MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE PRELIMINARES S. L. L. ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: REVISADO POR: CALIDAD FECHA: REVISIN: 01 FECHA: 14/07/2011 PAGINA 1 DE 3 APROBADO POR: GERENCIA FECHA: CDIGO:
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MANUAL DE CALIDAD DE LA PAPA CALIENTE, S.L.L.

COPIA NO CONTROLADA COPIA CONTROLADA

DISTRIBUCIN DE LOS DEPARTAMENTOS N 01 02 03 04 05

Copia controlada

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INTRODUCCIN

NDICE 1. ndice del manual de calidad 2. Historial de revisiones

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REVISIN: 01 LA PAPA CALIENTE, S.L.L. ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: INTRODUCCIN REVISADO POR: CALIDAD FECHA: FECHA: 01/ 10/ 05 PAGINA 3 DE 3 APROBADO POR: GERENCIA FECHA: CDIGO:
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1.

ndice del manual de calidad

REVISIN 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Introduccin Preliminares Terminologa Responsabilidades de los socios Sistema de Calidad Control de la documentacin Compras Control de los procesos Control de productos no conformes Acciones correctoras y preventivas Control de los registros de la calidad Auditorias internas de la calidad Formacin TTULO MODIFICA CIONES Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin Primera edicin

CDIGO MC 00 MC 01 MC 02 MC 03 MC 04 MC 05 MP 01-06 MP 01-07 MP 01-08 MP 01-09 MP 01-10 MP 01-11 MP 01-12

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PRELIMINARES

NDICE 1. Objetivo 2. Alcance 3. Presentacin de la empresa

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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: REVISIN: 01 PRELIMINARES REVISADO POR: CALIDAD FECHA: 1. Objetivo: CDIGO:
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El objetivo de la edicin de este Manual de Calidad es tener constancia escrita de la filosofa de trabajo de La Papa Caliente, S.L.L., para mayor planificacin y organizacin de la empresa, y tener un mtodo de referencia donde poder contrastar todas las actividades que se desarrollan. El Manual de Calidad permite dar a conocer a terceros toda la metodologa de trabajo y muestra de manera detallada las responsabilidades y obligaciones de cada departamento, as como los objetivos a alcanzar, a corto y medio plazo. Se trata de una recopilacin ordenada de toda la documentacin relativa a la organizacin del Sistema de Calidad. Nos permite que la preparacin de nuestros productos se desarrolle conforme a lo previsto y que los resultados obtenidos respondan a las especificaciones correspondientes para alcanzar un adecuado nivel de Calidad. Esta edicin del Manual de Calidad sirve de gua a todo el personal de la empresa con el fin de garantizar la calidad de nuestros productos adecundolos a: Norma UNE-EN-ISO 15161:2005: Directrices para la aplicacin de la norma ISO 9001:2000 en la industria de alimentos y bebidas. Normativa y reglamentacin aplicable a la propia actividad de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. Se define en el MC 02 la terminologa de Calidad utilizada de acuerdo con la norma: Norma ISO 8402 de 1994: Gestin de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario. 2. Alcance: El manual de Calidad ser de aplicacin en todos los departamentos de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. e involucra a todo el personal empleado en la empresa.

3. Presentacin de la empresa.
La empresa LA PAPA CALIENTE, S.L.L., fundada el 1 de Octubre de 2005, tiene como objeto social la elaboracin y comercializacin de la papa tipo Monalisa asada y rellena a gusto del consumidor. Est constituida con capital 100% nacional y consta de 6 socios, de los cuales 5 son socios trabajadores y uno es capitalista. La idea de crear esta empresa surgi, debido a que este producto cumple la funcin de oportunidad con respecto a su mercado, cubriendo una variedad no existente en dicho mercado. La razn de esta consideracin radic en la buena acogida en otras islas del archipilago canario de empresas que comercializan el mismo tipo de producto.

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La Direccin de la empresa ha decidido implantar y mantener un Sistema de Calidad que sirva como elemento impulsor para situarse en el mercado con plenas garantas de calidad y de servicio para sus clientes actuales y ampliar la red de dichos servicios asegurndose el xito de la operacin. LA PAPA CALIENTE, S.L.L. mantiene sus planteamientos en el entorno de la mejora de los niveles de la calidad y competitividad, por lo cual hace perfectamente viable la implantacin del Sistema de Calidad. Los datos identificativos de la empresa son los siguientes: RAZN SOCIAL: DOMICILIO: C. P. : TELFONO: C. I. F.: LA PAPA CALIENTE, S.L.L.

B-44444444

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TERMINOLOGA

NDICE

1. 2. 3. 4.

Objetivo Referencias Definiciones Lista de acrnimos

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FECHA: 01 / 10 / 05 PAGINA 2 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

1. Objeto El objeto de este captulo es definir algunos trminos, mencionados en este Manual, para el mejor entendimiento de los mismos. 2. Referencias Normas ISO 8402 de 1994: Gestin de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario. 3. Definiciones ACCIN CORRECTORA. Accin puesta en marcha por la empresa, con objeto de eliminar las no conformidades, adecuada a los problemas detectados. ACCIN PREVENTIVA. Accin puesta en marcha por la empresa, con objeto de eliminar las no conformidades, adecuada a los riesgos que de ellas puedan derivarse. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada para que un producto o servicio satisfaga los requisitos datos sobre la calidad. AUDITORAS DE CALIDAD. Examen metdico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. AUDITORA INTERNA. Es aquella que se efecta a la organizacin, proceso, producto o actividades propias, por personas o entidades externas, ordenadas por un estamento superior de la propia empresa. CALIBRACIN. Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar los valores que caracterizan los errores de un patrn y, a la vista de ellos, proceder a alguna de estas dos operaciones: -Ajustar el instrumento cuando ello sea posible -Expresar las desviaciones mediante una tabla o curva de correccin cuando el ajuste no sea posible o sea insuficiente CALIDAD. Conjunto de las propiedades o caractersticas de un producto, proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implcitas

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CONFORMIDAD. Juicio o indicacin afirmativa de que un producto, proceso o servicio, cumple con los requisitos de las especificacin, contrato o reglamentacin que le son aplicables. Tambin significa la condicin de cumplir tales requisitos. Cumplimento de un elemento, proceso o servicio de los requisitos de la especificacin correspondiente. La conformidad puede establecerse bien respecto a una sola caracterstica de calidad durante las fases de control o evaluacin, o bien a todo el conjunto de los requisitos establecidos por la especificacin. CONTRATO. Pedido aceptado, es decir, requisitos acordados entre un suministrador y un cliente cuya informacin se transmite por cualquier medio. CONTROL DE CALIDAD. Tcnicas y actividades de carcter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. CONTROL DEL PROCESO. Parte del Control de la Calidad que tiene por objeto minimizar la variacin de la calidad durante el proceso de fabricacin. DEFECTO. Falta de cumplimiento de los requisitos de utilizacin previstos. ESPECIFICACIN. Documento que establece los requisitos con los que un producto o servicio debe estar conforme. GESTIN DE LA CALIDAD. Aspectos de la funcin general de la gestin que determina y aplica la Poltica de la Calidad. INSPECCIN. Actividad que sirve para controlar las caractersticas deseadas y comparar los resultados obtenidos con las especificaciones exigidas. OFERTA. Propuesta hecha por un suministrador en respuesta a una invitacin para participar en la licitacin de un contrato de suministro de un producto. PLAN DE CALIDAD. Documento derivado del Programa de Calidad que establece, con la extensin necesaria, las prcticas especficas referentes a la calidad y los recursos y actividades aplicable a un determinado proceso, servicio, contrato o proyecto. POLTICA DE CALIDAD. Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la calidad, expresados formalmente por la Direccin General. PRODUCTO. Es el resultado de actividades o procesos, incluyendo servicios, software, hardware, material procesado o una combinacin de los mismos. RECHAZO. Decisin de no aceptar los materiales o productos presentados basados en los resultados de la inspeccin.

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FECHA: 01 / 10 / 05 PAGINA 4 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

RESPONSABILIDAD LEGAL (derivada de un producto o servicio). Trmino genrico que se utiliza para describir la obligacin impuesta a un fabricante o a otras personas a reparar las prdidas relativas a daos personales o materiales u otros perjuicios causados por un producto o servicio. REVISIN DEL SISTEMA DE CALIDAD. Evaluacin formal, realizada por la Direccin General, del estado en que se encuentra el sistema de calidad y de su adecuacin a lo que establece la poltica de calidad y a los nuevos objetivos que se deriven de la evolucin de circunstancias cambiantes. SISTEMA DE CALIDAD. Conjunto de la estructura de organizacin de responsabilidades, de procedimientos, de proceso y de recursos que establecen para llevar a cabo la gestin de la calidad. SUPERVISIN DE LA CALIDAD. Verificacin y seguimiento permanentes del estado en que se encuentran los procedimientos, los mtodos, las condiciones de ejecucin, los procesos, los productos y los servicios, as como el anlisis de los resultados registrados, comparndolos con referencias establecidas para asegurar que se cumplen los requisitos especificados de calidad. SEGURIDAD. Inexistencia de riesgos inaceptables de dao personal. TRAZABILIDAD. Capacidad para reconstruir el historial, la utilizacin o la localizacin de un artculo o de una actividad, o de artculos o actividades similares, mediante una identificacin registrada. 1. Lista de acrnimos. ET: Especificacin tcnica. FC: Formato. FT: Ficha puesto de trabajo. IT: Instruccin de trabajo. MC: Manual de calidad. MP: Manual de procedimientos. PO: Oferta / Peticin de oferta. NC: No conformidad. OC: Orden de compra. IA: Informe auditoria. CEP: Cuestionario evaluacin proveedores. RG: Registro. SPC: Control estadstico de procesos.

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RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

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FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 1 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS

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RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
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FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 2 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

NDICE 1. 2. 3. 4. Objeto Alcance Referencias Desarrollo 4.1. Poltica de calidad 4.2 Organizacin y recursos 4.2.1. Organigrama 4.2.2. Atribucin de funciones Gerencia Directores de los departamentos a. Director Marketing b. Director Financiero y de Calidad c. Director de Administracin. d. Director de Produccin 4.2.3. Representante de la Direccin 4.2.4. Normativa de reuniones 4.3. Revisin del sistema de calidad por la Direccin 5. Responsabilidades

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RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

REVISIN: 01

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REVISADO POR: CALIDAD FECHA: 1. Objeto. En este captulo se define y documenta por escrito la organizacin y poltica de la calidad establecida por LA PAPA CALIENTE, S.L.L. para realizar adecuadamente y con la calidad requerida los trabajos contratados, as como el establecimiento por parte de la Direccin General de toda la estructura interna de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. en lo que se refiere a responsabilidades, autoridad y coordinacin de las personas cuyas funciones afecten o estn relacionadas con la calidad de los trabajadores 2. Alcance. Este captulo es de aplicacin a todo el personal de la empresa, en las relaciones internas, e igualmente, en las relaciones externas con los clientes y proveedores. 3. Referencias. FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 3 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

MC 13 Captulo del Manual de Calidad de Formacin. 4. Desarrollo.

4.1. Poltica de calidad. La Divisin General declara y comprueba que su Poltica de Calidad es entendida, aplicada y mantenida al da por todo el personal de LA PAPA CALIENTE, dndole la oportuna publicidad. Para ello, redacta la Declaracin de la Poltica de Calidad y de los objetivos (FC-03-01), documento que se hace llegar a todos los niveles de la organizacin. Para cumplir los objetivos, la Divisin General de LA PAPA CALIENTE es consciente de que adems de proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, el personal debe entender y aplicar las directrices que emanan de los documentos que integran el Sistema de Calidad. Para conseguirlo, apoya y alienta un programa de Formacin (donde incluye la difusin y comprensin de la Poltica de Calidad) dirigido a todas las reas y personas de la organizacin. Dicha poltica ser revisada anualmente, y se corregirn las desviaciones segn el logro de estos objetivos. Estos objetivos servirn de base para la realizacin de las auditorias interna. Anualmente se redefinir la Poltica de Calidad. 4.2. Organizacin y recursos En la organizacin de LA PAPA CALIENTE, las lneas jerrquicas y de relaciones del personal de la empresa se definen en el Organigrama Completo de la Empresa (FC-03-13). Dicho organigrama permite mantener una lnea de comunicacin entre los distintos niveles y con las organizaciones exteriores, como: Clientes, Organismos Oficiales, Organismos de Certificacin, Entidades de inspeccin y Laboratorios Autorizados

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REVISIN: 01

CDIGO:
MC-03

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 4 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

La organizacin General de LA PAPA CALIENTE comprende una Gerencia de la que dependen los siguientes departamentos, organizados, a su vez, en rea:

Divisin General. Divisin del Marketing. Divisin Administrativa. Divisin Financiera. Divisin Productiva.

4.2.1.

Organigrama funcional.

LA PAPA CALIENTE S.L.L. JUNTA GNRAL. DE SOCIOS

ADMINISTRADORA

Divisin General

Divisin Marketing

Divisin Administrativa

Divisin Financiera

Divisin Productiva

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REVISIN: 01

CDIGO:
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FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 5 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

4.2.2. Atribucin de funciones. A partir del organigrama de LA PAPA CALIENTE, se definen las funciones y responsabilidades asociadas a los miembros de la organizacin. Las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, en relacin con la calidad del servicio, son las siguientes: Divisin General Asume la responsabilidad general de la empresa, realiza la poltica de Calidad y revisa anualmente el Sistema de Calidad implantado en LA PAPA CALIENTE para determinar su efectividad. Por tanto: Es la mxima representacin de la empresa ante organismos pblicos y privados. Establece el presupuesto anual de gastos, la poltica de inversiones y la de personal. Establece el programa de objetivos de Calidad. Define la Poltica de calidad. Aprueba la revisin del Sistema de Calidad. Seguimiento y revisin del Sistema de Calidad y del Programa de objetivos de calidad. Crea el equipo de responsables de calidad. Prepara los medios necesarios. Designa a la persona o empresa para realizar las auditorias internas al Departamento de Calidad. Coordina las reuniones trimestrales sobre Gestin de Calidad. Divisin del Marketing Captacin de clientes. Fija los objetivos de consulta y mantenimiento de relaciones de negocio. Poltica de precios y promociones de captacin y fidelizacin Preparacin y/o supervisin de las ofertas tcnicas y comerciales a las consultas de los clientes. Encuestas personales a determinados clientes para la mejora del servicio.

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REVISIN: 01

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FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 6 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

Revisin de los contratos en el tiempo establecido. Investigacin de mercados. Sistemas de Comunicacin y de distribucin del servicio. Divisin Administrativa Control y direccin del rea administrativa. Est al da de todas las legislaciones que puedan concernir a la empresa, tanto de ndole nacional como provincial, municipal o internacional. Firma de efectos bancarios, documentos de compraventa, etc. Mantiene el archivo del personal directivo de la empresa. Determinar los contratos de trabajo para el personal de la empresa. Realizacin de la contabilidad y su control. Divisin Financiera Control y direccin del rea financiero. Anlisis y establecimiento de los Sistemas y mtodos de financiacin y tesorera. Divisin Productiva Control de las tareas diarias en el mbito de la elaboracin del producto. Seguimiento de la elaboracin del producto hasta su llegada al cliente. Asesoramiento de las necesidades del local.

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RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MC-03

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 7 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

Directores de los departamentos Las funciones comunes para todos los responsables de los departamentos son: Planifican todas las actividades del departamento. Asesoran al Gerente en los aspectos que se les requiera. Proponen al Gerente la adquisicin de medios materiales para la buena ejecucin de los trabajos de su departamento. Conocen y estn al da de las modificaciones del Sistema de Calidad establecido en la empresa. Hacen un seguimiento del programa de objetivos de calidad. Detectan las necesidades de formacin de los recursos humanos asignados y proponen planes de formacin. Realizan el perfil del personal a su cargo para la seleccin, formacin y reciclaje del mismo. Director comercial La Divisin del Marketing est supervisada por la Directora Comercial, D/Da. .. Las funciones y responsabilidades que le corresponden son las siguientes: Mantiene contactos con el cliente, informndole sobre modificaciones o novedades en el producto. Efecta cuestionarios personales a determinados clientes para mejorar la labor comercial Gestiona las reclamaciones de los clientes, informndoles de los resultados obtenidos. Prepara las ofertas tcnicas y comerciales. Marketing: estudia e investiga los mercados, desarrolla la publicidad y promociona las actividades de la empresa. Elabora la lista de posibles proveedores Emite las rdenes de compra exclusivamente a proveedores aprobados previamente. Participa, con todos los dems directores en la evaluacin de los proveedores. Elabora la poltica de precios.

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RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS REVISADO POR: CALIDAD FECHA: Director de administracin

REVISIN: 01

CDIGO:
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FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 8 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

La divisin Administrativa est supervisada por D/Da.. Personal. Gestiona las nminas. Propone los programas de seleccin, formacin y reciclaje del personal. Mantiene el archivo del personal de la empresa. Analiza, junto con el responsable de cada departamento, el perfil de los nuevos puestos de trabajo. Logstica. Controla la documentacin para el movimiento de materiales coordinado con cada director de departamento. Gestiona y Controla la Contabilidad. Divisin Financiera Esta divisin est supervisada y ejecutada responsabilidades son las siguientes: Finanzas. Mantiene y, si es necesario, modifica el sistema de costes establecido en la empresa. Emite y registra las facturas por las ventas efectuadas. Analiza los Sistemas y mtodos de financiacin y tesorera Calidad. Gestiona el Sistema de Calidad y dirige su implantacin y evaluacin. Prepara, desarrolla y distribuye el Manual de Calidad. Inicia acciones para prevenir la aparicin de no conformidades. Identifica y registra cualquier problema relacionado con la calidad y recomienda soluciones. por D/Da.., sus

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REVISIN: 01

CDIGO:
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FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 9 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

Controla el tratamiento de los productos no conformes. Propone los planes de formacin del personal de la empresa. Identifica y dirige programas para mejorar el Sistema de Calidad. Verifica la implantacin de soluciones. Organiza y convoca las reuniones de calidad. Establece los criterios de aceptacin y rechazo de comn acuerdo con los clientes sobre los problemas de la calidad que pudieran haber surgido y que no hubieran sido detectados en LA PAPA CALIENTE. Se encarga de las auditorias internas que se realicen en el resto de los departamentos. Evala los proveedores y mantiene las listas actualizadas de proveedores aprobados. Divisin Productiva Esta divisin est supervisada por D/Da.. y sus responsabilidades son las siguientes: Atiende las necesidades del local. Elabora informes acerca de las necesidades, ya sean fsicas o logsticas. Recibe y hace un primer anlisis de las entregas de los proveedores. Atiende en primera instancia las reclamaciones de los clientes ante cualquier no conformidad. Supervisa el proceso de preparacin de los productos que se comercializan. Controla el stock de almacn

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RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MC-03

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 10 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

4.2.3. Representante de la Direccin. La Direccin de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. delega en el Director de calidad la tarea de establecer, implantar y mantener el Sistema de Calidad, siendo por tanto responsable de su efectividad. Asimismo, posee la autoridad suficiente para poner permanentemente en prctica todo lo reflejado en este Manual de Calidad. El responsable de calidad est directamente subordinado a la Direccin, lo que significa que tiene autonoma y competencia en la realizacin de dichas funciones. El responsable de la calidad debe informar continuamente a la Direccin sobre los problemas de calidad y las desviaciones sobre los objetivos planificados. Por consiguiente, la autoridad y responsabilidad del Representante de Direccin incluye los siguientes puntos: Poner en prctica permanentemente los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 15161:2005. Implementar y evaluar el Sistema de Calidad incluyendo los recursos necesarios. Determinar si las polticas y prcticas propuestas cumplen con los requerimientos del estndar, si son adecuadas para cumplir las necesidades del negocio y si estn siendo apropiadamente aplicadas y cumplen la labor de corregir las no conformidades. Identificar y dirigir programas para mejorar el Sistema de Calidad. 4.2.4. Normativa de reuniones. El Comit de Calidad creado en LA PAPA CALIENTE establece una reunin sistemtica sobre la gestin de calidad mensual, aunque en caso necesario se podrn convocar reuniones extraordinarias actuando como coordinador el Secretario, y siendo de obligada asistencia para todos los responsables de los distintos departamentos convocados. El Director de calidad actuar como secretario de la misma y ser el responsable de la ejecucin material del acta de reunin, de su distribucin a los asistentes y del aseguramiento posterior para comprobar que se cumplen los acuerdos adoptados. Estas actas se estudiarn y aprobarn en la siguiente reunin. Son objetivos de estas reuniones: Presentacin del programa mensual. Comprobacin del avance y consecucin de los objetivos de calidad este ao. Examen de las no conformidades, acciones correctoras, reclamaciones de clientes, seguimiento de acciones preventivas, etc.

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REVISIN: 01

CDIGO:
MC-03

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FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 11 DE 11 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

4.3.

Revisin del sistema de calidad por la direccin.

La direccin se compromete a revisar anualmente el Sistema de Calidad implantado o despus de un cambio importante con objeto de asegurar su ejecucin, implantacin y efectividad. Para estas revisiones se seguir el Procedimiento para la Revisin del Sistema de Calidad y tendr en cuenta: Revisin de la poltica de calidad. Resultado de las auditorias internas (sistema, procesos y productos). Reclamaciones de cliente. Anlisis de costes y reclamaciones de los proveedores. Desarrollo de costes de calidad. Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. Cambios derivados de nuevas tecnologas, nuevos concentos de calidad, estrategias de mercado y condiciones sociales y ambientales. Otros datos tiles procedentes del Sistema de Calidad. Esta revisin del Sistema de Calidad se realizar conjuntamente con los responsables de los departamentos y de sus anlisis se emitir un informe, el cual quedar registrado por Gerencia y archivado por el Departamento de Calidad. Si existen desviaciones, la Gerencia debe tomar medidas para su correccin. 1. Responsabilidades. La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y objetivos aqu establecidos. Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades en l delegadas. Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en este Manual de Calidad.

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SISTEMA DE CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

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SISTEMA DE CALIDAD

NDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Desarrollo 4.1.Implantacin del Sistema de calidad 4.2.Documentacin. 4.3.Registros 5. Responsabilidades

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SISTEMA DE CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

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FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 2 DE 3 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

1. Objeto. Este captulo tiene por objeto establecer las bases sobres las que se apoya el Sistema de Calidad para asegurar la conformidad de nuestro servicio con los requisitos establecidos. El sistema de calidad debe ser una herramienta eficaz para alcanzar, mantener y mejorar la calidad. 2. Alcance. Es de aplicacin a todas las actividades que afectan a la calidad del servicio y personal de LA PAPA CALIENTE. 3. Referencias. MC-03 Captulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios. MC-05 Captulo del Manual de Calidad de Control de la Documentacin y de los Datos. MC-10 Captulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad. 4. Desarrollo. 4.1. Implantacin del Sistema de Calidad. El Sistema de Calidad de LA PAPA CALIENTE se desarrollar en distintas fases para asegurar la conformidad de los productos con los requisitos especificados. En principio se desarrolla por escrito, es decir, la documentacin propia del Sistema de Calidad, coherente con los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 15161:2005 y con la poltica de la calidad establecida por LA PAPA CALIENTE en el captulo Responsabilidades de la Direccin (MC-03). El Director de calidad debe asignar responsabilidades relativas a la calidad y marcar unos objetivos de calidad a corto, medio y largo plazo en relacin con la disminucin de los costes de la mala calidad y asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Calidad. Todos los elementos del Sistema de Calidad son evaluados a intervalos regulares. Se establecen ndices de control, se valoran los costes de la mala calidad y se realiza un programa de auditorias. Asimismo, el Gerente debe examinar sistemticamente y a intervalos apropiados el Sistema de Calidad.

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SISTEMA DE CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

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FECHA: 4.2. Documentacin.

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 3 DE 3 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

La documentacin que compone el Sistema de Calidad estar de acuerdo con los requisitos de la norma que sirve como modelo para el aseguramiento de la calidad en el servicio. Esta documentacin incluye: Manual de Calidad: Explica la poltica de la calidad de LA PAPA CALIENTE y la organizacin necesaria para conseguir los objetivos fijados por Gerencia. Incluye adems la descripcin de los servicios, as como una breve descripcin de las actividades que se realizan en LA PAPA CALIENTE Manual de Procedimientos: Se explica de forma detallada cmo se realiza una determinada actividad en LA PAPA CALIENTE y se definen los requisitos a satisfacer por las actividades y trabajadores de la empresa, individuales y/o por departamentos. Planes de Calidad: Incluyen los objetivos en materia de calidad y su plazo de realizacin y se establecen adems las responsabilidades. Tambin detallan los medios tanto humanos como materiales con los materiales con los que se cuenta para llevar a cabo estos planes Instrucciones de trabajo: Transmiten conocimientos, informacin o direcciones para realizar un determinado trabajo, es decir, la realizacin de actividades relacionadas con una tarea especfica. Registro: Documento que proporciona informacin sobre el grado de consecucin de los objetivos de la calidad y los resultados del Sistema de Calidad. Para mayor informacin ver apartado MC-11: Control de los registros de calidad. Especificacin tcnica. Documento que define las verificaciones y los controles realizados. 4.3. Registros.

Los registros generados de la implantacin del Sistema de Calidad se archivan internamente de forma apropiada por el Departamento de Calidad, al menos durante cinco aos, como documentacin controlada. 5. Responsabilidades. La divisin general de LA PAPA CALIENTE es, en ltimo trmino, el responsable de establecer la poltica y los objetivos de calidad y de tomar las decisiones relativas a la iniciacin, desarrollo, implantacin y mantenimiento del Sistema de Calidad. El Director de calidad toma las decisiones en cuestin de control y adopta cualquier medida que estime oportuna para asegurar la conformidad del producto con los requisitos establecidos. Tambin es el responsable de la revisin y difusin del Sistema de Calidad. Depende exclusivamente del Departamento de Calidad la elaboracin de planes de calidad, en el caso de estimarse necesarios. El encargado de cada seccin es responsable de que en su departamento se cumplan las disposiciones del Sistema de Calidad.

MANUAL DE CALIDAD
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MC-05

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 1 DE 2 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

NDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Control documental 4.1. Control de la documentacin 4.2. Responsabilidad sobre la documentacin

MANUAL DE CALIDAD
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN REVISIN: 01 CDIGO:
MC-05

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2 DE 2 ELABORADO POR: CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA FECHA: FECHA: FECHA: REVISIN: 01 CDIGO: MP-01-01 LA PAPA CALIENTE, MANUAL DE 1. Objeto. FECHA: 01 / 10/ 05 S.L.L. PROCEDIMIENTOS PAGINA objeto establecer las bases para el control de la documentacin que REVISADO POR: CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA genere en el futuro el sistema de calidad implantado. FECHA: FECHA: FECHA: 2. Alcance.

Este captulo tiene por ELABORADO POR: CALIDAD

Ser aplicable a todas las actividades que, con respecto a documentacin. 3. Referencias.

la calidad, generen dicha

MC-03 Captulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de la Direccin. MC-10 Captulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad. 4. Control documental 4.1. Control de la documentacin El control de la documentacin de LA PAPA CALIENTE se desarrollar desde el primer momento de implantacin del sistema de calidad para asegurar la documentalizacin de todas las acciones y procesos derivados del sistema de calidad. El soporte documental ha de ser de dos tipo:

MANUAL DE

Soporte fsico: Papel, archivado para los efectos, con sus oportunas modificaciones y actualizaciones, del que existir una copia por cada divisin funcional de LA PAPA CALIENTE. Soporte digital: Archivo denominado Control de documentacin en los ordenadores personales de cada responsable de departamento y CD-ROM archivado con dicha documentacin. 4.2. Responsabilidad sobre la documentacin El Director de calidad debe custodiar la documentacin, mientras exista vigencia del sistema de calidad y cinco aos despus de que ste pudiera dejar de tener vigencia. Igualmente, ser el Director de calidad el responsables de la actualizacin, publicidad y distribucin de los documentos. En caso de ambigedad, ininteligibilidad o ausencia de alguno de los documentos aportados a las diferentes divisiones, N: el Director de calidad responsable de las COPIA VIGENTE: COPIA ser oportunas correcciones y la reposicin de de dichos documentos. La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y objetivos aqu establecidos. COPIA OBSOLETA: ACCIN CORRECTORA N: Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades detalladas, en su mbito de actuacin, en los documentos. Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en la documentacin.

PROCEDIMIENTOS

DISTRIBUCIN:
01 02 03 04 05 06 07

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

COMPRAS

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-06

FECHA:

REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 1 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

COMPRAS

COPIA VIGENTE:
COPIA OBSOLETA:

COPIA N:
ACCIN CORRECTORA N:

DISTRIBUCIN:
01 02 03 04 05 06 07

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

COMPRAS

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-06

FECHA:

REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 2 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

COMPRAS

NDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Compras 4.1. Control de stocks 4.2. Control de entradas 4.3. Pago a proveedores

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

COMPRAS

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-06

FECHA:

REVISADO POR: CALIDAD FECHA: 1. Objeto.

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 3 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

Este captulo tiene por objeto establecer las bases para el control y seguimiento del sistema de compras de LA PAPA CALIENTE y as controlar desde el inicio del proceso las posibles no conformidades 2. Alcance. Ser aplicable a la divisin comercial y productiva , en primera instancia, pues sern ambas divisiones las encargadas del control de las compras en colaboracin con la divisin financiera 3. Referencias. MC-03 Captulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios. MC-05 Captulo del Manual de Calidad de Control de la Documentacin MC-10 Captulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad. 4. Compras 4.1. Control de stocks. El control de los stocks es responsabilidad del director de la divisin productiva. Este control se basa en la elaboracin y seguimiento de las fichas de almacn. A travs de ellas, se llega al conocimiento de las carencias en el almacn. Una vez reconocidas dichas carencias, stas se ponen en conocimiento del director comercial a quien se le entregar la hoja de pedidos creada para los efectos. El director comercial ser encargado de contactar con los proveedores oportunos. 4.2. Control de entradas Una vez realizada la peticin a los proveedores, el acuerdo con ellos establece que entregarn la mercanca en el local, por lo que a la llegada de la entrega se seguirn los siguientes pasos: Revisar la coincidencia de nmero de bultos aparecidos en el albarn con el recuento fsico de ellos. Dirigir las entradas a almacn para su colocacin en las estanteras correspondientes a cada producto. En primer lugar, se ordenarn los productos que necesitan refrigeracin y en segundo lugar, los restantes. El director del rea productiva actualizar las fichas de almacn lo antes posible, en el plazo de dos das, mximo, por cada nueva entrada. Tras esta operacin entregar los albaranes al director comercial. En caso de no conformidad con la entrega de los proveedores, el director del rea productiva entregar el modelo de informe creado para esto efectos relleno detalladamente con la no conformidad encontrada, al director comercial.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

COMPRAS

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-06

FECHA:

REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 4 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

Devolucin al proveedor de los productos que pudieran ser errneamente servidos o aquellos que hubieran podido sufrir daos con anterioridad a la entrega en LA PAPA CALIENTE. 4.3 . Pago a proveedores Esta funcin corresponde al director comercial en conjuncin con el director del rea financiera. Una vez recibido los productos pedidos, y tras la primera evaluacin de la entrega, se operar como se detalla: Tras recibo del albarn, el director comercial se comunicar con el director financiero para hacer conocer la nueva obligacin de pago y confirmar la orden de pago. A la llegada de la factura, sta ser revisada por el director comercial. El director comercial solicitar el cheque o el recibo con el dinero para el pago al proveedor al director de finanzas En caso de cheque, ste siempre estar firmado como mnimo por tres de los socios indistintamente de las cuatro firmas registradas. Tras esta operacin, tanto factura como albarn, unidos debidamente y referenciados con respecto a la compra que se refieren, sern entregados al director del rea administrativa.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

CONTROL DE LOS PROCESOS REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-07

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 1 DE 7 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

CONTROL DE LOS PROCESOS

COPIA VIGENTE:
COPIA OBSOLETA:

COPIA N:
ACCIN CORRECTORA N:

DISTRIBUCIN:
01 02 03 04 05 06 07

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: REVISIN: 01 MP-01-07 LA PAPA CALIENTE, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE LOS S.L.L. PROCESOS FECHA: 01 / 10/ 05 REVISIN: 01 CDIGO: PAGINA 2 DE 7 MP-01-07 LA PAPA CALIENTE, CONTROL DE LOS ELABORADO POR: CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA FECHA: 01 / 10/ 05 S.L.L. PROCESOS FECHA: FECHA: FECHA: PAGINA 3 DE 7 ELABORADO POR: CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA FECHA: FECHA: FECHA: 1. Objeto.

Este captulo tiene por objeto establecer las bases para controlar cada uno de los procesos que conlleva el rea productiva. Igualmente, se establecern las bases de cualquier otra rea si esta supone una parte vital del desarrollo de la actividad y la consecucin de los objetivos de calidad establecidos por LA PAPA CALIENTE. 2. Alcance. Ser aplicable a todos los trabajadores de la divisin productiva, en primera instancia, aunque ser aplicable tambin, si se hiciera referencia, a cualquier otra divisin. 3. Referencias. MC-03 Captulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios. MC-05 Captulo del Manual de Calidad de Control de la documentacin MC-10 Captulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad. 4. Procesos de entrada

CONTROL DE LOS PROCESOS

El turno de entrada se establece de la siguiente manera: De martes a domingo la entrada se establece a las 17:30 horas. Las funciones correspondientes a este turno son las siguientes: Tras la entrada, la primera accin que se realizar es la subida de las palancas de la luz situadas en el recuadro de luz del almacn y marcada con una etiqueta azul con la denominacin LUZ. Se subirn NDICE todas las palancas excepto la situada en ltimo lugar en el extremo derecho y marcada con un punto blanco encima 1. Objeto El siguiente paso consiste en el encendido del horno. Este paso solo necesita de activar el botn de 2. Alcance o encendido, colocar 3. Referencias el temporizador del horno en la posicin 15 y el termostato en 220 4. Procesos de entrada Acto seguido se proceder, por parte de todos los empleados que hagan ese turno, a vestirse adecuadamente atencin con los alimentos, esto es, colocacin de los gorros, los delantales y los 5. Procesos depara tratary elaboracin guantesProcesoscomprados para tal efecto. 5.1 de ltex de atencin 5.2 Procesos de empleados recoger del almacn uno de los sacos de papa y contabilizar 40 Despus uno de los elaboracin 5.3 papas. Procesos generales 6. Procesos de salida en uno de los fregaderos, Acto seguido, en el otro se irn lavando las stas sern depositadas 6.1 Procesos con el utensilio de raspado habilitado exclusivamente para ello y el detergente papas una a una generales alimenticio. A cada papa lavada se le realizar un corte (unos 5 cms. de largo y no ms de 1cm. de profundidad) y se irn depositando dentro de la bandeja plstica roja. Si durante el proceso de lavado, el trabajador detectase que alguna de las papas no rene todas las condiciones de salud necesarias para su comercializacin deber retirarla colocndola en el cajn dispuesto a los pies del fregadero para dar informe al director del rea productiva de todos los elementos que tengan que ser desechados por su falta de condiciones ptimas para la comercializacin. Tras el lavado de las papas, se proceder a lavar, con el detergente industrial suministrado, todos los elementos que hayan intervenido en este proceso.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. CONTROL DE LOS PROCESOS REVISIN: 01 CDIGO:
MP-01-07

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 4 DE 7 ELABORADO POR: CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA FECHA: FECHA: FECHA: MANUAL cumplido su tiempo, avisando En cuanto el contador del horno hayaDE PROCEDIMIENTOS con el oportuno timbre, se introducirn todas las papas en l y se volver a programar el temporizador en la posicin 20 REVISIN: 01 CDIGO: Mientras uno de los trabajadores se va encargando de las referidas tareas anteriormente dichas, el MP-01-07 LA PAPA CALIENTE, y distribucin en las bandejas de la vitrina de refrigeracin, de todos los CONTROL DE LOS otro se dispondr al corte FECHA: 01 / 10/ 05 PROCESOS elementosS.L.L. restantes para la elaboracin de la papa caliente. Dichos elementos son los crnicos y los vegetales, los cuales sePAGINA finamente. Los vegetales trocearn 5 DE 7 ELABORADO POR: CALIDAD una bandeja con cada uno CALIDAD se trocearn hasta llenar REVISADO POR: de los elementos vegetales.POR: GERENCIA APROBADO Las piezas troceadas FECHA: crnicos se mantendrn en refrigeracin hasta el momento de su consumo. FECHA: FECHA: de los Tras la disposicin de todos los elementos para la elaboracin del producto, se seguirn los siguientes pasos: 5.2 Proceso de de la caja Encendido elaboracin Encendido de las luces del local Apertura de puertas del local Se toma la papa del mantenedor de calor, se dispone sobre la encimera de servicio con su Distribucin, en la terraza, de las 10 mesas, con sus 10 sombrillas, y las 40 sillas (4 sillas correspondiente bandeja de cartn (una por cada papa) por mesa) Se realiza un corte transversal a la papa hasta que se abra lo suficiente para ser rellena con todos Una vez el temporizador haya concludo, las papas se retirarn y se dispondrn en el mantenedor los productos solicitados por el cliente de calor. Se rellena la papa con los elementos. Cada en este punto 4,su pinza yestar listo para recibir a sus Tras la realizacin de los procesos referidos elemento tendr el local no se mezclarn nunca. Tras colocar los elementos dentro de la papa, en proporcin siempre razonable, se aadir por clientes. ltimo, las salsas solicitadas por el cliente. de atencin y elaboracin 5. Procesos El trabajador colocar la papa en la bandeja del cliente, la cual ya estar lista para su consumo. 5.1. Procesos de atencin

5.3 atencin algenerales desarrollar en la barra y nunca en las mesas de la terraza. La Procesos cliente se En los carteles dispuestos en la barra, se informa al cliente de que la peticin y el pago de su Aquel trabajador encargado barra, por lo de atencin adems, tendr que hacerse cargo de las consumicin se realiza en la del proceso que el trabajador no abandonar su puesto tras la barra, siguientes labores, siempre que no est prestando atencin al cliente: excepto en los casos que se disponga ms adelante. La comanda se toma en las libretas de comanda, en la que se apuntar todos los ingredientes que el Recogida de elaborar su que los clientes las bebidas. cliente desea para las bandejasrelleno, as comopuedan dejar en las mesas y su limpieza Comprobar el stock de papas la comanda, tras necesidad. En orden de actuacin que se Eltrabajador encargado de recogerasadas y prever la sta, seguir elese caso, reiterar el proceso descrito en el punto 4 con respecto a la elaboracin de la papa. redacta: Mantenimiento la comanda a elementos de relleno en las bandejas de la elaboracin acorde con 1 Entrega del stock de sus compaeros en barra encargados de refrigeracin, de la papa la previsin de la cantidad de clientela. rellena Mantenimientocliente las bebidas que hayarefresco acorde con la en las bandejas plsticas de 2 Sirve al del stock de la nevera de solicitado, en su caso, previsin de la cantidad clientela 3 Cobra al cliente su consumicin. Mantenimiento del estado ptimo del local Recordar que la amabilidad y la sonrisa, jams se puede perder ante el cliente, independientemente Estos problemas que nos afecten. cuenta siempre pues nos gustara al rendimiento de los procesos han de tenerse en Atendersiempre, como estos afectanser atendidos. de todos los trabajadores. Aunque de dichos procesos no hay un solo responsable, ser el encargado del rea productiva el que mayor atencin prestar a ellos y sealar los procesos pertinentes que haya que realizar por los trabajadores en caso de que alguno de ellos pase inadvertido.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

CONTROL DE LOS PROCESOS REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-07

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 6 DE 7 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

6. Procesos de salida Una vez llegada la hora del cierre, se proceder con las siguientes actuaciones: En primer trmino, se recogern las mesas y sillas de la terraza para evitar que los clientes vuelvan a ocuparlas. Antes de ser retiradas, se limpiarn con pao y detergente. Despus sern apiladas dentro de la zona de atencin al cliente. Seguidamente, se retirarn todos los elementos de elaboracin teniendo en cuenta lo siguiente: Los elementos de las bandejas de refrigeracin, as como las papas ya asadas, sern retirados y depositados en los cubos de basura dispuestos para tal efecto. Todo elemento que haya sido descongelado, tambin ser desechado. Jams volver a ser congelado. Los restantes elementos que no sean perecederos (tarros de salsa, piezas de embutido no cortadas, etc.)se dispondrn en el lugar destinado para ellos en las neveras y estanteras correspondientes. Limpieza y lavado de las bandejas y restantes utensilios usados durante la elaboracin de nuestro producto. A continuacin se proceder al cerrado de las puertas de acceso y al bajado de las rejas de seguridad, excepto la puerta trasera de servicio, que ser usada por el personal para abandonar el local. Limpieza de los suelos y de las reas de atencin al cliente Reposicin de bebidas en las neveras Apagado del horno, plancha y restantes elementos elctricos que no sean las neveras Arqueo de caja Bajada de todas las palancas del cuadro de luz. Se bajarn todas las palancas excepto la situada en ltimo lugar en el extremo derecho y marcada con un punto blanco encima Cierre del local, al abandonarlo por la puerta de servicio. 6.1 Procesos generales Este proceso afecta, especialmente, al tratamiento del dinero en lo que respecta a las cuestiones de seguridad. El trabajador que realice el arqueo de caja, deber anotar en un papel el resultado del arqueo, as como el recuento de monedas y billetes de cada categora. A continuacin, meter en una bolsa las monedas y envolver, junto con el papel de recuento, los billetes. La caja quedar abierta y apagada El dinero ser depositado en la caja alcanca ubicada bajo el mostrador. Dicha caja, ser abierta por la maana por el/la administrador/a y no se cerrar hasta que no concluya el proceso de cierre. Ser el/la administrador/a el encargado, a su incorporacin en su puesto de trabajo, de retirar el dinero, ubicar en caja el dinero necesario para la actividad, dejar en la oficina el cambio necesario para la jornada.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: REVISIN: 01 MP-01-07 LA PAPA CALIENTE, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE LOS S.L.L. PROCESOS FECHA: 01 / 10/ 05 REVISIN: DE 7 CDIGO: PAGINA 7 01 MP-01-08 LA PAPA CALIENTE, CONTROL DE LOS ELABORADO POR: CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA FECHA: 01 / 10/ 05 S.L.L. PRODUCTOS NO FECHA: FECHA: FECHA: CONFORMES PAGINA 1 DE 4
ELABORADO POR: CALIDAD

REVISADO POR: CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA FECHA: administrador/a deber ser precavido y tener en cuenta que, en el horario en el que se FECHA: FECHA: El/la desarrolla actividad, no hay bancos operativos a los que acudir en caso de necesitar cambio o dinero. En caso de ausencia del administrador, ser el Director del rea de finanzas el encargado de recoger el dinero a primera hora. Por lo que es lgico que sus das libres no coincidan, as como sus vacaciones Hay que tener en cuenta que existen dos llaves de la caja alcanca.

Una en posesin del administrador Una en posesin del Director del rea de Finanzas

El dinero, una vez ha salido del local, queda bajo la responsabilidad del administrador, o del director del rea de finanzas, en su caso, quienes debern ingresar el dinero recogido diariamente, como mnimo, una vez a la semana. En el caso excepcional de que no se disponga de ninguna de las dos llaves, el director del rea productiva se desplazar para recoger una de las llaves a donde le sea ms conveniente.

CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

COPIA VIGENTE:
COPIA OBSOLETA:

COPIA N:
ACCIN CORRECTORA N:

DISTRIBUCIN:

01

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-08

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 3 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

1. Objeto. Este captulo tiene por objeto establecer las bases para controlar la elaboracin de los productos y evitar las no conformidades. Inevitablemente, siempre habr productos no conformes, bien a causa del personal, bien por causas ajenas a dicho personal. En este captulo, se trata de controlar esos productos en el mximo porcentaje posible. 2. Alcance.

Ser aplicable a todos los trabajadores de la divisin productiva y al director del rea comercial, en primera instancia, aunque ser aplicable tambin, si se hiciera referencia, a cualquier otra divisin que pudiera identificar no conformidades. 3. Referencias.

MC-03 Captulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios. MC-05 Captulo del Manual de Calidad de Control de la Documentacin MC-10 Captulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad. MP-01-07 Captulo del Manual de Procedimientos del Control de los Procesos. 4. Identificacin Previa de Productos no Conformes.

Los productos, al llegar, tienen que ser colocados en su lugar correspondiente. En este proceso, por el aspecto y olor externo de los productos, podemos hacer la primera identificacin de los productos no conformes. Tras la comprobacin de la existencia de una no conformidad, se retirar el producto depositndolo en la caja situada en el almacn y apuntando en la Etiqueta de no conformidad, el producto no conforme que ha sido desechado. Este proceso slo afectar a los productos frescos que son los que pueden ser identificados a primera vista y ser realizado por cualquier trabajador que detectase una no conformidad. Igualmente, los productos frescos pueden, al ser manipulados, observarse cualquier no conformidad, como por ejemplo: Al partirlos, se hallen elementos no adecuados a la calidad Colores no apropiados en las carnes o verduras en el interior En estos casos, se proceder siempre de la manera ya descrita en este apartado 4, punto 2 En el caso de las conservas, en primera instancia, se observar el estado del envase y se har hincapi en que no presente daos de ningn tipo tales como roturas o abolladuras. Tambin, en estos casos las no conformidades sern identificadas una vez que el producto haya sido desenvasado y siempre que no respondan a una mala manipulacin por parte de los empleados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-09

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 1 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

COPIA VIGENTE:
COPIA OBSOLETA:

COPIA N:
ACCIN CORRECTORA N:

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-09

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 2 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

NDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Acciones preventivas 5. Acciones correctoras

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-09

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 4 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

5.

Acciones correctoras

A pesar de las oportunas acciones preventivas para que todos los productos lleguen al cliente con los requisitos cualitativos deseados, puede suceder que por otros motivos, ajenos a la voluntad y atencin del trabajador, el producto no cumpla con todos los requisitos de calidad. Algunos de stos, pueden ser: a) Poca coccin de los elementos por variables del productos b) Exceso de especias por descuido del trabajador c) Cualquier otra variable que surja y pueda ser registrada en revisiones futuras de este plan de calidad. En el caso a) estn estipulados debidamente los tiempos de coccin que lleva la papa tipo Monalisa en el captulo de Control de los Procesos, punto 4 sobre Control de los procesos de entrada. Si incluso cumpliendo debidamente el proceso, la coccin de la papa, por sus caractersticas, no hubiera sido suficiente, se proceder a la sustitucin, a peticin del cliente, del producto al completo La condimentacin de los restantes elementos que no sean la papa, nunca ser superior a medio gramo en cualquiera de las especias usadas (equivalencia a un pellizco pequeo). Si an cumpliendo este requisito, el cliente considerase excesiva la condimentacin, ser reemplazado el producto. Si por el contrario, el cliente considerase carente la condimentacin, se le aadir a su gusto y acorde a su peticin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-10

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 1 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

COPIA VIGENTE:
COPIA OBSOLETA:

COPIA N:
ACCIN CORRECTORA N:

DISTRIBUCIN:

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-10

FECHA:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 2 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA: REVISIN: 01 CDIGO:

MP-01-10

LA PAPA CALIENTE, S.L.L.

ELABORADO POR: CALIDAD

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 3 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

FECHA:

1. Objeto. Este captulo tiene por objeto establecer las bases para el control de todos los documentos y registros que produzca el proceso de adaptacin e instauracin del manual de procedimiento, as como sus posibles modificaciones, para lograr los requisitos establecidos respecto de la calidad.

Ser aplicable al director de calidad, en primera instancia, y a todos los restantes directores de los departamentos que puedan producir registros en los procesos de mejora de la calidad de sus correspondientes departamentos.

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

3. Referencias.

2.

Alcance.

MC-03 Captulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios. MC-05 Captulo del Manual de Calidad de Control de la Documentacin MP-01-07 Captulo del Manual de Procedimientos del Control de los Procesos. 4. Creacin de los registros

La creacin de los registros comienza en este manual de procedimiento con cada uno de sus captulos y apartados. En l, se recogen los principios de calidad en los que se basa la empresa y adems, recoge los procedimientos que se deben seguir para la consecucin de dicha calidad. NDICE obstante, estos principios y procedimientos no sern fijos, puesto que, segn se vayan No haciendo las oportunas revisiones del sistema, se aadirn las variaciones que se consideren necesarias. 1. Objeto 2. 4.1. Establecimiento de los registros. Alcance 3. Sern los encargados de los departamentos quienes debern atender a las posibles variantes que Referencias 4. Creacin de los registros. se puedan generar siempre que mejoren el rendimiento y la calidad de los procesos establecidos en este manual. 4.1. Establecimiento de los registros 4.2. variantes sern anotadas stas Control de los registros. y consultadas al director de calidad y l ser el encargado de registrarlos si se llega al convencimiento de su necesidad. Los registros en el manual de procedimiento los realizar el director de calidad incluyendo todas las variaciones anotadas y consultadas previamente. Adems deber encargarse de actualizar el manual y poner en conocimiento de todos los directores de los departamentos las novedades incluidas para hacerlas efectivas tan pronto como sea posible.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-10

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 4 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

4.2. Control de los registros El Director de calidad debe custodiar la documentacin, mientras estn en vigencia los procesos aplicados en esta empresa y cinco aos despus de que stos pudieran dejar de tener vigencia. Igualmente, ser el Director de calidad el responsables de la actualizacin, publicidad y distribucin de los documentos. En caso de ambigedad, ininteligibilidad o ausencia de alguno de los documentos aportados a las diferentes divisiones, ser el Director de calidad responsable de las oportunas correcciones y la reposicin de de dichos documentos. La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de los procesos aqu establecidos. Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades detalladas, en su mbito de actuacin, en los documentos. Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en la documentacin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

AUDITORAS INTERNAS DE LA CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-11

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 1 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

AUDITORAS INTERNAS DE LA CALIDAD

COPIA VIGENTE:
COPIA OBSOLETA:

COPIA N:
ACCIN CORRECTORA N:

DISTRIBUCIN:

01

02

03

04

05

06

07

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

AUDITORAS INTERNAS DE LA CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-11

FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 2 DE 4 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

AUDITORAS INTERNAS DE LA CALIDAD

NDICE 1. 2. 3. 4. 5. Objeto Alcance Referencias Plazo de las Auditoras Internas Forma de las Auditoras Internas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. AUDITORAS INTERNAS DE LA CALIDAD REVISIN: 01 CDIGO:
MP-01-11

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 3 DE 4 ELABORADO POR: CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: FECHA: FECHA: REVISIN: 01 CDIGO: 1. Objeto. LA PAPA CALIENTE, FORMACIN El objetivo de este captulo se base en determinar la forma y plazos en las que se MP-01-12 las realizarn S.L.L. de este manual de calidad y de procedimiento FECHA: 01 / 10/ 05 diferentes revisiones PAGINA 1 DE 3 2. Alcance. ELABORADO POR: CALIDAD REVISADO POR: CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA FECHA: FECHA: FECHA: Ser aplicable a todas las reas que abarque este manual de calidad y procedimiento, bajo la

responsabilidad del director de calidad. 3. Todo el manual de calidad Todo el manual de procedimiento 4. Plazo de las Auditoras Internas Referencias.

La primera auditora se realizar al mes de establecimiento de este manual. Durante el primer trimestre se realizarn auditoras mensuales A partir del primer trimestre y, en funcin del diagnstico deducido de las tres auditoras realizadas, se realizarn auditoras bimensuales. A raz de las siete auditoras internas correspondientes al primer ao de establecimiento y coincidiendo con la primera auditora del siguiente ao, se producir un informe en el que se valorar, en conjunto, el funcionamiento del sistema de calidad establecido. A partir del primer ao de vigencia de este manual, y si el informe anteriormente referido es favorable, se proceder a la realizacin sistemtica de auditoras semestrales para la revisin del funcionamiento del sistema de calidad. En caso de que alguna de las auditoras produjera un informe desfavorable, sto dara lugar a revisiones extraordinarias que se establecern en los plazos que se consideren necesarios para la subsanacin del defecto.

FORMACIN

COPIA VIGENTE:

5.

Forma de las Auditoras Internas

COPIA N:

Durante el proceso de establecimiento del plan de calidad, el director de calidad deber prestar especial atencin a toda la documentacin que se vaya generando con respecto a la calidad y los COPIA OBSOLETA: ACCIN productos no conformes (Etiquetas e Informes de no conformidad). CORRECTORA N: De existir, la documentacin ser recopilada de forma diaria, pues su utilidad para valorar a los proveedores es bsica.

DISTRIBUCIN:

01

02

03

04

05

06

07

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

FORMACIN

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-12

FECHA:

REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 2 DE 3 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

FORMACIN

NDICE 1. 2. 3. 4. 5. Objeto Alcance Referencias Formacin en materia de calidad. Formacin continua.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
ELABORADO POR: CALIDAD

FORMACIN

REVISIN: 01

CDIGO:
MP-01-12

FECHA:

REVISADO POR: CALIDAD FECHA:

FECHA: 01 / 10/ 05 PAGINA 3 DE 3 APROBADO POR: GERENCIA FECHA:

1. Objeto. Este captulo tiene por objeto prever la formacin de los trabajadores de la empresa, no slo en el mbito de la calidad, sino en todos aquellos que, directa o indirectamente, afecten a dicha calidad 2. Alcance.

Ser aplicable a todas las reas que abarque este manual de calidad y procedimiento y de las que sea necesaria formacin , siendo responsable de ella todos los directores de las diferentes reas 3. MC-03 Responsabilidad de los socios 4. Formacin en materia de calidad. Referencias.

Es responsabilidad del director de calidad proveer de la primera formacin terica acerca de este manual, as como de todo lo que implica (mejoras en la productividad, en el rendimiento, ahorro de tiempo, etc.) a los directivos y empleados de la empresa. Suministrar los documentos necesarios y realizar las prcticas necesarias para el establecimiento de este sistema de calidad al conjunto de la empresa hasta asegurar su implantacin Solucionar las dudas que en materia de formacin puedan surgir durante el proceso de formacin de este sistema de calidad. En los casos de nuevas incorporaciones de personal, sern los directores de cada departamento, los responsables de formar a los nuevos trabajadores, con el asesoramiento del director de calidad. Se estima que la duracin inicial de este proceso de formacin no supere los quince das. 5. Formacin continua.

Es objeto de la empresa, para conseguir el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de los objetivos en esta materia, la adecuada formacin de los trabajadores, no slo en el mbito de la calidad, sino en todos aquellos que le permitan desarrollar su trabajo con ms eficacia. Es por ello que, este manual de calidad prev la contratacin de cursos para la mejora del desarrollo de los trabajadores. Dichos cursos sern considerados entre todos los directores de los departamentos, para elegir los ms adecuados a las necesidades de cada rea, en colaboracin con el director de calidad.