CARACTERIZACIN DE PROCESOS

Pgina 1 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

CARACTERIZACIN DE PROCESOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 2 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

PRESENTACIN El UN-SIMEGE, Sistema de Mejor Gestin, es un conjunto de polticas, estrategias, metodologas, tcnicas y mecanismos para mejorar la gestin y el manejo de los recursos de manera que se fortalezca la capacidad administrativa y el desempeo de la Universidad Nacional de Colombia. Con el SIMEGE la Universidad como parte del Estado, proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestin y la evaluacin institucional, con el fin de orientarla hacia el cumplimiento de sus objetivos misionales, dando un enfoque lgico y racional a la gestin para lograr la calidad de la misma, al ser coherente y mejorar las prcticas de trabajo, los productos y los servicios de manera que satisfagan las necesidades de sus usuarios. El SIMEGE contempla 5 fases para su implementacin, la tercera de ellas validacin con lo normativo, en la que se espera Organizar y ejecutar levantamiento e implementacin de procesos seleccionados lo que incluye definir mtodos, especificaciones, directrices, responsabilidades, autoridades, perfiles y flujos de informacin requeridos para cumplir con las actividades y ejecutar las tareas de la institucin y elaborar con base en ellos mapas de riesgo. Dicha tarea requiere la unificacin de conceptos en torno al tema de los procesos institucionales, adems de la definicin de un esquema metodolgico que establezca la ruta de accin para lograr los resultados esperados, por lo que se hace necesario estructurar el presente documento que fija dichas directrices y establece las tareas requeridas para cumplirlas.

1. OBJETIVO DE LA GUIA Unificar semnticamente los conceptos que guan la implementacin de un esquema de gestin por procesos en la Universidad Nacional de Colombia y establecer una orientacin metodolgica que facilite el ejercicio de documentar sus procesos y procedimientos.

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 3 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

2. ALCANCE Aplica para la documentacin de todos los procesos y procedimientos de la Universidad en sus diferentes dependencias, sedes (NODOS) y procesos. La presente gua establecer el esquema metodolgico y apoyar su aplicacin a travs de un ejemplo prctico con un proceso determinado.

3. DEFINICIONES 3.1 Caracterizacin de procesos y servicios: Documento que describe las caractersticas generales del proceso, esto es los rasgos diferenciadores del mismo. 3.2 Desplegar: Desdoblar, extender lo que est plegado. Aclarar y hacer patente lo que estaba agregado o subsumido. 3.3 Documento: informacin y su medio de soporte. EJEMPLO Registro, especificacin, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. NOTA El medio de soporte puede ser papel, magntico, ptico o electrnico, muestra patrn o una combinacin de estos. 3.4 Gua: Documento que establece pautas de accin, recomendaciones o sugerencias de expertos en temas determinados y que apoyan la gestin de los procesos o la documentacin de los mismos. 3.5 Interaccin de procesos: medios con los que se relaciona y comunica un proceso. Documentos, registros, recursos o materiales. 3.6 Macroproceso: propsito, funcin o servicio de una entidad o dependencia, generalmente establecido por la norma de creacin de la misma. En general los macroprocesos recogen un conjunto de procesos que permiten alcanzar el resultado propuesto. 3.7 Proceso: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Una salida de un proceso generalmente es la entrada de otro.

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 4 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

3.8 Procedimiento: Documento que describe la forma especifica de llevar a cabo un proceso y las caractersticas de la misma, definen el quien hace que, como, porque, cuando y donde. 3.9 Requisito: necesidad o expectativa, generalmente implcita u obligatoria. 3.10 Secuencia: Continuidad, sucesin ordenada. Serie o sucesin de cosas que guardan entre s cierta relacin. 3.11 Subproceso: Etapa de un proceso.

4. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA

Tipo de documento Titulo del documento Origen Externa Interna

Ley 87 de 1993

Ley 489 de 1998 Decreto 2145 de 1999

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, artculo 2 literal a). Proteger los recursos de la organizacin, buscando su adecuada administracin ante posibles riesgos que los afectan. Artculo 2 literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organizacin y que puedan afectar el logro de los objetivos. Estatuto bsico de Organizacin y funcionamiento de la administracin pblica. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administracin pblica del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000. Lineamientos para la implementacin de la poltica de lucha contra la corrupcin. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos tcnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. Cuarto pargrafo. Son objetivos del sistema de control interno () definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones Artculo 3. El rol que deben desempear las oficinas de control interno () se enmarca en cinco tpicos () valoracin de riesgos. Artculo 4. Administracin de riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades publicas (). Por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en otras entidades prestadoras de servicios. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la norma tcnica de calidad en la gestin pblica. Por el cual se adopta el modelo estndar de control interno para el Estado Colombiano

X X X

Directiva presidencial 09 de 1999 Decreto 1537 de 2001

Ley 872 de 2003 Decreto 4110 de 2005 Decreto 1599 de 2005

X X X

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 5 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

5. METODOLOGA

CARACTERIZAR Y DOCUMENTAR EL SISTEMA DE MEJOR GESTIN DE LA INSTITUCION

Asegurar la mejora contina de una institucin exige establecer, documentar, implementar y mantener un sistema integral de gestin o de mejor gestin, como se ha denominado dentro de la Universidad en particular. El punto de inicio del plan es caracterizar dicho sistema para lo cual es necesario identificar y documentar los procesos que le permiten cumplir la misin que se le ha asignado a la institucin; el presente documento establece una gua metodolgica para adelantar dicha caracterizacin, tal como lo muestra la figura siguiente:

FIGURA 1 - Esquema metodolgico para caracterizar y documentar el SIMEGE

Como vemos las etapas de implementacin son secuenciales, complementarias y lgicas y responden a una razn simple, desdoblar, de lo general a lo particular, la cadena de actividades que permiten el cumplimiento de la misin encomendada a la institucin, veamos en detalle como adelantar cada etapa y el producto esperado para la misma.

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 6 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

4.1.

IDENTIFICAR EL MAPA DE PROCESOS O MODELO DE OPERACION

La primera tarea para implementar de manera efectiva un sistema de gestin es definir el estndar organizacional que soporta la operacin de la Universidad, armonizando con enfoque sistmico la visin y la misin institucional y las actividades que a partir de sus interacciones o secuencia permiten la transformacin de unos insumos en un servicio que cumpla los objetivos de la institucin y los requerimientos de las diferentes partes interesadas, estudiantes, profesores, servidores, etc.

PASO 1. Definir los Macroprocesos El primer paso es identificar de manera grafica la red de procesos de la Universidad a nivel de macroproceso o funcin.

MACROPROCESO: propsito, funcin o servicio de una entidad o dependencia, generalmente establecido por la norma de creacin de la misma. En general los macroprocesos recogen un conjunto de procesos que permiten alcanzar el resultado propuesto por la institucin.

Las instituciones de manera general cuentan con cuatro tipos o niveles de macroprocesos: misionales, estratgicos, apoyo y evaluacin, igual de importantes y necesarios, veamos en detalle de que se ocupa cada uno:

Misionales: la razn de ser de la institucin, para lo que fue creada y que permite su sostenibilidad en el tiempo. Estratgicos: establecen polticas, estrategias y en general lneas de accin generales para la supervivencia o mejor organizacin de la entidad y de los dems procesos. Apoyo: proveen los recursos necesarios para el bien andar de los dems procesos. Evaluacin: determinan o permiten el anlisis del desempeo del sistema y de la institucin como un todo.

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 7 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

EJEMPLO:
Del anlisis de la normatividad vigente, de la plataforma estratgica de la Universidad, del contexto externo e interno y de la forma de operar actualmente, se identifican claramente los cuatro niveles de macroprocesos: Estratgicos, Misionales, Apoyo y Evaluacin, en cada nivel se hace el anlisis frente a la definicin de lo que es un macroprocesos y se identifica la red de macroprocesos de la institucin como se ve en el siguiente diagrama:

MAPA DE MACROPROCESOS UNIVERSIDAD NACIONAL

Necesidades y expectativas de la Comunidad Universitaria
PROCESOS ESTRATGICOS

Cumplimiento a necesidades y expectativas de la Comunidad Universitaria

Planeacin
ENTRADAS Conocimiento Talento humano Recursos financieros Recursos fsicos Recursos de informacin Normas Otros recursos

Direccionamiento

Relaciones Interinstitucionales

Comunicacin

PROCESOS MISIONALES

Formacin

Investigacin

Extensin

SALIDAS Nuevo conocimiento Nuevos profesionales, investigadores y docentes Propuestas de solucin a problemas de pas Programas curriculares Programas de educacin no formal Difusin de la produccin acadmica Otros bienes y servicios

PROCESOS DE APOYO

Gestin de Laboratorios

Gestin de Bibliotecas

Gestin de Apoyo a la Docencia/Formacin

Bienestar Universitario

Gestin del Talento Humano

Gestin de Desarrollo Tecnolgico e innovacin

Gestin de Recursos Fsicos

Gestin de Sistemas de Informacin

Gestin Administrativa

Gestin Jurdica y Legal

Gestin Financiera

Anlisis y Mejora

(Auto)Evaluacin y Auditora

Evaluacin Independiente y Auditora de Calidad

El anlisis se centra en que macroprocesos (funciones) se gestionan en cada nivel por ejemplo:

LOS MACROPROCESOS MISIONALES: Analizando La Universidad de acuerdo a sus normas de creacin tiene como funcin o propsito misional la FORMACION, EXTENSIN E INVESTIGACION. LOS MACROPROCESOS APOYO: para adelantar la tarea anterior requiere adelantar otras funciones principales, como proveer recursos humano competente para la gestin, es as como se identifica: GESTIN DEL TALENTO HUMANO

El resultado final del ejercicio anterior es el mapa de macroprocesos identificado a nivel 1, en el listado siguiente se identifican, asignndosele un cdigo a cada uno que en adelante acompaar su caracterizacin:

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 8 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

CDIGO

MACROPROCESO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PLANEACIN DIRECCIONAMIENTO RELACIONES INSTERINSTITUCIONALES COMUNICACIN FORMACION INVESTIGACION EXTENSIN GESTIN DE APOYO A LA DOCENCIA / FORMACION BIENESTAR UNIVERSITARIO GESTIN DEL TALENTO HUMANO GESTIN DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION GESTIN DE RECURSOS FISICOS GESTIN DE SISTEMAS DE INFORMACION GESTIN ADMINISTRATIVA GESTIN JURIDICA Y LEGAL GESTIN FINANCIERA ANLISIS Y MEJORA AUTO (EVALUACIN) Y AUDITORIA EVALUACIN INDEPENDIENTE Y AUDITORIA DE CALIDAD

PASO 2. Desplegar e Inventariar los procesos Con los macroprocesos identificados, la tarea siguiente es identificar los procesos de la institucin:

PROCESO: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Una salida de un proceso generalmente es la entrada de otro.

Identificar el proceso no es otra cosa que definir el como (operativo) del macroproceso (propsito, funcin o servicio), desdoblando o desplegando su complejidad, hacindolo mas simple y estableciendo la manera en que se gestiona una funcin a partir de las actividades operativas de la misma. Para facilitar la tarea de despliegue se planteo el formato del anexo A, que iremos diligenciando durante la gua, reconzcalo y diligencie entonces las casillas MACROPROCESOS y PROCESOS ASOCIADOS (figura 2) siguiendo el anlisis que ilustra el ejemplo siguiente:

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 9 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

Figura 2 Formato Despliegue de Macro procesos

EJEMPLO: (continuacin)
Definidos uno a uno los MACROPROCESOS, seleccione aquel que ser objeto de anlisis; para este ejemplo usaremos un macroproceso de APOYO: GESTIN DEL TALENTO HUMANO El paso siguientes es desplegar la manera como se opera esta funcin, en otras palabras identificar los procesos o los conjuntos de actividades que permiten que los elementos de entrada se transformen en resultados.

GESTIN DEL TALENTO HUMANO: Analizamos el resultado general esperado teniendo en cuenta las definiciones mencionadas proveer el recurso humano necesarios para el bien andar de los dems procesos y nos respondemos la siguiente pregunta: Cules son las actividades RELACIONADAS o que INTERACTUAN que permiten adelantar dicha funcin, propsito o servicio? Teniendo en cuenta que un macroproceso puede tener mas de un proceso, para facilitar el ejercicio los procesos identificados deben cumplir de manera simultnea, por lo menos dos de las siguientes condiciones: secuenciales, complementarios y lgicos.

La respuesta a la pregunta anterior nos debe permitir establecer que para hacer la gestin del talento humano, como entidad debo: seleccionarlo, administrarlo, capacitarlo y generarle condiciones para su bienestar; dicha informacin se consigna en el formato No. 1, as:

Lo mismo habr de hacerse con cada macroproceso institucional, as al final del ejercicio habremos identificado y desplegado la red de procesos a travs de la cual se

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 10 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

gestiona la institucin; tenga en cuenta los siguientes tips para hacer el despliegue y el inventario: Cuando identifique un proceso determine si de manera general cuenta con los siguientes elementos: proveedores, entradas, recursos, controles, salidas y usuario de esas salidas; si el proceso identificado no cuenta con los 6 elementos mencionados, no es un proceso descrtelo. Un macroproceso es un conjunto de procesos, sin embargo para el caso particular de la Universidad un macroproceso puede llegar a tener un solo proceso, caso en el cual por su jerarqua o complejidad se mantendr como tal. Cuando se consideren varios procesos para un macroproceso, ellos deben cumplir de manera simultnea, por lo menos dos de las siguientes condiciones: secuenciales, complementarios y lgicos.

PASO 3. Validar el resultado con los responsables del proceso Un paso fundamental en el ejercicio de caracterizar una institucin, un sistema o un proceso, es la divulgacin de la informacin y la validacin de los resultados que se van alcanzando, para el efecto debe darse un proceso de validacin de esta primera etapa que comprenda como mnimo: Socializacin de los resultados en versin preliminar, con los responsables de cada proceso. Discusin de contenidos y concertacin de ajustes, con los responsables de cada proceso. Presentacin versin final del documento al comit responsable de su aprobacin. 4.2. CARACTERIZAR LOS PROCESOS

La identificacin de los rasgos distintivos del proceso se conoce como caracterizacin, que no es otra cosa que establecer la relacin con los dems procesos internos o externos, los insumos y salidas del proceso, los proveedores y clientes, los riesgos y controles, permitiendo a los usuarios del sistema clarificar de manera muy sencilla el accionar de la Entidad y la gestin de sus procesos. La caracterizacin de los procesos debe contener como mnimo:

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 11 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

Objeto del proceso y responsable del mismo, Proveedores e insumos o entradas y productos o salidas y usuarios o clientes, Recursos asociados a la gestin del proceso, Riesgos y controles asociados e indicadores del proceso, Requisitos relacionados con el proceso y documentos y registros del mismo.

Para facilitar el ejercicio se ha definido el formato de levantamiento de informacin caracterizacin de procesos, anexo B de esta gua, que permite identificar los elementos mencionados de manera sencilla y se diligencia tal como se muestra a continuacin:

Paso 1. Diligenciar PRIMERA SECCION - Generalidades: Tal como lo ilustra la figura 3, la primera seccin del formato de levantamiento de informacin contiene los siguientes campos:

Figura 3 Seccin 1 Generalidades Formato levantamiento informacin caracterizacin de procesos.

Objetivo del Proceso. En esta casilla se establece con claridad y precisin el propsito del proceso. Una clave para adelantar esta tarea es preguntarse Cul es la razn de ser de este proceso? A travs de que acciones lo concreto ? en otras palabras que hace y para que lo hace. Lder de Proceso. Identifiqu el cargo que tiene como responsabilidad el coordinar, gerenciar u orientar el proceso y responde por la efectividad de su resultado. El lder del proceso es el responsable de aprobar el contenido del mismo y debe ser identificado a nivel nacional y en las respectivas sedes.

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 12 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

A continuacin se ejemplariza la utilizacin de la primera seccin del formato:

EJEMPLO: (continuacin)
Para continuar con el ejemplo definamos la primera informacin de la caracterizacin para el proceso de seleccin y promocin (macroproceso de gestin del talento humano):

Determinar el objetivo: Pregunta 1 Cul es la razn de ser de este proceso? Este proceso existe para que los dems procesos puedan contar con personal idneo y suficiente para desarrollar sus tareas. Pregunta 2 A travs de que acciones lo concreto? A travs de la identificacin, reclutamiento y seleccin de los candidatos mas aptos para suplir esa necesidad de los dems procesos institucionales.

Determinar el lder del proceso: Quien tiene la responsabilidad de coordinar, gerenciar u orientar el proceso? En el nivel nacional? Identifique si el proceso es liderado a nivel nacional, para este caso por ejemplo el director nacional de personal En el nivel territorial (sedes)? Identifique si en el nivel territorial (sedes) si el proceso se gestiona operativamente con un lder y quien es el responsable de este en dicho nivel.

Paso 2. Diligenciar SEGUNDA SECCION interaccin:

Etapas del proceso, secuencia e

Es la seccin central de la Caracterizacin de Proceso, e ilustra grficamente la secuencia e interaccin del proceso con sus proveedores (Externos y/ Internos), las

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 13 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

actividades principales y sus clientes (Externos y/ Internos) y est compuesta por los siguientes elementos (Figura 4):

Figura 4 SECCION 2. Etapas del proceso, secuencia e interaccin Formato levantamiento informacin caracterizacin de procesos.

Proveedores: Proceso, persona o tercero que suministra el producto o servicio, que se menciona en la columna de "Entradas" Entradas: Producto, servicio, informacin, directriz u objeto de transformacin necesaria para el inicio del proceso. Los Insumos (equipos, papel, etc.) y la normatividad no se consideran entradas. Solo se consideraran entradas aquellas en las que el proveedor sea externo al proceso analizado. Subprocesos o etapas: Describe de manera secuencial las actividades que se desarrollan en el proceso. Todo subproceso o etapa comenzar con una accin (verbo). Salidas: Producto, servicio, informacin, directriz, etc.; que es generado como resultado de la ejecucin de los subproceso o etapas del proceso. Solo se consideraran salidas aquellas en las que el usuario sea externo al proceso analizado. Usuarios: Proceso, persona o tercero que recibe el producto o servicio, que se menciona en la columna de "Salidas". A continuacin se ejemplariza la utilizacin de la segunda seccin del formato:

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 14 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

EJEMPLO: (continuacin)
Veamos la identificacin de la secuencia e interaccin del proceso del ejemplo a partir de los elementos mencionados: Cual es el propsito del proceso? Proveer a los dems procesos institucionales el talento humano idneo para el desarrollo de sus actividades a travs de la identificacin, reclutamiento y la seleccin de candidatos. Que me dice el anlisis del propsito frente a que hace? () identificacin, reclutamiento y la seleccin de candidatos (), de dicho anlisis se puede colegir que el proceso inicia con la planificacin e identificacin de necesidades y empleos, contina con la seleccin y vinculacin y termina con la induccin del personal contratado.

Paso 3. Diligenciar TERCERA SECCION - Requisitos e indicadores: Es la seccin final de la Caracterizacin de Proceso, recoge los requisitos aplicables al proceso y los mtodos de medicin del mismo, est compuesta por los siguientes elementos (Figura 5): Requisitos aplicables: necesidad o expectativa establecida para la prestacin de un servicio o la gestin de un proceso, en el servicio pblico generalmente se refiere a disposiciones de carcter normativo, para el diligenciamiento del formato, tenga en cuenta: Requisitos Internos: liste toda la documentacin que establece parmetros establecidos al interior de la entidad para el desempeo del proceso. Requisitos Externos: liste toda la documentacin que establece parmetros establecidos por el gobierno nacional o el congreso para el desempeo del proceso.

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 15 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

Figura 5 SECCION 3. Requisitos e indicadores Formato levantamiento informacin caracterizacin de procesos.

Indicadores: un indicador es una herramienta de control que permite establecer una medida del desempeo del proceso en trminos de eficacia, eficiencia o efectividad (impacto) En este punto del proceso, solamente se har el inventario de los indicadores existentes, insumo con el cual posteriormente se har un trabajo de depuracin y mejora.

EJEMPLO: (continuacin)

Al continuar con el ejemplo identificamos los documentos internos y externos que regulan el proceso: Internos: Acuerdo 13 de 1999 Estatuto general, Acuerdo 11 de 2005 Estatuto General de la UN. Externos: Constitucin Nacional, Decreto Ley 1210 de 1993.

As mismo los indicadores que en la actualidad se encuentran vigentes: Personal capacitado, Ausentismo laboral, etc.

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 16 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

Paso 4. Validar el resultado con los responsables del proceso Como ya se mencion, un paso fundamental en el ejercicio de caracterizar un proceso, es la divulgacin de la informacin y la validacin de los resultados que se van alcanzando, para el efecto debe darse un proceso de validacin de esta segunda etapa similar al establecido en el paso 3 del subnumeral 4.1.

4.3.

CATALOGAR LOS PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos recogen las actividades, las tareas y los movimientos de un proceso y se despliegan segn las necesidades operativas de la institucin y el rea. En otras palabras el procedimiento es la forma especificada para llevar a cabo un proceso y definen entre otras cosas: quien hace que, donde, cuando, porque y como.

Paso 1. Catalogar los procedimientos Para relacionar o catalogar los procedimientos volveremos sobre el formato del anexo A, tal como lo ilustra la figura 6, y proceso a proceso iremos identificando cuales son los procedimientos que estn directamente relacionados con un proceso y sus subprocesos.

Figura 6 Formato Despliegue de Macro procesos, seccin 2.

Veamos como se comporta el formato en el ejemplo que venimos manejando a lo largo de esta gua:

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 17 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

EJEMPLO: (continuacin)
Veamos la identificacin de los procedimientos para el macroproceso de GESTIN DEL TALENTO HUMANO: Tenemos que se identifica el proceso de INTEGRACIN, y las etapas o subprocesos del mismo, as como los procedimientos para la etapa de planeacin y ubicacin de empleos:

Paso 2. Validar el resultado con los responsables del proceso Como ya se mencion, un paso fundamental en el ejercicio de caracterizar un proceso, es la divulgacin de la informacin y la validacin de los resultados que se van alcanzando, para el efecto debe darse un proceso de validacin de esta segunda etapa similar al establecido en el paso 3 del subnumeral 4.1.

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 18 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

ANEXO A - FORMATO DE DESPLIEGUE DE PROCESOS

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Pgina 19 de 19

GUA BSICA PARA DOCUMENTAR

Versin: 0

ANEXO B - FORMATO DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS