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Fase de Preparao
01 - Dados Gerais do Projeto 02 - Matriz de Probabilidade e Impacto 03 - Lista de Riscos e Qualificao 04 - Grupos, Categorias e Responsveis 05 - Categorizao dos Riscos 06 - Elaborao da EAR 07 - Parmetros de Impacto e Estratgia 08 - Qualificao, Quantificao e Estratgia 09 - Riscos de Oportunidade 10 - Matriz de Responsabilidade 11 - Gatilhos, Mtricas e Plano de Ao
Fase de Anlise
12 - Total de Riscos por Categoria e Criticidade (Pr-Ao) 13 - Grau de Risco por Categoria (P
16 - Estratgia de Ao - Evoluo P
18 - Total de Riscos por Categoria e Criticidade (Ps-Ao) 19 - Grau de Risco por Categoria (P
e Risco
os Riscos (Pr-Ao)
o do Projeto (Pr-Ao)
Ao - Evoluo Prevista
os Riscos (Ps-Ao)
o do Projeto (Ps-Ao)
# Considera 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 x 20 x 21 x 22 x 23 x 24 x 25 x 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x 31 x 32 x 33 x 34 x 35 x 36 x 37 x 38 x 39 x 40 x 41 x 42 x 43 x 44 x 45 x
EAR 1.1. 1.1. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.3. 1.3. 1.3. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.2. 2.2. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.1. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.4. 3.4. 3.4. 3.4.
46 47 48 49 50 51 52
x x x x x x x
Dicionrio EAR Risco de no cumprimento do escopo ou acrscimo de atividades no previstas Risco de no cumprimento do escopo ou acrscimo de atividades no previstas Garantia que o projeto atende os requisitos especificados pelo cliente Garantia que o projeto atende os requisitos especificados pelo cliente Garantia que o projeto atende os requisitos especificados pelo cliente Garantia que o projeto atende os requisitos especificados pelo cliente Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a integrao especificamente Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a integrao especificamente Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a integrao especificamente Dificuldade para encontrar fornecedores capazes de atender aos requisitos do projeto Dificuldade para encontrar fornecedores capazes de atender aos requisitos do projeto Dificuldade para encontrar fornecedores capazes de atender aos requisitos do projeto Dificuldade para encontrar fornecedores capazes de atender aos requisitos do projeto Dificuldade para encontrar fornecedores capazes de atender aos requisitos do projeto Risco de liberao de licenas dos rgos ambientais Risco de liberao de licenas dos rgos ambientais Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a desempenho e mudanas Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a desempenho e mudanas Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a desempenho e mudanas Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a desempenho e mudanas Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a desempenho e mudanas Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a desempenho e mudanas Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a desempenho e mudanas Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a desempenho e mudanas Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a estimativas de prazos, custos etc. Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a estimativas de prazos, custos etc. Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a estimativas de prazos, custos etc. Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a estimativas de prazos, custos etc. Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a estimativas de prazos, custos etc. Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a estimativas de prazos, custos etc. Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a estimativas de prazos, custos etc. Procedimentos do gerenciamento do projeto relacionados a estimativas de prazos, custos etc. Procedimentos do gerenciamento do projeto e andamento da obra Procedimentos do gerenciamento do projeto e andamento da obra Procedimentos do gerenciamento do projeto e andamento da obra Procedimentos do gerenciamento do projeto e andamento da obra Procedimentos do gerenciamento do projeto e andamento da obra Procedimentos do gerenciamento do projeto e andamento da obra Procedimentos do gerenciamento do projeto e andamento da obra Procedimentos do gerenciamento do projeto e andamento da obra Procedimentos do gerenciamento do projeto e andamento da obra Atendimento da necessidades dos funcionrios e administrao da obra Atendimento da necessidades dos funcionrios e administrao da obra Atendimento da necessidades dos funcionrios e administrao da obra Atendimento da necessidades dos funcionrios e administrao da obra
Atendimento da necessidades dos funcionrios e administrao Atendimento da necessidades dos funcionrios e administrao Atendimento da necessidades dos funcionrios e administrao Atendimento da necessidades dos funcionrios e administrao Atendimento da necessidades dos funcionrios e administrao Comunicao entra as partes envolvidas no projeto Comunicao entra as partes envolvidas no projeto
da da da da da
Grupo Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Externo Externo Externo Externo Externo Externo Externo Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos
Categoria Requisitos Requisitos Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade Integrao Integrao Integrao Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor Meio Ambiente Meio Ambiente Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento Estimativas Estimativas Estimativas Estimativas Estimativas Estimativas Estimativas Estimativas Organizacional Organizacional Organizacional Organizacional Organizacional Organizacional Organizacional Organizacional Organizacional Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos
Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos Gesto de Projetos
Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Comunicao Comunicao
Descrio dos Fatores de Riscos Requisitos conflitantes Requisitos no definidos de forma adequada Baixa qualidade dos produtos intermedirios e finais Condies de trabalho inadequadas Falta de suporte para a resoluo de problemas tcnicos Inexistncia de poltica de contingncia Baixa aderncia do produto as necessidades do escopo Problemas de disponibilidade ou qualidade da infraestrutura do cliente Projeto afetando um grande nmero de departamentos ou unidades dos scios Conflito com Fornecedor Dependncia de fornecedores externos Fornecedor no comprometido com o projeto Histrico problemtico do Fornecedor Produto ou servio crtico para o andamento do projeto Burocracia excessiva Influncia poltica no projeto (externa) Acompanhamento do progresso do projeto insuficiente Ausncia de uma metodologia efetiva de gerncia de projetos Escopo levantado diferente do escopo necessrio para o projeto Falta de definio dos marcos do projeto Fraco planejamento de projeto Mudanas contnuas dos objetivos e escopo do projeto Mudanas contnuas dos requisitos No confirmao de premissas do projeto ou da proposta Baixa produtividade Dificuldades de gesto das mudanas e do impacto das mudanas Dimensionamento de horas insuficiente para entrega do escopo Planejamento inadequado do custo Planejamento inadequado do prazo Planejamento inadequado dos recursos necessrios Prazo de entrega agressivo Presso excessiva de prazo Ausncia de comprometimento dos membros da equipe em relao ao projeto Conflitos entre os membros da equipe Conflitos entre scios Conflitos entre scios e equipe de desenvolvimento Falta de boas prticas da equipe tcnica Inexperincia dos scios no segmento Mudanas na gerncia da organizao durante o projeto Reestruturao organizacional durante o projeto Scios com atitudes negativas em relao ao projeto Ausncia de perfil especializado na equipe de projeto para atender aos requisitos do projeto Baixa capacidade dos scios por falta de maturidade ou conhecimento Coordenador de Projetos - apoio ao projeto Coordenador de Projetos - conhecimento de negcios e processos
Coordenador de Projetos - experincia como Gerente de Projetos Coordenador de Projetos - poder de fato Frequente rotao de pessoal na equipe de projeto Indisponibilidade de recursos no projeto Membros da equipe inexperientes Comunicao ineficiente Influencia das partes interessadas desfavorveis ao projeto
Responsvel Escopo Samir/Jos Eduardo x Samir/Jos Eduardo x Rogrio/Samir x Rogrio/Samir x Rogrio/Samir x Rogrio/Samir x Oswaldo/Jefferson x Oswaldo/Jefferson x Oswaldo/Jefferson x Miguel/Jos Eduardo x Miguel/Jos Eduardo x Miguel/Jos Eduardo x Miguel/Jos Eduardo x Miguel/Jos Eduardo x Rogrio/Miguel x Rogrio/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Jefferson/Miguel x Jefferson/Miguel x Jefferson/Miguel x Jefferson/Miguel x Jefferson/Miguel x Jefferson/Miguel x Jefferson/Miguel x Jefferson/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x Samir/Miguel x
Prazo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Custo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Qualidade x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Dados do Projeto
Valor Base ($) Durao (dias) Custo Dirio ($/d) Faturamento Previsto ($/m) Faturamento Dirio ($/d) ### 180 40,000.00 93,000.00 3,100.00
Recursos Envolvidos
Jefferson Jos Eduardo Miguel Oswaldo Rogrio Samir
Probabilidade
0.1
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.2
0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18
0.3
0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27
0.4
0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24 0.28 0.32 0.36
0.5
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
0.6
0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 0.36 0.42 0.48 0.54
0.7
0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63
0.8
0.08 0.16 0.24 0.32 0.4 0.48 0.56 0.64 0.72
0.9
0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.54 0.63 0.72 0.81
Impacto
Faixa
De 0,1 a 0,16 De 0,17 a 0,45 De 0,46 a 0,81
Criticidade
Baixa Mdia Alta
Estratgia Proposta
Aceitao Passiva Aceitao Ativa Mitigao, Transferncia ou Eliminao
P
0.6 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4
Fator
0.48 0.21 0.18 0.35 0.4 0.48 0.48 0.4 0.48 0.32 0.35 0.35 0.32 0.32 0.21 0.35 0.35 0.24 0.32
2 Requisitos no definidos de forma adequada 4 Condies de trabalho inadequadas 5 Falta de suporte para a resoluo de problemas tcnicos 6 Inexistncia de poltica de contingncia 11 Dependncia de fornecedores externos 14 Produto ou servio crtico para o andamento do projeto 15 Burocracia excessiva 17 Acompanhamento do progresso do projeto insuficiente 23 Mudanas contnuas dos requisitos 24 No confirmao de premissas do projeto ou da proposta 25 Baixa produtividade 26 Dificuldades de gesto das mudanas e do impacto das mudanas 28 Planejamento inadequado do custo 29 Planejamento inadequado do prazo 36 Conflitos entre scios e equipe de desenvolvimento 40 Reestruturao organizacional durante o projeto 48 Frequente rotao de pessoal na equipe de projeto 49 Indisponibilidade de recursos no projeto 51 Comunicao ineficiente
Citado Classe
Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Alta Alta Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia
Prazo
0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
Escopo
0.7 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7
Qualida de
0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
I
0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
P
0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Fator
0.14 0.18 0.15 0.18 0.21 0.21 0.35 0.14 0.14 0.14 0.18 0.18 0.24 0.21 0.12 0.18 0.18 0.14 0.14
Classe
Baixa Mdia Baixa Mdia Mdia Mdia Mdia Baixa Baixa Baixa Mdia Mdia Mdia Mdia Baixa Mdia Mdia Baixa Baixa
Estratgia de Ao Proposta
Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Passiva Ativa Passiva Ativa Ativa Ativa Ativa Passiva Passiva Passiva Ativa Ativa Ativa Ativa Passiva Ativa Ativa Passiva Passiva
C ha EAR ve
Grupo
Categoria
1.1.
Tcnico
Requisitos
1.2.
Tcnico
Qualidade
1.3.
Tcnico
Integrao
2.1.
Externo
Fornecedor
2.2.
Externo
Meio Ambiente
Ge st o de Pr oje tos _Pl an eja m en to Ge st o de Pr oje tos _E sti m ati va s Ge st o de Pr oje tos _O rg ani za cio nal
3.1.
Gesto de Projetos
Planejamento
3.2.
Gesto de Projetos
Estimativas
3.3.
Gesto de Projetos
Organizacional
3.4.
Gesto de Projetos
Recursos Humanos
3.5.
Gesto de Projetos
Comunicao
Descrio
Recurso 1
Recurso 2
Recurso 5
Samir
Jos Eduardo
Rogrio
Samir
Oswaldo
Jefferson
Miguel
Jos Eduardo
Rogrio
Miguel
Samir
Miguel
Jefferson
Miguel
Samir
Miguel
Samir
Miguel
Samir
Miguel
Todos
Samir/Jos Eduardo
Rogrio/Samir
Oswaldo/Jefferson
Miguel/Jos Eduardo
Rogrio/Miguel
Samir/Miguel
Jefferson/Miguel
Samir/Miguel
Samir/Miguel
Samir/Miguel
ID
2 4 5 6 11 14 15 17 23 24 25 26 28 29 36 40 48 49 51
Descrio
Requisitos no definidos de forma adequada Condies de trabalho inadequadas Falta de suporte para a resoluo de problemas tcnicos Inexistncia de poltica de contingncia Dependncia de fornecedores externos Produto ou servio crtico para o andamento do projeto Burocracia excessiva Acompanhamento do progresso do projeto insuficiente Mudanas contnuas dos requisitos No confirmao de premissas do projeto ou da proposta Baixa produtividade Dificuldades de gesto das mudanas e do impacto das mudanas Planejamento inadequado do custo Planejamento inadequado do prazo Conflitos entre scios e equipe de desenvolvimento Reestruturao organizacional durante o projeto Frequente rotao de pessoal na equipe de projeto Indisponibilidade de recursos no projeto Comunicao ineficiente
Grupo
Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Externo Externo Externo Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de
Categoria
Requisitos Qualidade Qualidade Qualidade Fornecedor Fornecedor Meio Ambiente Planejamento Planejamento Planejamento Estimativas Estimativas Estimativas Estimativas Organizacional Organizacional Recursos Humanos Recursos Humanos Comunicao
Responsveis
Samir/Jos Eduardo Rogrio/Samir Rogrio/Samir Rogrio/Samir Miguel/Jos Eduardo Miguel/Jos Eduardo Rogrio/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Jefferson/Miguel Jefferson/Miguel Jefferson/Miguel Jefferson/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel
Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos
EAR
1.1. 1.2. 1.2. 1.2. 2.1. 2.1. 2.2. 3.1. 3.1. 3.1. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.3. 3.3. 3.4. 3.4. 3.5.
Grupos
Gesto de Projetos
Categoria
Estimativas Integrao Meio Ambiente Organizacional
Valores Rtulos de Linha Riscos % Externo 3 15.79% Fornecedor 2 10.53% Meio Ambiente 1 5.26% Gesto de Projetos 12 63.16% Comunicao 1 5.26% Estimativas 4 21.05% Organizacional 2 10.53% Planejamento 3 15.79% Recursos Humanos 2 10.53% Tcnico 4 21.05% Qualidade 3 15.79% Requisitos 1 5.26% Total Geral 19 ###
VEo
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
VE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Custo
Parmetro 0.10% 0.50% 1.50% 2.50% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 15.00%
Prazo
Escopo
$ 900.00 4,500.00 13,500.00 22,500.00 36,000.00 54,000.00 72,000.00 90,000.00 135,000.00
$ Parmetro 900.00 0.1 4,500.00 0.5 13,500.00 1 22,500.00 1.5 36,000.00 2 54,000.00 2.5 72,000.00 3 90,000.00 3.5 135,000.00 5
$ Parmetro 4,310.00 0.10% 21,550.00 0.50% 43,100.00 1.50% 64,650.00 2.50% 86,200.00 4.00% 107,750.00 6.00% 129,300.00 8.00% 150,850.00 10.00% 215,500.00 15.00%
% Custo Total
< 5% >= 5%
Estratgia Proposta
Manuteno da estratgia original Eliminao, Mitigao, Transferncia ou Aceitao Ativa
Estratgias de Resposta
Descrio
Deciso de no realizar nenhuma ao preventiva (plano de mitigao) em resposta ao risco, em razo da incapacidade da equipe do projeto em tratar o risco.
Aceitao
Aceitao ativa: Riscos para os quais so planejadas aes de contingncia. Aceitao passiva: Riscos para os quais no necessrio definir aes de contingncia. Nestes casos, quando o risco ocorrer ser avaliada a resposta vivel (workaround). Alterao de escopo e/ou dos planos do projeto a fim de eliminar a causa do risco, reduzindo a zero a probabilidade de ocorrncia deste. Aes antecipadas para a reduo da probabilidade de ocorrncia e/ou impacto do risco para uma tolerncia aceitvel. O custo das aes de mitigao do risco deve ser inferior ao impacto deste para o projeto. Passar a responsabilidade e impactos do risco para uma terceira parte, geralmente na forma de subcontratao. Um risco transferido no eliminado, este ainda poder se materializar e por isso deve ser monitorado.
Eliminao
Mitigao
Transferncia
Qualidade
Parmetro 0.10% 0.50% 1.50% 2.50% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 15.00% $ 900.00 4,500.00 13,500.00 22,500.00 36,000.00 54,000.00 72,000.00 90,000.00 135,000.00
VE Final
7,010.00 35,050.00 83,600.00 132,150.00 194,200.00 269,750.00 345,300.00 420,850.00 620,500.00
ID Descrio
2 Requisitos no definidos de forma adequada 4 Condies de trabalho inadequadas 5 Falta de suporte para a resoluo de problemas tcnicos 6 Inexistncia de poltica de contingncia 11 Dependncia de fornecedores externos 14 Produto ou servio crtico para o andamento do projeto 15 Burocracia excessiva 17 Acompanhamento do progresso do projeto insuficiente 23 Mudanas contnuas dos requisitos 24 No confirmao de premissas do projeto ou da proposta 25 Baixa produtividade 26 Dificuldades de gesto das mudanas e do impacto das mudanas 28 Planejamento inadequado do custo 29 Planejamento inadequado do prazo 36 Conflitos entre scios e equipe de desenvolvimento 40 Reestruturao organizacional durante o projeto 48 Frequente rotao de pessoal na equipe de projeto 49 Indisponibilidade de recursos no projeto 51 Comunicao ineficiente
Grupo
Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Externo Externo Externo Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de
Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos Projetos
Categoria
Requisitos Qualidade Qualidade Qualidade Fornecedor Fornecedor Meio Ambiente Planejamento Planejamento Planejamento Estimativas Estimativas Estimativas Estimativas Organizacional Organizacional Recursos Humanos Recursos Humanos Comunicao
Responsveis
Samir/Jos Eduardo Rogrio/Samir Rogrio/Samir Rogrio/Samir Miguel/Jos Eduardo Miguel/Jos Eduardo Rogrio/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Jefferson/Miguel Jefferson/Miguel Jefferson/Miguel Jefferson/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel
EA R
1.1. 1.2. 1.2. 1.2. 2.1. 2.1. 2.2. 3.1. 3.1. 3.1. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.3. 3.3. 3.4. 3.4. 3.5.
Risco Citado Risco Citado Final (Tratad Fato Class Cust Praz Escop Qualida I P r e o o o de
0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4
0.48 0.21 0.18 0.35 0.4 0.48 0.48 0.4 0.48 0.32 0.35 0.35 0.32 0.32 0.21 0.35 0.35 0.24 0.32
Alta Mdi a Mdi a Mdi a Mdi a Alta Alta Mdi a Alta Mdi a Mdi a Mdi a Mdi a Mdi a Mdi a Mdi a Mdi a Mdi a Mdi a
0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.8 0.6 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7
0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
0.7 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7
0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
0.14 0.18 0.15 0.18 0.21 0.21 0.35 0.14 0.14 0.14 0.18 0.18 0.24 0.21 0.12 0.18 0.18 0.14 0.14
Baixa Aceitao Mdi Aceitao a Baixa Aceitao Mdi Aceitao a Mdi Aceitao a Mdi Aceitao a Mdi Aceitao a Baixa Aceitao Baixa Aceitao Baixa Aceitao Mdi Aceitao a Mdi Aceitao a Mdi Aceitao a Mdi Aceitao a Baixa Aceitao Mdi Aceitao a Mdi Aceitao a Baixa Aceitao Baixa Aceitao
Passiva Ativa Passiva Ativa Ativa Ativa Ativa Passiva Passiva Passiva Ativa Ativa Ativa Ativa Passiva Ativa Ativa Passiva Passiva
Estratg ia
3.58% Estratgia Mantida 3.27% Estratgia Mantida 2.79% Estratgia Mantida 4.68% Estratgia Mantida 6.80% Mudana de Estratgia 6.38% Mudana de Estratgia 9.23% Mudana de Estratgia 5.37% Mudana de Estratgia 5.37% Mudana de Estratgia 5.37% Mudana de Estratgia 4.32% Estratgia Mantida 4.60% Estratgia Mantida 6.52% Mudana de Estratgia 6.80% Mudana de Estratgia 2.52% Estratgia Mantida 4.59% Estratgia Mantida 4.41% Estratgia Mantida 4.25% Estratgia Mantida 5.37% Mudana de Estratgia
Mitigar Mitigar
Mitigar
Estratgia Final
Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Mitigar Mitigar Mitigar Mitigar Mitigar Mitigar Aceitao Aceitao Mitigar Mitigar Aceitao Aceitao Aceitao Aceitao Mitigar Passiva Ativa Passiva Ativa
Risco Citado Final (Tratado) Cust Praz Escop Qualida Fato Class I P o o o de r e
0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.25 0.25 0.35 0.35 0.35 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.35 0.5 0.4 0.5 0.6 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.6 0.5 0.2 0.35 0.6 0.6 0.6 0.7 0.35 0.7 0.4 0.4 0.6 0.3 0.35 0.25 0.35 0.35 0.35 0.5 0.6 0.3 0.3 0.6 0.6 0.5 0.7 0.35 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 0.25 0.25 0.35 0.35 0.35 0.5 0.6 0.25 0.3 0.4 0.6 0.6 0.5 0.35 0.7 0.2 0.6 0.3 0.5 0.3 0.6 0.3 0.35 0.15 0.35 0.15 0.35 0.25 0.35 0.1 0.35 0.1 0.35 0.1 0.6 0.3 0.6 0.3 0.4 0.15 0.35 0.15 0.6 0.2 0.6 0.3 0.6 0.3 0.7 0.2 0.35 0.1
Prazo
86,200.00 64,650.00 86,200.00 ### 64,650.00 64,650.00 64,650.00 64,650.00 64,650.00 64,650.00 ### 86,200.00 21,550.00 64,650.00 ### ### ### ### 64,650.00
Ativa Ativa
0.14 0.18 0.15 0.18 0.05 0.05 0.09 0.04 0.04 0.04 0.18 0.18 0.06 0.05 0.12 0.18 0.18 0.14 0.04
Baixa Mdi a Baixa Mdi a Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Mdi a Mdi a Baixa Baixa Baixa Mdi a Mdi a Baixa Baixa
stimado (sem PxI) Custo Total Qualida % Custo Escopo Estimado (com de Total P/I)
72,000.00 22,500.00 22,500.00 54,000.00 13,500.00 22,500.00 13,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 36,000.00 54,000.00 13,500.00 13,500.00 54,000.00 54,000.00 36,000.00 72,000.00 22,500.00 36,000.00 54,000.00 36,000.00 36,000.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 36,000.00 54,000.00 13,500.00 13,500.00 22,500.00 54,000.00 54,000.00 36,000.00 22,500.00 32,228.00 29,457.00 25,080.00 42,075.00 5,520.38 5,992.88 9,200.63 4,625.25 4,625.25 4,625.25 38,835.00 41,436.00 4,263.00 5,520.38 22,650.00 41,265.00 39,645.00 38,262.00 4,625.25
Evoluo %
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 0.00% 0.00% 75.00% 75.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00%
3.58% 3.27% 2.79% 4.68% 0.61% 0.67% 1.02% 0.51% 0.51% 0.51% 4.32% 4.60% 0.47% 0.61% 2.52% 4.59% 4.41% 4.25% 0.51%
Data
1 1/15/2011
Categoria
Qualidade
Total do Valo
Probabilidade (%)
20%
Impacto ($)
200,000.00
Valor Esperado
40,000.00
40,000.00
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Gesto de Projetos Total Total Geral
Valores Categoria Responsveis Riscos % Requisitos Samir/Jos Eduardo 1 5.26% Qualidade Rogrio/Samir 3 15.79% 4 21.05% Fornecedor Miguel/Jos Eduardo 2 10.53% Meio Ambiente Rogrio/Miguel 1 5.26% 3 15.79% Planejamento Samir/Miguel 3 15.79% Estimativas Jefferson/Miguel 4 21.05% Organizacional Samir/Miguel 2 10.53% Recursos Humanos Samir/Miguel 2 10.53% Comunicao Samir/Miguel 1 5.26% 12 63.16% 19 ###
ID Descrio
2 Requisitos no definidos de forma adequada 4 Condies de trabalho inadequadas 5 Falta de suporte para a resoluo de problemas tcnicos 6 Inexistncia de poltica de contingncia 11 Dependncia de fornecedores externos 14 Produto ou servio crtico para o andamento do projeto 15 Burocracia excessiva 17 Acompanhamento do progresso do projeto insuficiente 23 Mudanas contnuas dos requisitos 24 No confirmao de premissas do projeto ou da proposta 25 Baixa produtividade 26 Dificuldades de gesto das mudanas e do impacto das mudanas 28 Planejamento inadequado do custo 29 Planejamento inadequado do prazo 36 Conflitos entre scios e equipe de desenvolvimento 40 Reestruturao organizacional durante o projeto 48
Frequente rotao de pessoal na equipe de projeto 49 Indisponibilidade de recursos no projeto 51 Comunicao ineficiente
Grupo
Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Externo Externo Externo Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de Gesto de
Categoria
Requisitos Qualidade Qualidade Qualidade Fornecedor Fornecedor Meio Ambiente Planejamento Planejamento Planejamento Estimativas Estimativas Estimativas Estimativas Organizacional Organizacional
Responsveis
Samir/Jos Eduardo Rogrio/Samir Rogrio/Samir Rogrio/Samir Miguel/Jos Eduardo Miguel/Jos Eduardo Rogrio/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel Jefferson/Miguel Jefferson/Miguel Jefferson/Miguel Jefferson/Miguel Samir/Miguel Samir/Miguel
3.58% 3.27% 2.79% 4.68% 6.80% 6.38% 9.23% 5.37% 5.37% 5.37% 4.32% 4.60% 6.52% 6.80% 2.52% 4.59% 4.41% 4.25% 5.37%
Gatilh Indicador os es
Ativa Ativa
Passiva Ativa
Mitigar
Plano de Ao
Revises sucessivas e conjuntas com apoio de equipe tcnica Contratao de tcnico de segurana p/ acompanhamento Pesquisa prvia sobre empresas especializadas p/ suporte tcnico Elaborao de um Plano de Contingncia abrangendo algumas situaes Pesquisa prvia sobre opes de fornecedores e prazos oferecidos Idem acima Pesquisa prvia detalhada sobre todo o processo e criao de alternativas Planejamento detalhado de todo o acompanhamento (pessoas, indicadores etc.) Revises sucessivas e conjuntas com apoio de equipe tcnica Idem acima + consultoria especializada se houver necessidade Acompanhamento constante da execuo das atividades Reunies conjuntas com toda a equipe tcnica p/ gerar solues efetivas Reviso detalhada do projeto em todas as fases Reviso detalhada do projeto em todas as fases Reunies de alinhamento Reviso criteriosa dos impactos no projeto e comunicao a todos os envolvidos Definio de um plano de incentivos que minimize a rotatividade e pesquisa prvia a empresas de RH p/ otimizar este tempo de reposio Definio de uma matriz de responsabilidades prevendo mudanas Elaborao de um Plano de Comunicao detalhado e aprovado conjuntamente
Anlise do Ce
Valores Rtulos de Linha Total Participao Baixa 8 42.11% Planejamento 3 15.79% Recursos Humanos 1 5.26% Organizacional 1 5.26% Requisitos 1 5.26% Comunicao 1 5.26% Qualidade 1 5.26% Mdia 11 57.89% Estimativas 4 21.05% Qualidade 2 10.53% Fornecedor 2 10.53% Organizacional 1 5.26% Recursos Humanos 1 5.26% Meio Ambiente 1 5.26% Total Geral 19 100.00%
Valores Total % 4 3 3 2
2 2 1 1 1 19
Rtulos de Linha Comunicao Estimativas Fornecedor Meio Ambiente Organizacional Planejamento Qualidade Recursos Humanos Requisitos Total Geral
0.9% 5.3% 2.7% 2.3% 1.9% 2.7% 3.3% 2.1% 0.9% 22.2%
Plano d
Total Geral
19
35.5%
Cenrio Ps
Valores Rtulos de Linha Total Participao Baixa 13 68.42% Planejamento 3 15.79% Estimativas 2 10.53% Fornecedor 2 10.53% Recursos Humanos 1 5.26% Qualidade 1 5.26% Comunicao 1 5.26% Requisitos 1 5.26% Meio Ambiente 1 5.26% Organizacional 1 5.26% Mdia 6 31.58% Qualidade 2 10.53% Estimativas 2 10.53% Recursos Humanos 1 5.26% Organizacional 1 5.26% Total Geral 19 100.00%
Rtulos de Linha Comunicao Estimativas Fornecedor Meio Ambiente Organizacional Planejamento Qualidade Recursos Humanos Requisitos Total Geral
Mdia de RiscoGeral_Pos 0.2% 3.1% 0.7% 0.6% 1.9% 0.7% 3.3% 2.1% 0.9% 13.5%
1 Valor Base 2 Melhor Caso 3 Pior Caso 4 Valor Esperado 5 Melhor Caso 6 Pior Caso 7 Valor Esperado 2 Valor Esperado 4 Valor Esperado 5 Valor Esperado 6 Valor Esperado
11 Valor Esperado 14 Valor Esperado 15 Valor Esperado 17 Valor Esperado 23 Valor Esperado 24 Valor Esperado 25 Valor Esperado 26 Valor Esperado 28 Valor Esperado 29 Valor Esperado 36 Valor Esperado 40 Valor Esperado 48 Valor Esperado 49 Valor Esperado 51 Valor Esperado 2 Melhor Caso 4 Melhor Caso 5 Melhor Caso 6 Melhor Caso 11 Melhor Caso 14 Melhor Caso 15 Melhor Caso 17 Melhor Caso 23 Melhor Caso 24 Melhor Caso 25 Melhor Caso 26 Melhor Caso 28 Melhor Caso 29 Melhor Caso 36 Melhor Caso 40 Melhor Caso 48 Melhor Caso 49 Melhor Caso 51 Melhor Caso 2 Pior Caso 4 Pior Caso 5 Pior Caso 6 Pior Caso 11 Pior Caso 14 Pior Caso 15 Pior Caso 17 Pior Caso 23 Pior Caso 24 Pior Caso 25 Pior Caso 26 Pior Caso
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
0.3 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
291,300.00 273,300.00 237,300.00 345,300.00 345,300.00 345,300.00 215,750.00 230,200.00 244,650.00 291,300.00 188,750.00 229,250.00 220,250.00 273,300.00 345,300.00 230,200.00 163,650.00 167,200.00 233,750.00 291,300.00 273,300.00 237,300.00 345,300.00 345,300.00 345,300.00 215,750.00 230,200.00 244,650.00 291,300.00 188,750.00 229,250.00 220,250.00 273,300.00 345,300.00 230,200.00 163,650.00 167,200.00 233,750.00 291,300.00 273,300.00 237,300.00 345,300.00 345,300.00 345,300.00 215,750.00 230,200.00
61,173.00 57,393.00 83,055.00 48,342.00 48,342.00 48,342.00 38,835.00 41,436.00 58,716.00 61,173.00 22,650.00 41,265.00 39,645.00 38,262.00 48,342.00 145,026.00 88,371.00 75,240.00 126,225.00 183,519.00 172,179.00 149,499.00 217,539.00 217,539.00 217,539.00 116,505.00 124,308.00
Rtulos de Linha Melhor Caso Valor Base Valor Esperado Pior Caso Total Geral
Valores Custo Final % Valor Base ### 95.6% ### 100.0% ### 191.8% ### 425.3% ###
2 4
I 7 6
P 2 3
Fator Pr
0.7 0.9
0.6
#NAME?
0.9
#NAME?
0.9 0.7
#NAME?
0.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
or Categoria
1 4 1 1 2 Estimativas Qualidade Planejamento Recursos Humanos Fornecedor
1 4
1 1 2 Estimativas Qualidade Planejamento Recursos Humanos Fornecedor Organizacional Comunicao Requisitos Meio Ambiente
2 2
Plano de Ao
enrio Ps Estratgia
1 Valor Base 2 Melhor Caso 3 Pior Caso 4 Valor Esperado 5 Melhor Caso 6 Pior Caso 7 Valor Esperado 2 Valor Esperado 4 Valor Esperado 5 Valor Esperado 6 Valor Esperado
11 Valor Esperado 14 Valor Esperado 15 Valor Esperado 17 Valor Esperado 23 Valor Esperado 24 Valor Esperado 25 Valor Esperado 26 Valor Esperado 28 Valor Esperado 29 Valor Esperado 36 Valor Esperado 40 Valor Esperado 48 Valor Esperado 49 Valor Esperado 51 Valor Esperado 2 Melhor Caso 4 Melhor Caso 5 Melhor Caso 6 Melhor Caso 11 Melhor Caso 14 Melhor Caso 15 Melhor Caso 17 Melhor Caso 23 Melhor Caso 24 Melhor Caso 25 Melhor Caso 26 Melhor Caso 28 Melhor Caso 29 Melhor Caso 36 Melhor Caso 40 Melhor Caso 48 Melhor Caso 49 Melhor Caso 51 Melhor Caso 2 Pior Caso 4 Pior Caso 5 Pior Caso 6 Pior Caso 11 Pior Caso 14 Pior Caso 15 Pior Caso 17 Pior Caso 23 Pior Caso 24 Pior Caso 25 Pior Caso 26 Pior Caso
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.7 0.6 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.7 0.6 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6
0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Valores Rtulos de Linha Custo Final % Valor Base Melhor Caso 860,000 95.6% Valor Base 900,000 100.0% Valor Esperado 1,259,931 140.0% Pior Caso 2,419,920 268.9% Total Geral 5,439,851
0.70 0.90
5 6 3.5 #NAME? #NAME? 3.5 3.5 3.5 #NAME? #NAME? 3.5 3.5 6 6 4 3.5 #NAME? #NAME? 6 #NAME? 6 #NAME? 6 7 #NAME? 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1.5 #NAME? #NAME? 1.5 2.5 1 #NAME? #NAME? 1 1 3 3 1.5 1.5 #NAME? #NAME? 2 #NAME? 3 #NAME? 3 2 #NAME? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.60
#NAME?
0.90
#NAME?
0.90 0.70
#NAME?
0.18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o manos
o manos
al o
te
to (Ps Estratgia)
Custo reas Custo Final Observ. % Custo Projeto 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 40,000.00 Oportunidade Oportunidade 40,000.00 Oportunidade 32,228.00 29,457.00 25,080.00 42,075.00
105,150.00 114,150.00 105,150.00 132,150.00 132,150.00 132,150.00 215,750.00 230,200.00 71,050.00 105,150.00 188,750.00 229,250.00 220,250.00 273,300.00 132,150.00 230,200.00 163,650.00 167,200.00 233,750.00 105,150.00 114,150.00 105,150.00 132,150.00 132,150.00 132,150.00 215,750.00 230,200.00 71,050.00 105,150.00 188,750.00 229,250.00 220,250.00 273,300.00 132,150.00 230,200.00 163,650.00 167,200.00 233,750.00 105,150.00 114,150.00 105,150.00 132,150.00 132,150.00 132,150.00 215,750.00 230,200.00
5,520.38 5,992.88 9,200.63 4,625.25 4,625.25 4,625.25 38,835.00 41,436.00 4,263.00 5,520.38 22,650.00 41,265.00 39,645.00 38,262.00 4,625.25 145,026.00 88,371.00 75,240.00 126,225.00 33,122.25 35,957.25 33,122.25 41,627.25 41,627.25 41,627.25 116,505.00 124,308.00
to (Ps Estratgia)
Planejamento
Planejamento
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Organizacional
Organizacional
Requisitos
Requisitos
Comunicao
Comunicao
Qualidade
Qualidade
Total Participao
Estimativas
Estimativas
Qualidade
Qualidade
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor Fornecedor
Organizacional Organizacional
ticidade (Pr-Ao)
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Meio Ambiente
Meio Ambiente
0.05
0.0
0.03
0.03
0.02
0.02
o)
0.03 Comunicao Estimativas Fornecedor Meio Ambiente Organizacional Planejamento Qualidade Recursos Humanos Requisitos
0.03
Impacto Baixa
Alta
0 0
Baixa
5
Probabilidade Alta
10
Alta
38
1725811.000
860000.000
900000.000
Melhor Caso
Valor Base
Custo Final
o)
Pior Caso
erado
3827529.000
erado
Pior Caso
9 6
ista
Aceitao Passiva
Aceitao Passiva
Recursos Meio Humano Qualidad Comunic Requisito Ambient Organiza Qualidad Est s e ao s e cional e as
3 2 2 1 1 1 1 1 1 2
Fornece dor
Recursos Qualidad Comunic Requisito Meio Organiza Qualidad Est Humano e ao s Ambient cional e as s e Total Participao
ticidade (Ps-Ao)
2 1 1
0.03
0.02
0.01
0.01 0.03
0.02 0.01
o)
0.02
Comunicao Estimativas Fornecedor Meio Ambiente Organizacional Planejamento Qualidade Recursos Humanos Requisitos
0.03
Impacto Baixa
Alta
0 0
Baixa
5
Probabilidade Alta
10
Alta
24
1259931.250
860000.000
900000.000
Melhor Caso
Valor Base
Custo Final
o)
Pior Caso
erado
2419920.000
erado
Pior Caso
6.0%
8.0%
10.0%
2.5
3.5
5 1.50% 1
6.0%
8.0%
10.0%
6.0%
8.0%
10.0%