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BiD Network Business Plan format 2008

PLAN DE NEGOCIOS

ECO-ASFALTOS
Septiembre 20 de 2008 Eliseo Echeverri Marulanda Cra 9A No 128-60 Apto 605 Bogot D.C. Colombia Tel. : 571 627-9439 E-mail : eliseo.echeverri@gmail.com Skype : Startrek64 Libardo Celis Yaruro Cll. 78#18-13. Apto. 201 Bogot D.C. Colombia Tel.: 571 8-02-49-31 libardocelis@gmail.com Maria Paulina Ramrez Bogot D.C. Colombia Tel. : 571 8-02-49-31 E-mail: pau9@hotmail.com

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CONTENIDO
0. Resumen Ejecutivo 3 1. LA EMPRESA 5 2. EL EMPRESARIO-A 10 3. EL PLAN FINANCIERO 12 4. El IMPACTO EN EL DESARROLLO 13

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0. Resumen Ejecutivo
Presente un resumen de su plan de negocios. El proyecto consiste en montar una planta productora de caucho pulverizado principalmente, teniendo como mercado objetivo la produccin de pavimento asfltico. El objetivo fundamental es el aprovechamiento de las llantas usadas como materia prima para la produccin de pavimento asfltico. El caucho obtenido, al ser molidas las llantas, recibe el nombre de grano de caucho reciclado o GCR. De este modo, el proceso se fundamenta en la adicin de caucho pulverizado (malla 80/malla 40) durante la fabricacin del pavimento asfltico. En este orden de ideas, el caucho pulverizado le proporciona al pavimento caractersticas de flexibilidad y elasticidad que aumentan su vida til como mnimo en un 50%. Esta tecnologa tiene reconocido xito en Canad, Estados Unidos y Espaa. Adicionalmente, la utilizacin del caucho como materia prima asfltica, en sustitucin del mismo como materia prima energtica, constituye un beneficio adicional al medio ambiente, dado que se reducen las emisiones de compuestos orgnicos voltiles e Hidrocarburos Aromticos Polinucleares, los cuales son contaminantes carcinognicos y mutagnicos entre otros, y adems causan afecciones al sistema respiratorio y circulatorio. Actualmente, el 72% de las llantas usadas son utilizadas como carburantes para uso energtico en termoelctricas, cementeras y hornos paneleros, entre otros.

1. LA EMPRESA 1.1 Modelo de Negocios y Propuesta de Valor


Incluya una breve descripcin del modelo de negocios de la compaa cmo generar dinero? La compaa va a generar dinero mediante la venta de caucho pulverizado a las firmas productoras de asfalto o mediante la venta directa a las firmas contratistas que adelanten obras de conservacin vial, utilizando el asfalto convencional como materia prima intermedia. El costo del asfalto modificado con GCR es aproximadamente un 15% ms alto que el costo del asfalto convencional. Sin embargo, se ha podido comprobar que la vida til de la mezcla preparada con asfalto modificado con GCR es, por lo menos, un 50% mayor que la vida til de la mezcla preparada con el asfalto convencional.

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1.2 Producto / Servicio


Describa su producto/servicio, cmo funciona y por qu un consumidor comprara su producto o servicio. Describa el valor que este generar para los consumidores y el mercado. El producto principal es la llanta pulverizada, cuyo uso se justifica por tres aspectos, a saber: Justificacin tcnica: Los pavimentos flexibles (los fabricados con asfaltos) ven disminuida notablemente su vida til bsicamente por el fisuramiento y por el ahuellamiento. El primer fenmeno se presenta cuando el pavimento es sometido a bajas temperaturas, y el segundo cuando el pavimento es sometido a altas temperaturas. Para evitar esto, se puede utilizar el GCR como modificador del ligante y como mejorador de la mezcla asfltica para su uso en la construccin de pavimentos flexibles, ya que el GCR permite aumentar el rango de temperaturas en las cuales el pavimento fabricado con el mismo es competente para soportar las cargas del trnsito. Por lo tanto, el GCR evita que el asfalto se fisure a bajas temperaturas y se ahuelle a altas temperaturas Por otro lado, el asfalto modificado con GCR mejora el agarre de los neumticos de los vehculos al pavimento. Justificacin econmica: En un estudio realizado por George B. Way del Departamento de Transporte de Arizona se pudo comprobar que el asfalto modificado con GCR tuvo un desempeo mejor de lo esperado, debido a que presentaba menor fisuramiento y menor ahuellamiento que el asfalto convencional. Tambin se pudo comprobar mediante este estudio que mientras un kilmetro-carril construido con mezcla preparada con asfalto convencional requiere 400 mil dlares anuales para su mantenimiento, un kilmetro-carril construido con mezcla preparada con asfalto modificado con GCR requiere mucho menos mantenimiento y rara vez traspasan el umbral de 400 mil dlares an despus de 10 aos. Justificacin ambiental: Las llantas desechadas en Bogot constituyen un grave problema ambiental, ya que, como lo muestra un estudio realizado por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogot en el ao 2000, en la ciudad se desechan al ao aproximadamente dos millones de llantas. Este estudio muestra que la mayora de llantas (72%), se usa como combustible en los hornos que producen panela en el departamento de Cundinamarca, con los problemas de emisin de gases que esto origina. Por otro lado, gran cantidad de llantas son llevadas a los rellenos sanitarios, lo que tiene grandes implicaciones ambientales, puesto que las llantas ocupan un gran espacio y adems duran miles de aos en degradarse. Si se implementa esta tecnologa a gran escala, se podra resolver el problema planteado. Por ltimo, las mezclas asflticas preparadas con el GCR contribuyen a disminuir el ruido generado por el trfico al contacto con el pavimento.

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1.3 Estructura de mercado y anlisis


1.3.1 Mercado al que se dirige y base de clientes Especifique el mercado al que se dirige su empresa. Describa las caractersticas principales de su base potencial de clientes y su demanda; si es segmentada, describa los segmentos de los diferentes clientes. Por qu ha seleccionado a este grupo/grupos? Los contratistas que ejecutan labores de conservacin sobre la malla vial de Bogot conforman el principal mercado a atender. La ciudad cuenta con 15.600 km-carril de vas, los cuales deben ser constantemente parcheados o reconstruidos. Como uso alterno, est el mercado de moldeados de caucho y los pisos y alfombras. En la medida en que los diferentes entes estatales vean los beneficios obtenidos con el uso de esta tecnologa, el mercado se ir ampliando a otros municipios de Colombia. Por otro lado, hay un gran potencial de uso por los contratistas que ejecutan los programas de conservacin sobre las vas interurbanas de Colombia. 1.3.2 Tamao y potenciales del mercado Describa el tamao del mercado (por ejemplo: es un mercado en crecimiento, estable o vulnerable a cambios, etc): Liste sus clientes/consumidores o tipos de clientes y estime el valor de las rdenes que ellos podrn hacer y describa las tendencias del mercado en de los tres prximos aos. Describa tambin el potencial de su producto/servicio dentro de este mercado. El mercado potencial lo constituyen los contratistas que atienden los 15.600 Km-carril que tiene la malla vial de Bogot, de los cuales slo 6.225 km (40%) se encuentran en buen estado, 2.605 km (17%) esta en estado regular y 6.770 km (47%) en mal estado. Es un mercado en crecimiento constante, en la medida que se aumente la malla vial. Por otro lado, existen dos mercados que pueden ser atendidos que son: los contratistas que atienden la red vial nacional que cuenta con aproximadamente 15000 kilmetros de vas, y los contratistas que atienden las vas urbanas de todos los municipios de kilmetros. 1.3.3 Anlisis de la competencia Describa la estructura del mercado al que se dirige. Quienes son los ms importantes (competencia, proveedores, otras empresas, etc) en el mercado al que se dirige? Hay empresas en el mercado al que se dirige con productos/servicios similares? Hay empresas en el mercado al que se dirige con productos/servicios complementarios? Tienen xito y en caso de que s, cual es su participacin en el mercado? Sigue ese mercado abierto a nuevas empresas o es difcil acceder a l? Por qu? La competencia principal son los productores de asfalto convencional y en segunda instancia, los productores 13
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de pavimento en concreto. El mercado seguir abierto a nuevos competidores que querrn entrar a este mercado. 1.3.4 Ventajas para la competencia Cules son los puntos de venta nicos de su producto/servicio; cmo va a manejar su competencia, cmo va a proteger su producto legalmente? No hay ventajas competitivas del mercado de pavimento asfltico contra el pavimento modificado con Grano de Caucho Reciclado. El asfalto modificado ha sido probado con xito en pases desarrollados en cuanto a su desempeo y duracin con la ventaja adicional de la proteccin ambiental por el buen uso de los residuos slidos de las llantas usadas.

1.4 Marketing & Ventas


1.4.1 Marketing & Comunicacin Cmo har saber a sus potenciales clientes sobre su producto? Qu tipo de medio (prensa, publicidad, otras herramientas promocinales) usar para alcanzar su mercado? Las entidades distritales encargadas del mantenimiento de la malla vial de Bogot (IDU) sern los organismos a los cuales se les comunicar e informar la existencia del producto, al igual que los contratistas de pavimentos y compaas productoras de asfaltos.

1.4.2 Distribucin
Explique cmo se efectuar la distribucin de su producto/servicio. Cmo se efecta o efectuar la distribucin de su producto? Usar canales o redes de distribucin ya existentes? El producto podr ser enviado a las plantas productoras de asfalto para su mezcla se podr hacer convenios con un productor de mezclas asflticas para vender mezclas asflticas producidas con asfalto modificado con GCR a los contratistas encargados de ejecutar obras de conservacin vial.

1.4.3 Ventas
Cules son sus ventas en este momento (slo para empresas establecidas)? Cules son sus objetivos de ventas? Cmo va a alcanzarlos? Qu porcentaje tiene o tendr en el mercado local? En este momento no existen ventas del producto. 1 ao 20% de 2.000.000 2 ao 40% de 2.000.000 13
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3 ao 60% de 2.000.000 4 ao 80% de 2.000.000 Ver detalles en el plan financiero

1.5 Proceso de produccin & desarrollo


Describa el proceso de produccin del producto/servicio. Cmo va a comenzar a desarrollar sus productos/servicios? Qu recursos necesita y cmo va a acceder a ellos? Necesita Investigacin y Desarrollo (I&D) adicional? Cules recursos tiene a disposicin para esta I&D y como espera financiarla? Cmo los obtendr y en qu pas se encuentra? Hay estndares de calidad o requisitos especficos para su producto/servicio por los cuales se necesiten certificaciones? El proceso consiste en la reduccin de las llantas desechadas en Grano de Caucho Reciclado, tal como se describe a continuacin: la llanta va a travs de una cinta transportadora. Luego es enviada a una trozadora, que usando sus cuchillas contra-rotantes, la deja en pedazos de aproximadamente 300 mm. Este material cae en la cinta transportadora al siguiente paso del proceso que, mediante una accin anloga a la anterior, reduce las dimensiones del material hasta una medida de 50 mm. El material obtenido, a travs de una banda transportadora de cinta, entra en una tercera mquina que con un sistema similar a las anteriores, reduce el caucho a 16 mm, destacando as la presencia de acero del interior de los neumticos. Una banda transportadora posterior, recoge lo procesado para pasarlo debajo de un imn permanente, recogiendo cualquier material ferroso presente, mientras que el caucho se lleva a travs de un transporte neumtico y es colocado en los silos. En este punto del ciclo, el caucho, ya sin presencia de acero, puede iniciar el proceso de refinacin. Los granos de goma, a travs de un vertedor son enviados en la mquina de pulverizado, la cual con la accin de embrague entre dos discos rotatorios en sentidos inversos, reduce el grano a las dimensiones deseadas, agregando o quitando discos segn se requiera. Una vez terminado el procesado del material, es llevado mediante transporte neumtico para su separacin y almacenado. Este grano de caucho se le adiciona posteriormente al asfalto para producir el asfalto mejorado. En Colombia se han adelantado varios estudios para determinar las mejoras de las propiedades mecnicas de las mezclas asflticas fabricadas con grano de caucho reciclado. El ms importante de ellos es el que llev a cabo el Instituto de Desarrollo de la Ciudad de Bogot (IDU). En desarrollo de este estudio, se fabric una pista de prueba, mediante la cual se han podido verificar las bondades de este producto. Por otro lado, el Instituto ya produjo una especificacin tcnica para el asfalto modificado con GCR, lo cual significa que cualquier contratista ya puede utilizar esta tecnologa en las obras de conservacin vial contratadas por el IDU. 1.6 Proveedores y materias primas Explique cmo funciona la cadena de suministro de su producto/servicio. Qu recursos necesita y cmo los obtendr? Tiene ya acuerdos hechos con suministradores? La materia prima es la llanta usada. En Bogot se desechan 2.000.000 de llantas al ao (cifras del ao 2000). Las llantas usadas se recuperan en los sitios de cambio de las llantas, servitecas, talleres y estaciones de 13
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servicios, entre otros, desde donde se comienza a comercializar el residuo a travs de los diferentes actores involucrados en la cadena de manejo.

1.7 Estructura de la Empresa


1.7.1 Gestin Indique claramente que tipo de conocimientos se requieren a sus empleados y cmo va a conseguirlos. Con qu tipo de profesionales cuenta hasta la fecha? Describa a su equipo de gerencia; quin es parte de su equipo, sus posiciones y antecedentes profesionales El equipo gestor del proyecto tiene conocimientos tcnicos y gerenciales suficientes para emprender el proyecto. La operacin de la maquinaria pulverizadora de caucho es relativamente convencional por lo que no ser impedimento conseguir el personal necesario para su operacin. En cuanto al producto final y su utilizacin, el equipo gerencial cuenta con los ingenieros especialistas en pavimentos. Actualmente, el equipo gestor del proyecto est conformado por dos ingenieros y una economista. Uno de los ingenieros es experto en gestin de infraestructura. El segundo ingeniero tiene maestra en finanzas y la economista es especialista en gobierno y polticas pblicas. 1.7.2 Situacin legal Se comercializar su producto bajo una entidad legal nueva o separada (ej: Compaa Limitada)? En caso afirmativo, especifique cmo y cundo. Qu permisos necesitar y cmo va a obtenerlos? Se constituir una empresa nueva para la produccin de caucho pulverizado. No se descarta hacer un jointventure o acuerdo consorcial con las productoras de asfalto tradicional. 1.7.3 Socios y patrocinadores Trabajar con socios tcnicos o financieros? Cules son sus funciones, motivos, lazos y compromiso? Ha seleccionado ya a sus socios y si no lo ha hecho an, cmo lo har? Qu otros accionistas estarn involucrados en su empresa? Se trabajar con socios tcnicos y financieros. Una parte financiadora del proyecto (bancos/leasing) y/o socios inversionistas de capital y eventualmente involucrados en la cadena de produccin provenientes de compaas productoras de asfalto. 1.8 Riesgos Podemos identificar los siguientes riesgos: Riesgos Maneras de combatirlos

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Falta de materia prima. Tecnologas asfltico sustitutas del

Compra de materia prima en otras ciudades pavimento Uso del polvo de caucho como compuesto de tapetes, textiles, etc. Eficiencia en costos.

Nuevos competidores

1.9 Anlisis SWOT


Indique las debilidades y ventajas internas con las que cuenta usted, su empresa y productos. Indique tambin las oportunidades y los riesgos externos con los que cuenta, teniendo en cuenta el mercado, los consumidores, precios, competencia, etc... VENTAJAS DEBILIDADES

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Valor agregado al residuo. Materia prima desechable. Reduccin en costos del pavimento asfltico. Reduccin de la contaminacin ambiental. No hay emisin de compuestos peligrosos. Reduccin del ruido. El caucho molido al ser vulcanizado para resistir calor y sobrecalentamiento, elimina los problemas encontrados con el polmero virgen. El caucho no presenta solubilidad, a diferencia del caucho natural; ste no cambia dentro del cemento asfltico al ser sobrecalentado. Al ser mezclado con el cemento asfltico a altas temperaturas atrae componentes livianos de este ltimo hasta producir una partcula hinchada que se enlaza dentro de la matriz del ligante, generando un manto asfaltocaucho ms resistente al fisuramiento. El GCR posee valiosos componentes que pueden contribuir al buen desempeo del asfalto.

Tecnologa nueva no usada anteriormente en el pas. La materia prima (llantas usadas) es utilizada como combustible energtico. Competencia por la materia prima de los consumidores de llantas usadas como combustible energtico.

OPORTUNIDADES

RIESGOS

El caucho pulverizado tambin puede ser usado como materia prima para textiles, tapetes, etc.

Tecnologas nuevas sustitutas Falta de materia prima por cambio de uso.

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1.10 Desglose del precio de su producto/servicio


Por favor provea un breve desglose del precio de su producto/servicio. Es decir, cul es el precio de su producto y cmo est compuesto. Inicie con el precio de vental al detal de su producto. Seguidamente indique cunto del precio es su margen, costos de transporte, mano de obra, materia prima, etc

2. EL EMPRESARIO-A
2.1 Motivacin personal y cualidades individuales Presntese a s mismo-a, sus cualidades y la razn por la cual quiere comenzar o expandir esta empresa. Describa qu es lo que lo motiva y cmo otras personas lo describiran. Explique cules son sus ambiciones en cuanto a su empresa de aqu a tres aos. Eliseo Echeverri M. MSc in Management del London School of Economics (98) - LSE (UK) e Ingeniero Civil (86) y M.B.A. (88) de la Universidad de los Andes. Me motiva ampliamente trabajar en un proyecto que es de gran trascendencia para la region, pues la adopcin de tecnologas modernas que benefician el medio ambiente y reducen los costos. Libardo Celis Yaruro. Ingeniero Civil experto en gestin de infraestructura, con experiencia en coordinacin y seguimiento de proyectos de infraestructura, formulacin de estrategias para el mantenimiento de la malla vial e investigacin y desarrollo. La motivacin es crear empresa para desarrollar las capacidades tcnicas obtenidas a lo largo de mi carrera profesional. Por otro lado, sera una gran satisfaccin personal crear una empresa que genere empleo y contribuya a mejorar las condiciones ambientales de la regin que adopte esta tecnologa. Maria Paulina Ramirez: Economista de la Universidad EAFIT de Medelln y Especialista en Gobierno y Polticas Pblicas de la Universidad de Los Andes. Una de mis grandes motivaciones para participar en este proyecto es poder aplicar mis conocimientos y ponerlos al servicio de una causa econmica, social y ambiental, que s es innovadora y de gran impacto. 2.2 Experiencia 13
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Cul es su experiencia profesional y cmo va a utilizarla en esta empresa? Tiene experiencia dentro del mercado al que se dirige su empresa? Por favor escriba un breve texto que indique sus antecedentes profesionales y explique en qu manera sus conocimientos harn de esta empresa un xito. Eliseo Echeverri M. Amplia formacin financiera y administrativa; experiencia en compaas lderes de la construccin; experiencia en banca. Amplio conocimiento de aplicaciones corporativas y software comercial; Experiencia en reingeniera de procesos y direccin de equipos de trabajo; bilinge. Libardo Celis Yaruro. Experiencia en estructuracin de programas de mantenimiento vial y en investigacin de implementacin de nuevas tecnologas para la conservacin vial. Entre estas investigaciones se destaca la relacionada con el uso del grano de caucho reciclado en la produccin de asfalto modificado. Maria Paulina Ramrez. Economista bilinge. Especialista en Gobierno y Polticas Pblicas, con destrezas en el diseo, evaluacin, coordinacin e implementacin de proyectos socioeconmicos, as como en el anlisis de problemticas sociales y econmicas. Investigadora de polticas pblicas y desarrollo urbano.

2.3 Funcin personal


Cul ser su funcin a la hora de llevar a cabo su empresa? La establecer o expandir por su cuenta o cooperar con otros*?

Nota: en caso de tratarse de ms de un empresario, debe asegurarse que todos los empresarios respondan las preguntas anteriores.

Eliseo Echeverri - Director Proyecto Libardo Celis - Director Tcnico Maria Paulina Ramrez - Directora Ejecutiva

2.4 Referencias
- Indique el nmero de su pasaporte, nacionalidad, fecha y lugar de su nacimiento. - Incluya los datos de al menos dos personas de referencia con su nombre, direccin, telfono, direccin email, etc. Eliseo Echeverri Pasaporte # 71.643.272. Ref1: Alvaro Morales. Presidente Fiduciaria Davivienda. Bogot. Cel +(57) 310 254 7007. amorales@fidudavivienda.com.co Ref2: Luis Carlos Villegas, Presidente ANDI. Tel +(57) 1 361 9990, lvillegas@andi.com.co 13
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Libardo Celis - Pasaporte # 71.653.400 Ref1: Ref2: Maria Paulina Ramirez Ref1: Olga Luca Torres. Cra. 70C#78A-02. 4-36-45-03. olgalu101@hotmail.com Ref2: Esperanza Hurtado.Cll 2A#1-03. Tabio, Cundinamarca. 3152540790. cehurtad1@idu.gov.co.

2.5 CV del Empresario


Adjunte su CV a su perfil en la web de BiD Network y si fuera relevante los curricula de los otros empresarios y miembros de su equipo. Puede hacerlo de la siguiente forma: 1) Vaya a su perfil, 2) haga clic en editar esta pgina, 3) baje por la pgina y haga clic en el botn + documento, 4) adjunte su CV y haga clic en ok, 5) baje por la pgina nuevamente y configure su Configuracin de Confianza -> a amigos (de esta manera slo usted, los supervisores o asesores y el equipo de BiD Network tendrn acceso a su informacin, 6) para finalizar haga clic en guardar/ver esta pgina en el lado superior izquierdo de la pgina.

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3. EL PLAN FINACIERO
La parte financiera se calcula y expone en un archivo en Excel (plantilla financiera plan completo de negocios 2008.) Esta plantilla se encuentra en: Una vez completados todos los campos en las ocho hojas de la plantilla, por favor corte y pegue otras 5 hojas (Plan de Inversiones,, Hoja de Presupuesto, Declaracin de Ganancias y Prdidas, Movimiento de caja, Hoja de Balance, e Indicadores y Planificacin) a este documento de Word. Para hacerlo: i. Seleccione y copie (Ctrl-C) la zona delimitada por la lnea prpura de la hoja relevante de la plantilla de de finanzas (asegrese de subir y bajar por la hoja de Excel antes de copiar su texto y de que todos los campos estn completos). ii. Vaya al ttulo apropiado (inferior). Seleccione [editar] en el men superior luego [pegado especial], luego elija (bitmap] o [cifra]. Una imagen de la hoja Excel se pegar a este documento de su plan de negocios. iii. Para hacerlo siga los 5 ttulos a continuacin

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3.1 Hoja de presupuesto

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3.2 Bienes fijos

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3.3 Movimiento de caja

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3.4 Declaracin de ganancias y prdidas

3.5 Hoja de balance

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3.6 Planificacin

4. El IMPACTO EN EL DESARROLLO
Describa el impacto (si fuese relevante) de su empresa siguiendo los puntos a continuacin. Cuantifquelos lo ms posible y mencione los beneficios indirectos a corto plazo (1-2-3 aos) y a largo plazo (10 aos).

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4.1 Impacto econmico local del negocio


Nmero de empleos directos por ao (indique tambin cuntos de stos eran desempleados o perciban menos del salario mnimo) Nmero de empleos indirectos creados o ingresos aumentados (ej. Empleos derivados de su negocio para proveedores, compradores, distribuidores, ventas)

Nmero de empleos directos: 40 Nmero de empleos indirectos: 150 4.2 Impacto social local de los productos/servicios del negocio Mayor acceso a educacin (conocimientos & habilidades) Un ambiente ms saludable Mejora en la calidad de los estndares de vida (acceso a alimentos, servicios de salud, vivienda) (ejemplo: mosquiteros tienen un efecto claro y positive en la salud de la poblacin local), La implementacin de este proyecto les permitir a las comunidades obtener beneficios ambientales, como son: Se eliminarn las emisiones de gases txicos, debido a que las llantas no se utilizarn como combustible en los hornos paneleros, sino que sern reducidas de manera mecnica para producir el grano de caucho reciclado. Las llantas no sern acumuladas en los depsitos de basura, con el consiguiente ahorro de espacio en los mismos. Por otro lado, la implementacin podra dar empleo a personas que actualmente trabajan de manera informal en el reciclaje de llantas. La implementacin de esta tecnologa contribuir a disminuir ostensiblemente el ruido producido en las vas. En general: debe ser claro en el plan de negocios cul es el valor agregado en el pas en desarrollo

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