ALCALOi.l\ MAYOR DE 80GO,,', D.C.

Hospital Simn Borvar

POLTICA AOr,UNISTRACIN DE RIESGOS E.S.E. HOSPITAL SH40N BOUVAR:O:l NIVEL

._-------------RESOLUCiN No. _ -----:----(29 de Septiembre de 2010) "Por medio de

O3 9 6 -

Administracin

la cual se adoptan las Polticas y los lineamientos para la de Riesgos al interior de la Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar 111 Nivel de la Ciudad ele Boqot o.e "(Cundinarnarca)"

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar 111Nivel de la Ciudad de Bogot (Cundinarnarca) en uso de sus facultades legales y estatutarias, Contenidas en el Articulo 4. De! Decreto 0139 de 1996, y en especial por las conferidas por el Decreto '1876 de 1998, y CONSIDERENDO: 1. Que ei Artculo 209 de la Constitucin Poltica, establece' que la Administracin Pblica, en todos sus rdenes tendr un Control Interno que se ejercer en los trminos que seale la Ley. 2. Que el artculo 269 de la misma Carta Poltica estipula que en las entidades publicas, las autoridades correspondientes estn obligadas a disear y aplicar, seqn la naturaleza de sus funciones, mtodos 'l procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley.
3.

Que el artculo 6 de la Ley 87 de 1993, dispuso que el establecimiento y desarrollo de! sistema de Control Interno en los organismos y entidades publicas, ser responsabilidad de! representante legal o mximo directivo correspondiente No obstante, la aplicacin de los mtodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, tambin ser responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos. Que el literal f) elel Articulo 2 de la Ley 87 de 1993, establece como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y correqir las desviaciones que se presenten en la organizacin y que puedan afectar el logro de sus objetivos. Que el articulo 4 dei Decreto 1537 de 2001 define la ,A..drninistracin Riesqos corno parte integrai del fortalecirniento de los Sistemas de Control Interno en las entidades pblicas para lo cual Si; establecern y aphcarn polticas ele administracin dei riesgo.

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Atencin al ilsuetio 67702.30

ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.

Hospital Simn Bolvar

6.

Que el Decreto 1599 de 2005 estableci el Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000: 2005 para las Entidades Pblicas, y en l se establece como componente prioritario el sistema de administracin de riesgos.

-- O 3 9 6 .

-. Que el Decreto 1011 de 2006 en su articulo 6 Establece corno uno de los objetivos principales del Sistema nico de Habilitacin, del Sistema Obligatorio de la Calidad para la Atencin en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la proteccin a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestacin de los servicios ele salud. 8. Que en virtud de lo anterior, se hace necesario adoptar las Polticas de Administracin de Riesgos para la Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar 111 Nivel de la Ciudad de Bogot O.e. (Cundinarnarca).

RESUELVE: ARTcul.O PRIMERO: ALCANCE. La adrninistracin de Riesgos en la Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar 111 Nivel, tendr un carcter prioritario y estratgico, y estar fundamentada en el modelo de Gestin por Procesos. En virtud ele lo anterior, la identificacin, anlisis y valoracin de los riesgos se circunscribir a los objetivos estratgicos de cada proceso. ARTCULO SEGUNDO: RESPONSABLE. El responsable de la definicin de las polticas de Administracin de Riesgos es el Comit Coordinador de! Sistema de Control lnterno de la Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar 111 Nivel. ARTCULO TERCERO: POLTICA DE ADMlNISTRACIN DE RIESGOS. Adoptar corno Poltica de Admirstracin de riesgos para la Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar II! Nivel la siguiente: " La Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar 111 Nivel eje la Ciudad de Bogot, coherente con su poltica de calidad, con los cornponentes y elementos que define el MECI 1000:2005 y con los objetivos del Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad para la Atencin en Salud, busca 'proteger a sus usuarios de los potenciales riesgos asociados a la prestacin del servicio, as mismo se compromete a establecer los mecanismos necesarios para evitar, reducir, compartir y asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos y que pudieran afectar negativamente a las personas, las instalaciones, los bienes y los equipos; para tal efecto realizar la identificacin, anlisis, valoracin e intervencin de los riesgos inherentes al quehacer institucional, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos y a la Misin de la Ernpresa".

ALCALDA MAYOR DE BOGOTA D.C.

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Hospital Simn 80I",)[

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ARTICULO CUARTO: GESTIO\1 DE RIESGOS. La Gestin de Riesqos incluye las Guas d~ Accin para que todos los servidores de la Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar III Nivel coordinen y administren los eventos que pueden impedir el logro de los objetivos de la entidad, orientndolas y habilitndolas para ello. De igual manera, hace parte integral de esta Resolucin las siguientes herramientas:

-GUi_l para la construccin

del M~JiRies9Q..~....:J_CdigQ__U -. "140-09..1l Mediante la cual se implementa de manera metodolgica al interior de la Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar III Nivel la identificacin, clasificacin, anlisis, valoracin, y la Administracin de los riesgos. -FQ!}!l.ato d~ Ideq_tificacin de los_Ries99s;_ - {GQillg_Q. FQ --140__:010t Mediante el cual el lder del proceso con su grupo operativo determinan os posibles riesgos que puedan presentarse al interior del mismo. -Matriz Mapa de Ri~s_gos~ -(Cdigo FO -- 140-003); Mediante el cual se consignan los riesgos encontrados en los procesos; en su orden cmnolgico, como son: Estratgicos, Operativos, Financiero, Curnplimiento, Tecnolgico; dndole su evaluacin, valoracin, administracin, control y calificacin final.

-FormatQ__g~ Administracin

de Riesgos: _:jf_<L:-_HO:01 ?l; Mediante el cual el lder del proceso le hace seguimiento y administracin a travs de: opciones de manejo, acciones, responsables, cronograma y sus indicadores

Las polticas de riesgos identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en su valoracin, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir, compartir, transferir y asumir el riesgo. Evitar el Riesgo: Medidas encaminadas a prevenir su materializacin, generando cambios sustanciales al interior de los procesos por mejoramiento, rediseo o eliminacin, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas Reducir el Riesgo: Medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto del riesgo, adoptando actividades de prevencin y de proteccin al interior de la Empresa, optimizando los procedimientos y la implementacin de los controles. Compartir o Transferir el Riasqo: Medidas encaminadas a reducir los efectos de los riesgos a travs del traspaso de estos a otras reas o a otras entidades. Asumir el Riesgo: Los riesgos residuales se aceptan como prdida y se laboran planes de contingencia para su manejo. AHTCULO (~UINTO: MAPA DE RIESGOS. La herramienta conceptual y metodolgica para la valoracin de los riesgos en la Empresa Social del Estado Hospital Simn Bolvar 1II Nivel, es el Mapa de Riesgos.

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Ho;r),t~~~;;~~!3'(jGi03 96PARAGRAFO: La responsabilidad de la elaboracin del Mapa de Riesgos estar a cargo de los responsables de cada uno de los procesos. Los responsables de los procesos sern los encargados de implementar' los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada documentacin y por su socializacin y aplicacin al interior de su proceso. El comit Coordinador del Sistema de Control Interno es el encargado de aprobar y adoptar las modificaciones al Mapa de Riesgos. La medicin de los avances de las acciones de respuesta estar Interno de Trabajo de Control Interno. .
El

cargo del Grupo

ARTCULO SEXTO: MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS. De acuerdo a las polticas de Administracin de Riesgos establecidos por la entidad, se debe monitorear el Mapa de Riesgos, con el fin de actualizarlo permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y controles existentes.

j:\RTCUlO SPTIMO: DIVULGACiN, las Polticas de Administracin de Riesgos y el Mapa de Riesgos se divulgan a todos los funcionarios de la Empresa l travs
de los medios de comunicacin, charlas informativas as como de la socializacin interior de cada uno de los procesos. ARTCULO OCTAVO: VIGENCIA, de su expedicin.
al

La presente resolucin rige a partir de la fecha

PUBLlQUESE

y CUMPLASE'.

Dada en la Ciudad de Bogot D.C. (Cundinamarca) --de dos mil

a los __

das del mes de

2.9 SET. 2010

DR