Estudio de Caso Proyecto Productivo

Productores Objetivo Central: Problema Central: PARTE 1: roductores capacitados enFortalecimiento delconfinalalosdeFamiliastemas acceder losde crdito.
migratorios vida Aumento Cadenas Aumento gradual Escasosarecursosalternativasde a inprocesos Organizaciones agrupadas Organizativo ingresos vida desarticuladas a los ingresos familiares Disminucin considerable y fortalecidasrecursosfamiliaresOrganizativo de agroqumicos Manejo adecuadoDisminucinpocoproduccin de comercializacinde los recursos naturales Ventas directas alalternativas dedecapacitadade en Aumentoacceso equitativas Familias Afro Choteas Produccin basada naturales gradual crdito generales de de los recursosDesconocimiento intermediarios comerciales nuevas comercializacingenerales Disminucin de de plagas usoacceso destruidasuso indiscriminado Recuperacin Muchos formas nopor Malas condiciones Poblacin dedeequitativasen para plagas produccin consumidor Cosechas crdito Degradacin Condiciones los para acceder Cadenas migratorios losOrganizaciones mejoradas de agroqumicos tienen de procesos crditos Debilitamiento Capacitados y aptos para de la rentabilidad de los cultivos rentabilidad de los cultivos Aumento comercializar Baja
IDENTIFICACIN DE
UNA INSTITUCIN A LA CUAL PRESENTAR EL PROYECTO. Antecedentes. La provincia de Imbabura tiene las condiciones climticas y geogrficas propicias para la produccin de varios productos agrcolas. Muchas de las familias que se dedican a esta actividad ven que su trabajo y esfuerzo es poco valorado, sintiendo una sensacin de desesperanza y desaliento en su trabajo diario. Con los antecedentes mencionados anteriormente es propicio y pertinente el diseo y aplicacin de proyectos de desarrollo productivo, que logren hacer ms productivas las actividades agrcolas de estas familias. Enmarcadas en este contexto la Cooperacin Tcnica Belga (CTB) ha venido trabajando y apoyando estas iniciativas en Imbabura. Para esto y conjuntamente con el Gobierno Provincial del Carchi y otras entidades seccionales se ha creado el Fondo de Inversin Rural Compartida (FIRC), que busca impulsar y fortalecer cuatro cadenas productivas como: la produccin de yerbas aromticas, frejol, artesanas y turismo, y frutas. Se ha diseado un Plan Productivo Provincial, que busca articular y coordinar acciones mediante un Comit de Concertacin Provincial compuesto por: Gobierno Provincial, Municipios, Juntas Parroquiales, Senplades, Magap, Mies, entre otras. La idea es sistematizar el trabajo de cada entidad para mejorar el sistema productivo y comercial de la provincia. Enmarcado en lo anteriormente expuesto y por las conversaciones preliminares que se a tenido con los encargados de la CTB en Imbabura se disea y presenta este proyecto, ya que esta entidad impulsa y financia estos tipos de macro proyectos, es decir se cuenta con el apoyo poltico y financiero para que este proyecto logre sus objetivos para el cual fue diseado. Aclaracin parte 1. Es importante aclarar que la CTB est por presentar a finales del mes de febrero un nuevo esquema de presentacin de proyectos, este esquema se lo socializar en el mes de marzo, por lo que para la realizacin de este proyecto se seguir el esquema presentado por FLACSO, para luego adaptarlo a los requerimientos de la entidad donante. Glosario de trminos. AJUPRI Asociacin de Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura. BPA. Buenas Prcticas Agrcolas. CTB Corporacin Tcnica Belga. ECAS. Escuelas de Campo. FERUM. Fondo de Electrificacin Rural. FIRC. Fondo de Inversin Rural Compartida. FLACSO. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. IDH. ndice de desarrollo Humano. INFOPLAN. Sistema de Informacin para la Planificacin Nacional. IPH. ndice de Pobreza Humana. ISV. ndice de Vulnerabilidad Social. MAGAP. Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca. MICI. Ministerio de Comercio e Industrias. MIES. Ministerio de Inclusin Econmica y Social. MIPE. Metodologa Integradora De Procesos Empresariales.
NBI. Necesidades Bsicas Insatisfechas. ONG. Organizaciones No Gubernamentales. PEA. Poblacin Econmicamente Activa. PIB. Producto Interno Bruto. PND. Plan Nacional de Desarrollo. PYMES. Pequeas y Medianas Empresas. SENPLADES. Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo. TPL. Tasa de Participacin Laboral. UNDP Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. UTN. Universidad Tcnica del Norte. PARTE 2: DISEAR UN PROYECTO DE DESARROLLO. Datos generales del proyecto. 1.) Nombre del proyecto. PRODUCCIN, INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DEL DURAZNO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS: SAN ANTONIO, ANDRADE MARN, NATABUELA, IMBAYA Y CHALTURA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA. La entidad solicitante de este proyecto son las Juntas Parroquiales de las parroquias beneficiarias, a travs de la Asociacin de Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura AJUPRI, que es la entidad ejecutora. 2.) Localizacin geogrfica (lugar de intervencin).
El rea de ejecucin del Proyecto PRODUCCIN, INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DEL DURAZNO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS: SAN ANTONIO, ANDRADE MARN, NATABUELA, IMBAYA Y CHALTURA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, ser parte de los cantones Ibarra y Antonio Ante, se ha tomado esta zona en vista de que presta las condiciones climatolgicas y geogrficas aptas para el cultivo de durazno. Cuadro: reas de intervencin del Proyecto. PROVINCIA CANTN PARROQUIA POBLACIN Andrade Marn 7671 Natabuela 4638 Antonio Ante Imbaya 1480 Imbabura Chaltura 3117 Ibarra San Antonio 13987
3.) Monto de la intervencin (contraparte y financiamiento solicitado). Costo total del Monto solicitado a Contraparte Juntas proyecto no incluye la CTB no incluye Parroquiales IVA IVA
US$ 287.000,00 4.)
US $ 200.000,00
87.000,00
Plazo de ejecucin del proyecto.
Veinte y cuatro meses (noviembre del 2010 octubre 2012). 5.) Grupo meta de beneficiarios. (breve descripcin de la cobertura del sector econmico, social, etc.) El proyecto pretende conseguir un mejoramiento significativo de la crtica situacin socioeconmica en la que se encuentran las familias de las parroquias a intervenir, a travs de la diversificacin del cultivo, por cuanto en la zona se cultiva un 70% de choclo y maz. El cultivo de este producto no ha generado ganancias significativas a los agricultores, lo que se busca es implantar un cultivo de durazno, que generara un mayor margen de utilidad y una proyeccin hacia la industrializacin de la fruta. Todo esto se sustenta en una eficiente transferencia tecnolgica con la apropiacin campesina de los modos de produccin, acceso a crdito y fortalecimiento de un sistema de comercializacin asociativa, respaldado por la consolidacin de la estructura de gestin socio-organizativa y productiva. El objetivo es intervenir a 800 familias de escasos recursos econmicos y que estas generen ventas asociativas del producto fresco y procesado. Ms del 70% de esta poblacin se dedica a labores agrcolas con productos estacionales que no generan un porcentaje de ganancias que permita a esta poblacin satisfacer sus necesidades de manera adecuada. Por aos se ha manejado una agricultura primaria con escasos ingresos, con este proyecto se brinda la posibilidad de obtener un grado de agro industrializacin de la produccin que permita mejorar los ingresos de los beneficiarios. 6.) Entidad Ejecutora (experiencia en el mbito de intervencin). La entidad ejecutora del presente proyecto ser la Asociacin de Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura AJUPRI, en coordinacin con todas las juntas parroquiales intervenidas. Es importante coordinar y establecer convenios con entidades seccionales como Municipios y Gobierno Provincial, as como el MAGAP, MIES, SENPLADES, entre otras. Con la nueva Constitucin los Gobiernos Parroquiales adquieren nuevas competencias, entre ellas la ejecucin de proyectos de desarrollo social y productivo. Si bien es cierto estas entidades no tienen la experiencia y organizacin en el manejo y ejecucin de proyectos, existe el inters y la aspiracin de emprender este tipo de iniciativas, para lo cual en Imbabura se estn organizando y planificando acciones que permitan empoderar y fortalecer a estos gobiernos seccionales. Lo que se est promoviendo es la participacin de todas las entidades seccionales en torno a objetivos comunes sea a una escala amplia, es decir a nivel del pas, en torno a los llamados objetivos del buen vivir, o a escalas ms locales como sera la participacin en torno a las acciones y propuestas de las Juntas Parroquiales, a un Gobierno Local, y dems instancias gubernativas. Las acciones que viene desarrollando la AJUPRI
en torno a las nuevas competencias entregadas no solamente gira en torno a lo pblico, sino tambin, en torno a lo privado, por ejemplo, las Cmaras de la Industria, de Comercio, gremios profesionales, de artesanos, etc., en las que tambin se aglutinan para lograr los objetivos sectoriales. Otro elemento importante es la adopcin de polticas descentralizadoras y la organizacin centrada en una verdadera democratizacin, donde los ciudadanos respondan con soluciones a los problemas locales, regionales, y nacionales. A esta escala los gobiernos Parroquiales estn impulsando establecer mesas de concertacin ciudadana, realizar acciones de veedura social y evaluar el avance de los procesos de participacin y empoderamiento ciudadano. Los procesos participativos que impulsa la AJUPRI facilitan y fortalecen el dilogo entre la administracin y los sectores interesados de la sociedad en el tratamiento y solucin de los problemas prioritarios, con el involucramiento adems de los gobiernos locales, organismos no gubernamentales, organizaciones de base, movimientos populares, universidades, centros de investigacin, gremios, asociaciones, sector privado, etc. Para entender la participacin ciudadana a nivel local e identificar la situacin de este hecho social, se requiere tambin, del anlisis de lo organizativo, en este sentido, en la provincia de Imbabura, existe un gran nmero de organizaciones campesinas e indgenas; que han jugado un papel muy importante para la reivindicacin social y poltica de los sectores campesinos, afroecuatorianos e indgenas a nivel provincial. Sin embargo, todava no es suficiente la organizacin ciudadana y menos an estn plenamente capacitadas y fortalecidas para reivindicar sus derechos y velar por su propio desarrollo. 7.) Relacin del proyecto con metas nacionales de desarrollo.
En este sentido, el proyecto se enmarca en los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Objetivos del Milenio. Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, la cohesin y la integracin social y territorial en la diversidad. Poltica 1.1 Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superacin de todas las desigualdades (en especial salud, educacin, alimentacin, agua y vivienda). Poltica 1.3 Promover la inclusin social y econmica con enfoque de gnero, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad. Poltica 1.4. Democratizar los medios de produccin para generar condiciones y oportunidades equitativas. Poltica 1.8. Impulsar el Buen Vivir rural. Especialmente los literales que se citan a continuacin:
d.) Fomentar actividades productivas que mejoren las condiciones de vida de la poblacin rural, e impulsar la generacin de valor agregado. f.) Apoyar a las pequeas economas campesinas en los procesos de almacenamiento y poscosecha a travs de capacitacin, asistencia tcnica y dotacin de equipamiento e infraestructura de apoyo. h.) Promover cadenas cortas de comercializacin que conecten a productoras y productores con consumidoras y consumidores, para generar mercados con precios justos y promover la soberana alimentaria y las complementariedades entre el campo y la ciudad. Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadana. Poltica 2.3 Generar procesos de capacitacin y formacin continua para la vida, con enfoque de gnero, generacional e intercultural articulados a los objetivos del Buen Vivir. Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. Poltica 6.1 Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones dignas para el trabajo y velar por el cumplimiento de los derechos laborales. En su literal d que expresa: d.) Apoyar iniciativas de trabajo autnomo preexistentes mejorando sus condiciones de infraestructura, organizacin y el acceso al crdito en condiciones de equidad. Poltica 6.3. Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, as como para crear nuevos empleos. Que dice: a.) Apoyar las iniciativas de produccin y de servicios de carcter asociativo y comunitario con mecanismos especficos de acceso al crdito y a otros factores productivos, compras y contratacin pblica con condicionalidades positivas para promover la asociatividad. b.) Visibilizar y difundir las ventajas, aportes y potencialidades del trabajo y la produccin asociativa y de los valores de la economa solidaria. Objetivo 11. Establecer un sistema econmico social, solidario y sostenible. Poltica 11.1. Impulsar una economa endgena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garanta de derechos y a la transformacin, diversificacin y especializacin productiva a partir del fomento a las diversas formas de produccin. Poltica 11.2. Impulsar la actividad de pequeas y medianas unidades econmicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan.
Poltica 11.3. Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la soberana alimentaria. Poltica 11.4. Impulsar el desarrollo soberano de los sectores estratgicos en el marco de un aprovechamiento ambiental y socialmente responsable de los recursos no renovables. Los Objetivos del Milenio a los cuales el proyecto contribuye tenemos: Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Meta 2: Haber reducido y ralentizado considerablemente la prdida de biodiversidad en 2010. Estos elementos determinan las directrices de articulacin y coordinacin del proyecto en espacios de incidencia local, nacional e internacional que a ms de asegurar la sostenibilidad de la intervencin, define alternativas de gestin de conocimientos hacia la capitalizacin de enfoques y metodologas con capacidad de consecucin del logro de las metas definidas desde los Objetivos del Plan Nacional y los Objetivos del Milenio. 8.) Identificacin de posibles iniciativas similares, niveles de complementariedad y de coordinacin del proyecto con estas iniciativas. 2 No existen otras iniciativas de apoyo al sector productivo desde la perspectiva que propone este proyecto, lo que existe es proyectos de fomento productivo impulsados especialmente por Gobiernos Seccionales. Se ha escogido este proyecto en virtud de que su implementacin y manejo aportar significativamente a mejorar los procesos agrcolas y comerciales. 9.) Metodologa de planificacin (propuesta metodolgica para el proceso de planificacin, tanto del proyecto como de los POAs). Para el diseo del presente proyecto se ha utilizado la metodologa del Enfoque del Marco Lgico, ya que esta metodologa ofrece un formato uniforme y goza del reconocimiento de entidades tanto pblicas como privadas. Adems, es una herramienta que facilita el proceso de diseo, elaboracin y evaluacin del proyecto. Para el buen desarrollo de este enfoque se utilizarn: el anlisis de involucrados, anlisis del problema, anlisis de los objetivos, anlisis de alternativas y la Matriz del Marco Lgico que resume el diseo del proyecto e identifica los elementos claves, los factores externos y las consecuencias esperadas de la terminacin exitosa del proyecto. En el Plan Operativo se definirn las actividades y tareas relacionadas secuencialmente con el objetivo de obtener los resultados previstos en el diseo del proyecto. Este establece con mucha precisin las acciones concretas por desarrollar y el tiempo para alcanzar determinados
resultados. Cada una de las actividades contar con un presupuesto valorado en unidades monetarias. Para el manejo y monitoreo del proyecto se nombrar un coordinador permanente, que ser el encargado y responsable del manejo del Centro de Informacin Agrcola y Comercial. 10.) Resumen Ejecutivo del proyecto. La zona rural de los cantones Antonio Ante e Ibarra se caracteriza por tener una poblacin eminentemente agrcola, cuya problemtica social de exclusin y marginalidad est en gran parte definida por la grave crisis de su agricultura familiar campesina. En este sentido, la ausencia de cultivos rentables se muestra como el principal problema que enfrentan los campesinos de este territorio. Las principales causas que definen esta situacin son: Produccin basada en el uso indiscriminado de agroqumicos. Las familias campesinas pobres no son consideradas sujetas de crdito del sistema financiero formal. Cadenas de comercializacin inequitativas que disminuyen los ingresos familiares. Organizaciones de base desarticuladas y en proceso de fortalecimiento. As, en un escenario de rendimientos productivos agrcolas decrecientes, se vuelve inminente consolidar estrategias que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de estas familias, y que se adapten a sus capacidades reales de generacin de ingresos. En este contexto se plantea como objetivo del proyecto: Establecer un sistema econmico solidario y sostenible en el territorio de intervencin del proyecto, a travs de la implementacin de una microempresa productora y transformadora de durazno Para la implementacin de esta accin, la AJUPRI busca formar y consolidar instancias especializadas en el manejo de propuestas tcnicas agropecuarias, sistemas e iniciativas de comercializacin asociativa: 1. Una base productiva de 70 ha de cultivo de durazno, mantenido por 250 familias organizadas en 15 Grupos de Inters o Escuelas de Campo (ECAS), es el grupo beneficiario que intensificar sus sistemas de cultivo a travs de la implementacin de tcnica agroecolgicas que mejoren el rendimiento por superficie. 2. La Corporacin por crear, deber realizar alianzas estratgicas con empresas comercializadoras de fruta fresca y de procesados de la fruta, con el fin de comercializar la produccin. 3. Base organizativa desarticulada, conformada por asociaciones, cooperativas y grupos de trabajo de diferente ndole. Si bien no hay experiencia asociativa de produccin y comercializacin de durazno, se espera que se produzcan y acopien 250 toneladas de fruta fresca en el primer ao de produccin, y con esto producir 300.000 unidades de durazno en almbar de 820 gr. La Corporacin a crear mantendr un margen de utilidad aproximado del 20%. Un resultado
importante de este proyecto no es incorporar los cultivos de durazno a la etapa productiva, sino ante todo incrementar el rendimiento por superficie gracias a las tcnicas agroecolgicas definidas desde las ECAS. Adems se prev industrializar el 60% aproximadamente de la produccin, como producto derivado se tiene duraznos en almbar, que se obtiene a travs de un proceso de industrializacin. Para la ejecucin de este proyecto se presupuesta una inversin de US $ 287.000, recursos que un 70 % ser invertido por la Cooperacin Tcnica Belga, el restante 30% lo financiara las Juntas Parroquiales intervenidas. DIAGNSTICO DEL PROBLEMA. 1.) Diagnstico situacional (descripcin de las necesidades o problemas que se buscan satisfacer o solucionar) Sobre la base de una situacin de aislamiento, marginalidad y olvido que han sufrido las comunidades a intervenir, el principal problema que enfrentan la poblacin de esta zona es la ausencia de cultivos rentables, que posibiliten mejorar las condiciones de vida de la poblacin. Entre otras causas se destacan las siguientes: Produccin basada en el uso indiscriminado de agroqumicos sin criterios de sostenibilidad productiva y sin prever el manejo integrado de plagas y enfermedades. Las familias pobres no son consideradas sujetas de crdito del sistema financiero formal, esto es una limitante importante ya que en mucho de los casos se quiere producir pero no se cuenta con el capital de trabajo necesario. Cadenas de comercializacin inequitativas que disminuyen los ingresos familiares, donde el intermediario se lleva una importante ganancia, en desmedro de la economa de los productores. Organizaciones de base desarticuladas y en proceso de fortalecimiento, que facilite el posicionamiento de propuestas de articulacin a otros actores de la cadena de valor, por el fortalecimiento de volmenes y calidad de la produccin que mejore la capacidad de negociacin. Las consecuencias ms notorias y significativas son la disminucin gradual de los ingresos familiares provenientes de las actividades agropecuarias; el aumento de los procesos migratorios a las ciudades de Ibarra, Quito, Guayaquil especialmente de los jvenes hombres y mujeres en forma temporal o definitiva; y, la degradacin de los recursos naturales; hechos que han disminuido las condiciones generales de vida con consecuencia directa sobre la salud, educacin y vivienda. Problemas sociales detectados. Migracin. En los ltimos 50 aos la poblacin urbana de Imbabura se ha incrementado en un 3.9%, mientras que la rural en un 1.31%, pudindose apreciar un movimiento migratorio del campo a la ciudad. Hay tambin una inmigracin notable de poblacin colombiana; solo en el ao 2003 se han registrado 859 personas entre Refugiados y Solicitantes de Refugio.
A partir del ao 1999, en el Ecuador existe un notable movimiento migratorio hacia el exterior debido a la crisis econmica que sufre el pas desde ese momento, siendo los principales destinos Estados Unidos y Espaa. En cuanto a la migracin en el pas por grupos de edad, destaca principalmente que es la gente joven (menor de 30 aos), el 60% de los emigrantes corresponden e este grupo de edad. (Datos nacionales). En la provincia de Imbabura se registra una migracin del 3% de su poblacin. Salud. En las reas rurales la esperanza de vida est notablemente por debajo, 59 aos promedio. Algo similar ocurre con las tasas de mortalidad materno infantil, que ha descendido en la ltima dcada de 30 a 19; de 13 a 9;y de 117 a 54 por 1.000 habitantes). Dentro de las 10 principales causas de muerte de la poblacin imbaburea se destacan las siguientes: neumona (3), accidentes de transporte (4), desnutricin (5), diarreas de origen infeccioso (7), agresiones intrafamiliares (9). Respecto a la desnutricin, tanto global como crnica, ambas han descendido segn estudio del SIISE del 17% al 14% la primera; y del 34% al 27% la segunda entre 1986 y 1999; sin embargo, es notable la existencia de una mayor desnutricin de los nios en reas rurales, un 48% global y un 66% crnica, que en las urbanas un 32% y un 47% respectivamente. En cuanto a personal de salud, la provincia cuenta con 1.212 profesionales, de los cuales el 88% estn en rea urbana y el 12% en rea rural, lo que demuestra un reparto poco equitativo entre las dos reas. Cabe destacar tambin que la inversin en salud por habitante en la provincia es muy baja, 8,9 dlares per cpita, aunque esta cifra es superior a la media nacional que es de 7,3 dlares. Educacin. El nivel educativo es muy desigual entre las zonas urbanas y rurales, casi 23 veces superior la educacin en las ciudades que en el campo. Segn datos del ao 2001 del SIISE, la provincia de Imbabura tiene una tasa de analfabetismo del 13.4% y una tasa de analfabetismo funcional del 27.5%. Es de destacar tambin, una mayor tasa de analfabetismo en el rea rural; 22% analfabetismo normal y 40% analfabetismo funcional, mientras que en el rea urbana es del 5% y 17% respectivamente. El promedio de aos de escolaridad en la provincia en el ao 2001 segn datos del SIISE es de 6 aos; nivel de escolaridad muy bajo si se tienen en cuenta que son 16 aos los de formacin para llegar al nivel superior a la edad de 22 aos. En el sector rural de Imbabura, la escolaridad promedio es de 4 aos, la mitad que en el rea urbana que es de 8 aos. Empleo. En la provincia de Imbabura, segn el VI Censo de Poblacin, el 72% est en edad de trabajar, del cual, el 38% es Poblacin Econmicamente Activa (PEA). Durante los ltimos 10 aos, en la provincia hubo una variacin de la oferta de empleo; en 1990, la Tasa de Participacin Laboral (TPL) era ms elevada en el campo, 50,9%, que en la ciudad, el47,7%. Sin embargo, en
el ao 2001 esta tendencia se invierte y la TPL es ms alta en el rea urbana, 53%; que en el rea rural, 52%; y la tendencia es a seguir aumentando. El anlisis de la PEA por actividades refleja que: la principal actividad es la agricultura, la caza y la pesca con un 26% de la PEA; seguida de el comercio, hoteles y restaurantes con un 18% de la PEA; en tercer lugar de la manufactura con un 17% de PEA y de los servicios personales y sociales con otro 17% de PEA. El anlisis de la PEA por grupos de ocupacin destaca que el 39% de la PEA posee negocios propios personales; y el 30% de los trabajadores pertenece a la categora de asalariado privado. Los principales aspectos positivos en cuanto a la generacin de empleo son: 1. Presencia de empresas y microempresas (17%). 2. Existencia de programas-proyectos sociales de la administracin, y coordinacin interinstitucional (14%). 3. Produccin agropecuaria, industrial y artesanal (13%). 4. Riqueza natural, cultural y turstica (12%) Desarrollo Humano y Pobreza. El ndice de Desarrollo Humano (IDH) para la provincia de Imbabura es de 0,66, inferior a la media nacional que es de 0,69. En Imbabura el IVS es de 58,7, superior a la media nacional; Ibarra, Antonio Ante y Urcuqu presentan un IVS inferior a la media provincial, de >59. El ndice de Pobreza Humana (IPH) para la provincia de Imbabura es de 17, orden del 15,7 y ocupa el 7 puesto dentro de las 24 provincias. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2001, el porcentaje de poblacin pobre en el Ecuador es 61,3%. Sin embargo, este promedio nacional esconde diferencias al interior del pas. La incidencia de pobreza en estos grupos es claramente superior al promedio nacional. El anlisis de las Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) para la provincia de Imbabura destaca que: el 33% de la poblacin no satisface sus necesidades bsicas; y el dato todava es ms alarmante en la zona rural, donde solo el 10% de la poblacin satisface sus necesidades, contrastando con el casi 60% de habitantes que satisfacen sus necesidades bsicas. Servicio de vivienda y urbanismo. Segn el VI Censo de Poblacin y V de Vivienda del ao 2001, la provincia de Imbabura tiene 82.166 viviendas ocupadas por 341.591 personas presentes, de las cuales, el 47% estn en el rea rural; el 67% son propias y el 32% estn bajo otras formas de tenencia. Cabe destacar que en el sector rural existe un mayor ndice de propiedad de viviendas, (56%) que en el rea urbana (44%). Servicio de carreteras. La provincia posee 1.456,30 Km de vas, de las cuales estn asfaltadas el 12%, la va Panamericana que atraviesa la provincia de Sur a Norte, empedradas el 26% que son caminos antiguos de enlace interparroquial e intercantonal; el 31% de las vas estn lastradas, aquellas que han sido mejoradas y sirven de acceso e integracin de las parroquias a las comunidades, as como aquellas de enlace intercomunitario, especialmente en sectores de asentamiento antiguo.
Servicio Elctrico. La disponibilidad de servicio elctrico es uno de los indicadores de calidad de vida ms importantes. En la provincia de Imbabura, ms del 89% de las viviendas disponen de servicio elctrico (datos SIISE, 2002), Ibarra y Antonio Ante son los cantones con mayor porcentaje de electrificacin en sus viviendas (95% y 92%). Una de las polticas que con mayor nfasis se ha desarrollado en la provincia, ha sido la de la electrificacin rural, en tanto, los municipios y la prefectura al ser accionistas de EMELNORTE, han procurado que sus porcentajes de utilidades y las asignaciones del Fondo de Electrificacin Rural (FERUM) sean orientados casi en forma exclusiva a los sectores rurales carentes del servicio. Servicio de Alcantarillado y Agua Potable. En la provincia de Imbabura casi el 64% de las viviendas disponen de este servicio. Los cantones en mejor situacin son Ibarra y Antonio Ante (76% y 69%). A pesar de los esfuerzos permanentes de los gobiernos locales, entidades estatales, agencias de desarrollo y otros proyectos especficos, las coberturas de estos dos servicios bsicos no logran cubrir la demanda existente, sobre todo en el sector rural, debido fundamentalmente a la dispersin poblacional. Los sistemas de agua de la provincia abastecen a un 80% de poblacin rural; sin embargo, sta no es considerada agua potable o apta para el consumo humano, sino que son aguas recogidas de vertientes, ros o quebradas conducidas sin ningn tratamiento hacia los centros poblados. Servicio de Recoleccin y Tratamiento de Basura Urbana. En la provincia de Imbabura, el 62% de las viviendas disponen del servicio de recoleccin de basura. Los cantones con mejor servicio son Ibarra y Antonio Ante (78% y 63% de viviendas). Caractersticas Econmicas Segn datos del SIISE del ao 2002, la distribucin de la PEA en la provincia de Imbabura por sectores econmicos es de: 26% en el sector primario, 25% en el sector secundario y 42% en el sector terciario, el 7% restante no est clasificado. Sin embargo, segn datos del INFOPLAN del mismo ao, la distribucin de la PEA por sectores sera: 26% sector primario, 17% sector secundario y 58% sector terciario. Entre ambos sistemas de informacin existe una pequea diferencia, pero en los dos queda claro que el orden de importancia de los sectores es: 1 Servicios, 2 Agrcola y 3 Industrial que es el menos desarrollado. A continuacin se detalla la situacin de cada sector en la provincia de Imbabura. Las industrias frutcolas no estn desarrolladas; existen plantas procesadoras de caf, mermeladas y de pulpa de ciertas frutas y son pocas las que se dedican a la transformacin del producto, siendo lo ms comn que se destine la materia prima a la venta directa en los mercados locales o mayoristas o a procesadoras industriales de fuera de la provincia.
El durazno en fruta fresca se comercializa en todos los mercados de la provincia, el 95% llega de la provincia de Tungurahua que es el principal productor nacional, el restante 5% se produce en Pimampiro y en Natabuela. No existe en la provincia una agroindustria que se dedique a la produccin de duraznos en almbar. Existen empresas que comercializan los duraznos en almbar en los diferentes supermercados de la zona, estos productos son elaborados en Quito y Guayaquil.
Tabla de Principales ndices Sociales de la provincia de Imbabura. CANT N INDICES Chaltura 70,43 27,37 6,49 699 2840 San Antonio 66,54 24,46 5,87 3447 13987 PARROQUIAS Imba Natabu ya ela 80,38 39,2 5,78 251 1110 72,79 28,24 28,24 1027 4288 Andrade Marn 62,63 29,12 11,77 1689 6756
Incidencia de la pobreza de consumo Brecha de la pobreza de Antoni consumo o Ante Brecha de la extrema pobreza de consumo Hogares Habitantes CANT N INDICES Incidencia de la pobreza de consumo Brecha de la pobreza de consumo Brecha de la extrema pobreza de consumo Hogares Habitantes
Ibarra
2.) Relacin del proyecto con los objetivos y metas nacionales de desarrollo. El presente proyecto tiene relacin y se enmarca dentro de los siguientes objetivos y metas del Plan de Desarrollo Nacional. En este sentido, el proyecto se enmarca en los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Objetivos del Milenio. Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, la cohesin y la integracin social y territorial en la diversidad. Poltica 1.1 Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superacin de todas las desigualdades (en especial salud, educacin, alimentacin, agua y vivienda). Poltica 1.3 Promover la inclusin social y econmica con enfoque de gnero, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad. Poltica 1.4. Democratizar los medios de produccin para generar condiciones y oportunidades equitativas. Poltica 1.8. Impulsar el Buen Vivir rural. Especialmente los literales que se citan a continuacin: d.) Fomentar actividades productivas que mejoren las condiciones de vida de la poblacin rural, e impulsar la generacin de valor agregado. f.) Apoyar a las pequeas economas campesinas en los procesos de almacenamiento y poscosecha a travs de capacitacin, asistencia tcnica y dotacin de equipamiento e infraestructura de apoyo. h.) Promover cadenas cortas de comercializacin que conecten a productoras y productores con consumidoras y consumidores, para generar mercados con precios justos y promover la soberana alimentaria y las complementariedades entre el campo y la ciudad. Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadana. Poltica 2.3 Generar procesos de capacitacin y formacin continua para la vida, con enfoque de gnero, generacional e intercultural articulados a los objetivos del Buen Vivir. Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. Poltica 6.1 Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones dignas para el trabajo y velar por el cumplimiento de los derechos laborales. En su literal d que expresa: d.) Apoyar iniciativas de trabajo autnomo preexistentes mejorando sus condiciones de infraestructura, organizacin y el acceso al crdito en condiciones de equidad.
Poltica 6.3. Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, as como para crear nuevos empleos. Que dice: a.) Apoyar las iniciativas de produccin y de servicios de carcter asociativo y comunitario con mecanismos especficos de acceso al crdito y a otros factores productivos, compras y contratacin pblica con condicionalidades positivas para promover la asociatividad. b.) Visibilizar y difundir las ventajas, aportes y potencialidades del trabajo y la produccin asociativa y de los valores de la economa solidaria. Objetivo 11. Establecer un sistema econmico social, solidario y sostenible. Poltica 11.1. Impulsar una economa endgena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garanta de derechos y a la transformacin, diversificacin y especializacin productiva a partir del fomento a las diversas formas de produccin. Poltica 11.2. Impulsar la actividad de pequeas y medianas unidades econmicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan. Poltica 11.3. Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la soberana alimentaria. Poltica 11.4. Impulsar el desarrollo soberano de los sectores estratgicos en el marco de un aprovechamiento ambiental y socialmente responsable de los recursos no renovables. 3.) Anlisis de Actores (involucrados directos e indirectos en el proyecto). El anlisis de involucrados se presenta en la siguiente matriz:
Grupos Involucrados Familias campesinas participantes asentadas en el rea de influencia. Intereses respecto al proyecto Problemas percibidos
MAGAP, MIES, UTN, UNDP, INIAP.
Mejorar su calidad de vida, aprovechar y concretar las oportunidades que presente el Proyecto para emprender actividades propias de produccin y desarrollo. Mejorar la productividad agrcola y los ingresos econmicos. Prestar asesoramiento tcnico y apoyar iniciativas de emprendimiento agrcola y agroindustrial. Consolidarse como un actor tcnico con capacidad de
Perdida econmica causada por mantener cultivos poco rentables. Intermediarios se llevan las ganancias. Escaso asesoramiento tcnico y capacitacin agrcola
Falta de recursos para brindar asesoramiento tcnico y capacitacin agrcola. Escasa coordinacin con dems entidades de apoyo. Escaso acompaamiento en la definicin de lineamientos
Gobierno Provincial Imbabura.
de
Municipio de Ibarra y Antonio Ante.
Juntas Parroquiales.
incidencia en los procesos de desarrollo y fortalecimiento Fortalecer los vnculos con las organizaciones de base, ONGs y espacios de representacin de la identidad imbaburea. Consolidar capacidades de gestin que garanticen su incidencia en la cadena de valor. Mejorar la productividad y las condiciones de vida de sus habitantes. Consolidar sistema econmico social y sostenible manejado desde organizaciones e instituciones de base
polticos y estratgicos en momentos de planificacin evaluacin seguimiento y gestin del proyecto.
Escaso acompaamiento a la definicin de lineamientos polticos y estratgicos en momentos de planificacin evaluacin seguimiento y gestin del proyecto. Poca experiencia ejecucin de proyectos desarrollo. en de
OBJETIVOS DEL PROYECTO. 1.) rbol de problemas y de objetivos
rbol de problemas
rbol de Objetivos.
2.) Objetivo General del proyecto. Establecer un sistema econmico solidario y sostenible en el territorio de intervencin del proyecto, a travs de la implementacin de una microempresa productora y transformadora de durazno. Para la produccin de durazno se emplear un cultivo manejado con Buenas Practicas Agrcolas (BPA), es decir, estas prcticas garantizan el cuidado del medio ambiente (suelo, agua, aire) 3.) Objetivo especfico o propsito del proyecto. Las familias cuentan con cultivos rentables fortaleciendo el posicionamiento y competitividad de sus sistemas de produccin y sistema asociativo de comercializacin del durazno y sus derivados. La esencia del proyecto plantea la intensificacin de los sistemas productivos que incorporan las zonas de intervencin, a travs de la tecnificacin del manejo del cultivo de durazno para la comercializacin asociativa de su fruta fresca y el procesamiento de esta, siempre en correspondencia con la demanda de mercado. Desde esta estrategia, la diversificacin e intensificacin del sistema de cultivo deviene en el incremento de la productividad agrcola del territorio intervenido. Contribuyendo de esta forma a la meta 11.7 del PND de aumentar la productividad agrcola. 4.) Componentes / resultados previstos del proyecto.
Los resultados/componentes parciales del proyecto son:
1.
Organizacin, fortalecimiento y consolidacin de la base socio productivo y estructura de participacin hacia el funcionamiento de la empresa asociativa. Implementacin y fortalecimiento de sistemas de produccin del durazno con criterios adecuados para las condiciones agro-ecolgicas y socio-econmicas de la zona. Implementacin, equipamiento y puesta en marcha de la planta procesadora de durazno. Se consolida el sistema de comercializacin asociativa creada y manejada por una corporacin de productores para fruta fresca y derivados del durazno. 5.) Actividades generales del proyecto.
2.
3.
4.
Actividades R1. 1. Caracterizacin socio econmica de localidad. 2. Seleccin y contratacin de tcnicos del proyecto. 3. Fortalecimiento y articulacin de organizaciones de base: asociaciones y grupos organizados. 4. Fortalecimiento estructuras de participacin en empresas asociativas. 5. Talleres, giras, observaciones y encuentros. Actividades R2. 1. Elaboracin de guas de produccin agroecolgicas de durazno. 2. Definicin de planes de manejo agroecolgico de fincas con participantes de grupos de inters. 2.3 Capacitacin desde grupos de inters. 2.4 Talleres y giras de observacin. 2.5 Implementacin de tcnicas agroecolgicas para el manejo ecolgico de fincas: fertilidad del suelo y MIPE. 1. Evaluacin y retroalimentacin de procesos. Actividades R3. 3.1 Definicin de acuerdos con productores de durazno. 3.2 Firma de comodato de formacin de empresa asociativa de produccin, transformacin y comercializacin de durazno y sus derivados. 3.3 Equipamiento de la planta agroindustrial con todas las exigencias y normas existentes. 3.4 Funcionamiento de planta de transformacin. 3.5 Obtencin de Registros Sanitarios de los productos derivados del durazno. Actividades R4.
4.1 Definicin e implementacin de estrategias de comercializacin. (Plan de Marketing) 4.2 Consultora para apertura de mercado firma de contratos. 4.3 Posicionamiento en mercados locales, regionales y nacionales. 6.) Matriz del Marco Lgico. En la siguiente pgina se presenta la Matriz del Marco Lgico.
NOMBRE DEL PROYECTO:
PRODUCCIN, INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DEL DURA
VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS: SAN ANTONIO, ANDRA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA. Asociacin de Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura AJUPRI POBLACIN: 30893 habitantes
ENTIDAD SOLICITANTE: CANTN: Ibarra y Antonio Ante, provincia de Imbabura.
Parroquias: San Antonio de Ibarra (Ibarra). Andrade Marn, Natabuela, Imbaya y Chaltura (Antonio Ante)
LOGICA DE INTERVENCION Objetivo General (relacionado con PND) Establecer un sistema econmico solidario y sostenible en el territorio de intervencin del proyecto, a travs de la implementacin de una microempresa productora y transformadora de durazno. Propsito. Las familias cuentan con cultivos rentables fortaleciendo el posicionamiento y competitividad de sus sistemas de produccin y sistema asociativo de comercializacin del durazno y sus derivados.
INDICADOR BASE 6 T/ha de durazno como productividad agrcola en zona.
INDICADORES META
MEDIOS DE VERIFICACIO
8 T/ha de durazno como productividad agrcola en zona de intervencin del proyecto. 0 fuentes de empleo 85 fuentes de empleo generados en la localidad. generados en la localidad al 0 ha de cultivo de durazno en tercer trimestre de ejecucin estado productivo en el rea del proyecto. beneficiaria. 70 ha de cultivo de durazno en estado productivo al termino del proyecto. Ingreso Familiar promedio de 245 dlares. Familias beneficiadas sistema comercializacin: 120. Ingreso Familiar Neto mensual aumentado en un 20% Familias beneficiadas sistema de comercializacin: 250
Informes y evaluacion proyecto. Visitas prediales.
Fichas de produccin comercializacin de d
Informes de seguimie visitas prediales, evaluaciones econm medio trmino y final Informes de empresa asociativa, evaluacio econmicas y financi medio trmino y final Fichas de seguimient Mtodos para obten informacin: Informacin econmi financiera a travs de seguimiento de indica construidos en una l base. Informes de tipo soci organizativo a travs espacios participativo anlisis que faciliten caracterizacin y seg de indicadores de im
RESULTADOS RESULTADO 1: Organizacin, fortalecimiento y consolidacin de la base socio productivo y estructura de participacin hacia el 2 organizaciones de productores agrcolas identificadas Ninguna empresa de produccin, procesamiento y 10 Organizaciones de productores afiliadas a la corporacin. Empresa de comercializacin asociativa posicionada como
Informes de congreso reuniones, acuerdos ministeriales. Informes tcnicos Informes de eventos
VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS: SAN ANTONIO, ANDRA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.
funcionamiento de la empresa asociativa.
comercializacin asociativa.
actor relevante en la cadena del durazno a nivel nacional. Constitucin de empresa asociativa propiedad de Corporacin con participacin de 250 campesinos. 15 de Grupos de inters en proceso de capacitacin 60 de planes de manejo agroecolgico de fincas. Incremento del rendimiento por superficie 8 T/ha. 28 Hombres capacitados en el MIPE con criterios de agricultura ecolgica. 24 Mujeres capacitadas en el MIPE con criterios de agricultura ecolgica Empresa Asociativa propiedad de Corporacin con participacin de 280 campesinos. 250 T/ ao acopiada de durazno. 300.000 unidades de duraznos en almbar de 820 gramos procesados. Empresa con un margen de utilidad neta del 20%. 10 organizaciones de productores afiliadas a la Corporacin. Empresa de comercializacin asociativa posicionada como actor relevante en la cadena de durazno a nivel nacional. 300.000 unidades de duraznos en almbar de 820 gramos comercializados.
Visitas prediales Actas de constitucin Seguimiento parcelas Fichas de seguimient
RESULTADO 2: Implementacin y fortalecimiento de sistemas de produccin del durazno con criterios adecuados para las condiciones agroecolgicas y socioeconmicas de la zona.
6 de Grupos de inters en proceso de capacitacin. 0 de planes de manejo agroecolgico de fincas. Incremento del rendimiento por superficie 6 T/ha. 6 Hombres capacitados en el MIPE con criterios de agricultura ecolgica. 4 Mujeres capacitadas en el MIPE con criterios de agricultura ecolgica 0 T/ao acopiada de durazno. 0 unidades de subproductos de tuna transformados y comercializados.
Informes tcnicos Informes de eventos Visitas prediales Seguimiento parcelas Fichas de seguimient
RESULTADO 3: Implementacin, equipamiento y puesta en marcha de la planta procesadora de durazno.
Informes micro empre asociativas proveedo Fichas de produccin Informes trimestrales anuales, balances co y Estado de Perdidas Ganancias.
RESULTADO 4: Se consolida el sistema de comercializacin asociativa creada y manejada por una corporacin de productores para fruta fresca y derivados del durazno. 0 organizaciones de productores afiliadas a alguna corporacin. Ninguna micro empresa agroindustrial comunitaria procesa durazno.
Actas de constitucin acuerdo ministerial, in empresa. Informes asociacione productores. Informes, evaluacion visitas de campo.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN
RESULTADO 1. Presupuesto de las Documentos sobre la Seleccin y contratacin e actividades que permitirn ejecucin del presupuesto. tcnicos. producir el componente o la actividad Caracterizacin socio econmica de localidad. Fortalecimiento y articulacin de organizaciones de base: asociaciones y grupos
Organizaciones de ba productivo del proyec Estabilidad de poblac
organizados. Fortalecimiento estructuras de participacin en empresas asociativas. Talleres, giras observaciones y encuentros. RESULTADO 2. Elaboracin de guas de produccin agroecolgicas de durazno. Definicin de planes de manejo agroecolgico de fincas con participantes de grupos de inters. Capacitacin desde grupos de inters. Talleres y observacin. giras de Presupuesto de las actividades que permitirn producir el componente o la actividad Documentos sobre la ejecucin del presupuesto.
Existe base productiv condiciones para imp Percepcin de las fam diversificar e intensifi perspectiva de mejor
Implementacin de tcnicas agroecolgicas para el manejo ecolgico de fincas: fertilidad del suelo y MIPE. Evaluacin retroalimentacin procesos. y de Presupuesto de las actividades que permitirn producir el componente o la actividad Documentos sobre la ejecucin del presupuesto.
RESULTADO 3. Definicin de acuerdos con productores de durazno. Firma de comodato de formacin de empresa asociativa de produccin, transformacin y comercializacin de durazno y sus derivados. Equipamiento de la planta agroindustrial con todas las exigencias y normas existentes. Funcionamiento de planta de transformacin. Obtencin de Registros Sanitarios de los productos derivados del durazno. RESULTADO 4. Definicin e implementacin de estrategias de comercializacin. (Plan de
Existencia de un mer posicionamiento de lo Sistema financiero na
Presupuesto de las actividades que permitirn producir el componente o la actividad
Documentos sobre la ejecucin del presupuesto.
Existencia de un mer posicionamiento de la durazno.
Marketing) Consultora para apertura de mercado firma de contratos. Posicionamiento en mercados locales, regionales y nacionales.
7.) Plan Operativo y Presupuesto.

PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO PRODUCCIN, INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DEL DURAZNO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS: SAN ANTONIO, ANDRADE MARN, NATABUELA, IMBAYA Y CHALTURA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA. Persona o Cdig unidad Costo o Actividad Duracin responsable Total Indicador 3. m es 10000 RESULTADO 1 es 51402.5 10100 10200 10300 10400 10500 20000 20100 Seleccin y contratacin de tcnicos Caracterizacin socio econmica de localidad. Fortalecimiento y articulacin de organizaciones de base: asociaciones y grupos organizados. Fortalecimiento estructuras de participacin en empresas asociativas. Talleres, giras observaciones y encuentros RESULTADO 2 Elaboracin de guas de produccin agroecolgicas de durazno. Definicin de planes de manejo agroecolgico de fincas con participantes de grupos de inters. Capacitacin desde grupos de inters. Talleres y giras de observacin. Implementacin de tcnicas agroecolgicas para el manejo ecolgico de fincas: fertilidad del suelo y MIPE. Evaluacin y retroalimentacin de procesos. RESULTADO 3 Definicin de acuerdos con productores de durazno. Firma de comodato de formacin de empresa asociativa de produccin, transformacin y comercializacin de durazno y sus derivados. Equipamiento de la planta agroindustrial con todas las exigencias y normas existentes. Funcionamiento de planta de transformacin. Obtencin de Registros Sanitarios de los productos derivados del durazno. RESULTADO 4 Definicin e implementacin de estrategias de comercializacin. (Plan de Marketing) Consultora para apertura de mercado firma de contratos. 4 meses Tcnico Comercial Coordinador 6 meses Equipo Tcnico Tcnicos Coordinador Equipo Tcnico Tcnico Agroindustrial Tcnico Agroindustrial 10 meses Tcnico Agropecuario Tcnico Agropecuario Tcnico Agropecuario Equipo Tcnico Tcnico Agropecuario Coordinador Coordinador Equipo Tcnico Equipo Tcnico Tcnico Comercial Equipo Tcnico 38304 2800 4032 2016 4250,5 39146.5 2352 Guas elaboradas Planes establecidos Grupos Capacitados # de participantes Cultivos mejorados Informes evaluativos Tcnicos Contratados Estudio Socio Econmico Grupos organizados Grupos fortalecidos Grupos Capacitados
20300 20400 20500
4480 4720 2000
20600 20700 30000 30100
22016 3578,5 122608 672
Acuerdos establecidos Firma comodato Planta Equipada Planta Produciendo Productos con Registros Sanitarios
30200 30300 30400 30500 40000 40100 40200
560 93957 21819 5600 11195.5 1344 5600
Estrategias Implementadas Contratos firmados
40300
Posicionamiento en mercados locales, regionales y nacionales.
Tcnico Comercial
4250,5
Productos posicionados
PRESUPUESTO INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DEL DURAZNO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE PARROQUIAS: SAN ANTONIO, ANDRADE MARN, NATABUELA, IMBAYA Y CHALTURA EN LA PR COSTOS TOTALES RESULTADO 1: Organizacin, fortalecimiento y consolidacin de la base socio productivo y estructura de participacin hacia el funcionamiento de la empresa asociativa.
COMPONENTES / ACTIVIDADES
Cdigo
Unidad
Precio Unitario
s u
1.1 Seleccin y contratacin de tcnicos 1.2 Caracterizacin socio econmica de localidad. 1.3 Fortalecimiento y articulacin de organizaciones de base: asociaciones y grupos organizados. 1.4 Fortalecimiento estructuras de participacin en empresas asociativas. 1.5 Talleres, giras observaciones y encuentros
10100 10200 10300 10400 10500
Meses tcnico Estudio Congresos Talleres Eventos
1425 2500 1200 150 759
RESULTADO 2: Implementacin y fortalecimiento de sistemas de produccin del durazno con criterios adecuados para las condiciones agro-ecolgicas y socio-econmicas de la zona.
Cdigo
Unidad
Precio Unitario
s u
2,1 Elaboracin de guas de produccin agroecolgicas de durazno. 2,2 Definicin de planes de manejo agroecolgico de fincas con participantes de grupos de inters. Capacitacin desde grupos de inters. 2,3 Talleres y giras de observacin. 2,4 Implementacin de tcnicas agroecolgicas para el manejo ecolgico de fincas: fertilidad del suelo y MIPE. 2,5 Evaluacin y retroalimentacin de procesos.
20100 20200 20300 20400 20500 20600
guas de produccin Global Anual Eventos Das de campo Talleres
150 50 2107 893 84 456,4
3 5 RESULTADO 3: Implementacin, equipamiento y puesta en marcha de la planta procesadora de durazno.
Cdigo
Unidad
Precio Unitario
s u
3,1 Definicin de acuerdos con productores de durazno. 3,2 Firma de comodato de formacin de empresa asociativa de produccin, transformacin y comercializacin de durazno y sus derivados. 3,3 Equipamiento de la planta agroindustrial con todas las exigencias y normas existentes. 3,4 Funcionamiento de planta de transformacin. 3,5 Obtencin de Registros Sanitarios de los productos derivados del durazno.
30100 30200
Reunin Eventos Global Inversin Fija Capital de trabajo Estudio
150 500
30300 30400 30500
83889,8 19481,25 5000
8 8
1 8
1 4 RESULTADO 4: Se consolida el sistema de comercializacin asociativa creada y manejada por una corporacin de productores para fruta fresca y derivados del durazno. COMPONENTES / ACTIVIDADES Cdigo Unidad Precio Unitario
s u
4.1 Definicin e implementacin comercializacin. (Plan de Marketing)
de
estrategias
de
40100 40200
Talleres Consultora Meses Visitas
300 5000 79,06
4.2 Consultora para apertura de mercado firma de contratos. 4.3 Posicionamiento nacionales. en mercados locales, regionales y
40300
3 4 9
VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 1.) Evaluacin Econmica y Financiera. INVERSIONES FIJAS Costo del equipamiento tecnolgico El 60% del equipamiento tecnolgico es importado y el 40% restante es de origen nacional, se ha seleccionado de acuerdo a las cotizaciones solicitadas a las empresas especialista en construccin de equipos y maquinaria para la industria. COSTO TOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (US$) 10120,0 A. EQUIPO TECNOLGICO 0 1. Bscula de pesado unidad 1 800,00 800,00 2. Mesa de seleccin unidad 1 370,00 370,00 3. Tina de lavado unidad 1 480,00 480,00 4. Mesa de escurrido y unidad clasificacin 1 370,00 370,00 5.000,0 unidad 5. Cortadora 1 5.000,00 0 6. Tanque abierto para escalado unidad 1 400,00 400,00 7. Tanque mezclador unidad 1 800,00 800,00 8. Mquina tratamiento de agua 1.500,0 unidad blanda 1 1.500,00 0 9. Mesa de etiquetado y unidad empacado 1 400,00 400,00 1.880,0 B. EQUIPO DE OFICINA 0 Escritorios unidad 3 120,00 360,00 Sillas unidad 9 40,00 360,00 Mesa de juntas unidad 1 180,00 180,00 Computador unidad 1 800,00 800,00 Archivador unidad 2 90,00 180,00 3.000,0 C. EQUIPO DE LABORATORIO 0 3.000,0 global Equipo de laboratorio 1 3.000,00 0 TOTAL EQUIPAMIENTO 15000,0 (A+B+C) 0 Inversiones Directas e indirectas La inversin fija del proyecto es de US$ 131,157.4, la misma que incluye la inversin directa, la inversin indirecta y los imprevistos del proyecto, en el siguiente cuadro se detalla el desglose de la inversin indirecta. COSTO UNIDA CANTIDA TOTAL DETALLE UNITARI D D (US$) O A. INVERSIONES DIRECTAS Equipamiento tecnolgico Global 1 15.000,0 15.000,00
DETALLE
UNIDA D
COSTO CANTIDA UNITARI D O 0 1 1 1 1 600 1 1 1 3.280,00 2.624,00 656,00 1.968,00 100,00 1.640,00 656,00 1.968,00
TOTAL (US$)
Instalacin equipamiento tecnolgico Instrumentacin y controles Tuberas Instalaciones elctricas Edificaciones Obras civiles Obras inducidas Terreno Total B. INVERSIONES INDIRECTAS Estudios de pre inversin Ingeniera de detalle Gastos Instalacin, Montaje, Puesta en marcha Patentes Fletes, seguros de traslado e impuestos de aduana o importacin Total C. IMPREVISTOS INVERSIN FIJA
Global Global Global Global m2 Global Global ha
3.280,00 2.624,00 656,00 1.968,00 60.000,00 6.640,00 656,00 7.968,00 98.792
Global Global Global Global Global
10.559,2 1 0 10.559,20 1 1.055,90 1.055,90 1 2.111,80 1 1.279,20 1 5.279,60 2.111,80 1.279,20 5.279,60
20.285,70 5.279,60 124.357,3
Costos de produccin por componentes Los costos de produccin de la planta para un ciclo de produccin de un mes son de $ 28,810.30, para una capacidad de proceso de 1000 kilos de durazno en almbar. COSTO TOTAL DETALLE UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (US$) A. COSTOS VARIABLES Materia prima kilos 1000 1 1.000,00 Materiales de produccin mes 1 23.484,08 23.484,08 Mano de obra directa mes 1 690 690,00 Facilidades auxiliares mes 1 132,89 132,89 Laboratorio mes 1 100 100,00 Embalaje cajas 2666,67 0,2 533,33 Total 25.940,30 B. COSTOS FIJOS Mantenimiento mes 1 328 328,00 Depreciacin mes 1 328 328,00
Impuestos propiedad mes 1 Seguros mes 1 Total C. COSTOS GENERALES Gastos generales global 1 Gastos administrativos global 1 Gastos distribucin, venta y publicidad global 1 Total TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+B+C) (POR CICLO) TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+B+C) (POR/ AO)
34 210
34,00 210,00 900,00
70 70,00 1600 1.600,00 300 300,00 1.970,00 28.810,30 345.723,6
Con la finalidad de que la planta en ningn momento se pare por falta de capital se considera un capital de trabajo de dos ciclos equivalentes a US$ 19481,25 RESUMEN DE INVERSIONES DETALLE TOTAL US $ INVERSIN FIJA 124.357,3 D. CAPITAL DE TRABAJO 19.481,25 CAPITAL TOTAL DE INVERSIN 143.838,55 (A+B+C+D) FLUJO DE EFECTIVO
CAPACIDAD DE OPERACIN % CAPACIDAD DE OPERACIN UNIDADES DETALLE A. INGRESOS Duraznos en almbar 820 gr. Recuperacin de capital de trabajo Valor residual infraestructura TOTAL DE INGRESOS B. EGRESOS INVERSIONES FIJAS INVERSIONES DIRECTAS Equipamiento tecnolgico Instalacin equipamiento tecnolgico Instrumentacin y controles Tuberas 124.357,30 110.871,60 15.000,00 3.280,00 2.624,00 656 0.0 0.0 AO 0 80% 176.000 AO 1 100% 220.000 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
0.0 0.0 0.0 0.0
368.640,00 0.00 0.00 368.640,00
460.800,00 0.00 0.00 460.800,00
474.624,00 0.00 0.00 474.624,00
488.862,72 0.00 0.00 488.862,72
503.528,60 0.00 0.00 503.528,60
Instalaciones elctricas Edificaciones Obras civiles Obras inducidas Terreno Imprevistos OTRAS INVERSIONES GASTOS Materiales de produccin (insumos): Mano de obra directa Facilidades auxiliares: Laboratorio Embalaje Otros Mantenimiento Depreciacin Alquiler Impuestos propiedad Seguros OTROS GASTOS Gastos generales: Gastos administrativos: Gastos distribucin y venta: TOTAL EGRESOS SALDO OPERACIONAL Imp. Renta FLUJO DE EFECTIVO
1.968,00 60.000,00 6.640,00 656.0 7.968,00 5.279,60 20.285,70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.157,30 131.157,30 32.789,33 98.367,98 276.578,80 225.447,10 6.624,00 1.275,70 960 5.120,00 0.0 3.148,80 3.148,80 0.0 326,4 2.016,00 18.912,00 672 15.360,00 2.880,00 276.578,80 92.061,20 23.015,30 69.045,90 345.723,60 281.808,90 8.280,00 1.594,60 1.200,00 6.400,00 0.0 3.936,00 3.936,00 0.0 408 2.520,00 23.640,00 840 19.200,00 3.600,00 345.723,60 115.076,40 28.769,10 86.307,30 352638,1 287445,1 8445,6 1626,5 1224,0 6528,0 0,0 4014,7 4014,7 0,0 416,2 2570,4 24112,8 856,8 19584 3672 352638,1 121985,9 30496,5 91.489,45 359690,8 293194,0 8614,5 1659,0 1248,5 6658,6 0,0 4095,0 4095,0 0,0 424,5 2621,8 24595,1 873,9 19975,7 3745,4 359690,8 129171,9 32293,0 96.878,91 366884,7 299057,9 8786,8 1692,2 1273,4 6791,7 0,0 4176,9 4176,9 0,0 433,0 2674,2 25087,0 891,4 20375,2 3820,3 366884,7 136644,0 34161,0 102.482,96
PUNTO DE EQUILIBRIO: El punto de equilibrio del proyecto se logra con un ingreso de US$ 231,709.0 por ao. INDICADORES FINANCIEROS Los indicadores financieros bsicos obtenidos a partir del flujo de caja en base efectivo generados por el proyecto son los siguientes: VAN TIR Tasa de actualizacin 12,5% 27.039,54 dlares 35,12%
Para la obtencin de estos indicadores se establecieron los siguientes parmetros:
Tasa de descuento: Vida til: Aporte de los socios y/o no reembolsables:
12,5% 2 aos 100%
El proyecto garantizar una produccin econmicamente rentable, sobre la base de una estrategia de comercializacin segura que se sustente en contratos de ventas a precios futuro, garantizando una rentabilidad superior a la obtenida por los agricultores con cultivos tradicionales, en el mercado tradicional. El proyecto prev un fondo de comercializacin, a invertirse como capital de operacin, para la compra de la fruta a todos los productores, los mismos que se comprometen a vender toda la produccin a la empresa de comercializacin asociativa. Para el anlisis de los flujos econmicos y financieros del proyecto se han considerado el incremento del ingreso familiar neto diferenciadas por tipologa de productores campesinos y la tasa interna de retorno de la Empresa Procesadora de durazno, para ambos casos se presentan resultados favorables como se anotar en la descripcin del proyecto. 2.) Viabilidad Poltica, Organizativa-Instrumental. Los actores que conformarn la Unidad Ejecutora del presente proyecto son instituciones del sector pblico y comunitario que han articulado acciones de desarrollo en el territorio a intervenir, quienes cuentan con experiencia en la zona de influencia del proyecto. Si bien es cierto las Juntas Parroquiales no tienen experiencia en manejo y ejecucin de proyecto de desarrollo, porque recin con la Constitucin del 2008 asumieron esas nuevas competencias, no es menos cierto que son entidades capaces de generar propuestas de desarrollo en su zona. Dos actores facilitarn la implementacin de la propuesta: La Corporacin a ser creada ser la instancia de comercializacin asociativa que cuenta con el estudio de factibilidad y las instalaciones para la implementacin de la planta procesadora de duraznos en almbar. Adems, esta Corporacin se responsabilizar por el manejo productivo y comercial de esta planta durante toda su vida til. Se prev la entrega de la inversin y los equipos de procesamiento bajo un contrato de comodato que garantice el seguimiento de los resultados de la empresa, dejando abierta la posibilidad de la donacin de estos bienes una vez evaluados los resultados de la gestin empresarial. La Asociacin de Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura AJUPRI es la instancia que conjuntamente con las Juntas Parroquiales intervenidas sern las encargadas de la ejecucin del proyecto. Es necesario formalizar un acuerdo tipo fideicomiso que defina las condiciones de gestin de la microempresa: producto financiero, porcentaje de intermediacin financiera, sistema de aprobacin seguimiento recuperacin reinversin. -
En este escenario, la presencia de la alianza entre AJUPRI y la Corporacin a ser creada por los productores, garantizarn un trabajo que cuente con un reconocimiento social en la zona, valorizando la experiencia en el manejo de proyectos productivos, asegurando su operatividad y un adecuado desempeo. A travs de la Unidad Ejecutora se definirn las estrategias y metodologas as como el sistema de seguimiento y evaluacin del proyecto. 3.) Viabilidad Ambiental. La estrategia del proyecto favorece el desarrollo de sistemas de cultivo sostenibles, contemplando la implementacin de tcnicas de produccin que reduzcan y racionalicen el uso de agroqumicos, incorporando materia orgnica producida en la zona, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. La planta agroindustrial de procesamiento de durazno, generar una contaminacin mnima al ambiente, en este sentido, la puesta en marcha del proyecto posiblemente genera efectos ambientales negativos moderados en la zona que opere, por lo tanto se hace indispensable la aplicacin de medidas para la atenuacin del impacto. 4.) Viabilidad de Gnero.
El proyecto privilegia el desarrollo del componente social a travs del apoyo diferenciado a la participacin de las mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, se revalorizar su rol en el agro, capacitndolas en el manejo tcnico del cultivo y poscosecha. Tendrn espacios de decisin respecto a los recursos y administracin de insumos. Se crearn condiciones favorables para su accin al interior de las organizaciones: capacidad en la decisin del manejo de la micro empresa, formacin de comits de mujeres, enfoque transversal de gnero en la ejecucin del proyecto. Otra lnea se refiere a los nios, jvenes y ancianos, quienes recolectan y venden los frutos frescos. Se racionalizar su trabajo con la participacin familiar, asegurando la permanencia de los nios y jvenes en los centros de educacin. Se prev utilizar un porcentaje de las utilidades generadas por la comercializacin asociativa del proyecto para reinversiones sociales, garantizando sin embargo y ante todo el inters econmico de los productores. La decisin sobre la reinversin social ser tomada por la Unidad Ejecutora y los comits de mujeres, luego del anlisis de los resultados obtenidos, considerando como criterios prioritarios de reinversin social. 5.) Anlisis de Sostenibilidad.
El proyecto que se presenta es sostenible en el tiempo por: Se produce un producto de calidad que cuenta con una demanda fija y creciente, que se lo producir con mtodos, tcnicas e infraestructura adecuada. Existe el compromiso de los beneficiarios en mantener en condiciones ptimas la infraestructura creada y la responsabilidad de su mantenimiento futuro. Adems, la inversin y los equipos se entregarn en condicin de comodato, que compromete a los beneficiarios al buen uso y mantenimiento de la misma. Es importante aclarar que con las capacitaciones y talleres a entregar a los beneficiarios, estos se empoderarn de los mtodos y tcnicas de produccin tanto en la parte agrcola como en la industrial, es decir, se apropiarn de los procesos para el futuro. Las Juntas Parroquiales y los actores locales de las zonas intervenidas participarn en el control y monitoreo de las actividades permanentemente. El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de gobiernos locales, gobierno provincial, y otras organizaciones comprometidas con el desarrollo social y productivo de la provincia. 6.) Anlisis de riesgos
ELEMENTOS DE RIESGO: - La participacin protagnica de la mujer tiene algn grado de resistencia en ciertos sectores, por la concepcin machista arraigada a travs de los tiempos. - Resistencia a dejar prcticas campesinas de alto uso de qumicos. - Condiciones de mercado fortalece el posicionamiento y competitividad de la empresa en el mercado mundial. Medida a tomar: Revalorizar el rol de la mujer a partir de la ejecucin del proyecto, con la implementacin de acciones en torno al cultivo, procesamiento y comercializacin de la produccin. Ampliar la discusin en torno a la sostenibilidad de las tcnicas aplicadas en las producciones campesinas. Firma de acuerdos compromisos de calidad de producto entre grupos de inters y empresa de comercializacin. La influencia de los factores de riesgo es latente en la medida de generar procesos de fortalecimiento organizativo de los grupos de base, los cuales generaran mecanismos de control de calidad, eficiencia y eficacia en la cada paso de la produccin y procesamiento del durazno, lo que permite generar nichos de mercado sostenibles y con una demanda creciente. Proceso que en el rea social se enfoca a la posibilidad de construir agendas de incidencia poltica que a nivel local y nacional permitan el fortalecimiento de circuitos de produccin y comercializacin asociativa.
Conforme se avance en la ejecucin del proyecto la consolidacin de espacios de participacin y de negociacin de cada una de las organizaciones, asociaciones y cooperativas de productores, en relacin al Comit de Seguimiento y Gestin del Proyecto, se fortalecer la toma de decisiones recogiendo el inters de los miembros de las mismas, generando un proceso de empoderamiento y cohesin. Condiciones fuera de control desde el proyecto: - Percepcin de las familias campesinas de la necesidad de diversificar e intensificar sus sistemas de produccin en perspectiva de mejorar sus ingresos agropecuarios netos. - Incremento de volumen de produccin de las unidades productivas familiares permite posicionamiento del producto. - Estabilidad de poblacin de las localidades de intervencin. Medidas a tomar: El proceso de transferencia tecnolgica permitir mejorar los rendimientos productivos por ha, que ligado al proceso de fortalecimiento organizativo facilitar el posicionamiento en mercados nacionales e internacionales, permitiendo que las familias encuentren correlacin entre sus interesesnecesidades con los resultados-fines que persigue el proyecto, definiendo sistemas de articulacin y control sobre las diferentes instancias productivas y de comercializacin, la rendicin de cuentas bajo una estructura de gestin participativa del proyecto. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN. Cronograma valorado por componente, resultado y actividades. El cronograma se presenta en la siguiente pgina. Adems se presenta el Plan de Monitoreo del proyecto.
RE SUL TA DO S
TIEMPO DE EJECU COMPONENTES/ACTIVIDADES

PRESUPUE STO
1 2
6 7 8 9
1 0
1 1
14
RE SUL TAD O 1: Org aniz aci n, forta leci mie nto y con soli daci n de la bas e soci o prod ucti vo y estr uctu ra de parti cipa cin haci a el func iona mie nto de la emp resa aso ciati va. RE SUL TAD O 2: Impl eme ntac in y forta leci mie nto de sist ema s de prod ucci n
1.1 Seleccin y contratacin de tcnicos. 1.2 Caracterizacin socio econmica de localidad.
38304 2800
1.3 Fortalecimiento y articulacin de organizaciones de base: asociaciones y grupos organizados. 1.4 Fortalecimiento estructuras empresas asociativas. de participacin en
4032
2016
1.5 Talleres, giras observaciones y encuentros.
4250,4
2,1 Elaboracin de guas de produccin agroecolgicas de durazno. 2,2 Definicin de planes de manejo agroecolgico de fincas con participantes de grupos de inters. 2,3 Capacitacin desde grupos de inters. 2,4 Talleres y giras de observacin. 2,5 Implementacin de tcnicas agroecolgicas para el manejo ecolgico de fincas: fertilidad del suelo y MIPE. 2,6 Evaluacin y retroalimentacin de procesos.
2352
4480 4719,7 2000,3
22014,7 3578,2
del dura zno con crite rios ade cua dos para las con dici one s RE SUL TAD O 3: Impl eme ntac in, equi pam ient oy pue sta en mar cha de la plan ta proc esa dora de dura zno.
672 3,1 Definicin de acuerdos con productores de durazno.
3,2 Firma de comodato de formacin de empresa asociativa de produccin, transformacin y comercializacin de durazno y sus derivados.
560
3,3 Equipamiento de la planta agroindustrial con todas las exigencias y normas existentes. 3,4 Funcionamiento de planta de transformacin.
93956,6
21819
5600
3,5 Obtencin de Registros Sanitarios de los productos derivados del durazno. estrategias de 1344
RE 4,1 Definicin e implementacin de SUL comercializacin. (Plan de Marketing) TAD O 4: Se
con soli da el sist ema de com erci aliz aci n aso ciati va crea da y man ejad a por una corp orac in de prod ucto res para fruta fres ca y deri vad os del dura zno.
Jerar qua de obje tivos
4,2 Consultora para apertura de mercado firma de contratos.
5600
4,3 Posicionamiento en mercados locales, regionales y nacionales.
4250,3
In dic ador es
Medi os de verif icaci n
Lne a de base (ao 0)
Mto do de reco pilac in de infor maci n
Frec uenc ia de reco pil ac in
Obje tivo de desa rroll o Esta blece r un siste ma econ mico solida rio y soste nible en el territo rio de interv
8 T/ha de duraz no como produ ctivid ad agrc ola en zona de interv enci n del proye cto. 85 fuent
Infor mes y evalu acion es de proye cto. Visita s predi ales. Ficha s de produ ccin y come rcializ acin
6 T/ha de duraz no como produ ctivid ad agrc ola en zona. 0 fuent es de empl eo gener ados en la
Revisi n estad stica existe nte, varias fuent es.
Final de ejecu cin del proye cto.
Resp onsa bl e de reco pil ac in y anl i sis de la infor maci n Cons ultor a exter na. Entid ad Dona nte.
Fecha presentacin de informe de monitore
A 24 meses de iniciado la ejecucin del proyecto.
enci n del proye cto, a trav s de la imple ment acin de una micro empr esa produ ctora y transf orma dora de duraz no.
es de empl eo gener ados en la locali dad al tercer trime stre de ejecu cin del proye cto. 70 ha de cultiv o de duraz no en estad o produ ctivo al termi no del proye cto. Ingre so Famili ar Neto mens ual aume ntado en un 20% Famili as benef iciada s siste ma de come rcializ acin: 250
de duraz no.
locali dad. 0 ha de cultiv o de duraz no en estad o produ ctivo en el rea benef iciaria .
Prop sito Las famili as cuent an con cultiv os renta bles fortal ecien do el posici onam iento y comp etitivi dad de sus siste mas de produ ccin y siste ma asoci ativo de come rcializ acin del duraz no y sus deriv ados .
Infor mes de segui mient o, visita s predi ales, evalu acion es econ mica s de medi o trmi no y final. Infor mes de empr esa asoci ativa, evalu acion es econ mica sy finan cieras de medi o trmi no y final. Ficha s de segui mient o.
Ingre so Famili ar prom edio de 245 dlar es. Famili as benef iciada s siste ma come rcializ acin: 120.
Revisi n de Estad os Finan cieros y regist ros de ingre sos y gasto s.
Final de ejecu cin del proye cto
Coord inado r del Proye cto. Entid ad Dona nte.
A 22 meses de iniciado la ejecucin.
Resu ltado s
R E S U L T A D O 1 : O r g a n i z a c i n , f o r t a l e c i m i e n t o y c o n s o l i d a c i n d e l a b a s e s o c i o
10 Orga nizaci ones de produ ctore s afiliad as a la corpo raci n. Empr esa de come rcializ acin asoci ativa posici onad a como actor relev ante en la cade na del duraz no a nivel nacio nal. Const ituci n de empr esa asoci ativa propi edad de Corp oraci n con partici paci n de 250 camp esino s.
Infor mes de congr esos, reuni ones, acuer dos minist eriale s. Infor mes tcnic os Infor mes de event os Visita s predi ales Actas de consti tuci n Segui mient o parce las Ficha s de segui mient o
2 organ izacio nes de produ ctore s agrc olas identif icada s Ningu na empr esa de produ ccin, proce samie nto y come rcializ acin asoci ativa.
Encu estas a benef iciario s Revisi n de actas y docu ment os y fichas de segui mient o. Obser vaci n direct a In Situ.
Seme stral
Equip o Tcni co Coord inado r.
El 2 de mayo y 4 de noviembre de cada ao de ejecucin.
p r o d u c t i v o y e s t r u c t u r a d e p a r t i c i p a c i n h a c i a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a e m p r e s a a s o
c i a t i v a .
R E S U L T A D O 2 : I m p l e m e n t a c i n y f o r t a l e c i m i e n t o d e s i s t e m a s
15 de Grup os de inter s en proce so de capac itaci n 60 de plane s de mane jo agroe colgi co de fincas . Incre ment o del rendi mient o por super ficie 8 T/ha. 28 Homb res capac itados en el MIPE con criteri os de agric ultura ecol gica. 24 Mujer es capac itadas en el MIPE con criteri os de agric ultura ecol gica.
Infor mes tcnic os Infor mes de event os Visita s predi ales Segui mient o parce las Ficha s de segui mient o
6 de Grup os de inter s en proce so de capac itaci n. 0 de plane s de mane jo agroe colgi co de fincas . Incre ment o del rendi mient o por super ficie 6 T/ha. 6 Homb res capac itados en el MIPE con criteri os de agric ultura ecol gica. 4 Mujer es capac itadas en el MIPE con criteri os de agric ultura ecol gica
Prueb as de evalu acin de conoc imien tos. Revisi ones de plane sy fichas de produ ccin. Obser vaci n direct a In Situ.
Mens ual
Equip o Tcni co. Coord inado r.
El primero de cada mes de ejecucin.
d e p r o d u c c i n d e l d u r a z n o c o n c r i t e r i o s a d e c u a d o s p a r a l a s c o n d i c i o n e s a g r o e c o l g i
c a s y s o c i o e c o n m i c a s d e l a z o n a .
R ESUL TAD O 3: I m p le m e n t a ci n , e q u i p a m ie n t o y p u e s t
Empr esa Asoci ativa propi edad de Corp oraci n con partici paci n de 280 camp esino s. 250 T/ ao acopi ada de duraz no. 300.0 00 unida des de duraz nos en almb ar de 820 gram os proce sados . Empr
Infor mes micro empr esas asoci ativas prove edora s. Ficha s de produ ccin. Infor mes trime strale sy anual es, balan ces conta bles y Estad o de Perdi das y Gana ncias.
0 T/ao acopi ada de duraz no. 0 unida des de subpr oduct os de tuna transf orma dos y come rcializ ados
Revisi n actas de consti tuci ny lista de partic ipant es. Revisi n de regist ros de ingre so de mater ia prima . Revisi n de rden es de produ ccin. Revisi n de Estad os Finan cieros y regist ros de ingre sos y
Mens ual
Equip o tcnic o. Coord inado r.
a e n m a r c h a d e la p la n t a p r o c e s a d o r a d e d u r a z n o .
esa con un marg en de utilida d neta del 20%.
gasto s.
R E S U L T A D O 4 : S e c o n s o li d a el si s t e m a d e c
10 organ izacio nes de produ ctore s afiliad as a la Corp oraci n. Empr esa de come rcializ acin asoci ativa posici onad a como actor relev ante en la cade na de duraz no a nivel nacio nal. 300.0 00 unida
Actas de consti tuci n, acuer do minist erial, infor mes empr esa. Infor mes asoci acion es de produ ctore s. Infor mes, evalu acion es, visita s de camp o
0 organ izacio nes de produ ctore s afiliad as a algun a corpo raci n. Ningu na micro empr esa agroi ndust rial comu nitari a proce sa duraz no.
Revisi n de Estad os Finan cieros y regist ros de ingre sos y gasto s. Revisi n de actas y acuer dos.
Mens ual
Equip o tcnic o. Coord inado r.
o m e r ci al iz a ci n a s o ci a ti v a c r e a d a y m a n e j a d a p o r u n a c o r p o r a ci n d e p r o d u c t o r e s p a r a fr u t a fr e s c a y d e ri v a
des de duraz nos en almb ar de 820 gram os come rcializ ados.
d o s d el d u r a z n o .
Activ idad es 1.1 Selec cin y contr ataci n a tcnic os. 1.2 Carac teriza cin socio econ mica de locali dad. 1.3 Fortal ecimi ento y articul acin de organ izacio nes de base: asoci acion es y grupo s organ izado s. 1.4 Fortal ecimi ento estru ctura s de partici paci n en empr esas asoci ativas . 1.5 Taller es, giras obser vacio nes y
Ejecu cin presu puest aria por activi dad.
Estad os Finan cieros . Repor tes de ejecu cin presu puest aria.
Revisi n de Estad os Finan cieros y repor tes de ejecu cin presu puest aria.
Quinc enal y/o mens ual
Conta dor o Admi nistra dor del Proye cto. Coord inado r.
Primero de cada mes de ejecucin del proyecto.
encu entro s. 2.1 Elabo raci n de guas de produ ccin agroe colgi cas de duraz no. 2.2 Defini cin de plane s de mane jo agroe colgi co de fincas con partici pante s de grupo s de inter s. 2.3 Capa citaci n desd e grupo s de inter s. 2.4 Taller es y giras de obser vaci n. 2.5 Imple ment acin de tcnic as agroe colgi cas para el mane jo ecol gico de fincas : fertili dad del suelo y MIPE . 2.6 Evalu acin y retroa
liment acin de proce sos. 3.1 Defini cin de acuer dos con produ ctore s de duraz no. 3.2 Firma de como dato de forma cin de empr esa asoci ativa de produ ccin, transf orma cin y come rcializ acin de duraz no y sus deriv ados. 3.3 Equip amie nto de la plant a agroi ndust rial con todas las exige ncias y norm as existe ntes. 3.4 Funci onam iento de plant a de transf orma cin. 3.5 Obte ncin de Regis tros Sanit arios de los produ
ctos deriv ados del duraz no. 4.1 Defini cin e imple ment acin de estrat egias de come rcializ acin . (Plan de Mark eting) 4.2 Cons ultor a para apert ura de merc ado firma de contr atos. 4.3 Posic iona mient o en merc ados locale s, regio nales y nacio nales .
Una vez realizado el anlisis de la informacin recopilada, el Coordinador del proyecto deber elaborar el informe de monitoreo sobre el avance del proyecto para presentar a la entidad donante. Estos informes debern presentarse mensualmente. Sin embargo, ser necesario establecer en el convenio que se firme con la entidad de financiamiento, ya que en este se especifican los requisitos en cuanto a la frecuencia, contenido y nivel de detalle de la presentacin de informes.
Planificacin de la Evaluacin Ex Post de Resultados. Tipo de evaluacin ex post. Por ser un proyecto pequeo y que tienen una duracin de dos aos, se hace difcil aplicar una evaluacin ex post de impacto, por cuanto este tipo de evaluacin es muy costosa. Adems, hay que tomar en cuenta que este proyecto no tiene el carcter de proyecto estrella, ya que su monto no es muy alto y no es replicable en otras regiones geogrficas por las condiciones geo climatolgicas del fruto que se produce. Momento de realizacin de la evaluacin ex post y perodo que abarca. Por tratarse de un proyecto de desarrollo de tipo inversin se realizar una evaluacin ex post de resultados. Esta evaluacin se la realizar al finalizar la ejecucin del proyecto. Este momento se ha programado tomando en cuenta que, en esta etapa de implementacin del proyecto se han alcanzado los resultados/componentes que se han formulado en la etapa de diseo del proyecto y se tiene la capacidad de verificar el grado de cumplimiento de los indicadores diseados en el Marco Lgico. A continuacin se presenta un cronograma de ejecucin de la evaluacin ex post que se ha programado una duracin de tres meses.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA EVALUACIN EX POST DE RESULTADOS NOMBRE DE LA ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S1 Conf orma r el equi po evalu ador Ident ificar objeti vos, varia bles e indic ador es Dise ar instr ume ntos de recol ecci n de infor maci Mes 1 S3 S4 Mes 2 S2 Mes 3 S4
S2
S1
S3
n Reco ger infor maci n Verifi car en terre no el logro de objeti vos Proc esar infor maci n y anali zar dato s Anli sis com parat ivo de evalu acin ex ante y ex post Elab orar el infor me de evalu acin
Preguntas claves de la evaluacin. Se ha alcanzado que los productores de durazno estn capacitados en manejo sustentable de cultivos? Se ha logrado que el cultivo sustentable de 70 has de durazno est implementado? Se ha logrado un rendimiento por superficie de 8 T/ha en el cultivo de durazno? A cuantas familias ha beneficiado el proyecto? Se ha logrado que las familias beneficiarias han incrementado sus ingresos en un 20%? Se ha alcanzado que se procese y comercialice 300000 unidades de duraznos en almbar? Se ha logrado que la microempresa logre una utilidad del 20%?
Cun eficaz ha sido el proyecto? Cun eficiente ha sido la utilizacin de los recursos del proyecto? Los bienes/servicios que entrega el proyecto estn siendo utilizados por la poblacin beneficiaria segn lo definido en el diseo del proyecto? Los beneficiarios se encuentran satisfechos con los productos que ofrece el proyecto? Cules son los efectos imprevistos, positivos o negativos, del proyecto? La poblacin beneficiaria est en condiciones de financiar el costo futuro del proyecto para su sostenibilidad? Las estrategias del proyecto han fortalecido las capacidades, conocimientos y habilidades de la poblacin y organizaciones locales para que estas puedan mantener los cambios introducidos por el proyecto?
Variables e indicadores de la evaluacin Variable dependiente Ingresos econmicos mejorados. Variables independientes endgenas. Agricultores dispuestos a diversificar los cultivos. Capacidad organizativa e institucional de los agricultores. Plagas y enfermedades que afectan al cultivo. Variables independientes exgenas. Variaciones de los precios del durazno en fruta y en almbar. Ingresos econmicos de la poblacin. Condiciones de oferta y demanda cambiantes.
Fuentes de informacin para los indicadores.

Jerarqua de objetivos Objetivo de desarrollo Establecer un sistema econmico solidario y sostenible en el territorio de intervencin del proyecto, a travs de la implementacin de una microempresa productora y transformadora de durazno. Indicadores 8 T/ha de durazno como productividad agrcola en zona de intervencin del proyecto. 85 fuentes de empleo generados en la localidad al tercer trimestre de ejecucin del proyecto. 70 ha de cultivo de durazno en estado productivo al termino del proyecto. Fuentes de informacin Informes y evaluaciones de proyecto. Visitas prediales. Fichas de produccin y comercializacin de durazno. Encuesta. Entrevista. Revisin de registro. Observacin directa. Tcnicas Instrumentos Cuestionario Gua de entrevista Ficha de registro. Visitas In Situ Tcnicas de anlisis e interpretacin de datos Anlisis porcentu al. Anlisis documental.
Propsito Las familias cuentan con cultivos rentables fortaleciendo el posicionamiento y competitividad de sus sistemas de produccin y sistema asociativo de comercializacin del durazno y sus derivados.
Ingreso Familiar Neto mensual aumentado en un 20% Familias beneficiadas sistema de comercializacin: 250
Informes de seguimiento, visitas prediales, evaluaciones econmicas de medio trmino y final. Informes de empresa asociativa, evaluaciones econmicas y financieras de medio trmino y final. Fichas de seguimiento.
Encuesta. Entrevista. Revisin de registros. Observacin directa.
Cuestionario Gua de entrevista Ficha de registro. Visitas In Situ
Anlisis porcentu al. Anlisis documental.
RESULTADO 1: Organizacin, fortalecimiento y consolidacin de la base socio productivo y estructura de participacin hacia el funcionamiento de la empresa asociativa.
10 Organizaciones de productores afiliadas a la corporacin. Empresa de comercializacin asociativa posicionada como actor relevante en la cadena del durazno a nivel nacional. Constitucin de empresa asociativa propiedad de Corporacin con participacin de 250 campesinos.
Informes de congresos, reuniones, acuerdos ministeriales. Informes tcnicos Informes de eventos Visitas prediales Actas de constitucin Seguimiento parcelas Fichas de seguimiento
Revisin de documentos. Entrevista. Revisin de registros. Observacin directa.
Ficha de registro. Gua de entrevista Visitas In Situ
Anlisis documental. Triangulacin.
15 de Grupos de inters en proceso de capacitacin 60 de planes de manejo agroecolgico de RESULTADO 2: fincas. Implementacin y Incremento del rendimiento por superficie 8 fortalecimiento de T/ha. sistemas de 28 Hombres capacitados en el MIPE con produccin del criterios de agricultura ecolgica. durazno con 24 Mujeres capacitadas en el MIPE con criterios adecuados criterios de agricultura ecolgica. para las condiciones agroecolgicas y socioeconmicas de la zona.
Informes tcnicos Informes de eventos Visitas prediales Seguimiento parcelas Fichas de seguimiento
Entrevista. Revisin de registros. Observacin directa.
Gua de entrevista Ficha de registro. Visitas In Situ
Anlisis porcentu al. Anlisis documental.
RESULTADO 3: Implementacin, equipamiento y puesta en marcha de la planta procesadora de durazno.
Empresa Asociativa propiedad de Corporacin con participacin de 280 campesinos. 250 T/ ao acopiada de durazno. 300.000 unidades de duraznos en almbar de 820 gramos procesados. Empresa con un margen de utilidad neta del 20%.
Informes micro empresas asociativas proveedoras. Fichas de produccin. Informes trimestrales y anuales, balances contables y Estado de Perdidas y Ganancias.
Entrevista. Revisin de registros. Observacin directa.
Gua de entrevista. Ficha de registro. Visitas In Situ.
Anlisis porcentu al. Anlisis documental. Triangulacin.
RESULTADO 4: Se consolida el sistema de comercializacin asociativa creada y manejada por una corporacin de productores para fruta fresca y derivados del durazno.
10 organizaciones de productores afiliadas a la Corporacin. Empresa de comercializacin asociativa posicionada como actor relevante en la cadena de durazno a nivel nacional. 300.000 unidades de duraznos en almbar de 820 gramos comercializados.
Actas de constitucin, acuerdo ministerial, informes empresa. Informes asociaciones de productores. Informes, evaluaciones, visitas de campo
Entrevista. Revisin de registros. Observacin directa. Revisin de documentos.
Gua de entrevista. Ficha de registro. Visitas In Situ.
Anlisis documental. Triangulacin.
Conformacin del equipo de evaluacin. Cabe aclarar que la evaluacin Ex Post de resultados la realizar una consultora externa, que no tenga ninguna relacin con el proyecto, sus tcnicos, ni con la entidad ejecutora ni la donante, es decir, una entidad completamente independiente. Se crear una comisin que revise y analice los resultados de esta evaluacin que estar conformado por:
1. 2. 3.
Representante de la entidad donante. Representante de la unidad ejecutora. Representante de los grupos beneficiarios.
Metodologa de recoleccin de datos (cuantitativos y cualitativos). Para la recoleccin de informacin se utilizar tcnicas cuantitativas, para ello se utilizarn encuestas de condiciones de vida, encuestas estructuradas. Estas encuestas no se aplicarn a toda la poblacin sino a una muestra representativa de la misma. Los resultados que dejen la aplicacin de esta tcnica servirn para obtener cifras, porcentajes, tasas, e ndices para el procesamiento estadstico y economtrico. El diseo de las preguntas de las encuestas se realiza en base a los indicadores propuestos para el proyecto y su entorno. Antes de aplicar el cuestionario a la poblacin se deber realizar una prueba de validacin. En funcin de los resultados de esta prueba aplicada a una sub-muestra se determinar si el instrumento es lo suficientemente adecuado para producir los datos requeridos y se deber realizar los eventuales ajustes. Para la recoleccin de informacin se aplicar tambin tcnicas cualitativas como la entrevista que se le aplicar a grupos focales y a informantes claves, tambin se utilizar la revisin de documentos del proyecto. Para el buen manejo de esta tcnica se utilizar, guas de entrevista, hoja de registro de observaciones y gua de anlisis de contenido. Es importante que se utilice tcnicas de triangulacin que permiten combinar diferentes aproximaciones para establecer puntos crticos asociados a la implantacin de los resultados de los programas. Tanto para la recoleccin de datos cuantitativos como cualitativos es necesario capacitar al personal encargado de levantar la informacin.
Tcnicas de anlisis e interpretacin de datos. Una vez que se han aplicado las tcnicas de recoleccin de informacin, en primer momento se deben ordenar y sistematizar los resultados para posteriormente realizar la interpretacin y anlisis de los mismos. Es importante que los datos se ingresen a una base de datos (Excel), estos datos se guardarn de acuerdo a las variables y unidad de anlisis. En el caso de los datos cualitativos se utilizar el anlisis de contenidos, se permite analizar las opiniones y visiones de los diferentes actores. Para los datos cuantitativos, de acuerdo a los objetivos propuestos y en base al tipo de variable, se debern detallar las medidas de resumen de las variables y como sern presentadas. Esquema de la informacin que contendr el informe final de evaluacin. 1. Resumen ejecutivo. 2. Introduccin. - Antecedentes. - Metodologa empleada en la evaluacin ex post de resultados. 3. Informacin de los estudios de factibilidad, evaluacin ex ante, implementacin y operacin del proyecto. 4. Variables e indicadores claves. 5. Verificacin en terreno del logro de los objetivos hasta el nivel de propsito. 6. Reformulacin de la estructura conceptual del proyecto. 7. Reformulacin del anlisis financiero del proyecto: beneficio-costo. 8. Anlisis comparativo de la evaluacin ex ante y la evaluacin ex post de resultados. 9. Conclusiones. 10. Recomendaciones. Presupuesto estimado para la implementacin de la evaluacin. El siguiente cuadro muestra como se distribuirn los recursos destinados para la evaluacin ex post de resultados:
PRESUPUESTO EVALUACIN EX POST DE RESULTADOS
RUBRO Honorarios personal evaluador (3 meses) Transporte (recorrido de campo) Viticos y alimentacin Transporte y alimentacin (recoger informacin ) Equipos Suministros y materiales de oficina TOTAL
VALO R 5600 750 800 650 920 105 8825
El costo total de la evaluacin Ex Post de resultados alcanza un valor de 8825 dlares el rubro ms importante son los honorario del personal evaluador que asciende a 5600 dlares.
Forma de retroalimentacin de los hallazgos de la evaluacin. En el caso de identificar que algunas de las metas formuladas en el diseo del proyecto no se hayan cumplido, la entidad ejecutora, en este caso la Asociacin de Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura AJUPRI, aplicar las recomendaciones realizadas por la consultora que realiz la evaluacin. Para aplicar estas recomendaciones se deber contar con el apoyo de los beneficiarios y de la corporacin agroindustrial creada, la AJUPRI es la entidad que liderar este proceso de retroalimentacin.
BIBLIOGRAFA Agenda Imbabura. Marzo del 2005. Plan de Desarrollo Local Sostenible para la Provincia de Imbabura. Ibarra, Ecuador. Banco Mundial. 1999. Gestin Integral para la Planificacin y Evaluacin de Programas Sociales Orientada a Resultados. Buenos Aires.
Gobierno Provincial de Imbabura. Julio del 2004. Diagnstico Econmico Productivo de la Micro, Pequea y Mediana Empresa de la provincia de Imbabura. Ibarra. FLACSO. Marzo del 2009. Documento del Mdulo de Evaluacin Ex Ante de Proyectos de Desarrollo. Quito. FLACSO. Mayo del 2009. Documento del Mdulo de Evaluacin Ex Post de Proyectos de Desarrollo. Quito. Gobierno Municipal de Antonio Ante. 2005. Planificacin Estratgica Participativa. 2005 2009. Atuntaqui, Ecuador. Gobierno Provincial de Imbabura. Abril del 2003. Plan de Desarrollo Estratgico 2002/2015. Ibarra. ILPES, 1999. Gua para la presentacin de proyectos. Vigsima cuarta edicin. Mxico. AJUPRI, 2004. Planes de Desarrollo de las 36 Juntas Parroquiales de la Provincia de Imbabura. Ibarra. Comisin Especializada de Participacin Social. Julio del 2009. Proyecto de Ley Orgnica de Participacin Ciudadana. Asamblea Nacional. Quito. SENPLADES, Consejo Nacional de Planificacin. 2009. Plan Nacional Para el Buen Vivir. 2009 2013. Quito. Universidad Tcnica del Norte. 2005. Bases tericas y prcticas para el diseo y evaluacin de proyectos productivos y de inversin. Ibarra.
Paginas web visitadas: www.iadb.org/cont/evo/SPBook/lamatriz.htm. www.fondoempreo.com.pe/puperior.htm www.fao.org/WAIRdocs/x5405s1g.htm#marco%20logico%20 www.magap.gov.ec www.siise.gov.ec www.inec.gov.ec www.sica.gov.ec www.iniap-ecuador.gov.ec

Estudio de Caso Proyecto Productivo

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Productores Objetivo Central: Problema Central: PARTE 1: roductores capacitados enFortalecimiento delconfinalalosdeFamiliastemas acceder losde crdito.

US$ 287.000,00 4.)

Plazo de ejecucin del proyecto.

MAGAP, MIES, UTN, UNDP, INIAP.

Gobierno Provincial Imbabura.

Municipio de Ibarra y Antonio Ante.

polticos y estratgicos en momentos de planificacin evaluacin seguimiento y gestin del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 1.) rbol de problemas y de objetivos

Los resultados/componentes parciales del proyecto son:

PRODUCCIN, INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DEL DURA

ENTIDAD SOLICITANTE: CANTN: Ibarra y Antonio Ante, provincia de Imbabura.

INDICADOR BASE 6 T/ha de durazno como productividad agrcola en zona.

Informes y evaluacion proyecto. Visitas prediales.

Fichas de produccin comercializacin de d

Informes de congreso reuniones, acuerdos ministeriales. Informes tcnicos Informes de eventos

NOMBRE DEL PROYECTO:

PRODUCCIN, INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DEL DURA

funcionamiento de la empresa asociativa.

Visitas prediales Actas de constitucin Seguimiento parcelas Fichas de seguimient

RESULTADO 3: Implementacin, equipamiento y puesta en marcha de la planta procesadora de durazno.

Organizaciones de ba productivo del proyec Estabilidad de poblac

NOMBRE DEL PROYECTO:

PRODUCCIN, INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DEL DURA

Existencia de un mer posicionamiento de lo Sistema financiero na

Presupuesto de las actividades que permitirn producir el componente o la actividad

Documentos sobre la ejecucin del presupuesto.

Existencia de un mer posicionamiento de la durazno.

NOMBRE DEL PROYECTO:

PRODUCCIN, INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DEL DURA

7.) Plan Operativo y Presupuesto.

20300 20400 20500

4480 4720 2000

20600 20700 30000 30100

22016 3578,5 122608 672

30200 30300 30400 30500 40000 40100 40200

560 93957 21819 5600 11195.5 1344 5600

Estrategias Implementadas Contratos firmados

Posicionamiento en mercados locales, regionales y nacionales.

10100 10200 10300 10400 10500

Meses tcnico Estudio Congresos Talleres Eventos

1425 2500 1200 150 759

20100 20200 20300 20400 20500 20600

guas de produccin Global Anual Eventos Das de campo Talleres

150 50 2107 893 84 456,4

3 5 RESULTADO 3: Implementacin, equipamiento y puesta en marcha de la planta procesadora de durazno.

Reunin Eventos Global Inversin Fija Capital de trabajo Estudio

30300 30400 30500

83889,8 19481,25 5000

4.1 Definicin e implementacin comercializacin. (Plan de Marketing)

Talleres Consultora Meses Visitas

300 5000 79,06

Global Global Global Global m2 Global Global ha

3.280,00 2.624,00 656,00 1.968,00 60.000,00 6.640,00 656,00 7.968,00 98.792

Global Global Global Global Global

20.285,70 5.279,60 124.357,3

34,00 210,00 900,00

70 70,00 1600 1.600,00 300 300,00 1.970,00 28.810,30 345.723,6

0.0 0.0 0.0 0.0

368.640,00 0.00 0.00 368.640,00

460.800,00 0.00 0.00 460.800,00

474.624,00 0.00 0.00 474.624,00

488.862,72 0.00 0.00 488.862,72

503.528,60 0.00 0.00 503.528,60

Para la obtencin de estos indicadores se establecieron los siguientes parmetros: