SGA e P+L

Srie Manuais de Produo mais Limpa
SENAI
Sistema FIERGS
Centro Nacional de Tecnologias Limpas SENAI-RS
Sistema de Gesto Ambiental e Produo mais Limpa
Porto Alegre 2003
SENAI
Sistema FIERGS
PRESIDENTE DO SISTEMA FIERGS E DO CONSELHO REGIONAL DO SENAI-RS
Francisco Renan O. Proena

Conselheiros Representantes das Atividades Industriais - FIERGS
Titulares Manfredo Frederico Koehler Astor Milton Schmitt Valayr Hlio Wosiack Suplentes Deomedes Roque Talini Arlindo Paludo Pedro Antnio G. Leivas Leite
Representantes do Ministrio da Educao

Titular Edelbert Krger Suplente Aldo Antonello Rosito
Representantes do Ministrio do Trabalho e Emprego

Titular Neusa Maria de Azevedo Suplente Elisete Ramos
DIRETORIA SENAI-RS
Jos Zorta Diretor Regional Paulo Fernando Presser Diretor de Educao e Tecnologia Silvio S. Andriotti Diretor Administrativo-Financeiro
SENAI
Sistema FIERGS
Srie Manuais de Produo mais Limpa Sistema de Gesto Ambiental e Produo mais Limpa
2003, CNTL SENAI-RS
Publicao elaborada com recursos do Projeto INFOREDE/FINEP N.6400043600, sob a orientao, coordenao e superviso da Diretoria de Educao e Tecnologia do Departamento Regional do SENAI-RS. Coordenao Geral Coordenao Local Coordenao do Projeto Elaborao ADRIANO AMARAL NGELA DE SOUZA EDUARDO TORRES ENDRIGO PEREIRA LIMA ISABEL MANGANELI LUIZ ALBERTO BERTOTTO MARCELO CARLOTTO NEHME MARISE KELLER DOS SANTOS MICHEL GERBER PAULO BOCACCIUS ROSELE NEETZOW WAGNER GERBER Paulo Fernando Presser Hugo Springer Marise Keller dos Santos
Diretoria de Educao e Tecnologia Diretor do CNTL Coordenadora tcnica do CNTL
S 491
SENAI.RS. Sistema de gesto ambiental e produo mais limpa. Porto Alegre, UNIDO, UNEP, Centro Nacional de Tecnologias Limpas SENAI, 2003. 43p. il. (Srie Manuais de Produo mais Limpa). 1. Proteo do meio ambiente. 2. Administrao da qualidade ambiental 3. I. Ttulo CDU 504.06
Catalogao na fonte: Enilda Hack
Centro Nacional de Tecnologias Limpas/SENAI-RS Av. Assis Brasil, 8450 Bairro Sarandi CEP 91140-000 - Porto Alegre, RS Tel.: (51) 33478410 Fax: (51) 33478405 Home page: www.rs.senai.br/cntl e-mail: cntl@dr.rs.senai.br
SENAI Instituio mantida e administrada pela Indstria
Sumrio
1. INTRODUO........................................................................................ 1 2. RAZES PARA IMPLANTAR UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL2
2.1. Vantagens do SGA .................................................................................................... 4 2.2. Fatores que impulsionam a certificao das empresas ................................................. 4
3. PASSOS PARA A IMPLANTAO DE UM SGA DE ACORDO COM A ISO 14001 ..................................................................................... 6 4. REQUISITOS GERAIS ............................................................................. 7 5. POLTICA AMBIENTAL............................................................................ 8 6. PLANEJAMENTO .................................................................................... 9
6.1. Aspectos ambientais.................................................................................................. 9 6.1.1. Introduo............................................................................................................. 9 6.1.2. Metodologia..........................................................................................................12 6.2. Requisitos legais e outros requisitos ..........................................................................18 6.3. Objetivos e metas ....................................................................................................18 6.4. Programa(s) de gesto ambiental .............................................................................19
7. IMPLEMENTAO E OPERAO ............................................................ 20

7.1. Estrutura e responsabilidade.....................................................................................21 7.2. Treinamento, conscientizao e competncia.............................................................22 7.3. Comunicao ...........................................................................................................23 7.4. Documentao do sistema de gesto ambiental .........................................................24 7.5. Controle de documentos...........................................................................................25 7.6. Controle operacional ................................................................................................25 7.7. Preparao e atendimento a emergncias .................................................................26 8.1. Monitoramento e medio ........................................................................................27 8.2. No conformidade e aes corretivas e preventivas ...................................................28 8.3. Registros .................................................................................................................29 8.4. Auditoria do sistema de gesto ambiental..................................................................29
8. VERIFICAO E AO CORRETIVA ....................................................... 26
9. ANLISE CRTICA PELA ADMINISTRAO ............................................. 30 10. TERMOS E DEFINIES ..................................................................... 32 11. Exerccios .......................................................................................... 35
11.1. Exerccio 1 - SGA....................................................................................................35 11.2. Exerccio 2 - SGA....................................................................................................40 11.3. Exerccio 3 Planilha de Avaliao de Aspectos Ambientais ......................................41
12. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA........................................................... 43
SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL E PRODUO MAIS LIMPA
SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL E ISO 14001

1. INTRODUO
Uma norma ambiental a tentativa de homogeneizar conceitos, ordenar atividades e criar padres e procedimentos que sejam reconhecidos por aqueles que estejam envolvidos com alguma atividade produtiva que gere impactos ambientais. As normas de sistema de gesto ambiental surgiram para tentar estabelecer um conjunto de procedimentos e requisitos que relacionam o meio ambiente com: Projeto / desenvolvimento Planejamento Fornecedores Produo Servios ps-venda As normas de sistemas de gesto ambiental podem ser aplicadas em qualquer atividade econmica, fabril ou prestadora de servio, e, em especial, naquelas cujo funcionamento oferea risco ou gere efeitos danosos ao meio ambiente. O que SGA? um sistema que identifica oportunidades de melhoria para reduo de impactos ambientais gerados dentro da Empresa. O sistema exige: Comprometimento da Empresa com o meio ambiente; Elaborao de planos, programas e procedimentos especficos. O que ISO 14001? uma Norma Internacional que certifica um Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA).
CNTL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS LIMPAS
2.

RAZES PARA IMPLANTAR GERENCIAMENTO AMBIENTAL
UM
SISTEMA
DE
A globalizao impe a gesto ambiental; Novo parmetro de competitividade; Ecoestratgia para a conquista de mercado; Crescimento da conscincia ecolgica por parte da sociedade; Paradigma do crescimento e desenvolvimento sustentvel.
A globalizao impe a gesto ambiental. O comprometimento das empresas com a gesto ambiental acompanha o processo de globalizao das relaes econmicas. Faz parte da construo de uma tica global, partindo das sociedades mais prsperas. Presses econmicas condicionam hoje financiamentos internacionais de projetos a seu potencial de impacto ambiental; Os meios de comunicao, tornaram-se poderosos aliados da viso preservacionista e de controle ambiental. Novo parmetro de competitividade Tal como a gesto da qualidade, a gesto ambiental vem se tornando um plus na competitividade. Michal Porter e Claas van der Linde No ha necessariamente conflito entre preservao ambiental e de negcios. D. Maimon Conciliar a competitividade com a proteo ambiental constitui-se no desafio s empresas modernas.
Preservao do meio ambiente
Competitividade e negcios
Figura 01 Desafio do desenvolvimento sustentvel nas empresas
Ecoestratgia para a conquista de mercado O mercado o grande regulador de padres ambientalmente corretos; Cada vez mais o empresrio ao tomar a deciso de investir considera a questo ambiental; O capital possui muitos defeitos, mas tem um enorme instinto de sobrevivncia; Os empresrios esto compreendendo que mau negcio no considerar a varavel ambiental. Reduzir os custos com a eliminao de desperdcios, desenvolver tecnologias limpas e baratas, reciclar insumos so mais que princpios de gesto ambiental. Representam condies de sobrevivncia. Gustavo Krause Crescimento da conscincia ecolgica Preferncia por bens e produtos ambientalmente corretos; Ler embalagens, rtulos e bulas passam a ser atitudes de pessoas; Suspeita de problemas no processo produtivo leva sem constrangimento ao boicote de produtos. Aes da comunidade Retirada do projeto de lei do governo que liberaca o uso de anabolizantes na pecuria; Programa Emater que evita o uso de agrotxico na produo de morango e tomate; Na Alemanha existem lojas de departamentos que s vendem produtos ecologicamente corretos. Paradigma do desenvolvimento sustentvel um processo de mudana que leva em conta as necessidades das geraes futuras; Relaciona o homem com o seu planeta; Declara o homem como responsvel pelo equilbrio de sua convivncia e principalmente pelas consequncias futuras de seus atos; Incorporao da varavel ambiental aos negcios da Empresas. Aes das Empresas e da comunidade Adeso voluntria das Empresas as certificaes ambientais; As Empresas esto buscando patamares acima das exigncias legais, garantindo vantagem competitiva duradoura; Incremento de polticas de incentivos para Empresas com padro de produo ecolgicamente correto.
2.1.
a) b) c) d)
Vantagens do SGA
Diferencial competitivo Melhoria da imagem; Aumento da produtividade; Conquista de novos mercados. Minimizao de custos Eliminao dos desperdcios; Conquista da conformidade a menor custo; Racionalizao da alocao dos recursos humanos, fsicos e financeiros. Melhoria organizacional Gesto ambiental sistematizada; Integrao da qualidade ambiental a gesto dos negcios da Empresa; Conscientizao ambiental dos funcionrios; Relacionamento de parceria com a comunidade. Minimizao dos riscos Segurana legal; Segurana das informaes; Minimizao dos acidentes e passivos ambientais; Minimizao dos riscos dos produtos; Identificao das vulnerabilidades.
2.2.

Fatores que impulsionam a certificao das empresas
Diferencial no mercado; Vantagem competitiva; Barreiras tcnicas de mercado; Crescimento da conscincia ambiental; Presses de agncias financiadoras; Presses de clientes; Modernizao do sistema de qualidade; Sofisticao do processo produtivo; Seguradoras.
Comportamento ambiental reativo Empresa Modelo de Baumol 1979

Poluio, controle de poluio, inovaes, etc. Produtos/servios Recursos
Comportamento
tico
ambiental
da
Modelo de Tower - 1992

OPORTUNIDADES AMBIENTAIS
MERCADOS
EMPRESA ORGOS DE CONTROLE
Poluio, controle de poluio, inovaes, etc.
Tecnolgicas/consumidoras/organizacionais
Produtos/servios Recursos
MERCADOS
Maximizao de lucros no curto prazo
EMPRESA
ORGOS DE CONTROLE
SOCIEDADE COMUNIDADE AMBIENTALISTAS
Desenvolvimento sustentado no longo prazo
Novo paradigma do crescimento sustentvel

Os velhos paradigmas A responsabilidade ambiental corri a competitividade Gesto ambiental coisa apenas para grandes empresas O movimento ambientalista age completamente fora da realidade A funo ambiental na empresa exclusiva do setor de produo O ambientalmente correto A ecoestratgia ambiental gera novas oportunidades de negcios Pequena empresa at mais flexvel para aplicar programas ambientais A ONGs consolidam-se tecnicamente e participao das comisses de certificao ambiental A funo ambiental est ligada a diversos setores do planejamento estratgico da empresa
3.
PASSOS PARA A IMPLANTAO DE UM SGA DE ACORDO COM A ISO 14001
Um sistema de gesto ambiental pode ser definido como um conjunto de procedimentos para gerir ou administrar uma empresa, de forma a obter o melhor relacionamento com o meio ambiente. Para ter-se um bom sistema de gerenciamento ambiental preciso seguir normas nacionais e internacionais. A ISO 14001 estabelece as especificaes e os elementos de como de deve implementar um sistema de gesto ambiental. A figura abaixo ilustra o modelo de implantao que similar na maioria dos sistemas de gesto ambiental.
Etapa 5 Anlise Crtica pela Administrao
MELHORIA CONTNUA
Etapa 1 Compromisso Poltica Ambiental
Etapa 4 Verificao e Ao
Corretiva
Monitoramento e medio Aes Corretivas e preventivas Registros Auditorias de sistema de gesto
Etapa 3 Implementao e Operao

Alocao de recursos Estrutura e responsabilidade Conscientizao e treinamento Comunicaes Documentao do sistema de gesto Controle operacional - programas de gesto especficos Respostas s emergncias
Etapa 2 Planejamento
Aspectos e impactos ambientais Requisitos legais e corporativos Objetivos e metas Programas degesto ambiental
Figura 02 Modelo de implantao de um SGA
No sistema de gesto ambiental a alta direo da Empresa define o seu compromisso com as questes ambientais. Para que seja eficazmente implantado um sistema de gerenciamento ambiental, preciso o comprometimento do(s) principal(is) executivo(s) da organizao. Outro passo importante a avaliao ou reviso da situao do relacionamento da empresa com o meio ambiente, onde se faz um inventrio das ocorrncias e das condies de funcionamento da atividade produtiva, incluindo-se anlise da legislao pertinente, alm de outras informaes que possam auxiliar no planejamento do sistema de gesto ambiental. Para iniciar o planejamento de um sistema de gerenciamento ambiental, necessrio avaliar, como se encontra a organizao.
4.
REQUISITOS GERAIS
Os requisitos do sistema de gesto ambiental esto contidos na seo 4 da ISO-14001. O requisito mais bsico, na clusula 4.0, o de estabelecer e manter um sistema de gesto ambiental que inclua todos os requisitos descritos na norma. O modelo bsico para um sistema de gesto ambiental est descrito no documento de orientao ISO-14004 como um processo de cinco etapas: Compromisso e poltica: nesta fase, a organizao define uma poltica ambiental e assegura seu comprometimento com ela. Planejamento: a organizao formula um plano que satisfaa s polticas. Implementao: a organizao coloca um plano em ao, fornecendo os recursos e mecanismos de apoio. Medio e avaliao: a organizao mede, monitora e avalia seu desempenho ambiental contra objetivos e alvos. Anlise crtica e melhoria: a organizao realiza uma anlise crtica e implementa continuamente melhorias em seu SGA para alcanar melhorias no desempenho ambiental total. Estrutura organizacional, responsabilidade, prticas, procedimentos, processos e recursos para a implementao da gesto ambiental.
5.
POLTICA AMBIENTAL
De acordo com a clusula 4.1, a primeira etapa na formulao de um SGA definir uma poltica ambiental e assegurar seu compromisso com ela. A ISO-14001 define uma poltica ambiental como uma declarao feira pela organizao de suas intenes e princpios em relao ao desempenho ambiental geral. A poltica ambiental d o sentido geral da direo e comprometimento da organizao com relao ao meio ambiente e fornece um contexto de trabalho para fixao de metas e objetivos. A poltica deve ser clara, e deve tambm ser reavaliada periodicamente e revisada para refletir as condies de mudana. A norma de orientao ISO-14004 aconselha as organizaes que no tenham desenvolvido uma poltica a comearem por onde possam alcanar benefcios bvios, como por exemplo focalizando-se no cumprimento das regulamentaes, identificando e limitando fontes de risco ou identificando formas mais eficientes de utilizar materiais e energia. Qualquer que seja o contedo especfico da poltica de uma organizao, a ISO 14001 requer que: Ela seja apropriada natureza, escala e impactos ambientais das atividades, produtos e servios da organizao; Inclua compromisso com a melhoria contnua; Inclua compromisso com a preveno da poluio; Inclua compromisso em cumprir a legislao, as regulamentaes e outras exigncias relevantes s quais a organizao esteja submetida; Fornea um quadro contextual de trabalho para fixar e reavaliar os objetivos e alvos ambientais; Seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados; Esteja disponvel ao pblico. Atravs da poltica ambiental declara-se publicamente as intenes e princpios de ao da empresa.
6.
PLANEJAMENTO
Elabora-se um conjunto de procedimentos que sero importantes para a implementao e operao do sistema de gesto ambiental e que completam sua poltica ambiental. O programa deve definir: As responsabilidades de operao do sistema; A conscientizao e a competncia em relao ao meio ambiente; As necessidades de treinamento; As situaes de riscos potenciais; Os planos de contingncia e de emergncia. Um ponto a observar: a ISO-14001 requer planejamento, mas no necessariamente um plano estratgico escrito. O planejamento normalmente comunicado por documentos escritos; a ISO-14001, entretanto, no exige explicitamente que assim seja. A preveno passa a ser o elemento essencial e dever ser desenvolvida rotineiramente, visando a reduzir os riscos e as penalizaes decorrentes de inspeo e fiscalizao. Os efeitos da atividade sobre o meio ambiente tornam-se perceptveis porque h uma definio clara sobre: O que fazer? Como fazer? Para que fazer? Quando fazer? Onde fazer? Quem deve fazer?
6.1.
6.1.1.
Aspectos ambientais
Introduo
Um aspecto ambiental definido na ISO 14001 como um elemento das atividades, produtos e servios de uma organizao que possa interagir com o meio ambiente. Uma observao a essa definio acrescenta que um aspecto ambiental significativo um aspecto ambiental que tenha ou possa ter um impacto significativo no meio ambiente. A organizao deve estabelecer e manter um procedimento atualizado para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios. Uma forma de identific-los trabalhar a partir das exigncias regulamentares e legais ou dos riscos legais e do negcio que afetem as atividades da organizao. As regulamentaes governamentais j refletem aspectos ambientais - chave da atividade industrial. Outra maneira, como mencionado na norma de orientao ISO 14004, focalizar-se nos produtos e servios que criam alguma mudana, seja positiva ou negativa, no meio ambiente. Escolhas bvias incluiriam atividades que resultassem em poluio ou contaminao do ar, da gua, da terra, de resduos slidos ou em qualquer uso de matriasprimas ou outros recursos naturais. As empresas podem tambm se concentrar nos resultados de qualquer avaliao de risco ambiental, qualquer informao, se disponvel, sobre incidentes ambientais prvios e todas as prticas de gesto ambiental existentes. O exerccio de identificao dos aspectos ambientais encoraja os empregados a dispensarem ateno s questes ambientais que talvez no considerassem anteriormente. Essa anlise pode envolver reas das operaes organizacionais que possam no ter sido consideradas como ambientais, tais como pesquisa e desenvolvimento (consideraes ambientais no projeto de produtos), compras (avaliao de matrias-primas alternativas) ou operaes de escritrio (manuteno dos prdios e reciclagem). Existem tambm aspectos ambientais no planejamento de novos produtos de construo ou reformas das instalaes existentes.
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A finalidade da identificao dos aspectos ambientais determinar quais deles tm ou podem ter impactos ambientais significativos. Isso assegura que os aspectos referentes a esses impactos significativos refletem-se nos objetivos e alvos da empresa. A identificao dos aspectos ambientais um processo contnuo, e a norma requer que as organizaes mantenham as informaes atualizadas. A prxima etapa examinar, avaliar e priorizar os impactos ambientais significativos associados com os aspectos ambientais das atividades, produtos ou servios. Impactos so definidos na ISO-14001 como qualquer mudana no meio ambiente, seja adversa ou benfica, total ou parcial resultante das atividades, produtos ou servios da organizao. Aspectos so atividades que interagem com o meio ambiente; impactos so mudanas no meio ambiente resultantes dessa interao. De acordo com a norma de orientao ISO 14004, o relacionamento entre aspectos ambientais e impactos ambientais o de causa e efeito. O aspecto ambiental a causa, como a emisso de algo no ar; o efeito o impacto no meio ambiente, como, por exemplo, o aumento do nvel de emisso no ambiente da fbrica. A norma de orientao sugere um procedimento de quatro etapas para identificar aspectos e impactos: a) Selecionar uma atividade ou processo (por exemplo, manuseio de materiais prejudiciais); b) Identificar todos os aspectos ambientais possveis da atividade ou processo (por exemplo: derramamentos acidentais em potenciais); c) Identificar impactos reais ou potenciais associados com o aspecto. (por exemplo: nvel de contaminao do solo e/ou gua); d) Avaliar a importncia dos impactos. Uma vez definidos os impactos ambientais, necessrio determinar sua importncia. Para avali-la, a norma de orientao ISO-14004 observa fatores como: A escala do impacto Sua gravidade A probabilidade de sua ocorrncia A durao do impacto Por exemplo, o uso de papel na sede corporativa de uma empresa uma atividade com aspecto ambiental - produz lixo. O impacto a quantidade de lixo descartado. Poderia ser reduzido com reciclagem. Mas se a empresa tiver um problema srio de emisso de elementos txicos, isso poderia ser considerado mais importante do que a oportunidade de reciclagem. O anexo A da ISO 14001 indica que o processo de identificao dos aspectos ambientais deveria considerar as condies operacionais normais assim como as situaes emergenciais previsveis. A norma de orientao ISO 14004 tambm indica que as preocupaes com os negcios tm influncia na avaliao da importncia dos impactos e da extenso na qual podem ser considerados. preciso identificar e avaliar qualquer impacto, sobre o meio ambiente, direto ou indireto, resultante das atividades, produtos e servios da empresa , quer sejam estes adversos ou benficos. O estudo dos aspectos ambientais deve ser feito, preferencialmente, por uma equipe multidisciplinar, onde algum(ns) (dos ) participante(s) deve(m) ter domnio sobre a atividade, produto ou servio em anlise e conhecimento sobre a metodologia de avaliao.
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Este levantamento deve contemplar uma anlise criteriosa das atividades, visando identificar os seus aspectos ambientais e possibilitar a recomendao futura de medidas adequadas para eliminao, minimizao ou controle destes impactos. Por tratar-se de um processo dinmico, qualquer evoluo ou mudana significativa nas atividades da organizao, dever ser feita uma reviso na avaliao do aspectos/impactos ambientais. A seguir, est descrita a Metodologia, utilizada no diagnstico inicial de um programa de Produo Mais Limpa, para identificao dos aspectos ambientais e avaliao dos impactos relacionados a estes aspectos.
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6.1.2.
Metodologia
Esta Metodologia nos permite identificar os aspectos ambientais das atividades de uma empresa, a partir do seu fluxograma de processo, determinar os impactos ambientais associados a estes aspectos e avaliar sua importncia. Como registro desta avaliao, utilizaremos a Planilha de Avaliao de Aspectos Ambientais, que encontra-se em anexo. IDENTIFICAO a) Nmero de operao / etapa a numerao seqencial (1,2,3,...,n) das operaes relacionadas no Fluxograma do Processo Produtivo (Manual 2), como mostra a figura a seguir.
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b) Descrio do aspecto Listar nesta coluna todos os aspectos de entrada e sada, descritos no Fluxograma do Processo Produtivo. Devem ser descritos contemplando o maior nmero possvel de informaes, como por exemplo: concentrao, vazo, fluxo, tipos de substncias, etc.
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EXAME a) Manifestao do impacto As manifestaes dos impactos ambientais devem ser identificadas, supondo que no exista nenhuma forma de controle destes impactos, exceto aquelas que desempenham funo essencial de processo. Estas manifestaes podem ser: Entradas: Uso de Recursos Naturais Sadas: Contaminao das guas Contaminao do solo e guas subterrneas Contaminao do ar
Incmodo a partes interessadas Parte interessada so indivduos ou grupos interessados ou afetados pelo desempenho ambiental de uma organizao, tais como: funcionrios, vizinhos, acionistas, etc.
Exemplos
Operao / etapa do processo
Operao: Estampagem de metais Operao: Estampagem de metais Atividade: Manuteno de veculos Atividade: Lavagem de veculos Produto: Automvel
Descrio do Aspecto
Chapas metlicas Rudo Emisses de escapamento Efluente alcalino Consumo de combustvel
Impacto
Contaminao do solo Incmodo a partes interessadas Contaminao do ar Contaminao das guas Uso de recursos naturais
Examinar os impactos identificados, de acordo com os seguintes critrios: b) Severidade Para aspectos de sada Grau de intensidade do impacto, considerando a capacidade do Meio Ambiente de suport-lo ou reverter seus efeitos, restabelecendo a condio original. a grandeza, importncia, gravidade do impacto.
Nvel
Descrio Eventos que afetam o meio ambiente, mas que, atravs de ao simples imediata o potencial dano pode ser remediado. Exemplo: derramamento ou vazamento de leo abaixo de 20 litros ou para outros resduos um valor similar. Eventos que atingem o meio ambiente mas que, atravs de ao simples imediata com a disponibilizao de recursos e/ou apoio, remedia o potencial dano. Exemplo: derramamento ou vazamento de 20 a 200 litros leo ou para outros resduos um valor similar. Eventos que tem a potencialidade de causar danos significativos ao meio
Peso
Baixa
Mdia
Alta
ambiente. Exemplo: derramamento ou vazamento de leo acima de 200 litros ou para outros resduos um valor similar.
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Para aspectos de entrada

IN Insumos (gua, energia, etc) Consumo / ms At 25 % do consumo total 26 a 50 % do consumo total 51 a 75 % do consumo total > 76 % do consumo total Severidade 1 2 3 4
MP Matrias primas e auxiliares Severidade Consumo / ms Produto perigoso Produto At 30% do consumo total 2 31 a 60% do consumo total 3 61 a 100 % do consumo total 4
no perigoso 1 2 3
c) Probabilidade de ocorrncia Freqncia de ocorrncia do aspecto associado ao impacto em anlise.
Caso se v a uma rea definida e de forma aleatria qual a freqncia que se pode observar o aspecto ?
Nvel Baixo Mdio Alto Descrio O aspecto ocorre esporadicamente, sem regularidade. Exemplo: ruptura de tubulao, ocasionando vazamento de produto qumico. O aspecto ocorre freqentemente (semanal, quinzenal, mensal). planejado. Exemplo: troca de leo de uma mquina. O aspecto ocorre continuamente, ininterruptamente. Exemplo: consumo de gua e energia eltrica. Peso 1 2 3
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d) Importncia do impacto Ser medida pelo produto resultante da severidade e probabilidade. I = S (Severidade) x P (Probabilidade) AVALIAO Nesta etapa, o aspecto ambiental em questo avaliado quanto a existncia de requisitos legais e medidas de controle utilizadas para evitar ou minimizar seu impacto sobre o meio ambiente. a) Requisitos legais Verifica-se se o aspecto ambiental est relacionado a um ou mais requisitos legais, como: Polticas Ambientais ou diretrizes ambientais corporativas; Legislao ambiental (federal, estadual ou municipal); Normas tcnicas; Condicionante da licena de instalao/operao; Normas regulamentadoras do trabalho NRs (caldeiras e vaso de presso); Partes interessadas
Existe requisito legal relacionado ao aspecto em anlise ?

NO SIM Atribuir valor 0 Atribuir valor 5
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b) Medidas de controle So aes propostas com o objetivo de evitar ou minimizar o impacto, atravs do controle do aspecto impactante. Podem ser procedimentos, instalaes, equipamentos utilizados pela empresa que evitam ou controlam a poluio.
A empresa possui medida de controle para evitar ou minimizar o impacto ambiental que o aspecto em anlise poder causar ?
SIM, eficaz e/ou atende a legislao SIM, mas NO eficaz e/ou NO atende a legislao NO
Atribuir valor 0 Atribuir valor 3 Atribuir valor 6
Caso o impacto ambiental em anlise j possua medida de controle, a mesma deve ser registrada na matriz de avaliao de aspectos ambientais (ltima coluna da planilha). c) Resultado Ser dado pelo somatrio do valor encontrado no item importncia do impacto, valor atribudo a requisito legal e o valor atribudo a medida de controle. R = I + RL + MC d) Priorizao Os impactos ambientais devem ser priorizados conforme o Resultado (item anterior). Quanto mais elevado for este valor, mais significativo o impacto ambiental em questo, devendo portanto ser controlado. As atividades da empresa cujos impactos ambientais foram qualificados como significativos devem ser priorizadas na avaliao dos dados, quando da realizao do diagnstico ambiental e de processo (Manual 02) e servir de base, juntamente com outras avaliaes, para a escolha dos estudos de caso do programa de produo mais limpa.
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6.2.
Requisitos legais e outros requisitos
Na clusula 4.3.2, a norma ISO-14001 requer que uma organizao disponha de alguma forma de manter-se a par das exigncias legais e de outros requisitos que se apliquem aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios. Isso inclui requisitos especficos atividade, como um alvar ou licena para operao e aqueles relacionados aos produtos ou servios da organizao, como regulamentaes especficas ou leis ambientais gerais. O anexo da ISO 14001 indica que outros requisitos podem incluir cdigos de prtica no setor industrial, diretrizes no regulamentadas e acordos com autoridades pblicas (como decretos por consentimento). Ele pode tambm incluir exigncias desenvolvidas internamente pela organizao, como requisitos para fornecedores e subcontratados e programas de preveno da poluio. Finalmente, pode incluir acordos internacionais como tratados ambientais ou diretrizes internacionais, como os 16 princpios do Desenvolvimento Sustentvel ou os princpios da Atuao Responsvel. Observe que a exigncia consiste em ter acesso aos requisitos. A premissa que as organizaes no precisam, na verdade, manter todas as informaes dos requisitos no local da instalao, ou em todas as fbricas, mas que as pessoas da organizao que necessitem dessas informaes sejam capazes de acess-las, talvez atravs de uma rede de computadores ou outros meios similares. Uma especial ateno deve ser dada s licenas de operao fornecidas pelos rgos ambientais. fundamental demonstrar que todas as condicionantes so atendidas, e em caso de eventuais desvios entre as condicionantes e a condies de operao, deve ser estabelecido um plano de ao em comum acordo junto ao rgo ambiental. De um modo geral, qualquer divergncia legal deve estar mutuamente aceita, com relao ao plano de adequao com o rgo ambiental com autoridade local. importante lembrar que a empresa dever adotar uma sistemtica para manter a sua legislao ambiental atualizada. O Dirio Oficial da Unio e do estado so importantes fontes de informao. Para implantar-se um sistema de gerenciamento ambiental preciso identificar, conhecer, registrar e cumprir com a legislao vigente. Os principais requisitos legais federais encontram-se nas transparncias anexadas a este Manual.
6.3.
Objetivos e metas
A prxima etapa transformar em objetivos e metas especficos a poltica ambiental e aqueles aspectos ambientais das atividades, produtos e processos da organizao que tenham impactos ambientais significativos. Sem objetivos especficos, a poltica ambiental permanece um conjunto de generalidades vagas que provavelmente no faro muita diferena. Um objetivo ambiental definido na ISO 14001, clusula 3.7, como propsito ambiental global, decorrente da poltica ambiental, que uma organizao se prope a atingir, sendo quantificado sempre que exeqvel. O requisito bsico na clusula 4.3.3 da ISO 14001 estabelecer e manter documentados os objetivos e metas ambientais em cada funo e nvel relevantes da organizao. Os Objetivos e metas podem ser aplicados atravs da organizao ou serem especficos de uma instalao ou atividade. Ao estabelecer e revisar seus objetivos, a organizao deve considerar os requisitos legais e outros requisitos, seus aspectos ambientais significativos, suas opes tecnolgicas, seus requisitos financeiros, operacionais e comerciais, bem como a viso de partes interessadas.
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recomendado no anexo da ISO 14001 que os objetivos sejam especficos e que as metas sejam mensurveis, onde exeqvel, e que sejam levadas em considerao medidas preventivas, quando apropriado. Uma vez definidos os objetivos e metas, recomendado que a organizao considere o estabelecimento de indicadores de desempenho ambiental mensurveis. Tais indicadores podem ser utilizados como base para um sistema de avaliao do desempenho ambiental, podendo fornecer informaes tanto da gesto ambiental quanto sobre sistemas operacionais. A norma de orientao ISO 14004 tambm indica algumas questes a serem consideradas em objetivos e metas ambientais: 1. De que forma os objetivos e metas ambientais refletem tanto a poltica ambiental quanto os impactos ambientais significativos associados s atividades, produtos ou servios da organizao? 2. De que forma os empregados responsveis pelo atendimento dos objetivos e metas tm participado do seu desenvolvimento? 3. De que forma os pontos de vista das partes interessadas tm sido levados em considerao? 4. Que indicadores mensurveis especficos tm sido estabelecidos para os objetivos e metas? 5. De que forma os objetivos e metas so regularmente analisados e revisados para refletir as melhorias pretendidas no desempenho ambiental? necessrio estabelecer objetivos gerais com as respectivas metas, baseado na poltica ambiental e na avaliao dos impactos ambientais.
6.4.
Programa(s) de gesto ambiental
A etapa final no planejamento estabelecer e manter um programa de gesto ambiental que possa alcanar os objetivos e metas da empresa. De acordo com a clusula 4.3.4, a organizao deve: Designar responsabilidades no alcance de objetivos e metas em cada funo ou nvel relevante; Proporcionar meios para atingir os objetivos e metas; Designar um perodo de tempo dentro do qual devero ser alcanados. Basicamente, o SGA detalha o que tem que ser feito, por quem, como e at quando. Ele pode ser subdividido em processos e procedimentos individuais aplicveis a cada local ou instalao em um local. A norma de orientao ISO-14004 enfatiza que os empregados em todos os nveis devem prestar contas, dentro do escopo de suas responsabilidades, pelo desempenho ambiental que apia o sistema SGA total. Poltica: Reduzir a poluio. Objetivo: Reduzir as emisses qumicas em reservatrio de gua em um determinado local. Meta: Reduo de 20% at o final do ano. Programa: Substituir o elemento qumico txico em uso por um biodegradvel. O plano de ao indica em detalhes as pessoas responsveis; os recursos humanos, financeiros e tcnicos necessrios; e a data proposta para concluso. Indicador de desempenho: Quantidade de emisses qumicas no local.
O meio de atingir os objetivos refere-se a todos os recursos necessrios, que incluem pessoas, habilidades, tecnologia, recursos financeiros e assim por diante.
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A norma tambm requer que o programa SGA seja alterado, onde relevante, sempre que haja desenvolvimentos novos ou modificados. preciso que sejam descritos os meios para alcanar os objetivos e metas ambientais
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7.
IMPLEMENTAO E OPERAO
A prxima etapa no processo SGA implementar o programa. Isso significa estabelecer recursos humanos, fsicos e financeiros para alcanar os objetivos e metas da empresa. Na clusula 4.4, a norma focaliza as seguintes reas: Estrutura e responsabilidade; Treinamento, conscientizao e competncia; Comunicao; Controle de documentos; Controle operacional; Preparao e atendimento a emergncias. Compromisso de toda Organizao A efetiva implementao do SGA s ocorre quando houver o comprometimento de cada empregado dentro de suas atividades de rotina, pois o cumprimento dos objetivos e metas transcende o setor de meio ambiente.
7.1.
Estrutura e responsabilidade
Compromisso de toda organizao Um tema-chave includo na ISO-14001 que o desempenho ambiental no responsabilidade apenas do gerente ambiental. Todo mundo na organizao tem um papel a cumprir. As responsabilidades pelo meio ambiente podem se estender alm das reas ambientais tradicionais da organizao. Os gerentes de cada rea so responsveis por assegurar o cumprimento do sistema de gesto ambiental e por designar responsabilidades aos empregados cujo trabalho seja relevante para os objetivos ambientais. A comunicao crtica, de forma que todos os empregados compreendam o seu papel no desempenho ambiental. Em muitas organizaes as questes ambientais tm sido compartimentalizadas ou limitadas apenas ao departamento do meio ambiente. Outros
Como com qualquer sistema gerencial, a norma ISO 14001, na clusula 4.4.1, exige que a organizao: Defina, documente e comunique claramente os papis, as responsabilidades e as autoridades a implementarem o SGA; Fornea recursos humanos, financeiros e tcnicos essenciais para a realizao do sistema. Para faz-lo, a alta administrao deve nomear um representante especfico da gerncia que, independente de outras responsabilidades, deve assegurar que o programa esteja sendo mantido e implementado e que seja responsvel por relatar o desempenho do SGA alta administrao. O anexo A da norma indica que em grandes organizaes pode haver vrios representantes designados, enquanto em empresas menores pode haver apenas um. Em uma empresa muito pequena, o proprietrio pode tambm ser a pessoa responsvel pelo SGA. Para acomodar uma grande gama de organizaes, a norma flexvel. O representante pode ser o gerente geral do meio ambiente ou um comit do meio ambiente que inclua gerentes de todas as funes corporativas. A implicao que fica a cargo da organizao determinar onde o representante da gerncia se encaixa na hierarquia corporativa. A superviso do SGA pode ser, e provavelmente deveria ser, a principal responsabilidade desse representante, embora no necessariamente a nica. A norma de orientao ISO-14004 enfatiza que o representante da gerncia deve ter autoridade, responsabilidade e recursos suficientes para assegurar que o SGA seja implementado de modo eficaz.
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empregados no tm sido conscientizados dos aspectos ambientais potenciais de seus cargos e tarefas. A implementao da ISO 14001 um convite a uma mudana cultural. Pela primeira vez, o pessoal de vendas e marketing pode estar lidando com questes ambientais relacionadas a marketing do produto. O departamento de pesquisa e desenvolvimento pode comear a levar em considerao questes ambientais ao desenvolver os projetos de produtos. O departamento de compras pode dar uma ateno mais intensa a sua rede de fornecedores e a todos os tipos de produtos e servios que compram. Os gerentes financeiros podem se envolver na contabilidade de custos ambientais. Assim como a qualidade evoluiu do estgio de ser apenas a tarefa do inspetor da qualidade para se tornar a tarefa de todos, a gesto ambiental exige a mesma mudana de atitudes para assegurar que o desempenho ambiental seja responsabilidade de todos. necessrio definir e documentar responsabilidade, autoridade e inter-relao do pessoal que executa atividades que influam no meio ambiente, bem como possibilitar treinamento e prover recursos.
7.2.
Treinamento, conscientizao e competncia
Na clusula 4.4.2, a ISO 14001 requer que a organizao estabelea um procedimento para identificar necessidades de treinamento e assegurar que todas as pessoas cujo trabalho possa criar um impacto significativo no meio ambiente recebam o treinamento apropriado. Conforme implicado anteriormente, uma vez que o sucesso do SGA depende do compromisso dos empregados, ele tambm requer uma competncia extensa desses empregados. O treinamento exigido depende do cargo e das tarefas. Ser mais extenso e baseado em habilidades para aqueles empregados envolvidos diretamente nas atividades ambientais. Pode focalizar-se o treinamento no cumprimento das normas ambientais por todos aqueles cujo trabalho possa afetar os requisitos de cumprimento. Porm, todo mundo deveria receber treinamento bsico de conscientizao para se familiarizar com o SGA. A clusula 4.4.2 requer que todos os empregados ou membros da organizao se conscientizem de: Seus papis e responsabilidade no contexto do SGA; Impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, de suas atividades de trabalho; Importncia do cumprimento das polticas ambientais, dos procedimentos e dos requisitos do SGA; Benefcios ambientais advindos de um melhor desempenho pessoal; e Conseqncias da violao aos procedimentos. A norma de orientao ISO 14001 indica que as organizaes com programas de treinamento eficazes: Identificam as necessidades de treinamento; Desenvolvam planos de treinamento; Certificam-se que o programa de treinamento esteja em conformidade com os requisitos regulamentares e outros; Ofeream o treinamento; Documentar o treinamento; e Melhorar o programa de treinamento.
Subcontratados A norma ISO 14001 no exige que uma organizao que tenha subcontratados trabalhando em seu nome monitore o treinamento de seus empregados. Mas o anexo A sugere que a organizao deveria exigir que os subcontratados demonstrem que seus empregados
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preencham os requisitos de treinamento. Isso envolve que o subcontratado apresente organizao alguma evidncia desse treinamento. preciso identificar as necessidades de treinamento e garantir que todo o pessoal cujas tarefas possam criar um impacto significativo sobre o meio ambiente receba treinamento apropriado.
7.3.
Comunicao
A norma reconhece a necessidade de comunicaes internas e externas sobre as questes ambientais. O requisito bsico da clusula 4.4.3 estabelecer e manter procedimentos para: Viabilizar a comunicao interna entre os vrios nveis e funes da organizao; Receber, documentar e responder comunicaes relevantes de entidades externas interessadas referentes a aspectos ambientais e ao SGA. Uma comunicao interna aberta crtica para um SGA eficaz. Isso pode incluir os resultados de monitorao, auditorias e anlises gerenciais do SGA. Esse tipo de comunicao interna melhora a motivao, ajuda a solucionar problemas e eleva o nvel de conscientizao. Portanto, o primeiro requisito vai direto ao ponto. A comunicao externa, entretanto, pode ser matria delicada e pode levar a problemas de responsabilidade contra terceiros, entre outras coisas. A mesma abertura ampla e irrestrita que resulta na descoberta de problemas ambientais e em suas solues pode tambm criar informaes que nem todas as empresas desejem desvendar a entidades externas. Isso especialmente verdade para empresas que operam em um ambiente regulamentado como o dos Estados Unidos, cujas leis j exigem a divulgao de grandes quantidades de informaes. Existem dois modificadores neste requisito, notadamente que a comunicao seja relevante e que ela responda a entidades interessadas. Isso significa que a organizao quem decide o que comunicao relevante e que, portanto, ela no precisa responder a todos e a qualquer entidade sobre qualquer assunto. O requisito bsico, da clusula 4.4.3, para se comunicar com entidades externas interessadas reativo e passivo: se algum solicita informaes relevantes, a organizao deve responder. claro que, como o anexo A da ISO 14001 indica, as comunicaes externas podem resultar em um dilogo til com entidades interessadas, e, em alguns casos, as empresas devem incluir informaes sobre impactos ambientais associados com suas operaes. E esses procedimentos deveriam incluir comunicaes necessrias com autoridades pblicas relativas a questes necessrias com autoridades pblicas relativas a questes como planos emergenciais. A clusula 4.4.3 da ISO-14001 acrescenta um requisito, entretanto, que soa mais pr-ativo pois ele exige que a organizao considere processos para comunicao externa em seus aspectos ambientais significativos e registre essa deciso. preciso estabelecer e manter procedimentos para: Comunicao interna entre os vrios nveis organizacionais; Recebimento, tratamento e resposta a comunicaes das partes interessadas.
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7.4.
Documentao do sistema de gesto ambiental
O requisito bsico da clusula 4.4.4 da ISO 14001 estabelecer e manter informaes que descrevam os elementos essenciais do sistema gerencial e suas interaes e que ofeream instrues para a documentao relacionada. As informaes podem estar em papel ou em forma eletrnica. A documentao fornece um panorama til do sistema de gesto ambiental. A documentao do sistema de gesto ambiental no precisa, na verdade, conter todos os procedimentos e instrues operacionais ou documentos similares, mas pode orientar os usurios com referncia a onde encontrar essas informaes. As informaes relacionadas podem incluir procedimentos operacionais internos, informaes de processos, instrues de trabalho, planos emergenciais nas instalaes, registros e assim por diante. O anexo da ISO 14001 indica que a documentao deveria ser detalhada o suficiente para descrever o sistema de gesto ambiental. Ele pode ser integrado e compartilhado com outros sistemas de informao da organizao. No precisa ser um outro nvel separado, nem constar de um nico manual. Com freqncia , as organizaes criam um manual SGA que prev o bsico, como as polticas, objetivos, metas, principais papeis e responsabilidades ambientais. O manual faz referncia a documentao relacionada e outros aspectos do sistema gerencial da organizao. Uma abordagem que tem sido geralmente preferida na aplicao da ISO 9000 na gesto da qualidade uma hierarquia na documentao, consistindo de quatro camadas. Cada camada desenvolve um nvel cada vez mais intenso de detalhes sobre as operaes e mtodos da empresa. Essas camadas so mostradas na figura abaixo e consistem no seguinte:
Manual Ambiental Procedimentos Operacionais Instrues de trabalho Registros

O manual ambiental normalmente contm as polticas, objetivos e metas bsicas e outras informaes gerais sobre o programa SGA. Os procedimentos operacionais descrevem o fluxo geral de atividade. As instrues de trabalho so mais detalhadas, so diretrizes especficas para as atividades. E os registros incluem toda a documentao necessria para mostrar o cumprimento do SGA e dos seus requisitos. O anexo da ISO 14001 enfatiza que o foco primrio recai sobre a implementao eficaz do SGA, e no sobre sistemas complexos de documentao desenvolvidos no se sabe por qu. Em muitos casos, pode haver requisitos de documentao similares ou superpostos na rea da qualidade e na rea ambiental. Faz sentido utilizar os mesmos documentos onde haja superposio e onde for prtico faz-lo. preciso elaborar o manual e os procedimentos para implantao do programa de gesto ambiental e garantir que todos os documentos estejam com a pessoa certa, na hora certa.
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7.5.
Controle de documentos
A clusula de controle de documentao, a 4.4.5 da ISO-14001, exige que as organizaes estabeleam procedimentos claros para controlar todos os documentos exigidos pela norma ISO-14001. Isso inclui procedimentos para criar e modificar documentos. Qualquer que seja o procedimento, ele deve produzir documentos que: Possam ser localizados; Sejam legveis, identificveis, datados (com datas de reviso) e mantidos de maneira ordenada; Sejam periodicamente analisados, revisados e aprovados quanto a serem adequados; Sejam utilizados e disponibilizados a todos que dele necessitarem, em todos os locais essenciais; Sejam mantidos por um perodo especfico e removidos quando obsoletos; e Se obsoletos, porm mantidos por questes legais ou de auditoria, que sejam identificados como tal. A organizao deve tambm desenvolver procedimentos para criar e modificar vrios tipos de documentos. preciso estabelecer e manter exigidos pela norma. procedimentos para o controle de todos os documentos
7.6.
Controle operacional
A prxima etapa na implementao do SGA o controle operacional, a clusula 4.4.6. O requisito bsico identificar e planejar as atividades e operaes associadas aos aspectos ambientais significativos identificados em alinhamento com suas polticas, objetivos e metas. Como descrito anteriormente, essas atividades foram definidas ao se estabelecerem polticas, objetivos e metas, e variam de pesquisa e desenvolvimento e projeto de produto at produo, marketing, servio a clientes e colocao de produto final. A finalidade dos controles assegurar que o desempenho ambiental atenda aos objetivos e metas. As organizaes alcanam o controle operacional da seguinte forma: Preparando procedimentos documentados para as atividades e operaes a fim de assegurar que no se desviem de polticas, objetivos e metas; Especificando critrios operacionais; e Estabelecendo e comunicando aos fornecedores e subcontratados procedimentos relevantes que se relacionem com os aspectos ambientais significativos das mercadorias e servios utilizados pela organizao. Novamente, os procedimentos documentados no so necessrios para toda operao e circunstncia, mas to somente para cobrir situao nas quais sua ausncia poderia levar a desvios das polticas e dos objetivos e metas ambientais. O item de controle operacional 4.4.6 da norma ISO 14001 deve estar estreitamente ligado ao item 4.5.1 - monitoramento e medio. A norma estabelece que os equipamentos de controle (incluindo aqueles utilizados para medir objetivos e metas) devem estar calibrados e mantidos. Interpretaes recentes de auditores com experincia internacional, a respeito deste item, consideram que para um procedimento estar calibrado e mantido, todos os requisitos j definidos na ISO 9001devem estar sendo executados. uma interpretao polmica, no entanto o que deve ser cobrado caso a empresa procure uma certificadora internacional. preciso garantir que todos os processos e atividades sejam controlados.
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7.7.
Preparao e atendimento a emergncias
A organizao tem que estar pronta para responder a condies operacionais anormais, situaes de acidentes e emergenciais. Estas podem incluir, entre outras ocorrncias, descargas acidentais na gua ou terra, emisses acidentais na atmosfera e outros efeitos especficos no ecossistema provocados por derrames acidentais. O requerimento bsico na ISO 14001, clusula 4.4.7, estabelecer e manter procedimentos para identificar a possibilidade de ocorrncia de acidentes e emergncias e a resposta a essas situaes. A organizao tambm deveria estar preparada para prevenir e minimizar os impactos ambientais associados. Finalmente, a organizao deve fazer uma anlise crtica e revisar quando necessrio seus procedimentos de prontido s emergncias, e test-los sempre que for prtico faz-lo. A norma de orientao ISO 14004 indica que planos emergenciais podem incluir: designao de autoridade e responsabilidade, desenvolvimento de procedimentos para prestao de servios emergenciais, mtodos de reagir a diferentes tipos de emergncias, informaes sobre materiais potencialmente perigosos, comunicaes emergenciais internas e externas e treinamento sobre prontido e respostas a emergncias. Isso deve estar relacionado aos procedimentos existentes na empresa relativos sade e segurana. preciso estabelecer e manter procedimento para identificar o potencial e atender a acidentes e situaes de emergncia.
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8.
VERIFICAO E AO CORRETIVA
Com a implementao da gesto ambiental minimizam-se os riscos e impactos ambientais adversos, reduzindo-se assim as inspees e acidentes. Os problemas ou anomalias devem ser encontrados e corrigidos na fonte geradora e no ao final do processo produtivo. Aps a ocorrncia do dano ou degradao ambiental, o esforo de recuperao ou reparo se torna maior e muito mais oneroso. Alm de mais onerosa, a recuperao do dano nem sempre possvel. No caso especfico do meio ambiente, muitas vezes um problema ou acidente pode acarretar um dano irreparvel. Evitar a degradao ambiental a tarefa primordial num sistema de gesto ambiental. Quanto mais cedo voc encontrar um problema, menores sero os custos da soluo ou correo e os riscos de comprometer o meio ambiente. A empresa cumpre esta etapa: estabelecendo aes preventivas; realizando aes corretivas, quando necessrias; controlando as tarefas sob responsabilidade individual; elaborando procedimentos, instrues de trabalho e auditorias; disseminando conceitos e prticas do SGA; buscando a melhoria contnua. O monitoramento e as aes corretivas passam a ser procedimentos usuais no sistema de gesto ambiental.
O monitoramento e controle do processo produtivo so realizados por meio de: medio peridica em pontos relevantes; identificao das no-conformidades; estmulo s aes preventivas, evitando-se as corretivas; registro de situaes anormais de operao; promoo de auditorias peridicas de sistema. PLANO DE CONTINGNCIA GASTOS MAIORES Reparo de danos ACIDENTE OU DANO AMBIENTAL Avaliao de riscos Evita acidentes GASTOS MENORES
Nesta etapa so realizadas as medies, monitoramento e avaliao da performance ambiental. A ao preventiva enfatizada atravs do contnuo monitoramento, diminuindose assim o nmero de aes corretivas.
8.1.
Monitoramento e medio
A idia-chave por trs da avaliao de desempenho ambiental a noo de que Voc s pode gerenciar o que puder medir. Portanto, o primeiro requisito bsico na verificao e
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ao corretiva o de estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorao e medio regulares das caractersticas-chave das operaes e atividades da empresa. Novamente, isso no se refere a todas as operaes e atividades, mas aquelas que exeram um impacto significativo no meio ambiente. Os procedimentos documentados exigidos na clusula 4.5.1 da ISO 14001 incluem: Registrar informaes que rastreiem o desempenho, os controles operacionais e a conformidade com objetivos e metas; Calibrar e manter equipamentos de monitorao, como instrumentos, equipamentos de teste, software e amostragens de hardware para assegurar confiabilidade; Manter registros de calibragem e manuteno; e Avaliar periodicamente a conformidade com leis e regulamentos ambientais relevantes. A norma de orientao ISO 14004 recomenda que a identificao dos indicadores de desempenho ambiental apropriado para a organizao seja um processo contnuo. Recomenda-se que tais indicadores sejam objetivos, verificveis e reproduzveis. Recomenda-se, ainda, que eles sejam aplicveis as atividades da organizao, consistentes com sua poltica ambiental, prticos, e econmica e tecnologicamente exeqveis. preciso estabelecer e manter procedimentos para monitorar e medir , periodicamente as caractersticas principais das operaes e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio ambiente.
8.2.
No conformidade e aes corretivas e preventivas
Quando h problemas, a organizao deve estar preparada para corrigi-los e evitar que tornem a ocorrer. O foco recai sobre a anlise da causa; na doena e no nos sintomas. A idia no identificar o problema mas compreender por que ele ocorreu e alterar o sistema de forma que no volte a ocorrer. Ao corretiva resultado de planejamento de arranjos sistemticos e formais para detectar no-conformidades ou oportunidades de melhoria existentes, com a finalidade de eliminar as causas dessas no-conformidades, de modo a prevenir reincidncias e consolidar ganhos obtidos. Ao preventiva tambm planejamento de arranjos sistemticos e formais, porm com o objetivo de identificar no-conformidades ou oportunidades de melhoria potenciais, atravs da eliminao das causas das no-conformidades, de modo a prevenir ocorrncia e consolidar ganhos obtidos. Ambas devem cobrir todos os elementos vitais dos sistemas de gesto desenvolvidos e implementados e devem ser empreendidas de modo consistente com a magnitude e proporcionais aos riscos a eles associados. Ambas devem requerer registro de alterao realizada em documentos como parte da ao empreendida, assim como os passos de identificao do problema, investigao abrangente das causas, planejamento e consecuo das aes e estabelecimento de controles proporcionais para determinar a efetividade das aes tomadas, devendo-se definir e documentar as responsabilidades, autoridades e inter-relao para todo este ciclo, e garantir o registro de cada etapa. A melhor forma de diferenci-las atravs da temporalidade implicada em cada caso. O objetivo da ao corretiva consiste em no-conformidade existente e sua finalidade prevenir a recorrncia, enquanto a ao preventiva lida com no-conformidade potencial com o objetivo de prevenir ocorrncia. Portanto, ao corretiva trata de problemas identificados no presente como tendo ocorrido e persistido, e proporciona aprendizado e melhorias reais para o futuro. J ao preventiva trata de problema antecipado no presente como possvel de vir a acontecer, e proporciona aprendizado e melhoria virtual para o futuro.
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Os requisitos bsicos na ISO-14001, clusula 4.5.2, incluem procedimentos para: Definir responsabilidade e autoridade pelo tratamento e investigao da no conformidade; Agir no sentido de minimizar os impactos resultantes sobre o meio ambiente; Iniciar e completar ao corretiva e preventiva; e Implementar e registrar mudanas nos procedimentos documentados que resultem de ao corretiva e preventiva. A norma afirma que aes corretivas e preventivas tomadas para eliminar as causas de no conformidades reais e potenciais devem ser apropriadas magnitude dos problemas e proporcionais ao impacto ambiental com que se deparam. Portanto, os procedimentos podem ser simples ou complexos, amplos ou estreitos em escopo, dependendo do problema. preciso estabelecer uma sistemtica para definir responsabilidade e autoridade para tratar e investigar as no-conformidades do sistema.
8.3.
Registros
A organizao deve manter registros apropriados para demonstrar conformidade com as exigncias da norma. Isso significa desenvolver procedimentos para identificar, manter e fazer uso dos registros ambientais. De acordo com a ISO-14001, clusula 4.5.3, registros ambientais incluem registros de treinamento e registros de auditorias e anlise crticas. Como a norma de orientao ISO-14004 afirma, os registros so evidncia de operao contnua do SGA. Os registros podem incluir alm daqueles j mencionados: Registros da legislao e regulamentaes; Registros de inspeo, manuteno e calibragem; Registros de incidentes; Registros de auditorias ambientais e anlises crticas; Informaes sobre subcontratados e fornecedores; e Registros de respostas a emergncias. A norma indica que os registros ambientais devem ser legveis, identificveis e passveis de ser rastreados... fcil e imediatamente acessveis e protegidos contra danos, deteriorao ou perda. A organizao deve tambm estabelecer e registrar o tempo de reteno dos registros. O anexo da ISO-14001 tambm menciona que as empresas deveriam levar em considerao informaes confidenciais do negcio no processo de gerenciameto de registros. Cada gerente ambiental est consciente da vasta quantidade e da gama complexa de informaes que um SGA produz. At certo ponto, um gerenciamento ambiental eficaz significa gerenciamento de informaes. H uma tendncia de se criar sistemas eletrnicos de gerenciamento de informaes ambientais para ter controle de todos esses dados. preciso anotar tudo! Criar e manter registros que comprovem a efetiva execuo dos procedimentos.
8.4.
Auditoria do sistema de gesto ambiental
Periodicamente a organizao deve examinar o SGA assegurar que ele funcione. Na clusula 4.5.4, a ISO 14001 requer que a empresa realize auditorias do sistema de gesto ambiental .Isto consiste em realizar uma auditoria do sistema e no da conformidade tcnica com leis e regulamentaes. O objetivo e assegurar que o SGA esteja em conformidade com as providncias planejadas para o gerenciamento do meio ambiente, incluindo os requisitos dessa norma, e que tenha sido adequadamente implementado e mantido. O outro objetivo realizar a auditoria do SGA para fornecer informaes sobre seus resultados gerncia.
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A norma tambm enfatiza que o programa de auditoria e a freqncia com que programado devem-se basear na importncia ambiental da atividade em questo e nos resultados de auditorias anteriores. Os procedimentos de auditorias devem ser abrangentes e cobrir o escopo da auditoria, sua freqncia e seus mtodos. Tambm deveriam cobrir responsabilidades e requisitos da conduo de auditorias e de resultados relatados. O anexo A da ISO 14001 acrescenta que os procedimentos deveriam tambm cobrir a competncia do auditor. Ele indica que as organizaes podem conduzir auditorias utilizando pessoal interno ou externo. Em qualquer um dos casos, os auditores devem ser imparciais e objetivos. As auditorias de sistemas para a ISO 9000 e a ISO 14001 podem ser desempenhadas ao mesmo tempo, onde possvel. preciso realizar periodicamente verificaes (auditorias) internas para assegurar o funcionamento do sistema de gesto ambiental.
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9.
ANLISE CRTICA PELA ADMINISTRAO
A etapa final no processo bsico do sistema de gesto ambiental a anlise crtica do prprio SGA. O requisito bsico na clusula 4.6 da ISO 14001 exige que a alta administrao realize uma anlise crtica do SGA, sempre que ela julgar apropriado, para assegurar que seja continuamente adequado, apropriado e eficaz. A gerncia deve assegurar que tenha coletado as informaes necessrias para uma avaliao abrangente e que a anlise crtica seja documentada. Essa anlise focaliza os resultados da auditoria do sistema de gesto ambiental, em circunstncias de mudanas, e o compromisso da organizao com as melhorias contnuas, alm de abordar possveis mudanas nas polticas, objetivos e outros elementos do sistema de gesto ambiental. O anexo A indica que nem todos os componentes do SGA precisam ser analisados de uma s vez e que o processo de anlise pode ocorrer atravs de um perodo de tempo. O anexo A tambm indica que as anlises das polticas, objetivos e procedimentos deveriam ser realizadas pelo nvel gerencial que os definiu. As circunstncias de mudana a que se refere a clusula podem incluir mudanas na legislao, variao nas expectativas das partes envolvidas, mudanas nos produtos ou atividades da organizao, avanos tecnolgicos, informaes de marketing e feedback sobre incidentes ambientais. Para completar o crculo de melhorias contnuas, a gerncia deve planejar aes corretivas e preventivas para melhorar o SGA e proceder ao seu acompanhamento para assegurar que aes tenham sido tomadas e tenham se mostrado eficazes. Os resultados da anlise gerencial podem ditar mudanas nas polticas ambientais que provocaro mudanas no prprio sistema de gesto ambiental. preciso avaliar formalmente o sistema de gesto ambiental implantado em relao s questes ambientais, regulamentos e mudanas implementadas.
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10.
TERMOS E DEFINIES
Atividade/ Sub-atividade/ operao : Ao realizada como parte dos processos necessrios ao funcionamento da empresa. A sub-atividade consiste numa diviso da atividade. Processo: Conjunto de macroatividades interdependentes e interligadas, objetivando desempenhar uma funo. Tarefa: Conjunto de passos (atividades) distintos, realizados em um posto de trabalho. Instalao: Infra-estruturas eltrica, hidrulica e civil. Avaliao dos aspectos ambientais: Uma avaliao documentada da importncia ambiental dos aspectos das atividades, produtos e servios da organizao (existentes e planejadas). Partes interessadas: Aquelas com algum interesse nos aspectos ambientais das atividades, produtos e servios da Organizao. Entre estas, esto includas aquelas que exercem o controle ambiental legal sobre a Organizao, pessoal da Organizao, investidores e seguradores, clientes e consumidores, rgo certificador e pblico em geral. Tecnologia de controle ambiental: Tecnologia de processo e de controle ambiental que permite garantir a menor gerao possvel de efluentes lquidos, resduos slidos e emisses atmosfricas. Cadastro dos aspectos ambientais: Uma listagem dos aspectos ambientais significativos, conhecidos ou suspeitados, das atividades, produtos e servios da organizao. Impacto controlado: Refere-se ao impacto cujas conseqncias esto controladas atravs de: Aprovao de processos e de equipamentos planejados; Monitoramento e controle de caractersticas relevantes de processo; Existncia de procedimento e/ou instrues de trabalho documentados para aquisio de atividades de subcontratadas, assegurando que os fornecedores atendam aos requisitos da Poltica Ambiental a eles aplicveis; Existncia de procedimento e/ou instruo de trabalho documentado, definindo a maneira de conduzir a atividade, quer seja pelos prprios empregados ou pelos que estejam agindo em seu nome; Existncia de planos de manuteno e de inspeo de equipamentos; Existncia de plano de ao de emergncia; Existncia de tecnologias de controle ambiental. Impacto no controlado: todo e qualquer impacto que no se enquadra na definio de impacto controlado. Melhoria Contnua: Processo de aprimoramento do Sistema de Gesto Ambiental, visando atingir melhorias no desempenho ambiental global de acordo com a poltica ambiental da organizao. Nota: No necessrio que o processo seja aplicado simultaneamente a todas as reas de atividade. Meio Ambiente: Circunstncia em que uma organizao opera, incluindo Ar, gua, Solo, Recursos Naturais, Flora, Fauna, Seres Humanos e Suas Inter-Relaes. Nota: Neste contexto, circunvizinhana estende-se do interior das instalaes para o sistema global. Aspecto Ambiental: Elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao que pode interagir com o meio ambiente. Nota: Um aspecto ambiental significativo aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo Impacto Ambiental: Qualquer modificao do Meio Ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos e servios de uma organizao.
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Sistema de Gesto Ambiental: A parte do sistema global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a poltica ambiental. Auditoria do Sistema de Gesto Ambiental: Processo sistemtico e documentado de verificao, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidncias que determinem se o sistema de gesto ambiental de uma organizao est em conformidade com os critrios de auditoria do sistema de gesto ambiental estabelecido pela organizao, e para comunicar os resultados deste processo administrao. Objetivo Ambiental: Propsito ambiental global, decorrente da poltica ambiental, que uma organizao se prope a atingir, sendo quantificado sempre que exeqvel. Desempenho Ambiental: Resultados mensurveis do sistema de gesto ambiental, relativos ao controle de uma organizao sobre seus aspectos ambientais, com base na sua poltica, seus objetivos e metas ambientais. Poltica Ambiental: Declarao da organizao, expondo suas intenes e princpios em relao ao seu desempenho ambiental global, que prov uma estrutura para ao e definio de seus objetivos e metas ambientais. Meta Ambiental: Requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqvel, aplicvel organizao ou partes dela, resultantes dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos. Parte Interessada: Indivduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma organizao. Organizao: Companhia, corporao, firma, empresa ou instituio, ou parte ou combinao destas, pblica ou privada, sociedade annima, limitada ou com outra forma estatutria, que tem funes e estrutura administrativas prprias. Nota: Para organizaes com mais de uma unidade operacional cada unidade isolada pode ser definida como uma organizao. Preveno de Poluio: Uso de processos, prticas, materiais ou produtos que evitem, reduzam ou controlem a poluio, os quais podem incluir, reciclagem, tratamento, mudanas no processo, mecanismos de controle, uso eficiente de recursos e substituio de materiais. Nota: Os benefcios potenciais da preveno de poluio incluem a reduo de impactos ambientais adversos, a melhoria da eficincia e a reduo de custos. Ao Corretiva: Ao tomada para eliminar as causas de uma no-conformidades existente, defeito ou outra situao indesejvel, com o objetivo de prevenir a reincidncia. Ao Preventiva: Uma ao tomada para eliminar as causas de uma no-conformidade potencial, defeito ou outra situao indesejvel para prevenir a ocorrncia. Anlise Critica da Administrao: Uma avaliao da gesto ambiental, realizada formalmente pela alta administrao sobre o estado e adequao do sistema da qualidade em relao poltica da qualidade e aos novos objetivos resultantes de mudanas de circunstncias. Auditado: Organizao/pessoa que est sendo auditada. Auditoria Ambiental: um exame sistemtico e independente para determinar se as atividades da gesto ambiental e os resultados observados esto de acordo com os planos, e se estes planos esto implementados de forma eficaz e adequados para atingir-se os objetivos. Nota: As auditorias so sempre realizadas por pessoal independente daquele que tem responsabilidade direta pelo trabalho que est sendo executado. Um dos propsitos de uma auditoria avaliar a necessidade de melhorias ou aes corretivas. Uma auditoria no deve ser confundida com as atividades de inspeo realizadas com o propsito de controle de processos ou aceite de produtos e servios. Auditor Meio Ambiente: Pessoa que tem qualificao para realizar Auditorias Ambientais.
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Auditor-lder: Um auditor designado para gerenciar uma Auditoria da Qualidade chamado Auditor lder ( lead auditor). Conformidade: Atendimento de requisitos especificados. No-Conformidade: No atendimento de um requisito especificado. Disposio de No-Conformidade: Ao tomada para corrigir uma no-conformidades existente, resolvendo somente a no-conformidade e no eliminando a causa. No previne a reincidncia. Evidncia Objetiva: Informao cuja veracidade pode ser comprovada, com base em fatos obtidos atravs de observao, medio, ensaios ou outros meios. Verificao: Confirmao atravs de exame e de evidncias objetivas que os requisitos especificados foram encontrados.
35
11.
11.1.
EXERCCIOS
Exerccio 1 - SGA
Com base nas informaes recebidas sobre as atividades: Identifique os aspectos e impactos ambientais, utilizando a planilha 1; Destaque um dos aspectos significativos da atividade avaliada no item anterior e identifique oportunidades de melhorias, de forma a minimizar ou no gerar o aspecto ambiental e controlar os impactos para o meio ambiente; Determine objetivos e metas para o Sistema de Gesto Ambiental, utilizando a planilha; Na planilha 3, estabelea planos de ao para atender aos objetivos e metas estabelecidos anteriormente, utilizando as oportunidades identificadas; Apresente ao plenrio.
36
Planilha 1 Identifique os aspectos e impactos resultantes da atividade abaixo: Atividade: Sub-atividade Aspecto Impacto
Aspecto
Oportunidades de melhoria
37
Planilha 2 Objetivos e metas ambientais Data: Reviso: Elaborado por: Aprovado por: Objetivos Metas
38
Planilha 3 Programa de Gesto Ambiental Definio de objetivos e metas para o SGA Data: Reviso: Elaborado por: Aprovado por: O que? (What?) Por que? (Why?) Como? (How?) Onde? (Where?) Responsvel (quem?) (Who?) Prazo (quando?) (When?)
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Programa de Gesto Ambiental Definio de objetivos e metas para o SGA Data: Reviso: Elaborado por: Aprovado por: O que? (What?) Por que? (Why?) Como? (How?) Onde? (Where?) Responsvel (quem?) (Who?) Prazo (quando?) (When?)
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11.2.
Exerccio 2 - SGA
Para conhecer melhor os contedos das normas de Gesto ambiental da srie ISO 14000, leiam os itens das normas ISO 14001 e 14004 distribudas aos grupos e identifique os requisitos necessrios implementao do mesmo dentro de uma organizao. Relacione a inter-relao do referido item com outros requisitos da norma. Apresente ao plenrio. Durao: aproximadamente 20 min de trabalho em grupo aproximadamente 10 min de apresentao / discusso para cada grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: Estrutura e responsabilidade Treinamento, conscientizao e competncia Comunicao Documentao do sistema de gesto ambiental Controle de documentos Registros Auditoria do sistema de gesto ambiental
11.3.
Nmero da operao ou etapa
Uso de recursos naturais Contaminao das guas Contaminao do solo e/ou guas subterrneas Contaminao do ar Incmodo as partes interessadas Probabilidade (P) Importncia do Impacto I = Sv x P Existe requisito legal? 0 no; 5 sim Existe medida de controle 0 - sim; 4 sim, mas no atende 6 - no Resultado (somatria) R = I + RL + MC Priorizao
Descrio do aspecto
Exerccio 3 Planilha de Avaliao de Aspectos Ambientais
Entradas Sadas Severidade (Sv) abrangncia
Medida de Controle
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Nmero da operao ou etapa
Uso de recursos naturais Contaminao das guas Contaminao do solo e/ou guas subterrneas Contaminao do ar Incmodo as partes interessadas Probabilidade (P) Importncia do Impacto I = Sv x P Existe requisito legal? 0 no; 5 sim Existe medida de controle 0 - sim; 4 sim, mas no atende 6 - no Resultado (somatria) R = I + RL + MC Priorizao
Descrio do aspecto
Entradas Sadas Severidade (Sv) abrangncia
Medida de Controle
42
43
12.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
BACKER, P. Gesto Ambiental: a administrao verde. Qualitymark, Rio de Janeiro, 1995. CAJAZEIRA, J. ISO 14001: manual de implantao. Braslia: CNI, 1997. CATTANI, A. D. Trabalho e Tecnologia: dicionrio crtico. Vozes, 1994. CNI. ABNT. Manual ISO-9000 para Micro e Pequenas Empresas. SEBRAE, 1997. CNI. ISO 14000 - Guia de Orientao do Conjunto de Normas da Srie. CNI. ISO 9000 - Como instrumento de competitividade: a experincia brasileira. Braslia, 1996. DAVIGNON, A. Normas Ambientais ISO 14000: como podem influenciar sua empresa. Braslia, CNI, 1996. DONAIRE, D.. Gesto Ambiental na Empresa. So Paulo: Atlas, 1995. FIBOR, T.; FELDMAN, I. ISO 14000: um guia para as normas de gesto ambiental. Futura, 1996. GILBERT, M.J.. ISO 14001/BS7750: Sistema de Gerenciamento Ambiental. So Paulo: IMAM, 1995. HEMENWAY, C.; GILDERSLEEVE. ISO 14000 - O que ? So Paulo: IMAM, 1995. INSTITUTO Herbert Levy. GESTO AMBIENTAL: Compromisso da Empresa. Gazeta Mercantil. SEBRAE e IBAMA - Fascculos diversos. MACEDO, R.K.. Gesto Ambiental: os instrumentos bsicos para a gesto Ambiental de territrios e de suas unidades produtivas. Rio de Janeiro: ABES: AIDIS, 1994. MARANHO, M. ISO Srie 9000: manual de implementao. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. REIS, M. ISO 14000 - Gerenciamento Ambiental: um novo desafio para a competitividade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1996. RIBEIRO, M.A., et al. Manual de Saneamento e Proteo Ambiental para os Municpios: Vol. 1 - Municpio e Meio Ambiente. Belo Horizonte: FEAM, 1995. VALLE, C. Como se Preparar para as Normas ISO 14000 - Qualidade Ambiental. Editora Pioneira, 1996. VALLE, C., Qualidade Ambiental: O Desafio de Ser Competitivo Protegendo o Meio Ambiente. So Paulo: Pioneira, 1995. GESTO AMBIENTAL - Compromisso da Empresa - Gazeta Mercantil - Instituto Herbert Levy - SEBRAE e IBAMA - Fascculos diversos.

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8. VERIFICAO E AO CORRETIVA ....................................................... 26

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