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INFORME DE AUDITORIA DE BASE SGSST

EMPRESA SAC

FECHA DIRECCIN. Telfs

MONTAJE TOTTUS SAN MIGUEL

INFORME DE AUDITORIA DE BASE SGSST

ALCANCE DE LA AUDITORIA :

Gestin Integral de Riesgos, incorporando la Proteccin, la Seguridad, la Salud, Procesos Incendios y Medio Ambiente en la Planta de EMPRESA SAC.

AUDITOR:

Flavio Ventura

FECHA DEL INFORME: SISTEMAS AUDITADOS ENTREVISTAS REALIZADAS:

13 de Noviembre de 2010 Y Habilitado, Armado, Estructurado, Granallado Pintura, Mtto. Elctrico Mecnico, Almacn, FICEP, Galvanizado. Eduardo ., Jos .., Luis , Augusto .., Johan , Angel .., Jonny .

DISTRIBUCIN:

INDICE
1. RESUMEN 4 EJECUTIVO

.................................................................... . 2. 2.1 GENERALIDADES

INTRODUCCION .............................................................. 7

2.2

OBJETIVOS ............................................................. 7

3. AUDITORIA DE BASE SGSST 3.1 3.2 9 3.2.1. 9 3.2.2. DEBILIDADES ................................................................... 9 FORTALEZAS ....................................................... METODOLOGIA UTILIZADA ............................................... ANALISIS FODA OPERATIVO EN LA GESTION SGSST 9

3.2.3. AMENAZAS ....................................................................... 11 3.2.4. OPORTUNIDADES DE MEJORA ........................................... 12 3.3 RESULTADOS 12 3.4 3.5 3.6 4. 49 DIAGNOSTICO ................................................................... 44 CONCLUSION ..................................................................... 45 RECOMENDACIONES ........................................................... 48 .......................................................................................... DETALLADOS POR ELEMENTO........................

ANEXOS

1. RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN
En el segmento del 10 y 13 de Noviembre de 2010, se llev a cabo una Auditoria, referida a la gestin de Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo(SGSST). en la EMPRESA SAC.. El Proceso se realiz utilizando el Programa de Auditoria de Gestin de Riesgos (), que incorpora seis (07) secciones y ?? elementos. El objetivo principal del trabajo estuvo orientado a evaluar y medir el estado actual, cumplimiento y efectividad de la gestin de Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo(SGSST), sobre la base de Estndares Internacionales, a efecto de determinar una calificacin del desempeo para el escenario real encontrado. El proceso de produccin en la operacin se encontraba en plena actividad, fabricando elementos para los proyectos de Cerro Verde, Nokia, Yanacocha y Antamina. Se utiliz una metodologa internacional, la misma que incluye la verificacin de la documentacin existente, entrevistas y discusiones en sus lugares de accin. Los auditores consideraron y evaluaron la gestin de Seguridad, Proteccin de mquinas, Proteccin Fsica, Procesos, Proteccin contra incendios y Proteccin Ambiental, comparndola con las mejores prcticas mundiales. Se reconoce el gran esfuerzo de los trabajadores para cumplir con sus actividades contando con restricciones de seguridad. El resultado de la evaluacin en la gestin SGSST efectuada, ubica a EMPRESA SAC. en el NIVEL INICIAL (31%), dentro de la matriz de clasificacin mundial utilizada. Creemos que el proceso de cambio en EMPRESA SAC es todo un reto ya que necesita un cambio cultural con un enfoque planificado, estructurado, integrado, equilibrado y sistematizado, que conlleve a la innovacin y mejora continua y permita en un futuro prximo alcanzar altos estndares de desempeo en la gestin SGSST, alineados a las Normas Internacionales ISO 14001 (Medio Ambiente) y OSHAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional) Se recomienda levantar las desviaciones encontradas.

Se da el agradecimiento a los que intervinieron en la auditoria.


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2. GENERALIDADES

2. INTRODUCCIN

EMPRESA SAC., se encuentran ubicado en .., es una empresa dedicada a la fabricacin de elementos metlicos con tales como antenas, paneles, arriostres, tijerales, vigas H entre otros, para la construccin de puentes, edificios con estructuras metlicas, de igual forma estos ltimos aos tambin se est construyendo edificios de material noble para luego ser comercializados por departamentos y por intermedio del proyecto mi vivienda.; El universo de personal promedio entre personal de planillas y contratistas es de 400 trabajadores. Al estar considerado como lder en el mercado nacional en metal mecnica y contando con clientes importantes en minera, ha considerado de vital importancia la implementacin de un sistema integrado de gestin de riesgos para cambiar el actual estndar de trabajo. OBJETIVO GENERAL: Medir el grado de desempeo de SGSST tomando como referencia los estandares mundiales para identificar las oportunidades de mejora en la Empresa S.A.C OBJETIVOS ESPECFICOS Identificar las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de mejora. Evaluar las polticas, estndares, procedimientos, prcticas de trabajo seguro y herramientas de gestin utilizadas.

Identificar las necesidades de capacitacin y Determinacin del perfil de riesgos. Indentificar contnuo. herramientas de control que necesitan mejoramiento

Proponer un un plan de accin a seguir en la implementacin de un SGSST.

3. AUDITORIA DEL SGSST


METODOLOGIA UTILIZADA La auditoria fue realizado en EMPRESA SAC a solicitud de los Ings. . Se inicio el proceso sistemtico de la auditora el 10-11-10. El trabajo de gabinete se realiz hasta el 13-11-10. ANALISIS FODA OPERATIVO EN LA GESTION SGSST FORTALEZAS Predisposicin de los supervisores y trabajadores para elevar el nivel de desempeo de SGSST. Mquinas que mitigan la contaminacin ambiental y detectan con rayos lser la presencia de trabajadores en el rea restringida de trabajo

paralizando automticamente la mquina, mitigando los riesgos personales. DEBILIDADES Polticas de SGSST, no se ajusta a requerimientos ISO 14001 OSHAS 18001 y el personal la desconoce. Falta de equipos de proteccin personal. Areas reducidas de trabajo por exceso de ordenes de trabajo. Muchos contratistas Mquinas de contratistas fuera de estndar. Frecuencia alta de incidentes. No existe un Sistema Integrado de Gestin de Riesgos SGSST, con un marco sistematizado, debidamente estructurado y con objetivos y metas claras. Mucha diversidad de elementos a fabricar (Octubre a Noviembre se generaron mas de 90 ordenes de trabajo). No se cuenta con un manual de estndares (qu hacer) y procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS Cmo hacerlo). Falta mapa de responsabilidades (General y por reas). Falta de apoyo logstico. Falta de liderazgo, capacitacin y entrenamiento en SGSST.

No existen los permisos escritos para trabajos de Alto riesgo (PETAR). Falta de orden y limpieza Falta de cdigo de colores, identificacin, sealizacin y demarcacin. Sistema de cableado elctrico y subestaciones elctricas crticos. Alta rotacin de personal de empresas contratistas (120 % /ao). Desconocimiento de herramientas de gestin : Poltica, Estndares, IPER, Check List, inspecciones, auditorias, ATS, PETAR .

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Identificacin de tareas peligrosas en todas las reas de trabajo. No se practica el principio del reconocimiento al buen desempeo. Falta estndar para reciclado, reutilizacin y comercializacin de residuos. Sistema de inspecciones dbil, no se cierra el crculo. Falta de guardas en los equipos de Planta concentradora.

Documentacin no estructurada. Falta de un Sistema de trabajo moderno. Roles y responsabilidades no definidas. Confusin entre: peligro y riesgo, estndares y procedimientos, inspecciones y auditorias. Falta de guardas de seguridad.

No se tiene reporte de accidentes a los equipos, procesos y Medio ambiente con el costeo correspondiente.

No existe matriz de capacitacin SGSST, estructurada y efectiva. Falta de estndares para trabajos en altura. Falta de auditorio para capacitacin Incumplimiento a las polticas de SGSST. Falta de sinergia Falta de completar con seguro de riesgos delos trabajadores.

Falta de mas profesionales en SGSST Falta de compromiso de la Gerencia. Personal en edad jubilable Ingreso de personal nuevo sin o con poca experiencia.

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No se emplean trajetas y candados de bloque elctrico. Baja cultura de seguridad. Faltan lderes. AMENAZAS Falta de control de contratistas, con impacto en Responsabilidad Social (pagos sin boleta). No se tienen datos de enfermedades profesionales. Incumplimientos a normas legales de SGSST. Existencia de presin en el trabajo. Compromisos contraidos con los contratistas (deudas)

OPORTUNIDADES DE MEJORA Clarificar la Visin, Misin y Poltica de SGSST. Iniciar proceso de implementacin de un Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIGER) teniendo como base ISO 14001, OHSAS 18001. . Sistema de Gestin e Integracin . Seguridad laboral y proteccin fsica . Salud, higiene y medicina ocupacional. . Seguridad del proceso en la operaciones. . Prevencin y proteccin contra incendios. . Proteccin ambiental. Construccin de un auditorio para capacitacin y entrenamiento. Implementacin con equipo de capacitacin (Proyector multimedia, alta voces, etc.)

3.3

RESULTADOS DETALLADOS POR ELEMENTO

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3.4

DIAGNOSTICO

La Gerencia tiene especial inters en cumplir con las normas nacionales e internacionales de Seguridad y salud en el Trabajo. Los supervisores y trabajadores muestran inters en cambiar las practicas de trabajo por estndares y procedimientos de trabajo como parte integrante de un sistema gestin de riesgos. Existe la necesidad de orientar el desarrollo sistemtico de la empresa, clarificando la Visin, Misin Poltica, Objetivos y metas. Se cuenta con estndares y procedimientos que son de cocimiento de los supervisores que son aplicados en las operaciones para la fabricacin de elementos con poco conocimiento de los trabajadores. No existe mapa de responsabilidades. Carece de manual de estndares y procedimientos se SGSST. La gerencia y el personal entrenamiento en SGSST. requiere de capacitacin y

No se elaboran con frecuencia los ATS.

No se utilizan los permisos escritos para trabajos de alto riesgo (PETAR). Falta determinar los estndares de mquinas y equipos. Hay personal nuevo que ingresa a trabajar sin conocimiento de las tareas a desarrollar. Hay personal de contratistas que trabajan mas de 12 horas al da. -Hay desconocimiento de las normas vigentes de SGSST. - Se requiere incrementar con 02 profesionales en SGSST. Poca efectividad en las horas hombre trabajadas. Falta de uso de la herramienta de gestin louck out (bloqueo de acceso) efectivo y seguro.

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Se constataron deficiencias en la aplicacin del cdigo de colores, hojas MSDS, orden y la limpieza. El rea de trabajo se encuentra saturado por la gran cantidad de ordenes de trabajo generando gran riesgo para los trabajadores. La falta de estndares adecuados para subestaciones elctricas, cableados y empalmes que constituyen en un peligro potencialmente grande en diferentes reas de la empresa. Las tinas de galvanizado en galvanizado constituyen gran riesgo para los trabajadores. Los tableros elctricos no tienen tapa de proteccin. La mayora de los cables elctricos se encuentran deteriorados y no se encuentran entubados o canalizados. No se hace manejo de deshechos industriales. No hay planes de contingencia. Hay ausencia de equipos de proteccin personal por lo que el personal se encuentra expuesto a recibir esquirlas metlicas en las vista, producto de limpieza y esmerilado con amoladoras. Area de galvanizado constituye. No hay estadsticas de SGSST de aos anteriores.

3.5

CONCLUSION El auditor reconoce la preocupacin y el esfuerzo que est realizando el equipo gerencial y trabajadores de EMPRESA SAC., para elevar el desempeo actual con acciones aisladas y de mejorar la gestin SGSST. a pesar de no contar con un Sistema de Gestin que permita un enfoque estructurado, integrado, sistematizado y equilibrado hacia la Seguridad, Salud, Medio Ambiente. La medicin realizada ha permitido determinar el desempeo SGSST , logrando ubicar a EMPRESA SAC, en el NIVEL INICIAL (yy %), dentro de la matriz de calificacin de estndares de categora mundial.

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Creemos que no ser difcil para la organizacin, llevar adelante el proceso de cambio sistematizado sugerido, a efecto de alcanzar en un futuro, mejores estndares de desempeo en la gestin SGSST, que permitan a la organizacin avanzar de manera gradual y progresiva dentro de la clasificacin mundial. Es clave que se lea todas las desviaciones y recomendaciones del reporte, en conjunto con el manual del , para su inmediata solucin.

CO CLU I N S N
RE SUME N DE LAS SE CCIONE S : %
1 00 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 9

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ASIG ACIO D P TO N N E UN S P A LO SU AR S B ELEM TO EN S


10 P N S U TO - N ne sit m jo o ce a e rar - N ce e sita m joras m im e n as - N ce e sita alg nas m joras u e - N ce e sita m joras e - N ce e sita m joras sig e nificativ as - N ce a m e sit ejoras m ores ay = p nto en p m d u s ro e io
1 7

8 -9 P N S U TO 6 -7 P N S U TO 4 -5 P N S U TO 1 -3 P N S U TO 0 P N S U TO

EM RESA SA P C

NIVELES DE DESEMPEO Y RECONOCIMIENTO


EMPRESA SAC = NIVELES
6

% 90+ 80+ 70+ 60+ 50+ 40+ EMPRESA SAC = % 01+

Las mejores

prcticas mundiales 5 Excelente 4 Muy Bueno 3 Bueno 2 Promedio 1 Regular 0 Inicial

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N IVEL DE DESEM PEO SSM A

6M PM 5EX E E T C LN E 4 M Y B EN U U O 3 B EN U O 2 P O E IO R MD 1RG L R E UA

E P ESASA % MR C

IN IA IC L

RECOMENDACIONES EMPRESA SAC debe implementar un sistema integrado de Gestin de riesgos con la participacin directa de todo el universo de trabajadores; la aplicacin se debe ejecutar paralelamente a la implementacin. Capacitar y entrenar al personal en SGSST para lograr cultural en seguridad. cambio

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5. ANEXOS

6. ANEXOS

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6.1

CAJAS ELCTRICAS DESPROTEGIDAS (FOTOGRAFA):

6.2. DILOGOS DE SEGURIDAD EN AREAS INADECUADAS (FOTOGRAFA):

6.3. PRENSA SIN GUARDA DE SEGURIDAD (FOTOGRAFA):