SISTEMA DA QUALIDADE

PO – Procedimento Operacional
PROCESSO IDENTIFICAÇ Ã O VERSÃ O FOLHA Nº

ANÁ LISE CRÍTICA PELA DIREÇÃ O PO.02 06 1/2

1. OBJETIVO
Orientar a Direç ão na aná lise critica do Sistema de Gestã o da Qualidade da Companhia em intervalos
planejados, definidos suficientes para assegurar sua contínua pertinência adequaç ão e eficá cia. Essa
aná lise critica deve incluir a avaliaçã o de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no
sistema de gestã o da qualidade incluindo no cumprimento dos requisitos do sistema, a política e os
objetivos da qualidade.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊ NCIA

• Relatórios de Auditorias Internas e/ou Externas
• Relatórios de Aç ão Corretiva e Preventiva
• Pesquisas internas
• Relatórios de Avaliaç ão Pós-Ocupaç ão
• Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade
• Indicadores de progresso da Política da Qualidade
• Demais registros do sistema (quando conveniente)

3. RESPONSABILIDADES
3.1 - Presidê ncia e Diretoria
• Analisar a cada 4 (quatro) meses o sistema de gestã o da qualidade para garantir sua adequaç ão à
norma e aos objetivos da qualidade.
• Verificar se a freqüência de aná lises está adequada às necessidades da empresa e seu sistema de
gestã o da qualidade.
3.2 Representante da Direç ão
• Relatar o desempenho do sistema da qualidade à Direç ão
• Agendar e conduzir as reuniõ es para a aná lise crítica do sistema pela Direç ão.

4. PROCEDIMENTOS
4.1 - A aná lise crítica do sistema de gestã o da qualidade deve ser efetuada pela Direç ão em intervalos
mínimos de 4 (quatro) meses, de preferência após auditorias internas e/ou externas. O Representante
da Direç ão tem a funç ão de conduzir essa reunião.
4.2 - Para efetuar a aná lise crítica, a Direç ão deve apoiar-se nas informaç õ es: provenientes das auditorias de
1ª parte (internas), das auditorias de 2ª parte (clientes/contratantes), caso venham a ocorrer, das
auditorias de 3ª parte (organismos independentes, como as OCC´s), dos relatos do representante da
Direç ão dos relatórios de avaliaç ão pós-ocupaç ão, das reclamaç õ es e observaç õ es de clientes e
qualquer outro registro referente ao sistema da qualidade da empresa julgado necessá rio.
a) Entradas para Aná lise Critica:
As entradas para aná lise critica pela Direçã o devem incluir informaçõ es sobre:
- Resultados de Auditorias;
- Realimentaçã o de clientes;
- Desempenho de processo e conformidade de produto;
- Situaçã o das açõ es preventivas e corretivas;

Elaborado/revisado por: Aprovado para uso:

________________________ ___/___/___ ________________________ ___/___/___
NOME-ASS Data NOME-ASS Data

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 PROCESSO IDENTIFICAÇ Ã O VERSÃ O FOLHA Nº

ANÁ LISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃ O PO.02 06 2/2

- Acompanhamento das açõ es oriundas de aná lises criticas anteriores da direçã o;

- Mudanças que possam afetar o sistema de gestã o da qualidade, e
- Recomendaçõ es para melhoria.
4.3 - Os principias aspectos a serem analisados são:
a) Adequaç ão da estrutura organizacional da empresa e dimensionamento adequado de equipes e
recursos;
b) Estrutura e está gio de implementaç ão do sistema da qualidade;
c) Qualidade alcanç ada pelos produtos da empresa;
d) Adequaç ão da política da qualidade com as aç õ es tomadas pela empresa;
e) Eficiência dos processos de retroalimentaç ão do sistema da qualidade em funç ão das auditorias
internas, avaliaç õ es junto aos clientes e pesquisas internas.
4.4 - As saídas da aná lise critica pela direçã o devem incluir quaisquer decisõ es e açõ es relacionadas a:
Ø Melhoria da eficá cia do sistema de gestã o da qualidade e seus processos;
Ø Melhoria do produto em relaçã o aos requisitos do cliente, e
Ø Necessidade de recursos.
4.5 - O resultado da aná lise crítica deve ser registrado em ata de reunião (FORM 01/V.03/ PO-02) e deve
ser divulgado aos responsá veis das gerências da empresa para discussão com as pessoas envolvidas.
4.6 - A ata de reunião deve conter:
Ø relaç ão dos participantes (nome, á rea e cargo);
Ø aspectos analisados conforme item 4.3 deste procedimento;
Ø aná lise de cada requisito da NBR ISO 9001- Versão 1994; 2000
Ø comentá rios e decisõ es/deliberaç õ es resultantes da aná lise crítica do sistema;
Ø aç õ es a serem implementadas, podendo incluir a abertura de RACP´s – Relatórios de Aç ão Corretiva
ou Preventiva;
Ø assinatura dos participantes.
4.7 - É importante que os resultados conduzam o sistema da qualidade ao aumento de sua eficá cia e
eficiência.
4.8 - Qualquer mudanç a implementada no sistema, a partir dessa aná lise crítica, deve ser acompanhada e
avaliada em futuras aná lises.
4.9 Quando apropriado, pode-se emitir um Relatório de Aç ão Corretiva ou Preventiva – RACP, conforme
descrito no procedimento PO-19 – Controle de Produto Não-conforme, Aç ão Corretiva e Preventiva.
4.10 própria administraç ão deve rever periodicamente se a freqüência da aná lise crítica está efetivamente
atendendo às necessidades da empresa e principalmente se seus resultados estão atingindo os objetivos
desejados

5. FORMULÁ RIOS E MODELOS CORRELATOS

• FORM 01/V.04/ PO-02 - Ata de Reunião de Aná lise Crítica pela Direç ão (em anexo)

6. CONTROLE DE REGISTROS
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte
forma:
Respons. Tempo de
Tipo de Local de
Nome do Registro Código pela Indexaç ão Acesso Retenç ão Disposiç ão
Arquivo Arquivo
coleta
Ata de Reunião de FORM Diretorias e
Pasta Sala do Comitê
Aná lise Crítica pela 01/V.04/ PO- RD por data Comitê da 1 ano Lixo
Suspensa da Qualidade
Direç ão 02 Qualidade

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 SISTEMA DA QUALIDADE Data: ____ / ____ / ____
Ata de Reuniã o Início: ___:___ horas
Término: ___:___ horas
de
Análise Critica pela Direçã o
Participantes da reuniã o

Aspecto analisado (Consultar Requisitos do SIQ- Contratantes Públicos)

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 Diagnóstico Atual dos Gerentes e Colaboradores do Requisito

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 Proposta da Alta Direç ã o para Melhoria Contínua do SGQ

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 Conclusõ es Gerais, Aç õ es Corretivas e Aç õ es Preventivas

Elaborado por:
______________________________ ______ / ______ / ______
Representante da Direçã o DATA
FORM 01/ V.04/ PO-02

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