Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 2

TALLER SEMANA 2 Habilidades de los Auditores Internos

APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: FABER EMIR MONROY DAZA FABEREM@HOTMAIL.COM 30 de agosto de 2011 256452

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Descripcin del taller Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboracin de un plan de auditoras Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisin y seguimiento. Taller a desarrollar: Con base en la documentacin presentada desarrolle lo siguiente: 1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.

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TALLER SEMANA 2

Caja de Compensacin Familiar del Putumayo

NIT. 891.200.337-8 Tu bienestar es nuestra prioridad LISTA DE CHEQUEO
Proceso: Identificar inconformidades en el proceso de giro de subsidio familiar. rea: Aportes y Subsidios. Empresa: Comfamiliar del Putumayo. Fecha:

PREGUNTAS Conoce el proceso de giro de subsidio? Se encuentra documentado este proceso? Conoce el proceso para la afiliacin de los beneficiarios del subsidio familiar? Conoce los requisitos para la afiliacion de beneficiarios? Estos requisitos tambin los conoce los beneficiarios? se encuentra en un lugar visible? Cmo se informa a los beneficiarios de la existencia del subsidio familiar? Que formatos utiliza para el giro de subsidio? Existe una oficina de atencin al cliente o al ciudadano? Quin es el encargado de resolver o responder las quejas y reclamos? Utiliza algn formato para las quejas y reclamos? Utiliza algn formato para la estadistica de quejas y reclamos? Cul es el tiempo establecido para dar respuesta a los reclamos? OBSERVACIONES

EVIDENCIA S REGISTROS

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TALLER SEMANA 2

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor salos como gua para elaborar tu actividad, no limites a imitarlos, debes ser ms Creativo. 2. Haga una simulacin de Auditoria Interna en la organizacin donde labora, para ello debe desplazarse a algunas de las reas operativas de la empresa en breves visitas de mximo 20 minutos. No se puede hablar con ninguna persona, no puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se observe las condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se encuentran delimitadas la reas de trabajo, la localizacin del producto no conforme, la sealizacin de seguridad industrial, la localizacin de avisos con la poltica de calidad, la identificacin de lotes y las consignas de trabajo del da. Con base en ello y tomando como ejemplo el archivo Habilidades de los Auditores que aparece en el material de estudio de la semana 2, desarrolle el Cronograma de Trabajo para las visitas que realizar. Se pide como mnimo visita a dos reas diferentes de la empresa. MI CRONOGRAMA DE TRABAJO ACTIVIDAD Primer da. asistencia Acta OBJETIVO EVIDENCIAS OBJETIVAS
acta de asistencia.

de Preparar una seccin de visitas Entrega de los documentos y

a una seccin de trabajo

Segundo da. Recorrido por la Verificar el comportamiento Anotacin de hallazgos, hojas empresa y lugares de trabajo del personal ante personas que de rutas o bitcoras. del personal. visitan sus instalaciones. Tercer da. Ingreso al rea de Verificar el procedimiento de Aportes y Subsidios. giro de subsidio y compararlo con el manual de la seccin de la empresa. Cuarto da. Verificar que Calidad en el servicio de Giro realice el proceso de giro de de subsidio, adecuado manejo subsidio y que este acorde con de las herramientas, oportuna la satisfaccin del cliente. atencin al cliente. Anotacin de los hallazgos, las fortalezas y las amenazas de los operarios en el procedimiento que realizan. Anotaciones y documentos firmados por parte del usuario donde se registre la satisfaccin respecto al servicio.

Quinto da. Reunin con los Verificar la importancia que le Tomar anotaciones de la directivos de la empresa. brindan al rea de Aportes y atencin especfica que tienen

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TALLER SEMANA 2 Subsidios. ante el da a da de trabajo.

Sexto da. Realizar el informe Incluir todos los hallazgos que Incluir en el informe las al auditor principal. se detectaron en el rea de posibles causas de las fallas Aportes y Subsidios encontradas en el rea de Aportes y Subsidios.

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.

A travs de este taller obtuve un amplio conocimiento sobre cmo se puede realizar una auditora y de qu forma se puede llegar a conocer la empresa y sus procedimientos. Mediante este trabajo pude comprender el objetivo de esta metodologa y la forma de entrenar a los auditores en su capacidad para observar hechos, forma de trabajo, sealizacin, demarcacin de reas de trabajo, identificacin de producto no conforme y dems operaciones de trabajo rutinarias que es exigida por la norma ISO9000. Adicionalmente podemos decir que es de vital importancia que el auditor tenga y cuente con principios, valores y sobre todo que cumpla con su voto tico de callar todo lo que ve y oye en el momento de ya no estar en ese ente a auditar.

Muchas Gracias!!!