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Actualmente nos enfrentamos a un mundo en constante globalizacin, donde hacer parte del desarrollo econmico, social y ambiental es indispensable para evitar rezagos en los procesos de mejora de la calidad y generar una ventaja competitiva en el Sistema de Salud. En este contexto, el tema de la calidad se ha convertido en un instrumento de extraordinario valor para la proyeccin de las empresas u organizaciones hacia el futuro. La calidad es una preocupacin de todos. La obtencin de altos ndices de calidad depende, en gran medida, del compromiso y del apoyo slido y continuo. La efectividad de la gestin de la calidad ha pasado a ser una condicin necesaria y la fuerza ms importante en el xito de la organizacin. La calidad, como nueva filosofa gerencial, intenta atenuar la diferencia entre lo que ofrece la organizacin y lo que espera el usuario de ella. Para lograr este objetivo, se requiere de la participacin de todas las personas, as como de las herramientas de la capacitacin y del adiestramiento como fundamento esencial en el logro de una cultura de la calidad. Entonces satisfacer plenamente e ir ms all de las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias, es la tarea que el hospital Simn Bolvar III Nivel se ha propuesto con la contribucin ms importante para mejorar la calidad de vida de la comunidad que es el compromiso de sus colaboradores.
CONTENIDO
Pg. 1. PLATAFORMA ESTRATGICA HOSPITAL SIMN BOLVAR Misin Visin Poltica de calidad Objetivos de calidad Principios Valores Mapa de procesos La voz de nuestros clientes 2. VOCABULARIO 3. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIN EN SALUD 3.1 Sistema nico de Habilitacin 3.2 Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin de Salud (PAMEC) 3.3 Sistema de Informacin para la Calidad 3.4 Sistema nico de Acreditacin 4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD 4.1 Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC) Norma ISO 9001:2008 Norma NTCGP 1000:2009 4.2 Modelo Estndar de Control Interno (MECI) 4.3 Subsistema de Gestin Ambiental (SGA) 4.4 Subsistema Interno de Gestin Documental y Archivos (SIGA) 4.5 Subsistema de Gestin de Seguridad de la Informacin (SGSI) 4.6 Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 4.7 Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) 5. SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SISTEDA) 6. SERVICIO AL CIUDADANO 7. IDEARIO TICO DEL DISTRITO 8. CDIGO DE TICA Y BUEN GOBIERNO 4 4 4 4 5 5 6 6 8 9 14 15 15 17 17 25 26 27 28 29 31 32 32 32 33 34 34 35 36
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MISIN
Somos una Empresa Social del Estado, referente a nivel Distrital y Nacional que presta servicios de salud integral y de alta complejidad con calidad cientfica y humana, seguridad, tica, responsabilidad social; comprometidos con el medio ambiente, para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y sus familias; siendo gestores de la formacin de talento humano y desarrollo de la investigacin.
VISIN
Para el ao 2016 el Hospital Simn Bolvar III Nivel Empresa Social del Estado, ser un modelo de organizacin, cumpliendo estndares de acreditacin, liderando la prestacin de servicios de salud especializados, reconocidos nacional e internacionalmente por la calidad de la atencin y el respeto pleno a los derechos del usuario, participando en la formacin de profesionales de la salud con genuina vocacin de servicio, que sean altamente competitivos.
POLTICA DE CALIDAD
Brindar atencin con calidad, mediante la activa y decidida participacin de todo el personal, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los usuarios con un alto sentido de humanizacin, asegurando la mejora continua en los procesos para el logro de los objetivos del hospital en su gestin social, asistencial y financiera.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Atencin con Calidad: Brindar a los usuarios servicios con calidad, entendindola como atencin oportuna y amable y suministrando la informacin requerida. Satisfaccin de necesidades y expectativas: Prestar Servicios de Salud que cumplan con las necesidades y expectativas de los usuarios.
PRINCIPIOS
PARTICIPACIN Promover la intervencin de los servidores y servidoras en todos los momentos de definicin de las normas ticas indispensables para el fortalecimiento de la cultura organizacional. PROBIDAD Actuar con rectitud y transparencia en la administracin y manejo de los recursos pblicos. INTEGRALIDAD Brindar al usuario una atencin completa no slo desde el punto de vista de la persona sino de su entorno familiar, social y cultural, segn sus necesidades y riesgos potenciales. COMPETITIVIDAD Capacidad de la organizacin para obtener y mantener sistemticamente ventajas comparativas que le permiten alcanzar, sostener y mejorar su posicin en el entorno socioeconmico en que acta.
VALORES
RESPETO Considerar sin excepcin alguna la dignidad de la persona humana, los derechos y las libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerante. COMPROMISO Compartir la filosofa, metas, comportamientos, principios y valores del Hospital, en beneficio de la atencin de los usuarios. EQUIDAD En el uso de los recursos, ofrecer servicios sin distincin de edad, gnero, grupo o situacin social, ideologa y credo, estado de salud o enfermedad. RESPONSABILIDAD Planear las acciones, ejecutarlas de acuerdo con establecidos y asumir las consecuencias de los resultados. los objetivos
MAPA DE PROCESOS
Conozcamos nuestro nuevo Mapa de Procesos:
Nuestro Mapa de procesos est basado en el ciclo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar; y est conformado por 18 procesos: Procesos Estratgicos: Son aquellos procesos que guan y planean el direccionamiento de la institucin mediante polticas y objetivos organizacionales para el cumplimiento de la Misin, Visin, y Objetivos de Calidad. Pertenecen al planear del ciclo PHVA. Estos procesos estn conformados por: 1.Gestin de Gerencia y Direccionamiento Estratgico, 2.Gestin Cientfica, 3.Gestin de Mejora Continua del Sistema Integrado. Procesos Misionales: Tambin llamados operativos, estos procesos constituyen la esencia de la entidad y son los ms relevantes. Corresponde al hacer dentro del ciclo PHVA. Est conformado por los procesos de: 1.Urgencias, 2.Hospitalizacin, 3.Ciruga, 4.Consulta Externa, 5.Enfermera, 6.Apoyo Diagnstico y Teraputico, 7.Rehabilitacin. Procesos de Apoyo: Como su nombre lo indica apoyan la gestin de los dems procesos especialmente los misionales que atienden directamente al usuario y su familia, garantizan el suministro de los recursos para el cumplimiento de la plataforma estratgica y el logro de los objetivos institucionales, estn en el Hacer del ciclo PHVA, a este proceso pertenecen los procesos de: 1.Gestin del Talento Humano, 2.Gestin de Compras, 3.Gestin al Usuario y su Familia, 4.Gestin
del Riesgo Jurdico, 5.Gestin Comercial, 6. Gestin de la Sostenibilidad Financiera 7.Gestin del Ambiente Fsico y Tecnolgico. Proceso de Gestin de Control Institucional: Es aquel que realiza seguimiento, medicin, anlisis y establecimiento de acciones de mejora. Dentro del ciclo PHVA pertenece al Verificar y Actuar, lo constituye Auditora de Servicios, Auditora de Cuentas, Auditora de Calidad, Auditora de Gestin Pblica y Autocontrol, Control Interno Disciplinario y Vigilancia Epidemiolgica. Los anteriores 18 procesos Interactan centrados en el Usuario y su familia. Basados en la Gestin del Riesgo (Seguridad del Paciente, Ambiente Seguro, farmacovigilancia, Tecnovigilancia, entre otros). Fundados en la Humanizacin y la Responsabilidad Social en la prestacin del Servicio. 7 LA VOZ DE NUESTROS CLIENTES 1. Brindar una mayor informacin sobre tratamiento de paciente. 2. Entrega de medicamentos completos. 3. Atencin ms amable. 4. Mayor oportunidad de citas. 5. Agilidad para atencin de urgencias. 6. Agilidad en trmites de salida. 7. Personal de enfermera suficiente. 8. Mayor agilidad para facturacin y asignacin de citas. 9. Mejorar la calidad de la alimentacin. 10. Suministro claro de la informacin para el acceso a los servicios.
2. VOCABULARIO
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): Sistema orientado a generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y ncleo articulador de las polticas en salud. Atencin en Salud: Conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, as como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promocin y prevencin, diagnstico, tratamiento y rehabilitacin que se prestan a toda la poblacin. Calidad de la atencin de salud: Provisin de los servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de una manera accesible y equitativa a travs de un nivel profesional ptimo teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos con el propsito de lograr la adhesin y satisfaccin de los usuarios. Garanta de la Calidad en Salud: Conjunto de acciones sistemticas, continuas y deliberadas, dirigidas a prevenir o resolver oportunamente situaciones que puedan afectar de manera negativa la atencin en salud y el logro de los mayores beneficios posibles para los pacientes, con los menores riesgos.
Aseguramiento de la Calidad: Capacidad de la organizacin de proporcionar al cliente servicios con en nivel de calidad que debe ser. Capacidad de proporcionar confianza en que los requisitos se cumplen. Mejoramiento Continuo de la Calidad (MCC): Es una filosofa y un sistema gerencial, el cual involucra a los gerentes, al nivel directivo y a los profesionales de la salud en el mejoramiento contino de los procesos, para alcanzar mejores resultados en la atencin para sus clientes /usuarios y sus familias. Este enfoque introduce mtodos estadsticos y herramientas gerenciales que reducen el desperdicio, la duplicacin y el trabajo innecesario. Cuando se aplica el MCC, la meta es identificar y exceder las expectativas y necesidades de los usuarios, de sus familias, del nivel directivo, de los profesionales de la salud y de la comunidad. El MCC busca obtener resultados en trminos de mejoramiento de las condiciones de salud y de satisfaccin de los usuarios. Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad (SOGC): Conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el pas. Sistema nico de Habilitacin (SUH): Conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante el cual se verifica y controlan las condiciones bsicas
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de capacidad tecnolgica y cientfica, suficiencia patrimonial y financiera y capacidad tcnico administrativa indispensable para la entrada y permanencia en el SGSS. Programa de Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin de Salud (PAMEC): Mecanismo sistemtico y continuo de evaluacin y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atencin de salud que reciben los usuarios. Sistema de Informacin para la Calidad: Conjunto de elementos e informacin que busca estimular la competencia por calidad entre los actores del SGSSS y lograr que los usuarios tomen decisiones informadas. Sistema nico de Acreditacin (SUA): Conjunto de entidades, estndares, actividades de apoyo y procedimientos de auto evaluacin, mejoramiento y evaluacin externa destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles
superiores de calidad por parte de las IPS, EAPB y Direcciones Municipales, Distritales y Departamentales que voluntariamente decidan acogerse a este proceso. Criterio: Aspectos que conforman un estndar. Se evalan integralmente junto con el enunciado base del estndar. Fortaleza: Es el conjunto de aspectos de la organizacin los cuales, en relacin con el estndar evaluado, se encuentran presentes y afianzados en la organizacin y fundamentan en si mismas el nivel superior de calidad. Oportunidad de Mejora: Aspectos que le hacen falta a la organizacin para dar cumplimiento al nivel superior de calidad del estndar de acuerdo con la dimensin evaluada. Seguridad: Atributo de calidad que implica minimizar o eliminar los riesgos del proceso de atencin. Evento Adverso (E.A): Dao no intencional causado al usuario por la atencin en salud y no por la patologa de base. Complicacin: Aquellos resultados adversos de los procedimientos clnicos o quirrgicos que no se asocian con error de las personas o de los procesos, sino a la condicin del paciente y/o la evolucin de su patologa. Reacciones Adversas: Aquellos resultados adversos de los procedimientos clnicos o quirrgicos que no se asocian con error de las personas o de los procesos, sino que son por reacciones idiosincrticas a los medicamentos propias de los pacientes. Evento adverso no evitable: Lesin o dao no intencional causado por la intervencin asistencial ejecutada Sin error, no por la patologa de base.
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Evento adverso evitable: Lesin o dao no intencional causado por la intervencin asistencial ejecutada con error, no por la patologa de base. Error: Uso de un plan equivocado para el logro de un resultado esperado o falla en completar una accin como estaba planeada. Los errores se pueden cometer por omisiones o acciones, conscientes o inconscientes. Indicio de atencin insegura: Un acontecimiento o una circunstancia que pueden alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento adverso.
Falla de la atencin en salud: Una deficiencia no intencionada para realizar una accin prevista segn lo programado o la utilizacin de un Plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecucin de procesos incorrectos (falla de accin), o mediante la no ejecucin de los procesos correctos (falla de omisin, en las fases de planeacin o de ejecucin. Riesgo: Probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra. Incidente: Es un evento o circunstancia que sucede en la Atencin clnica de un paciente que no le genera dao, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en el proceso de atencin. Complicacin: Es el dao o resultado clnico no esperado no atribuible a la atencin en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. Ronda de seguridad: Son Visitas peridicas y sistemticas de un grupo organizado para tal fin. Que consisten en evaluar y verificar el cumplimiento de requisitos de calidad y seguridad y fomentar una sana discusin exclusivamente de temas relacionados con la seguridad del paciente. Autocontrol: Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los procedimientos en los cuales participa, para que stos sean realizados de acuerdo con los estndares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organizacin. Auditora Interna: Evaluacin sistemtica realizada en la misma institucin, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propsito es contribuir a que la institucin adquiera la cultura del autocontrol. Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto grado de desarrollo del autocontrol, de manera que ste sustituya la totalidad de las acciones que debe realizar la auditora interna. Auditora Externa: Es la evaluacin sistemtica llevada a cabo por un ente externo a la institucin evaluada. Su propsito es verificar la realizacin de los procesos de auditora interna y autocontrol, implementando el modelo de auditora de segundo orden. Las entidades compradoras de servicios de salud deben desarrollar obligatoriamente la auditora en el nivel de auditora externa.
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Acciones Preventivas: Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditora sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben
realizar las personas y la organizacin, en forma previa a la atencin de los usuarios para garantizar la calidad de la misma. Acciones de Seguimiento: Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditora, que deben realizar las personas y la organizacin a la prestacin de sus servicios de salud, sobre los procesos definidos como prioritarios, para su garantizar calidad. Acciones Coyunturales: Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditora que deben realizar las personas y la organizacin retrospectivamente, para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de atencin de salud y facilitar la aplicacin de intervenciones orientadas a la solucin inmediata de los problemas detectados y a la prevencin de su recurrencia. MECI: Modelo estndar de control Interno. PIGA: Plan Institucional de Gestin Ambiental. Es un sistema Obligatorio de Gestin Ambiental para todas las empresas. SISTEDA: El Sistema de Desarrollo Administrativo es un conjunto de polticas, estrategias, metodologas, tcnicas y mecanismos de carcter administrativo y organizacional su propsito lograr que las entidades y sectores administrativos planifiquen su gestin administrativa para facilitar as, el cumplimiento de su misin y objetivos institucionales y sectoriales. NTCGP 1000:2009: Es la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica, la cual, en cumplimiento de lo establecido en el artculo 6 de la Ley 872 de 2003, establece los requisitos para la implementacin de un sistema de gestin de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder pblico y otras entidades prestadoras de servicios. ISO (International Organization for Standardization): es la organizacin internacional especializada en crear estndares y est integrada por los institutos de estandarizacin de alrededor de 130 pases miembros. Su oficina principal se encuentra en Ginebra, Suiza. El propsito de ISO es promover el desarrollo de la estandarizacin y actividades mundiales relativas a facilitar el comercio internacional de bienes y servicios, as como desarrollar la cooperacin intelectual, cientfica y econmica.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Son aquellas acciones encaminadas a eliminar problemas presentados o una no conformidad evidente presentada y registrada. Su planteamiento y anlisis busca conducir a la causa primaria que origina la No Conformidad para prevenir que vuelva a presentarse.
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Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No conformidad potencial u otra situacin indeseable. Son aquellas acciones encaminadas a prevenir posibles problemas susceptibles de presentarse. Se toma como medida de precaucin de una no Conformidad potencial (es decir, sta no ha ocurrido pero podra ocurrir). Correccin: Accin tomada para eliminar de forma inmediata una No conformidad detectada. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito establecido en la norma ISO 9001:2008 o por la organizacin. Producto o servicio no conforme: Aquellos productos o servicios que no cumple con requisitos establecidos por el cliente o la organizacin, identificados al interior de la empresa. Requisito: Necesidad o expectativa establecida en una institucin, generalmente implcita u obligatoria.
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SOGCS SOGCAS
El Decreto 1011 de 2006 establece el Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad de la Atencin en Salud (SOGCS), sistema que centra sus acciones hacia la mejora de los resultados de la atencin en salud que recibe el usuario. Sus caractersticas son: Accesibilidad: Posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Oportunidad: Posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.
Seguridad: Conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologas basadas en evidencias cientficamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atencin de salud o de mitigar sus consecuencias. Pertinencia: Grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con la mejor utilizacin de los recursos de acuerdo con la evidencia cientfica. Continuidad: Grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante una secuencia lgica y racional de actividades, basada en el conocimiento cientfico.
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Los componentes del SOGCS son: 1. Sistema nico de Habilitacin. 2. Auditora para el mejoramiento de la Calidad de la atencin en Salud (PAMEC). 3. Sistema de Informacin para la Calidad. 4. Sistema nico de Acreditacin.
7. Interdependencia de servicios. 8. Referencia y Contrarreferencia de pacientes. 9. Seguimiento a riesgos en la prestacin de servicios. Este Sistema a travs de dichos estndares busca dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados con la prestacin de servicios.
El Programa de Auditora para el Mejoramiento de la Calidad hace nfasis en la evaluacin, seguimiento y mejoramiento de los procesos prioritarios y centra sus niveles de operacin en: Autocontrol Auditora Interna Auditora Externa Efecta 3 tipos de acciones: Acciones preventivas Acciones de Seguimiento Acciones Coyunturales
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1. Nivel de Monitora del Sistema: Este nivel tiene indicadores trazadores que son de obligatoria implementacin y reporte, sirven para monitorear la calidad de la atencin en salud y desempeo de los diferentes actores en la implementacin del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin en Salud. 2. Nivel de Monitoria Externa: El nivel opera mediante la proposicin e implementacin de indicadores de calidad adicionales a los reglamentados por la Resolucin 1446 de 2006, para evaluar la calidad y promover acciones de mejoramiento. 3. Nivel de Monitoria Interna: Est constituido por los indicadores que se evalan y los eventos adversos que se vigilan al interior de los actores en la implementacin del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin en Salud, adicionalmente se deben cumplir e implementar obligatoriamente indicadores de seguimiento a riesgo establecidos en el Sistema nico de Habilitacin.
Misin: Desarrollar e implementar la gestin de la calidad de las organizaciones de salud mediante un proceso de autoevaluacin y evaluacin externa, con unos estndares ptimos factibles, para mejorar la salud de los colombianos. Visin: Ser el mecanismo fundamental y de mayor credibilidad para direccionar el mejoramiento de las instituciones de salud en Colombia. Principios de la Acreditacin: Eficiencia Confidencialidad Gradualidad La Acreditacin en Salud tiene cuatro ejes que permiten a una entidad la transformacin y medicin de la cultura organizacional, estos son: Seguridad de paciente.
Humanizacin de la atencin. Gestin de tecnologa. Enfoque de riesgo. Igualmente el proceso de acreditacin tiene como base fundamental atributos prioritarios: Eficiencia Aceptabilidad Afectividad Coordinacin Los manuales de estndares de Acreditacin existentes son: Manual de estndares de acreditacin para Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. (EAPBs) Manual de estndares de acreditacin para IPS hospitalarias. Manual de estndares de acreditacin para IPS ambulatorias. Manual de estndares de acreditacin para laboratorios clnicos. Manual de estndares de acreditacin para IPS que ofrecen servicios de Imagenologa. Manual de estndares de acreditacin para IPS que ofrecen servicios de Habilitacin y rehabilitacin.
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Los estndares de acreditacin para una IPS se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
1. GRUPO ESTNDARES ASISTENCIALES Hospitalarios Ambulatorios Laboratorio Imagenologa Rehabilitacin SUBTOTAL 2.GRUPO ESTNDARES DE APOYO Direccionamiento Gerencia NMERO DE ESTNDARES 25 63 53 50 12 203 14 14
SECCIONES
SECCIONES
Gerencia de recursos humanos Gerencia del ambiente fsico Gerencia de la informacin Tecnologa IPS integradas de red SUBTOTAL TOTAL
14 13 11 17 16 99 302
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Ciclo de preparacin para la acreditacin o ciclo de Autoevaluacin de mejoramiento, inicia con la toma de la decisin de mejoramiento, se realizan autoevaluaciones contra los estndares de acreditacin, realizando las acciones de mejoramiento y seguimientos hasta cuando decidamos que estamos listos y preparados. Ciclo de Aplicacin o Ruta Crtica: Inicia cuando la institucin toma la decisin de aplicar al proceso formal de acreditacin y su autoevaluacin le indica que ha alcanzado un nivel de cumplimiento de los estndares que le permiten estimar una probabilidad razonable de pasar la evaluacin por parte del Ente acreditador. Incluye la presentacin ante el ICONTEC, su proceso de evaluacin externa y otorgamiento de la Acreditacin
Equipos de autoevaluacin Grupo de personas de todos los niveles de la organizacin, profesionales y tcnicos, quienes implementan la metodologa de acreditacin en la organizacin. Clases de Equipos de Autoevaluacin Servicio de Atencin al Cliente Equipo de Apoyo Liderazgo Autoevaluacin Procedimiento de comparacin entre los estndares de Acreditacin y con lo que cuenta la Entidad. Evaluacin cualitativa: Evaluacin que se realiza para comparar lo que solicita el estndar y lo que se tiene o se puede evidenciar, el resultado de dicha comparacin permite conocer las fortalezas y oportunidades de mejora. Evaluacin cuantitativa: Para la realizacin de esta evaluacin se emplea la Hoja radar, herramienta que contiene una escala de calificacin de 1 hasta 5, tres (3) dimensiones EnfoqueImplementacin- Resultados con diez (10) variables. Dimensiones y Variables Las tres dimensiones de la escala de calificacin en la Hoja radar y sus variables son: Enfoque: Se refiere a las directrices, mtodos y procesos planeados por la institucin, esta dimensin tiene cuatro (4) variables que son:
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Sistematicidad y Amplitud: Grado en que el enfoque est definido y aplicado de manera organizada, y est presente y orienta las diferentes reas de la organizacin o distintos puntos del estndar. Proactividad: Grado en que el enfoque es preventivo y se adelanta a la ocurrencia del problema de calidad. Ciclo de evaluacin y mejoramiento: Forma en que se evala y mejora el enfoque y su asimilacin. Implementacin: Se refiere a la aplicacin del enfoque, a su alcance y extensin dentro de la institucin, esta dimensin tiene dos (2) variables que son:
Despliegue a la institucin: Grado en que se ha implementado el enfoque y es consistente en las distintas reas de la organizacin. Despliegue al cliente interno y/o externo: Grado en que se ha implementado el enfoque y es percibido por los clientes internos y/o externos, segn la naturaleza y propsitos del estndar. Resultados: : Se refiere a los logros y efectos de la aplicacin de los enfoques, esta ltima dimensin contiene cinco (5) variables, que son: Pertinencia: Grado en que los resultados referidos se relacionan con el rea temtica correspondiente al estndar evaluado y alcanzan los objetivos y metas propuestas. Consistencia: Relacin de los resultados como producto de la implementacin del enfoque. Avance de la medicin: Grado en que la medicin responde a una prctica sistemtica de la organizacin en un perodo de tiempo que le permita su consolidacin y existen indicadores definidos para la medicin del rea temtica correspondiente al estndar evaluado, calidad y pertinencia de los mismos. Tendencia: Desempeo de los indicadores en el tiempo. Puede ser positiva cuando los datos muestran una mejora general a lo largo del tiempo. Comparacin: Grado en que los resultados son comparados con referentes nacionales e internacionales y la calidad de los mismos. Los mtodos de calificacin de los estndares de acreditacin se pueden realizar por: menor valor, mediana y promedio. El grupo de autoevaluacin decide por cul de los 3 mtodos va a realizar la calificacin.
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Planes de Mejoramiento Luego de efectuar la evaluacin oportunidades de mejora segn: cualitativa se priorizan las
Riesgo: Riesgo al que se expone un usuario y /o la institucin si no se lleva a cabo el mejoramiento. Costo: Posible mejoramiento. impacto econmico de no realizar el
Una vez priorizadas las oportunidades de Mejora se continua con la elaboracin de los planes de mejora por Grupos de estndares en formato establecido por Hospital Simn Bolvar para tal fin.
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La ruta azul corresponde al estndar Hospitalario y la amarilla clara corresponde al estndar ambulatorio. La ruta del estndar hospitalario de la atencin al cliente asistencial se compone de: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Derechos y deberes de los pacientes Acceso Registro e ingreso Evaluacin inicial de necesidades al ingreso Planeacin del cuidado y tratamiento Ejecucin del tratamiento Evaluacin del tratamiento Salida y seguimiento Mejoramiento continuo
La ruta del estndar ambulatorio de la atencin al cliente asistencial se compone de: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Derechos y deberes de los pacientes Acceso Recepcin Espera Planeacin de la atencin Consulta o atencin Educacin en salud Referencia y contrarreferencia Evaluacin del tratamiento Retroalimentacin del paciente Mejoramiento continuo
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La ruta roja nos muestra la ruta del estndar de Laboratorio Clnico y la ruta azul nos muestra la ruta del estndar de Imagenologa. La ruta del estndar de Laboratorio Clnico se compone de: Acceso Recepcin Espera Planeacin Atencin Referencia y contrarreferencia Entrega de Resultados Retroalimentacin Control de calidad Mejoramiento Continuo La ruta del estndar de Imagenologa se compone de: Acceso Recepcin Espera Planeacin Atencin Referencia y contrarreferencia Entrega de Resultados
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El Sistema Integrado de Gestin (SIG), como lo indica su nombre integra de manera armnica y complementaria el Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005, la Norma Tcnica de Calidad - NTCGP 1000:2009 y el Plan de Desarrollo Administrativo (PDA), acorde con los lineamientos instaurados en
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Integralidad: Las acciones para el mejoramiento institucional son integrales, por lo tanto atienden todas las dimensiones definidas en las normas que regulan los sistemas. Compatibilidad: Condicin bajo la cual el cumplimiento de los requisitos de un Sistema de Gestin de la Calidad permiten la implementacin sin conflictos con otro sistema de gestin, es decir que se implementan de manera integrada. Complementariedad: Debe existir complementariedad en todas las acciones de mejoramiento institucional. Transversalidad: Una accin de mejoramiento institucional se puede desarrollar transversalmente en dos o ms elementos de los subsistemas que integran el SIG. Representatividad: Las acciones de desarrollo del SIG representan el desarrollo de los sistemas que lo conforman, bajo los principios de la eficiencia y la economa. El Sistema Integrado de Gestin cuenta con las siguientes Instancias de desarrollo e implementacin: Direccin y Orientacin. Ejecucin. Operacin. Apropiacin. Evaluacin
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Integral Intrnseco Confiable Econmico Tcnico El subsistema debe permitir: Detectar y corregir oportunamente y en su totalidad las desviaciones de los procesos que puedan afectar negativamente el cumplimiento de sus requisitos y el nivel de satisfaccin de los usuarios y sus familias o beneficiarios. Controlar los procesos para disminuir la duplicidad de funciones, las peticiones por incumplimiento, las quejas, reclamos, denuncias y demandas. Registrar de forma ordenada y precisa las estadsticas de las desviaciones detectadas y de las acciones correctivas adoptadas. Facilitar control poltico y ciudadano a la calidad de la gestin de las entidades, garantizando el fcil acceso a la informacin relativa a los resultados del sistema. Ajustar los procedimientos, metodologas y requisitos a los exigidos por normas tcnicas internacionales sobre gestin de la calidad. Los principios del Subsistema de Gestin de la Calidad son los siguientes:
Enfoque al usuario Liderazgo Participacin del personal Enfoque basado en procesos Enfoque de sistema para la gestin Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisin Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor Norma ISO 9001:2008 Norma en la cual se especifican los requisitos para un Sistema de Gestin de la Calidad y por la cual algunos de los servicios misionales del Hospital se encuentran certificados. Los componentes de la Norma son: 1. Objeto y campo de aplicacin 2. Referencias normativas
3. Trminos y definiciones
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4. 5. 6. 7. 8.
Sistema de Gestin de la Calidad Responsabilidad de la direccin Gestin de los recursos Realizacin del producto Medicin, anlisis y mejora
Norma NTCGP 1000:2009 La Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica especifica los requisitos para la implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad a entidades prestadoras de servicios como el Hospital Simn Bolvar, para mejorar su desempeo y su capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias. Mediante el Decreto 387 de 2007 y Decreto 4485 de 2009 se actualiza la NTCGP 1000:2004 a la nueva versin NTCGP 1000:2009. Esta norma promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos, que consiste en determinar y gestionar de manera eficaz, una serie de actividades relacionadas entre s, esto permite el control continuo sobre los vnculos entre los procesos individuales que forman parte de un sistema. Este enfoque permite mejorar la satisfaccin de los usuarios y el desempeo de la Institucin.
Los numerales de la NTCGP 1000 son: Numeral 1: Introduccin Numeral 2: Objeto y campo de aplicacin Numeral 3: Trminos y definiciones Numeral 4: Sistema de la Gestin de la Calidad (SGC) Numeral 5: Responsabilidad de la Direcciones Numeral 6: Gestin de los recursos Numeral 7: Realizacin del producto o prestacin del servicio Numeral 8: Medicin, anlisis y mejora
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Procedimientos obligatorios de la NTCGP 1000: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Control de documentos Control de registros Auditora interna Control de producto y/o servicio no conforme Acciones preventivas Acciones correctivas
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Implementacin del Modelo Estndar de Control Interno La implementacin del MECI se realiza mediante el establecimiento, documentacin, implementacin y mantenimiento del Sistema de Control Interno, mejorando continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos de este Modelo Estndar. Las etapas que debe desarrollar la Entidad son: Etapa 1: Planeacin al Diseo e Implementacin del Sistema de Control Interno. Etapa 2: Diseo e Implementacin del Sistema de Control Interno. Etapa 3: Evaluacin a la Implementacin del Modelo Estndar de Control Interno. Etapa 4: Elaboracin del Normograma Sistema de Control Interno.
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Plan Institucional de Gestin Ambiental (PIGA) El PIGA es un sistema Obligatorio de Gestin Ambiental para todas las entidades, reglamentado inicialmente por el Decreto 061 de 2003 y reformado por el Decreto 456 de 2008. Los componentes del Plan Institucional de Gestin Ambiental, son: Atmosfrico Fuentes mviles. Fuentes fijas. Hidrosfrico Recurso agua. Vertimientos. Recurso energa. Litosfrico Residuos hospitalarios. Noosferico Salud de los Funcionarios. El Programa de Gestin Ambiental est conformado por: Suelos Atmosfrico Hdrico
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El Subsistema S&SO se define en el Decreto 176 de 2010 como uno de los componentes del Sistema Integrado de Gestin (SIG) y el cual debe articularse con el Subsistema nico de Acreditacin (SUA).
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6. SERVICIO AL CIUDADANO
El servicio es una filosofa de vida que nos impulsa como personas o entidades, a ayudar a los dems; es la vocacin interna que nos compromete con el otro a satisfacer sus necesidades, sus requerimientos, sus expectativas e inquietudes. El servicio al ciudadano es la razn de ser, puesto que los ciudadanos y ciudadanas son el eje de la gestin pblica y todos y cada uno de nuestros
esfuerzos deben estar dirigidos a satisfacer sus necesidades y garantizar su bienestar individual y colectivo. Los pilares del servicio al ciudadano son: La administracin Distrital es una sola. Aumento y mejora de los canales de interaccin ciudadana. El servicio a la ciudadana es igual en todos los puntos de contacto. Se debe construir siempre sobre lo construido. Unificacin del lenguaje del servicio al ciudadano. Prestar un servicio confiable, digno, amable y eficiente. La administracin distrital deber garantizar la igualdad material para toda la ciudadana.
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Los atributos con los que cuenta el servicio al ciudadano y que reflejan las expectativas que tiene la ciudadana con relacin a la prestacin del servicio, son: Confiable: Que se presten los servicios de forma que los usuarios confen en la exactitud de la informacin suministrada y en la calidad de los servicios recibidos respondiendo siempre con transparencia y equidad. Amable: Que se ofrezca a nuestro usuario el servicio solicitado de manera respetuosa. Gentil y sincera, otorgndoles la importancia que se merecen y teniendo una especial consideracin con su condicin humana. Digno: Que al servicio al que tiene derecho se ofrezca de la mejor forma posible a todos los usuarios. Efectivo: Que el servicio responda a las necesidades y solicitudes de los usuarios. Oportuno: Que el servicio sea gil y se preste en el tiempo establecido y en el momento requerido. Formador de Ciudadanos y Ciudadanas: El servicio bien prestado debe informar con claridad a los ciudadanos y ciudadanas sobre sus deberes y derechos, y orientarlos con precisin sobre cmo proceder en cada caso particular.
La tica es un arte indispensable para el buen vivir, se fundamenta en la autonoma y la responsabilidad adems de la autorregulacin de la persona orientada hacia la formacin del criterio y el fortalecimiento de nuestras convicciones personales. En los mnimos ticos como son: Respeto, Libertad, Igualdad y Solidaridad contenidos en la declaracin de los Derechos humanos (valores ticos ms universales). El compromiso tico de Servidores consiste en hacer efectivo el estado social de derecho consagrado en la Carta Poltica, manifiesta en acciones orientadas en justicia social, equidad, solidaridad, participacin y construccin de lo pblico.
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Los valores del Ideario tico son: Solidaridad Equidad Respeto Vocacin de servicios Probidad Trabajo en equipo Responsabilidad Los principios son: Participacin: Se promover la intervencin de los servidores(as) distritales en la definicin de las normas ticas para el fortalecimiento de una cultura organizacional. Integralidad: La gestin tica de las entidades incidir en los comportamientos de los servidores(as), en la cultura organizacional y en las polticas pblicas orientadas al logro de la justicia social, equidad, y la solidaridad. Transversalidad: La gestin tica reforzar la identidad distrital y fortalecer la cultura organizacional y la gestin tica de las entidades. Institucionalidad: En las entidades se construirn mecanismos de direccin, coordinacin y autorregulacin, y se adoptarn instrumentos de seguimiento y evaluacin del proceso.
las instrucciones que orientan la gestin de las Instituciones Prestadoras de Servicios en Salud y les solicita se inicie y ejecuten los procesos de elaboracin del Cdigo de tica (conducta) y del Cdigo de Buen Gobierno. El Hospital Simn Bolvar III Nivel E.S.E en cumplimiento de dicha directriz y comprometido con la Gestin tica, busca orientar el accionar de la Entidad, tomando como referencia para la actualizacin del Cdigo de tica y Buen Gobierno de la Institucin, el Ideario tico del Distrito que tiene como propsito humanizar la gestin pblica en el Distrito y aportar los principios y valores de solidaridad, equidad, respeto, vocacin de servicio, probidad, trabajo en equipo y responsabilidad.
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El Cdigo de tica y Buen Gobierno del Hospital Simn Bolvar cumple con las directrices emanadas por la Superintendencia Nacional de Salud y contiene entre otros elementos: Antecedentes del Hospital Simn Bolvar Portafolio de Servicios Mapa de procesos Plataforma estratgica Derechos y Deberes de los Usuarios Pactos y Normas de Autorregulacin para la Gestin Institucional Pactos para las relaciones con los clientes externos
Gestin Integral
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Existen dos tipos de competencias: Las de conocimientos y las de Habilidades: Conocimientos Informtica Contabilidad financiera Contabilidad analtica Anlisis financiero Consolidacin contable Fiscalidad Habilidades Aptitud directiva Relaciones pblicas Habilidad de comunicacin Trabajo en equipo Liderazgo Capacidad de sntesis
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