Avance de Gestión Financiera 2011

Secretara de Finanzas
Gobierno del Estado de Zacatecas

ndice
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
NDICE PRESENTACIN Documento de Presentacin ESTADOS FINANCIEROS Estado de Posicin Financiera Estado de Origen y Aplicacin de Recursos ( Presentacin Programtica) Estado de Origen y Aplicacin de Recursos ( Presentacin por Objeto del Gasto) Estado Consolidado de Ingresos y Egresos Fideicomisos INGRESOS Captacin de Ingresos Comparativo Grfico de Ingresos Comparativo Grfico de Ingresos Locales Ingresos por Impuestos Comparativo Grfico de Ingresos por Impuestos Ingresos por Derechos Comparativo Grfico de Ingresos por Derechos Ingresos por Productos Comparativo Grfico de Ingresos por Productos Ingresos por Aprovechamientos Comparativo Grfico de Ingresos por Aprovechamientos Ingresos por Contribuciones de Mejoras Comparativo Grfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras Participaciones e Incentivos Econmicos Comparativo Grfico de Participaciones e Incentivos Econmicos Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)
13
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

ndice Comparativo Grfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33) Convenios de Origen Federal Comparativo Grfico de Convenios de Origen Federal Aportaciones Federales Regularizables Comparativo Grfico de Aportaciones Federales Regularizables Aportaciones Federales No Regularizables Comparativo Grfico de Aportaciones Federales No Regularizables Derechos de Origen Federal Comparativo Grfico de Derechos de Origen Federal Subsidios de Origen Federal Comparativo Grfico de Subsidios de Origen Federal Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales Comparativo Grfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales Ingresos Extraordinarios Comparativo Grfico de Ingresos Extraordinarios 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57
EGRESOS Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin Programtica Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin por Objeto del Gasto Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin Programtica) Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin Programtica) Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto) Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto) PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Presupuesto Transferido al Poder Legislativo Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado Clasificado por Objeto del Gasto 66 67 68 69 70 59 60 61 62 63 64

ndice Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado por Objeto del Gasto Presupuesto Transferido al Poder Judicial Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral por Objeto del Gasto Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Objeto del Gasto. 71 72 73 74 75 76 77 78 79
ORGANISMOS AUTNOMOS Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido al IEEZ Clasificado por Objeto del Gasto Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto Comparativo Grafico del Presupuesto Ejercido por la CEDH Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica Clasificado por Objeto del Gasto Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la CEAIP Presupuesto Ejercido por la Universidad Autnoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la UAZ (Por Objeto del Gasto) MUNICIPIOS Participaciones, Aportaciones y Otros Recursos para Municipios Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a Municipios Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios Integracin de Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios Participaciones a Municipios Ramo 28 Integracin de Participaciones a Municipios Ramo 28 92 93 94 96 98 100 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ndice Participaciones a Municipios (FEIEF) Integracin de Participaciones a Municipios (FEIEF) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fondo IV) Apoyos Estatales (Convenio de Desarrollo Social Municipal) 102 104 106 108 110
GASTO PBLICO PROGRAMABLE Gasto Pblico Programable Eje Rector y Lnea Estratgica Gasto Pblico Programable Eje Rector y Dependencia Grfico del Gasto Programable Eje Rector Zacatecas Seguro por Lnea Estratgica y Estrategia Grfico del Ej Rector Zacatecas Seguro G fi d l Eje R t Z t S Eje Rector Zacatecas Unido por Lnea Estratgica y Estrategia Grfico del Eje Rector Zacatecas Unido Eje Rector Zacatecas Productivo por Lnea Estratgica y Estrategia Grfico del Eje Rector Zacatecas Productivo Eje Rector Zacatecas Moderno por Lnea Estratgica y Estrategia Grfico del Eje Rector Zacatecas Moderno Eje Rector Zacatecas Justo por Lnea Estratgica y Estrategia Grfico del Eje Rector Zacatecas Justo GASTO PBLICO NO PROGRAMABLE Gasto Pblico No Programable Grfica del Gasto Pblico No Programable Inversiones Financieras Deuda Pblica y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS Concentrado de Deuda y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS del Gobierno del Estado Comportamiento de Deuda Pblica Directa Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo Comportamiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 129 130 131 132 133 134 135 136 113 114 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 127

ndice Saldo de Deuda Pblica Indirecta a Cargo de Municipios 137
EDUCACIN Comportamiento del Gasto Pblico Programable del Sector Educativo Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo Comparativo Grfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Estatal) Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Federales) Grfica de los Apoyos Programas Educativos Grfica d l P G fi de los Programas Institucionales I tit i l Gasto Transferido a la Educacin Tecnolgica y de Adultos Gasto Ejercido en la Educacin para Adultos por Objeto del Gasto Gasto Ejercido en la Educacin Tecnolgica por Objeto del Gasto SALUD Comportamiento del Presupuesto del Sector Salud Comparativo Grfico del Presupuesto del Sector Salud Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto) Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto) RAMO GENERAL 33 Transferencias Provenientes del Ramo General 33 Comparativo Grfico de las Transferencias Provenientes del Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Comparativo Grfico de los Recursos Provenientes del FAFEF (Ramo General 33) 158 159 160 161 153 154 155 156 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

ndice
INVERSIN DEL PODER EJECUTIVO Gasto de Inversin del Poder Ejecutivo Programa Estatal de Obra (PEO) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) Aportaciones Convenios con Organismos Federales Contribuciones de Mejoras Fondo Regional (FONREGIN) APLICACIN DE RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) AVANCE PROGRAMTICO PRESUPUESTAL Consolidado del Avance Programtico Presupuestal ZACATECAS SEGURO Resumen de Lneas Combate a la Inseguridad Reforma Administrativa y Poltica Prevencin del Delito ZACATECAS UNIDO Resumen de Lneas Acuerdo Por la Austeridad y Transparencia Un Nuevo Trato, Una Nueva Gobernabilidad 186 187 190 177 178 181 183 175 173 163 164 165 166 167 168 169 170 171

ndice Comunidad Migrande 193
ZACATECAS PRODUCTIVO Resumen de Lneas Fomento y Generacin de Empleo Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Alianza Estratgica Nacional Desarrollo Turstico Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Desarrollo Regional Sustentable Fomento a la Industria Extractiva Fortalecimiento del Comercio F t l i i t d lC i ZACATECAS MODERNO Resumen de Lneas Incorporacin de las Tcnologas de Informacin y Comunicacin Desarrollo Competitivo Consolidacin de la Infraestructura en el Estado ZACATECAS JUSTO Resumen de Lneas Transformacin del Modelo Educativo Polticas Justas para Grupos Vulnerables Vivienda Digna para Todos Salud para Todos Una Nueva Visin de la Cultura Fomento a la Prctica del Deporte 236 237 242 248 251 256 260 224 225 228 231 197 198 202 206 208 212 216 218 220

ndice
GLOSARIO Glosario de Trminos 264

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011.
Presentacin La Rendicin de Cuentas y la Transparencia, son polticas fundamentales para el Gobierno del Estado de Zacatecas, en la medida en que la ciudadana conozca con certeza tanto el origen como el destino de los recursos pblicos, se alentar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, lo que se traduce en el crecimiento del volumen de recursos disponibles para financiar los proyectos de desarrollo e inversin prioritarios, que demanda el Estado de Zacatecas. En atencin a esas polticas y con fundamento en lo previsto en el artculo 82 fraccin XVII de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en el artculo 8 segundo prrafo de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas , as como a lo dispuesto en la Ley de Administracin y Finanzas Pblicas del Estado de Zacatecas, se presenta ante la Auditora Superior del Estado, rgano Tcnico Fiscalizador del Poder La Seccin Financiera que contiene el Estado de Posicin Financiera, el Estado de Origen y Aplicacin de Recursos en sus presentaciones Programtica y por Objeto del Gasto, el Estado Consolidado de Ingresos y Egresos y Fideicomisos, mdulos donde se desglosan a detalle los ingresos y los egresos, entre los cuales se incluyen lo relativo a los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autnomos, Municipios, as como informes detallados del egreso del Poder Ejecutivo con la integracin del Gasto Pblico Programable, del Gasto Pblico No Programable, apartados especficos del Sector Educativo, del Sector Salud, del Gasto de Inversin, y cdulas analticas que detallan la aplicacin de los recursos provenientes del Ramo General 33 entre otros. 13 Legislativo, el Informe de Avance de Gestin Financiera por el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2011, en cuyo contenido se integra la informacin financiera y programtica en dos apartados.
La
Seccin del
Programtica Plan Estatal
Presupuestal de Desarrollo
se
encuentra 2016,
recursos que les fueron transferidos en cumplimiento al Decreto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011.
integrada por los mdulos correspondientes a las Cinco Lneas 2011 considerados para la construccin del Programa Operativo Anual del Ejercicio 2011. Este apartado nos permite conocer a detalle el avance en el logro de objetivos y metas y compararlo con el avance financiero de los presupuestos asignados a las mismas. El presente Informe de Avance de Gestin Financiera, es un documento financiero, econmico y presupuestal que refleja los avances que esta Administracin ha logrado alcanzar en cumplimiento de las Lneas, Ejes, Estrategias, Proyectos, Procesos y Presupuestos aprobados por la sociedad, a travs de la Legislatura del Estado, y los expresa en trminos econmicos, presupuestales y programticos, atendiendo a lo establecido en los ordenamientos jurdicos aplicables, as mismo, se presenta la informacin del Poder Ejecutivo de manera consolidada con la de los Poderes Legislativo y Judicial, y Organismos Autnomos; quienes atendiendo su obligacin legal, nos proporcionaron su informacin financiera relativa a la aplicacin de los
14
POLTICA DE INGRESOS En materia de Ingresos, al cierre del primer semestre del Ejercicio Fiscal 2011 se ha observado un buen la comportamiento, la captacin de recursos super Los recursos provenientes del Ramo General 33 reflejaron un incremento por el orden de 51 millones de pesos, los cuales representan un 1.211% de crecimiento con respecto a la estimacin contenida en la Ley de Ingresos. El apartado de Convenios de Origen Federal contribuye con 709 millones de pesos adicionales a la estimacin, entre los cuales destaca dentro de las Aportaciones Federales El incremento se explica principalmente, por la eficiencia recaudatoria y el nivel de cultura fiscal que mostr la ciudadana zacatecana, que se traducen en una captacin en el rubro de Ingresos Provenientes de Fuentes Locales de ms de 414 millones de pesos por encima de la estimacin original, cifra que en trminos porcentuales representa un crecimiento del 67.79 %. El comportamiento de las Participaciones e Incentivos Econmicos, se muestra ligeramente por encima de la estimacin con 51 millones de pesos, que representa el 1.50%. 15 Regularizables los recursos que se obtuvieron para la U.A.Z., por ms de 214 millones de pesos adicionales a lo estimado, las Aportaciones Federales No Regularizables reportan recursos adicionales para el Estado por 404 millones de pesos, entre los cuales se incluye la reasignacin de recursos de Dependencias Federales a travs de convenios con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, la Secretara de Educacin Pblica, la Secretara de Salud, la Secretara de Seguridad Pblica, la Comisin Nacional Agua, la Secretara de Agricultura, Ganadera y Pesca, entre otras.
estimacin de la Ley de Ingresos para el periodo, logrando un total de 10,902 millones de pesos, superando a la estimacin en 1,478 millones de pesos, cifra que representa un 15.69 % de incremento.
POLTICA DE GASTO PBLICO El Poder Ejecutivo ejerci en el primer semestre, 7,022 Para el Ejercicio Fiscal 2011, la Poltica de Gasto Pblico qued definida en el Decreto de Presupuesto de Egresos autorizado por el Poder Legislativo, el Gobierno del Estado ejerci durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal que se informa, un Gasto Total que asciende a 9,895 millones de pesos. Del total del gasto ejercido en el primer semestre, 140 millones de pesos fueron destinados al Poder Legislativo, 126 millones de pesos al Poder Judicial y 787 millones de pesos a los Organismos Autnomos, stos en conjunto representan el 10.64% del Total del Gasto Ejercido por el Gobierno del Estado en la primera mitad del ejercicio. A los Municipios se les transfirieron durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal 2011, la cantidad de 1,819 millones de pesos, que en proporcin representa cerca del 18.38% del Total del Gasto Ejercido por el Gobierno del Estado en el periodo que se informa. millones de pesos, cifra que representa un 70.97% del Total del Gasto Ejercido por el Gobierno del Estado, de los cuales 367 millones de pesos fueron destinados al Gasto no Programable que incluye bsicamente las Inversiones Financieras y la atencin de los compromisos de la Deuda Pblica. Descontados los rubros anteriores, el Poder Ejecutivo ejerci en el periodo que se informa la cantidad de 6,655 millones de pesos en el Gasto Programable, el cual fue aplicado en los cinco Ejes establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 2016 y en el propio Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011. Para el Eje denominado Zacatecas Seguro, en el primer semestre del Ejercicio 2011 fueron ejercidos 410 millones de pesos, que representan el 6.17 % del Total del Gasto Programable. Este Eje opera las lneas y estrategias enfocadas al combate a la inseguridad y la prevencin del delito. 16
Fueron ejercidos en el Eje denominado Zacatecas Unido en el primer semestre del Ejercicio 2011 la cantidad de 952 millones de pesos, cifra que equivale al 14.3 % del Total del Gasto Programable. En este Eje, se contempla el Acuerdo por la Austeridad y la Transparencia, los temas de Gobernabilidad y la atencin a la Comunidad Migrante. En el tercer Eje denominado Zacatecas Productivo, para la primera mitad del Ejercicio se ejercieron 179 millones de pesos, monto que representa el 2.7% del Total del Gasto Programable. En este Eje queda incluido lo relativo a la generacin de empleo, la atraccin de inversin, el desarrollo turstico, la transformacin de la produccin agropecuaria, el fomento a la industria extractiva y el comercio. En el Eje Zacatecas Moderno, fueron ejercidos en el periodo que se informa 258 millones de pesos, es decir, un 3.88% del Total del Gasto Programable. En este Eje queda incluido lo relativo a la consolidacin de la Infraestructura en el Estado, el desarrollo competitivo y la incorporacin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin.
Finalmente en el Eje Zacatecas Justo, en el primer semestre fueron ejercidos 4,853 millones de pesos, un 72.93 % del Total del Gasto Programable. Dentro de ste Eje se encuentra contemplado el Sector Educativo, el Sector Salud, la atencin para Grupos Vulnerables, el programa de Vivienda digna para todos, el impulso a la cultura y a la prctica del deporte. Al comparar el resultado entre ingresos y egresos al cierre del primer semestre del ejercicio 2011, resulta un supervit de 1,006 millones de pesos, porcentualmente el 9.22% Con fundamento en el artculo 82 fraccin XVII de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y del artculo 8 segundo prrafo de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas, se pone a consideracin el Informe de Avance de Gestin Financiera del Ejercicio 2011.
17

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Estado de Posicin Financiera al 30 de Junio del ao 2011
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS/TESORERIA E INVERSIONES FONDOS CON AFECTACIN ESPECFICA OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
PASIVO
CIRCULANTE
1,720,848,919 15,159,468 502,830 45,863,350 468,552,002 1,226,599
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PBL. INT. INGR. COBRADOS POR ADEL. A CORTO PLAZO APORTACIONES A PROG. CONVENIOS (CONT. MEJORAS) FONDOS EN GARANTA A CORTO PLAZO
337,036,842 32,804,024 147,196,510 1,251,683,561 93,054,810 447,726,394 5,831,583 357,005 570,130,563 12,364,780 2,898,186,072
TOTAL CIRCULANTE
2,252,153,168
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL CIRCULANTE NO CIRCULANTE NO CIRCULANTE

PRSTAMOS DE LA DEUDA PBL. POR PAG. A LARGO PZO.
455,590,310 455,590,310
BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES
5,196,674,296 825,266,399 6,021,940,695
TOTAL NO CIRCULANTE
TOTAL NO CIRCULANTE
SUMA DEL PASIVO HACIENDA PBLICA
3,353,776,382
PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
4,788,454,470 1,006,992,798 (875,129,788)
SUMA DE LA HACIENDA PBLICA SUMA DEL ACTIVO
4,920,317,481 8,274,093,863
8,274,093,863
SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PBLICA

DE ORDEN
CUENTAS DEUDA PBLICA INDIRECTA FIDEICOMISOS CONVENIDOS

SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN
43,718,392 587,601,601 631,319,994

Autoriz EL SECRETARIO DE FINANZAS
Elabor EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
ALEJANDRO ARGELLES ARELLANO
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
ALEJANDRO TELLO CRISTERNA
En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de Fiscalizacin Superioor del Estado de Zacatecas se informa sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
19

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Estado de Orgen y Aplicacin de Recursos del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio 2011 (Presentacin Programtica) I N G R E S O S
C o n c e p t o
Ley de Ingresos
Estimado en Ley Real Obtenido
E G R E S O S
Variacin
Absoluta Relativa
Decreto del Presupuesto de Egresos

Modificado Real Ejercido
Variacin
Absoluta Relativa
INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS CONTIBUCIONES DE MEJORAS INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONMICOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIN Y SERVICIOS IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHCULOS IMPUESTO SOBRE AUTOMVILES NUEVOS MULTAS FEDERALES FISCALIZACION CONCURRENTE FONDO DE FISCALIZACION FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA FONDO DE COMPENSACION ISAN OTROS INGRESOS COORDINADOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33) APORTACIONES PARA EDUCACIN BSICA Y NORMAL APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APORTACIONES MLTIPLES APORTACIONES PARA LA EDUCACIN TEC. Y DE ADULTOS APORTACIONES PARA SEGURIDAD PBLICA APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33 CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL
611,440,758 173,458,278 343,821,911 15,079,641 46,844,041 32,236,887 8,811,978,287 3,416,019,934 2,281,259,778 381,370,176 62,214,883 126,540,303 11,600,408 805,894 19,718,775 116,737,479 225,495,940 130,489,521 4,191,726 55,595,051 4,385,070,924 2,566,314,530 527,267,344 533,884,680 314,627,424 134,431,518 32,490,194 69,581,814 200,641,692 5,831,728 1,010,887,428 499,075,240 511,812,188 0 0
1,025,927,986 213,638,705 584,530,057 19,073,286 75,715,882 132,970,056 9,665,471,032 3,467,244,018 2,368,633,756 376,460,608 42,853,490 142,463,496 7,287,207 1,650,488 35,300,607 112,028,701 181,319,894 137,141,540 4,191,726 57,912,506 4,438,339,578 2,566,314,530 583,026,134 533,884,680 314,627,424 130,487,412 32,596,194 69,093,174 200,641,692 7,668,338 1,720,351,117 793,408,739 916,293,548 2,598,076 8,050,755
414,487,228 40,180,427 240,708,146 3,993,645 28,871,841 100,733,169 853,492,745 51,224,084 87,373,978 (4,909,568) (19,361,393) 15,923,192 (4,313,201) 844,593 15,581,833 (4,708,778) (44,176,046) 6,652,018 0 2,317,456 53,268,653 0 55,758,790 0 0 (3,944,106) 106,000 (488,640) 0 1,836,609 709,463,689 294,333,499 404,481,360 2,598,076 8,050,755
67.79% 23.16% 70.01% 26.48% 61.63% 312.48% 9.69%
PODER LEGISLATIVO
143,656,564
139,795,884
3,860,680
2.69%
PODER JUDICIAL
126,482,370
126,482,370
0.00%
ORGANISMOS AUTNOMOS
787,129,794
787,129,794
0.00%
MUNICIPIOS 1.50% 3.83% -1.29% -31.12% 12.58% -37.18% 104.80% 79.02% -4.03% -19.59% 5.10% 0.00% 4.17% ZACATECAS UNIDO 1.21% ZACATECAS PRODUCTIVO 0.00% 10.58% 0.00% 0.00% -2.93% 0.33% -0.70% 0.00% 31.49% 70.18% 58.98% 79.03% 100.00% 100.00% INVERSIONES FINANCIERAS DEUDA PBLICA GASTO NO PROGRAMABLE: ZACATECAS JUSTO ZACATECAS MODERNO ZACATECAS SEGURO GASTO PROGRAMABLE: PODER EJECUTIVO FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) APORTACIN AL DESARROLLO COMUNITARIO
1,820,091,572
1,819,149,016
942,556
0.05%
998,497,216 469,177,854 314,627,424 37,789,078
998,497,216 469,177,854 314,627,424 36,846,522
0 0 0 942,556
0.00% 0.00% 0.00% 2.49%
8,100,095,415 7,682,834,089 522,386,840 1,036,867,062 305,538,358 510,417,495 5,307,624,335
7,022,578,750 6,655,465,417 410,742,174 952,714,792 179,748,331 258,389,291 4,853,870,829
1,077,516,665 1,027,368,673 111,644,666 84,152,270 125,790,027 252,028,204 453,753,505
13.30% 13.37% 21.37% 8.12% 41.17% 49.38% 8.55%
417,261,326 32,411,239 384,850,087
367,113,333 32,286,170 334,827,163
50,147,993 125,069 50,022,924
12.02% 0.39% 13.00%
TOTAL EGRESOS:
SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF) FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS (FEIEF) RENDIMIENTOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS ENDEUDAMIENTO OTROS 0 0 0 0 0 0 0 39,536,318 0 39,095,000 441,318 210,729,595 0 210,729,595 39,536,318 0 39,095,000 441,318 210,729,595 0 210,729,595 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
10,977,455,716
9,895,135,814
1,082,319,901
9.86%
SUPERVIT O DFICIT
100.00% 0.00% 100.00%
1,006,992,798
TOTAL INGRESOS:
9,423,419,045
10,902,128,613
1,478,709,568
15.69%
SUMA EGRESOS MS SUPERVIT O DFICIT:
10,902,128,613
Valid EL DIRECTOR DE INGRESOS
Valid LA DIRECTORA DE EGRESOS
Valid LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO
Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS
AUTORIZ SECRETARIO DE FINANZAS
ARTURO GRACIA RAMREZ
ROSA ANGLICA GMEZ OTERO
MARIVEL RODRGUEZ BENITEZ
20

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Estado de Orgen y Aplicacin de Recursos del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio 2011 (Presentacin por Objeto del Gasto) I N G R E S O S
C o n c e p t o
Ley de Ingresos
Estimado en Ley Real Obtenido
E G R E S O S
Variacin
Absoluta Relativa
Decreto del Presupuesto de Egresos

Modificado Real Ejercido
Variacin
Absoluta Relativa
INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS CONTIBUCIONES DE MEJORAS INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONMICOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIN Y SERVICIOS IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHCULOS IMPUESTO SOBRE AUTOMVILES NUEVOS MULTAS FEDERALES FISCALIZACION CONCURRENTE FONDO DE FISCALIZACION FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA FONDO DE COMPENSACION ISAN OTROS INGRESOS COORDINADOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33) APORTACIONES PARA EDUCACIN BSICA Y NORMAL APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APORTACIONES MLTIPLES APORTACIONES PARA LA EDUCACIN TEC. Y DE ADULTOS APORTACIONES PARA SEGURIDAD PBLICA APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33
611,440,758 173,458,278 343,821,911 15,079,641 46,844,041 32,236,887 8,811,978,287 3,416,019,934 2,281,259,778 381,370,176 62,214,883 126,540,303 11,600,408 805,894 19,718,775 116,737,479 225,495,940 130,489,521 4,191,726 55,595,051 4,385,070,924 2,566,314,530 527,267,344 533,884,680 314,627,424 134,431,518 32,490,194 69,581,814 200,641,692 5,831,728
1,025,927,986 213,638,705 584,530,057 19,073,286 75,715,882 132,970,056 9,665,471,032 3,467,244,018 2,368,633,756 376,460,608 42,853,490 142,463,496 7,287,207 1,650,488 35,300,607 112,028,701 181,319,894 137,141,540 4,191,726 57,912,506 4,438,339,578 2,566,314,530 583,026,134 533,884,680 314,627,424 130,487,412 32,596,194 69,093,174 200,641,692 7,668,338
414,487,228 40,180,427 240,708,146 3,993,645 28,871,841 100,733,169 853,492,745 51,224,084 87,373,978 (4,909,568) (19,361,393) 15,923,192 (4,313,201) 844,593 15,581,833 (4,708,778) (44,176,046) 6,652,018 0 2,317,456 53,268,653 0 55,758,790 0 0 (3,944,106) 106,000 (488,640) 0 1,836,609
67.79% 23.16% 70.01% 26.48% 61.63% 312.48%
PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL
270,138,934
266,278,254
3,860,680
1.43%
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL
143,656,564 126,482,370
139,795,884 126,482,370
3,860,680 0
2.69% 0.00%
ORGANISMOS AUTNOMOS
9.69% 1.50% 3.83% -1.29% -31.12% 12.58% -37.18% 104.80% 79.02% -4.03% -19.59% 5.10% 0.00% 4.17% 1.21% 0.00% 10.58% 0.00% 0.00% -2.93% 0.33% -0.70% 0.00% 31.49% SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMUNISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIN PBLICA INVERSIN FINANCIERA DEUDA PBLICA CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 1,010,887,428 499,075,240 511,812,188 0 0 1,720,351,117 793,408,739 916,293,548 2,598,076 8,050,755 709,463,689 294,333,499 404,481,360 2,598,076 8,050,755 70.18% 58.98% 79.03% 100.00% 100.00% FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) APORTACIN AL DESARROLLO COMUNITARIO INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS COMISIN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS COMISIN EST. PARA EL ACCESO A LA INF. PBL. UNIVERSIDAD AUTNOMA DE ZACATECAS
787,129,794
787,129,794
0.00%
80,064,350 12,234,921 3,929,318 690,901,205
80,064,350 12,234,921 3,929,318 690,901,205
0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MUNICIPIOS
1,820,091,572
1,819,149,016
942,556
0.05%
998,497,216 469,177,854 314,627,424 37,789,078
998,497,216 469,177,854 314,627,424 36,846,522
0 0 0 942,556
0.00% 0.00% 0.00% 2.49%
PODER EJECUTIVO
8,100,095,415
7,022,578,750
1,077,516,665
13.30%
ADMN. CENTRALIZ.Y DESCENTRALIZ.
3,215,027,709
2,404,266,358
810,761,350
25.22%
829,448,749 85,507,765 322,992,347 1,054,164,670 35,251,821 470,401,031 32,411,239 384,850,087
828,583,036 63,828,613 252,226,312 703,779,694 24,934,195 163,801,175 32,286,170 334,827,163
865,713 21,679,153 70,766,035 350,384,975 10,317,626 306,599,856 125,069 50,022,924
0.10% 25.35% 21.91% 33.24% 29.27% 65.18% 0.39% 13.00%
SECTOR SALUD SECTOR EDUCATIVO
1,147,818,199 3,737,249,507
1,140,287,407 3,478,024,985
7,530,792 259,224,522
0.66% 6.94%
SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF) FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS (FEIEF) RENDIMIENTOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS ENDEUDAMIENTO OTROS
0 0 0 0 0 0 0
39,536,318 0 39,095,000 441,318 210,729,595 0 210,729,595
39,536,318 0 39,095,000 441,318 210,729,595 0 210,729,595
100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%
TOTAL EGRESOS:
10,977,455,716
9,895,135,814
1,082,319,901
9.86%
SUPERVIT O DFICIT
1,006,992,798
TOTAL INGRESOS:
9,423,419,045
10,902,128,613
1,478,709,568
15.69%
SUMA EGRESOS MS SUPERVIT O DFICIT:
10,902,128,613
Valid EL DIRECTOR DE INGRESOS
Valid LA DIRECTORA DE EGRESOS
Valid LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO
Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS
AUTORIZ SECRETARIO DE FINANZAS
ARTURO GRACIA RAMREZ
ROSA ANGLICA GMEZ OTERO
MARIVEL RODRGUEZ BENITEZ
21

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Estado Consolidado de Ingresos y Egresos del 1 de Enero al 30 de Junio de 2011 INGRESOS
PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO
PODER EJECUTIVO
EJECUTIVO Asientos de eliminacin AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
PODER JUDICIAL
PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMVO.
ORGANISMOS AUTNOMOS
PODER JUDICIAL
INSTITUTO ELECTORAL DEL EDO. DE ZACATECAS COMISIN ESTATAL COMISIN ESTATAL DE DERECHOS P/EL ACC. A LA INF. HUMANOS PBLICA UNIVERSIDAD AUTNOMA DE ZACATECAS
CONCEPTO
LEGISLATURA DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTNOMOS
TOTAL
Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones de Mejoras Transferencias Participaciones e Incentivos Econmicos Fondos de Aportaciones Federales Ramo General 33 Convenios de Origen Federal Subsidios de Origen Federal Ingresos Extraordinarios
213,638,705 584,530,057 19,073,286 75,715,882 132,970,056
213,638,705 584,530,057 19,073,286 75,715,882 132,970,056 106,233,475 31,360,234 137,593,709 115,165,974 8,843,998 2,472,398 126,482,370 80,064,350 12,234,921 3,929,318 62,152,690 158,381,279
213,638,705 584,530,057 19,073,286 75,715,882 132,970,056 422,457,358 3,044,786,660 4,438,339,578 2,202,175 2,202,175 628,748,515 628,748,515 1,720,351,117 39,536,318 210,729,595
3,467,244,018 4,438,339,578 1,720,351,117 39,536,318 210,729,595
422,457,358
3,044,786,660 4,438,339,578
630,950,690
1,089,400,427 39,536,318 210,729,595
Otras Fuentes de Ingreso
3,044,045
3,044,045
184,390
1,897
186,287
183,274
183,274
3,413,607
TOTAL DE INGRESOS:
10,902,128,613
1,053,408,048
9,848,720,564
106,233,475
36,606,454
142,839,929
115,350,364
8,843,998
2,474,295
126,668,657
80,247,624
12,234,921
3,929,318
690,901,205
787,313,068
10,905,542,219
EGRESOS
PODER EJECUTIVO
CAPTULOS
PODER LEGISLATIVO
PODER EJECUTIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
PODER JUDICIAL
PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMVO.
ORGANISMOS AUTNOMOS
PODER JUDICIAL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS COMISIN ESTATAL COMISIN ESTATAL DE DERECHOS P/EL ACC. A LA INF. HUMANOS PBLICA UNIVERSIDAD AUTNOMA DE ZACATECAS
EJECUTIVO
Asientos de eliminacin
LEGISLATURA DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTNOMOS
TOTAL
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas, Subsidios y Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles Inversin Pblica Inversin Financiera y Otras Erogaciones Participaciones, Aport. y Otros Recursos a Municipios Deuda Pblica Otros Programas
3,924,475,386 75,323,303 275,639,860 3,244,303,603 25,330,137 163,801,175 32,286,170 1,819,149,016 334,827,163 1,053,408,048
3,924,475,386 75,323,303 275,639,860 2,190,895,555 25,330,137 163,801,175 32,286,170 1,819,149,016 334,827,163
37,069,081 6,379,866 59,356,933
27,170,412 1,069,011 3,701,585
64,239,493 7,448,877 63,058,518
99,637,797 1,826,638 9,720,428
6,908,350 255,857 1,195,904
1,992,104 92,506 346,862
108,538,251 2,175,001 11,263,194
13,240,086 1,075,991 3,902,384 59,499,143
8,579,634 494,460 1,891,809
3,282,931 61,578 404,220
644,668,133 12,705,224 100,627,265 7,361,209
669,770,784 14,337,253 106,825,678 66,860,352 12,826,190
4,767,023,914 99,284,435 456,787,250 2,257,755,907 40,987,853 163,801,175 32,286,170 1,819,149,016 334,827,163
2,608,056
33,651
2,641,707
189,819
189,819
4,485
1,140
12,820,565
722,658
722,658
722,658
TOTAL DE EGRESOS: SUPERVIT O DFICIT: TOTALES:
9,895,135,814 1,006,992,798 10,902,128,613
1,053,408,048 0 1,053,408,048
8,841,727,766 1,006,992,798 9,848,720,564
105,413,936 819,539 106,233,475
32,697,317 3,909,137 36,606,454
138,111,253 4,728,676 142,839,929
111,374,682 3,975,682 115,350,364
8,360,112 483,887 8,843,998
2,431,472 42,823 2,474,295
122,166,266 4,502,392 126,668,657
77,717,604 2,530,020 80,247,624
10,970,388 1,264,533 12,234,921
3,749,869 179,449 3,929,318
778,182,397 (87,281,191) 690,901,205
870,620,258 (83,307,189) 787,313,068
9,972,625,542 932,916,677 10,905,542,219
Notas: Los asientos de eliminacin de las transferencias de recursos a los Poderes y Organismos Autnomos se anularon contra el rubro de Participaciones Federales, salvo en los casos del subsidio federal de la UAZ y del programa PROFIS de la ASE que se elimina contra Convenios de Origen Federal. En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas se informa sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. 22

Fideicomisos
FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO FIDUCIARIO FIDEICOMITENTE DEPENDENCIA Saldo al 30 de Junio del 2011
FIDEICOMISO ESTATAL DE FONDOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
ASIGNAR RECURSOS DESTINADOS AL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS ACCESIBLES DE CARCTER RECUPERABLE A FAVOR DE LOS ZACATECANOS BANCOMER S.A. QUE DEMUESTREN TENER VOCACIN PRODUCTIVA PARA LA REALIZACIN DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE IMPACTO SOCIAL EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS, S.N.C.
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS
SECRETARA DE PLANEACIN Y DESARROLLO REGIONAL
7,708,743
ABATIR LA PROBLEMTICA QUE SE GENERE EN LOS DESASTRES NATURALES, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIN Y FUENTE DE AS COMO RECIBIR APORTACIONES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS PARA LA PAGO, FONDEN ATENCIN DE LOS DESASTRES NATURALES. FIDEICOMISO DE INVERSIN Y ADMINISTRACIN PARA LA REALIZACIN DE OBRAS, PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS, OBRAS Y EL DESARROLLO ECONMICO DEL ESTADO, DENOMINADO ADQUISICIONES QUE TENGAN COMO OBJETO LA INVERSIN PRODUCTIVA TAMBIN FIDEICOMISO DEL IMPUESTO SOBRE NMINA DEL ESTADO
SECRETARA DE FINANZAS
3,405,261
BBVA BANCOMER S.A.
52,212,366
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIN Y PAGO DE DEUDA
REGISTRAR LOS FINANCIAMIENTOS Y DESTINAR LOS RECURSOS COMO PAGO A LOS ACREEDORES, AS COMO ENTREGAR EL REMANENTE AL NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. FIDEICOMITENTE
446,056
FIDEICOMISO EN MATERIA DE MODERNIZACIN ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO TENIENDO COMO FUENTE INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIN HACENDARIA ESTATAL EL 5% DE LA RECAUDACIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS CATASTRALES
BANCO DEL BAJO, S. A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARIA DE FINANZAS
1,315,332
FONDO DE APOYO ESPECIAL A LA INVERSIN DEL FRJOL
APOYAR A LOS PRODUCTORES DE FRJOL QUE ENFRENTAN PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD
SECRETARA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
30,974,617
FONDO PARA PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DE LA GUAYABA
ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS PARA ESQUEMAS DE FUENTE DE PAGO
BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIN DE EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BANCA MLTIPLE ZACATECAS
APOYAR CON GARANTA LIQUIDA A PRODUCTORES DE RIEGO DEL ESTADO FIDEICOMISO DE INVERSIN Y FUENTE DE PAGO PARA LA QUE TENGAN PROYECTOS HIDROAGRICOLAS AUTORIZADOS CON TECNIFICACIN DEL AGUA DE RIEGO AGRCOLA PROGRAMAS GUBERNAMENTALES, A FIN DE QUE ACCEDAN AL CRDITO Y CON ELLO COMPLEMENTEN SUS PROYECTOS FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE ZACATECAS APOYOS A LOS SUBPROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE ALIANZA PARA EL CAMPO OTORGAMIENTO FINANCIAMIENTO A MICRO Y PEQUEOS EMPRESARIOS PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES, DE SERVICIOS, ARTESANALES CON PROYECTOS FINANCIERAMENTE VIABLES CONSTRUCCIN, CONSERVACIN Y COMERCIALIZACIN DE LOS PARQUES INDUSTRIALES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INDUSTRIAL, AGROPECUARIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
3,692,910
BBVA-BANCOMER COMO FIDUCIARIO SUSTITUTO DE EL BANCO DE CRDITO RURAL DEL CENTRO NORTE PERSONAS FSICAS O MORALES (MICRO O PEQUEOS EMPRESARIOS)
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS
SECRETARA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARA DE DESARROLLO ECONMICO
334,332,745
FONDO PLATA ZACATECAS
26,837,631
FIDEICOMISO ZACATECAS 25981
HSBC MXICO, S.A.
SECRETARA DE DESARROLLO ECONMICO
2,720,229
FIDEICOMISO PROGRAMA DE MIGRANTES INVIERTE EN EL FORMULAR PROYECTOS EMPRESARIALES PRODUCTIVOS CON LA ESTADO DE ZACATECAS PARTICIPACIN
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
826,308
FIDEICOMISO PBLICO PARA LA PROMOCIN Y DESARROLLO MINERO
ADMINISTRACIN DE UNA PLANTA DE BENEFICIADORA DE MINERALES INSTALADA EN EL MUNICIPIO DE VETAGRANDE ZACATECAS
GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNO ESTATAL
7,670,946
Total Hoja 1
NOMBRE
472,143,143
En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas se informa sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
23

Fideicomisos
FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO FIDUCIARIO FIDEICOMITENTE DEPENDENCIA Saldo al 30 de Junio del 2011
FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD
APOYAR ECONMICAMENTE A ESC. INCORPORADAS PEC
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.. (BANORTE)
SECRETARA DE EDUCACIN Y CULTURA
4,487,954
FIDEICOMISO FONDO MIXTO FOMENTO A LA INVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA
FOMENTAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA
46,944,045
FIDEICOMISO DE TECNOLOGAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS
ADQUISICIN DE PAQUETES INFORMATIVOS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
38,391,789
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA EDUCACIN SUPERIOR FIDEICOMISO PARA APOYAR LOS SISTEMAS DE ENSEANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS FIDEICOMISO COCCEZ F2-111169/CONTRATO 750000 11999
OTORGAR BECAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.. (BANORTE)
7,835,926
APLICACIN DE LOS SISTEMAS DE ENSEANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE CIENCIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE GRUPO EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS FINANCIERA BANORTE, DIVISIN FIDUCIARIA. EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE ZACATECAS EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS
142,360
INVERTIR Y DISTRIBUIR FONDOS EN LA CONSTRUCCIN DE ESCUELAS EN EL BANCO MEXICANO, S.A. GRUPO ESTADO DE ZACATECAS FINANCIERO INVERME
COCCEZ
12,839,743
CREAR UN FONDO AUTNOMO QUE PROPORCIONE A LA FIDEICOMISARIA, UN BANCO SANTANDER MEXICANO, FIDEICOMISO DE INVERSIN Y ADMINISTRACIN DEL DIF SOPORTE FINANCIERO PARA AYUDAR EN LA CONSECUCIN DE SUS FINES INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE SOCIALES FIDEICOMISO ESTATAL DE FONDOS PARA EL DESARROLLO APOYO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS Y LOS JVENES SOCIAL (3)
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
54,552
BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2,336
FIDEICOMISO ESTATAL DE FONDOS PARA EL DESARROLLO APOYO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS MUJERES SOCIAL (2)
BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUTO PARA LA MUJER ZACATECANA
4,759,752
Total Hoja 2
NOMBRE
115,458,458 587,601,601
TOTAL GENERAL
En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas, se informa sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
24

Captacin de Ingresos
Captacin Concepto 2010 Obtenida 2011 Estimada Obtenida Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Ingresos Provenientes de Fuentes Locales

Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones de Mejoras
590,777,019
175,847,404 269,579,476 15,510,093 67,754,033 62,086,013
611,440,758
173,458,278 343,821,911 15,079,641 46,844,041 32,236,887
1,025,927,986
213,638,705 584,530,057 19,073,286 75,715,882 132,970,056
414,487,228
40,180,427 240,708,146 3,993,645 28,871,841 100,733,169
67.79%
23.16% 70.01% 26.48% 61.63% 312.48%
68.16%
17.64% 109.96% 19.08% 8.21% 107.39%
Ingresos de Origen Federal

Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 ) Aportaciones Federales ( R. G. 33 ) Convenios de Origen Federal Subsidios de Origen Federal Rendimientos
9,208,041,944
3,130,758,242 4,829,024,532 1,222,810,656 11,634,573 13,813,941
8,811,978,287
3,416,019,934 4,379,239,196 1,010,887,428 0 5,831,728
9,665,471,032
3,467,244,018 4,430,671,240 1,712,300,362 39,095,000 16,160,411
853,492,745
51,224,084 51,432,044 701,412,934 39,095,000 10,328,683
9.69%
1.50% 1.17% 69.39% 100.00% 177.11%
1.64%
7.24% -11.15% 35.60% 225.38% 13.28%
Ingresos Extraordinarios
Endeudamiento Otros TOTALES
976,252,202
976,252,202 0
0
0 0
210,729,595
0 210,729,595
210,729,595
0 210,729,595
100.00%
0.00% 100.00%
-79.10%
-100.00% 100.00%
10,775,071,164
9,423,419,045
10,902,128,613
1,478,709,568
15.69%
-2.02%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9. 26

Comparativo Grfico de Ingresos
Ingresos 2011
Ramo Gral. 28 32%
Ramo Gral. 33 41%
2010 Histrica Concepto Ingresos provenientes de Fuentes Locales Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 ) Aportaciones Federales (Ramo General 33) Convenios de Origen Federal
Subsidios de Origen Federal
Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327
Actualizada 11,127,415,991 610,095,427 3,233,134,036 4,986,933,634 1,262,796,564 12,015,024 14,265,657 1,008,175,649
2011 10,902,128,613 1,025,927,986 3,467,244,018 4,430,671,240

5,000,000,000
Locales 9% Endeudamiento 2% Rendimientos 0% Subsidios 0% Convenios 16%
10,775,071,164 590,777,019 3,130,758,242 4,829,024,532 1,222,810,656 11,634,573 13,813,941 976,252,202
1,712,300,362
4,500,000,000
39,095,000
4,000,000,000
Rendimientos Endeudamiento
16,160,411
3,500,000,000
210,729,595
3,000,000,000
2010 Locales 610,095,427 Ramo Gral. 28 ######## 2,000,000,000 Gral. 33 ######## Ramo Convenios ######## Subsidios 12,015,024 1,500,000,000 Rendimientos 14,265,657 Endeudamiento######## 2011 1,025,927,986 3,467,244,018 4,430,671,240 1,712,300,362 39,095,000 16,160,411 210,729,595
2,500,000,000
0.09 0.32 0.41 0.16 0.00 0.00 0.02 1.00
2010 2011
1,000,000,000
#########
500,000,000
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.
27

Comparativo Grfico de Ingresos Locales

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.
Ingresos Locales 2011

Derechos 57%
2010 Histrica Concepto Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones de Mejoras 590,777,019 175,847,404 269,579,476 15,510,093 67,754,033 62,086,013 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 610,095,427 181,597,614 278,394,724 16,017,273 69,969,590 64,116,226
2011 1,025,927,986 213,638,705 584,530,057 19,073,286 75,715,882 132,970,056

600,000,000
2010 Impuestos 181,597,614 Derechos 278,394,724 Productos 16,017,273 Aprovechamientos 69,969,590 Contribuciones de Mejoras 64,116,226 2011 213,638,705 584,530,057 19,073,286 75,715,882 132,970,056
Productos 2% Impuestos 21% Contribuciones de Mejoras 13% Aprovechamientos 7%
500,000,000
0.21 0.57 0.02 0.07 0.13 1.00
400,000,000
1,025,927,986
300,000,000
2010 2011
200,000,000
100,000,000
0 Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones de Mejoras
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. I, II, III, IV y V, Art. 2.
28

Ingresos por Impuestos

IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles
118,861,718 29,613,917
119,710,535 29,284,468
149,388,650 33,097,625
29,678,115
24.79% 13.02%
21.70% 8.22%
3,813,157
Para la Universidad Autnoma de Zacatecas
28,222,935
30,658,119
45,856,328
15,198,210
49.57%
57.33%
Sobre Tenencia Estatal
61,024,866
59,767,948
70,434,696
10,666,748
17.85%
11.76%
IMPUESTOS/ LA PRODUCCIN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC. Sobre Servicios de Hospedaje
1,903,286 1,903,286
2,558,632 2,558,632
2,106,547 2,106,547
(452,085) (452,085)
-17.67% -17.67%
7.17% 7.17%
IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y ASIMILABLES Sobre Nminas
55,082,400 55,082,400
51,189,111 51,189,111
62,143,508 62,143,508
10,954,397
21.40% 21.40%
9.25% 9.25%
10,954,397
TOTALES
175,847,404
173,458,278
213,638,705
40,180,427
23.16%
17.64%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. I. 29

Comparativo Grfico de Ingresos por Impuestos
Impuestos 2011
Tenencia Estatal 33%
U.A.Z. 21%
Servicio de Hospedaje 1%
2010 Histrica Concepto Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles Para la Universidad Autnoma de Zacatecas Sobre Tenencia Estatal Sobre Servicios de Hospedaje Sobre Nminas 175,847,404 29,613,917 28,222,935 61,024,866 1,903,286 55,082,400 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 181,597,614 30,582,292 29,145,825 63,020,379 1,965,523 56,883,595
2011 213,638,705 33,097,625 45,856,328 70,434,696 2,106,547 62,143,508

80,000,000
2010 Adq. de Bienes Muebles 30,582,292 29,145,825 70,000,000 U.A.Z. Tenencia Estatal 63,020,379 Servicio de Hospedaje 1,965,523 60,000,000 Nminas 56,883,595 2011 33,097,625 45,856,328 70,434,696 2,106,547 62,143,508
Adq. de Bienes Muebles 16%
Nminas 29%
0.15 0.21 0.33 0.01 0.29
50,000,000
213,638,705
1
2010 2011
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0 Adq. de Bienes Muebles U.A.Z. Tenencia Estatal Servicio de Hospedaje Nminas
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. I.
30

Ingresos por Derechos

Servicios de la Secretara General de Gobierno
12,532,450
12,413,979
16,810
(12,397,169)
-99.86%
-99.87%
Servicios de la Coordinacin General Jurdica
5,370,401
4,792,939
5,485,449
692,510
14.45%
-1.09%
Servicios de la Secretara de Finanzas
248,773,941
323,726,068
558,630,928
234,904,859
72.56%
117.44%
Servicios de Obras Pblicas
243,610
274,367
426,812
152,445
55.56%
69.66%
Servicios de Contralora Interna
976,627
965,855
594,746
(371,109)
-38.42%
-41.03%
Servicios de Educacin y Cultura
768,393
825,121
1,104,283
279,162
33.83%
39.16%
Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente
73,261
79,293
56,360
(22,932)
-28.92%
-25.51%
Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica
15,011,830
15,011,830
100.00%
100.00%
Otros Derechos
840,792
744,289
3,202,839
2,458,550
330.32%
268.87%
TOTALES
269,579,476
343,821,911
584,530,057
240,708,146
70.01%
109.96%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011 , se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. II. 31

Comparativo Grfico de Ingresos por Derechos
Derechos 2011
Sra. de Finanzas 96% Coord. Gral. Jurdica 1% Sra. Gral. de Gob. 0% Otros Derechos 0% Sra. Seguridad Pblica 3%
2010 Histrica Concepto Servicios de la Secretara General de Gobierno Servicios de la Coordinacin General Jurdica Servicios de la Secretara de Finanzas Servicios de Obras Pblicas Servicios de Contralora Interna Servicios de Educacin y Cultura Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica Otros Derechos 269,579,476 12,532,450 5,370,401 248,773,941 243,610 976,627 768,393 73,261 0 840,792 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 278,394,724 12,942,261 5,546,014 256,908,849 251,576 1,008,563 793,519 75,657 0 868,286
2011 584,530,057 16,810 5,485,449 558,630,928 426,812 594,746 1,104,283 56,360 15,011,830 3,202,839
300,000,000 400,000,000 600,000,000
IEMAZ 0% Obras Pblicas 0% SEC 0% Contralora Interna 0%
2010 Sra. Gral. de Gob. 12,942,261 Coord. Gral. Jurdica 5,546,014
2011 16,810 5,485,449 558,630,928 426,812 594,746 1,104,283 56,360 15,011,830 3,202,839
0.0000 0.0094 0.9557 0.0007 0.0010 0.0019 0.0001 0.0257 0.0055 1.0000
500,000,000
Sra. de Finanzas 256,908,849 Obras Pblicas 251,576
Contralora Interna 1,008,563 SEC IEMAZ Otros Derechos 793,519 75,657 868,286
Sra. De Seguridad Pblica 0
584530056.7
2010 2011
200,000,000
100,000,000
0
Sra. Gral. de Coord. Gral. Gob. Jurdica Sra. de Finanzas Obras Pblicas Contralora Interna SEC IEMAZ Sra. De Seguridad Pblica Otros Derechos
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. II.
32

Ingresos por Productos

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso y Aprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado
2,171,532
1,402,638
1,556,894
154,257
11.00%
-30.57%
2,171,532
1,402,638
1,556,894
154,257
11.00%
-30.57%
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAL INGRESOS CORRIENTES Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial
13,338,562
13,677,004
17,516,392
3,839,388
28.07% 70.03%
27.16% 67.67%
1,237,353
1,260,085
2,142,515
882,430
Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend.
11,595,873
11,928,746
14,398,731
2,469,985
20.71%
20.24%
Peridico Oficial del Estado
325,807
341,510
66,078
(275,432)
-80.65%
-80.36%
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin
666,857
666,857
100.00%
100.00%
Venta de Bases para Concurso
23,895
175,301
175,301
100.00%
610.40%
Otros Productos
155,634
146,662
66,910
(79,752)
-54.38%
-58.37%
TOTALES
15,510,093
15,079,641
19,073,286
3,993,645
26.48%
19.08%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. III.
33

Comparativo Grfico de Ingresos por Productos
Productos 2011
Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp. 11%
Capitales y Valores del Estado 76%
Bienes Muebles e Inmuebles 8%
Otros Productos 0%
2010 Histrica Concepto Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso y Aprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. Peridico Oficial del Estado Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin Venta de Bases para Concurso Otros Productos 15,510,093 Factor 1.0327 Actualizada 16,017,273
2011 19,073,286
Venta de Bases 1%
2,171,532
1.0327
2,242,541
1,556,894
Aviso Judicial Adm. Edicto. 4%
Peridico Oficial del Edo. 0%
1,237,353 11,595,873 325,807 0 23,895 155,634
1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327
1,277,814 11,975,058 336,461 0 24,676 160,723
2,142,515 14,398,731 66,078 666,857 175,301 66,910

16,000,000
2010
14,000,000
Bienes Muebles e Inmuebles 2,242,541 Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp. 1,277,814
2011
1,556,894 2,142,515 14,398,731 66,078 666,857 175,301 66,910
0.08 0.11 0.75 0.00 0.03 0.01 0.00 1

2010
12,000,000
Capitales y Valores del Estado 11,975,058 Peridico Oficial del Edo. 336,461
10,000,000
Aviso Judicial Adm. Edicto. 0 Venta de Bases 24,676 160,723
8,000,000
Otros Productos
19,073,286
6,000,000
2011
4,000,000
2,000,000
0
Bienes Muebles e Inmuebles Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp. Capitales y Valores del Estado Peridico Oficial del Edo. Aviso Judicial Adm. Edicto. Venta de Bases Otros Productos
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. III.
34

Ingresos por Aprovechamientos

Captacin Concepto 2010 Obtenida 8,106,797 2011 Estimada 7,950,311 Obtenida 9,473,799 Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado 2011 Absoluta Relativa 1,523,488 19.16% Real 2010 Relativa 13.16%
Multas
Indemnizaciones
752,443
195,614
503,139
307,525
157.21%
-35.25%
Reintegros
12,453,747
5,285,250
13,417,886
8,132,637
153.87%
4.33%
Causiones, Fianzas y Depsitos
16,000
10,156
742,110
731,954
7206.84%
4391.32%
Accesorios de Aprovechamientos
11,258,116
6,010,585
27,153,431
21,142,846
351.76%
133.55%
Honorarios
4,095,482
17,824,337
17,824,337
100.00%
321.44%
Gastos de Ejecucin
1,645,115
357,233
2,351,197
1,993,963
558.17%
38.39%
Recargos
5,517,519
5,653,352
6,977,897
1,324,545
23.43%
22.46%
Otros Aprovechamientos
35,166,930
27,392,124
24,425,515
(2,966,609)
-10.83%
-32.74%
Donativos
2,438,387
100,792
100,792
100.00%
-96.00%
Aportaciones
3,412,448
405,929
405,929
100.00%
-88.48%
Maestros Comisionados
24,397,470
19,880,825
19,880,825
100.00%
-21.09%
Gastos Indirectos
4,121,441
2,230,459
2,230,459
100.00%
-47.60%
Centro Interactivo de Ciencias
69,659
658,865
658,865
100.00%
815.89%
Aprovechamientos Diversos TOTALES
727,525 67,754,033
27,392,124 46,844,041
1,148,646 75,715,882
(26,243,478) 28,871,841
-95.81% 61.63%
52.88% 8.21%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. IV 35

Comparativo Grfico de Ingresos por Aprovechamientos
Aprovechamientos 2011
Reintegros 18% Indemnizaciones 1% Cauciones, fzas y dep. 1% Accesorios de Aprovechamientos 36%
2010 Histrica Concepto Multas Indemnizaciones Reintegros Causiones, Fianzas y Depsitos Accesorios de Aprovechamientos Otros Aprovechamientos 67,754,033 8,106,797 752,443 12,453,747 16,000 11,258,116 35,166,930 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 69,969,590 8,371,889 777,048 12,860,984 16,523 11,626,256 36,316,889
2011 75,715,882 9,473,799 503,139 13,417,886 742,110 27,153,431 2010 24,425,515

Multas
8,371,889
Multas 12%
Otros Aprovechamientos 32%
2011
9,473,799 503,139 13,417,886 742,110
0.13 0.01 0.18 0.01 0.36 0.32
Indemnizaciones 777,048 Reintegros 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
12,860,984
Cauciones, fzas y dep. 16,523
Accesorios de Aprovechamientos27,153,431 11,626,256 Otros Aprovechamientos 36,316,889

24,425,515
75,715,882
1.00
2010 2011
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. IV
36

Ingresos por Contribuciones de Mejoras

PEO-SECOP
1,427,159
1,427,159
100%
100%
PEO-JEC
5,416,500
2,661,017
2,661,017
100%
-52.43%
PROSSAPYS
7,941,908
13,304,166
13,304,166
100%
62.21%
Peso por Peso
16,788,375
16,788,375
100%
100.00%
3 x 1 Iniciativa Ciudadana
41,644,770
32,236,887
93,554,663
61,317,776
190%
117.54%
APAZU
1,892,835
5,164,435
5,164,435
100%
164.20%
FOREMOBA
590,000
0%
-100.00%
FONREGION-SECOP
4,600,000
0%
-100.00%
PROTAR
70,241
70,241
100%
100.00%
TOTALES
62,086,013
32,236,887
132,970,056
100,733,169
312.48%
107.39%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Juinio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. V
37

Comparativo Grfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras
Contribuciones de Mejoras 2011

3 x 1 Iniciativa Ciudadana 66% APAZU 4% PROTAR 0%
2010 Histrica Concepto PEO-SECOP PEO-JEC PROSSAPYS Peso por Peso 3 x 1 Iniciativa Ciudadana APAZU FOREMOBA FONREGION-SECOP PROTAR 62,086,013 0 5,416,500 7,941,908 0 41,644,770 1,892,835 590,000 4,600,000 0 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 64,116,226 0 5,593,620 8,201,609 0 43,006,554 1,954,730 609,293 4,750,420 0
2011 132,970,056 1,427,159 2,661,017 13,304,166 16,788,375 93,554,663 5,164,435 0 0 70,241 2010
PEO-SECOP PEO-JEC PROSSAPYS Peso por Peso 0 5,593,620 8,201,609 0
PROSSAPYS 6%
PEO-SECOP 1%
PROSSAPYS 10%
2011
1,427,159 2,661,017 13,304,166 16,788,375 93,554,663 5,164,435 0 0 70,241 0.0107 0.0200 0.1001 0.1263 0.7036 0.0388 0.0000 0.0000 0.0005
Peso por Peso 13%
3 x 1 Iniciativa Ciudadana 43,006,554
100,000,000
APAZU 1,954,730 609,293
90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000
FOREMOBA
FONREGION-SECOP 4,750,420 PROTAR 0
2010 2011
64,116,226
132,970,056
10,000,000 0
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. V.
38

Participaciones e Incentivos Econmicos

Captacin Concepto 2010 Obtenida 2,040,914,677 367,522,645 46,259,968 126,554,312 7,783,892 1,009,516 29,710,988 12,643,504 38,096,890 3,539,311 11,612,930 109,467,270 198,063,276 133,536,505 4,042,560 2011 Estimada 2,281,259,778 381,370,176 62,214,883 126,540,303 11,600,408 805,894 19,718,775 153,740 39,761,831 3,877,054 11,802,426 116,737,479 225,495,940 130,489,521 4,191,726 Obtenida 2,368,633,756 376,460,608 42,853,490 142,463,496 7,287,207 1,650,488 35,300,607 4,207,698 38,868,175 2,849,389 11,987,244 112,028,701 181,319,894 137,141,540 4,191,726 Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado 2011 Real 2010 Absoluta Relativa Relativa 87,373,978 (4,909,568) (19,361,393) 15,923,192 (4,313,201) 844,593 15,581,833 4,053,958 (893,656) (1,027,664) 184,818 (4,708,778) (44,176,046) 6,652,018 0 3.83% -1.29% -31.12% 12.58% -37.18% 104.80% 79.02% 2636.90% -2.25% -26.51% 1.57% -4.03% -19.59% 5.10% 0.00% 12.38% -0.81% -10.30% 9.01% -9.35% 58.32% 15.05% -67.77% -1.21% -22.04% -0.05% -0.90% -11.35% -0.55% 0.41%
Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos Impuestos Sobre Automviles Nuevos Multas Federales no Fiscales Fiscalizacin Concurrente Control de Obligaciones Rgimen de Pequeos Contribuyentes Rgimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial Ganancia por la Enajenacin de Bienes Inmuebles Fondo de Fiscalizacin Fondo de Compensacin 10 Entidades con menos PIB. I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina Fondo de Compensacin ISAN
TOTALES
3,130,758,242
3,416,019,934
3,467,244,018
51,224,084
1.50%
7.24%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.
39

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Comparativo Grfico de Participaciones e Incentivos Econmicos
Participaciones e Incentivos Econmicos 2011

2010 Histrica Concepto Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Impuesto Especial Sobre Produccin y Serv. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos Impuestos Sobre Automviles Nuevos Multas Federales no Fiscales Fiscalizacin Concurrente Control de Obligaciones Rgimen de Pequeos Contribuyentes Rgimen Intermedio de P. F. Act. Empresarial Ganancia por la Enajenacin de Bienes Inm. Fondo de Fiscalizacin Fondo de Compensacin 10 Entidades con menos PIB I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina Fondo de Compensacin ISAN 3,130,758,242 2,040,914,677 367,522,645 46,259,968 126,554,312 7,783,892 1,009,516 29,710,988 12,643,504 38,096,890 3,539,311 11,612,930 109,467,270 198,063,276 133,536,505 4,042,560 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 3,233,134,036 2,107,652,587 379,540,635 47,772,669 130,692,638 8,038,425 1,042,527 30,682,537 13,056,946 39,342,658 3,655,046 11,992,672 113,046,850 204,539,945 137,903,149 4,174,752 2011 3,467,244,018 2,368,633,756 376,460,608 42,853,490 142,463,496 7,287,207 2010 1,650,488 35,300,607 4,207,698 38,868,175 2,849,389 11,987,244 112,028,701 181,319,894 137,141,540
1,000,000,000 Fdo. Gral. de Part. 69%
Impto. S/ Ten.o Uso de Vehculos 4% Multas Fed. no Fisc. 0%
Fdo. de Fmto. Mpal. 12% I.E.P.S. 1%
I.S.A.N. 0%
Fisc. Concurrente 1% Control de Oblig. 0% Repecos 1% Rg. Inter. P. F. Gan.por la Act. Empr. 0% Enaj.de B.I. 1% Fdo de Fisc. 3%
2011 0.68 0.11

0% 0.04
Fdo. Gral. de###### ######## Part. Fdo de Fom. ###### 376,460,608 Mpal. I.E.P.S. I.S.A.N.
47,772,669
Fdo de Comp. 10 Entidades 5% I.E.P.S. s/ vtas de Diesel y Gasolina 4%
42,853,490 Fdo de Comp. ISAN 0.01
Impto. S/ Ten.o Uso de Vehculos 130,692,638 142,463,496

8,038,425 7,287,207 1,650,488 35,300,607 4,207,698
0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.05 0.04 0.00 1.00
2010 2011
Multas Fed. no 1,042,527 Fisc. Fisc. Concurrente 30,682,537 Control de Oblig. 13,056,946 Repecos
2,500,000,000
######
38,868,175 11,987,244 112,028,701
Rg. Inter. P.3,655,046 F. Act. Empr. 2,849,389 Gan.por la Enaj.de B.I. ###### Fdo de Fisc. ######
2,000,000,000
Fdo de Comp. 10 Entidades ###### 181,319,894 I.E.P.S. s/ vtas de Diesel y137,141,540 ###### Gasolina Fdo de Comp. ISAN 4,174,752 1,500,000,000 4,191,726 3,467,244,018
4,191,726
500,000,000
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.
40

Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)

Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Bsica Infraestructura Educativa Superior Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA) Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnolgica Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP) Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)
3,189,821,931 496,539,578 474,673,020 57,530,370 417,142,650 271,552,980 121,218,174 50,073,054 45,693,120 25,452,000 32,101,231 11,084,247 21,016,984 67,555,158 175,562,460
2,566,314,530 527,267,344 533,884,680 64,706,826 469,177,854 314,627,424 134,431,518 52,925,034 52,934,070 28,572,414 32,490,194 11,467,391 21,022,803 69,581,814 200,641,692
2,566,314,530 583,026,134 533,884,680 64,706,826 469,177,854 314,627,424 130,487,412 52,925,034 52,006,893 25,555,485 32,596,194 11,573,391 21,022,803 69,093,174 200,641,692
0 55,758,790 0 0 0 0 (3,944,106) 0 (927,177) (3,016,929) 106,000 106,000 0 (488,640) 0
0.00% 10.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.93% 0.00% -1.75% -10.56% 0.33% 0.92% 0.00% -0.70% 0.00%
-22.09% 13.70% 8.91% 8.91% 8.91% 12.19% 4.24% 2.35% 10.21% -2.77% -1.67% 1.11% -3.14% -0.96% 10.67%
TOTALES
4,829,024,532
4,379,239,196
4,430,671,240
51,432,044
1.17%
-11.15%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.
41

Comparativo Grfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33)
Ramo General 33 2011

FASP 2% FAFEF 4% FAEB 58%
2010 Histrica Concepto Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP) Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 4,829,024,532 3,189,821,931 496,539,578 474,673,020 271,552,980 121,218,174 32,101,231 67,555,158 175,562,460 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 4,986,933,634 3,294,129,108 512,776,422 490,194,828 280,432,762 125,182,008 33,150,941 69,764,212 181,303,352
2011 4,430,671,240 2,566,314,530 583,026,134 533,884,680 314,627,424 130,487,412 32,596,194 69,093,174 200,641,692
FAETA 1%
FAM 3%
FORTAMUN 7%
FAIS 12%
2010
FAEB FASSA FAIS FAM FAETA
3,500,000,000
2011 0.58 0.13 13%

0.12 0.07 0.03 0.01 0.02 0.05
FASSA
###### ######## ###### 583,026,134

490,194,828 533,884,680 314,627,424 130,487,412 32,596,194 69,093,174 200,641,692
FORTAMUN 280,432,762
125,182,008 33,150,941 69,764,212 181,303,352
FASP FAFEF
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
###### 4,430,671,240
1
2010 2011
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0 FAEB FASSA FAIS FORTAMUN FAM FAETA FASP FAFEF
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII. 42

Convenios de Origen Federal
Convenios de Origen Federal
1,215,228,729
1,010,887,428
1,709,702,287
698,814,858
69.13%
36.23%
Aportaciones Federal Regularizables
676,496,753
499,075,240
793,408,739
294,333,499
58.98%
13.57%
Aportaciones Federal No Regularizables
538,731,976
511,812,188
916,293,548
404,481,360
79.03%
64.70%
Derechos de Origen Federal
7,581,927
2,598,076
2,598,076
100.00%
-66.82%
Retenciones 5 al millar
7,581,927
2,598,076
2,598,076
100.00%
-66.82%
TOTALES
1,222,810,656
1,010,887,428
1,712,300,362
701,412,934
69.39%
35.60%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9. 43

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Comparativo Grfico de Convenios de Origen Federal
Convenios de Origen Federal 2011

Aportaciones Federal Regularizable 46%
2010 Histrica Concepto Aportaciones Federal Regularizable Aportaciones Federal No Regularizable Derechos de Origen Federal 1,222,810,656 676,496,753 538,731,976 7,581,927 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 1,262,796,564 698,618,197 556,348,512 7,829,856
2011 1,712,300,362 793,408,739 916,293,548 2,598,076

2010 2011
Derechos de Origen Federal 0%
Aportaciones Federales No Regularizable 54%
1,000,000,000 900,000,000 800,000,000
Aportaciones Federal Regularizable 793,408,739 698,618,197 Aportaciones Federal No Regularizable 556,348,512 916,293,548 Derechos de Origen Federal 7,829,856 2,598,076
0.46 0.54 0.00
###### 1,712,300,362
700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 Aportaciones Federal Regularizable Aportaciones Federal No Regularizable
2010 2011
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.
44

Aportaciones Federales Regularizables
Captacin Concepto 2010 Obtenida Estimada 2011 Obtenida
Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Aportaciones Federales Regularizables
676,496,753
499,075,240
793,408,739
294,333,499
58.98%
13.57%
Subsidio Federal U.A.Z. Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) Socorro de Ley
548,707,199 126,732,304 1,057,250
414,707,992 83,432,504 934,745
628,748,515 163,444,624 1,215,600
214,040,523 80,012,120 280,855
51.61% 95.90% 30.05%
10.96% 24.88% 11.34%
TOTALES
676,496,753
499,075,240
793,408,739
294,333,499
58.98%
13.57%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 1.
45

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Comparativo Grfico de Aportaciones Federales Regularizables
Aportaciones Federales Regularizables 2011

Subsidio Federal U.A.Z. 79%
2010 Histrica Concepto Subsidio Federal U.A.Z. Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) Socorro de Ley 676,496,753 548,707,199 126,732,304 1,057,250 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 698,618,197 566,649,924 130,876,450 1,091,822
2011 793,408,739 628,748,515 163,444,624 1,215,600

2010 Subsidio Federal U.A.Z. 566,649,924 2011 628,748,515
Socorro de Ley 0%
Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) 21%
700,000,000
Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) 130,876,450 163,444,624 Socorro de Ley 1,091,822 1,215,600
0.79 0.21 0.00
600,000,000
######
500,000,000
793,408,739
400,000,000 2010 300,000,000 2011
200,000,000
100,000,000
0 Subsidio Federal U.A.Z. Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) Socorro de Ley
46

Aportaciones Federales No Regularizables
Captacin Concepto 2010 Obtenida Estimada 2011 Obtenida Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Aportaciones Federales No Regularizables Secretara de Turismo Comisin Nacional del Agua Secretara de Agric. Ganadera Des. Rural Auditora Superior de la Federacin Secretara de Salud Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisin Nacional para la Cultura Fondo Regional (FONREGION) Progr. Regional Ramo 23 Ramo 23 Fondo Municipal Pavimentacin Instituto de la Mujer Zacatecana Sector Educativo Secretara de Seguridad Pblica AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Econmico DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) Banco Inter-Americano de Desarrollo Secretara de Desarrollo Social Secretara General de Gobierno Fondo de Accesibilidad al Transporte Pblico
538,731,976 55,064,000 1,402,398 29,050,197 2,189,780 126,720,375 0 0 0 118,069,726 100,000,000 0 0 0 83,261,493 15,000,000 200,000 3,250,621 165,146 4,358,240 0 0
511,812,188 0 164,000,000 94,848,260 1,250,000 167,522,939 24,050,000 0 4,500,000 0 0 8,000,000 0 0 28,106,834 0 0 0 0 0 0 19,534,155
916,293,548 55,021,000 162,897,623 36,509,343 2,642,610 462,606,351 37,632,346 740,000 4,500,000 0 0 8,379,158 21,785,581 3,786,211 58,033,337 44,000,000 0 2,332,906 0 0 15,427,082 0
404,481,360 55,021,000 (1,102,377) (58,338,917) 1,392,610 295,083,412 13,582,346 740,000 0 0 0 379,158 21,785,581 3,786,211 29,926,503 44,000,000 0 2,332,906 0 0 15,427,082 (19,534,155)
79.03% 100.00% -0.67% -61.51% 111.41% 176.15% 56.48% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.74% 100.00% 100.00% 106.47% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% -100.00%
64.70% -3.24% 11147.84% 21.70% 16.86% 253.50% 100.00% 100.00% 100.00% -100.00% -100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -32.51% 184.05% -100.00% -30.50% -100.00% -100.00% 100.00% 100.00%
TOTALES
538,731,976
511,812,188
916,293,548
404,481,360
79.03%
64.70%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 2. 47

Comparativo Grfico de Aportaciones Federales No Regularizables
Aportaciones Federales No Regularizables 2011

SSA 50%
S. Agricultura 4%
2010 Histrica Concepto

Secretara de Turismo Comisin Nacional del Agua Secretara de Agric. Ganadera Des. Rural Auditora Superior de la Federacin Secretara de Salud Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisin Nacional para la Cultura Fondo Regional (FONREGION) Progr. Regional Ramo 23 Ramo 23 Fondo Municipal Pavimentacin Instituto de la Mujer Zacatecana Sector Educativo Secretara de Seguridad Pblica AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Econmico DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) Banco Inter-Americano de Desarrollo Secretara de Desarrollo Social Secretara General de Gobierno
Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327
Actualizada 556,348,512 56,864,593 1,448,256 30,000,139 2,261,386 130,864,131 0 0 0 121,930,606 103,270,000 0 0 0 85,984,144 15,490,500 206,540 3,356,916 170,547 4,500,754 0
2011 916,293,548 55,021,000 162,897,623 36,509,343 2,642,610 462,606,351 37,632,346 740,000 4,500,000 0 0 8,379,158 21,785,581 3,786,211 58,033,337 44,000,000 0 2,332,906 0 0 15,427,082
C.N.A. 18% C.N.C.F.D. S.M.A.R.N. 4% 0% C.N.P.C. 0%
538,731,976 55,064,000 1,402,398 29,050,197 2,189,780 126,720,375 0 0 0 118,069,726 100,000,000 0 0 0 83,261,493 15,000,000 200,000 3,250,621 165,146 4,358,240 0
Turismo 6%
S.G.G. 2% AMSDE 0%
DIF 0%
S.E. 6% S.S.P. 6%
R-23 F.M.P 1% 3%
2010
2011 55,021,000 162,897,623 36,509,343 2,642,610 462,606,351 37,632,346 740,000 4,500,000 0 0 8,379,158 21,785,581 3,786,211 58,033,337 44,000,000 0 2,332,906 0 0 15,427,082
500,000,000 Turismo
C.N.A.
56,864,593 1,448,256 30,000,139 2,261,386 130,864,131 0 0 0 121,930,606 0 0 0 85,984,144 15,490,500 206,540 3,356,916 170,547 4,500,754 0
450,000,000 Agricultura S.
A.S.F. SSA 400,000,000 C.N.C.F.D. S.M.A.R.N. 350,000,000 C.N.P.C.
300,000,000 250,000,000
FONREGION R-23 F.M.P. INMUZA
Prog. Reg. R-23103,270,000
200,000,000 S.E.
S.S.P. AMSDE 150,000,000 DIF B.I.A.D. 100,000,000 SEDESOL S.G.G.
0.06 0.18 0.04 0.00 0.50 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2010 2011
50,000,000 0
######
916,293,548
1.00
48

Captacin Concepto 2010 Obtenida Estimada 2011 Obtenida
Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
7,581,927
2,598,076
2,598,076
100.00%
-66.82%
Retenciones 5 al Millar 2009 Retenciones 5 al Millar 2010 Retenciones 5 al Millar 2011
5,583,455 1,998,472 0
0 0 0
113,416 1,461,857 1,022,802
113,416 1,461,857 1,022,802
100.00% 100.00% 100.00%
-98.03% -29.17% 100.00%
TOTALES
7,581,927
2,598,076
2,598,076
100.00%
-66.82%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 1.
49

Comparativo Grfico de Derechos de Origen Federal
Derechos de Origen Federal 2011

Retenciones 5 al Millar 2010 56%
2010 Histrica Concepto Retenciones 5 al Millar 2009 Retenciones 5 al Millar 2010 Retenciones 5 al Millar 2011 7,581,927 5,583,455 1,998,472 0 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 7,829,856 5,766,034 2,063,822 0
2011 2,598,076 113,416 1,461,857 1,022,802

2010 Retenciones 5 al Millar 2009 5,766,034 Retenciones 5 al Millar 2010 2,063,822 0 6,000,000 Retenciones 5 al Millar 2011 2011 113,416 1,461,857 1,022,802
0.04 0.56 0.39367695
5,000,000
2,598,076
4,000,000
3,000,000
2010 2011
2,000,000
1,000,000
0 Retenciones 5 al Millar 2009 Retenciones 5 al Millar 2010 Retenciones 5 al Millar 2011
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 50

Subsidios de Origen Federal

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas
11,634,573
0.00%
-100.00%
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)
11,634,573
0.00%
-100.00%
Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas
39,095,000
39,095,000
100.00%
100.00%
Fondo de Estabilizacin de los Ingr. de las Entidades Federativas (FEIEF)
39,095,000
39,095,000
100.00%
100.00%
TOTALES
11,634,573
39,095,000
39,095,000
100.00%
225.38%
51

Comparativo Grfico de Subsidios de Origen Federal
Subsidios de Origen Federal 2011
2010 Histrica Concepto FIEF FEIEF 11,634,573 11,634,573 0 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 12,015,024 12,015,024 0
2011 39,095,000 0 39,095,000

FIEF 0%
FEIEF 100%
2010 FIEF 12,015,024 0
2011 0 39,095,000
40,000,000 FEIEF
0.00 1.00
35,000,000
######
30,000,000
39,095,000
25,000,000 2010 20,000,000 2011
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0 FIEF FEIEF
52

Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales
Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a: 2011 Estimada Obtenida Estimado 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Concepto
2010 Obtenida
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 Rendimientos de Aport. Para la Educacin Bsica Rendimiento de Aport. Para los Servicios de Salud Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Estatal Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Municipal Rendimientos de Aport. Para el Fort. De los Mpios. Rendimientos de Aport. Mltiples Asistencia Social Rendimientos de Aport. Mltiples Infr. Educ. Bsica Rendimientos de Aport. Mltiples Infr. Educ. Superior Rendimientos de Aport. P/ la Educ. Tecnolgica Rendimientos de Aport. P/ la Educ. de Adultos Rendimientos de Aport. Para Seguridad Pblica Rendimientos de Aport.Para el Fort. de las Entidades Fed.
5,954,647 1,136,069 51,824 1,139,391 216,350 140,481 1,348,710 462,083 854,645 4,472 6,319 182,213 412,092
5,831,728 1,637,786 70,667 847,646 144,064 105,408 1,058,886 524,465 808,746 4,890 3,579 170,781 454,811
7,668,338 1,274,008 0 853,708 225,520 99,301 610,136 637,460 961,709 5,267 10,042 796,431 2,194,755
1,836,609 (363,778) (70,667) 6,062 81,457 (6,108) (448,749) 112,995 152,963 377 6,463 625,650 1,739,944
31.49% -22.21% -100.00% 0.72% 56.54% -5.79% -42.38% 21.54% 18.91% 7.71% 180.59% 366.35% 382.56%
24.70% 8.59% -100.00% -27.45% 0.94% -31.55% -56.19% 33.59% 8.96% 14.05% 53.89% 323.25% 415.72%
Rendimientos de Subsidios Federales Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) Rendimientos del Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)
137,209 105,953 31,256
0 0 0
441,318 397,195 44,124
441,318 397,195 44,124
100.00% 100.00% 100.00%
211.45% 263.01% 36.70%
Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables Rendimientos Subsidio Federal U.A.Z. Rendimientos Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) Total Hoja 1
153,681 109,442 44,239 6,245,538
0 0 0 5,831,728
127,958 86,395 41,562 8,237,614
127,958 86,395 41,562 2,405,885
100.00% 100.00% 100.00% 41.26%
-19.37% -23.56% -9.03% 27.72%
0
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIID 1. y Art. 9.
53

Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales

Captacin Concepto 2010 Obtenida 7,568,403 1,094,264 1,934,613 611,015 20,890 1,990 0 566,066 930 353,070 0 17,039 297,195 324,289 102,404 22,285 136,537 750,013 255,340 5,192 64,171 237,056 3,991 0 0 226,512 83,239 0 4,064 56,061 400,177 7,568,403 13,813,941 2011 Estimada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,831,728 Obtenida 7,922,797 558,059 881,357 361,499 21,661 0 2,433 681,636 975 55,153 159,290 17,304 423,157 0 79,768 0 106,107 124,573 406,721 267,783 30,844 41,870 59,708 2,963,415 9,313 148,437 28,038 4,755 0 15,370 473,572 7,922,797 16,160,411 Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado 2011 Absoluta Relativa 7,922,797 558,059 881,357 361,499 21,661 0 2,433 681,636 975 55,153 159,290 17,304 423,157 0 79,768 0 106,107 124,573 406,721 267,783 30,844 41,870 59,708 2,963,415 9,313 148,437 28,038 4,755 0 15,370 473,572 7,922,797 10,328,683 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 177.11% Real 2010 Relativa 1.37% -50.62% -55.89% -42.71% 0.41% -100.00% 100.00% 16.60% 1.51% -84.87% 100.00% -1.66% 37.88% -100.00% -24.57% -100.00% -24.75% -83.92% 54.24% 4894.07% -53.46% -82.90% 1348.78% 100.00% 100.00% -36.54% -67.38% 100.00% -100.00% -73.45% 14.59% 1.37% 13.28%
Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables Rendimientos Aportacin Turismo Rendimientos Comisin Nacional del Agua Rendimientos Secretara de Agricltura Ganadera Desarrollo Rural y Pesca Rendimientos de la Secretara de Economa Rendimientos S.C.T. Rendimientos Auditoria Superior de la Federacin Rendimientos Secretara de Salud Rendimientos Instituto de la Mujer Zacatecana Rendimientos Consejo Nacional para la Cultura Rendimientos Secretara de Agricultura Desarrollo Rural y Regional Rendimientos Instituto Nal. de Antrop. e Historia Rendimientos del Sector Educativo Rendimientos del Fondo Municipal Catastro Rendimientos del Fondo Municipal Pavimentacin Rendimientos de Modernizacin del Registro Pblico Rendimientos del Programa Desarrollo Rural Rendimientos Fondo Regional Ramo 23 Rendimientos Programas Regionales Ramo 23 Rendimientos FONREGION Zonas Semidesrticas Rendimientos Programas Regionales Zonas Semidesrticas Rendimientos Fondo del Altiplano Semidesrtico Rendimientos Fondo de Apoyo a Migrantes Rendimientos Fondo de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable Rendimientos Fondo Metropolitano Rendimientos Secretara General de Gobierno Rendimientos Secretara de Seguridad Pblica Rendimientos Com. Nac. De Cul. Fis. Y D. Rendimientos FIDERCO Rendimientos DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) Rendimientos Secretara de Medio Ambiente y Rec. Naturales Total Hoja 2 TOTALES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. VIID 2.
54

Comparativo Grfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales
Rendimientos 2011
FIEF 3% Ramo Gral. 33 47%
FEIEF 0% Aport. Fed.Reg. 1%
2010 Concepto Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) Rendimientos del Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables Histrica 13,813,941 5,954,647 Factor 1.0327 1.0327 Actualizada 14,265,657 6,149,364
2011 16,160,411 7,668,338

Aport. Fed.No Reg. 49%
105,953
1.0327
109,418
397,195
31,256
1.0327
32,279
44,124
153,681 7,568,403
1.0327 1.0327
158,706 7,815,890
127,958 7,922,797
8,000,000
Ramo Gral. 33 FIEF FEIEF
2010 6,149,364 109,418 32,279 158,706 7,815,890
2011 7,668,338 397,195 44,124 127,958 7,922,797
0.47 0.02 0.00 0.01 0.49
7,000,000
Aport. Fed.Reg. Aport. Fed.No Reg.
6,000,000
16,160,411
5,000,000
1.00
4,000,000
2010 2011
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0 Ramo Gral. 33 FIEF FEIEF Aport. Fed.Reg. Aport. Fed.No Reg.
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. VII 9. y VIID. y Art. No. 9
55

Captacin Concepto 2010 Obtenida Estimada 2011 Obtenida Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
976,252,202
210,729,595
210,729,595
100.00%
-79.10%
Endeudamiento a Corto Plazo
800,000,000
0.00%
-100.00%
Endeudamiento a Largo Plazo
176,252,202
0.00%
-100.00%
Premio por Cumplimiento
210,729,595
210,729,595
100.00%
100.00%
TOTALES
976,252,202
210,729,595
210,729,595
100.00%
-79.10%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII.
56

Comparativo Grfico de Ingresos Extraordinarios
Endeudamiento 2011
Premio por Cumplimiento 100%
2010 Histrica Concepto 976,252,202 Factor 1.0327 Actualizada 1,008,175,649
2011 210,729,595
Endeudamiento a Corto Plazo
800,000,000
1.0327
826,160,000
0
Endeudamiento a Largo Plazo 0% Endeudamiento a Corto Plazo 0%
Endeudamiento a Largo Plazo
176,252,202
1.0327
182,015,649
Premio por Cumplimiento
1.0327
210,729,595
2010 Endeudamiento 826,160,000 a Corto Plazo Endeudamiento 182,015,649 a Largo Plazo 900,000,000 Premio por Cumplimiento 0
2011 0 0 210,729,595
210,731,606
800,000,000
0.00 0.00 1.00 1.00
700,000,000
600,000,000
500,000,000
2010 2011
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0 Endeudamiento a Corto Plazo Endeudamiento a Largo Plazo Premio por Cumplimiento
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII. 57

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin Programtica
Concepto
Presupuesto
Ampliaciones Automticas
Ampliaciones
Transferencias
Reducciones
Presupuesto Modificado
Poder Legislativo
141,013,954
2,642,610
143,656,564
Poder Judicial
126,282,370
200,000
126,482,370
Organismos Autnomos
777,160,437
3,816,667
6,120,365
32,325
787,129,794
Municipios
1,739,980,091
120,204,477
2,000,000
42,092,996
1,820,091,572
Poder Ejecutivo Gasto Programable

Zacatecas Seguro Zacatecas Unido Zacatecas Productivo Zacatecas Moderno Zacatecas Justo
6,989,839,107 6,390,362,330
456,282,171 446,460,397 252,849,199 493,113,079 4,741,657,484
2,999,419,690 931,715,157
0 344,100,381 6,956,621 19,881,576 560,776,578
88,491,962 88,491,962
71,280,292 5,000,000 8,711,670 3,500,000 0
(2,032,325) 411,519,624
60,885,808 241,306,283 37,020,867 13,922,839 58,383,826
1,975,623,019 139,254,984
66,061,431 0 0 20,000,000 53,193,553
8,100,095,415 7,682,834,089
522,386,840 1,036,867,062 305,538,358 510,417,495 5,307,624,335
Gasto No Programable
Inversiones Financieras Deuda Pblica
599,476,777
326,193,256 273,283,521
2,067,704,533
0 2,067,704,533
0
0 0
(413,551,949)
(293,782,017) (119,769,932)
1,836,368,035
0 1,836,368,035
417,261,326
32,411,239 384,850,087
TOTALES
9,774,275,959
3,126,083,445
94,812,327
2,017,716,015
10,977,455,716
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).
59

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin por Objeto del Gasto Ampliaciones Automticas Presupuesto Modificado
Concepto
Presupuesto
Ampliaciones
Transferencias
Reducciones
Poder Legislativo
141,013,954
2,642,610
143,656,564
Poder Judicial
126,282,370
200,000
126,482,370
Organismos Autnomos
777,160,437
3,816,667
6,120,365
32,325
787,129,794
Municipios
1,739,980,091
120,204,477
2,000,000
42,092,996
1,820,091,572
Poder Ejecutivo
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles Inversion Pblica Inversiones Financieras Deuda Pblica
6,989,839,107
806,340,027 76,136,509 146,891,693 542,836,101 6,135,771 416,628,723 326,193,256 273,283,521
2,999,419,690
0 89,122 2,796,127 354,290,871 0 45,090,648 0 2,067,704,533
88,491,962
0 207,000 1,069,078 80,715,884 0 6,500,000 0 0
(2,032,325)
23,108,722 9,075,134 172,235,450 145,476,996 29,116,050 22,181,660 (293,782,017) (119,769,932)
1,975,623,019
0 0 0 69,155,182 0 20,000,000 0 1,836,368,035
8,100,095,415 829,448,749 85,507,765 322,992,347 1,054,164,670 35,251,821 470,401,031 32,411,239

384,850,087
Sector Salud Sector Educativo
684,211,848 3,711,181,658
462,606,351 66,842,038
0 0
1,000,000 9,325,613
0 50,099,802
1,147,818,199 3,737,249,507
TOTALES
9,774,275,959
3,126,083,445
94,812,327
2,017,716,015
10,977,455,716
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV.
60

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin Programtica) Variacin del Presupuesto Ejercido con respecto a: C o n c e p t o Modificado
Poder Legislativo
143,656,564
2011 Ejercido
139,795,884
Modificado 2011 Absoluta

3,860,680
Relativa
2.69%
Poder Judicial
126,482,370
126,482,370
0.00%
Organismos Autnomos
787,129,794
787,129,794
0.00%
Municipios
1,820,091,572
1,819,149,016
942,556
0.05%
Poder Ejecutivo Gasto Programable

8,100,095,415 7,682,834,089 522,386,840 1,036,867,062 305,538,358 510,417,495 5,307,624,335
7,022,578,750 6,655,465,417 410,742,174 952,714,792 179,748,331 258,389,291 4,853,870,829
1,077,516,665 1,027,368,673 111,644,666 84,152,270 125,790,027 252,028,204 453,753,505
13.30% 13.37% 21.37% 8.12% 41.17% 49.38% 8.55%
Gasto No Programable
Inversiones Financieras Deuda Pblica
417,261,326 32,411,239 384,850,087
367,113,333 32,286,170 334,827,163
50,147,993 125,069 50,022,924
12.02% 0.39% 13.00%
TOTALES
10,977,455,716
9,895,135,814
1,082,319,901
9.86%
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6frac. I, II, III y IV a) y b).
61

Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin Programtica)
Presupuesto Ejercido Presentacin Programtica 2011

Gasto Programable 67%
Municipios 18%
2011
Modificado Concepto Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Autnomos Municipios Gasto Programable Gasto No Programable 10,977,455,716 143,656,564 126,482,370 787,129,794 1,820,091,572 7,682,834,089 417,261,326
Ejercido 9,895,135,814 139,795,884 126,482,370 787,129,794 1,819,149,016 6,655,465,417 367,113,333
100.00%
Organismos Autnomos 8% Poder Judicial 1% Gasto No Programable 4%
1.41% 1.28% 7.95% 18.38% 67.26% 3.71%
Poder Legislativo 2%
8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
Poder Judicial Municipios
Modificado
Ejercido
Poder Legislativo
143,656,564 139,795,884 126,482,370 126,482,370 1,820,091,572 ########
5,000,000,000 Organismos Autnomos 787,129,794 787,129,794

Gasto Programable 7,682,834,089 ######## Gasto No Programable 417,261,326 367,113,333
4,000,000,000
######
3,000,000,000
0.01 0.01 0.08 0.18 0.67 0.04 1
Modificado Ejercido
2,000,000,000
1,000,000,000
0 Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Autnomos Municipios Gasto Programable Gasto No Programable
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).
62

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto) Variacin del Presupuesto Ejercido con respecto a: C o n c e p t o Modificado
Poder Legislativo
143,656,564
2011 Ejercido
139,795,884
Modificado 2011 Absoluta

3,860,680
Relativa
2.69%
Poder Judicial
126,482,370
126,482,370
0.00%
Organismos Autnomos
787,129,794
787,129,794
0.00%
Municipios
1,820,091,572
1,819,149,016
942,556
0.05%
Poder Ejecutivo
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles Inversion Pblica Inversiones Financieras Deuda Pblica
8,100,095,415 829,448,749 85,507,765 322,992,347 1,054,164,670 35,251,821 470,401,031 32,411,239 384,850,087
7,022,578,750 828,583,036 63,828,613 252,226,312 703,779,694 24,934,195 163,801,175 32,286,170 334,827,163
1,077,516,665 865,713 21,679,153 70,766,035 350,384,975 10,317,626 306,599,856 125,069 50,022,924
13.30% 0.10% 25.35% 21.91% 33.24% 29.27% 65.18% 0.39% 13.00%
Sector Salud
1,147,818,199
1,140,287,407
7,530,792
0.66%
Sector Educativo
3,737,249,507
3,478,024,985
259,224,522
6.94%
TOTALES
10,977,455,716
9,895,135,814
1,082,319,901
9.86%
63

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto)
Presupuesto Ejercido Por Objeto del Gasto 2011 Salud Sector

12% Admn. Centr. y Descentr. 24%
Municipios 18%
2011
Modificado
Ejercido 9,895,135,814 139,795,884 126,482,370 787,129,794 1,819,149,016 2,404,266,358 1,140,287,407 3,478,024,985
Concepto
Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Autnomos Municipios Admn. Centralizada y Descentralizada Sector Salud Sector Educativo
10,977,455,716 143,656,564 126,482,370 787,129,794 1,820,091,572 3,215,027,709 1,147,818,199 3,737,249,507
100.00%
Organismos Autnomos 8% Sector Educativo 29% Poder Judicial 1% Poder Legislativo 2%
1.41% 1.28% 7.95% 18.38% 24.30% 11.52% 35.15%
4,000,000,000
3,500,000,000
Modificado Ejercido Poder Legislativo
143,656,564 139,795,884
3,000,000,000
Poder Judicial Municipios Sector Salud
0.01 0.01 0.08 0.18 0.24 0.12 0.35 1
2,500,000,000
126,482,370
126,482,370 787,129,794
Organismos Autnomos 787,129,794
1,820,091,572 1,819,149,016 2,404,266,358
3,215,027,709 2,000,000,000 Admn. Centr. y Descentr.
1,147,818,199 1,140,287,407
Modificado Ejercido
Sector Educativo 3,737,249,507 3,478,024,985

1,500,000,000
9,895,135,814
1,000,000,000
500,000,000
0
Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Autnomos Municipios Admn. Centr. y Descentr. Sector Salud Sector Educativo
64

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Presupuesto Transferido al Poder Legislativo
Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Transferido Modificado 2011 Transferido
Variacin del Presupuesto Ejercido con respecto a: Modificado 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Legislatura del Estado
119,213,437
106,759,262
106,233,475
525,787
0.49%
-13.71%
Auditora Superior
29,351,292
36,897,302
33,562,409
3,334,893
9.04%
10.73%
TOTALES
148,564,729
143,656,564
139,795,884
3,860,680
2.69%
-8.88%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 fr. I y Artculo 9. 66

Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo
Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 2011
Legislatura del Estado 74%
2010 Histrica Concepto 148,564,729 Factor 1.0327 Actualizada 153,422,795
2011 139,795,884
Auditora Superior 26%
Legislatura del Estado
119,213,437
1.0327
123,111,716
106,233,475
140,000,000
Auditora Superior
29,351,292
1.0327
30,311,079
33,562,409
120,000,000
2010 2011
100,000,000 Legislatura del Estado 123,111,716

Auditora Superior30,311,079
106,233,475 33,562,409
0.759918 0.240082
80,000,000 2010
139,795,884
60,000,000
2011
40,000,000
20,000,000
0 Legislatura del Estado Auditora Superior
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No.126. Artculos 6. fr. I y 9.
67

Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto Variacin del Presupuesto Ejercido con respecto a: Transferido 2011 Ejercido* Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Ejercido Transferido 2011
GASTO DE OPERACIN
114,517,830
103,542,198
102,805,880
736,318
0.71%
-13.07%
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
35,314,321 3,939,864 75,263,645
38,823,181 6,082,542 58,636,475
37,069,081 6,379,866 59,356,933
1,754,100 (297,324) (720,458)
4.52% -4.89% -1.23%
1.65% 56.80% -23.63%
GASTO DE INVERSIN
44,739
2,691,277
2,608,056
83,221
3.09%
5544.90%
Bienes Muebles e Inmuebles
44,739
2,691,277
2,608,056
83,221
3.09%
5544.90%
TOTALES
114,562,569
106,233,475
105,413,936
819,539
0.77%
-10.90%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6 fr. I y 9. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio DAF/SDRFCP/0070/11. 68

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto
Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado 2011

Servicios Generales 56%
Materiales y Suministros 6%
2010 Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles 114,562,569 35,314,321 3,939,864 75,263,645 44,739 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 118,308,765 36,469,099 4,068,698 77,724,766 46,202
2011 105,413,936 37,069,081 6,379,866 59,356,933

80,000,000 Servicios Personales 35%
2,608,056
70,000,000
2010 2011
Servicios 36,469,099 ##### 60,000,000 Personales Materiales y Suministros 4,068,698 6,379,866 Servicios Generales77,724,766 ######
50,000,000 Muebles e Inmuebles Bienes 46,202 2,608,056
0.35165 0.06052 0.56308 0.02474
40,000,000
#####
2010 2011
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0 Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. I y 9.
69

Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado Clasificado por Objeto del Gasto Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Ejercido
PRESUPUES PRESUPUEST Transferido
Variacin del Presupuesto Ejercido con respecto a:

DIFERENCIA Transferido 2011
2011
EJERCI EJERCID Ejercido*
Real 2010 Relativa
Absoluta DIFERENCIA Relativa
GASTO DE OPERACIN
28,494,279
31,360,234
31,941,008
(580,774)
-1.85%
8.55%
23,498,809 1,202,576 3,792,894
25,981,158 1,454,643 3,924,433
27,170,412 1,069,011 3,701,585
(1,189,254) 385,632 222,848
-4.58% 26.51% 5.68%
11.96% -13.92% -5.50%
GASTO DE INVERSIN
189,747
33,651
(33,651)
-100.00%
-82.83%
189,747
33,651
(33,651)
-100.00%
-82.83%
OTROS PROGRAMAS
760
2,202,175
722,658
1,479,517
67.18%
91975.70%
Programa para la Fiscalizacin del Gasto Federalizado (PROFIS)
760
2,202,175
722,658
1,479,517
67.18%
91975.70%
TOTALES
28,684,786
33,562,409
32,697,317
865,092
2.58%
10.38%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. I y 9. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio PL-02-06-1443/2011. 70

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado por Objeto del Gasto
Presupuesto Ejercido por la Auditora Superioi del Estado 2011

Servicios Personales 83%
2010 Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles Progr. p/ la Fisc. del Gto. Fed. (PROFIS) 28,684,786 23,498,809 1,202,576 3,792,894 189,747 760 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 29,622,779 24,267,220 1,241,900 3,916,922 195,952 785
2011 32,697,317 27,170,412 1,069,011 3,701,585

30,000,000 PROFIS 2% Servicios Generales 12% Bienes Muebles e Inmuebles 0%
33,651
2010 2011
722,658
25,000,000
Servicios 24,267,220 Personales
#### 0.830968 0.032694 Servicios Generales 20,000,000 3,916,922 ##### 0.113208 Bienes Muebles195,952 33,651 0.001029 e Inmuebles PROFIS 785 ##### 0.022101
Materiales y Suministros##### 1,241,900
15,000,000
####
2010 2011
10,000,000
5,000,000
0 Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles PROFIS
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. I y 9.
71

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Presupuesto Transferido al Poder Judicial
Variacin del Presupuesto Ejercido con respecto a: Transferido 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Tribunal Superior de Justicia
111,174,436
115,165,974
115,165,974
0.00%
0.31%
Tribunal de Justicia Electoral
13,589,129
8,843,998
8,843,998
0.00%
-36.98%
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
2,548,669
2,472,398
2,472,398
0.00%
-6.06%
TOTALES
127,312,234
126,482,370
126,482,370
0.00%
-3.80%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. I, II y III. 72

Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial
Presupuesto Transferido al Poder Judicial 2011

Tribunal Superior de Justicia 91%
2010 Histrica Concepto 127,312,234 Factor 1.0327 Actualizada 131,475,344
2011 126,482,370
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2%
Tribunal de Justicia Electoral 7%
Tribunal Superior de Justicia Tribunal de Justicia Electoral Tribunal de lo Contencioso Administrativo
111,174,436 13,589,129 2,548,669
1.0327 1.0327 1.0327
114,809,840 14,033,494 2,632,010
115,165,974 8,843,998
120,000,000
2,472,398
100,000,000
2010 2011
80,000,000de Justicia Electoral Tribunal 14,033,494
0.9105299 0.0699228 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 0.0195474 2,632,010 2,472,398

Tribunal Superior de Justicia 115,165,974 ####### 8,843,998
60,000,000
######
2010 2011
40,000,000
20,000,000
0 Tribunal Superior de Justicia Tribunal de Justicia Electoral Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II y 10 fr. I,II y III.
73

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto
Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Ejercido Transferido 2011 Ejercido*
GASTO DE OPERACIN
102,986,974
115,165,974
111,184,863
3,981,111
3.46%
4.54%
90,638,022 3,221,089 9,127,863
102,711,810 2,808,564 9,645,600
99,637,797 1,826,638 9,720,428
3,074,013 981,926 (74,828)
2.99% 34.96% -0.78%
6.45% -45.09% 3.12%
GASTO DE INVERSIN
153,892
189,819
(189,819)
-100.00%
19.44%
153,892
189,819
(189,819)
-100.00%
19.44%
TOTALES
103,140,866
115,165,974
111,374,682
3,791,292
3.29%
4.56%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. I. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio No. 4410/IV/2011. 74

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto
PresupuestoEjercidoporelTribunalSuperiordeJusticia2011
ServiciosPersonales 89%
Materialesy Suministros 2%
2010 Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles 103,140,866 90,638,022 3,221,089 9,127,863 153,892 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 106,513,572 93,601,885 3,326,419 9,426,344 158,924
2011 111,374,682 99,637,797 1,826,638 9,720,428 189,819

100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 Servicios Perso
Materiales y Su 2010 2011
ServiciosGenerales 9% BienesMueblese Inmuebles 0%
93,601,885
3,326,419 9,426,344 158,924
99,637,797
1,826,638 9,720,428 189,819
60,000,000 Servicios Gener

Bienes Muebles
0.89 0.02 0.09 0.00

2010 2011
50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 ServiciosPersonales MaterialesySuministros ServiciosGenerales BienesMueblese Inmuebles
111,374,682
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II, y 10 fr. I.
75

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto
GASTO DE OPERACIN
12,058,777
8,843,998
8,360,112
483,887
5.47%
-32.87%
9,792,838 773,046 1,492,893
7,045,518 340,600 1,457,880
6,908,350 255,857 1,195,904
137,168 84,743 261,976
1.95% 24.88% 17.97%
-31.69% -67.95% -22.43%
GASTO DE INVERSIN
569,831
0.00%
-100.00%
Bienes muebles e Inmuebles
569,831
0.00%
-100.00%
TOTALES
12,628,608
8,843,998
8,360,112
483,887
5.47%
-35.90%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. II. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio Num. /PRE/159/2011. 76

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral por Objeto del Gasto
Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral 2011
Servicios Personales 83% Materiales y Suministros 3%
2010 Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles 12,628,608 9,792,838 773,046 1,492,893 569,831 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 13,041,563 10,113,064 798,325 1,541,711 588,464
2011 8,360,112 6,908,350 255,857 1,195,904

12,000,000
Servicios Generales 14% Bienes Muebles e Inmuebles 0%
0
2010 2011
10,000,000
Servicios Personales 10,113,064 Materiales y Suministros 798,325
6,908,350
255,857 1,195,904 0
8,000,000 Servicios Generales 1,541,711

Bienes Muebles e Inmuebles 588,464
0.83 0.03 0.14 0.00 0.00 1

2010 2011
6,000,000
8,360,112
4,000,000
2,000,000
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II y 10 fr. II.
77

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto
GASTO DE OPERACIN
2,268,131
2,472,398
2,431,472
40,926
1.66%
3.81%
1,725,095 117,212 425,824
1,976,371 141,167 354,860
1,992,104 92,506 346,862
(15,733) 48,661 7,998
-0.80% 34.47% 2.25%
11.82% -23.58% -21.12%
GASTO DE INVERSIN
24,508
0.00%
-100.00%
24,508
0.00%
-100.00%
TOTALES
2,292,639
2,472,398
2,431,472
40,926
1.66%
2.70%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. III. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio NUM. 036/2011.
78

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Objeto del Gasto
Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2011

2010 Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles 2,292,639 1,725,095 117,212 425,824 24,508 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 2,367,608 1,781,506 121,045 439,748 25,309
2011 2,431,472 1,992,104 92,506 346,862

2,000,000
Servicios Generales 14% Bienes Muebles e Inmuebles 0%
0
1,800,000 1,600,000
2010 2011
Servicios Personales 1,781,506 Materiales y Suministros 121,045
1,992,104
92,506 346,862 0
1,400,000 Servicios Generales 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
439,748
Bienes Muebles e Inmuebles 25,309
0.82 0.04 0.14 0.00
2,431,472
2010 2011
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II y 10 fr. III.
79

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Comisin Estatal de Derechos Humanos Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica Universidad Autnoma de Zacatecas
207,300,267 11,673,394 3,828,572 680,707,199
80,064,350 12,234,921 3,929,318 690,901,205
80,064,350 12,234,921 3,929,318 690,901,205
0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-62.60% 1.49% -0.62% -1.72%
TOTALES
903,509,432
787,129,794
787,129,794
0.00%
-15.64%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11fr. I, II, III y IV. 81

Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos
Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos 2011

U.A.Z. 88%
C.E.A.I.P. 0%
2010 Histrica Concepto Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Comisin Estatal de Derechos Humanos Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica Universidad Autnoma de Zacatecas 903,509,432 207,300,267 11,673,394 3,828,572 680,707,199 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 933,054,190 214,078,986 12,055,114 3,953,766 702,966,324
2011 787,129,794 80,064,350 12,234,921 3,929,318

800,000,000
C.E.D.H. 2% I.E.E.Z. 10%
690,901,205
700,000,000
2010 2011
I.E.E.Z. ####### 600,000,000 C.E.D.H. 12,055,114 C.E.A.I.P. 3,953,766 U.A.Z.500,000,000702,966,324
80,064,350
12,234,921 3,929,318 690,901,205
0.10 0.02 0.00 0.88
400,000,000
787,129,794
2010 2011
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0 I.E.E.Z. C.E.D.H. C.E.A.I.P. U.A.Z.
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. I,II, III y IV.
82

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto
GASTO DE OPERACIN Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas, Subsidios y Transferencias
191,931,974 55,443,895 16,225,999 24,218,040 96,044,040
78,965,609 14,383,373 790,527 4,292,564 59,499,145
77,717,604 13,240,086 1,075,991 3,902,384 59,499,143
1,248,005 1,143,287 (285,464) 390,180 2
1.58% 7.95% -36.11% 9.09% 0.00%
-60.79% -76.88% -93.58% -84.40% -40.01%
GASTO DE INVERSIN Bienes Muebles e Inmuebles
5,071,622 5,071,622
1,098,741 1,098,741
0 0
1,098,741 1,098,741
100.00% 100.00%
-100.00% -100.00%
TOTALES
197,003,596
80,064,350
77,717,604
2,346,746
2.93%
-61.80%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. I. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio IEEZ-01/269/2011. 83

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto
PresupuestoEjercidoporelIEEZ2011
Ayudas,Subsidiosy Transferencias 77%
2010 Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas, Subsidios y Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles 197,003,596 55,443,895 55 443 895 16,225,999 24,218,040 96,044,040 5,071,622 Factor 1.0327 1.0327 1 0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 203,445,614 57,256,910 57 256 910 16,756,589 25,009,970 99,184,680 5,237,464
2011 77,717,604 13,240,086 13 240 086 1,075,991 3,902,384 59,499,143 0

100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000
Servicios Perso Materiales y Su 60,000,000 Servicios Gener Ayudas, Subsid 50,000,000 Bienes Muebles 2010 2011
MaterialesySuministros 1%
BienesMueblese Bienes Muebles e Inmuebles 0%
57,256,910
16,756,589 25,009,970 99,184,680 5,237,464
13,240,086
1,075,991 3,902,384 59,499,143 0
0.17 0.01 0.05 0.77 0.00 1
2010 2011
40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 ServiciosPersonales
77,717,604
Materialesy Suministros
ServiciosGenerales
Ayudas,Subsidiosy Transferencias
BienesMueblese Inmuebles
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. ArtculoS 6. fr. III y 11 fr. I.
84

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto
GASTO DE OPERACIN Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales GASTO DE INVERSIN Bienes Muebles e Inmuebles
11,004,937 8,456,816 457,088 2,091,033 29,037 29,037
12,234,921 9,880,244 423,510 1,931,167 0 0
10,965,903 8,579,634 494,460 1,891,809 4,485 4,485
1,269,018 1,300,610 (70,950) 39,358 (4,485) (4,485)
10.37% 13.16% -16.75% 2.04% -100.00% -100.00%
-3.51% -1.76% 4.75% -12.39% -85.04% -85.04%
TOTALES
11,033,974
12,234,921
10,970,388
1,264,533
10.34%
-3.72%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6 fr. III y 11 fr. II. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio CEDH/PZAC/3535/2011. 85

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos
Presupuesto Ejercido por la C.E.D.H. 2011
Servicios Personales 78% Materiales y Suministros 5%
2010 Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles 11,033,974 8,456,816 457,088 2,091,033 29,037 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 11,394,785 8,733,354 472,035 2,159,410 29,987
2011 10,970,388 8,579,634 494,460 1,891,809

9,000,000
4,485
8,000,000
2010 2011
7,000,000
Servicios Personales 8,733,354 Materiales y Suministros 472,035 6,000,000 Servicios Generales 2,159,410 Bienes Muebles e Inmuebles 29,987
8,579,634
494,460 1,891,809 4,485
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0
0.78 0.05 0.17 0.00

2010
10,970,388
2011
Servicios Generales
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. II.
86

Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica Clasificado por Objeto del Gasto
Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Ejercido

PRESUPUES 2011
PRESUPUEST Transferido

EJERCI
EJERCID Ejercido*
Real 2010 Relativa
GASTO DE OPERACIN Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales GASTO DE INVERSIN Bienes Muebles e Inmuebles
3,656,861 2,934,619 122,611 599,631 1,819 1,819
3,929,318 3,339,384 103,330 486,604 0 0
3,748,729 3,282,931 61,578 404,220 1,140 1,140
180,589 56,453 41,752 82,384 (1,140) (1,140)
4.60% 1.69% 40.41% 16.93% -100.00% -100.00%
-0.73% 8.33% -51.37% -34.72% -39.31% -39.31%
TOTALES
3,658,680
3,929,318
3,749,869
179,449
4.57%
-0.75%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. III. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio 0973/2011. 87

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica
Presupuesto Ejercido por la C.E.A.I.P. 2011
Serv. Personales 88%
2010 Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles 3,658,680 2,934,619 122,611 599,631 1,819 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 3,778,319 3,030,581 126,620 619,239 1,878
2011 3,749,869 3,282,931 61,578 404,220

3,500,000
1,140
3,000,000
2010 2011
Servicios Personales 3,030,581 Materiales y Suministros 126,620 Servicios Generales 619,239 Bienes Muebles e Inmuebles 1,878
2,500,000
3,282,931
61,578 404,220 1,140
0.88 0.02 0.11 0.00

2010 2011
2,000,000
3,749,869
1,500,000
1,000,000
500,000
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. III.
88

Presupuesto Ejercido por la Universidad Autnoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto
Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Ejercido

PRESUPUES PRESUPUEST Transferido

2011
EJERCI EJERCID Ejercido*
Real 2010 Relativa
GASTO DE OPERACIN Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas, Subsidios y Transferencias
744,501,966 653,219,339 37,922,844 47,259,459 6,100,324
690,901,205 690,901,205 0 0 0
765,361,832 644,668,133 12,705,224 100,627,265 7,361,209
(74,460,626) 46,233,072 (12,705,224) (100,627,265) (7,361,209)
-10.78% 6.69% -100.00% -100.00% -100.00%
-0.45% -4.43% -67.56% 106.18% 16.85%
GASTO DE INVERSIN Bienes Muebles e Inmuebles
29,391,722 29,391,722
0 0
12,820,565 12,820,565
(12,820,565) (12,820,565)
-100.00% -100.00%
-57.76% -57.76%
TOTALES
773,893,688
690,901,205
778,182,397
(87,281,191)
-12.63%
-2.63%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. IV. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio No. 061/2011. 89

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Universidad Autonma de Zacatecas (Por Objeto del Gasto)
Presupuesto Ejercido por la U.A.Z. 2011
Serv. Personales 82%
2010 Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas, Subsidios y Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles 773,893,688 653,219,339 37,922,844 47,259,459 6,100,324 29,391,722 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 799,200,012 674,579,612 39,162,921 48,804,843 6,299,805 30,352,831
Ayudas, Subsidios y Transferencias 1%
2011 778,182,397 644,668,133 12,705,224 100,627,265

700,000,000
7,361,209
600,000,000
2010 2011
12,820,565
Servicios Personales ######
644,668,133
12,705,224 100,627,265
500,000,000 Materiales y Suministros 39,162,921

Servicios Generales 48,804,843
Ayudas, Subsidios6,299,805 y Transferencias 7,361,209
400,000,000 Bienes Muebles e Inmuebles ###### 12,820,565
0.83 0.02 0.13 0.01 0.02 1

2010 2011
778,182,397
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0 Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas, Subsidios y Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. IV.
90

Participaciones, Aportaciones y Otros Recursos para Municipios
Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Ejercido Modificado 2011 Ejercido
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Participaciones
904,193,056
998,497,216
998,497,216
0.00%
6.93%
Fondo General de Participaciones
469,410,375
553,722,220
553,722,220
0.00%
14.23%
Fondo de Fomento Municipal
308,023,074
316,550,498
316,550,498
0.00%
-0.49%
Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios
7,119,053
8,106,082
8,106,082
0.00%
10.26%
Impuesto Sobre Automviles Nuevos
1,801,600
1,752,071
1,752,071
0.00%
-5.83%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos
28,656,209
32,357,421
32,357,421
0.00%
9.34%
Fondo de Fiscalizacin
22,104,525
22,710,567
22,710,567
0.00%
-0.51%
Fondo de Compensacin 10 Entidades con Menos PIB
39,612,655
36,263,977
36,263,977
0.00%
-11.35%
9/11 de IEPS por Venta Adicional de Diesel y Gasolina
26,690,740
26,230,965
26,230,965
0.00%
-4.83%
Fondo de Compensacin del ISAN
774,825
803,415
803,415
0.00%
0.41%
Fondos de Aportaciones Ramo 33
688,695,630
783,805,278
783,805,278
0.00%
10.21%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III)
417,142,650
469,177,854
469,177,854
0.00%
8.91%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fondo IV)
271,552,980
314,627,424
314,627,424
0.00%
12.19%
Apoyos Estatales
68,813,130
37,789,078
36,846,522
942,556
2.49%
-48.15%
Convenio de Desarrollo Social Municipal
68,813,130
37,789,078
36,846,522
942,556
2.49%
-48.15%
TOTALES
1,661,701,816
1,820,091,572
1,819,149,016
942,556
0.05%
6.01%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6 fr. IV inciso b) 2 y 16 inciso a) y b). 92

Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a Municipios
Presupuesto Transferido a Municipios 2011

Participaciones 55%
2010 Histrica CONCEPTO 1,661,701,816 Factor 1.0327 Actualizada 1,716,039,465
2011 1,819,149,016
Fondos de Aportaciones Ramo 33 43%
Participaciones
904,193,056
1.0327
933,760,169
998,497,216
Apoyos Estatales 2%
Fondos de Aportaciones Ramo 33
688,695,630
1.0327
711,215,977
783,805,278
Apoyos Estatales
68,813,130
1.0327
71,063,319
36,846,522
1,000,000,000 900,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000
2010 Participaciones 933,760,169 Fondos de Aportaciones Ramo 33 711,215,977 Apoyos Estatales 71,063,319 2011 998,497,216 783,805,278 36,846,522
0.548881 0.430864 0.020255
########
500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 Participaciones Fondos de Aportaciones Ramo 33
1
2010 2011
Apoyos Estatales
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso b) 2 y 16 incisos a) y b). 93

Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios
Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Ejercido Apozol Apulco Atolinga Florencia de Benito Jurez Calera Caitas de Felipe Pescador Concepcin del Oro Cuauhtmoc Chalchihuites Fresnillo Garca de la Cadena Genaro Codina Gral. Enrique Estrada Gral. Francisco R. Murgua Gral. Joaqun Amaro Gral. Pnfilo Natera Guadalupe Huanusco Jalpa Jerez de Garca Salinas Jimnez del Teul Juan Aldama Juchipila Loreto Luis Moya Mazapil Melchor Ocampo Mezquital del Oro Total Hoja 1 5,388,735 5,304,008 3,717,769 4,476,522 20,450,181 5,585,658 10,580,821 7,176,823 9,338,806 102,399,992 3,972,230 7,319,505 4,509,444 17,852,458 3,111,328 11,714,232 71,581,659 4,989,124 16,978,042 37,131,826 5,671,059 11,006,125 11,147,713 20,818,961 7,079,925 25,787,933 5,451,737 4,287,055 444,829,671 Modificado 5,784,257 5,387,692 3,918,505 4,740,123 23,088,913 6,025,601 11,709,312 7,704,924 10,122,090 115,657,640 4,112,885 7,859,138 4,850,708 19,717,991 3,247,827 12,880,799 82,002,043 5,287,963 18,659,595 40,660,479 6,082,842 12,286,520 11,968,183 23,458,364 7,872,597 28,550,977 5,792,840 4,415,628 493,846,436 2011 Ejercido 5,784,257 5,387,692 3,918,505 4,740,123 23,088,913 6,025,601 11,709,312 7,704,924 10,122,090 115,657,640 4,112,885 7,859,138 4,850,708 19,717,991 3,247,827 12,880,799 82,002,043 5,287,963 18,659,595 40,660,479 6,082,842 12,286,520 11,968,183 23,458,364 7,872,597 28,550,977 5,792,840 4,415,628 493,846,436
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Real 2010 Relativa 3.94% -1.64% 2.06% 2.54% 9.33% 4.46% 7.16% 3.96% 4.96% 9.37% 0.26% 3.97% 4.16% 6.95% 1.08% 6.48% 10.93% 2.63% 6.42% 6.04% 3.86% 8.10% 3.96% 9.11% 7.68% 7.21% 2.89% -0.26% 7.50%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6 fr.IV inciso b. 2 y 16 inciso a).
94

Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios
Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Ejercido Miguel Auza Momax Monte Escobedo Morelos Moyahua de Estrada Nochistln de Meja Noria de ngeles Ojocaliente Pnuco Pinos Ro Grande San Alto El Salvador Santa Mara de la Paz Sombrerete Susticacn Tabasco Tepechitln Tepetongo Tul de Gonzlez Ortega Tlaltenango de Snchez Romn Trancoso Valparaso Vetagrande Villa de Cos Villa Garca Villa Gonzlez Ortega Villa Hidalgo Villanueva Zacatecas
Total Hoja 2 TOTALES
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Relativa 7.38% 0.74% 5.34% 3.64% -0.18% 6.48% 6.54% 8.71% 9.61% 7.91% 8.40% 6.15% 0.44% 5.57% 6.53% -1.54% 5.12% 3.30% 3.55% 8.20% 6.89% 7.27% 6.37% 5.02% 8.73% 7.42% 3.58% 2.13% 5.38% 6.32%
6.38% 6.93%
2011 Modificado 13,980,911 3,670,237 10,097,030 8,480,806 6,263,713 21,825,678 9,699,946 21,880,368 9,789,198 40,471,101 33,673,300 13,910,105 3,844,004 3,479,338 39,683,130 2,653,099 11,053,048 8,267,819 7,965,484 6,127,730 17,940,629 9,551,905 32,249,929 6,443,508 26,177,361 11,142,707 8,492,495 12,298,681 22,152,152 81,385,368
504,650,780 998,497,216
Ejercido 13,980,911 3,670,237 10,097,030 8,480,806 6,263,713 21,825,678 9,699,946 21,880,368 9,789,198 40,471,101 33,673,300 13,910,105 3,844,004 3,479,338 39,683,130 2,653,099 11,053,048 8,267,819 7,965,484 6,127,730 17,940,629 9,551,905 32,249,929 6,443,508 26,177,361 11,142,707 8,492,495 12,298,681 22,152,152 81,385,368
504,650,780 998,497,216
Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
12,607,633 3,528,048 9,281,974 7,923,695 6,076,087 19,847,613 8,816,151 19,490,719 8,648,145 36,316,104 30,080,982 12,689,153 3,705,869 3,191,464 36,069,666 2,609,204 10,181,933 7,750,578 7,448,841 5,484,072 16,253,377 8,622,532 29,357,309 5,941,440 23,312,427 10,044,914 7,939,639 11,660,926 20,355,975 74,126,915
459,363,385 904,193,056
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6 fr. IV inciso b) 2 y 16 inciso a).
95

Integracin de Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios Fondo nico de Participaciones Ministrado a Municipios
Fondo General Fondo de Fomento Municipal 1,856,346 1,737,633 1,272,998 1,529,019 7,266,784 1,917,635 3,757,811 2,438,648 3,253,263 36,272,567 1,334,321 2,526,863 1,550,915 6,323,734 1,061,171 4,053,125 25,631,181 1,711,338 5,957,377 12,920,511 1,972,180 3,873,762 3,848,543 7,307,119 2,491,126 9,292,817 1,894,731 1,438,871
156,492,389
Municipio
Impuesto Impuesto Especial sobre sobre Automviles Produccin y Nuevos Servicios 47,536 44,496 32,598 39,154 186,084 49,107 96,228 62,447 83,307 928,851 34,170 64,706 39,714 161,935 27,173 103,792 656,352 43,823 152,553 330,863 50,504 99,197 98,552 187,117 63,792 237,966 48,520 36,846
4,007,383
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehculos 189,753 177,618 130,125 156,295 742,802 196,018 384,120 249,274 332,545 3,707,738 136,392 258,292 158,533 646,404 108,471 414,306 2,619,988 174,932 608,955 1,320,720 201,594 395,970 393,394 746,926 254,640 949,901 193,676 147,079
15,996,461
Fondo de Comp. 10 Ent. Con menos PIB 171,330 144,906 89,595 127,075 929,533 206,219 346,950 286,730 291,633 4,876,575 97,171 224,858 153,678 591,562 63,872 520,031 3,605,614 132,148 605,998 1,425,177 145,845 482,938 341,487 1,074,706 293,983 622,756 110,452 93,459
18,056,281
9/11 del IEPS s/vta. De Diesel y Gasolina 123,930 104,814 64,807 91,921 672,362 149,167 250,962 207,402 210,946 3,527,392 70,286 162,648 111,161 427,897 46,201 376,157 2,608,064 95,588 438,339 1,030,878 105,497 349,326 247,008 777,373 212,648 450,461 79,895 67,602
13,060,732
Fondo de comp. del ISAN 4,710 4,410 3,230 3,880 18,445 4,865 9,535 6,190 8,255 92,060 3,385 6,415 3,935 16,050 2,695 10,285 65,055 4,345 15,120 32,795 5,005 9,830 9,770 18,545 6,325 23,585 4,810 3,650
397,180
Total
Apozol Apulco Atolinga Florencia de Benito Jurez Calera Caitas de Felipe Pescador Concepcin del Oro Cuauhtmoc Chalchihuites Fresnillo Garca de la Cadena Genaro Codina Gral. Enrique Estrada Gral. Francisco R. Murgua Gral. Joaqun Amaro Gral. Pnfilo Natera Guadalupe Huanusco Jalpa Jerez de Garca Salinas Jimnez del Teul Juan Aldama Juchipila Loreto Luis Moya Mazapil Melchor Ocampo Mezquital del Oro
Total Hoja 1
3,247,195 3,039,533 2,226,777 2,674,618 12,711,335 3,354,398 6,573,307 4,265,777 5,690,732 63,449,357 2,334,045 4,420,082 2,712,919 11,061,718 1,856,240 7,089,883 44,835,042 2,993,538 10,420,872 22,601,053 3,449,810 6,776,136 6,732,018 12,781,892 4,357,572 16,255,352 3,314,334 2,516,928
273,742,463
10,275 9,618 7,045 8,463 40,221 10,613 20,799 13,498 18,007 200,764 7,386 13,986 8,584 35,002 5,872 22,433 141,867 9,473 32,975 71,514 10,916 21,441 21,301 40,444 13,787 51,435 10,487 7,963
866,169
133,182 124,664 91,330 109,698 521,347 137,579 269,600 174,958 233,402 2,602,336 95,729 181,288 111,269 453,689 76,132 290,787 1,838,880 122,778 427,406 926,968 141,491 277,920 276,110 524,242 178,724 666,704 135,935 103,230
11,227,378
5,784,257 5,387,692 3,918,505 4,740,123 23,088,913 6,025,601 11,709,312 7,704,924 10,122,090 115,657,640 4,112,885 7,859,138 4,850,708 19,717,991 3,247,827 12,880,799 82,002,043 5,287,963 18,659,595 40,660,479 6,082,842 12,286,520 11,968,183 23,458,364 7,872,597 28,550,977 5,792,840 4,415,628
493,846,436
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso b) 2 y 16 inciso a).
96

Integracin de Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios Fondo nico de Participaciones Ministrado a Municipios
Fondo General Fondo de Fomento Municipal 4,418,484 1,192,241 3,260,814 2,700,000 2,032,351 6,964,627 3,064,178 6,858,088 3,081,654 12,738,675 10,554,896 4,402,391 1,248,120 1,126,134 12,561,632 866,438 3,512,353 2,661,272 2,571,987 1,978,119 5,700,163 3,002,181 10,368,283 2,045,529 8,344,969 3,516,655 2,690,311 3,897,675 7,058,653 25,639,236
160,058,109 316,550,498
Municipio
Impuesto Impuesto Especial sobre sobre Automviles Produccin y Nuevos Servicios 113,147 30,529 83,502 69,140 52,043 178,347 78,466 175,619 78,914 326,206 270,285 112,734 31,963 28,837 321,672 22,187 89,942 68,148 65,863 50,656 145,967 76,878 265,506 52,380 213,694 90,053 68,893 99,810 180,754 656,564
4,098,699 8,106,082
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehculos 451,652 121,870 333,317 275,990 207,744 711,917 313,217 701,025 315,004 1,302,132 1,078,910 450,008 127,582 115,113 1,284,036 88,566 359,029 272,031 262,905 202,200 582,664 306,880 1,059,833 209,091 853,013 359,469 275,000 398,415 721,528 2,620,819
16,360,960 32,357,421
Fondo de Comp. 10 Ent. Con menos PIB 531,514 84,095 264,133 288,525 147,558 714,951 371,104 929,486 392,908 1,627,281 1,429,625 518,037 89,047 86,746 1,473,812 52,888 387,292 231,385 209,141 161,702 630,130 391,574 923,876 229,279 871,728 431,939 311,933 448,968 743,066 3,233,973
18,207,696 36,263,977
9/11 del IEPS s/vta. De Diesel y Gasolina 384,464 60,830 191,056 208,698 106,735 517,151 268,431 672,330 284,204 1,177,067 1,034,097 374,714 64,411 62,745 1,066,062 38,256 280,141 167,370 151,280 116,965 455,794 283,238 668,271 165,845 630,550 312,436 225,633 324,754 537,486 2,339,219
13,170,233 26,230,965
Fondo de comp. del ISAN 11,215 3,025 8,275 6,855 5,160 17,675 7,775 17,405 7,820 32,330 26,790 11,175 3,170 2,860 31,880 2,200 8,915 6,755 6,530 5,020 14,465 7,620 26,315 5,190 21,180 8,925 6,830 9,890 17,915 65,075
406,235 803,415
Total
Miguel Auza Momax Monte Escobedo Morelos Moyahua de Estrada Nochistln de Meja Noria de ngeles Ojocaliente Pnuco Pinos Ro Grande San Alto El Salvador Santa Mara de la Paz Sombrerete Susticacn Tabasco Tepechitln Tepetongo Tul de Gonzlez Ortega Tlaltenango de Snchez Romn Trancoso Valparaso Vetagrande Villa de Cos Villa Garca Villa Gonzlez Ortega Villa Hidalgo Villanueva Zacatecas
7,728,980 2,085,512 5,703,942 4,722,944 3,555,064 12,182,791 5,359,978 11,996,430 5,390,547 22,282,980 18,463,028 7,700,834 2,183,258 1,969,878 21,973,288 1,515,607 6,143,945 4,655,198 4,499,019 3,460,199 9,970,943 5,251,530 18,136,597 3,578,118 14,597,337 6,151,469 4,705,993 6,817,963 12,347,264 44,849,121
279,979,757 553,722,220
24,455 6,598 18,047 14,945 11,249 38,549 16,960 37,959 17,057 70,507 58,419 24,366 6,908 6,233 69,528 4,796 19,440 14,730 14,234 10,949 31,550 16,617 57,387 11,322 46,188 19,464 14,890 21,573 39,069 141,913
885,902 1,752,071
317,000 85,537 233,944 193,709 145,809 499,670 219,837 492,026 221,090 913,923 757,250 315,846 89,545 80,792 901,220 62,161 251,991 190,930 184,525 141,920 408,953 215,387 743,861 146,754 598,702 252,297 193,012 279,633 506,417 1,839,448
11,483,189 22,710,567
13,980,911 3,670,237 10,097,030 8,480,806 6,263,713 21,825,678 9,699,946 21,880,368 9,789,198 40,471,101 33,673,300 13,910,105 3,844,004 3,479,338 39,683,130 2,653,099 11,053,048 8,267,819 7,965,484 6,127,730 17,940,629 9,551,905 32,249,929 6,443,508 26,177,361 11,142,707 8,492,495 12,298,681 22,152,152 81,385,368
504,650,780
998,497,216
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6 fr. IV inciso b) 2 y 16 inciso a).
97

Participaciones a Municipios Ramo 28
Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Ejercido Apozol Apulco Atolinga Florencia de Benito Jurez Calera Caitas de Felipe Pescador Concepcin del Oro Cuauhtmoc Chalchihuites Fresnillo Garca de la Cadena Genaro Codina Gral. Enrique Estrada Gral. Francisco R. Murgua Gral. Joaqun Amaro Gral. Pnfilo Natera Guadalupe Huanusco Jalpa Jerez de Garca Salinas Jimnez del Teul Juan Aldama Juchipila Loreto Luis Moya Mazapil Melchor Ocampo Mezquital del Oro
Total Hoja 1
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Relativa 2.91% -2.62% 1.04% 1.51% 8.27% 3.43% 6.10% 2.94% 3.91% 8.31% -0.74% 2.94% 3.13% 5.89% 0.06% 5.44% 9.86% 1.61% 5.37% 4.99% 2.82% 7.05% 2.93% 8.06% 6.62% 6.13% 1.85% -1.27%
6.45%
2011 Modificado 5,726,915 5,334,017 3,879,182 4,692,891 22,864,442 5,966,366 11,593,233 7,629,594 10,021,597 114,537,182 4,071,668 7,781,084 4,802,800 19,522,651 3,215,047 12,755,598 81,210,296 5,235,101 18,475,572 40,261,365 6,021,922 12,166,859 11,849,302 23,232,648 7,795,646 28,263,922 5,734,312 4,371,181
489,012,393
Ejercido 5,726,915 5,334,017 3,879,182 4,692,891 22,864,442 5,966,366 11,593,233 7,629,594 10,021,597 114,537,182 4,071,668 7,781,084 4,802,800 19,522,651 3,215,047 12,755,598 81,210,296 5,235,101 18,475,572 40,261,365 6,021,922 12,166,859 11,849,302 23,232,648 7,795,646 28,263,922 5,734,312 4,371,181
489,012,393
Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
5,388,735 5,304,008 3,717,769 4,476,522 20,450,181 5,585,658 10,580,821 7,176,823 9,338,806 102,399,992 3,972,230 7,319,505 4,509,444 17,852,458 3,111,328 11,714,232 71,581,659 4,989,124 16,978,042 37,131,826 5,671,059 11,006,125 11,147,713 20,818,961 7,079,925 25,787,933 5,451,737 4,287,055
444,829,671
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso b) 2 y 16 inciso b). 98

Participaciones a Municipios Ramo 28
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Relativa 6.33% -0.27% 4.29% 2.62% -1.18% 5.43% 5.50% 7.65% 8.54% 6.86% 7.35% 5.11% -0.56% 4.51% 5.49% -2.53% 4.09% 2.27% 2.52% 7.12% 5.84% 6.23% 5.32% 3.99% 7.66% 6.37% 2.56% 1.13% 4.34% 5.28%
5.34% 5.89%
2011 Modificado 13,844,425 3,633,409 9,996,304 8,397,403 6,200,933 21,610,541 9,605,293 21,668,522 9,694,006 40,077,604 33,347,260 13,774,116 3,805,449 3,444,552 39,295,102 2,626,335 10,944,551 8,185,613 7,886,036 6,066,626 17,764,551 9,459,168 31,929,653 6,380,322 25,919,585 11,034,077 8,409,391 12,178,282 21,934,111 80,593,372
499,706,592 988,718,985
Ejercido 13,844,425 3,633,409 9,996,304 8,397,403 6,200,933 21,610,541 9,605,293 21,668,522 9,694,006 40,077,604 33,347,260 13,774,116 3,805,449 3,444,552 39,295,102 2,626,335 10,944,551 8,185,613 7,886,036 6,066,626 17,764,551 9,459,168 31,929,653 6,380,322 25,919,585 11,034,077 8,409,391 12,178,282 21,934,111 80,593,372
499,706,592 988,718,985
Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
12,607,633 3,528,048 9,281,974 7,923,695 6,076,087 19,847,613 8,816,151 19,490,719 8,648,145 36,316,104 30,080,982 12,689,153 3,705,869 3,191,464 36,069,666 2,609,204 10,181,933 7,750,578 7,448,841 5,484,072 16,253,377 8,622,532 29,357,309 5,941,440 23,312,427 10,044,914 7,939,639 11,660,926 20,355,975 74,126,915
459,363,385 904,193,056
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto Nmeros 126 Artculos 6 fr. IV inciso b) 2 y 16 inciso b).
99

Integracin de Participaciones a Municipios Ramo 28 Fondo nico de Participaciones Ministrado a Municipios

Fondo de Fomento Municipal 1,850,357 1,732,027 1,268,891 1,524,086 7,243,339 1,911,448 3,745,687 2,430,780 3,242,767 36,155,542 1,330,016 2,518,711 1,545,911 6,303,332 1,057,747 4,040,049 25,548,488 1,705,817 5,938,157 12,878,826 1,965,817 3,861,264 3,836,127 7,283,544 2,483,089 9,262,836 1,888,618 1,434,229
155,987,502
Municipio
Fondo General
Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios 47,536 44,496 32,598 39,154 186,084 49,107 96,228 62,447 83,307 928,851 34,170 64,706 39,714 161,935 27,173 103,792 656,352 43,823 152,553 330,863 50,504 99,197 98,552 187,117 63,792 237,966 48,520 36,846
4,007,383
Impuesto sobre Automviles Nuevos 10,275 9,618 7,045 8,463 40,221 10,613 20,799 13,498 18,007 200,764 7,386 13,986 8,584 35,002 5,872 22,433 141,867 9,473 32,975 71,514 10,916 21,441 21,301 40,444 13,787 51,435 10,487 7,963
866,169
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehculos 189,753 177,618 130,125 156,295 742,802 196,018 384,120 249,274 332,545 3,707,738 136,392 258,292 158,533 646,404 108,471 414,306 2,619,988 174,932 608,955 1,320,720 201,594 395,970 393,394 746,926 254,640 949,901 193,676 147,079
15,996,461
Fondo de Comp. 10 Ent. Con menos PIB 171,330 144,906 89,595 127,075 929,533 206,219 346,950 286,730 291,633 4,876,575 97,171 224,858 153,678 591,562 63,872 520,031 3,605,614 132,148 605,998 1,425,177 145,845 482,938 341,487 1,074,706 293,983 622,756 110,452 93,459
18,056,281
9/11 del IEPS s/vta. De Diesel y Gasolina 123,930 104,814 64,807 91,921 672,362 149,167 250,962 207,402 210,946 3,527,392 70,286 162,648 111,161 427,897 46,201 376,157 2,608,064 95,588 438,339 1,030,878 105,497 349,326 247,008 777,373 212,648 450,461 79,895 67,602
13,060,732
Fondo de comp. del ISAN 4,710 4,410 3,230 3,880 18,445 4,865 9,535 6,190 8,255 92,060 3,385 6,415 3,935 16,050 2,695 10,285 65,055 4,345 15,120 32,795 5,005 9,830 9,770 18,545 6,325 23,585 4,810 3,650
397,180
Total
Total Hoja 1
3,195,941 2,991,557 2,191,629 2,632,401 12,510,697 3,301,452 6,469,553 4,198,445 5,600,909 62,447,862 2,297,204 4,350,315 2,670,098 10,887,118 1,826,941 6,977,975 44,127,358 2,946,288 10,256,387 22,244,314 3,395,358 6,669,180 6,625,759 12,580,141 4,288,791 15,998,775 3,262,020 2,477,200
269,421,668
133,083 124,571 91,262 109,616 520,959 137,477 269,399 174,828 233,228 2,600,398 95,658 181,153 111,186 453,351 76,075 290,570 1,837,510 122,687 427,088 926,278 141,386 277,713 275,904 523,852 178,591 666,207 135,834 103,153
11,219,017
5,726,915 5,334,017 3,879,182 4,692,891 22,864,442 5,966,366 11,593,233 7,629,594 10,021,597 114,537,182 4,071,668 7,781,084 4,802,800 19,522,651 3,215,047 12,755,598 81,210,296 5,235,101 18,475,572 40,261,365 6,021,922 12,166,859 11,849,302 23,232,648 7,795,646 28,263,922 5,734,312 4,371,181
489,012,393
100

Integracin de Participaciones a Municipios Ramo 28

Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios 113,147 30,529 83,502 69,140 52,043 178,347 78,466 175,619 78,914 326,206 270,285 112,734 31,963 28,837 321,672 22,187 89,942 68,148 65,863 50,656 145,967 76,878 265,506 52,380 213,694 90,053 68,893 99,810 180,754 656,564
4,098,699 8,106,082
Municipio
Fondo General
Fondo de Fomento Municipal 4,404,229 1,188,395 3,250,294 2,691,289 2,025,794 6,942,157 3,054,292 6,835,962 3,071,712 12,697,577 10,520,843 4,388,188 1,244,093 1,122,501 12,521,105 863,643 3,501,021 2,652,686 2,563,689 1,971,737 5,681,773 2,992,495 10,334,832 2,038,930 8,318,046 3,505,309 2,681,631 3,885,100 7,035,880 25,556,517
159,541,720 315,529,222
Impuesto sobre Automviles Nuevos 24,455 6,598 18,047 14,945 11,249 38,549 16,960 37,959 17,057 70,507 58,419 24,366 6,908 6,233 69,528 4,796 19,440 14,730 14,234 10,949 31,550 16,617 57,387 11,322 46,188 19,464 14,890 21,573 39,069 141,913
885,902 1,752,071
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehculos 451,652 121,870 333,317 275,990 207,744 711,917 313,217 701,025 315,004 1,302,132 1,078,910 450,008 127,582 115,113 1,284,036 88,566 359,029 272,031 262,905 202,200 582,664 306,880 1,059,833 209,091 853,013 359,469 275,000 398,415 721,528 2,620,819
16,360,960 32,357,421
Fondo de Comp. 10 Ent. Con menos PIB 531,514 84,095 264,133 288,525 147,558 714,951 371,104 929,486 392,908 1,627,281 1,429,625 518,037 89,047 86,746 1,473,812 52,888 387,292 231,385 209,141 161,702 630,130 391,574 923,876 229,279 871,728 431,939 311,933 448,968 743,066 3,233,973
18,207,696 36,263,977
9/11 del IEPS s/vta. De Diesel y Gasolina 384,464 60,830 191,056 208,698 106,735 517,151 268,431 672,330 284,204 1,177,067 1,034,097 374,714 64,411 62,745 1,066,062 38,256 280,141 167,370 151,280 116,965 455,794 283,238 668,271 165,845 630,550 312,436 225,633 324,754 537,486 2,339,219
13,170,233 26,230,965
Fondo de comp. del ISAN 11,215 3,025 8,275 6,855 5,160 17,675 7,775 17,405 7,820 32,330 26,790 11,175 3,170 2,860 31,880 2,200 8,915 6,755 6,530 5,020 14,465 7,620 26,315 5,190 21,180 8,925 6,830 9,890 17,915 65,075
406,235 803,415
Total
7,606,985 2,052,594 5,613,910 4,648,396 3,498,950 11,990,496 5,275,375 11,807,076 5,305,462 21,931,262 18,171,605 7,579,283 2,148,797 1,938,785 21,626,458 1,491,684 6,046,968 4,581,720 4,428,006 3,405,583 9,813,560 5,168,639 17,850,326 3,521,640 14,366,930 6,054,373 4,631,713 6,710,347 12,152,373 44,141,214
275,560,510 544,982,178
316,764 85,473 233,770 193,565 145,700 499,298 219,673 491,660 220,925 913,242 756,686 315,611 89,478 80,732 900,549 62,115 251,803 190,788 184,388 141,814 408,648 215,227 743,307 146,645 598,256 252,109 192,868 279,425 506,040 1,838,078
11,474,637 22,693,654
13,844,425 3,633,409 9,996,304 8,397,403 6,200,933 21,610,541 9,605,293 21,668,522 9,694,006 40,077,604 33,347,260 13,774,116 3,805,449 3,444,552 39,295,102 2,626,335 10,944,551 8,185,613 7,886,036 6,066,626 17,764,551 9,459,168 31,929,653 6,380,322 25,919,585 11,034,077 8,409,391 12,178,282 21,934,111 80,593,372
499,706,592 988,718,985
101

Participaciones a Municipios (FEIEF)

Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Ejercido 57,342 53,675 39,323 47,232 224,471 59,235 116,079 75,330 100,493 1,120,458 41,217 78,054 47,908 195,340 32,780 125,201 791,747 52,862 184,023 399,114 60,920 119,661 118,881 225,716 76,951 287,055 58,528 44,447
4,834,043
Total Hoja 1
2011 Modificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Real 2010 Relativa 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00%
Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
57,342 53,675 39,323 47,232 224,471 59,235 116,079 75,330 100,493 1,120,458 41,217 78,054 47,908 195,340 32,780 125,201 791,747 52,862 184,023 399,114 60,920 119,661 118,881 225,716 76,951 287,055 58,528 44,447
4,834,043

Participaciones a Municipios (FEIEF)
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Relativa 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
2011 Modificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Ejercido 136,486 36,828 100,726 83,403 62,780 215,137 94,653 211,846 95,192 393,497 326,040 135,989 38,555 34,786 388,028 26,764 108,497 82,206 79,448 61,104 176,078 92,737 320,276 63,186 257,776 108,630 83,104 120,399 218,041 791,996
4,944,188 9,778,231
Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
136,486 36,828 100,726 83,403 62,780 215,137 94,653 211,846 95,192 393,497 326,040 135,989 38,555 34,786 388,028 26,764 108,497 82,206 79,448 61,104 176,078 92,737 320,276 63,186 257,776 108,630 83,104 120,399 218,041 791,996
4,944,188 9,778,231

Integracin de Participaciones a Municipios (FEIEF) Fondo nico de Participaciones Ministrado a Municipios

Fondo General Fondo de Fomento Municipal 5,989 5,606 4,107 4,933 23,445 6,187 12,124 7,868 10,496 117,025 4,305 8,152 5,004 20,402 3,424 13,076 82,693 5,521 19,220 41,685 6,363 12,498 12,416 23,575 8,037 29,981 6,113 4,642
504,887
Municipio
Impuesto Impuesto Especial sobre sobre Automviles Produccin y Nuevos Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
Fondo de Comp. 10 Ent. Con menos PIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
9/11 del IEPS s/vta. De Diesel y Gasolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
Fondo de comp. del ISAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
Total
Total Hoja 1
51,254 47,976 35,148 42,217 200,638 52,946 103,754 67,332 89,823 1,001,495 36,841 69,767 42,821 174,600 29,299 111,908 707,684 47,250 164,485 356,739 54,452 106,956 106,259 201,751 68,781 256,577 52,314 39,728
4,320,795
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
99 93 68 82 388 102 201 130 174 1,938 71 135 83 338 57 217 1,370 91 318 690 105 207 206 390 133 497 101 77
8,361
57,342 53,675 39,323 47,232 224,471 59,235 116,079 75,330 100,493 1,120,458 41,217 78,054 47,908 195,340 32,780 125,201 791,747 52,862 184,023 399,114 60,920 119,661 118,881 225,716 76,951 287,055 58,528 44,447
4,834,043
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 fr. IV inciso b) 2 y 16 inciso a).
104

Integracin de Participaciones a Municipios (FEIEF) Fondo nico de Participaciones Ministrado a Municipios

Fondo de Fomento Municipal Impuesto Impuesto Especial sobre sobre Automviles Produccin y Nuevos Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Municipio
Fondo General
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
Fondo de Comp. 10 Ent. Con menos PIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
9/11 del IEPS s/vta. De Diesel y Gasolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
Fondo de comp. del ISAN
Total
121,995 32,918 90,032 74,548 56,114 192,295 84,603 189,354 85,085 351,718 291,423 121,551 34,461 31,093 346,830 23,923 96,977 73,478 71,013 54,616 157,383 82,891 286,271 56,478 230,407 97,096 74,280 107,616 194,891 707,907
4,419,247 8,740,042
14,255 3,846 10,520 8,711 6,557 22,470 9,886 22,126 9,942 41,098 34,053 14,203 4,027 3,633 40,527 2,795 11,332 8,586 8,298 6,382 18,390 9,686 33,451 6,599 26,923 11,346 8,680 12,575 22,773 82,719
516,389 1,021,276
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
236 64 174 144 109 372 164 366 165 681 564 235 67 60 671 46 188 142 137 106 305 160 554 109 446 188 144 208 377 1,370
8,552 16,913
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
136,486 36,828 100,726 83,403 62,780 215,137 94,653 211,846 95,192 393,497 326,040 135,989 38,555 34,786 388,028 26,764 108,497 82,206 79,448 61,104 176,078 92,737 320,276 63,186 257,776 108,630 83,104 120,399 218,041 791,996
4,944,188 9,778,231
105

Total Hoja 1
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Relativa 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91% 8.91%
8.91%
2011 Modificado 2,218,631 2,361,631 1,415,038 1,673,235 7,691,848 3,081,853 5,027,478 4,049,275 4,530,926 56,939,057 1,084,924 4,492,725 1,369,291 8,532,110 957,692 8,123,677 19,126,985 1,754,249 7,255,768 13,544,950 4,695,424 5,321,379 3,226,093 13,780,258 2,861,727 16,083,174 1,939,413 1,437,415
204,576,226
Ejercido 2,218,631 2,361,631 1,415,038 1,673,235 7,691,848 3,081,853 5,027,478 4,049,275 4,530,926 56,939,057 1,084,924 4,492,725 1,369,291 8,532,110 957,692 8,123,677 19,126,985 1,754,249 7,255,768 13,544,950 4,695,424 5,321,379 3,226,093 13,780,258 2,861,727 16,083,174 1,939,413 1,437,415
204,576,226
Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
1,972,572 2,099,706 1,258,104 1,487,664 6,838,764 2,740,056 4,469,898 3,600,180 4,028,418 50,624,106 964,602 3,994,452 1,217,430 7,585,842 851,478 7,222,704 17,005,668 1,559,688 6,451,050 12,042,720 4,174,668 4,731,198 2,868,300 12,251,928 2,544,342 14,299,434 1,724,316 1,278,000
181,887,288

8.91% 8.91%
2011 Modificado 5,843,398 1,020,213 4,728,296 1,860,944 2,095,722 10,770,366 6,191,824 12,217,945 5,178,898 41,978,754 16,733,752 8,474,289 3,226,608 1,309,011 23,024,728 685,096 5,509,120 3,350,038 3,316,419 1,928,990 9,529,396 4,830,915 25,321,745 3,074,385 13,924,065 5,414,854 4,096,816 7,627,786 12,162,061 19,175,194
264,601,628 469,177,854
Ejercido 5,843,398 1,020,213 4,728,296 1,860,944 2,095,722 10,770,366 6,191,824 12,217,945 5,178,898 41,978,754 16,733,752 8,474,289 3,226,608 1,309,011 23,024,728 685,096 5,509,120 3,350,038 3,316,419 1,928,990 9,529,396 4,830,915 25,321,745 3,074,385 13,924,065 5,414,854 4,096,816 7,627,786 12,162,061 19,175,194
264,601,628 469,177,854
Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
5,195,322 907,062 4,203,894 1,654,554 1,863,294 9,575,856 5,505,102 10,862,892 4,604,520 37,323,006 14,877,858 7,534,428 2,868,756 1,163,832 20,471,118 609,114 4,898,118 2,978,496 2,948,604 1,715,052 8,472,516 4,295,136 22,513,380 2,733,414 12,379,788 4,814,310 3,642,450 6,781,806 10,813,200 17,048,484
235,255,362 417,142,650

Total Hoja 1
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Relativa 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19% 12.19%
12.19%
2011 Modificado 1,356,790 1,104,437 629,857 898,087 8,305,916 1,815,726 2,727,612 2,593,042 2,419,818 45,212,112 681,847 1,695,182 1,297,208 4,835,727 372,440 4,922,449 29,764,519 975,151 5,270,046 12,098,859 1,116,856 4,255,330 2,669,185 9,986,376 2,526,326 3,586,134 576,487 569,353
154,262,872
Ejercido 1,356,790 1,104,437 629,857 898,087 8,305,916 1,815,726 2,727,612 2,593,042 2,419,818 45,212,112 681,847 1,695,182 1,297,208 4,835,727 372,440 4,922,449 29,764,519 975,151 5,270,046 12,098,859 1,116,856 4,255,330 2,669,185 9,986,376 2,526,326 3,586,134 576,487 569,353
154,262,872
Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
1,171,038 953,232 543,624 775,134 7,168,788 1,567,140 2,354,190 2,238,036 2,088,528 39,022,296 588,498 1,463,100 1,119,612 4,173,684 321,450 4,248,540 25,689,576 841,644 4,548,546 10,442,454 963,954 3,672,750 2,303,754 8,619,180 2,180,460 3,095,172 497,562 491,406
133,143,348
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6 fr. IV inciso b) 2 y 16 inciso b). 108

12.19% 12.19%
2011 Modificado 4,757,972 617,433 2,037,024 2,425,340 1,058,196 6,025,964 3,035,870 8,636,947 3,426,947 15,222,838 13,275,296 4,447,411 659,300 598,338 13,388,706 284,105 3,406,013 1,832,287 1,628,703 1,214,396 4,977,199 3,533,913 7,476,153 1,922,698 6,997,896 3,804,903 2,727,386 3,955,581 6,616,024 30,373,713
160,364,552 314,627,424
Ejercido 4,757,972 617,433 2,037,024 2,425,340 1,058,196 6,025,964 3,035,870 8,636,947 3,426,947 15,222,838 13,275,296 4,447,411 659,300 598,338 13,388,706 284,105 3,406,013 1,832,287 1,628,703 1,214,396 4,977,199 3,533,913 7,476,153 1,922,698 6,997,896 3,804,903 2,727,386 3,955,581 6,616,024 30,373,713
160,364,552 314,627,424
Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
4,106,574 532,902 1,758,144 2,093,298 913,320 5,200,974 2,620,242 7,454,496 2,957,772 13,138,740 11,457,828 3,838,536 569,040 516,426 11,555,712 245,208 2,939,706 1,581,438 1,405,722 1,048,134 4,295,790 3,050,100 6,452,622 1,659,468 6,039,840 3,283,992 2,353,992 3,414,012 5,710,248 26,215,356
138,409,632 271,552,980

Apoyos Estatales (Convenio de Desarrollo Social Municipal)

Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Ejercido 0 0 500,000 50,000 0 0 25,486 0 200,000 5,001,165 200,000 0 50,000 0 1,500,000 0 6,501,165 578,558 0 0 0 0 0 250,000 578,558 0 0 0
15,434,933
Total Hoja 1
2011 Modificado
Real 2010 Relativa -100.00% -100.00% -72.33% -96.25% -100.00% -100.00% -96.92% -100.00% -51.58% 100.00% -75.79% -100.00% -98.79% -100.00% 21.04% -100.00% 365.64% -29.97% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -78.95% -43.98% -100.00% -100.00% -100.00%
-51.39%
Absoluta 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 1,165 0 0 0 0 0 0 501,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

602,331
Relativa 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.90%
800,000 400,000 1,400,000 1,290,000 700,000 3,500,000 800,000 800,000 400,000 0 800,000 1,062,500 4,000,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,247,760 800,000 500,000 1,200,000 1,250,000 598,577 800,000 1,150,000 1,000,000 400,000 400,000 1,050,000
29,548,838
400,000 50,000 0 0 25,486 0 200,000 5,000,000 200,000 0 50,000 0 1,500,000 0 6,000,000 578,558 0 0 0 0 0 250,000 578,558 0 0 0
14,832,603
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso b) 2 y 16, inciso c). 110

Apoyos Estatales (Convenio de Desarrollo Social Municipal)
Comportamiento del Presupuesto C o n c e p t o 2010 Ejercido Miguel Auza Momax Monte Escobedo Morelos Moyahua de Estrada Nochistln de Meja Noria de ngeles Ojocaliente Pnuco Pinos Ro Grande San Alto El Salvador Santa Mara de la Paz Sombrerete Susticacn Tabasco Tepechitln Tepetongo Tul de Gonzlez Ortega Tlaltenango de Snchez Romn Trancoso Valparaso Vetagrande Villa de Cos Villa Garca Villa Gonzlez Ortega Villa Hidalgo Villanueva Zacatecas Recursos Pendientes por Distribuir
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Relativa -100.00% -100.00% 139.24% -62.76% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -62.65% -87.90% 46.72% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -87.90% 75.07% -100.00% -100.00% -61.88% 22.55% -100.00% -100.00% -100.00% -67.72% -100.00% -56.90% -100.00% 80.25% 285.84% 100.00%
-45.71% -48.15%
2011 Modificado 0 0 2,500,000 1,500,000 0 0 0 0 578,558 50,000 5,000,000 0 0 0 0 100,000 1,446,396 0 0 500,000 2,024,954 0 0 0 1,350,000 0 578,558 0 1,500,000 5,001,165 224,514
22,354,145 37,789,078
Ejercido 0 0 2,500,000 1,500,000 0 0 0 0 462,847 50,000 5,000,000 0 0 0 0 100,000 1,446,396 0 0 500,000 2,024,954 0 0 0 1,350,000 0 578,558 0 1,500,000 5,001,165 0
22,013,920 36,846,522
Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 115,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224,514

340,226 942,556
Relativa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.52% 2.49%
1,200,000 333,333 1,011,880 3,900,000 800,000 700,000 800,000 1,300,000 1,200,000 400,000 3,300,000 700,000 1,150,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1,000,000 1,023,000 1,270,000 1,600,000 750,000 700,000 3,515,130 4,050,000 800,000 1,300,000 1,200,000 805,819 1,255,130 0
39,264,292 68,813,130
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso b) 2 y 16 inciso c).
111

Gasto Pblico Programable Eje Rector y Linea Estratgica

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO Concepto Modificado Zacatecas Seguro Combate a la Inseguridad Reforma Administrativa y Poltica Prevencin del Delito Zacatecas Unido Acuerdo por la Austeridad y Transparencia Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad Comunidad Migrante Zacatecas Productivo Fomento y Generacin de Empleo Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Alianza Estratgica Regional Desarrollo Turstico Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Desarrollo Regional Sustentable Fomento a la Industria Extractiva Fortalecimiento del Comercio Zacatecas Moderno Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y comunicacin Desarrollo Competitivo Consolidacin de la Infraestructura en el Estado Zacatecas Justo Transformacin del Modelo Educativo Polticas Justas para Grupos Vulnerables Vivienda Digna para Todos Salud para Todos Una Nueva Visin de la Cultura Fomento a la Prctica del Deporte 522,386,840 167,553,662 22,690,083 332,143,095 1,036,867,062 828,819,981 136,369,899 71,677,181 305,538,358 35,800,711 35,083,567 9,504,172 45,471,910 163,290,298 14,648,281 961,630 777,789 510,417,495 1,999,092 23,129,533 485,288,871 5,307,624,335 3,835,132,683 181,323,549 22,450,835 1,146,601,413 84,941,240 37,174,615 Ejercido 410,742,174 159,297,994 5,300,192 246,143,987 952,714,792 803,125,381 119,990,952 29,598,459 179,748,331 26,528,637 26,105,456 9,007,711 28,737,029 80,459,412 7,820,669 561,630 527,789 258,389,291 1,169,830 9,078,801 248,140,660 4,853,870,829 3,497,453,902 95,546,393 12,138,384 1,139,070,621 76,986,686 32,674,843 Variacin Absoluta 111,644,666 8,255,667 17,389,891 85,999,108 84,152,270 25,694,600 16,378,947 42,078,722 125,790,027 9,272,074 8,978,111 496,461 16,734,881 82,830,886 6,827,612 400,000 250,000 252,028,204 829,262 14,050,731 237,148,211 453,753,505 337,678,781 85,777,155 10,312,451 7,530,792 7,954,554 4,499,772 Variacin Relativa 21.37% 4.93% 76.64% 25.89% 8.12% 3.10% 12.01% 58.71% 41.17% 25.90% 25.59% 5.22% 36.80% 50.73% 46.61% 41.60% 32.14% 49.38% 41.48% 60.75% 48.87% 8.55% 8.80% 47.31% 45.93% 0.66% 9.36% 12.10%
TOTALES
7,682,834,089
6,655,465,417
1,027,368,673
13.37%
113
Asignacin original en trminos del Decreto No. 126, Artculos 6 y Captulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.

Gasto Pblico Programable Eje Rector y Dependencia
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO Concepto Modificado Zacatecas Seguro Contralora Interna Procuradura General de Justicia Coordinacin General Jurdica Instituto de Formacin Profesional Instituto de Seleccin y Capacitacin del Edo. De Zacatecas Instituto de la Defensora Pblica Consejo Estatal de Seguridad Pblica Secretara de Seguridad Pblica Zacatecas Unido Secretara Particular Secretara General de Gobierno Secretara de Finanzas Contralora Interna Oficiala Mayor Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional Instituto Estatal de Migracin Zacatecas Productivo Secretara de Desarrollo Agropecuario Secretara de Desarrollo Econmico Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional Secretara de Turismo Instituto de Desarrollo Artesanal Instituto de Ecologa y Medio Ambiente Coordinacin Estratgica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas Zacatecas Moderno Secretara de Desarrollo Econmico Secretara de Obras Pblicas Oficiala Mayor de Gobierno Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Junta Estatal de Caminos Consejo Zactecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Servicios de Salud Zacatecas Justo Secretara de Educacin y Cultura Instituto para las Mujeres Zacatecanas Comisin para la Integracin Social de Personas con Discapacidad Instituto Zacatecano para la Construccin de Escuelas Consejo Promotor de la Vivienda Popular Instituto de Cultura Fsica y Deporte en Zacatecas Instituto Zacatecano de la Cultura Junta de Proteccin y Conservacin de Monumentos Coloniales Patronato Estatal de Promotores Voluntarios Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Instituto de la Juventud Servicios de Salud 522,386,840 13,401,824 134,593,193 16,410,629 7,796,651 9,288,259 8,753,190 88,003,268 244,139,827 1,036,867,062 67,033,890 46,127,476 613,562,489 30,524,985 184,732,507 85,874,803 9,010,911 305,538,358 162,109,645 48,575,020 17,008,539 45,471,910 13,009,720 14,648,281 4,715,243 510,417,495 1,147,796 216,613,070 851,296 223,413,867 44,045,148 23,129,533 1,216,786 5,307,624,335 3,737,249,507 18,496,855 16,987,194 97,883,175 22,450,835 37,174,615 76,236,882 8,704,358 5,998,012 127,801,914 12,039,573 1,146,601,413 Ejercido 410,742,174 900,000 128,642,700 14,735,179 7,549,154 4,400,192 8,370,961 12,135,556 234,008,432 952,714,792 55,381,540 42,799,096 594,344,092 29,070,750 179,710,539 44,510,476 6,898,299 179,748,331 79,652,095 35,700,913 12,141,650 28,737,029 11,708,989 7,820,669 3,986,986 258,389,291 447,796 140,250,868 722,034 65,433,580 41,239,426 9,078,801 1,216,786 4,853,870,829 3,478,024,985 11,089,029 14,432,271 19,428,917 12,138,384 32,674,843 68,417,219 8,569,467 3,494,177 61,180,570 5,350,345 1,139,070,621 Variacin Absoluta 111,644,666 12,501,824 5,950,493 1,675,449 247,496 4,888,067 382,229 75,867,713 10,131,395 84,152,270 11,652,350 3,328,380 19,218,397 1,454,235 5,021,968 41,364,327 2,112,613 125,790,027 82,457,549 12,874,106 4,866,889 16,734,881 1,300,731 6,827,612 728,257 252,028,204 700,000 76,362,202 129,262 157,980,287 2,805,722 14,050,731 0 453,753,505 259,224,522 7,407,826 2,554,923 78,454,258 10,312,451 4,499,772 7,819,663 134,891 2,503,835 66,621,344 6,689,227 7,530,792 Variacin Relativa 21.37% 93.28% 4.42% 10.21% 3.17% 52.63% 4.37% 86.21% 4.15% 8.12% 17.38% 7.22% 3.13% 4.76% 2.72% 48.17% 23.45% 41.17% 50.87% 26.50% 28.61% 36.80% 10.00% 46.61% 15.44% 49.38% 60.99% 35.25% 15.18% 70.71% 6.37% 60.75% 0.00% 8.55% 6.94% 40.05% 15.04% 80.15% 45.93% 12.10% 10.26% 1.55% 41.74% 52.13% 55.56% 0.66%
TOTALES
7,682,834,089
6,655,465,417
1,027,368,673
13.37%
Asignacin original en trminos del Decreto No. 126, Artculos 6 y Captulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.
114

Grfico del Gasto Programable
Gasto Programable 2011

Zacatecas Moderno 4% Zacatecas Justo 73%
Zacatecas Productivo 3%
Zacatecas Unido 14%
2011 Modificado Concepto 7,682,834,089 522,386,840 1,036,867,062 305,538,358 510,417,495 5,307,624,335 Ejercido 6,655,465,417 410,742,174 952,714,792 179,748,331 258,389,291 4,853,870,829 % 100.00% 6.17% 14.31% 2.70%
6,000,000,000
Zacatecas Seguro 6%
3.88% 72.93%
5,000,000,000
Modificado
Modificado Zacatecas Seguro 522,386,840 Zacatecas Unido ######## Zacatecas Productivo 305,538,358 Ejercido 410,742,174 952,714,792 179,748,331 258,389,291 4,853,870,829
Ejercido
0.06 0.14 0.03 0.04 0.73
4,000,000,000
Zacatecas Moderno 510,417,495 Zacatecas Justo ########
3,000,000,000
6,655,465,417
1.00
2,000,000,000
1,000,000,000
0
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV a., 12 y 13.
115

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Eje Rector Zacatecas Seguro por Lnea Estratgica y Estrategia
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
Concepto
Modificado
Ejercido
Variacin Absoluta
Variacin Relativa
Combate a la Inseguridad
167,553,662
159,297,994
8,255,667
4.93%
Fortalecimiento de las Instituciones de Procuracin y Administracin de Justicia Capacitacin y Equipamiento de Instancias de Seguridad Pblica
159,757,011 7,796,651
151,748,840 7,549,154
8,008,171 247,496
5.01% 3.17%
Reforma Administrativa y Poltica
22,690,083
5,300,192
17,389,891
76.64%
Eficiencia y Modernizacin Administrativa
22,690,083
5,300,192
17,389,891
76.64%
Prevencin del Delito
332,143,095
246,143,987
85,999,108
25.89%
Programas de Acciones Enfocadas a la Prevencin
332,143,095
246,143,987
85,999,108
25.89%
TOTALES
522,386,840
410,742,174
111,644,666
21.37%
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6, 12 y 13.
116

Grfico del Eje Rector Zacatecas Seguro
Eje Rector Zacatecas Seguro 2011

Reforma Administrativa y Poltica 1%
Prevencin del Delito 60%
2011 Modificado Concepto Combate a la Inseguridad Reforma Administrativa y Poltica Prevencin del Delito 522,386,840 167,553,662 22,690,083 332,143,095 Ejercido 410,742,174 159,297,994 5,300,192 246,143,987 % 100.00% 38.78% 1.29% 59.93%
Combate a la Inseguridad 39%
350,000,000 Combate a la Inseguridad 167,553,662
Modificado Ejercido 0.39 0.01 0.60
159,297,994 Reforma Administrativa y Poltica 22,690,083 5,300,192 Prevencin del Delito 332,143,095 246,143,987 300,000,000
250,000,000
410,742,174
200,000,000
1
Modificado
150,000,000
Ejercido
100,000,000
50,000,000
0
Combate a la Inseguridad Reforma Administrativa y Poltica Prevencin del Delito
117

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Eje Rector Zacatecas Unido por Lnea Estratgica y Estrategia
Concepto
Modificado
Ejercido
Variacin Absoluta
Variacin Relativa
Acuerdo por la Austeridad y Transparencia
828,819,981
803,125,381
25,694,600
3.10%
Una Poltica Racional y Transparente del Gasto
828,819,981
803,125,381
25,694,600
3.10%
Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad
136,369,899
119,990,952
16,378,947
12.01%
Audiencias Ciudadanas Coordinacin con los Diferentes rdenes de Gobierno
8,669,574 127,700,326
7,094,343 112,896,609
1,575,231 14,803,717
18.17% 11.59%
Comunidad Migrante
71,677,181
29,598,459
42,078,722
58.71%
Visin Productiva y de Apoyo Recproco Programa 3X1
9,010,911 62,666,270
6,898,299 22,700,161
2,112,613 39,966,110
23.45% 63.78%
TOTALES
1,036,867,062
952,714,792
84,152,270
8.12%
118

Grfico del Eje Rector Zacatecas Unido
Eje Rector Zacatecas Unido 2011
Acuerdo p/la Austeridad y Transparencia 84%
Comunidad Migrante 3%
2011 Modificado Concepto 1,036,867,062 Ejercido 952,714,792 % 100.00%
Acuerdo por la Austeridad y Transparencia
828,819,981
803,125,381
84.30%
Un Nvo. Trato, Una Nva. Gobernabilidad 13%
Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad
136,369,899
119,990,952
12.59%
Comunidad Migrante
71,677,181
29,598,459
3.11%
Modificado
Ejercido
900,000,000
Acuerdo p/la Austeridad y Transparencia 828,819,981 803,125,381
0.84 0.13 0.03
800,000,000 Un Nvo. Trato, Una Nva. Gobernabilidad 136,369,899 119,990,952

Comunidad Migrante 71,677,181 29,598,459
700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0

Acuerdo p/la Austeridad y Transparencia Un Nvo. Trato, Una Nva. Gobernabilidad Comunidad Migrante
952714791.6
1
Modificado Ejercido
119

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Eje Rector Zacatecas Productivo por Lnea Estratgica y Estrategia
Concepto
Modificado Ejercido Variacin Absoluta Variacin Relativa
Fomento y Generacin de Empleo
35,800,711
26,528,637
9,272,074
25.90%
Empleo Productivo Capacitacin y Apoyos en reas Estratgicas de la Regin Financiamiento y Apoyo a Emprendedores
20,488,988 7,504,368 7,807,355
16,110,574 3,133,939 7,284,124
4,378,414 4,370,428 523,231
21.37% 58.24% 6.70%
Generar Facilidades y Certeza para la Inversin
35,083,567
26,105,456
8,978,111
25.59%
Disear Proyectos Estratgicos Promocin de la Inversin Creacin de Infraestructura
4,715,243 19,169,762 11,198,562
3,986,986 15,118,622 6,999,848
728,257 4,051,140 4,198,714
15.44% 21.13% 37.49%
Alianza Estratgica Regional
9,504,172
9,007,711
496,461
5.22%
Vinculacin con Diversos Sectores de la Sociedad
9,504,172
9,007,711
496,461
5.22%
Desarrollo Turstico
45,471,910
28,737,029
16,734,881
36.80%
Creacin y Modernizacin de la Infraestructura Turstica Fortalecimiento a la Difusin y Promocin Turstica Creacin y Mejoramiento de los Servicios Tursticos
11,840,700 17,214,452 16,416,758
3,471,155 9,639,661 15,626,213
8,369,546 7,574,791 790,545
70.68% 44.00% 4.82%
Total Hoja 1
125,860,360
90,378,832
35,481,527
28.19%
120

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Eje Rector Zacatecas Productivo por Lnea Estratgica y Estrategia
Concepto
Modificado
Ejercido
Variacin Absoluta
Variacin Relativa
Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana
163,290,298
80,459,412
82,830,886
50.73%
Reconversin y Modernizacin Productiva Fomento a la Comercializacin de Productos Agropecuarios Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo
149,163,612 12,946,032 1,180,654
67,206,136 12,445,959 807,316
81,957,476 500,073 373,337
54.94% 3.86% 31.62%
Desarrollo Regional Sustentable
14,648,281
7,820,669
6,827,612
46.61%
Atencin y Proteccin del Medio Ambiente
14,648,281
7,820,669
6,827,612
46.61%
Fomento a la Industria Extractiva
961,630
561,630
400,000
41.60%
Estrategias para el Desarrollo Minero
961,630
561,630
400,000
41.60%
Fortalecimiento del Comercio
777,789
527,789
250,000
32.14%
Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior Fortalecimiento del Comercio Interior
328,342 449,447
328,342 199,447
0 250,000
0.00% 55.62%
179,677,998 305,538,358
89,369,499 179,748,331
90,308,499 125,790,027
50.26% 41.17%
121

Grfico del Eje Rector Zacatecas Productivo Eje Rector Zacatecas Productivo 2011
Transf. Produccin Agroperuaria Zacatecana 45% Alianza Estratgica Regional 5%
Desarrollo Turstico 16%
2011 Modificado Concepto Fomento y Generacin de Empleo Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Alianza Estratgica Regional Desarrollo Turstico Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Desarrollo Regional Sustentable Fomento a la Industria Extractiva Fortalecimiento del Comercio 305,538,358 35,800,711 35,083,567 9,504,172 45,471,910 163,290,298 14,648,281 961,630 777,789 Ejercido 179,748,331 26,528,637 26,105,456 9,007,711 28,737,029 80,459,412 7,820,669 561,630 527,789 % 100.00% 14.76% 14.52% 5.01% 15.99%
Grar. Facilidades y Certeza p/la Inversin 15% Fomento y Generacin de Empleo 15%
Desarrollo Regional Sustentable 4%
180,000,000
44.76% 4.35% 0.31% 0.29%

160,000,000
140,000,000
Modificado
Ejercido 26,528,637
Fomenro y Generacin de Empleo 35,800,711
0.15 0.15 0.05 0.16 0.45 0.04 0.00 0.00
Certeza p/la 26,105,456 120,000,000Gral. Facilidades y35,083,567 Inversin Alianza Estratgica 9,504,172 Regional 9,007,711 Desarrollo Turstico5,471,910 4 28,737,029 100,000,000Transf. Produccin Agroperuaria Zacatecana 163,290,298 80,459,412 Desarrollo Regional Sustentable 14,648,281 7,820,669 Fomento a la Industria Extractiva 961,630 561,630 80,000,000Fortalecimiento del Comercio 777,789 527,789
Modificado Ejercido
60,000,000
40,000,000
179,748,331
1.00
20,000,000
122

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Eje Rector Zacatecas Moderno por Lnea Estratgica y Estrategia
Concepto
Modificado
Ejercido
Variacin Absoluta
Variacin Relativa
Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y comunicacin
1,999,092
1,169,830
829,262
41.48%
Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin
700,000 1,299,092
0 1,169,830
700,000 129,262
100.00% 9.95%
Desarrollo Competitivo
23,129,533
9,078,801
14,050,731
60.75%
Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica Fomento a la Formacin Cientfica
17,832,969 5,296,563
4,539,227 4,539,574
13,293,742 756,989
74.55% 14.29%
Consolidacin de la Infraestructura en el Estado
485,288,871
248,140,660
237,148,211
48.87%
Vias de Comunicacin Infraestructura Urbana Agua Potable y Saneamiento
51,731,541 208,926,677 224,630,653
48,797,397 132,692,897 66,650,366
2,934,144 76,233,780 157,980,287
5.67% 36.49% 70.33%
TOTALES
510,417,495
258,389,291
252,028,204
49.38%
123

Grfico del Eje Rector Zacatecas Moderno
Eje Rector Zacatecas Moderno 2011

Consolidacin de la Infraestructura en el Estado 96%
2011 Modificado Concepto Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y comunicacin Desarrollo Competitivo Consolidacin de la Infraestructura en el Estado 510,417,495 1,999,092 23,129,533 485,288,871 Ejercido 258,389,291 1,169,830 9,078,801 248,140,660 % 100.00% 0.45% 3.51% 96.03%
500,000,000 450,000,000 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 Inc. Tecnologas de Inf. Y Comunicacin Desarrollo Competitivo Consolidacin de la Infraestructura en el Estado
Desarrollo Competitivo 4%
Inc. Tecnologas de Inf. Y Comunicacin 0%
Modificado Ejercido
Inc. Tecnologas de Inf. Y Comunicacin 1,999,092 1,169,830 Desarrollo Competitivo 23,129,533 9,078,801 Consolidacin de la Infraestructura en el Estado 485,288,871 248,140,660
0.00 0.04 0.96
258389290.7
1
Modificado Ejercido
124

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Eje Rector Zacatecas Justo por Lnea Estratgica y Estrategia
Concepto
Modificado Ejercido Variacin Absoluta Variacin Relativa
Transformacin del Modelo Educativo
3,835,132,683
3,497,453,902
337,678,781
8.80%
Calidad en la Educacin Infraestructura Educativa Fomento para el Desarrollo Profesional Docente
3,708,446,710 125,656,699 1,029,273
3,474,945,127 22,117,558 391,217
233,501,583 103,539,141 638,056
6.30% 82.40% 61.99%
Polticas Justas para Grupos Vulnerables
181,323,549
95,546,393
85,777,155
47.31%
Formacin Integral de la Niez y la Juventud Apoyo Integral a la Mujer Calidad de Vida para Adultos Mayores Una Nueva Cultura de Integracin Combate a la Pobreza y Marginacin
27,912,656 5,794,199 9,180,003 66,879,499 71,557,192
20,198,939 2,689,328 4,944,665 53,631,327 14,082,134
7,713,717 3,104,871 4,235,338 13,248,171 57,475,059
27.64% 53.59% 46.14% 19.81% 80.32%
Vivienda Digna para Todos
22,450,835
12,138,384
10,312,451
45.93%
Construccin y Mejoramiento de la Vivienda Regularizacin y Uso de la Tierra
21,873,859 576,976
11,592,981 545,403
10,280,877 31,573
47.00% 5.47%
Total Hoja 1
4,038,907,066
3,605,138,679
433,768,387
10.74%
125

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011 Eje Rector Zacatecas Justo por Lnea Estratgica y Estrategia
Concepto
Modificado
Ejercido
Variacin
Salud para Todos
1,146,601,413
1,139,070,621
7,530,792
0.66%
Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud Ampliacin y Mejoramiento de la Infraestructura Prevencin para la Salud
414,980,044 6,092,214 725,529,155
412,632,553 6,092,214 720,345,854
2,347,491 0 5,183,301
0.57% 0.00% 0.71%
Una Nueva Visin de la Cultura
84,941,240
76,986,686
7,954,554
9.36%
Promocin y Descentralizacin de las Actividades Culturales Apoyo a la Formacin y Capacitacin de Artistas Zacatecanos Apoyo y Promocin del Patrimonio Cultural
53,044,278 11,117,354 20,779,608
48,676,333 10,735,168 17,575,185
4,367,945 382,187 3,204,423
8.23% 3.44% 15.42%
Fomento a la Prctica del Deporte
37,174,615
32,674,843
4,499,772
12.10%
Infraestructura Deportiva Apoyo y Fomento al Deporte
8,702,290 28,472,325
8,465,465 24,209,378
236,825 4,262,947
2.72% 14.97%
1,268,717,269 5,307,624,335
1,248,732,150 4,853,870,829
19,985,119 453,753,505
1.58% 8.55%
126

Grfico del Eje Rector Zacatecas Justo
Transformacin del Modelo Educativo 72%
Eje Rector Zacatecas Justo 2011
Polticas Justas p/Grupos Vulnerables 2%
Vivienda Digna p/Todos 0%
Salud p/Todos 23%
2011 Modificado Concepto Transformacin del Modelo Educativo Polticas Justas para Grupos Vulnerables Vivienda Digna para Todos Salud para Todos Una Nueva Visin de la Cultura Fomento a la Prctica del Deporte 5,307,624,335 3,835,132,683 181,323,549 22,450,835 1,146,601,413 84,941,240 37,174,615 Ejercido 4,853,870,829 3,497,453,902 95,546,393 12,138,384 1,139,070,621 76,986,686 32,674,843 % 100.00% 72.05% 1.97% 0.25%
4,000,000,000
Fomento a la Prctica del Deporte 1%
Una Nueva Visin de la Cultura 2%
23.47%
3,500,000,000
Modificado Trans. Modelo Educativo ########
Ejercido 3,497,453,902
0.721 0.020 0.003 0.235 0.016 0.007

Modificado Ejercido
1.59%
3,000,000,000
Polticas Justas p/Grupos Vulnerables 181,323,549 95,546,393 Vivienda Digna p/Todos 22,450,835 Salud p/Todos ######## 12,138,384 1,139,070,621 76,986,686 32,674,843
0.67%
2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0
Una Nueva Visin de la Cultura 84,941,240 Fomento a la Prctica del Deporte 37,174,615
4,853,870,829
1.000
Trans. Modelo Educativo
Polticas Justas p/Grupos Vulnerables
Vivienda Digna p/Todos
Salud p/Todos
127

Gasto Pblico No Programable
Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Ejercido 2011 Modificado Ejercido Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Inversiones Financieras
62,314,167
32,411,239
32,286,170
125,069
0.39%
-49.83%
Fideicomiso del Impuesto Sobre Nmina
45,923,860
29,028,170
29,028,170
0.00%
-38.79%
Previsiones para Erogaciones Contingentes
2,631,145
87,119
87,119
100.00%
-100.00%
Previsiones para Erogaciones Especiales
13,759,162
3,265,419
3,258,000
7,419
0.23%
-77.07%
Previsiones Salariales y Econmicas
30,531
30,531
100.00%
0.00%
Deuda Pblica
724,233,430
384,850,087
334,827,163
50,022,924
13.00%
-55.23%
Amortizacin de Deuda
684,706,381
126,134,783
76,380,596
49,754,187
39.45%
-89.20%
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda
26,377,496
258,508,511
258,240,450
268,061
0.10%
848.02%
ADEFAS
13,149,553
206,793
206,118
675
0.33%
-98.48%
TOTALES
786,547,596
417,261,326
367,113,333
50,147,993
12.02%
-54.80%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante al ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso b), 14, 15 , 17 y 18.
129

Grfica del Gasto Pblico No Programable
Gasto Pblico No Programable 2011

Deuda Pblica 91%
2010 Histrica Concepto Inversiones Financieras 786,547,596 62,314,167 Factor 1.0327 1.0327 Actualizada 812,267,703 64,351,840
2011 367,113,333 32,286,170
Inversiones Financieras 9%
Deuda Pblica
724,233,430
1.0327
747,915,863
334,827,163
2010 Inversiones Financieras 64,351,840 2011 32,286,170 0.087946 334,827,163 0.912054
800,000,000 Deuda Pblica 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0
747,915,863
367,113,333
2010 2011
Deuda Pblica
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante al ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso b), 14, 15 , 17 y 18. 130

Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Ejercido Modificado 2011 Ejercido Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Fideicomiso del Impuesto Sobre Nmina
45,923,860
29,028,170
29,028,170
0.00%
-38.79%
Previsiones para Erogaciones Contingentes
2,631,145
87,119
87,119
100.00%
-100.00%
Previsiones para Erogaciones Especiales
13,759,162
3,265,419
3,258,000
7,419
0.23%
-77.07%
Previsiones Salariales y Econmicas
30,531
30,531
100.00%
0.00%
TOTALES
62,314,167
32,411,239
32,286,170
125,069
0.39%
-49.83%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante al ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso b) 1, y 15. 131

Deuda Pblica, Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS

Variacin del Saldo con respecto a:
Concepto
Importe Contratado Inicial
Saldo Final
Contratado Inicial Absoluta Relativa
Deuda Pblica Directa
804,144,859
548,645,120
255,499,739
31.77%
804,144,859
548,645,120
255,499,739
31.77%
Obligaciones Financieras a Corto Plazo
3,821,317,996
1,251,683,561
2,569,634,435
67.24%
3,821,317,996
1,251,683,561
2,569,634,435
67.24%
Deuda Pblica Indirecta
131,317,562
43,718,392
87,599,170
66.71%
Municipios
131,317,562
43,718,392
87,599,170
66.71%
ADEFAS
206,118
206,118
100.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (GODEZAC)
206,118
206,118
100.00%
TOTALES
4,756,986,535
1,844,047,073
2,912,939,461
61.23%
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso b) 3, 17 y 18.
132

Concentrado de Deuda y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS del Gobierno del Estado
Servicio Concepto Destino Saldo Contable Inicial Contratacin Capital Inters Otros Total Pagado Saldo Contable Final
Deuda Pblica Directa
Gasto de Inversin
625,025,716
76,380,596
20,844,684
95,118
97,320,398
548,645,120
Obligaciones Financieras a Corto Plazo Necesidades Temporales de Flujo
1,261,400,267
1,909,317,996
44,001,364
193,299,285
237,300,648
1,251,683,561
ADEFAS
Varios
206,793
206,118
206,118
TOTALES
1,886,425,983
1,909,524,789
76,586,714
64,846,048
193,394,402
334,827,163
1,800,328,681
133

Comportamiento de Deuda Pblica Directa.
Decreto Acreedor Destino de la Deuda No. Fecha Fecha de Contratacin
Disposicin de Deuda
Evolucin de la Deuda
Servicio de la Deuda Saldo al 30-Jun-11 Otros Importe Pagado
Fecha de Vencimiento
Plazo
Tasa de Interes
Importe
Saldo Contable Inicial
Contratacin
Amortizacin de Inters Pagado Capital
BANOBRAS
Infraestructura Urbana
116
19-dic-08
18-dic-08
18-dic-13
60 meses TIIE + 1.0
360,000,000
240,000,000
40,000,000
7,248,427
47,248,427
200,000,000
BANORTE
116
19-dic-08
18-dic-08
25-dic-13
60 meses TIIE + 1.0
177,357,431
118,238,288
19,706,381
3,243,330
22,949,712
98,531,907
BANCOMER
445
30-dic-09
19-mar-10
31-mar-15
60 meses
Fija
266,787,428
266,787,428
16,674,215
10,352,927
27,027,141
250,113,213
Varios
Gastos de la Deuda
95,118
95,118
TOTALES
804,144,859
625,025,716
76,380,596
20,844,684
95,118
97,320,398
548,645,120
134

Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Disposicin Acreedor Destino
Fecha de Contratacin
Evolucin Saldo Contable Inicial Amortizacin de Capital Saldo al 30-Jun-11
Servicio
Plazo
importe
Contratacin
Inters Pagado
Otros
Importe Pagado
HSBC
Necesidades Temporales de Flujo
29-oct-10
Corto
200,000,000
200,000,000
200,000,000
4,664,237
4,664,237
BANAMEX
10-nov-10
Corto
248,000,000
206,666,667
206,666,667
4,341,725
4,341,725
B. INTERACCIONES
15-dic-10
Corto
1,220,000,000
610,733,600
610,733,600
8,815,253
8,815,253
B. INTERACCIONES
15-dic-10
Corto
244,000,000
244,000,000
121,999,992
122,000,008
7,631,146
7,631,146
B. INTERACCIONES
01-mar-11
Corto
676,634,443
676,634,443
676,634,443
12,743,153
12,743,153
BANORTE
11-feb-11
Corto
103,000,000
103,000,000
103,000,000
105,202
105,202
HSBC
27-abr-11
Corto
200,000,000
200,000,000
200,000,000
2,391,537
2,391,537
B. INTERACCIONES
01-jun-11
Corto
719,683,553
719,683,553
719,683,553
3,309,111
3,309,111
BANORTE
15-jun-11
Corto
150,000,000
150,000,000
150,000,000
BANORTE
22-jun-11
Corto
60,000,000
60,000,000
60,000,000
Varios
Comisiones de la Deuda
193,299,285
193,299,285
TOTALES
3,821,317,996 1,261,400,267
1,909,317,996
1,919,034,702
1,251,683,561
44,001,364
193,299,285
237,300,648.17
135

Comportamiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

FOVISSSTE
10,434,553
0.00%
-100.00%
Sombrerete
2,715,000
0.00%
-100.00%
Devolucin de Ingresos Percibidos Indebidamente
206,793
206,118
675
0.33%
100.00%
TOTALES
13,149,553
206,793
206,118
675
0.33%
-98.48%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante al ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso b) 1, y 15. 136

Saldo de Deuda Pblica Indirecta a Cargo de Municipios
Municipio
Apozol Apulco Atolinga Florencia de Benito Jurez Calera Caitas de Felipe Pescador Concepcin del Oro Cuauhtmoc Chalchihuites Fresnillo Garca de la Cadena Genaro Codina Gral. Enrique Estrada Gral. Francisco R. Murgua Gral. Joaqun Amaro Gral. Pnfilo Natera Guadalupe Huanusco Jalpa Jerez de Garca Salinas Jimnez del Teul Juan Aldama Juchipila Loreto Luis Moya Mazapil Melchor Ocampo Mezquital del Oro Total Hoja 1
Monto de Financiamientos 2,189,801
Saldo al 30 de Junio de 2011 259,900
Porcentaje por Pagar 11.87%
633,981 2,638,135
46,360 479,987
7.31% 18.19%
427,554 9,335,864
38,175 5,140,358
8.93% 55.06%
4,500,000
1,474,618
32.77%
2,500,000 18,377,893 525,052 2,978,894 7,266,791
0 15,180,790 355,187 992,965 137,815
0.00% 82.60% 67.65% 33.33% 1.90%
8,000,000 3,567,615
5,469,992 137,931
68.37% 3.87%
695,232 63,636,812
0 29,714,078
0.00% 46.69%
Financiamientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pblica para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.
137

Saldo de Deuda Pblica Indirecta a Cargo de Municipios

Monto de Financiamientos 4,736,388 Saldo al 30 de Junio de 2011 901,598 Porcentaje por Pagar 19.04%
Municipio
Miguel Auza Momax Monte Escobedo Morelos Moyahua de Estrada Nochistln de Meja Noria de ngeles Ojocaliente Pnuco Pinos Ro Grande San Alto El Salvador Santa Mara de la Paz Sombrerete Susticacn Tabasco Tepechitln Tepetongo Tul de Gonzlez Ortega Tlaltenango de Snchez Romn Trancoso Valparaso Vetagrande Villa de Cos Villa Garca Villa Gonzlez Ortega Villa Hidalgo Villanueva Zacatecas Total Hoja 2 TOTALES
Financiemientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pblica para el Estado de Zacatecs y sus Municipios.
8,100,985
2,859,171
35.29%
2,000,000 8,500,000 15,326,160
370,370 3,719,719 281,562
18.52% 43.76% 1.84%
5,802,308
2,053,351
35.39%
5,825,792
2,392,230
41.06%
3,635,838 2,216,393 2,411,575 4,000,000 5,125,311 67,680,750 131,317,562
71,291 203,880 141,857 912,297 96,988 14,004,314 43,718,392
1.96% 9.20% 5.88% 22.81% 1.89% 20.69% 33.29%
138

Comportamiento del Gasto Pblico Programable del Sector Educativo
Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Ejercido Modificado 2011 Ejercido
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a:
Modificado 2011 Absoluta Relativa
Real 2010 Relativa
Calidad en la Educacin
3,411,611,068
3,708,446,710
3,474,945,127
233,501,583
6.30%
-1.37%
Infraestructura Educativa
26,374,615
27,773,523
2,688,641
25,084,882
90.32%
-90.13%
Fomento para el Desarrollo Profesional Docente
376,897
1,029,273
391,217
638,056
61.99%
0.51%
TOTALES
3,438,362,580
3,737,249,507
3,478,024,985
259,224,522
6.94%
-2.05%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13. 140

Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo

Gasto Pblico Programable del Sector Educativo 2011
Fomento p/el Desarrollo Profesional Docente 0%
Calidad en la Educacin 99.9%
2010 Histrica Concepto 3,438,362,580 3,411,611,068 26,374,615 376,897 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 3,550,797,036 3,523,170,750 27,237,065 389,221 2011 3,478,024,985 3,474,945,127 2,688,641 391,217
Infraestrutura Educativa. 0.1%
Calidad en la Educacin Infraestructura Educativa Fomento para el Desarrollo Profesional Docente
4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0
2010 2011 Calidad en la Educacin 3,523,170,750 3,474,945,127 Infraestructura Educativa 27,237,065 2,688,641 Fomento p/el Desarrollo Profesional Docente 389,221 391,217
0.999 0.001 0.000
3,478,024,985
2010 2011
Fomento p/el Desarrollo Profesional Docente

Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Ejercido Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Ejercido Modificado 2011
2,986,498,112
3,131,852,907
3,095,892,350
35,960,557
1.15%
0.38%
10,328,772
53,700,241
11,494,691
42,205,550
78.59%
7.76%
Servicios Generales
28,470,910
45,961,044
23,413,548
22,547,496
49.06%
-20.37%
Ayudas, Subsidios y Transferencias
402,808,805
495,029,845
346,828,454
148,201,391
29.94%
-16.62%
10,255,980
10,705,470
395,943
10,309,528
96.30%
-96.26%
TOTALES
3,438,362,580
3,737,249,507
3,478,024,985
259,224,522
6.94%
-2.05%

Comparativo Grfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto
Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto 2011

Servicios Personales 89% Bienes Muebles e Inmuebles 0%
Concepto Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas, Subsidios y Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles 3,438,362,580 2,986,498,112 10,328,772 28,470,910 402,808,805 10,255,980
2010 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 2011
3,550,797,036 3,478,024,985 3,084,156,601 10,666,523 29,401,909 415,980,653 10,591,350 3,095,892,350 11,494,691 23,413,548 346,828,454 395,943
Ayudas, Subsidios y Transferencias 10%
Servicios Generales 1% Materiales y Sum.inistros 0%
2010 2011 Servicios Personales 3,084,156,601 ######## Materiales y Suministros 10,666,523 11,494,691 Servicios Generales 29,401,909 23,413,548 3,000,000,000 Ayudas, Subsidios y Transferencias 415,980,653 346,828,454 Bienes Muebles e10,591,350 Inmuebles 395,943
3,500,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000
########
0.89 0.00 0.01 0.10 0.00 0.00 1

2010 2011
1,000,000,000 500,000,000 0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas, Subsidios y Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles

Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo

Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Ejercido Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Ejercido Modificado 2011
Apoyo a Instituciones de Educacin (Estatal)
113,083,627
98,160,361
89,160,361
9,000,000
9.17%
-23.65%
Apoyo a Instituciones de Educacin (Federal)
126,732,304
164,032,564
163,444,624
587,940
0.36%
24.88%
Apoyo a Programas Educativos
130,796,479
167,218,104
60,216,425
107,001,679
63.99%
-55.42%
Programas Institucionales
33,022,622
1,410,850
31,611,772
95.73%
100.00%
Educacin para Adultos IZEA
21,100,070
21,022,803
21,022,803
0.00%
-3.52%
Educacin Tecnolgica CONALEP
11,096,326
11,573,391
11,573,391
0.00%
0.997%
TOTALES
402,808,805
495,029,845
346,828,454
148,201,391
29.94%
-16.62%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
144

Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Estatal)

Instituciones de Educacin (Estatal) 2011
Col. Est. Cient.Y Tecn. 12% Univ. Tec. Zac. 7% COBAEZ 51%
I.T.Jerez 2% I.T.Loreto 1%
Concepto Histrica Concepto Instituto Tecnolgico de Fresnillo Instituto Tecnolgico de Ro Grande Instituto Tecnolgico de Tlaltenango Instituto Tecnolgico de Nochistln Instituto Tecnolgico de Sombrerete Instituto Tecnolgico de Loreto Instituto Tecnolgico de Jerez Universidad Tecnolgica de Zacatecas Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos COBAEZ Universidad Politcnica de Zacatecas Universidad Politcnica del Sur 113,083,626 5,069,937 5,162,557 4,341,319 1,836,728 2,630,018 1,318,872 1,264,533 5,646,662 18,819,416 61,977,910 4,065,674 950,000
2010 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 116,781,461 5,235,724 5,331,373 4,483,280 1,896,789 2,716,020 1,361,999 1,305,883 5,831,308 19,434,811 64,004,588 4,198,622 981,065 2011 89,160,361 3,518,772 3,688,141 2,983,399 1,340,214 1,538,924 879,676 1,705,668 6,071,193 10,656,053 45,826,014 9,690,017 1,262,290 70,000,000 I.T.Fresnillo
I.Tec.Rio Gde. 4% I.T.Fresnillo 4% Univ. Pol. del Sur 1% I.T.Sombrerete 2% I.T.Nochistln 2% I.T.Tlaltenango 3%
Univ. Pol. de Zac. 11%
2010 5,235,724 5,331,373 I.T.Ro Grande

60,000,000
2011 3,518,772 3,688,141 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.07 0.12 0.51 0.11 0.01 1
I.T.Tlaltenango 4,483,280 2,983,399 I.T.Nochistln 1,896,789 1,340,214 50,000,000 I.T.Sombrerete 2,716,020 1,538,924 I.T.Loreto 1,361,999 879,676 40,000,000 I.T.Jerez 1,305,883 1,705,668 Univ. Tec. Zac. 5,831,308 6,071,193 30,000,000 Col. Est. Cient.Y Tecn. 19,434,811 10,656,053 COBAEZ 64,004,588 45,826,014 20,000,000 Univ. Pol. de Zac. 4,198,622 9,690,017 Univ. Pol. del Sur 981,065 1,262,290 89,160,361 10,000,000
0
2010 2011

Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Federales)
Instituciones de Educacin (Federales) 2011
COBAEZ 60%
2010 Histrica Concepto 126,732,304 Factor 1.0327 Actualizada 130,876,450 2011 163,444,624
Universidad Politcnica del Sur 2%
COBAEZ CECYTEZ Universidad Politcnica de Zacatecas Universidad Politcnica del Sur
80,475,272 29,810,544 13,306,718 3,139,770
1.0327 1.0327 1.0327 1.0327
83,106,813 30,785,348 13,741,848 3,242,440
98,704,639 51,864,575 9,533,410 3,342,000 2010 2011 COBAEZ 83,106,813 98,704,639 100,000,000 CECYTEZ 30,785,348 51,864,575 Universidad Politcnica de Zacatecas 13,741,848 9,533,410 90,000,000 Universidad Politcnica del Sur 3,342,000 3,242,440 80,000,000 163,444,624
70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 COBAEZ CECYTEZ Universidad Politcnica de Zacatecas
Universidad Politcnica de Zacatecas 6%
CECYTEZ 32%
0.60 0.32 0.06 0.02 1.00
2010 2011
Universidad Politcnica del Sur

Grfica de los Apoyos a Programas Educativos

2010 Histrica Concepto Zig-Zag IZEA Estatal CONAFE (Convenio Estatal) Becas Programa de Alternativas Orientacin a Padres Cevic-Innovec Festival del Folklor Becas PRONABES CONALEP CONALEP Mazapil Mejora de Escuelas Programa de Apoyos Educativos Acuerdo Secc. 34 Bcalos Televisa Bcalos Revalorizacin de la Funcin Magisterial Albergues Rurales Ayuda para Gastos de Defuncin Promociones de Equidad Otros Apoyos Bachillerato a Distancia Concurrencia Estatal Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos 130,796,479 375,000 1,514,988 400,000 18,253,712 4,556,200 5,095,888 3,500,000 1,500,000 25,000,000 1,057,114 586,767 20,000,000 13,000,000 30,921,099 1,369,480 960,640 2,479,720 0 0 225,872 0 0 0 0 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 135,073,524 387,263 1,564,528 413,080 18,850,608 4,705,188 5,262,524 3,614,450 1,549,050 25,817,500 1,091,681 605,954 20,654,000 13,425,100 31,932,219 1,414,262 992,053 2,560,807 0 0 233,258 0 0 0 0
2011 60,216,425 125,000 6,003,157 0 17,570,700 4,564,950 4,913,654 0 0 13,500,000 1,264,071 728,397 0 0 0 0 846,656 3,418,280 24,450 975,000 0 40,300 874,982 Cientos 500,000 4,866,828
Zig-Zag
Apoyo a Programas educativos 2011

2010 Zig-Zag IZEA Estatal Becas 387,262.50 1,564,528.11 18,850,608.07 2011 125,000.00 6,003,157.23 0.00 17,570,700.00 4,564,950.00 4,913,654.00 0.00 0.00 13,500,000.00 1,264,071.00 728,397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846,656.00 24,449.76 975,000.00 0.00 40,300.00 874,982.00 500,000.00
CONAFE (Convenio Estatal) Cevic-Innovec CONALEP Mazapil Bcalos Televisa Ayuda para Gastos de Defuncin Concurrencia Estatal
0.00 0.10 0.00 0.29 0.08 0.08 0.00 0.00 0.22 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01
Becas Festival del Folklor Mejora de Escuelas Bcalos Promociones de Equidad Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos
CONAFE (Convenio Estatal) 413,080.00 Programa de Alternativas 4,705,187.74 Orientacin a Padres 5,262,523.54 Cevic-Innovec 3,614,450.00 Festival del Folklor 1,549,050.00 Becas PRONABES 25,817,500.00 CONALEP 1,091,681.11 CONALEP Mazapil605,954.36 Mejora de Escuelas 20,654,000.00 Programa de Apoyos Educativos 13,425,100.00 Acuerdo Secc.31,932,219.22 34 Bcalos Televisa ,414,262.00 1
Orientacin a Padres IZEA Estatal Programa de Alternativas Becas PRONABES
Bcalos
992,052.93 CONALEP
Albergues Rurales
Programa de Apoyos Educativos
Acuerdo Secc. 34 Revalorizacin de la Funcin Magisterial 2,560,806.84 3,418,280.00
Revalorizacin de la Funcin Magisterial Otros Apoyos
Albergues Rurales
0.00
Ayuda para Gastos de Defuncin 0.00 Promociones de Equidad 233,257.68 Otros Apoyos 0.00
Bachillerato a Distancia
Bachillerato a Distancia 0.00 1,000,000.00 Concurrencia Estatal 0.00
Programa 0.00 4,866,828.00 0.08 100,000.00 Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos 10,000.00 1,000.00 100.00 10.00 1.00
2010
0.10
Programa Integral de Fortalecimiento de los Zig-Zag Ayuda para Gastos de Defuncin
2011
Festival del Folklor
Becas PRONABES
IZEA Estatal
CONALEP
CONALEP Mazapil
Revalorizacin de la Funcin Magisterial
Acuerdo Secc. 34
Programa de Alternativas
Bcalos Televisa
Becas
Albergues Rurales
Bcalos
Orientacin a Padres
Mejora de Escuelas
Otros Apoyos
Programa de Apoyos Educativos
CONAFE (Convenio Estatal)
Promociones de Equidad
Bachillerato a Distancia
0.01
Cevic-Innovec
60,216,424.99
1.00
Concurrencia Estatal

Grfica de los Programas Institucionales
Programas Institucionales 2011

Becas de Apoyos a la Prctica Intensiva y al Servicio Social 64%
Concepto Histrica Concepto 0
2010 Factor 1.0327 Actualizada 0 2011 1,410,850
Becas de Apoyos a la Prctica Intensiva y al Servicio Social
1.0327
909,300
Becas para Madres Jvenes y Jvenes Embarazadas
1.0327
501,550
Becas para Madres Jvenes y Jvenes Embarazadas 36%
2010
1,000,000
2011 0.36
Becas de Apoyos a la Prctica Intensiva909,300 0 y al Servicio Social 0.64 Becas para Madres Jvenes y Jvenes Embarazadas 0 501,550
900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
Becas de Apoyos a la Prctica Intensiva y al Servicio Social Becas para Madres Jvenes y Jvenes Embarazadas
2010 2011
1,410,850

Gasto Transferido a la Educacin Tecnolgica y de Adultos

Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Transferido 2011 Modificado Transferido Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Absoluta Relativa Relativa
Instituto Zacatecano de Educacin para Adultos
21,100,070
21,022,803
21,022,803
0.00%
-3.52%
Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Zacatecas
11,096,326
11,573,391
11,573,391
0.00%
1.00%
TOTALES
32,196,395
32,596,194
32,596,194
0.00%
-1.96%

Gasto Ejercido en la Educacin para Adultos por Objeto del Gasto

Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Transferido 2011 Ejercido* Absoluta Relativa Real 2010 Relativa
Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Ejercido 2011 Transferido
10,188,232
11,729,833
11,000,882
728,951
6.21%
4.56%
216,146
607,039
92,903
514,136
84.70%
-58.38%
Servicios Generales
4,087,335
3,969,729
6,910,654
(2,940,925)
-74.08%
63.72%
Ayudas, Subsidios y Transferencias
1,638,041
4,716,202
1,594,593
3,121,609
66.19%
-5.73%
0.00%
0.00%
TOTALES
16,129,754
21,022,803
19,599,032
1,423,771
6.77%
17.66%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13. * Informacin proporcionada por el IZEA segn oficio DG/-OFICIO-429/07/2011. 150

Gasto Ejercido en la Educacin Tecnolgica por Objeto del Gasto

Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Transferido 2011 Real 2010 Absoluta Relativa Relativa
Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Ejercido 2011 Transferido Ejercido*
10,523,253
10,995,567
10,995,567
0.00%
1.18%
96,902
100,053
67,415
32,638
32.62%
-32.63%
Servicios Generales
464,092
477,771
477,440
331
0.07%
-0.38%
Ayudas Subsidios y Transferencias
0.00%
0.00%
TOTALES
11,084,247
11,573,391
11,540,422
32,969
0.28%
0.82%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13. * Informacin proporcionada por el CONALEP segn oficio DGEZ/0786. 151

Comportamiento del Presupuesto del Sector Salud

Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Transferido Modificado 2011 Transferido Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Absoluta Relativa Relativa
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
496,438,401
583,026,134
580,526,870
2,499,264
0.43%
13.24%
Salud Estatal
240,958,254
99,836,676
98,836,675
1,000,001
1.00%
-60.28%
Salud Programas Federales
124,881,080
464,955,389
460,923,862
4,031,527
0.87%
257.40%
TOTALES
862,277,735
1,147,818,199
1,140,287,407
7,530,792
0.66%
28.05%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso a), 12 y 13 153

Comparativo Grfico del Presupuesto del Sector Salud
Sector Salud 2011

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 51%
Salud Estatal 9%
2010 Histrica Concepto Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 862,277,735 496,438,401 Factor 1.0327 1.0327 Actualizada
2011
890,474,217 1,140,287,407 512,671,937 580,526,870

Salud Programas Federales 40%
Salud Estatal
240,958,254
1.0327
248,837,589
98,836,675
Salud Programas Federales
124,881,080
1.0327
128,964,691
460,923,862
600,000,000
2010 2011
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 512,671,937 580,526,870 0.509106 500,000,000 Salud Estatal 248,837,589 98,836,675 0.086677 Salud Programas128,964,691 Federales 460,923,862 0.404217
400,000,000
########
300,000,000
2010 2011
200,000,000
100,000,000
0 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Salud Estatal Salud Programas Federales
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso a), 12 y 13. 154

Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto)

Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Ejercido 2011 Transferido Ejercido* Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Transferido 2011 Real 2010 Absoluta Relativa Relativa
Gasto de Operacin Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
686,528,331 381,434,177 239,476,764 65,617,390
845,078,968 452,484,893 171,229,491 221,364,584
848,952,115 454,984,157 172,172,734 221,795,224
(3,873,147) (2,499,264) (943,243) (430,640)
-0.46% -0.55% -0.55% -0.19%
19.74% 15.51% -30.38% 227.31%
Gasto de Inversin Bienes Muebles e Inmuebles Obra Pblica
168,560,868 18,385,895 150,174,973
295,208,439 20,623,746 274,584,693
295,543,438 20,958,745 274,584,693
(334,999) (334,999) 0
-0.11% -1.62% 0.00%
69.78% 10.38% 77.05%
TOTALES
855,089,199
1,140,287,407
1,144,495,553
(4,208,146)
-0.37%
29.61%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso a), 12 y 13. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio 5020/302/2011. 155

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto)
Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (por Objeto del Gasto) 2011
Materiales y Suministros 15% Servicios Generales 19%
2010 Histrica Concepto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles Obra Pblica 855,089,199 381,434,177 239,476,764 65,617,390 18,385,895 150,174,973 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada
2011
883,050,616 1,144,495,553 393,907,075 247,307,654 67,763,079 18,987,114 155,085,695 454,984,157

Obra Pblica 24%
172,172,734 221,795,224 20,958,745 274,584,693
500,000,000 450,000,000
2010 2011 454,984,157 172,172,734 221,795,224 20,958,745 274,584,693
Servicios Personales 393,907,075 400,000,000 Materiales y Suministros 247,307,654 Servicios Generales 67,763,079 Bienes Muebles e Inmuebles 18,987,114 350,000,000 Obra Pblica 155,085,695
300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0
########
0.397541 0.150435 0.193793 0.018313 0.239918 1

2010 2011
Servicios Generales
Obra Pblica
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV inciso a), 12 y 13. * Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio 5020/302/2011. 156

Avance de Gestipn Financiera del 1 de Ernero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Transferencias Provenientes del Ramo General 33

Aportaciones para la Educacin Bsica Aportaciones para los Servicios de Salud Aportaciones para la Infraestructura Social Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipos Aportaciones Mltiples Asistencia Social Infraestructura de Educacin Bsica Infraestructura de Educacin Superior Aportaciones para la Educacin Tecnolgica y de Adultos Educacin de Adultos (IZEA) Educacin Tecnolgica (CONALEP) Aportaciones para la Seguridad Pblica Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
2,848,559,590 2,987,268,415 2,913,802,106 496,438,401 438,837,475 21,694,825 417,142,650 271,552,980 6,270,503 0 6,270,503 0 32,101,231 21,016,984 11,084,247 39,997,155 108,383,630 583,026,134 533,884,680 64,706,826 469,177,854 314,627,424 130,487,412 52,925,034 52,006,893 25,555,485 32,596,194 21,022,803 11,573,391 69,093,174 200,641,692 580,526,870 505,497,163 36,319,309 469,177,854 314,627,424 8,965,657 0 8,965,657 0 32,596,194 21,022,803 11,573,391 11,390,231 148,493,957
73,466,309 2,499,264 28,387,517 28,387,517 0 0 121,521,755 52,925,034 43,041,236 25,555,485 0 0 0 57,702,943 52,147,735
2.46% 0.43% 5.32% 43.87% 0.00% 0.00% 93.13% 100.00% 82.76% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 83.51% 25.99%
-0.95% 13.24% 11.54% 62.11% 8.91% 12.19% 38.45% 0.00% 38.45% 0.00% -1.67% -3.14% 1.11% -72.42% 32.67%
TOTALES
4,242,140,965 4,851,625,125 4,515,899,602
335,725,523
6.92%
3.08%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio del 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 Fr. Iv Inciso a. y b 2. , Arts. 12, 13 y 16 Inciso b). *En la columna de Ejercido se incluye la aplicacin de rendimientos. 158

Comparativo Grfico de las Transferencias Provenientes del Ramo General 33
Transferencias Prov. del Ramo Gral. 33 2011
FAEB 65%
FASSA 13%
2010 Histrica Concepto Aportaciones para la Educacin Bsica Aportaciones para los Servicios de Salud Aportaciones para la Infraestructura Social Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipos Aportaciones Mltiples Aportaciones para la Educacin Tecnolgica y de Adultos Aportaciones para la Seguridad Pblica Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 4,242,140,965 2,848,559,590 496,438,401 438,837,475 271,552,980 6,270,503 32,101,231 39,997,155 108,383,630 Factor 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 Actualizada 4,380,858,974 2,941,707,489 512,671,937 453,187,460 280,432,762 6,475,548 33,150,941 41,305,062 111,927,775
2011 4,515,899,602 2,913,802,106 580,526,870 505,497,163 314,627,424 8,965,657 32,596,194 11,390,231 148,493,957
2,500,000,000 3,000,000,000 FAFEF 3% FASP 1% FAETA 1% FAM 0% FORTAMUN 7%
FAIS 11%
FAEB FAIS FAM
2,000,000,000
2010
2011 2,913,802,106 580,526,870 505,497,163 314,627,424 8,965,657 32,596,194 11,390,231 148,493,957
####### ####### ####### 6,475,548 33,150,941 41,305,062
FASSA
FORTAMUN ####### 1,500,000,000

159 FAETA
FASP
1,000,000,000 FAFEF #######
0.6452 0.1286 0.1119 0.0697 0.002 0.0072 0.0025 0.0329
2010 2011
4,515,899,602
500,000,000
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio del 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 Fr. Iv Inciso a. y b 2. , 12, 13 y 16 Inciso b).
159

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Ejercido Transferencias para Inversin Pblica
0
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Relativa
100.00%
2011 Modificado
65,247,104
Ejercido
65,247,104
Absoluta
0
Relativa
0.00%
Secretara de Seguridad Pblica
65,247,104
65,247,104
0.00%
100.00%
Inversin Pblica
48,677,249
9,259,805
6,866,257
2,393,548
25.85%
-86.34%
Secretara de Obras Pblicas
48,677,249
9,259,805
6,866,257
2,393,548
25.85%
-86.34%
Obligaciones Financieras
59,706,381
126,134,783
76,380,596
49,754,187
39.45%
23.88%
Amortizacin de Deuda
59,706,381
126,134,783
76,380,596
49,754,187
39.45%
23.88%
TOTALES
108,383,630
200,641,692
148,493,957
52,147,735
25.99%
32.67%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio del 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 Y 12.
160

Comparativo Grfico de los Recursos Provenientes del FAFEF (Ramo General 33)
FAFEF (Ramo General 33) 2011

Transferencias para Inversin Pblica 44%
2010 Histrica Concepto Transferencias para Inversin Pblica 108,383,630 0 Factor 1.0327 1.0327 Actualizada 111,927,775 0
2011 148,493,957 65,247,104

Obligaciones Financieras 51%
Inversin Pblica 5%
Inversin Pblica
48,677,249
1.0327
50,268,995
6,866,257
80,000,000
2010 2011
0 70,000,000 Transferencias para Inversin Pblica 65,247,104 0.43939
Obligaciones Financieras
59,706,381
1.0327
61,658,780
76,380,596
60,000,000
Inversin Pblica 50,268,995 Obligaciones Financieras 61,658,780
6,866,257 76,380,596
0.04624 0.51437
50,000,000
40,000,000
2010 2011 148,493,957 1
159
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0 Transferencias para Inversin Pblica Inversin Pblica Obligaciones Financieras
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio del 2011, Se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos Decreto No. 126 Art. No. 6 y 12
161

Gasto de Inversin del Poder Ejecutivo

Programa Estatal de Obras (PEO) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) Fdo. de Apoyos para el Fort. de las Entid. Fed. ( FAFEF) Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIEF) Aportaciones de Convenios con Organismos Federales Contribuciones de Mejoras Fondo Regional (FONREGION)
78,014,371 21,694,825 6,270,503 48,677,249 77,549,887 100,737,065 2,000,000 174,352,456
112,627,617 64,706,826 77,562,378 9,259,805 0 171,276,781 9,931,282 25,036,342
60,388,468 36,319,309 8,965,657 6,866,257 0 28,341,006 387,406 22,533,072
52,239,149 28,387,517 68,596,721 2,393,548 0 142,935,775 9,543,876 2,503,270
46.38% 43.87% 88.44% 25.85% 0.00% 83.45% 96.10% 10.00%
-25.04% 62.11% 38.45% -86.34% -100.00% -72.76% -81.24% -87.49%
TOTALES
509,296,355
470,401,031
163,801,175
306,599,856
65.18%
-68.86%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6 fr. IV inciso b) 1, Artculo 14 y 15. 163

Programa Estatal de Obras (PEO)

Secretara de Desarrollo Econmico
6,000,000
5,033,611
966,389
16.11%
100.00%
63,722,528
67,719,826
34,674,986
33,044,840
48.80%
-47.31%
Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
200,000
29,657,413
20,302,514
9,354,900
31.54%
9729.82%
Instituto Zacatecano para la Construccin de Escuelas
9,250,378
377,358
8,873,020
95.92%
100.00%
Junta Estatal de Caminos
14,091,843
0.00%
-100.00%
TOTALES
78,014,371
112,627,617
60,388,468
52,239,149
46.38%
-25.04%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

51,411,244
36,319,309
15,091,935
29.36%
100.00%
Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
2,081,981
13,295,582
13,295,582
100.00%
-100.00%
19,612,843
0.00%
-100.00%
TOTALES
21,694,825
64,706,826
36,319,309
28,387,517
43.87%
62.11%

Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM)

Instituto Zacatecano para la Constr. de Esc. (Infraestructura Educativa Bsica)
6,270,503
52,006,893
8,965,657
43,041,236
82.76%
38.45%
Instituto Zacatecano para la Constr. de Esc. (Infraestructura Educativa Superior)
25,555,485
25,555,485
100.00%
0.00%
TOTALES
6,270,503
77,562,378
8,965,657
68,596,721
88.44%
38.45%

Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Comportamiento del Presupuesto Concepto 2010 Ejercido 2011 Modificado Ejercido Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2011 Real 2010 Absoluta Relativa Relativa
48,677,249
9,259,805
6,866,257
2,393,548
25.85%
-86.34%
TOTALES
48,677,249
9,259,805
6,866,257
2,393,548
25.85%
-86.34%


35,903,836
0.00%
-100.00%
41,646,051
0.00%
-100.00%
TOTALES
77,549,887
0.00%
-100.00%

Aportaciones de Convenios con Organismos Federales

Secretara de Obras Pblicas Programas Regionales Ramo 23 Fondo Metropolitano
100,000,000 100,000,000 0
8,379,158 0 8,379,158
0 0 0
8,379,158 0 8,379,158
100.00% 0.00% 100.00%
-100.00% -100.00% 0.00%
Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado APAZU PROSSAPYS Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas
737,065 207,879 513,972 15,214
162,897,623 106,398,391 49,212,295 7,286,937
28,341,006 28,341,006 0 0
134,556,617 78,057,385 49,212,295 7,286,937
82.60% 73.36% 100.00% 100.00%
3623.36% 13101.71% -100.00% -100.00%
TOTALES
100,737,065
171,276,781
28,341,006
142,935,775
83.45%
-72.76%

Contribuciones de Mejoras
2,000,000
9,543,876
9,543,876
100.00%
-100.00%
387,406
387,406
0.00%
100.00%
TOTALES
2,000,000
9,931,282
387,406
9,543,876
96.10%
-81.24%

Fondo Regional (FONREGION)

1,010,048
1,010,048
0.00%
100.00%
158,399,614
23,915,876
21,412,607
2,503,269
10.47%
-86.91%
15,952,842
110,418
110,418
0.00%
-99.33%
TOTALES
174,352,456
25,036,342
22,533,072
2,503,270
10.00%
-87.49%


35,903,836
0.00%
-100.00%
41,646,051
0.00%
-100.00%
TOTALES
77,549,887
0.00%
-100.00%

Eje 1, 2, 3, 4 y 5 Lnea
Descripcin
Progrmatica
Plan Estatal de Desarrollo Descripcin
Financiera
90.00% 80.00%
Financiera 70.00%
60.00%
Estrategia
Descripcin
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance
Zacatecas Seguro
Varias
99,062
84,856
85.66%
522,386,840
410,742,174 78.63%
Zacatecas Unido
Varias
131,557
127,854
97.19%
1,036,867,062
952,714,792 91.88%
Zacatecas Productivo
Varias
784,012
429,705
54.81%
305,538,358
179,748,331 58.83%
Zacatecas Moderno
Varias
25,264
36,267
143.55%
510,417,495
258,389,291 50.62%
Zacatecas Justo
Varias
5,234,509
3,989,098
76.21%
5,307,624,335
4,853,870,829 91.45%
TOTALES
6,274,404
4,667,780
74.39%
7,682,834,089
6,655,465,417 86.63%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 175

Eje 1 Lnea 1, 2, y 4 Estrategia
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Seguro Descripcin
Financiera
90.00%
80.00% Financiera
70.00%
Descripcin
60.00%
50.00%
40.00%
Combate a la Inseguridad
Varias
95,462
80,654
84.49%
167,553,662
159,297,994 95.07%
Reforma Administrativa y Poltica
Varias
1,137
1,185
104.22%
22,690,083
5,300,192 23.36%
Prevencin del Delito
Varias
2,463
3,017
122.49%
332,143,095
246,143,987 74.11%
TOTALES
99,062
84,856
85.66%
522,386,840
410,742,174 78.63%

Eje 1 Lnea 1 Estrategia 1, 2
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Seguro Descripcin Combate a la Inseguridad Descripcin
Financiera
100.00% 90.00% Financiera 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00%
Fortalecimiento de las Instituciones de Procuracin y Administracin de Justicia
Varias
94,209
78,996
83.85%
159,757,011
151,748,840 94.99%
Capacitacin y Equipamiento de Instancias de Seguridad Pblica
Varias
1,253
1,658
132.32%
7,796,651
7,549,154 96.83%
TOTALES
95,462
80,654
84.49%
167,553,662
159,297,994 95.07%

Eje 1 Lnea 1 Estrategia 1
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Seguro Descripcin Combate a la Inseguridad Descripcin Fortalecimiento de las instituciones de Procuracin y Administracin de Justicia
Financiera
100.00% Financiera 90.00% 80.00%
70.00% 60.00% 50.00%

40.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Procuradura General de Justicia del Estado Unidad de medida Denuncias Trmite Examen
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 46,181 13,200 32,955 26 Obtenida 48,194 17,908 30,282 4 Avance
104.36%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 134,593,193 115,927,581 17,277,965 1,387,647 Ejercido Avance
128,642,700 95.58% 110,536,878 17,034,608 1,071,215 95.35% 98.59% 77.20%
1 2 3
Procuracin de Justicia Pronta, Expedita y Humanitaria Optimizacin y Manejo de los Recursos Capacitacin en Juicios Orales
135.67% 91.89% 15.38%
Coordinacin General Jurdica 1 2 Certeza Jurdica Administracin Operativa Expediente Documento
44,586 44,061 525
26,993 26,465 528
60.54% 60.06% 100.57%
16,410,629 10,741,520 5,669,109
14,735,179 89.79% 10,076,539 4,658,640 93.81% 82.18%
Instituto de la Defensora Pblica 1 Asesora Jurdica Penal y Laboral

Expediente y Documento
3,442 3,442
3,809 3,809
110.66%
8,753,190 8,753,190
8,370,961 95.63% 8,370,961 95.63%
110.66%
TOTALES
94,209
78,996
83.85%
159,757,011
151,748,840 94.99%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Seguro Descripcin Combate a la Inseguridad Descripcin Capacitacin y Equipamiento de Instancias de Seguridad Pblica
Financiera
140.00%
Financiera
120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Instituto de Formacin Profesional Unidad de medida
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1,253 Persona Persona Trmite 593 650 603 Obtenida 1,658 23 747 888 Avance
132.32%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 7,796,651 1,576,058 388,448 5,832,145 Ejercido Avance
7,549,154 96.83% 1,508,592 373,083 5,667,480 95.72% 96.04% 97.18%
1 2 3
Vinculacin y Profesionalizacin de las Corporaciones de Seguridad Pblica y Procuracin de Justicia Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pblica Apoyo Administrativo a la Dependencia
3.88% 114.92% 147.26%
TOTALES
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas.
1,253
1,658
132.32%
7,796,651
7,549,154 96.83%
180

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Seguro Descripcin Reforma Administrativa y Poltica Descripcin
Financiera
120.00%
100.00% Financiera 80.00%
60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
Eficiencia y Modernizacin Administrativa
Varias
1,137
1,185
104.22%
22,690,083
5,300,192 23.36%
TOTALES
1,137
1,185
104.22%
22,690,083
5,300,192 23.36%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Seguro Descripcin Reforma Administrativa y Poltica Descripcin Eficiencia y Modernizacin Administrativa
Financiera
120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy. Contralora Interna 7
Dependencia Proyecto Unidad de medida
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2 Proyecto 2 1,135 Documento Servidor Pblico Servidor Pblico Accin Reporte 4 600 455 69 7 Obtenida 3 3 1,182 3 665 438 68 8 Avance
150.00%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 13,401,824 13,401,824 9,288,259 700,954 409,083 5,704,051 2,007,583 466,588 Ejercido 900,000 900,000 Avance 6.72% 6.72%
Proyecto Integral de Modernizacin Administrativa Instituto de Seleccin y Capacitacin del Estado de Zacatecas
150.00%
104.14%
4,400,192 47.37% 672,902 396,044 1,016,995 1,893,287 420,964 96.00% 96.81% 17.83% 94.31% 90.22%
1 2 3 4 5
Reclutamiento, Seleccin e Induccin del Servicio Profesional de Carrera (SPC) Evaluacin del Desempeo, Desarrollo y Seguimiento Capacitacin y Certificacin de Servidoras y Servidores Pblicos del Servicio Profesional de Carrera Operacin Administrativa y Desarrollo de Sistemas Planeacin, Seguimiento y Transparencia del INSELCAP
75.00% 110.83% 96.26% 98.55% 114.29%
TOTALES
1,137
1,185
104.22%
22,690,083
5,300,192 23.36%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Seguro Descripcin Prevencin del Delito Descripcin
Financiera
140.00% 120.00% Financiera 100.00%

80.00%
60.00% 40.00% 20.00%

0.00%
Informacin Programtica Meta Semestral Objetivos Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance
Programas y Acciones Enfocadas a la Prevencin
Varias
2,463
3,017
122.49%
332,143,095
246,143,987 74.11%
TOTALES
2,463
3,017
122.49%
332,143,095
246,143,987 74.11%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Seguro Descripcin Prevencin del Delito Descripcin Programas y Acciones Enfocadas a la Prevencin
Financiera
130.00% Financiera 110.00%

90.00% 70.00% 50.00%
30.00%
10.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Consejo Estatal de Seguridad Pblica Alineacin de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia Desarrollo Institucional Sistema Penitenciario Plataforma Mxico Indicadores de Medicin Prevencin del Delito y Participacin Ciudadana Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas Secretara de Seguridad Pblica Seguridad Pblica Estatal Operacin del Centro Estatal de Delito, Atencin a Adolescentes Infractores y la Readaptacin Gestin Ejecutiva para el Desarrollo de la Seguridad Pblica
Informacin Programtica Meta Semestral Unidad de medida Proyectada 77 1 5 2 61 7 1 N.R. 2,386 1,648 540 198 Obtenida 73 0 5 0 61 7 0 N.R. 2,944 1,617 1,130 197 Avance 94.81% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% N.R.
123.39%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 88,003,268 12,402,478 1,196,012 3,779,972 7,451,214 406,431 61,857,066 910,094 244,139,827 156,469,525 73,322,534 14,347,768 Ejercido Avance
1 3 4 5 6 12 15
Obra Persona Obra Servicio- Persona Persona ProgramaObservatorio N.R.
12,135,556 13.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 11,390,231 745,325 0.00% 18.41% 81.90%
1 2 3
Operativos Expediente Reunin
98.12% 209.26% 99.49%
234,008,432 95.85% 152,354,499 97.37% 70,072,532 95.57% 11,581,400 80.72%
TOTALES
2,463
3,017
122.49%
332,143,095
246,143,987 74.11%
184

Eje 2 Lnea 1, 2 y 3 Estrategia
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Unido Descripcin
Financiera
100.00%
90.00% Financiera 80.00% 70.00%
Descripcin
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
Acuerdo Por la Austeridad y Transparencia
Varias
57,057
60,947
106.82%
828,819,981
803,125,381 96.90%
Un Nuevo Trato, Una Nueva Gobernabilidad
Varias
73,432
65,343
88.98%
136,369,899
119,990,952 87.99%
Comunidad Migrante
Varias
1,068
1,564
146.44%
71,677,181
29,598,459 41.29%
TOTALES
131,557
127,854
97.19% 1,036,867,062
952,714,792 91.88%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Unido Descripcin Acuerdo por la Austeridad y Transparencia Descripcin Una Poltica Racional y Transparente del Gasto
Financiera
110.00% 100.00%
90.00% Financiera 80.00% 70.00% 60.00% 50.00%
40.00% 30.00%
Una Poltica Racional y Transparente del Gasto
Varias
57,057
60,947
106.82%
828,819,981
803,125,381 96.90%
TOTALES
57,057
60,947
106.82%
828,819,981
803,125,381 96.90%

Descripcin
Progrmatica Financiera
141.00% Financiera
121.00%
101.00%
81.00%
61.00%
41.00%
21.00%
No. de Proy. Secretara de Finanzas 1 2 3 4 5 8 9
Dependencia Proyecto Unidad de medida Actividad Evaluacin Documento Certificacin Sistema Seguimiento Adq. Mensuales
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 304 18 276 2 0 1 1 6 4,230 Auditora Asunto Expediente Reunin Trmite 32 1,361 918 65 1,854 Obtenida 304 18 276 2 0 1 1 6 5,307 19 838 1,378 77 2,995 Avance 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 125.46% 59.38% 61.57% 150.11% 118.46% 161.54%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 613,562,489 530,390,808 9,302,969 12,710,849 830,224 39,875,142 3,088,260 17,364,237 30,524,985 7,530,730 1,508,286 6,672,635 3,042,972 11,770,363 Ejercido Avance
594,344,092 96.87% 527,607,108 9,099,527 9,798,059 716,542 37,996,044 2,080,202 7,046,611 99.48% 97.81% 77.08% 86.31% 95.29% 67.36% 40.58%
Administracin de los Ingresos Propios y Transferidos Administracin del Gasto Pblico Contabilidad Gubernamental Coordinacin Fiscal Intergubernamental Gestin Institucional Kioskos de Servicios Electrnicos Adquisicin de Bienes Muebles e Inmuebles (NO REPORTO SEPLADER) Contralora Interna
29,070,750 95.24% 7,385,841 1,444,486 6,601,991 2,751,113 10,887,318 98.08% 95.77% 98.94% 90.41% 92.50%
1 2 3 4 5
Control y Evaluacin Gubernamental Contralora Social Vigilancia y Cumplimiento de la Normatividad Gestin Estratgica con Perspectiva de Gnero Administracin de Procesos y Proyectos
Total Hoja 1
4,534
5,611
123.75%
644,087,474
623,414,842 96.79%

Descripcin
Progrmatica
Financiera
141.00% 121.00% 101.00% 81.00% 61.00% 41.00% 21.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Oficiala Mayor de Gobierno Administracin de los Recursos Humanos Compras Gubernamentales Atencin Ciudadana Administracin de los Activos de Gobierno Control Gerencial de la OMG Funcionalidad del Complejo Ciudad Gobierno Transporte Gubernamental
Informacin Programtica Meta Semestral Unidad de medida Proyectada 52,523 362 17,172 7,655 27,252 10 12 60 Obtenida 55,336 174 16,573 9,561 28,916 10 0 102 Avance 105.36% 48.07% 96.51% 124.90% 106.11% 100.00% 0 170.00%
1 2 3 4 5 7 8
Persona Solicitudes Atendidas Solicitudes Atendidas Bien Unidad Administrativa Dependencias Traslado
184,732,507 179,710,539 97.28% 9,520,395 9,232,154 96.97% 3,802,351 3,580,845 94.17% 15,846,864 13,575,122 40,785,545 89,139,263 12,062,969 15,028,920 94.84% 13,187,014 97.14% 39,882,404 97.79% 89,139,263 100.00% 9,659,941 80.08%
52,523 57,057
55,336 60,947
105.36% 106.82%
184,732,507 179,710,539 97.28% 828,819,981 803,125,381 96.90%

Eje 2 Lnea 2 Estrategia 1y2
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Unido Descripcin Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad Descripcin
Financiera
97.40%
67.40% 57.40%
47.40%
37.40%
Audiencias Ciudadanas
Varias
32,619
26,214
80.36%
8,669,574
7,094,343 81.83%
Coordinacin con los Diferentes rdenes de Gobierno
Varias
40,813
39,129
95.87%
127,700,326
112,896,609 88.41%
TOTALES
73,432
65,343
88.98%
136,369,899
119,990,952 87.99%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Unido Descripcin Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad Descripcin Audiencias Ciudadanas
Financiera
86.00% 81.00% 76.00% 71.00% 66.00% 61.00% 56.00% 51.00%
Financiera
No. de Proy. Secretara Particular 1 Atencin Ciudadana y Audiencias
Dependencia Proyecto Unidad de medida Peticin
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 30,780 30,780 Obtenida 24,377 24,377 Avance 79.20% 79.20%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 6,224,340 6,224,340 Ejercido Avance
4,867,161 78.20% 4,867,161 78.20%
Secretara General de Gobierno 2 Concertacin Poltica con las Organizaciones Reunin
1,839 1,839
1,837 1,837
99.89% 99.89%
2,445,234 2,445,234
2,227,182 91.08% 2,227,182 91.08%
TOTALES
32,619
26,214
80.36%
8,669,574
7,094,343 81.83%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Unido Descripcin Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad Descripcin Coordinacin con los Diferentes rdenes de Gobierno
Financiera
104.10% Financiera 94.10% 84.10% 74.10% 64.10% 54.10% 44.10%
No. de Proy. Secretara Particular 2 3 4 5
Dependencia Proyecto Unidad de medida Boletines Visitas Trmite Informe
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,190 545 35 1,586 24 30,726 Reunin Accin Documento 308 6,921 23,497 7,897 Reunin Documento Documento Expediente Documento Curso Expediente Solicitud 596 708 69 3,471 11 13 2,963 66 40,813 Obtenida 4,345 1,357 77 2,887 24 31,682 331 3,575 27,776 3,102 437 267 69 2,215 7 62 45 0 39,129 Avance
198.40%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 60,809,551 14,859,404 27,639,299 14,884,279 3,426,569 43,682,242 22,505,072 7,766,234 13,410,936 23,208,533 14,371,258 1,981,043 1,944,321 1,001,520 1,256,393 947,278 724,188 982,532 Ejercido Avance
50,514,379 83.07% 13,045,242 25,631,457 8,977,611 2,860,069 87.79% 92.74% 60.32% 83.47%
Comunicacin con Imagen Institucional Coordinacin Institucional Administracin con Transparencia Representaciones de Gobierno Secretara General de Gobierno
248.99% 220.00% 182.03% 100.00%

103.11%
40,571,914 92.88% 21,098,385 6,363,771 13,109,759 93.75% 81.94% 97.75%
1 3 4
Gestin Estratgica de las Dependencias Sistema Estatal de Proteccin Civil Sistema de Conciliacin y Arbitraje del Estado de Zacatecas Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional
107.47% 51.65% 118.21%

39.28%
21,810,316 93.98% 13,681,313 1,949,377 1,726,830 999,894 1,249,555 920,850 713,741 568,756 95.20% 98.40% 88.81% 99.84% 99.46% 97.21% 98.56% 57.89%
1 2 3 4 5 6 8 11
Coordinacin Estratgica y Apoyo a la Gestin Institucional Informacin para la Planeacin y Resultados de la Gestin Gubernamental Coordinacin de los Tres rdenes de Gobierno Seguimiento a Fondos de Inversin y Programas de Gobierno Planeacin- Programacin para el Desarrollo (SIPLADEZ) Fortalecimiento Municipal y Agenda Desde lo Local Unidos para Disminuir la Marginacin en Localidades del Estado Por el Rescate de Nuestros Espacios TOTALES
73.32% 37.71% 100.00% 63.81% 63.64% 476.92% 1.52% 0.00%

95.87%
127,700,326 112,896,609 88.41%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Unido Descripcin Comunidad Migrante Descripcin
Financiera
160.00% 140.00% 120.00% Financiera 100.00% 80.00% 60.00%

40.00% 20.00% 0.00%
Visin Productiva y de Apoyo Recproco
Varias
828
1,092
131.88%
9,010,911
6,898,299 76.55%
Programa 3X1
Varias
240
472
196.67%
62,666,270
22,700,161 36.22%
TOTALES
1,068
1,564
146.44%
71,677,181
29,598,459 41.29%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Unido Descripcin Comunidad Migrante Descripcin Visin Productiva y de Apoyo Recproco
Financiera
151.00% 131.00% 111.00% 91.00% 71.00% 51.00% 31.00% 11.00% Financiera
No. de Proy. Instituto Estatal de Migracin 1 2
Dependencia Proyecto Unidad de medida Acciones Trmite
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 828 767 61 Obtenida 1,092 1,073 19 Avance
131.88%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 9,010,911 3,329,306 5,681,605 Ejercido Avance
6,898,299 76.55% 1,887,102 5,011,197 56.68% 88.20%
Atencin Institucional para la Comunidad Migrante Administracin y Operacin del Instituto Estatal de Migracin
139.90% 31.15%
TOTALES
828
1,092
131.88%
9,010,911
6,898,299 76.55%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Unido Descripcin Comunidad Migrante Descripcin
Financiera
200.00% Financiera 150.00% 100.00% 50.00%
Programa 3X1
0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional Unidad de medida Expediente
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 240 240 Obtenida 472 472 Avance
196.67%
22,700,161 36.22% 22,700,161 36.22%
Programa 3X1
196.67%
TOTALES
240
472
196.67%
62,666,270
22,700,161 36.22%

Eje 3 Lnea 1,2,3,4,5,6,7 y8 Estrategia
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin
Financiera
60.00%
Descripcin
30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Fomento y Generacin de Empleo Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Alianza Estratgica Nacional Desarrollo Turstico Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Desarrollo Regional Sustentable Fomento a la Industria Extractiva Fortalecimiento del Comercio
Varias Varias Varias Varias Varias Varias Varias Varias
8,018 994 1,430 295,205 452,495 25,810 40 20
8,072 968 571 210,985 194,052 14,694 333 30
100.67% 97.38% 39.93% 71.47% 42.88% 56.93% 832.50% 150.00%
35,800,711 35,083,567 9,504,172 45,471,910 163,290,298 14,648,281 961,630 777,789
26,528,637 74.10% 26,105,456 74.41% 9,007,711 94.78% 28,737,029 63.20% 80,459,412 49.27% 7,820,669 53.39% 561,630 58.40% 527,789 67.86%
TOTALES
784,012
429,705
54.81%
305,538,358
179,748,331 58.83%

Eje 3 Lnea 1 Estrategia 1, 2 y 3
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Fomento y Generacin de Empleo Descripcin
Financiera
120.00%
60.00% 40.00% 20.00%

0.00%
Empleo Productivo Capacitacin y Apoyos en reas Estratgicas de la Regin Financiamiento y Apoyo a Emprendedores
Varias Varias Varias
3,015 4,827 176
7,287 627 158
241.69% 12.99% 89.77%
20,488,988 7,504,368 7,807,355
16,110,574 78.63% 3,133,939 41.76% 7,284,124 93.30%
TOTALES
8,018
8,072
100.67%
35,800,711
26,528,637 74.10%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Fomento y Generacin de Empleo Descripcin Empleo Productivo
Financiera
260.00%
Financiera
210.00% 160.00% 110.00% 60.00% 10.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Crditos Empleo
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,937 254 2,683 78 Evento Evento Empresa 9 19 50 Obtenida
7,256
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Avance

247.05%
Modificado 15,286,623 5,221,228 10,065,395 5,202,365 853,512 3,708,983 639,870
Ejercido
Avance
11,685,709 76.44% 2,074,106 9,611,603 39.72% 95.49%
6 15
Otorgar Financiamiento a las Empresas y Actividades Productivas de la Entidad Subprogramas del Apoyo al Empleo Instituto de Desarrollo Artesanal
151 7,105 31 11 20 0
59.45% 264.82% 39.74% 122.22% 105.26% 0.00%
4,424,865 85.05% 688,232 3,603,845 132,789 80.64% 97.17% 20.75%
4 5 6
Mejora de la Comercializacin de las Artesanas Zacatecanas Promocin y Difusin de la Artesana Zacatecana Colaboracin con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Desarrollo Artesanal del Estado
TOTALES
3,015
7,287
241.69%
20,488,988
16,110,574 78.63%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Fomento y Generacin de Empleo Descripcin Capacitacin y Apoyos en Areas Estratgicas de la Regin
Financiera
45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional Unidad de medida Documento
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 4,827 4,827 Obtenida 627 627 Avance 12.99% 12.99%
3,133,939 41.76% 3,133,939 41.76%
Acciones para Romper el Crculo de la Pobreza
TOTALES
4,827
627
12.99%
7,504,368
3,133,939 41.76%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Fomento y Generacin de Empleo Descripcin Financiamiento y Apoyo a Emprendedores
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy. Instituto de Desarrollo Artesanal 1 2 3 Direccin y Gestin Administracin Fomento del Desarrollo Artesanal
Dependencia Proyecto Unidad de medida Trmite Trmite Empresa
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 176 26 70 80 Obtenida 158 15 68 75 Avance 89.77% 57.69% 97.14% 93.75%
7,284,124 93.30% 1,286,849 3,736,098 2,261,176 93.61% 93.13% 93.39%
TOTALES
176
158
89.77%
7,807,355
7,284,124 93.30%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Descripcin
Financiera
100.00%
80.00% Financiera
60.00% 40.00%
20.00%
0.00%
Disear Proyectos Estratgicos
Varias
0.00%
4,715,243
3,986,986 84.56%
Promocin de la Inversin
Varias
969
966
99.69%
19,169,762
15,118,622 78.87%
Creacin de Infraestructura
Varias
25
8.00%
11,198,562
6,999,848 62.51%
TOTALES
994
968
97.38%
35,083,567
26,105,456 74.41%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Descripcin Disear Proyectos Estratgicos
Financiera
90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Coordinacin Estratgica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas Unidad de medida N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada Obtenida Avance
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 4,715,243 Ejercido Avance
3,986,986 84.56% 1,693,966 150,910 320,842 589,565 1,231,703 89.49% 63.78% 78.91% 89.84% 80.88%
1 2 3 4 5
Gestin Estratgica del Gobierno del Estado Prospectiva y Desarrollo Metropolitano Programas y Proyectos Estratgicos Evaluacin de Polticas Pblicas Gestin Administrativa y Soporte Jurdico e Informtico
N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
1,892,893 236,607 406,581 656,234 1,522,928
TOTALES
0.00%
4,715,243
3,986,986 84.56%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Descripcin Promocin de la Inversin
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Proyecto Trmites Usuarios Empresas
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 969 8 181 600 180 Obtenida 966 5 181 600 180 Avance 99.69% 62.50% 100.00% 100.00% 100.00%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 19,169,762 2,817,209 15,132,935 696,339 523,279 Ejercido Avance
15,118,622 78.87% 1,530,824 13,050,422 206,098 331,279 54.34% 86.24% 29.60% 63.31%
1 2 4 5
Promocin de Inversin Industrial para Zacatecas Eficientar los Gastos de Operacin de la Dependencia Modernizacin de los Sistemas de Informacin para el Desarrollo Econmico del Estado Simplificacin de Trmites, Sistema de Apertura Rpida de Empresas (SARE), Capacitacin y Consultora
TOTALES
969
966
99.69%
19,169,762
15,118,622 78.87%
204

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Descripcin Creacin Infraestructura
Financiera
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Obra Empleos
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 25 5 20 Obtenida 2 2 0 Avance 8.00% 40.00% 0.00%
6,999,848 62.51% 1,723,732 5,276,116 71.05% 60.14%
3 12
Desarrollo de Infraestructura Industrial Proyectos Estratgicos para el Desarrollo de Zacatecas
TOTALES
25
8.00%
11,198,562
6,999,848 62.51%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Alianza Estratgica Nacional Descripcin
Financiera
100.00% 80.00% Financiera

60.00% 40.00% 20.00%
0.00%
Vinculacin con Diversos Sectores de la Sociedad
Varias
1,430
571
39.93%
9,504,172
9,007,711 94.78%
TOTALES
1,430
571
39.93%
9,504,172
9,007,711 94.78%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Alianza Estratgica Nacional Descripcin Vinculacin con Diversos Sectores de la Sociedad
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional Unidad de medida Reunin
9,007,711 94.78% 9,007,711 94.78%
10
Promocin de la Participacin Social en la Gestin del Desarrollo
TOTALES
1,430
571
39.93%
9,504,172
9,007,711 94.78%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Turstico Descripcin
Financiera
80.00% 70.00% 60.00% Financiera

50.00%
40.00% 30.00%
20.00%
10.00% 0.00%
Creacin y Modernizacin de la Infraestructura Turstica
Varias
10
102.15%
11,840,700
3,471,155 29.32%
Fortalecimiento a la Difusin y Promocin Turstica
Varias
295,000
210,780
71.45%
17,214,452
9,639,661 56.00%
Creacin y Mejoramiento de los Servicios Tursticos
Varias
196
195
99.49%
16,416,758
15,626,213 95.18%
TOTALES
295,205
210,985
71.47%
45,471,910
28,737,029 63.20%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Turstico Descripcin Creacin y Modernizacin de la Infraestructura Turstica
Financiera
120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy. Secretara de Turismo 2 Desarrollo Turstico
Dependencia Proyecto Unidad de medida Calificacin

102.15%
3,471,155 29.32% 3,471,155 29.32%
102.15%
TOTALES
10
102.15%
11,840,700
3,471,155 29.32%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Turstico Descripcin Fortalecimiento a la Difusin y Promocin Turstica
Financiera
80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy. Secretara de Turismo 1 5
Dependencia Proyecto Unidad de medida Turista Visitante
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 295,000 263,000 32,000 Obtenida 210,780 190,130 20,650 Avance 71.45% 72.29% 64.53%
9,639,661 56.00% 8,233,417 1,406,244 76.84% 21.63%
Promocin, Publicidad y Mercadotecnia Turstica Palacio de Convenciones de Zacatecas
TOTALES
295,000
210,780
71.45%
17,214,452
9,639,661 56.00%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Turstico Descripcin Creacin y Mejoramiento de los Servicios Tursticos
Financiera
101.00%
Financiera
91.00% 81.00% 71.00% 61.00% 51.00%
No. de Proy. Secretara de Turismo 3 4 Planeacin del Desarrollo Turstico Administracin Estratgica
Dependencia Proyecto Unidad de medida Municipio Trmite
15,626,213 95.18% 3,000,287 12,625,926 90.50% 96.37%
TOTALES
196
195
99.49%
16,416,758
15,626,213 95.18%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Descripcin
Financiera

30.00%
20.00% 10.00% 0.00%
Reconversin y Modernizacin Productiva
Varias
452,298
193,869
42.86%
149,163,612
67,206,136 45.06%
Fomento a la Comercializacin de Productos Agropecuarios
Varias
0.00%
12,946,032
12,445,959 96.14%
Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo
Varias
196
183
93.37%
1,180,654
807,316 68.38%
TOTALES
452,495
194,052
42.88%
163,290,298
80,459,412 49.27%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas 212

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Descripcin Reconversin y Modernizacin Productiva
Financiera
50.00% Financiera
40.00%
30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Agropecuario Unidad de medida Hectreas tecnificadas Cabeza Proyecto Informe
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 452,298 100,000 351,970 250 78 Obtenida 193,869 45,900 147,822 107 40 Avance 42.86% 45.90% 42.00% 42.80% 51.28%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 149,163,612 98,532,173 4,354,315 31,208,614 15,068,510 Ejercido Avance
67,206,136 45.06% 39,807,310 4,072,584 10,477,669 12,848,574 40.40% 93.53% 33.57% 85.27%
1 2 4 5
Fomento a la Agricultura Fomento a la Ganadera Fomento al Desarrollo Rural Consolidacin de Procesos Administrativos
TOTALES
452,298
193,869
42.86% 149,163,612
67,206,136 45.06%
213

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Descripcin Fomento a la Comercializacin de Productos Agropecuarios
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Agropecuario Unidad de medida Proyecto
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1 1 Obtenida 0 0 Avance 0.00% 0.00%
12,445,959 96.14% 12,445,959 96.14%
Fomento a los Agronegocios
TOTALES
0.00%
12,946,032
12,445,959 96.14%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Descripcin Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Empresas Empresas
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 1,180,654 720,654 460,000 Ejercido Avance
807,316 68.38% 401,231 406,085 55.68% 88.28%
8 9
Programa de Industrializacin y Comercializacin de Productos del Campo Planeacin Integral de la Industria del Mezcal de Zacatecas
TOTALES
196
183
93.37%
1,180,654
807,316 68.38%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Regional Sustentable Descripcin
Financiera
60.00%

30.00%
20.00% 10.00%
0.00%
Atencin y Proteccin al Medio Ambiente
Varias
25,810
14,694
56.93%
14,648,281
7,820,669 53.39%
TOTALES
25,810
14,694
56.93%
14,648,281
7,820,669 53.39%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Regional Sustentable Descripcin Atencin y Proteccin del Medio Ambiente
Financiera
60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Instituto de Ecologa y Medio Ambiente Unidad de medida Personas Verificaciones Hectreas Trmites
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 25,810 15,500 50 10,000 260 Obtenida 14,694 14,360 74 0 260 Avance 56.93% 92.65% 148.00% 0.00% 100.00%
7,820,669 53.39% 904,023 1,793,479 648,894 4,474,273 23.43% 49.29% 33.04% 86.26%
1 2 3 4
Cultura y Participacin Ciudadana Proteccin al Medio Ambiente Conservacin Sustentable y Ecosistemas Direccin Administrativa
TOTALES
25,810
14,694
56.93%
14,648,281
7,820,669 53.39%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Fomento a la Industria Extractiva Descripcin
Financiera
1000.00%
800.00% Financiera 600.00% 400.00% 200.00% 0.00%
Estrategias para el Desarrollo Minero
Varias
40
333
832.50%
961,630
561,630 58.40%
TOTALES
40
333
832.50%
961,630
561,630 58.40%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Fomento a la Industria Extractiva Descripcin Estrategias para el Desarrollo Minero
Financiera
900.00% 800.00% 700.00% 600.00% 500.00% 400.00% 300.00% 200.00% 100.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Empleo

832.50%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 961,630 961,630 Ejercido Avance
561,630 58.40% 561,630 58.40%
Reactivacin de la Pequea Minera
832.50%
TOTALES
40
333
832.50%
961,630
561,630 58.40%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Fortalecimiento del Comercio Descripcin
Financiera
160.00%
140.00% 120.00% Financiera 100.00%

80.00%
60.00% 40.00% 20.00%

0.00%
Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior
Varias
20
30
150.00%
328,342
328,342 100.00%
Fortalecimiento del Comercio Interior
Varias
0.00%
449,447
199,447 44.38%
TOTALES
20
30
150.00%
777,789
527,789 67.86%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Fortalecimiento del Comercio Descripcin Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior
Financiera
160.00% 140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Marca
328,342 100.00% 328,342 100.00%
11
Impulso a la Comercializacin de Productos Zacatecanos en Mercados Internacionales
TOTALES
20
30
150.00%
328,342
328,342 100.00%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Productivo Descripcin Fortalecimiento del Comercio Descripcin Fortalecimiento del Comercio Interior
Financiera
45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00%

10.00% 5.00% 0.00%
No. de Proy. Secretara de Desarrollo Econmico 10
Dependencia Proyecto Unidad de medida Beneficiarios
199,447 44.38% 199,447 44.38%
Apoyo al Comercio Interior y al Ahorro Familiar
TOTALES
0.00%
449,447
199,447 44.38%

Eje 4 Lnea 1, 2 y 3 Estrategia
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin
Financiera
160.00% 140.00% 120.00% Financiera 100.00% 80.00% 60.00%

40.00% 20.00% 0.00%
Descripcin
Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Varias
97
48
49.48%
1,999,092
1,169,830 58.52%
Desarrollo Competitivo
Varias
14,054
28,216
200.77%
23,129,533
9,078,801 39.25%
Consolidacin de la Infraestructura en el Estado
Varias
11,113
8,003
72.01%
485,288,871
248,140,660 51.13%
TOTALES
25,264
36,267
143.55%
510,417,495
258,389,291 50.62%

Eje 4 Lnea 4.1 Estrategia 1y2
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin Descripcin
Financiera
60.00% 50.00% Financiera 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Varias
47
48
102.13%
700,000
0.00%
Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Varias
50
0.00%
1,299,092
1,169,830 90.05%
TOTALES
97
48
49.48%
1,999,092
1,169,830 58.52%

Eje 4 Lnea 4.1 Estrategia 4.1.1
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin Descripcin Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Financiera
120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Certificado

102.13%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 700,000 700,000 Ejercido Avance 0 0.00% 0 0.00%
14
Capacitacin de Alto Nivel
102.13%
TOTALES
47
48
102.13%
700,000
0 0.00%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin Descripcin Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Proyectos
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 0 0 50 Proyectos 50 Obtenida 0 0 0 0 Avance

0.00%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 447,796 447,796 851,296 851,296 Ejercido Avance
447,796 100.00% 447,796 100.00% 722,034 84.82% 722,034 84.82%
13
PROSOFT Zacatecas Oficiala Mayor de Gobierno
0.00% 0.00% 0.00%
Innovacin y Competitividad Gubernamental
TOTALES
50
0.00%
1,299,092
1,169,830 90.05%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin Desarrollo Competitivo Descripcin
Financiera
250.00%
200.00% Financiera 150.00% 100.00% 50.00%

0.00%
Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica
Varias
2,568
2,518
98.05%
17,832,969
4,539,227 25.45%
Fomento a la Formacin Cientfica
Varias
11,486
25,698
223.73%
5,296,563
4,539,574 85.71%
TOTALES
14,054
28,216
200.77%
23,129,533
9,078,801 39.25%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin Desarrollo Competitivo Descripcin Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Unidad de medida
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,568 Personas Proyectos Obras Apoyo 2,550 8 4 6 Obtenida 2,518 2,500 9 4 5 Avance
98.05%
4,539,227 25.45% 1,404,196 1,195,552 400,899 1,538,580 36.02% 16.83% 10.14% 53.44%
1 4 5 6
Impulso al Sector Cientfico y Tecnolgico de Zacatecas Innovacin y Desarrollo Regional Tercera etapa del Centro de Comunicacin y Divulgacin de la Ciencia, CECODIC Fortalecimiento del Centro de Investigacin en Matemticas CIMAT
98.04% 112.50% 100.00% 83.33%
TOTALES
2,568
2,518
98.05%
17,832,969
4,539,227 25.45%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin Desarrollo Competitivo Descripcin Fomento a la Formacin Cientfica
Financiera
250.00%
Financiera
200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Unidad de medida Becas Visitantes
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 11,486 486 11,000 Obtenida 25,698 486 25,212 Avance
223.73%
4,539,574 85.71% 2,083,967 2,455,607 91.45% 81.37%
2 3
Formacin de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnologa Fortalecimiento al Centro Interactivo de Ciencias Zacatecas Zig Zag
100.00% 229.20%
TOTALES
11,486
25,698
223.73%
5,296,563
4,539,574 85.71%

Eje 4 Lnea 4.3 Estrategia 1, 2 y 3
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin Consolidacin de la Infraestructura en el Estado Descripcin
Financiera
80.00%
70.00% 60.00% Financiera 50.00%

40.00%
30.00% 20.00% 10.00%

0.00%
Vas de Comunicacin
Varias
5,792
3,588
61.95%
51,731,541
48,797,397 94.33%
Varias
3,661
3,566
97.41%
208,926,677
132,692,897 63.51%
Agua Potable y Saneamiento
Varias
1,660
849
51.14%
224,630,653
66,650,366 29.67%
TOTALES
11,113
8,003
72.01%
485,288,871
248,140,660 51.13%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin Consolidacin de la Infraestructura en el Estado Descripcin Vas de Comunicacin
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy. Secretara de Obras Pblicas 3
Dependencia Proyecto Unidad de medida Obra
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 49 49 5,743 Trmite Kilmetro lineal Kilmetro lineal Kilmetro lineal Kilmetro lineal 4,215 1,474 20 26 8 Obtenida 0 0 3,588 3,588 0 0 0 0 Avance 0.00% 0.00%
62.48%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 7,686,393 7,686,393 44,045,148 13,173,641 16,499,433 4,497,555 3,951,284 5,923,234 Ejercido Avance
7,557,971 98.33% 7,557,971 98.33%
Construccin y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Junta Estatal de Caminos
41,239,426 93.63% 12,153,646 15,381,951 4,490,910 3,644,426 5,568,493 92.26% 93.23% 99.85% 92.23% 94.01%
1 2 3 4 5
Gestin de Trmites para la Ejecucin de Programas de Obra Conservacin de Carreteras Estatales Reconstruccin de Carreteras Estatales Reconstruccin de Caminos Rurales Modernizacin y Ampliacin de Carreteras Estatales y Caminos Rurales
85.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTALES
5,792
3,588
61.95%
51,731,541
48,797,397 94.33%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin Consolidacin de la Infraestructura en el Estado Descripcin Infraestructura Urbana
Financiera
100.00% Financiera 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy. Secretara de Obras Pblicas 1 2 4 5
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 3,661 Actividad Actividad Obra Obra 2,862 635 22 142 Obtenida 3,566 2,862 635 0 69 Avance 97.41% 100.00% 100.00% 0.00% 48.59%
208,926,677 132,692,897 63.51% 14,847,659 11,347,856 3,547,778 179,183,383 13,590,773 7,607,509 3,402,168 108,092,447 91.53% 67.04% 95.90% 60.33%
Coordinacin General de la Operacin Tcnica, Administrativa y de Apoyos en Obra Pblica as como de Desarrollo Urbano Programacin Presupuestal y Administracin de Recursos Conservacin, Mantenimiento, Equipamiento y Restauracin de Sitios Histricos, Culturales y de Inters Turstico Ampliacin y Conservacin del Equipamiento e Infraestructura para el Desarrollo Urbano
TOTALES
3,661
3,566
97.41%
208,926,677 132,692,897 63.51%
233

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Moderno Descripcin Consolidacin de la Infraestructura en el Estado Descripcin Agua Potable y Saneamiento
Financiera
60.00% Financiera
50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Unidad de medida
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1,094 Proyecto Trmite Obra Obra 85 924 52 33 566 Muestra 566 Obtenida 556 85 386 52 33 293 293 Avance
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido 65,433,580 4,384,977 6,503,075 26,287,306 28,258,221 Avance 29.29% 98.22% 95.64% 29.03% 23.24%
50.82% 223,413,867 100.00% 41.77% 100.00% 100.00% 51.77% 51.77% 4,464,375 6,799,407 90,546,887 121,603,198 1,216,786 1,216,786
1 2 3 4
Gestin y Programacin de las Acciones del Programa de Infraestructura Hdrica en el Estado Operacin Administrativa del Programa de Infraestructura Hdrica en el Estado Agua para Zacatecas Alcantarillado y Saneamiento para Zacatecas Servicios de Salud de Zacatecas
1,216,786 100.00% 1,216,786 100.00%
39
Control y Vigilancia Sanitaria
TOTALES
1,660
849
51.14% 224,630,653
66,650,366
29.67%

Eje 5 Lnea 1, 2, 3, 4, 5, y 6 Estrategia
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo
Financiera
Descripcin
100.00%
80.00% Financiera
60.00%
Descripcin
40.00% 20.00% 0.00%
Transformacin del Modelo Educativo
Varias
1,399,972
1,399,243
99.95%
3,835,132,683
3,497,453,902 91.20%
Polticas Justas para Grupos Vulnerables
Varias
326,976
282,179
86.30%
181,323,549
95,546,393 52.69%
Vivienda Digna para Todos
Varias
10,803
211
1.95%
22,450,835
12,138,384 54.07%
Salud para Todos
Varias
3,325,539
2,161,417
64.99%
1,146,601,413
1,139,070,621 99.34%
Varias
102,121
102,542
100.41%
84,941,240
76,986,686 90.64%
Varias
69,098
43,507
62.96%
37,174,615
32,674,843 87.90%
TOTALES
5,234,509
3,989,098
76.21%
5,307,624,335
4,853,870,829 91.45%

Eje 5 Lnea 5.1 Estrategia 1,2y3
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin
Financiera
100.00%
80.00% Financiera
60.00%
40.00% 20.00%
0.00%
Varias
1,385,713
1,385,713
100.00%
3,708,446,710
3,474,945,127 93.70%
Varias
13,529
13,473
99.59%
125,656,699
22,117,558 17.60%
Fomento para el Desarrollo Profesional Docente
Varias
730
57
7.81%
1,029,273
391,217 38.01%
TOTALES
1,399,972
1,399,243
99.95%
3,835,132,683
3,497,453,902 91.20%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Calidad en la Educacin
Financiera
101.00% Financiera 91.00% 81.00% 71.00% 61.00% 51.00%
No. de Proy.
Secretara de Educacin y Cultura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Educacin Inicial Educacin Inicial Estatal Educacin Especial Educacin Preescolar Educacin Preescolar Estatal Educacin Primaria Educacin Primaria Estatal Educacin Secundaria Educacin Secundaria Estatal

Nio (a) en CENDI Atendido Nio (a) en CENDI Atendido Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Atendido Nio Atendido Adulto Alfabetizado Alumno Evaluado Escuela Atendida
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada

1,331,510 3,855 1,853 6,744 43,910 15,709 160,482 32,803 42,106 38,693 204,084 86,355 792 642,716 3,767 1 13,532 8,651 1 25,456 1,331,510

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Obtenida
1,331,510 3,855 1,853 6,744 43,910 15,709 160,482 32,803 42,106 38,693 204,084 86,355 792 642,716 3,767 1 13,532 8,651 1 25,456 1,331,510
Modificado
Ejercido
Avance
97.31% 93.35% 98.23% 99.17% 99.12% 98.64% 99.51% 95.79% 99.45% 98.85% 97.94% 98.12% 98.69% 34.47% 0.00% 3.55% 86.93% 33.40% 0.00% 92.58% 97.31%
2,964,827,336 2,885,192,277 30,364,263 19,461,455 138,096,991 278,276,434 98,121,839 999,586,501 171,526,399 475,491,945 430,660,249 76,655,811 18,439,188 23,806,816 256,242 36,796 434,513 15,077,550 56,315,850 500,000 131,718,494 28,344,803 19,116,648 136,945,190 275,817,379 96,785,311 994,646,035 164,305,703 472,898,664 425,698,015 75,080,300 18,092,753 23,495,958 88,330 0 15,411 13,106,300 18,811,056 0 121,944,423
Actividades de Desarrollo y Fomento Deportivo Educacin Fsica Estatal Educacin para Adultos Educacin Bsica Investigacin Cientfica y Desarrollo Tecnolgico Actividades de Medio Ambiente y Ecologa Programa Especial o Transversal Sistema de Becas Estatal Equidad de Gnero Educacin Media Superior Estatal
Proyecto en Operacin Alumno Becado Beca Otorgada Programa Implantado Alumno Atendido
Total Hoja 1
2,964,827,336 2,885,192,277

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Calidad en la Educacin
Financiera
100.00% 80.00%
60.00%
Financiera
40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Secretara de Educacin y Cultura 20 21 22 23 24 25 26 30 Educacin Superior Educacin Superior Estatal Capacitacin para el Trabajo Planeacin y Evaluacin Educativa Sistema de Bibliotecas Pblicas

Alumno Atendido Alumno Atendido
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada

54,203 44,778 8,198 965 5 233 1 23 N.R.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N.R.
Obtenida
54,203 44,778 8,198 965 5 233 1 23 N.R.
Modificado
743,619,374 231,376,923 56,197,221 333,111 148,159 4,762,125 198,118,348 219,516,979 33,166,509
Ejercido
589,752,850 223,701,232 54,646,054 240,954 38,805 4,635,072 180,212,256 124,867,626 1,410,850
Avance
79.31% 96.68% 97.24% 72.33% 26.19% 97.33% 90.96% 56.88% 4.25%
Persona Certificada Proceso Establecido Biblioteca instalada Dependencia Atendida Unidad Administrativa Atendida N.R.
Administracin de la Instancia Educativa Estatal Administracin de Servicios Educativos Estatales Proyectos Interinstitucionales

54,203 1,385,713
54,203 1,385,713
100.00% 100.00%
743,619,374
589,752,850
79.31% 93.70%
3,708,446,710 3,474,945,127
239

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Infraestructura Educativa
Financiera
100.00% Financiera
80.00%
60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy. Secretara de Educacin y Cultura 27 28 Infraestructura Educativa
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 13,311 Escuela Beneficiada Docente Capacitado 160 13,151 218 Obra Obra Obra 80 69 69 Obtenida 13,253 102 13,151 220 100 60 60 Avance 99.56% 63.75% 100.00%
100.92%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 27,773,523 16,412,109 11,361,414 97,883,175 89,638,289 6,417,904 1,826,983 Ejercido 2,688,641 2,688,641 0 Avance 9.68% 16.38% 0.00%
Infraestructura Fsica Educativa Estatal Instituto Zacatecano para la Construccin de Escuelas
19,428,917 19.85% 12,168,548 5,807,691 1,452,678 13.58% 90.49% 79.51%
1 2 3
Construccin, Rehabilitacin y Equimamiento de Espacios Educativos Administracin de Recursos Coordinacin de la Operacin y Ejecucin de los Proyectos
125.00% 86.96% 86.96%
TOTALES
13,529
13,473
99.59%
125,656,699
22,117,558 17.60%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Fomento para el Desarrollo Profesional Docente
Financiera
40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Secretara de Educacin y Cultura Unidad de medida
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 730 Escuela Beneficiada 730 Obtenida 57 57 Avance 7.81% 7.81%
391,217 38.01% 391,217 38.01%
29
Alianza por la Calidad Educativa
TOTALES
730
57
7.81%
1,029,273
391,217 38.01%

Eje 5 Lnea 5.2 Estrategia 1, 2, 3, 4 y 5
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin
Financiera
100.00% 80.00% Financiera 60.00% 40.00% 20.00%

0.00%
Formacin Integral de la Niez y la Juventud
Varias
28,544
31,067
108.84%
27,912,656
20,198,939 72.36%
Apoyo Integral a la Mujer
Varias
7,852
4,044
51.50%
5,794,199
2,689,328 46.41%
Calidad de Vida para Adultos Mayores
Varias
2,554
223
8.73%
9,180,003
4,944,665 53.86%
Una Nueva Cultura de Integracin
Varias
101,329
86,693
85.56%
66,879,499
53,631,327 80.19%
Combate a la Pobreza y Marginacin
Varias
186,697
160,152
85.78%
71,557,192
14,082,134 19.68%
TOTALES
326,976
282,179
86.30%
181,323,549
95,546,393 52.69%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Formacin Integral de la Niez y la Juventud
Financiera
120.00% Financiera
100.00%
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Unidad de medida Persona
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 28,472 28,472 72 Trmite Crditos Eventos 12 0 60 Obtenida 30,995 30,995 72 12 0 60 Avance
108.86%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 15,873,083 15,873,083 12,039,573 1,324,717 5,209,871 5,504,985 Ejercido Avance
14,848,594 93.55% 14,848,594 93.55%
Proyecto de Asistencia Social a la Infancia y Adolescencia Instituto de la Juventud
108.86%
100.00%
5,350,345 44.44% 1,237,841 2,694,658 1,417,846 93.44% 51.72% 25.76%
1 2 3
Previsin de la Salud Juvenil Expresin Juvenil Administracin Interna de la Dependencia
100.00% 0.00% 100.00%
TOTALES
28,544
31,067
108.84%
27,912,656
20,198,939 72.36%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Apoyo Integral a la Mujer
Financiera
60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Instituto para las Mujeres Zacatecanas Unidad de medida
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,994 Asesora 2,994 Obtenida 2,540 2,540 Avance 84.84% 84.84%
1,864,868 94.44% 1,864,868 94.44%
Proteccin de los Derechos Humanos de las Mujeres, Impulso a la Productividad y su Bienestar Econmico y Fortalecimiento Municipal Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
4,858 Persona 4,858
1,504 1,504
30.96% 30.96%
3,819,531 3,819,531
824,460 21.59% 824,460 21.59%
Proyecto de Atencin a la Mujer Zacatecana "Las Mujeres Primero"
TOTALES
7,852
4,044
51.50%
5,794,199
2,689,328 46.41%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Calidad de Vida para Adultos Mayores
Financiera
60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Unidad de medida Persona
4,944,665 53.86% 4,944,665 53.86%
Proyecto de Atencin a las Personas Adultas Mayores
TOTALES
2,554
223
8.73%
9,180,003
4,944,665 53.86%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Una Nueva Cultura de Integracin
Financiera
86.00% 81.00% 76.00% 71.00% 66.00% 61.00% 56.00% 51.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Instituto para las Mujeres Zacatecanas Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con Perspectiva de Gnero Administracin de Recursos Sensibilizacin y Capacitacin Sobre Una Cultura de Equidad entre los Gneros Proyectos de Gnero Comisin Estatal para la Integracin Social de las Personas con Discapacidad Integracin Laboral y Gestin a Favor de las Personas con Discapacidad. Fomento de la Integracion de Personas con Discapacidad. (INTEGRATE) Capacitacin y Difusin de los Derechos de las Personas con Discapacidad Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Proyecto de Atencin a Grupos Vulnerables Unidad de medida Dependencias Accin
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 99 36 30 2 31 26,950 150 1,800 25,000 74,280 74,280 Obtenida 99 36 30 2 31 28,260 210 2,050 26,000 58,334 58,334 Avance
100.00%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 16,522,187 461,819 8,346,965 274,774 7,438,629 16,987,194 1,232,392 9,300,307 6,454,495 33,370,117 33,370,117 Ejercido Avance
1 2 3 5
Taller Dependencias
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

104.86%
9,224,161 55.83% 446,357 96.65% 7,824,795 93.74% 245,590 89.38% 707,421 9.51% 14,432,271 84.96% 1,173,717 95.24% 8,557,963 92.02% 4,700,592 72.83% 29,974,894 89.83% 29,974,894 89.83%
1 2 3
Persona Persona Persona
140.00% 113.89% 104.00%

78.53%
Persona
78.53%
TOTALES
101,329
86,693
85.56%
66,879,499
53,631,327 80.19%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Combate a la Pobreza y Marginacin
Financiera
90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Patronato Estatal de Promotores Voluntarios Unidad de medida Beneficiarios
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 5,383 5,383 181,314 Persona 181,314 Obtenida 6,137 6,137 154,015 154,015 Avance
114.01%
3,494,177 58.26% 3,494,177 58.26%
Acciones en Beneficio de la Sociedad Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
114.01% 84.94% 84.94%
10,587,956 16.15% 10,587,956 16.15%
Asistencia Social Contra la Pobreza y Marginacin
TOTALES
186,697
160,152
85.78%
71,557,192
14,082,134 19.68%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Vivienda Digna para Todos Descripcin
Financiera
60.00%

30.00%
20.00% 10.00%
0.00%
Construccin y Mejoramiento de la Vivienda Regularizacin y Uso de la Tierra
Varias Varias
8,003 2,800
211 0
2.64% 0.00%
21,873,859 576,976
11,592,981 53.00% 545,403 94.53%
TOTALES
10,803
211
1.95%
22,450,835
12,138,384 54.07%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Vivienda Digna para Todos Descripcin Construccin y Mejoramiento de la Vivienda
Financiera
60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Consejo Promotor de la Vivienda Popular Unidad de medida
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 8,003 Unidad Bsica de Vivienda Paquetes Actividad Actividad 1,103 6,449 143 308 Obtenida 211 0 0 70 141 Avance 2.64% 0.00% 0.00% 48.95% 45.78%
11,592,981 53.00% 1,139,493 1,196,548 1,316,732 7,940,209 10.21% 96.77% 95.32% 98.10%
1 2 4 5
Construccin de Unidades Bsicas de Vivienda Programa de Mejoramiento de Vivienda Coordinacin General Operativa Operacin Administrativa
TOTALES
8,003
211
2.64%
21,873,859
11,592,981 53.00%
249

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Vivienda Digna para Todos Descripcin Regularizacin y Uso de la Tierra
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Consejo Promotor de la Vivienda Popular Unidad de medida Escritura
545,403 94.53% 545,403 94.53%
Regularizacin de la Tenencia de la Tierra Urbana
TOTALES
2,800
0.00%
576,976
545,403 94.53%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin
Financiera
100.00%
80.00% Financiera 60.00% 40.00% 20.00%

0.00%
Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud
Varias
445,551
265,982
59.70%
414,980,044
412,632,553 99.43%
Ampliacin y Mejoramiento de la Infraestructura
Varias
141
48
34.04%
6,092,214
6,092,214 100.00%
Prevencin para la Salud
Varias
2,879,847
1,895,387
65.82%
725,529,155
720,345,854 99.29%
TOTALES
3,325,539
2,161,417
64.99% 1,146,601,413 1,139,070,621 99.34%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud
Financiera
100.00%
Financiera
80.00%
60.00%
40.00%
20.00% 0.00%
No. de Proy. Servicios de Salud de Zacatecas 1 3 4 5 6 7 8 9 18 20 21 38 40 41 42 43 45 49 51 52 54
Dependencia Proyecto Fortalecer el Papel Rector de los Servicios de Salud Asuntos Jurdicos Contralora Interna Fortalecer el Sistema Integral de Informacin en Salud Fortalecer el Sistema de Evaluacin del Desempeo Impulsar el Desarrollo Informtica para la Operacin de Programas, Sistemas de Informacin y Prestacin de Servicios (Proyecto E/Salud) Uso de Redes de Internet Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel tcnico y gerencial Administracin Promover el Trasplante de rganos como una Alternativa Accesible Asegurar la Obtencin de Sangre de Donadores Voluntarios No Remunerados y la Cobertura Oportuna de Sangre Segura Fortalecer las Acciones de Salud a Poblacin en Condiciones de Pobreza y en Comunidades de Difcil Acceso Anlisis de Riesgos Sanitarios Cultura y Acciones de Prevencin Contra Riesgos Sanitarios Fortalecimiento de la Capacidad Analtica con Enfoque de Riesgos Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud Impulsar la Certificacin y/o Acreditacin de Unidades de Salud y Supervisin iIntegral Brindar Servicios de Atencin Mdica Ambulatoria y de Unidades Mviles Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseanza) Otorgar Apoyo Econmico y en Especie en Materia de Salud a Personas Fsicas y Organizaciones de la Sociedad Civil que lo Requieran Programa del Rgimen de Proteccin Social en Salud Mejorar el Abasto de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud (Atencin Mdica) TOTALES
Informacin Programtica Meta Semestral Unidad de medida reas Asuntos Jurdicos Documento Documento Documento Unidad Mdica Persona Documento Persona Unidad Mdica Familia Establecimiento Mensaje Muestra Receta Unidad Mdica Consulta Plaza Apoyo Persona Clave Proyectada 445,551 1 60 70 38 10 11 100 1 12 11 1 1,509 186 10,886 1 12 323,832 1,408 1 107,400 1 445,551 Obtenida 265,982 1 30 20 38 4 1 50 1 0 11 1 560 77 7,693 1 10 200,532 1,408 1 55,542 1 265,982 Avance
59.70% 414,980,044 100.00% 68,213 50.00% 28.57% 100.00% 40.00% 9.09% 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 37.11% 41.40% 70.67% 100.00% 83.33% 61.92% 100.00% 100.00% 51.72% 100.00% 59.70% 60,360 60,360 764,522 326,950 1,423,316 164,731 152,862,932 107,895 1,323,433 0 1,034,577 72,388 2,210,566 1,191,047 918,726 11,167,447 240,625 1,000,000 237,510,400 2,471,556 414,980,044
412,632,553 99.43% 68,213 100.00% 60,360 100.00% 60,360 100.00% 764,522 100.00% 326,950 100.00% 1,423,316 100.00% 164,731 100.00% 152,862,932 100.00% 107,895 100.00% 1,323,433 100.00% 0 0.00%
1,034,577 100.00% 72,388 100.00% 2,210,566 100.00% 1,191,047 100.00% 918,726 100.00% 11,167,447 100.00% 240,625 100.00% 0 236,162,909 0.00% 99.43%
2,471,556 100.00% 412,632,553 99.43%
252

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Ampliacin y Mejoramiento de la Infraestructura
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy. Servicios de Salud de Zacatecas 2 32 50
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 141 Obra Equipo Mdico Documento 70 70 1 Obtenida 48 12 35 1 Avance
34.04%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 6,092,214 106,204 305,301 5,680,709 Ejercido Avance
6,092,214 100.00% 106,204 305,301 5,680,709 100.00% 100.00% 100.00%
Disear y/o Coordinar Programas de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud) Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Fsica Desarrollar Acciones de Conservacin y Mantenimiento
17.14% 50.00% 100.00%
TOTALES
141
48
34.04%
6,092,214
6,092,214 100.00%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Prevencin para la Salud
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy. Servicios de Salud de Zacatecas 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Promover la Eeducacin Saludable
Dependencia Proyecto Unidad de medida Escuela Nios Persona
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1,489,934 45 283,038 723,018 18 13,500 158,694 22,622 139,059 171 18,586 1 124,184 4,760 53 1,900 5 205 75 1,489,934 Obtenida 1,194,035 45 283,038 723,018 18 3,806 54,210 13,581 102,903 171 8,949 1 0 3,723 27 510 0 9 26 1,194,035 Avance 80.14% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 28.19% 34.16% 60.03% 74.00% 100.00% 48.15% 95.00% 0.00% 78.21% 50.94% 26.84% 0.00% 4.39% 34.67% 80.14%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 38,387,525 619,143 691,124 1,811,672 999,235 1,107,356 6,285,932 6,799,921 199,827 4,125,781 649,391 3,621,765 2,263,956 663,448 1,814,530 386,048 2,691,350 1,776,369 1,880,678 38,387,525 Ejercido Avance
38,387,525 100.00% 619,143 100.00% 691,124 100.00% 1,811,672 100.00% 999,235 100.00% 1,107,356 100.00% 6,285,932 100.00% 6,799,921 100.00% 199,827 100.00% 4,125,781 100.00% 649,391 100.00% 3,621,765 100.00% 2,263,956 100.00% 663,448 100.00% 1,814,530 100.00% 386,048 100.00% 2,691,350 100.00% 1,776,369 100.00% 1,880,678 100.00% 38,387,525 100.00%
Impulsar las Comunidades Saludables Disminuir la Incidencia de Llesiones Accidentales e Intencionales Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" Prevencin Contra la Obesidad Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Fortalecer el Programa de Cncer Crvico -Uterino y Mamario Fortalecer el Programa de Cncer de Prstata Combatir las Adicciones Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida Fortalecer el Esquema Bsico de Vacunacin (Cartilla Nacional de Vacunacin) Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de los Adolescentes Combatir la Tuberculosis Combatir las Enfermedades de Problemas de Rezago (Clera y Lepra) Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniasis-Cisticercosis y Leptospirosis) Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Total Hoja 1
Unidad Mdica Paciente Usuarias Citologa Persona Unidad Mdica Nacimientos Nios Defuncin Adolescentes Paciente Muestra Caso Persona Tratamiento

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Prevencin para la Salud
Financiera
100.00% Financiera 80.00% 60.00%

40.00%
20.00% 0.00%
No. de Proy. Servicios de Salud de Zacatecas 31 33 34 35 36 37 44 46 47 48 53
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1,389,913 Paciente Caso Semana Atencin Consulta Unidad Mdica Caso Consulta Consulta Unidad Referencia 1,600 2,826 52 70 95,000 171 5 1,110,282 171,505 2 8,400 Obtenida 701,352 847 2,123 26 0 61,139 171 0 550,178 84,766 2 2,100 Avance
50.46% 687,141,629 681,958,328 99.25% 52.94% 75.12% 50.00% 0.00% 64.36% 100.00% 0.00% 49.55% 49.42% 100.00% 25.00% 3,347,914 398,907 187,922 905,707 1,547,843 1,705,577 105,839 19,197,188 654,622,273 2,608,261 2,514,199 3,347,914 100.00% 398,907 100.00% 187,922 100.00% 905,707 100.00% 1,547,843 100.00% 1,705,577 100.00% 105,839 100.00% 16,848,153 651,788,007 87.76% 99.57%
Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crnico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensin Arterial y Diabetes Mellitus) Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo) Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiolgica a Travs del Diagnstico Atender los Desastres y Urgencias Epidemiolgicas Fortalecer el Programa de Salud Bucal Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiolgica Operar el Programa de Prevencin y Rehabilitacin de Discapacidades Atencin Mdica de Primer Nivel Atencin Mdica de Segundo nivel Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar Impulsar la Promocin de la Salud
2,608,261 100.00% 2,514,199 100.00%

1,389,913 2,879,847
701,352 1,895,387
50.46% 687,141,629 681,958,328 99.25% 65.82% 725,529,155 720,345,854 99.29%
255

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin
Financiera
120.00% 100.00% Financiera 80.00% 60.00%

40.00% 20.00% 0.00%
Promocin y Descentralizacin de las Actividades Culturales
Varias
560
743
132.68%
53,044,278
48,676,333 91.77%
Apoyo a la Formacin y Capacitacin de Artistas Zacatecanos
Varias
411
234
56.93%
11,117,354
10,735,168 96.56%
Apoyo y Promocin del Patrimonio Cultural
Varias
101,150
101,565
100.41%
20,779,608
17,575,185 84.58%
TOTALES
102,121
102,542
100.41%
84,941,240
76,986,686 90.64%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin Promocin y Descentralizacin de las Actividades Culturales
Financiera
140.00%
120.00%
Financiera
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy. Instituto Zacatecano de Cultura 1 2 3 Difusin Cultural
Dependencia Proyecto Unidad de medida Evento Municipio Actividad
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 560 497 58 5 Obtenida 743 704 36 3 Avance
132.68%
48,676,333 91.77% 44,265,917 3,224,607 95.40% 59.06%
141.65% 62.07% 60.00%
Descentralizacin de las Polticas Culturales Economa de la Cultura
1,185,809 100.00%
TOTALES
560
743
132.68%
53,044,278
48,676,333 91.77%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin Apoyo a la Formacin y Capacitacin de Artistas Zacatecanos
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy. Instituto Zacatecano de Cultura 4 5
Dependencia Proyecto Unidad de medida Taller Estmulo
10,735,168 96.56% 3,335,457 7,399,711 93.85% 97.84%
Programa de Sensibilizacin, Produccin y Educacin Artstica Programa de Apoyo a la Creacin Artstica
TOTALES
411
234
56.93%
11,117,354
10,735,168 96.56%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin Apoyo y Promocin del Patrimonio Cultural
Financiera
120.00% 100.00% 80.00% 60.00%

40.00%
Financiera
20.00% 0.00%
No. de Proy. Instituto Zacatecano de Cultura 6
Dependencia Proyecto Unidad de medida Persona
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 100,204 100,204 946 Conferencia Obra Trmite 40 800 106 Obtenida 100,204 100,204 1,361 46 1,186 129 Avance 100.00% 100.00% 143.87% 115.00% 148.25% 121.70%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 12,075,250 12,075,250 8,704,358 3,267,545 3,490,833 1,945,980 Ejercido Avance
9,005,719 74.58% 9,005,719 74.58%
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Junta de Proteccin y Conservacin de Monumentos y Zonas Tpicas
8,569,467 98.45% 3,264,501 3,454,569 1,850,396 99.91% 98.96% 95.09%
1 2 3
Promocin y Difusin del Cuidado del Patromonio Cultural Edificado Proteccin y Conservacin del Patrimonio Cultural Edificado Administrativo y de Recursos
TOTALES
101,150
101,565
100.41%
20,779,608
17,575,185 84.58%

Eje 5 Lnea 5.6 Estrategia
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Fomento a la Prctica del Deporte Descripcin
Financiera
100.00%
80.00% Financiera
60.00% 40.00% 20.00%

0.00%
Infraestructura Deportiva
Varias
30,000
30,000
100.00%
8,702,290
8,465,465 97.28%
Apoyo y Fomento al Deporte
Varias
39,098
13,507
34.55%
28,472,325
24,209,378 85.03%
TOTALES
69,098
43,507
62.96%
37,174,615
32,674,843 87.90%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Fomento a la Prctica del Deporte Descripcin Infraestructura Deportiva
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Instituto de Cultura Fsica y Deporte en Zacatecas Unidad de medida Usuario
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 30,000 30,000 Obtenida 30,000 30,000 Avance
100.00%
8,465,465 97.28% 8,465,465 97.28%
Alta Calidad en Instalaciones Deportivas
100.00%
TOTALES
30,000
30,000
100.00%
8,702,290
8,465,465 97.28%

Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Fomento a la Prctica del Deporte Descripcin Apoyo y Fomento al Deporte
Financiera

70.00%
60.00%
50.00%
40.00% 30.00%
20.00%
10.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Instituto de Cultura Fsica y Deporte en Zacatecas Unidad de medida
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 39,098 Puntaje promedio Inscripcin Hora semana Entrenador alto nivel Trmite Puntaje promedio 15 400 3 20 38,645 15 Obtenida 13,507 19 180 s/d 21 13,282 5 Avance
34.55%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 28,472,325 10,010,299 2,524,861 1,872,683 477,050 12,611,392 976,039 Ejercido Avance
24,209,378 85.03% 8,520,972 2,246,923 1,619,816 387,881 10,646,077 787,710 85.12% 88.99% 86.50% 81.31% 84.42% 80.70%
1 2 3 4 5 7
Impulso a las Actividades del Deporte Federado Desarrollo del Deporte Competitivo Promocin del Deporte Popular Capacitacin en el Deporte Procesos Administrativos Desarrollo de Disciplinas de Fondo en el Atletismo Zacatecano
126.80% 45.00% 0.00% 105.00% 34.37% 31.33%
TOTALES
39,098
13,507
34.55%
28,472,325
24,209,378 85.03%

Glosario de Trminos
ACUERDO Documento suscrito por las autoridades superiores para llevar a cabo una determinada operacin bien se trate de un pago que se solicite a la Tesorera de la Federacin, o para efectuar algn movimiento presupuestario que no signifique salida de fondos. ACUERDO PROGRAMTICO Concertacin de acciones entre dos o ms sectores administrativos, adoptada para la realizacin de un programa determinado y en el cual se especifican las actividades que deben darse entre las reas involucradas para el cumplimiento de los planes y programas. ADECUACIN PRESUPUESTARIA Modificacin que se realiza durante el ejercicio fiscal a las estructuras funcional-programtica, administrativa y econmica del presupuesto de egresos, con ajuste a los calendarios financieros y metas del presupuesto autorizado por el Poder Legislativo, que se realiza a travs de un documento denominado oficio de afectacin presupuestaria. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) Constituyen pasivo circulante, aquellos adeudos de ejercicios fiscales anteriores que generan dependencias por concepto de compromisos presupuestados de gasto programable, devengados contabilizados y no pagados al ltimo da del ejercicio fiscal, derivado de obligaciones previstas en el presupuesto, salvo los adeudos devengados y no pagados por la Tesorera. ADICIN PRESUPUESTARIA Es la clave presupuestaria con su respectiva asignacin, creada con posterioridad a la autorizacin del presupuesto de egresos del estado. ADMINISTRACIN DEL GASTO PBLICO Conjunto articulado de procesos que van desde la planeacin y programacin del gasto pblico, hasta su ejercicio, control y evaluacin. Abarca los egresos por concepto de gasto corriente. ADMINISTRACIN PBLICA ESTATAL Dependencias, entidades, rganos y servidores pblicos del poder Ejecutivo, as como de los ayuntamientos, en los trminos que establezcan las leyes. AFECTACIN PRESUPUESTARIA Es el movimiento que permite adecuar o modificar el presupuesto originalmente autorizado, el cual se realiza a travs de un documento denominado oficio de Afectacin presupuestaria. Segn el tipo de clave presupuestaria que afecte, puede ser: automtica y no automtica.
264
AMORTIZACIN Es el proceso mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos peridicos al acreedor. Cada pago incluye el inters sobre la deuda pendiente y un pago parcial sobre el capital de aquella. AMORTIZACIN DE DEUDA DEL SECTOR PBLICO Representa la cancelacin mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligacin principal de los pasivos contrados por el Gobierno y los organismos descentralizados a favor de otros agentes econmicos, residentes o no residentes, y emitidos en moneda nacional o extranjera. Erogacin que implica el pago total o parcial de un emprstito de origen interno o externo otorgado al sector pblico amparado por un ttulo de crdito, convenio o contrato. La deuda del sector pblico, comnmente se amortiza en el largo plazo, mediante pagos peridicos. AMPLIACIN PRESUPUESTARIA Es la modificacin en aumento a la asignacin de una clave presupuestaria ya existente. Puede haber ampliaciones compensadas o lquidas que son lo mismo que las adiciones compensadas o lquidas. APERTURA PROGRAMTICA Es la expresin de los diferentes niveles gubernamentales que se estructuran en funcin de los objetivos y metas institucionales, de acuerdo con los planes de desarrollo y las atribuciones asignadas por ley. APORTACIONES Recursos canalizados para crear o incrementar el patrimonio de ciertas entidades que laboran con fines de utilidad pblica y cuyos ingresos son insuficientes para mantener sus servicios. Son los recursos que se otorgan a las unidades productoras de bienes y servicios, con la finalidad de financiar la adquisicin de activos fijos, activos financieros, o apoyar la liquidacin de pasivos. APORTACIONES FEDERALES Conjunto de recursos pblicos condicionados a la obtencin y cumplimiento de determinados objetivos en materia de educacin bsica y normal, servicios de salud e infraestructura social, as como para el fortalecimiento de los municipios, aportaciones mltiples, educacin tecnolgica y de adultos y seguridad pblica que el Gobierno Federal presupuesta y transfiere a las haciendas pblicas de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el marco de la Ley de Coordinacin Fiscal. Para la identificacin de este tipo de recursos se cre el Ramo General 33 llamado aportaciones Federales a entidades y Municipios. APORTACIONES FEDERALES NO REGULARIZABLES Conjunto de recursos pblicos condicionados a la obtencin y cumplimiento de determinados objetivos, los cuales son presupuestados y transferidos por la Federacin, estos recursos no son regularizables, es decir implican un gasto por nica vez y no crean precedente o compromiso de transferirse recursos a programas similares en el ejercicio siguiente. APOYOS FISCALES Son recursos reales o virtuales que el gobierno federal o estatal destina a entidades pblicas o a empresas privadas, para impulsar la produccin de bienes y/o servicios.
265
APROVECHAMIENTOS Son ingresos ordinarios provenientes de las actividades de derecho pblico que realiza el gobierno, y que recibe en forma de recargos, intereses moratorios o multas, o como cualquier ingreso no clasificable, como impuestos, derechos o productos. ASIGNACIN PRESUPUESTARIA Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en programas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas programadas. Estas se dividen en: Asignacin Original. Importe consignado en el presupuesto de egresos del estado aprobado por el H. Congreso del estado. Se le denomina tambin presupuesto original. Asignacin Modificada. Importe de la asignacin original, ms o menos los importes de las afectaciones presupuestarias que pueden ser compensadas o lquidas. Se le denomina tambin como asignacin neta o presupuesto modificado. BALANCE Estado de la situacin financiera de cualquier unidad econmica a una fecha determinada, mostrando sus activos, pasivos y patrimonio (erario). BIENES MUEBLES E INMUEBLES Conjunto de activos fijos de una entidad o dependencia. Su importe queda consignado en el captulo presupuestario del mismo nombre. Captulo de la clasificacin por objeto del gasto presupuestario que agrupa las asignaciones destinadas a la adquisicin de toda clase de bienes muebles e inmuebles, requeridos en el desempeo de las actividades de la Administracin Pblica. Incluye el mobiliario y equipo propio para la administracin; maquinaria y equipo de produccin; las refacciones, accesorios y herramientas mayores indispensables para el funcionamiento de los bienes; la adquisicin de animales de trabajo y reproduccin, y la adquisicin de inmuebles. CAPTULOS DEL GASTO Son elementos de la clasificacin por objeto del gasto que constituyen un conjunto homogneo, claro y ordenado de los bienes y servicios que el Gobierno y los organismos descentralizados adquieren para la consecucin de sus objetivos y metas. La unidad bsica de registro que conforma un captulo presupuestario es la "partida", un conjunto de partidas forman un "concepto" y un grupo de conceptos integran un "captulo". Este nivel de agregacin hace posible el anlisis retrospectivo y prospectivo de los planes o programas de acuerdo con la naturaleza del gasto a realizar:
266
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVERSIN PBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS, PRVISIONES ECONMICAS Y OTRAS EROGACIONES PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y OTROS RECURSOS PARA MUNICIPIOS DEUDA PBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS
CATLOGO Instrumento administrativo que presenta en forma sumaria, ordenada y sistematizada, un listado de cosas o eventos relacionados con un fenmeno en particular. CATLOGO DE CUENTAS Lista ordenada y codificada de las cuentas empleadas en el sistema contable de una entidad con el fin de identificar sus nombres y/o nmeros correspondientes, regularmente sirve para sistematizar la contabilidad de una empresa. CLARIDAD PRESUPUESTARIA Principio bsico del presupuesto que establece que este debe ser claro, preciso y conciso a fin de facilitar la gestin gubernamental y la comprensin de la opinin pblica. CLASIFICACIN DE CUENTAS Ordenacin de las cuentas en un sistema de contabilidad para fines de agrupacin por conceptos, clases, etc. CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA Elemento de programacin y de presupuesto que refleja las asignaciones de gasto de cada unidad administrativa, dependencias y entidades del gobierno del estado. A esta clasificacin se le llama tambin institucional del presupuesto. CLASIFICACIN FUNCIONAL INSTITUCIONAL El objetivo de esta clasificacin consiste en ligar los programas que desarrolla un gobierno con las instituciones que tienen a su cargo su ejecucin. CLASIFICACIN POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES Elemento de programacin y de presupuesto que permite agrupar los gastos segn los programas a realizar y las actividades concretas que deben cumplirse para ejecutarlos. La finalidad es vincular los gastos con los resultados expresados en unidades fsicas que se esperan lograr, es decir, permite saber con exactitud para qu se gasta. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Listado ordenado, homogneo y coherente que permite identificar los bienes y servicios que el sector pblico demanda para desarrollar sus acciones, agrupndolas en captulos, conceptos y partidas. Muestra con exactitud en qu gasta el gobierno.
267
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Tcnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad econmica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del estado. Registro sistematizado de operaciones derivadas de recursos financieros asignados a instituciones de la administracin pblica, se orienta a la obtencin e interpretacin de los resultados y sus respectivos estados financieros que muestran la situacin patrimonial de la administracin pblica. CONTROL PRESUPUESTARIO Es un proceso permanente en todo el ciclo del presupuesto, que aunque se presenta como la ltima etapa del ciclo, est implcita en todas ellas y comprende: el registro de las operaciones realizadas durante el ejercicio presupuestal, mediante el seguimiento contable y financiero, permite el control del uso de los recursos y el avance de las metas, y proporciona elementos para la evaluacin. CRITERIOS DE GASTO Son lineamientos que se emiten de forma anual para normar el ejercicio del gasto. CUENTA DE LA HACIENDA PBLICA Es un documento de carcter evaluatorio que contiene informacin contable, financiera, presupuestaria, programtica y econmica relativa a la gestin pblica anual con base en las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y que el Ejecutivo rinde a la H. Legislatura. DFICIT En el presupuesto del estado es la cantidad de dinero que hace falta para cubrir los gastos habidos en el ejercicio fiscal, debido a que los ingresos han sido menores que los egresos. Este trmino se escribe igual en singular que en plural. La diferencia que resulta de comparar el activo y el pasivo de una entidad, cuando el importe del ltimo es superior al del primero, es decir cuando el capital contable es negativo. DFICIT O SUPERVIT Resultado negativo o positivo que se produce al comparar los egresos con los ingresos de un ente econmico. DERECHOS La cantidad que se paga, de acuerdo con el arancel, por la importacin o exportacin de mercancas o por otro acto determinado por la ley. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio pblico de la Nacin, as como por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho pblico, excepto cuando se prestan por organismos descentralizados. Tambin son derechos las contribuciones a cargo de los organismos pblicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. DESCENTRALIZACIN ADMINISTRATIVA Accin de transferir autoridad y capacidad de decisin en organismos del sector pblico con personalidad jurdica y patrimonio propios, as como autonoma orgnica y tcnica.
268
DEUDA CONTINGENTE Son aquellas obligaciones asumidas solidarias, sustitutiva o subsidiariamente, por la entidad federativas con sus municipios, organismos descentralizados y empresas pblicas estatales y municipales. Cabe sealar que, en su caso, tambin podran tratarse de obligaciones asumidas en la misma forma con los particulares. DEUDA DIRECTA Son las obligaciones contradas por el Ejecutivo y sus dependencias, por concepto de deuda.
un financiamiento pblico constitutivo de
DEUDA INDIRECTA Son aquellas en que el estado adquiere responsabilidad de las deudas contratadas por sus entidades paraestatales. DEUDA PBLICA Suma de las obligaciones insolutas del sector pblico, derivadas de la celebracin de emprstitos, internos y externos, sobre el crdito del Estado. Captulo de gasto que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de su deuda pblica interna y externa, derivada de la contratacin de emprstitos concertados a plazos, autorizados o ratificados por la H. Legislatura. Incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores por conceptos distintos de servicios personales y por devolucin de ingresos percibidos indebidamente. DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Directriz o poltica de gasto que obliga a las dependencias y entidades del sector pblico estatal, a ejercer los recursos en los montos, estructuras y plazos previamente fijados por la programacin del presupuesto que se autoriza, con el pleno apego a la normatividad emitida a efecto de evitar desvos, ampliaciones de gasto no programadas, dispendio de recursos o conductas ilcitas en el manejo de las erogaciones pblicas. EGRESOS Erogacin o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidacin de algn bien o servicio recibido o por algn otro concepto. EJES RECTORES Partiendo del diagnstico, los objetivos, estrategias y lneas de accin que constituyen el cuerpo principal del Plan Estatal de Desarrollo, se construyeron tomando como base una filosofa humanista que pone al ser humano como fin y protagonista del desarrollo socioeconmico, en congruencia con los principios y enfoques del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los 5 ejes rectores del plan estatal de Desarrollo son:
269
Un Un Un Un Un
Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas
Seguro Unido Productivo Moderno Justo
EJERCICIO FISCAL Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada ao. EJERCICIO PRESUPUESTAL Aplicacin de recursos humanos, materiales y financieros mediante la utilizacin de tcnicas y procedimientos para la obtencin de los objetivos y metas establecidos en el presupuesto de egresos. EROGACIONES ESPECIALES Provisiones de gastos para realizar nuevos programas o para complementar las ya existentes; as como para erogaciones imprevistas o por cuenta de terceros que realice el estado. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS Estado financiero que muestra en forma condensada y comprensible el manejo de los recursos financieros de las entidades, su obtencin y disposicin durante un perodo determinado, as como los cambios principales ocurridos en su estructura financiera. ESTADO FINANCIERO Documento contable que refleja la situacin financiera de las dependencias o entidades a una fecha determinada, los resultados de su operacin para un perodo dado y los cambios en la situacin financiera por el perodo contable terminado en dicha fecha. ESTRATEGIA Rutas a seguir para alcanzar las lneas de accin y metas especficas que coadyuvan al logro de los objetivos del eje rector contenidos en las polticas estatales planeadas en el corto, mediano y largo plazo. FONDO Partida econmica que representa una disponibilidad destinada a afrontar un determinado gasto. Suma de dinero que constituye a una entidad contable independiente, que se reserva para propsitos determinados y se utiliza conforme a limitaciones o restricciones expresas. Asignacin que se otorga a un rea presupuestaria determinada, durante un ao calendario para el pago de gastos en forma oportuna e inmediata y que posteriormente se regularizan con los trmites administrativos correspondientes.
270
FONDO DE COMPENSACIN A LAS 10 ENTIDADES CON MENOS PIB Fondo que se determina en base a recaudacin derivada de la aplicacin de las cuotas previstas en el artculo 2o-A, fraccin II de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios, siendo este fondo la segunda parte. Del total recaudado con motivo de la aplicacin de las cuotas del IEPS, 2/11 se destinan a un Fondo de Compensacin, el cual se distribuir entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la ltima informacin oficial del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica, tengan los menores niveles de Producto Interno Bruto per cpita no minero y no petrolero. ste se obtendr de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, incluyendo todos los rubros contenidos en el mismo. Los municipios y demarcaciones territoriales recibirn como mnimo el 20% de la recaudacin que corresponda a las entidades federativas. La distribucin del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deber realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de poblacin. Los recursos que reciben las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, deben destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidrulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la proteccin y conservacin ambiental. Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fraccin, podrn afectarse en trminos del artculo 9o. de esta Ley, siempre que la afectacin correspondiente en ningn caso exceda del 25% de los recursos que les correspondan. FONDO DE COMPENSACIN DEL ISAN Fondo que se crea para compensar a las Entidades Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinacin Fiscal y que tengan celebrado con la Federacin convenio de colaboracin administrativa, que registrarn una prdida de recaudacin por la aplicacin del decreto para la importacin definitiva de vehculos automotores usados. Estos recursos vienen a compensar a las entidades federativas la disminucin de los ingresos que perciben derivada de la aplicacin de la exencin del ISAN, otorgada por el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importacin definitiva de vehculos automotores usados, adems se busca garantizar que los municipios no se vean afectados econmicamente por dicha exencin. Los municipios y demarcaciones territoriales recibirn como mnimo el 20% de la recaudacin que corresponda a las entidades federativas. La distribucin del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deber realizarse de acuerdo a las disposiciones de las legislaturas locales. FONDO DE FISCALIZACIN Monto de recursos conformado con un monto equivalente al 1.25% de la recaudacin federal participable de cada ejercicio, mismo que se distribuir en forma trimestral en las entidades federativas, La actualizacin de la frmula del Fondo de Fiscalizacin no ser aplicable en el evento de que en el ao de clculo dicho Fondo sea inferior a la participacin que la totalidad de las entidades hayan recibido en el 2007 por concepto de coordinacin de derechos y reserva de contingencia. En dicho supuesto, la distribucin se realizar en funcin de la cantidad efectivamente generada en el ao de clculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido por concepto de coordinacin de derechos y reserva de contingencia en el ao 2007. Los municipios recibirn como mnimo el 20% de la recaudacin que del Fondo de Fiscalizacin corresponda a las entidades federativas. FONDO DE LOS 9/11 DEL IEPS POR VENTA FINAL DE DIESEL Y GASOLINAS Fondo que se determina en base a recaudacin derivada de la aplicacin de las cuotas previstas en el artculo 2o-A, fraccin II de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios, siendo este fondo la primera parte.
271
Del total recaudado 9/11 corresponden a las entidades federativas en funcin del consumo efectuado en el territorio, siempre y cuando se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinacin Fiscal y celebren con la Federacin, a travs de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, convenio de colaboracin. Los municipios y demarcaciones territoriales recibirn como mnimo el 20% de la recaudacin que corresponda a las entidades federativas. La distribucin del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deber realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de poblacin. Los recursos que reciben las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, deben destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidrulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la proteccin y conservacin ambiental. Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fraccin, podrn afectarse en trminos del artculo 9o. de esta Ley, siempre que la afectacin correspondiente en ningn caso exceda del 25% de los recursos que les correspondan. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Conjunto de recursos destinados al Fondo de Fomento Municipal, constituidos por un porcentaje de la recaudacin federal participable; y los derechos sobre minera e hidrocarburos, con exclusin de los derechos extraordinarios sobre los mismos. Para su distribucin se dividen en dos partes; una menor que se asigna a todas las entidades federativas y el porcentaje restante a las entidades coordinadas con la Federacin en materia de derechos. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Monto de recursos conformado con el 20.0 por ciento de la recaudacin federal participable que obtenga la Federacin en un ejercicio fiscal. Los porcentajes a considerar en su asignacin se dividen de la siguiente manera: 45.17 por ciento se distribuye en proporcin directa al nmero de habitantes que tenga cada entidad; 45.17 por ciento se otorga de acuerdo al coeficiente que establece el artculo 3o. de la Ley de Coordinacin Fiscal; y el 9.66 por ciento restante se asigna en proporcin inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad. El Fondo General de Participaciones se adicionar con el 1.0 por ciento de la recaudacin federal participable, que corresponder a las entidades federativas y municipios que se encuentren coordinadas en materia de derechos; adems, de un monto equivalente al 80.0 por ciento del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas por concepto de las bases especiales de tributacin. En el Estado de Zacatecas el Fondo correspondiente a Municipios asciende al 22.0 por ciento de los recursos obtenidos por el mismo en este rubro. FUNCIN Es la divisin principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector pblico que se encamina a prestar un servicio pblico concreto y definido, como la educacin o la salud pblica, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal en lo general. Tiene por objeto agrupar los gastos del sector pblico con base en los objetivos de corto, mediano y largo plazo que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de accin, como pueden ser, el fomento a la educacin, o al desarrollo econmico. Cumple con la tarea de proveer una visin global acerca de los propsitos que el sector pblico tiene en cada una de las reas de actividades. FUNCIN PRESUPUESTARIA Conjunto de etapas continuas, dinmicas, flexibles e interrelacionadas a travs de las cuales se expresan las dimensiones programticas y financieras del gasto pblico.
272
FUNCIN PBLICA Es el conjunto de actividades concretas de inters pblico que desarrollan las instituciones del estado, mediante sus diferentes organismos pblicos. GASTO DE CAPITAL Es el total de las asignaciones destinadas a la creacin de bienes de capital y conservacin de los ya existentes, a la adquisicin de bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno, as como los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines que contribuyen a acrecentar y preservar los activos fsicos patrimoniales o financieros de la nacin. Comprende tambin las erogaciones destinadas a cubrir la amortizacin de la deuda derivada de la contratacin de crdito o financiamientos al Gobierno por instituciones nacionales o extranjeras. GASTO DE INVERSIN Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la administracin pblica, tendientes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar sus bienes de capital, incluye tambin la adquisicin de acciones y ttulos de crdito de terceros. GASTO DIRECTO DEL SECTOR Recursos que la dependencia coordinadora del sector destina al cumplimiento de sus funciones y atribuciones como rgano del Ejecutivo Federal. Excluye las transferencias que por su conducto otorga el Gobierno a las entidades paraestatales o a los sectores privado y social. GASTO NO PROGRAMABLE Erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa especfico. GASTO PROGRAMABLE Son las asignaciones previstas por dependencias y entidades de la Administracin Pblica en presupuesto destinadas a la produccin de bienes y servicios estratgicos o esenciales, plenamente identificables con cada uno de los programas, que aumentan en forma directa la disponibilidad de bienes y servicios. GASTO PBLICO Es el conjunto de erogaciones que realiza el Gobierno Federal, Estatal y Municipal incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y el sector paraestatal en sus respectivos niveles, en el ejercicio de sus funciones. HACIENDA PBLICA Funcin gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del Estado. Consiste en recaudar directamente los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; as como captar recursos complementarios, mediante la contratacin de crditos y emprstitos en el interior del pas y en el extranjero. IMPUESTO Segn el Cdigo Fiscal de la Federacin, los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carcter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situacin coincida con la que la ley seala. Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie que fija la ley con carcter general y obligatorio a cargo de personas fsicas y morales para cubrir los gastos pblicos.
273
Es una contribucin o prestacin pecuniaria de los particulares, que el Estado establece coactivamente con carcter definitivo y sin contrapartida alguna. NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Indicador derivado de un anlisis estadstico, PBLICADO quincenalmente por el Banco de Mxico que expresa las variaciones en los costos promedios de una canasta de productos seleccionada y que sirve como referencia para medir los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. El mbito del ndice se limita estrictamente a aquellos gastos que caen dentro de la categora de consumo, excluyndose as aquellos que suponen alguna forma de inversin o de ahorro. INFLACIN Es el fenmeno monetario reflejado en un aumento sustancial y sostenido del nivel general de precios cuyo origen se relaciona, entre otras causas, con el excesivo incremento en la cantidad de dinero en circulacin respecto a la produccin de bienes y servicios. INFRAESTRUCTURA Se refiere al acervo fsico y material que permite el desarrollo de la actividad econmica y social, el cual est representado por las obras relacionadas con las vas de comunicacin y el desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energa elctrica, etc. INGRESO Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su patrimonio. En el caso del Sector Pblico, son los provenientes de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; as como de la venta de bienes y servicios del Sector Descentralizado. INGRESO ADICIONAL Es aquel recurso captado por encima de la estimacin contenida en la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal. INGRESO EXTRAORDINARIO Aquel recurso de carcter excepcional que proviene de la enajenacin de bienes estatales o de la concertacin de crditos. INGRESO NACIONAL Valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un periodo determinado. Un mtodo de calcularlo es sumar todos los ingresos derivados de la actividad econmica. El ingreso nacional y el volumen de la produccin se identifican, dado que el monto pagado por una mercanca comprende los pagos hechos a los factores de la produccin por sus servicios en la elaboracin de ella. INGRESO PER CPITA Dato que se obtiene dividiendo el total del ingreso nacional entre el nmero de habitantes de un pas. El ingreso per cpita indica lo que tocara a cada uno. INGRESOS LOCALES Son la totalidad de las percepciones de las diversas entidades del Sector Pblico, exceptuando las transferencias y los ingresos por financiamiento interno y externo.
274
INGRESOS NO TRIBUTARIOS Son los ingresos que el Gobierno obtiene como contraprestacin a un servicio pblico (derechos), del pago por el uso o explotacin de los bienes del dominio pblico o privado (productos), y de la aplicacin de multas, recargos y otros ingresos sealados en la Ley de Ingresos (aprovechamientos). INGRESOS ORDINARIOS Son las percepciones que constituyen la fuente normal y peridica de recursos fiscales que obtiene el Gobierno como base fundamental para financiar sus actividades. Es una parte de los ingresos gubernamentales que obtiene el Estado haciendo uso de su poder coercitivo de forma unilateral; o bien por una contraprestacin obligatoria; es decir incluyen los recursos que impliquen una obligacin de deuda. Estos son permanentes y previsibles. Son las percepciones que obtiene el Sector Pblico en el desempeo de sus actividades de derecho pblico y como productor de bienes y servicios por la ejecucin de la Ley de Ingresos. Se clasifican en corrientes y de capital. INGRESOS PRESUPUESTARIOS Son las percepciones tributarias, no tributarias y la venta de inversiones del gobierno, as como las del Sector Descentralizado de control presupuestario directo por venta de bienes y servicios, la venta de inversiones y las aportaciones y subsidios del Gobierno. Es el conjunto de percepciones que reciben las entidades de control presupuestario directo que integran el Sector Pblico controlado presupuestariamente, contenidos en la Ley de Ingresos. INGRESOS PBLICOS Son los recursos del Sector Pblico por concepto de impuestos, derechos, productos de la venta de bienes y servicios, e ingresos por financiamiento interno y externo.
aprovechamientos;
ingresos
derivados
INGRESOS TRIBUTARIOS Son las percepciones que obtiene el Gobierno por las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas fsicas y morales, conforme a la ley para el financiamiento del gasto pblico. Su carcter tributario atiende a la naturaleza unilateral y coercitiva de los impuestos, gravando las diversas fuentes generadoras de ingresos: la compra-venta, el consumo y las transferencias. INTERESES DE LA DEUDA PBLICA Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos crditos o financiamientos autorizados o ratificados por la H. Legislatura, colocados a plazo de un ao o ms en instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crdito y otros acreditantes, pagaderos en el interior y exterior del pas, tanto en moneda nacional como extranjera. INVERSIN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES Erogaciones destinadas a la realizacin de actividades financieras que el Gobierno lleva a cabo con fines de fomento y regulacin crediticia y monetaria, as como las destinadas a la concesin de crditos en general y la adquisicin de toda clase de valores. Incluye las provisiones de recursos para atender situaciones de contingencia del pas o necesidades especiales de la Administracin Pblica y que, por este carcter, no pueden ser asignadas en forma inmediata a objetos de gasto determinados.
275
INVERSIN PBLICA Es el importe de las erogaciones de las dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y empresas de participacin estatal, destinado a la construccin, ampliacin, mantenimiento y conservacin de la obra pblica; a la conservacin, mejoramiento y desarrollo de la riqueza agropecuaria; a la adquisicin y conservacin de equipos, maquinaria, herramienta, vehculos de trabajo, utensilios, etc., y en general a todos aquellos egresos tendientes a aumentar, conservar y mejorar el capital nacional. LINEAS ESTRATGICAS Conjunto de proyectos y subprogramas que satisfacen un objetivo especfico de la Estrategia para alcanzar las metas establecidas en el Plan Estatal. El programa implica un costo determinado realizando por una o ms unidades responsables, siendo una de stas la responsable. MATERIALES Y SUMINISTROS Captulo de gasto que agrupa las asignaciones destinadas a la adquisicin de toda clase de insumos requeridos para el desempeo de las actividades administrativas y productivas. Incluye materiales de administracin, productos para alimentacin; materias primas y materiales para la produccin y la construccin; productos qumicos, farmacuticos y de laboratorio, combustibles, y en general todo tipo de suministros para la realizacin de los programas pblicos. OBRAS PBLICAS Captulo presupuestario que agrupa las asignaciones destinadas a la creacin de la infraestructura fsica mediante la realizacin de obras pblicas que contribuyan a la formacin de capital del pas. Incluye todo tipo de adquisiciones necesarias para la construccin, instalacin, ampliacin, rehabilitacin, servicios relacionados con la obra pblica, etc., as como las asignaciones para realizar estudios de preinversin. PARTICIPACIONES Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos destinadas a cubrir la parte de los ingresos federales participables que, de acuerdo con disposiciones legales deban entregarse a los municipios, derivado de los Convenios de Coordinacin Fiscal suscritos con el Gobierno Federal. PRESUPUESTO Estimacin financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector Pblico, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo bsico que expresa las decisiones en materia de poltica econmica y de planeacin. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Es una tcnica programtica financiera que busca establecer relaciones estrechas entre los objetivos anuales fijados, los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos y el Plan Estatal de Desarrollo. Sistema de asignacin de recursos que promueve el logro y satisfacciones de necesidades, mediante el uso racional de estos. Que busca no solo controlar el proceso cuantitativo del gasto, sino que adems ejerza control en relacin al autorizado en funcin de programas concretos, asegurando se cumplan de acuerdo a ellos; lo que permite se evale la eficiencia y eficacia en el gasto. PRESUPUESTO AUTORIZADO DEFINITIVO Es la asignacin original y sus modificaciones al cierre de cada ejercicio fiscal.
276
PRESUPUESTO DISPONIBLE Estimacin del saldo o remanente de recursos susceptibles de ser utilizados, el cual resulta de restar a una asignacin presupuestaria, las cantidades ejercidas y comprometidas con cargo a dicha asignacin. PRESUPUESTO EJERCIDO Importe de las erogaciones realizadas respaldado por los documentos comprobatorios (facturas, notas, nminas, etc.) presentados a la dependencia o entidad una vez autorizadas para su pago, con cargo al presupuesto autorizado. PRESUPUESTO MODIFICADO Es la asignacin original consignada en el presupuesto, ms las ampliaciones lquidas, menos las reducciones lquidas a la fecha. Comprende las variaciones que afectan al presupuesto autorizado durante su ejercicio, las cuales se sustentan en un proceso de modificaciones programtico-presupuestarias. PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Estimaciones de gasto autorizadas por la H. Legislatura en el Presupuesto de Egresos y que son el resultado de la iniciativa que el ejecutivo enva para desarrollar las actividades de la Administracin Pblica incluidos en el Poder Legislativo y Judicial y dems ejecutores del gasto, durante el periodo de un ao a partir del primero de enero. PRODUCTOS En finanzas pblicas, son los ingresos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de las funciones propias de derecho pblico o por la explotacin de sus bienes patrimoniales. PROGRAMA Es un conjunto organizado de proyectos y procesos agrupados en subprogramas, que satisfacen un objetivo especfico del Sector para alcanzar una o varias metas. El programa implica un costo determinado, pueden realizarlo una o ms unidades responsables, siendo una de stas la principal responsable. PROYECTO Conjunto de acciones encaminadas a cambiar significativamente el estado actual de las cosas; los proyectos tienen un objetivo especfico a cumplir y por tanto, tendrn vigencia nicamente durante el tiempo que se requiera para lograrlo; esto es, tienen slo un carcter temporal. REDUCCIN PRESUPUESTARIA Es la modificacin en disminucin del techo presupuestal originalmente asignado para una clave presupuestaria. RAMO 33 Este ramo est formado por ocho Fondos de Aportaciones Federales (FAEB, FASSA, FAIS, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP y FAFEF).
277
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE Son los recursos que obtiene la federacin por todos los impuestos federales y los derechos sobre la extraccin de petrleo y minera. Disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. No se incluyen en la RFP, los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extraccin de petrleo. RECURSOS PRESUPUESTARIOS Asignaciones consignadas en el Presupuesto de Egresos destinadas al desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas propuestos por las entidades para un periodo determinado. SERVICIOS GENERALES Captulo del clasificador por objeto del gasto que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios indispensables para el funcionamiento de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y que se contraten con particulares o instituciones del propio Sector Pblico. Incluye servicios tales como: postal, telegrfico, telefnico, energa elctrica, agua y conduccin de seales, arrendamientos, asesoras, capacitacin, estudios e investigaciones, comercial y bancario, mantenimiento, conservacin e instalacin, difusin e informacin; as como otros servicios oficiales y especiales para el desempeo de actividades vinculadas con las funciones pblicas SERVICIOS PERSONALES Captulo del clasificador por objeto del gasto que agrupa las remuneraciones al personal civil y militar al servicio del Estado, as como las cuotas y aportaciones a favor de las instituciones de seguridad social, derivadas de los servicios que esas instituciones prestan al personal en los trminos de las disposiciones legales en vigor; asimismo, incluye los pagos por otras prestaciones sociales. SUBSIDIOS Asignaciones que el Gobierno otorga para el desarrollo de actividades prioritarias de inters general, a travs de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad, con el propsito de: apoyar sus operaciones, mantener los niveles en los precios, apoyar el consumo, la distribucin y comercializacin de los bienes, motivar la inversin, cubrir impactos financieros, as como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. Estos subsidios se otorgan mediante la asignacin directa de recursos o a travs de estmulos fiscales. TRANSFERENCIA Es el traslado implcito o explcito de recursos del Sector Pblico al resto de la economa y al exterior, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestacin directa alguna y nicamente condicionando su asignacin a la consecucin de determinados objetivos de poltica econmica y social.
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS Son recursos que estn vinculados con las responsabilidades de servicio, principalmente educacin y salud, y por lo tanto los estados tienen muy poca flexibilidad para controlar los cambios en el nivel de estas transferencias y las obligaciones correspondientes de otorgar un servicio. Por mucho, la transferencia condicionada ms importante es el Ramo 33, un programa que asigna recursos para distintos servicios vinculados al bienestar social de la poblacin.
278
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA Es el traslado o traspaso de un monto de recursos presupuestarios asignados a una clave presupuestal, pudiendo este movimiento darse entre captulos, dependencias u organismos con la finalidad de proporcionar solvencia presupuestal. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PBLICO Con base en los principios del Sistema de Cuentas Nacionales, este concepto se refiere a la entrega de recursos que en dinero o especie, hacen las dependencias o entidades del Sector Pblico al resto de la economa, sin recibir por ello contraprestacin directa alguna, pero condicionando su asignacin a la consecucin y cumplimiento de objetivos especficos en materia de poltica econmica y social. Las vertientes o vas de otorgamiento de recursos son cuatro: va gasto, va precios y tarifas, va financiera y va ingreso. Asimismo, en cada una de estas vas se identifican distintos instrumentos de otorgamiento que se refieren a los medios especficos con que cuentan los diversos otorgantes para llevar a cabo la entrega de los recursos.
279
S I G L A S
APAC APAZU BANOBRAS CANACINTRA CEAPA CEISPD CESP CNA COCEEZ CONAFE CONALEP CONAZA CONPITE COPLADE CRECE FAEB FAETA FAFEF FAIS FAM
Asociacin pro Paralticos Cerebrales Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos S. N. C. Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Consejo Estatal para la Integracin Social de las Personas con Discapacidad Consejo Estatal de Seguridad Pblica Comisin Nacional del Agua Comit para la Construccin de Escuelas en el Estado de Zacatecas Consejo Nacional de Fomento Educativo Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica Comisin Nacional de Zonas ridas Comit Nacional de Productividad e Innovacin Tecnolgica Comit Estatal de Planeacin para el Desarrollo Centro Regional para la Competitividad Empresarial Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica Fondo de Aportaciones Educacin Tecnolgica y de Adultos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones Mltiples
280
FAMPYME FAPRACC FASP FASSA FIEF FEIEF FIES FIDECAP FIDERCO FISE FISM FOAMI FOFIE FOFRIZAC FONDEN FOPREDEN FORTAMUN FOREMOBA FUP GNP GODEZAC
Fondo de Apoyo a la Micro, Pequea y Mediana Empresa Fondo para Atender a la Poblacin Rural Afectada por Contingencias Climatolgicas Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y Asistencia Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas Fideicomiso de Infraestructura en los estados Fondo de Fomento a la Integracin de Cadenas Productivas Fideicomiso para el Desarrollo de la Regin Centro-Occidente Fondo de Infraestructura Social Estatal Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo de Apoyo para el Acceso al financiamiento de las Micro Pequeas y Medianas Empresas Fondo de Fiscalizacin de las Entidades Fondo de Comercializacin de Frijol en el Estado de Zacatecas Fondo Nacional de Desastres Naturales Fondo para la Prevencin de Desastres Naturales Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauracin de Monumentos y Bienes Artsticos de Propiedad Federal Fondo nico de Participaciones Grupo Nacional Provincial Gobierno del Estado de Zacatecas
281
IEMAZ IEPS ISAN IZEA ODES PAIMEF PAFEF PALEM PEO PET PROLOGYCA PRONALES PRONARE PROSOFT PROSSAPYS PROTAR SEC SEDESOL SEE SNTE UPN
Instituto de Ecologa y Medio Ambiente de Zacatecas Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios Impuesto Sobre Automviles Nuevos Instituto Zacatecano para la Educacin de los Adultos Organismos Descentralizados de Educacin Superior Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas Programa de Actualizacin de la Lectura, Escritura y Matematizacin Programa Estatal de Obras Programa de Empleo Temporal Programa de Competitividad en Logstica y Centrales de Abastos Programa Nacional de la Lectura y Escritura para la Educacin Bsica Programa Nacional de Reforestacin Programa para el Desarrollo de la Industria del Software Programa para la Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Programa de Tratamiento de Aguas Residuales Secretara de Educacin y Cultura Secretara de Desarrollo Social Sistema Estatal de Empleo Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado Universidad Pedaggica Nacional
282

Avance de Gestión Financiera 2011

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Avance de Gestión Financiera 2011

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Secretara de Finanzas

Gobierno del Estado de Zacatecas

Gobierno del Estado de Zacatecas

Gobierno del Estado de Zacatecas

Gobierno del Estado de Zacatecas

Gobierno del Estado de Zacatecas

Gobierno del Estado de Zacatecas

Gobierno del Estado de Zacatecas

Gobierno del Estado de Zacatecas

GLOSARIO Glosario de Trminos 264

Gobierno del Estado de Zacatecas

Programtica Plan Estatal

Gobierno del Estado de Zacatecas

1,720,848,919 15,159,468 502,830 45,863,350 468,552,002 1,226,599

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL CIRCULANTE NO CIRCULANTE NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES

5,196,674,296 825,266,399 6,021,940,695

SUMA DEL PASIVO HACIENDA PBLICA

PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

4,788,454,470 1,006,992,798 (875,129,788)

SUMA DE LA HACIENDA PBLICA SUMA DEL ACTIVO

SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PBLICA

CUENTAS DEUDA PBLICA INDIRECTA FIDEICOMISOS CONVENIDOS

43,718,392 587,601,601 631,319,994

Elabor EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

Vo. Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

ALEJANDRO ARGELLES ARELLANO

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA

Gobierno del Estado de Zacatecas

Decreto del Presupuesto de Egresos

67.79% 23.16% 70.01% 26.48% 61.63% 312.48% 9.69%

998,497,216 469,177,854 314,627,424 37,789,078

998,497,216 469,177,854 314,627,424 36,846,522

0.00% 0.00% 0.00% 2.49%

8,100,095,415 7,682,834,089 522,386,840 1,036,867,062 305,538,358 510,417,495 5,307,624,335

7,022,578,750 6,655,465,417 410,742,174 952,714,792 179,748,331 258,389,291 4,853,870,829

1,077,516,665 1,027,368,673 111,644,666 84,152,270 125,790,027 252,028,204 453,753,505

13.30% 13.37% 21.37% 8.12% 41.17% 49.38% 8.55%

417,261,326 32,411,239 384,850,087

367,113,333 32,286,170 334,827,163

50,147,993 125,069 50,022,924

12.02% 0.39% 13.00%

SUMA EGRESOS MS SUPERVIT O DFICIT:

Elabor EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Valid EL DIRECTOR DE INGRESOS

Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

Valid LA DIRECTORA DE EGRESOS

Valid LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO

Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

AUTORIZ SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

ARTURO GRACIA RAMREZ

ALEJANDRO ARGELLES ARELLANO

ROSA ANGLICA GMEZ OTERO

MARIVEL RODRGUEZ BENITEZ

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA

Gobierno del Estado de Zacatecas

Decreto del Presupuesto de Egresos

67.79% 23.16% 70.01% 26.48% 61.63% 312.48%