadczeniem na rzecz osb fizycznych wyniosy 1 989,50 z. Pozostae wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki wyniosy 114 955,07 z i dotyczyy wydatkw zwizanych z opatami z tytuu przynalenoci Gminy do Zwizku Gmin Wiejskich Wojewdztwa Podlaskiego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej(PROT) oraz Zwizku Komunalnego Biebrza i w tym celu wydatkowano rodki w wysokoci 57 125,25 z tytuem skadek czonkowskich. W ramach wydatkw biecych a zakupiono materiay i narzdzi niezbdne do wykonywania prac remontowych przez pracownikw zatrudnionych w ramach prac publicznych. Wydatkowano rodki na badania lekarskie osb przyjmowanych do pracy, zakupiono ozdoby witeczne oraz dokonano odpisu skadki na ZFS. VII Dzia 751- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 35 389,94 z Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej i ochrony prawa oraz sdownictwa - 863,17 z W ramach rodkw z dotacji celowej wydatkowano rodki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze w wysokoci 863,17 z za prace zwizane z aktualizacj rejestru wyborcw. Rozdzia 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19 183,22 z W zwizku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku w dniu 20 czerwca 2010 roku i 4 lipca 2010 roku wydatkowano rodki w wysokoci 19 183,22 z. rodki w wysokoci 10 980,00 stanowiy wydatki biece jako wiadczenia na rzecz osb fizycznych, wydatki biece stanowice wynagrodzenia i pochodne wyniosy 4 432,65 z oraz wydatki w wysokoci 3 770,57 z stanowiy wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki. Rozdzia 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw , burmistrzw
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 11

i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewdzkie 15 343,55 z W ramach dotacji celowej z budetu pastwa wydatkowano rodki w wysokoci 15 343,55 z na wydatki poniesione w zwizku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw do rad gmin oraz wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast. rodki w wysokoci 7 230 z stanowiy wydatki na rzecz osb fizycznych, rodki w wysokoci 5 072,72 z wydatki zwizane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodze oraz rodki w wysokoci 3 040,83 z to wydatki zwizane z realizacj zada statutowych. VIII Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 288 910,21z

Rozdzia 75405- Komendy Powiatowe Policji 9 993,41 z rodki wydatkowano na wydatki biece zwizane z zakupieniem wyposaenia oraz materiaw dla Posterunku Policji w Gonidzu oraz w Mokach. Rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 55 000 z Wydatkowano rodki w wysokoci 50 000 z w formie udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy garay pojazdw ratowniczych w Komendzie Powiatowej Stray Poarnej w Mokach stanowice wydatki majtkowe oraz przekazano 5 000 z na dofinansowanie remontu garau w obiekcie stranicy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Pastwowej Stray Poarnej w Mokach stanowice wydatki biece. Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne 220 697,28 z Na terenie gminy Gonidz funkcjonuje Ochotnicza Stra Poarna, w ktrej zatrudnionych jest 7 pracownikw na umow o prac, z tego 5 pracownikw na etatu, 1 pracownik na cay etat oraz Komendant OSP na etatu. Koszty wynagrodze i pochodnych od wynagrodze stanowice wydatki biece wyniosy 108 947,46 z, pozostae wydatki biece dotyczce wiadcze na rzecz osb fizycznych wyniosy 26 155,35 z i stanowiy koszty wypacenia ekwiwalentw za akcje ganicze dla ochotnikw straakw. Pozostae wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych OSP wyniosy 85 594,47 z i dotyczyy wydatkw na zakup paliwa do samochodw straackich, ubezpieczenia i przegldw technicznych samochodw straackich oraz kosztw ogrzewania budynku . Rozdzia 75414 Obrona cywilna 666,72 z W ramach zada z zakresu obrony cywilnej wydatkowano rodki na prenumerat pn. Nowe zarzdzanie kryzysowe stanowice wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki. Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe 1 993,22 z Wydatkowano rodki w wysokoci 1 993,22 z na zakup paliwa w zwizku z wystpujcymi zagroeniami zwizanymi z sytuacj powodziow stanowice wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki. Rozdzia 75495Pozostaa dziaalno 559,58 z W ramach umowy o wspdziaaniu Wojewdztwa Podlaskiego z jednostkami samorzdu terytorialnego w pozyskaniu czstotliwoci w pamie 3600-3800 MHz wydatkowano rodki w wysokoci 559,58 z jako prawo do dysponowania czstotliwoci na 2010 rok stanowice wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki. IX Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem21 256,05 z Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych- 21 256,05 z Wydatkowano rodki w wysokoci 17 154,20 z na wypacenie prowizji sotysom inkasentom od zebranych podatkw, ktre stanowiy wydatki zwizane z wynagrodzeniem. Pozostae wydatki biece dotyczyy w szczeglnoci zakupienia drukw podatkowych, opat bankowych, kosztw egzekucyjnych i komorniczych od podatkw, ktre stanowiy wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki. X Dzia 757 Obsuga dugu publicznego 201 929,12 z

Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych , kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 201 929,12 z W ramach wydatkw biecych opacono odsetki od krajowych kredytw dugoterminowych wczeniej zacignitych na realizacj zada inwestycyjnych. XI Dzia 801Owiata i wychowanie 4 646 410,37 z

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 12

Rozdzia 80101 szkoy podstawowe 2 855 083,40 z Na terenie Gminy Gonidz funkcjonuje Zesp Szkolno Przedszkolny w Gonidzu , w skad ktrego wchodz: Gimnazjum, Przedszkole Samorzdowe oraz Szkoa Podstawowa, natomiast na terenie wiejskim 3 szkoy podstawowe : w Downarach, Klewiance oraz we Wroceniu. W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Gonidzu w 2010 roku zatrudnionych byo 41 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli w niepenym wymiarze, w administracji i obsudze 12 pracownikw oraz 4 pracownikw palaczy c.o. w sezonie grzewczym. W szkole podstawowej uczy si 209 uczniw, w gimnazjum 165 uczniw a w przedszkolu 67 uczniw. W Przedszkolu Samorzdowym dziaaj 3 grupy: jedna grupa 3,4-latkw, 5-latkw, 6-latkw. Zajcia w szkole podstawowej prowadzone s w systemie 2 zmianowym. Zesp Szkolno Przedszkolny realizuje programy profilaktyczne oraz projekty. W 2010 roku kontynuowano projekt pn. Sukces zaczyna si w przedszkolu w ramach POKL, wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw EFS zostao utworzone biuro projektu. Wyposaone zostao w niezbdne materiay i meble. W ramach projektu prowadzone byy zajcia w formie: zabaw rytmicznych, nauki taca towarzyskiego, nauki jzyka angielskiego, zabaw z komputerem. Ze rodkw dotacji zakupiono ksiki do nauki jzyka angielskiego, zakupiono kserokopiark, instrumenty muzyczne, programy edukacyjne. Zesp Szkolno Przedszkolny w Gonidzu pozyskuje rodki z wynajmu pomieszcze szkolnych, wpyww ze schroniska, wpyww z prowizji od ubezpiecze szkolnych , ktre w okresie sprawozdawczym zasiliy konto rachunku dochodw wasnych w cznej wysokoci okoo 28 300 z. W minionym roku wyremontowano klasopracowni wraz z wymian owietlenia. Wyremontowano wietlic szkoln. W ramach wydatkw remontowych wydatkowane zostay rodki finansowe w wysokoci 73 289,10 z na remont boiska szkolnego z gruntown wymian podoa oraz zasiewem trawy. W ramach wydatkw majtkowych zakupiono bramki na boisko szkolne oraz traktor do koszenia trawy na czn warto 14 466,39 z. Przeprowadzono ponadto remont auli szkolnej przeznaczajc rodki na cyklinowanie i remont podogi oraz zakupiono drzwi wejciowe na aul przy wspudziale ZSOiZ w Gonidzu. Od grudnia 2010 roku funkcjonuje pracownia jzykowa do nauki jzykw obcych na 16 stanowisk, koszt wyposaenia wynis 12 500 z. Prowadzone s rwnie prace nad stworzeniem sieci internetowej w szkole poprzez wykonanie podcze kablowych do poszczeglnych pomieszcze dydaktycznych. Powikszony ponadto zosta o dwie kamery zewntrzne monitoring wizyjny do 14 kamer w Zespole Szkolno Przedszkolnym. Zakup dwch kamer dofinansowao PZU ze rodkw prewencyjnych w wysokoci 2 500 z. W 2010 roku na bieco prowadzone byy remonty pomieszcze szkolnych, wymian i napraw owietlenia , wymian wykadzin podogowych, zakupem pomocy dydaktycznych oraz zakupem ksiek do biblioteki szkolnej. Szkoa Podstawowa w Downarach zatrudniaa w okresie sprawozdawczym 7 nauczycieli, w tym : 4 nauczycieli dyplomowanych w penym wymiarze czasu pracy, 1 nauczyciela mianowanego w penym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli mianowanych niepenozatrudnionych. Do obsugi szkoy ( sprztaczki i wony) zatrudnione s 3 osoby. W ramach realizowanych programw profilaktycznych zorganizowano wycieczki dla uczniw oraz zakupiono materiay dydaktyczne. W roku sprawozdawczym na cele szkoy pozyskano rodki finansowe na zakup wykadziny do sal lekcyjnych oraz otrzymano 26 ksiek do biblioteki szkolnej. W ramach rachunku dochodw wasnych pozyskano rodki w wysokoci 350 z z Caritas z przeznaczeniem na paczki dla najuboszych uczniw , za wynajem pomieszczenia otrzymano 300 z oraz otrzymano prowizj za ubezpieczenie uczniw w wysokoci 302 z. Szkoa Podstawowa we Wroceniu zatrudniaa w okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli w penym wymiarze czasu pracy i 5 nauczycieli w niepenym wymiarze czasu pracy . Do obsugi szkoy ( sprztaczka) zatrudniona jest 1 osoba na caym etacie. W minionym roku nie przeprowadzano remontw na terenie szkoy. W ramach budetu szkoy wydatkowano rodki na biece funkcjonowanie placwki. Szkoa Podstawowa w Klewiance zatrudnia 3 nauczycieli dyplomowanych oraz 4 nauczycieli mianowanych. Do obsugi szkoy ( sprztaczka) zatrudniona jest 1 osoba na caym etacie oraz 3 palaczy c.o. w okresie grzewczym. Szkoa realizowaa projekt z profilaktyki alkoholowej na realizacj, ktrego otrzymaa rodki w wysokoci 4 750 z z przeznaczeniem na zajcia pozalekcyjne , na zakup niezbdnych materiaw oraz na zorganizowanie wycieczki dla uczniw. Zgodnie z przedoonym sprawozdaniem finansowym wydatkowano rodki na biece funkcjonowanie placwki. W okresie sprawozdawczym w szkoach podstawowych wydatkowano rodki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze w wysokoci 2 121 958,01 z w zwizku z zatrudnieniem nauczycieli i pracownikw nie bdcych nauczycielami. rodki w wysokoci 115 966,10 z stanowiy wydatki biece wypaconych wiadcze na rzecz osb fizycznych w szczeglnoci na wypacenie dodatkw: wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli. Pozostae wydatki biece w wysokoci 602 692,90 z stanowiy wydatki zwizane z realizacj zada statutowych szk podstawowych i dotyczyy w szczeglnoci biecego funkcjonowania szk w zakresie zakupienia opau ,
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 13

energii elektrycznej , wody , usug telekomunikacyjnych oraz niezbdnych materiaw i wyposaenia klas lekcyjnych oraz przeprowadzonych remontw. Wydatki majtkowe w szkoach podstawowych wyniosy 14 466,39 z, ktre poniesiono na zakup bramek do boiska szkolnego oraz zakup traktorka do koszenia trawy. Zgodnie z Uchwa Nr XLV/190/06 Rady Miejskiej w Gonidzu z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych jednostki gromadz dochody i dokonuj wydatkw biecych z rachunku dochodw wasnych. Na dzie 31 grudnia 2010 roku stan rodkw na rachunkach dochodw wasnych zestawiono wedug poniszej tabeli:
Nazwa placwki Szkoa Podstawowa w Gonidzu Szkoa Podstawowa w Downarach Szkoa Podstawowa we Wroceniu Szkoa Podstawowa w Klewiance Gimnazjum w Gonidzu Przedszkole Samorzdowe w Gonidzu Urzd Miejski w Gonidzu Orodek Pomocy Spoecznej w Gonidzu Razem Stan rodkw na 01.01.2010 r. 1 039,96 3 346,84 382,68 683,79 301,79 289,37 811,22 188,32 7 043,97 Przychody 24 815,84 518,01 382,44 825,22 2 555,64 942,46 28,20 6,35 30 074,16 179,00 36 109,58 Rozchody 25 746,74 3 830,54 764,08 1 499,96 2 857,43 1 231,83 Wpata do budetu 109,06 34,31 1,04 9,05 0,00 0,00 0,00 15,67 169,13 Stan rodkw na koniec roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,42 0,00 839,42

Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 217 923,81 z Na terenie Gminy Gonidz funkcjonuje 5 oddziaw przedszkolnych, 4 oddziay w szkoach podstawowych i 1 oddzia w Przedszkolu Samorzdowym. Wydatki biece w wysokoci 184 530,64 z stanowiy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o prac z oraz wydatki w wysokoci 20 518,17 z stanowiy wypacone wiadczenia na rzecz osb fizycznych. Pozostae wydatki w wysokoci 12 875 z stanowiy wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych. Rozdzia 80104 Przedszkola 381 993,82 z Wydatki biece zwizane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodze w zwizku zatrudnieniem nauczycieli i obsugi wyniosy 279 530,62 z , a wydatki w wysokoci 13 309,92 z stanowiy wypacone wiadczenia na rzecz osb fizycznych( dodatki mieszkaniowe, wiejskie ). Pozostae wydatki w wysokoci 84 653,28 z to wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych oraz wydatki majtkowe w wysokoci 4 500 z , z tego wydatki z udziaem rodkw UE w wysokoci 3 905,30 z. W ramach realizowanego projektu unijnego pn. Sukces zaczyna si w Przedszkolu wydatkowano rodki w wysokoci 62 954,97 z na wydatki biece i majtkowe. Rozdzia 80110 Gimnazja 1 033 614,64 z Wydatki biece zwizane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodze w zwizku z zatrudnieniem nauczycieli i pracownikw obsugi w Gimnazjum wyniosy 843 581,08 z . Wydatki biece w wysokoci 60 819,95 z stanowiy wypacone wiadczenia na rzecz osb fizycznych( dodatki mieszkaniowe, wiejskie ). Pozostae wydatki w wysokoci 129 213,61 z to wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych gimnazjum. Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk 129 022,74 z Wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych wyniosy 129 022,74 z i dotyczyy usug w zakresie dowoenia i odwoenia uczniw do szk z terenu gminy Gonidz zgodnie z zawart umow na czas odbywania zaj szkolnych w roku szkolnym. Usugi zwizane z dowoeniem wiadczone s przez Zakad Usug Komunalnych w Gonidzu oraz Firm Usugi Transportowo-Handlowe zgodnie z podpisan umow. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno 28 771,96 z W ramach powyszych wydatkw biecych wydatkowano rodki w wysokoci 945,30 z jako wydatki zwizane z wynagrodzeniem komisji biorcych udzia w pracach zwizanych z przeprowadzeniem egzaminu na awans zawodowy nauczyciela oraz wydatki biece w wysokoci 27 826,66 z jako wydatki zwizane z realizacj zada statutowych szk. XII Dzia 851 Ochrona zdrowia 64 132,94 z

Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 64 132,94 z Gminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Gonidzu podejmowaa dziaania zgodne z treci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych uchwalonego na rok 2010, w szczeglnoci: 1. GKRPA dofinansowaa Klub AA w Gonidzu na realizacj dziaa zwizanych z przeciwdziaaniem
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 14

alkoholizmowi, w ktrym uczestnicz osoby uzalenione od alkoholu z terenu naszej gminy. 2. GKRPA wydaa kilka postanowie dotyczcych opiniowania wnioskw o wydanie zezwolenia na sprzeda napoi alkoholowych co do zgodnoci lokalizacji punktw sprzeday z Uchwaami Rady Gminy. Wydano 7 postanowie (5 dla osb ubiegajcych si po raz pierwszy, 2 postanowienia kontynuacja dziaalnoci w zakresie sprzeday alkoholu. 3. Komisja rozpatrzya kilka wnioskw dotyczcych wszczcia postpowania w kierunku leczenia odwykowego poprzez skierowanie na badania psychiatryczno psychologiczne 3 osb uzalenionych od alkoholu. 4. Zrealizowano programy profilaktyki alkoholowej realizowane przez Szkoy Podstawowe i Gimnazjum z terenu Gminy Gonidz: 1) Program Profilaktyczny Aktywne formy spdzania czasu wolnego szkka pywacka przy wspudziale szkoy podstawowej w Gonidzu, majcy za zadanie nauczy dzieci pywania, a zarazem pokaza sposb spdzania czasu wolnego. 2) Program profilaktyczny Wybieram trzewo przy wspudziale Szkoy Podstawowej we Wroceniu. Przy dofinansowaniu ze rodkw GKRPA w Gonidzu dzieci miay moliwo pojecha do witej Wody, Fikolandu, odwiedziy Kino w Biaymstoku. Pojechay rwnie do centrum Caritasu w Bobrwce. W/w wyjazdy uzupenione byy pogadankami nt. spdzania czasu wolnego z dala od alkoholu oraz narkotykw. 3) Program profilaktyczny Rwne szanse dla wszystkich dzieci radosna szkoa szczliwe dziecistwo realizowany przez Szko Podstawow w Downarach. W ramach realizacji programu zostay przeprowadzone prelekcje przez pracownikw Policji, oraz wycieczki dla uczestnikw programu jak rwnie teatrzyki profilaktyczne. 4) Program profilaktyczny my jako cz spoeczestwa ktry ma za zadanie przybliy modym ludziom, histori Polski poprzez zagospodarowanie wolnego czasu organizujc m.in. wyjazd do Warszawy do gmachu parlamentu oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego. 5) Program profilaktyczny Lednica 2010 napisany przez Gimnazjum w Gonidzu. Ze rodkw Komisji zostay opacone koszty transportu do Lednicy. 6) Program profilaktyczny Alternatywnie - 2010. Celem projektu byo ukazanie alternatywnych dla alkoholu form spdzania wolnego czasu poprzez zajcia sportowe. rodki GKRPA zostay przekazane na wynagrodzenia dla prowadzcych program profilaktyczny. 7) Program profilaktyczny Przygoda na onie przyrody bez uzalenie i agresji realizowany przez Szko Podstawow w Klewiance. Podczas programu wypeniono czas wolny dla uczestnikw programu poprzez wyjazd do kina zajcia plastyczne, organizacj ognisk. W ramach rodkw alkoholowych dofinansowano kongres trzewociowy LICHE oraz Jasnogrskie Spotkania Anonimowych Alkoholikw Pod koniec 2010 r. doposaono wietlic rodowiskow oraz Klub AA, ktra znajduje si w budynku Gminnego Orodka Kultury w Gonidzu. W wietlicy rodowiskowej odbyway si zajcia z dziemi ze szkoy podstawowej w Gonidzu, z rodzin z trudnociami wychowawczymi . Dzieci miay wypeniony czas wolny jak rwnie odcignite byy od wszelkiego rodzaju uywek. Lokal ten wykorzystywany bdzie jako miejsce spotka dla osb wychodzcych z naogu jak rwnie w pomieszczeniu tym znajdowa si bdzie punkt konsultacyjny dla osb uzalenionych. W 2010 roku poniesiono wydatki biece zwizane z wynagrodzeniem w wysokoci 20 321,71 z w zwizku z realizacj programw profilaktycznych oraz wydatkowano rodki w wysokoci 43 811,23 z jako wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki. XIII Dzia 852 Pomoc spoeczna 2 945 774,26 z Orodek Pomocy Spoecznej w Gonidzu udziela swoim podopiecznym pomocy w celu umoliwienia im przezwycienia trudnej sytuacji yciowej. Przyznajc pomoc swoim podopiecznym OPS kierowa si Ustaw o pomocy spoecznej, ktra cile okrela kryterium dochodowe jakie przypada na dan rodzin, przy jednoczesnym wystpieniu co najmniej jeszcze jednej dysfunkcji takiej jak: ubstwo; sieroctwo; bezdomno; bezrobocie; niepenosprawno; dugotrwaa lub cika choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzystwa i wielodzietnoci; - bezradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwaszcza w rodzinach niepenych lub wielodzietnych; trudnoci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zakadu karnego; alkoholizm lub narkomania;
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 15

zdarzenie

losowe klska

i sytuacja

kryzysowa; ywioowa.

Realizacja zada Orodka prowadzona jest w oparciu o: ustaw o pomocy spoecznej; ustaw kodeka postpowania administracyjnego; ustaw o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym; ustaw o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; ustaw o wiadczeniach rodzinnych; ustaw o postpowaniu wobec dunikw alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej; ustaw o funduszu alimentacyjnym; ustaw o systemie owiaty. Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej 18 287,88 z Ze rodkw wasnych wydatkowano kwot 18 287,88 z za pobyt w domu pomocy spoecznej 1 mieszkaca naszej gminy. Wydatkowane rodki stanowiy wydatki biece na realizacj zada statutowych jednostki. Zgodnie z art.61 ust. 1 ustawy o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004 r. gmina zobowizana jest do uiszczania opaty za pobyt osb w domu pomocy spoecznej nie bdcych w stanie ponosi penego kosztu pobytu z wasnych dochodw. Wysoko opaty ponoszonej przez Gmin stanowi rnic pomidzy sum opat wnoszonych przez mieszkaca domu i jego rodzin a rednim kosztem utrzymania w placwce. Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna raz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1 610 967,81 z. Dzia wiadcze rodzinnych wypaca peen katalog wiadcze: a) zasiek rodzinny oraz dodatki do zasiku rodzinnego z tytuu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego; rozpoczcie roku szkolnego; - podjcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w zwizku z zamieszkaniem miejscowoci, w ktrej znajduje si szkoa); - podjcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatkw zwizanych z zapewnieniem dziecku moliwoci dojazdu z miejscowoci zamieszkana do miejscowoci, w ktrej znajduje si szkoa); b) wiadczenia opiekucze: zasiek pielgnacyjny; wiadczenie pielgnacyjne; c) jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka; d) wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. W ramach realizacji wydatkw w w/w rozdziale wydatkowano rodki nastpujco: wiadczenia spoeczne 1 559 011,00z. zasiki rodzinne wraz z dodatkami(13 243 wiadcze) 1 170 117,20z. zasiki pielgnacyjne (1 074 wiadcze) 164 322,00z. wiadczenia pielgnacyjne (193 wiadcze) 100 134,70z. jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka (43 wiadcze) 43 000,00z. Fundusz Alimentacyjny (280 wiadcze) 81 437,10z. - skadki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej 5 042,60z. obsuga wypacanych wiadcze spoecznych 46 914,21z. wynagrodzenia osobowe 29 285,00z.; dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 810,08z.; skadki na ubezpieczenie spoeczne 4 891,22z.; skadki na Fundusz Pracy 761,83z.; zakup usug pozostaych 7 174,08z.;
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 16

odpisy zakup

na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 572,00z.; 1 420,00z.

W okresie sprawozdawczym z wypaconych wiadcze alimentacyjnych poprzez cigalno komornicz oraz wpat wasnych dunikw alimentacyjnych odzyskano rodki z tytuu wypat Funduszu Alimentacyjnego 6 302,51z wraz z odsetkami w wysokoci 532,64 z Do budetu pastwa odprowadzono: - z tytuu wypat Funduszu Alimentacyjnego 6 362,85z.(plus odsetki 532,64z.). W ramach rozdziau poniesiono wydatki biece w wysokoci 1 559 011 z, ktre wypacono jako wiadczenia na rzecz osb fizycznych , rodki w wysokoci 41 790,73 z wypacono jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze oraz rodki w wysokoci 10 166,08 z jako wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostki. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 8 258,00 z. Z tej formy pomocy korzystao ok. 18 osb pobierajcych wiadczenia z pomocy spoecznej. Zrealizowano 214 wiadcze na kwot 8 258 z , w tym: 1) osoby pobierajce wiadczenia rodzinne ( 29 wiadcze ) na kwot 1 336,92 z 2) osoby pobierajce zasiki stae ( 185 wiadcze ) na kwot 6 921,08 z rodki w wysokoci 8 258 z stanowiy wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 367 855,16 z. Wydatkowano rodki w wysokoci 367 855,16 z ,stanowice wydatki biece wypaconych wiadcze na rzecz osb fizycznych w formie zasikw ,( z wyczeniem zasikw staych) oraz przeznaczono rodki na pomoc w naturze a ponadto opacano skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego za osoby, ktre rezygnuj z zatrudnienia w zwizku z koniecznoci sprawowania bezporedniej, osobistej opieki nad dugotrwale lub ciko chorym czonkiem rodziny. -Wypacono zasiki okresowe 180 osobom( 1 292 wiadcze) na kwot 342 480,19 z, przyznanych z powodu: 1) dugotrwaego bezrobocia dla 127 osb ( 945 wiadcze ) na kwot 250 762 z 2) dugotrwaej choroby dla 40 osb ( 285 wiadcze ) na kwot 77 933 z 3) niepenosprawnoci dla 13 osb ( 62 wiadczenia ) na kwot 13 785,19 z Ze rodkw wasnych wypacono zasiki celowe na kwot 25 374,97 z na zakup lekw, ywnoci, zakup opau i odziey i niezbdnych przedmiotw uytku domowego. Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe 80 498,89 z W okresie sprawozdawczym przyznano i wypacono dodatki mieszkaniowe na ogln kwot 80 498,89 z . W 2010 r. przyznano 477 dodatkw mieszkaniowych mieszkacom gminy Gonidz. Osobom zamieszkujcym na terenie miasta Gonidz przyznano 380 dodatkw mieszkaniowych na czna sum 70 411,87 z , w tym osobom zajmujcym lokale, ktrych zarzdc jest Zakad Usug Komunalnych w Gonidzu przyznano 34 dodatki mieszkaniowe na kwot 4 856,80 z a kwotowo stanowi to 6,90 % dodatkw mieszkaniowych udzielonych na terenie miasta Gonidz i 6,03 % wszystkich dodatkw. Mieszkacom terenw wiejskich gminy Gonidz przyznano 97 dodatkw mieszkaniowych na kwot 10 087,02 z , w tym 9 dodatkw mieszkaniowych na kwot 720,73 z przekazanych do Wsplnoty Mieszkaniowej ZNN WAM Spka z o.o. w Biaymstoku. rodki w wysokoci 80 498,89 z stanowiy wydatki biece dotyczce wypaconych wiadcze na rzecz osb fizycznych. Rozdzia 85216 Zasiki stae 77 777,20 z Wypacono zasiki stae 19 osobom (195 wiadcze) na kwot 77 777, 20 z., w tym: - dla 17 osb samotnie gospodarujcych (175 wiadcze) na kwot 72 167,20 z.; - dla 3 osb przy rodzinie ( 20 wiadcze) na kwot 5 610,00.Wydatkowane rodki stanowiy wydatki biece jako wiadczenia na rzecz osb fizycznych. Rozdzia 85219 Orodki Pomocy Spoecznej 314 100,22 z. Wydatki Orodka Pomocy Spoecznej w 2010 roku przedstawiay si nastpujco: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze osb zatrudnionych w OPS wyniosy 266 330,49 z.; - Pozostae wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych a w szczeglnoci wydatki zwizane z funkcjonowaniem administracyjnym Orodka wyniosy 45 682,46 z., w tym:
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 17

Zakup materiaw i wyposaenia na kwot 13 243,74 z.; Zakup energii 1 829,91zl.; Zakup usug zdrowotnych 100,00z.; Zakup usug pozostaych(usugi bankowe, pocztowe, transportowe) 9 263,40z Zakup usug dostpu do sieci Internet 1 872,92 z , Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 637,14 z Podre subowe krajowe 684,46 z.; Rne opaty i skadki(ubezpieczenie mienia) 251,00z.; Szkolenia pracownikw 1 644,00z.; - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1 148,26 z - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji, rozbudowa instalacji tele - informatycznej i zakup tonerw 8 021,63 z. - Odpis na ZFS 6 986,00 zWydatki biece zaliczane do wiadcze na rzecz osb fizycznych wyniosy 2 087,27 z Orodek Pomocy Spoecznej zatrudnia 7 osb ( w tym kierownik, gwny ksigowy, 4 pracownikw socjalnych oraz aspirant pracy socjalnej).Funkcjonowanie Orodka dofinansowuje budet pastwa w formie dotacji , ktra w 2010 roku wyniosa 92 500 z. Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze- 103 118,90 z. W 2010 r. Orodek Pomocy Spoecznej udziela pomocy w formie usug opiekuczych osobom, ktrym ze wzgldu na wiek lub stan zdrowia konieczne byo udzielenie takiej pomocy. Podstawowe usugi opiekucze wiadczone w miejscu zamieszkania dostosowane byy do indywidualnych potrzeb objtych opiek osb. S to m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystoci i porzdku wok chorego, robieniu zakupw, przygotowaniu posiku, kontakt tych osb z otoczeniem. W ramach dotacji oraz rodkw wasnych gminy zatrudnionych byo 6 osb wiadczcych usugi dla osb starszych oraz osb z zaburzeniami psychicznymi: - 3 osoby zatrudnione ze rodkw zleconych wiadczyy usugi dla 12 osb (liczba wiadcze 5380) na co wydatkowano 66 882,90z.; - 1 osoba (na umow o prac) oraz 2 osoby (w ramach umowy zlecenia) zatrudnione ze rodkw wasnych wiadczce usugi dla 7 osb (liczba wiadcze 2248) na co wydatkowano 36 236,00 z. Wydatki w ramach tego rozdziau to koszty wynagrodze i pochodnych od tych wynagrodze, ktre stanowiy 97 013,57 z . wiadczenie wymienionych wyej usug pozwalaj na: - zatrudnienie osb bezrobotnych w okresach rocznych, aby po zakoczeniu stosunku pracy mogli skorzysta z zasiku dla bezrobotnych i mieli skromne zabezpieczenie materialne na dalsz egzystencj ( tak form zatrudnienia prowadzimy od kilku lat); - zatrudnienie opiekunw na umow zlecenie z miejscowoci, ktre zamieszkuj osoby wymagajce pomocy celem waciwego sprawowania opieki nad podopiecznymi spoza terenu Gonidza; Wykonywane usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze s odpatne. Decyzje o przyznaniu usug niektrym wiadczeniobiorcom s na zasadzie czciowej odpatnoci zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 22 wrzenia 2005r. Dochody z tytuu wiadczenia usug opiekuczych wasnych i zleconych wyniosy: Za usugi opiekucze wasne uzyskano rodki w wysokoci 4 089,21z. Za usugi opiekucze zlecone uzyskano rodki w wysokoci 4 060,58z.; rodki w wysokoci 1 913,33 z stanowiy wydatki biece na wiadczenia na rzecz osb fizycznych natomiast wydatki zwizane z realizacj zada statutowych wyniosy 4 192 z. Rozdzia 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 14 700,00 z . Wydatkowane rodki w wysokoci 14 700 z stanowiy wydatki biece jako wiadczenia na rzecz osb fizycznych. Wypacono z budetu gminy w wysokoci 2 700 z zasiki celowe osobom dotknitym zdarzeniami losowymi w gospodarstwie domowym( zrealizowano 5 zasikw celowych ).Ponadto otrzymano dotacj w wysokoci 12 000 z na zasiki celowe zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie szczegowych warunkw realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w ktrych gospodarstwach rolnych lub dziaach specjalnych produkcji rolnej powstay szkody spowodowane przez powd , obsunicie si ziemi lub huraganu w 2010 r. Pomoc otrzymay 2 rodziny , u ktrych komisja stwierdzia uszkodzenia budynkw mieszkalnych i gospodarczych w wyniku huraganu.

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 18

Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno 350 210,20 z. W ramach zada wydatkowano rodki w wysokoci 350 210,20 z , w szczeglnoci na : wiadczenia spoeczne 333 932,00z., w tym; - zasiki celowe przyznane zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegowych warunkw realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w ktrych gospodarstwach rolnych lub dziaach specjalnych produkcji rolnej powstay szkody spowodowane przez powd, obsunicie si ziemi lub huragan w 2010 r. Wypacono 62 wiadczenia rolnikom poszkodowanym przez powd 121 453,00z. zasiki celowe z programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania 212 479,00z.;. Wydatkowano rodki w wysokoci 333 932 z jako wydatki biece zwizane z wiadczeniami na rzecz osb fizycznych. Wydatki w wysokoci 6 778,20 z (wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika zatrudnionego do przewozu posikw gorcych do szk podstawowych w Gonidzu i Downarach) stanowiy wydatki biece na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. Zakup wyposaenia na kwot 9 500,00z na doposaenie stowek i punktw ywieniowych w: Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gonidzu 5 395,60z. Szkole Podstawowej w Downarach 2 500,00z. Szkole Podstawowej w Klewiance 604,40z. Szkole Podstawowej we Wroceniu 1 000,00z. Wydatkowane rodki w wysokoci 9 500 z stanowiy wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych. W 2010 roku w OPS realizowa program wprowadzony ustaw z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania. Podejmowano dziaania zmierzajce do przezwycienia trudnej sytuacji yciowej rodzin, majce na celu walk ze spoecznym i ekonomicznym problemem niedoywienia dzieci i modziey oraz osb dorosych. Zapewniono pomoc: dzieciom do 7 roku ycia, dzieciom w szkoach podstawowych i gimnazjum, uczniom do czasu ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdujcym si w trudnych sytuacjach, ktre zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej s uprawnione do korzystania ze wiadcze pomocy spoecznej. Pomoc bya udzielana w formie posiku, ze szczeglnym uwzgldnieniem gorcego posiku lub wiadczenia pieninego na jego zakup. W 2010 roku doywianiem objto 637 osb (w tym 303 dzieci). Koszt udzielonej pomocy wynis ogem 212 479,00z.(ilo zorganizowanych posikw 41 117szt.).Na zasiki celowe wydatkowano 95 725,00z.(liczba zasikw 426). W okresie wakacji oraz czasu wolnego od nauki rodzinom niewydolnym ekonomicznie przyznawana jest pomoc w formie zasikw celowych na zakup ywnoci. Posiki gorce byy sporzdzane w kuchni Zespou Szk Oglnoksztaccych i Zawodowych w Gonidzu. Modzie objta programem korzystaa z posikw w stowce w miejscu ich sporzdzania. Posiki dowoono rwnie do Szkoy Podstawowej i Gimnazjum w Gonidzu oraz Szkoy Podstawowej w Downarach. W Szkoach Podstawowych w Klewiance i Wroceniu uczniom zapewniane s posiki w formie suchego prowiantu(tj. jogurty, bueczki, herbata, mleko). W ramach programu dzieci uczce si w placwkach poza miejscem zamieszkania otrzymyway posiki w szkoach, w ktrych si ucz (30 osb). XIV Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 568 555,19 z

Rozdzia 85401 wietlice szkolne 304 374,83 z Wydatki biece dotyczce wynagrodze i pochodnych od wynagrodze wyniosy 270 915,89 z w zwizku z zatrudnieniem 5 nauczycieli w wietlicach szkolnych Zespou Szkolno Przedszkolnego w Gonidzu. Wydatki biece na wypacenie wiadcze na rzecz osb fizycznych wyniosy 20 586,94 z ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie ). Pozostae wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych wyniosy 12 872 z. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw 255 160,30 z W roku 2010 Orodek Pomocy Spoecznej realizowa zadania , a w szczeglnoci dotyczyy wypacenia stypendium dla uczniw. Stypendium szkolne udzielane jest uczniowi znajdujcemu si w trudnej sytuacji materialnej, tj. wystpowanie w rodzinie bezrobocia jej czonkw, niepenosprawnoci, cikiej lub dugotrwaej choroby, wielodzietnoci, braku umiejtnoci wypeniania funkcji opiekuczo wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, niepenoci rodziny. Podstaw przyznawania stypendium szkolnego jest wysoko dochodu przypadajcego we wsplnym gospodarstwie domowym na jednego czonka rodziny ucznia, osignitego w miesicu poprzedzajcym miesic zoenia wniosku. Na ten cel zaplanowano rodki w wysokoci 243 337,00z , rodki pochodzce z dotacji oraz rodki wasne w wysokoci 19 500 z
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 19

W okresie do stycznia do czerwca 2010 wypacono stypendium dla 217 uczniw na kwot 146 236,00z. natomiast od wrzenia do grudnia dla 204 uczniw na ogln sum 89 867,00z. Ponadto przyznano 7 zasikw szkolnych na kwot 3 185,00z. Zasiki szkolne przyznaje si uczniowi znajdujcemu si przejciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po zoeniu wniosku o przyznanie zasiku szkolnego wraz z udokumentowaniem okolicznoci opisanych we wniosku. Zasiek moe by przyznany w przypadku: mierci rodzicw lub opiekunw, klski ywioowej, wydatkw zwizanych z dugotrwa chorob ucznia. Wydatki w wysokoci 255 160,30 z stanowiy wydatki biece wypacone jako wiadczenia na rzecz osb fizycznych. Rozdzia 85417 Szkolne schroniska modzieowe 9 020,06 z Na terenie gminy Gonidz funkcjonuj 3 schroniska modzieowe przy szkoach podstawowych w Gonidzu, Downarach i we Wroceniu. Powysze rodki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zatrudnionych kierownikw schronisk. XV Rozdzia Dzia 90001 900 Gospodarka Gospodarka Komunalna ciekowa i ochrona i ochrona rodowiska wd 1 827 157,16 203,27 z z

1 408

W ramach zada statutowych Zakad Usug Komunalnych w Gonidzu zaopatruje w wod mieszkacw gminy, usuwa nieczystoci i je utylizuje, dba o utrzymanie porzdku i czystoci na terenie miasta oraz wiadczy usugi zwizane z dowoeniem uczniw do szk z terenu gminy. Zatrudnia w ramach umowy o prac 20 osb, w tym 3 osoby na umow zlecenia. Wydatki biece zwizane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodze wyniosy 624 291,93 z Pozostae wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki wyniosy 774 486,88 z, ktre wydatkowano na zakupienie opau, paliwa, czci zamiennych do pojazdw oraz remontu pojazdw. Dokonano zakupu materiaw biurowych i innych niezbdnych materiaw. Poniesiono wydatki w zakresie opat i bada technicznych pojazdw, prowadzone s systematyczne badania wody na hydroforniach, badania ciekw. Zakupiono materiay do niezbdnego przeprowadzenia remontw w hydroforniach i na oczyszczalni ciekw . Wydatki biece na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wyniosy 9 424,46 z Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami 93 772,70 z W ramach rodkw zabezpieczono biece utrzymanie wysypiska gminnego, a w szczeglnoci opaty energii elektrycznej , odprowadzenie opaty ekologicznej, usug zwizanych z monitoringiem, badaniem wody oraz usug kompaktowych. rodki w wysokoci 93 772,70 z stanowiy wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki. Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 325 181,19 z Wydatkowano rodki w wysokoci 255 006,55 z na owietlenie ulic, placw i drg oraz na konserwacj owietlenia ulicznego zgodnie z podpisan umow w wysokoci 37 174,64 z. rodki w wysokoci 292 181,19 z stanowiy wydatki biece zwizane z realizacj zada statutowych jednostki. W ramach wydatkw majtkowych rozbudowano owietlenie uliczne w miejscowociach Osowiec-Twierdza i Downary Plac. W zwizku z przeprowadzon inwestycj wydatkowano rodki w wysokoci 33 000 z. XVI Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 846 858,74 z

Rozdzia 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury 3 000 z rodki w wysokoci 3 000 z otrzymano od Powiatu Monieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych dla Gminnego Orodka Kultury w Gonidzu i stanowiy wydatki biece jako dotacje na zadania biece. Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2 808 858,74 z Gminny Orodek Kultury w Gonidzu w okresie sprawozdawczym otrzyma dotacj podmiotow na zadania biece w wysokoci 211 997 z z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci zgodnej ze statutem. W ramach wydatkw biecych zwizanych z realizacj zada statutowych wydatkowano rodki w wysokoci 82 942,06 z i byy to wydatki przeznaczone na opacenie energii elektrycznej w budynkach wietlic i klubw wiejskich oraz na zakup materiaw i wyposaenia oraz przeprowadzeniu remontw w klubach i wietlicach wiejskich. rodki w wysokoci 1 450 z stanowiy wydatki biece na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla osoby
Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany Strona 20

wykonujcej prac w ramach umowy zlecenia. W ramach wydatkw majtkowych, ktre wyniosy 2 512 469,68 z wydatkowano rodki w 2010 roku na projekt inwestycyjny pn. Rozbudowa Orodka Kultury z adaptacj na Orodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Gonidzu. Wydatki stanowice udzia rodkw UE w realizacji wymienionego projektu w 2010 roku wyniosy 1 371 791,50 z. Rozdzia92116Biblioteki 35 000 z Biblioteka Publiczna otrzymaa dotacj podmiotow w wysokoci 35 000 z na prowadzenie dziaalnoci statutowej. Na terenie gminy Gonidz funkcjonuje jedna biblioteka poczona z Gminnym Orodkiem Kultury. XVII Dzia 926 Kultura fizyczna i sport 25 000 z

Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25 000 z W okresie sprawozdawczym przekazano rodki w wysokoci 25 000 z w formie dotacji celowej z budetu Gminy na dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zgodnie z zawart umow dotacj otrzyma Uczniowski Klub Sportowy Biebrza Gonidz.

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 21

Zacznik Nr 4 do Zarzdzenia Nr 37/11 Burmistrza Gonidza z dnia 28 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania planw finansowych zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie za 2010 rok
Dzia Rozdzia Paragraf Plan 1 010 2 01095 3 2010 4010 4110 4120 4210 4430 4740 4750 Razem 750 75011 x 2010 4010 4110 4120 Razem 750 75056 x 2010 3020 4110 4120 4750 Razem 751 75101 2010 4110 4120 4010 Razem 751 75107 x 2010 3030 4110 4120 4010 4210 4170 4300 4410 4740 Razem 751 75109 x 2010 3030 4010 4110 4120 4170 4210 4410 4740 4750 Razem 852 85212 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4300 4440 4700 Razem 852 85213 x 2010 4 410 024 x x x x x x x 410 024 75 000 x x x 75 000 17 699,00 x x x x 17 699,00 874 x x x 874 19 793 x x x x x x x x x 19 793 27 520,00 x x x x x x x x x 27 520,00 1 644 507 x x x x x x x x 1 644 507 1 406,00 Strona dochodowa Wykonanie 5 409 820,14 x x x x x x x 409 820,14 75 000 x x x 75 000 16 925,45 x x x x 16 925,45 863,17 x x x 863,17 19 183,22 x x x x x x x x x 19 183,22 15 343,55 x x x x x x x x x 15 343,55 1 610 967,81 x x x x x x x x 1 610 967,81 1 336,92 55,75 97,96 x x x x x x x x 97,96 95,08 96,92 55,75 98,76 96,92 x x x x x x X x % 5:4 6 99,95 x x x x x x x 99,95 100 x x x 100 95,63 x x x x 95,63 98,76 Plan 7 x 2 328,00 352,00 58,00 2 751,00 401 984,00 610,00 1 941,00 410 024,00 x 63 754,00 9 684,00 1 562,00 75 000,00 x 14 367,00 2 179,00 353,00 800,00 17 699,00 x 113,00 18,00 743,00 874,00 x 11 250 585,00 96,00 2 037,00 2 585,00 2 033,00 83,00 995,00 129,00 19 793,00 x 16 340,00 1 564,00 825,00 145,00 4 360,00 2 486,00 1 000,00 372,00 428,00 27 520,00 x 1 585 252,00 33 028,00 1 811,00 11 910,00 870,00 8 644,00 1 572,00 1 420,00 1 644 507,00 x Strona wydatkowa Wykonanie 8 x 2 327,60 351,45 57,03 2 651,30 401 983,28 603,12 1 846,36 409 820,14 x 63 754,00 9 684,00 1 562,00 75 000 x 14 178,86 1 741,60 204,99 800,00 16 925,45 x 110,87 17,99 734,31 863,17 x 10 980,00 578,11 81,56 2 032,42 2 584,61 1 740,56 82,56 993,48 109,92 19 183,22 x 7 230,00 1 564,00 542,97 87,23 2 878,52 1 560,72 692,15 360,94 427,02 15 343,55 x 1 559 011,00 29 285,00 1 810,08 9 933,82 761,83 7 174,08 1 572,00 1 420,00 1 610 967,81 x 98,69 79,93 58,07 100 95,63 x 98,11 99,94 98,83 98,76 x 97,60 98,82 84,96 99,78 99,99 85,62 99,47 99,85 85,21 96,92 x 44,24 100 65,82 60,16 66,02 62,78 69,22 97,03 99,77 55,75 x 98,34 88,67 99,95 83,41 87,57 82,99 100 100 97,96 X 100 100 100 100 % 8:7 9 x 99,98 99,98 98,32 96,38 99,99 98,87 95,12 99,95

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 1

4130 Razem 852 85228 x 2010 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4440 Razem 852 85278 x 2010 3110 Razem 852 85295 x 2010 3110 Razem x

x 1 406,00 69 000 x x x x x x x 69 000 12 000 x 12 000 121 453 x 121 453

x 1 336,92 66 882,90 x x x x x x x 66 882,90 12 000 x 12 000 121 453 x 121 453

x 95,08 96,93 x x x x x x X 96,93 100 x 100 100 x 100

1 406,00 1 406,00 x 1 440,00 49 038,00 4 530,00 8 499,00 1 349,00 1 000,00 3 144,00 69 000,00 x 12 000 12 000 x 121 453 121 453

1 336,92 1 336,92 x 1 433,33 48 204,85 3 566,17 8 270,81 1 263,74 1 000,00 3 144,00 66 882,90 x 12 000 12 000 x 121 453 121 453

95,08 95,08 X 99,54 98,30 78,72 97,32 93,68 100,00 100,00 96,93 x 100 100 x 100 100

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatkowano rwnie rodki w wysokoci 409 820,14 z z przeznaczeniem na wypacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postpowania w sprawie zwrotu podatku. Dzia 750 Administracja publiczna 1.Dotacja w kwocie 75 000 z zostaa wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizacj zada prowadzonych w zakresie ewidencji ludnoci, zada zwizanych z prowadzeniem ewidencji dziaalnoci gospodarczej oraz zada z zakresu obrony cywilnej. 2.W ramach rodkw dotacji celowej przeprowadzono spis rolny polegajcy na aktualizacji wykazu gospodarstw rolnych. rodki w wysokoci 16 925,45 z wydatkowano na wypacenie dodatkw spisowych dla czonkw gminnych biur spisowych oraz wydatkw rzeczowych zwizanych z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 1.W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano rodki w wysokoci 863,17 z na prowadzenie staego rejestru wyborcw. 2.W okresie sprawozdawczym przeprowadzono wybory na Prezydenta RP i z tego tytuu wydatkowano rodki pochodzce z dotacji celowej w wysokoci 19 183,22 z. 3.Przeprowadzono wybory do rady gminy oraz wybory burmistrza i ze rodkw dotacji celowej wydatkowano 15 343,55 z. Dzia 852 Pomoc spoeczna 1.W ramach dotacji celowej wydatkowano rodki w wysokoci 1 610 967,81 z, ktra zostaa wykorzystana na wypacenie zasikw rodzinnych wraz z dodatkami na kwot 1 170 117,20 z z liczb 13 243 wiadcze , wypacono jednorazowe zapomogi z tytuu urodzenia dziecka na kwot 43 000 z z liczb 43 wiadcze. Ponadto w ramach dotacji wypacono zasiki pielgnacyjne na kwot 164 322 z z liczb 1074 wiadcze oraz wiadczenia pielgnacyjne na kwot 100 134,70 z z liczb 193 wiadcze. Ze rodkw funduszu alimentacyjnego wypacono wiadczenia w wysokoci 81 437,10 z z liczb 280 wiadcze. Ponadto opacono skadki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej w wysokoci 5 042,60 z oraz poniesiono koszt tytuem obsugi w wysokoci 46 914,21 z za prowadzenie zada zwizanych z wypaceniem wiadcze. 2. W ramach rodkw dotacji celowej opacono skadki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne. Ogem wypacono 29 wiadcze na kwot w wysokoci 1 336,92 z. 3. W ramach zada zleconych Orodek Pomocy Spoecznej wiadczy usugi opiekucze specjalistyczne dla osb z zaburzeniami psychicznymi w 2010 roku wydatkowano rodki w wysokoci 66 882,90 na zatrudnienie 3 opiekunek do w celu udzielenia pomocy dla osb potrzebujcych ze wzgldu na wiek, chorob lub na niepenosprawno. 4. W ramach dotacji w wysokoci 12 000 z wypacono zasiki celowe dla rodzin, w ktrych gospodarstwach powstay szkody spowodowane huraganami. 5. rodki dotacji w wysokoci 121 453 z wydatkowano na zasiki celowe przyznane na podstawie Rozporzdzenia RM z dnia 13.07.2010 r. i wypacono 62 wiadczenia rolnikom poszkodowanym przez powd.

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 5 do Zarzdzenia Nr 37/11 Burmistrza Gonidza z dnia 28 marca 2011 r. Informacj o przebiegu wykonania planu finansowego samorzdowej instytucji kultury za 2010 rok
Tre Plan 2010r. I . DOCHODY (1+2+3) 1. Dotacja, w tym: 2480 - dotacja podmiotowa organizatora 2800 - dotacja celowa BN , Urzdu Marsza. 2320 - dotacja celowa z Powiatu 2. Dochody wasne, w tym: 0870- dochd za ksizki "Dzieje Gonidza" 0970- kapitalizacja odsetek 0970- utrzym. klubu Abstynenta 0970- wybrane nr telef., warsztaty jzykowe, inne 0970- refundacja wynagrodzenia PUP 0970- darowizny 0970- refundacja kosztw energii (budowa) 0830- wynajem sali i sprztu 0830- wystpy zespow 3. Pokrycie amortyzacji II .STAN FUNDUSZU OBROT. NA POCZ. ROKU III. SUMA BILANSOWA (I+II) 253 974,00 218 997,00 211 997,00 4 000,00 3 000,00 24 900,00 0,00 400,00 9 000,00 800,00 4 600,00 500,00 3 600,00 4 500,00 1 500,00 10 077,00 5 537,81 259 511,81 Wykonanie 2010r. 253 321,96 218 997,00 211 997,00 4 000,00 3 000,00 24 248,93 0,00 368,81 8 803,71 719,60 4 546,41 356,00 3 578,40 4 376,00 1 500,00 10 076,03 5 537,81 258 859,77 Plan 2010r. 36 228,60 35 930,00 35 000,00 930,00 0,00 298,60 280,00 0,00 0,00 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,15 36 754,75 Wykonanie 2010r. 36 082,50 35 930,00 35 000,00 930,00 0,00 152,50 140,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,15 36 608,65 Wykonanie CZNIE 289 404,46 254 927,00 246 997,00 4 930,00 3 000,00 24 401,43 140,00 368,81 8803,71 732,10 4546,41 356,00 3578,40 4376,00 1500,00 10 076,03 6 063,96 295 468,42

IV. KOSZTY 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 - Skadki na ubezpiecz.spoeczne 4120 - Skadki na fund.pracy 4170 - Umowy zlecenia i o dzieo 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia 4220 - Zakup produktw spoywczych 4240 - Zakup pom. dydakt. i ksiek 4260 - Zakup energii i wody 4280 - Zakup usug zdrowotnych 4300 - Zakup usug pozostaych 4350 - Zakup usug dost. do sieci Internet 4360 - Opaty z tyt. us. telefonii komrkowej 4370 - Opaty z tyt. us. telekom.tel.stacjon. 4410 - Podre subowe krajowe 4430 - Rne opaty i skadki 4440 - Odpisy na zak. fund. wiad. socjalnych 4480 - Podatek od nieruchomoci 4740 - Szkolenia 4740 - Zakup mat.papierniczych 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych

247 494,16 116 467,17 17 400,00 1 890,25 12 250,00 45 400,00 2 155,00 0,00 4 821,26 600,00 28 240,00 810,00 1 700,00 1 560,00 3 700,00 600,00 4 400,93 2 662,00 350,00 180,00 2 307,55

246 843,09 116 457,75 17 309,98 1 885,04 12 220,00 45 359,55 2 152,12 0,00 4 618,09 400,00 30 378,22 802,51 1 693,88 1 541,28 3 689,55 595,00 4 400,93 2 662,00 350,00 176,60 150,59

35 560,75 20 163,28 3 212,01 494,00 0,00 4 550,00 0,00 3 502,00 1 090,00 0,00 435,00 810,00 0,00 0,00 121,62 0,00 1 047,84 0,00 0,00 105,00 30,00

35 414,65 20 162,50 3 211,91 493,96 0,00 4 539,73 0,00 3 501,31 1 083,16 0,00 434,78 802,51 0,00 0,00 12,90 0,00 1 047,84 0,00 0,00 104,05 20,00

282 257,74 136 620,25 20 521,89 2 379,00 12 220,00 49 899,28 2 152,12 3 501,31 5 701,25 400,00 30 813,00 1 605,02 1 693,88 1 541,28 3 702,45 595,00 5 448,77 2 662,00 350,00 280,65 170,59

V. AMORTYZACJA VI. STAN FUND.OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU w tym: - rodki pienine w banku - materiay - nalenoci w tym wymagalne

10 077,00 1 940,65

10 076,03 1 940,65 6 131,05 6 200,00 2 009,08 0,00

0,00 1 194,00

0,00 1 194,00 1 389,69 890,00 0,00 0,00

10 076,03 3 134,65 7 520,74 7 090,00 2 009,08 0,00

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 1

- zobowizania w tym wymagalne VII.SUMA BILANSOWA (IV+V+VI) 259 511,81

12 399,48 0,00 258 859,77 36 754,75

1 085,69 0,00 36 608,65

13 485,17 0,00 295 468,42

Orodek Kultury w Gonidzu w ramach zada administracyjno gospodarczych realizowa zadania polegajce na: 1. Orodek Kultury w Gonidzu w ramach zada administracyjno gospodarczych realizowa zadania polegajce na: - Zakup mikrofonw pojemnociowych AKG z okablowaniem i statywami. - Zakup ksigozbioru na sum 987,50 z. - Zakup materiau i uszycie sposobem gospodarczym strojw do Polki Poleskiej dla ZPiT Biebrza. - Zakup materiaw i uszycie sposobem gospodarczym strojw dla Mikroklimatu. - Zakup strojw dla zespou Nadbiebrzaskie Nutki. - Zaprojektowanie i wykonanie przez drukarnie plakatw do imprezy pn. Lato nad Biebrz. - Wykonanie wasnych plakatw reklamujcych imprezy GOK. - Wymiana matowych tafli szklanych balustrady na balkonie Sali widowiskowej - Zakup rodkw czystoci do doprowadzenia do uytku nowododanego obiektu po rozbudowie GOK

Id: TPVSL-PRYJB-TTWJR-BXDOV-QBZED. Podpisany

Strona 2