Vicerrectora de Asuntos Econmicos y Administrativos

Direccin de Presupuesto

Valparaso, 31 de Agosto 2011

RESUMEN: ANLISIS PARO ESTUDIANTIL

Al 31 de agosto 2011 MM$

Los Ingresos de Pregrado han disminuido en: Extensin 2 Semestre a marzo 2012, gasto adicional a presupuesto 2011:
Aumento del retiro de alumnos en un 32,7% en comparacin a 2010 (122 alumnos a la fecha) Total Suspensin 2 semestre 2011 no ingresaran:

- 2.785
- 1.028

- 341
- 4.154 - 11.616
72%

Vicerrectora de Asuntos Econmicos y Administrativos

Direccin de Presupuesto

Valparaso, 31 de Agosto 2011

EJECUCIN PRELIMINAR INGRESOS

Partida (MM$) Excedente Ao Anterior Ingresos Pregrado Ingresos Pregrado Morosos Aporte Fiscal Directo Aporte Fiscal Indirecto Ingresos No Operacionales Venta de Servicios - Neto Total Ingresos de Caja Presupuesto 2011 2.036 32.715 1.259 8.012 1.637 1.075 888 47.622 Ppto. a Agosto 2011 2.036 20.351 1.139 5.342 1.091 570 635 31.164 Ejecucin a Agosto* 2.036 17.566 1.532 5.385 1.183 657 603 28.962 % Ejecucin Pto. Anual 100% 54% 122% 67% 72% 61% 68% 61%

72%

* Ejecucin al 29 de agosto de 2011

GASTOS ADICIONALES A PRESUPUESTO 2011

Sede/Campus Campus Valparaso Campus San Joaqun Sede Via del Mar Sede Concepcin Total Incidencia

Residencia Alimentacin Vigilancia 59 5 17 3 84 8,2% 95 26 17 13 151 14,7% 2 1 1 1 6 0,6%

Arriendo Oficinas 0 0 0 5 5 0,5%

Remuneraciones Variables 475 110 142 54 782 76,1%

Total 631 143 178 76 1.028 100%

Incidencia 61% 14% 17% 7% 100%

72%

RETIRO DE ALUMNOS
Curso 1 2 3 4 5 6 TOTAL [UF] 2011 7.181 6.027 2.180 256 0 0 15.644 2012 0 7.181 6.027 2.180 256 0 15.644 2013 0 0 7.181 6.027 2.180 256 15.644 2014 0 0 0 7.181 6.027 2.180 15.388 2015 0 0 0 0 7.181 6.027 13.208 2016 0 0 0 0 0 7.181 7.181

72%

* Ejecucin al 29 de agosto de 2011

CANCELACIN SEGUNDO SEMESTRE 2011

Partidas Excedente Ingresos de Pregrado Pregrado Morosos Aporte Fiscal Directo Aporte Fiscal Indirecto Ingresos No Operacionales Venta de Servicios Neto Total Ingresos Ppto. 2011 2.036 32.715 1.259 8.012 1.637 1.075 888 47.622 Proyeccin Ingresos 2011 2.036 20.595 1.576 8.012 1.824 1.075 888 36.006 % Ppto. 2011 100% 63% 125% 100% 111% 100% 100% 76%

La suspensin del segundo semestre acadmico implicara una disminucin de los ingresos de caja del periodo equivalente a MM $11.616.
72%

Vicerrectora de Asuntos Econmicos y Administrativos

Direccin de Presupuesto

Valparaso, 31 de Agosto 2011

PROYECCIN DE EGRESOS
Partidas Personal
Remuneraciones Fijas Remuneraciones Variables Gasto Personal

Ppto. 2011 23.352

15.202 4.823 3.326

Proyeccin 2011 20.745

15.202 2.217 3.326

% Ppto. 2011 89%

100% 46% 100%

Operacin Investigacin y Postgrado Inversiones Desarrollo Institucional Aporte Fondo de Crdito Solidario Fondo de Contingencia Total Egresos

11.447 2.244 5.676 536 4.168 200 47.622

10.229 2.244 5.179 536 2.311 200 41.444

89% 100% 91% 100% 56% 100% 87%

72%

MENORES GASTOS
Menores gastos por disminucin de actividad acadmica:
Partidas Becas Asistenciales Becas Arancel Rem. Variables Aporte USM al FSCU Total Monto 193 286 2.607 2.311 5.397

Menores gastos producto de la contingencia:

Partidas Concurso de Infraestructura Total Monto 497 497

Bajo este escenario, la Universidad tendra un dficit de MM $5.438.- al no dictarse el segundo semestre acadmico del periodo 2011.

72%