SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MERCADERIA 1.

OBJETIVO:

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Establecer los lineamientos para las actividades de recepcin, almacenamiento y despacho de mercaderas que demandan en la organizacin para el desarrollo de sus procesos operativos y/o administrativos. 2. ALCANCE: El presente documento es de alcance para el rea de almacn y es administrado por el Jefe de Almacn. 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 3.1 Carga diaria de despacho 3.2 Orden de pedido y/o compras 4. DEFINICIONES:

4.1 SISTEMA: Sistema informtico para el registro de ingresos y salidas del almacn 4.2 CARGA DIARIA DE DESPACHO: Relacin de mercadera que ser distribuida por las
unidades de reparto. 4.3 ORDEN DE COMPRA: Documento donde se especifica la mercadera que se va a adquirir. 5. CONDICIONES BSICAS:

5.1

Se deber dar ingreso de mercaderas al sistema despus de verificarla fsicamente.

5.2 Toda salida de mercadera deber contar con un parte de salida de almacn o carga de despacho.

5.3 El rea de compras deber informar al almacn la fecha probable de ingreso de

mercaderas por las compras realizadas, para poder acondicionar el lugar de almacenamiento respectivo.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

PARA EL PROCESO DE RECEPCION

6.1 Para toda recepcin, proveedor presenta en el almacn la mercadera y los documentos
correspondientes como gua de remisin y factura en original y copia (Adquiriente o Usuario y Sunat).

6.2 El personal del almacn verifica que la mercadera cumplan con las especificaciones y
cantidades que indica el pedido.

6.3 De no corresponder las especificaciones y cantidades que entrega el proveedor con lo que
indican los documentos se notifica a Gestor Logstico para solicitar autorizacin para recibir o rechazar la mercadera.

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6.4 De aceptar mercadera en forma parcial se procede a verificar para su recepcin e ingreso
al sistema.

6.5 De corresponder con las especificaciones y cantidades que entrega el proveedor, se

acepta la mercadera.

6.6 Se recibe la mercadera, durante este proceso los encargados de recepcin, verifican el
estado de conservacin del embalaje (que no se encuentren chancados o contaminados). 6.7 Se efectuar una verificacin aleatoria de la mercadera recibida para constatar su estado.

6.8 De detectarse embalajes en mal estado, se procede a su separacin y comunicacin a

transportista de proveedor, se proceder a la apertura del embalaje y se revisara los productos, de detectar productos en mal estado se comunicara con Gestor Logstico para su cambio inmediato o de ser el caso el descuento respectivo. 6.9 Si el embalaje de los productos se encuentran en buen estado se procede a firmar y sellar la gua de remisin y facturas.

6.10 Se procede al almacenamiento de la mercadera en las reas correspondientes,

debidamente identificadas. Todo producto se encuentra debidamente identificado a travs de las especificaciones de la caja de embalaje o etiqueta de producto.

6.11 Se procede al ingreso del producto recibido al sistema de almacn. 6.12 De tratarse de un producto nuevo, se ingresa al sistema de almacn asignndole un
cdigo, verificando que no est asignado a otro artculo.

6.13 Luego de ingresados productos en el sistema de almacn se emite el parte de ingreso en

original y copia. 6.14 Se entrega al Auxiliar Contable copia del parte de ingreso al almacn, junto con las facturas. PARA EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO

6.15 El acomodo de la mercadera recibida se realizar de manera inmediata posterior a su

verificacin fsica y ser efectuada por el personal auxiliar del rea de almacenes. 6.16 Se almacenar la mercadera por lotes de acuerdo a su fecha de vencimiento, empleando el sistema PEPS primero en entrar, primero en salir. 6.17 Respetar las indicaciones del proveedor para llevar a cabo su almacenamiento, por ejemplo nmero de cajas por estiba para su buen estado y conservacin.

6.18 Se proceder al almacenamiento segn gua la matriz de identificacin, almacenamiento y despacho. PARA EL PROCESO DE DESPACHO

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6.19 Se recibe del liquidador las indicaciones para la impresin del reporte de carga diaria de
despacho para el da siguiente en resumen general y por placas.

6.20 De acuerdo al reporte de carga de despacho, se separa la mercadera solicitada para la

carga de las unidades de reparto.

6.21 Una vez selecciona por placas la mercadera, esta se coloca en el patio de carga de las
unidades para ser verificada por el personal auxiliar de reparto.

6.22 Fin del proceso.

PARA LA RECEPCION DE DEVOLUCIONES 6.23 Al retorno de las unidades de reparto el chofer le indicar al personal de almacn que le genere en el sistema el formato de liquidacin previa.

6.24 El personal de almacn verifica que la mercadera que han retornado las unidades de
reparto estn en buen estado y las coloca en sus respectivas reas. 6.25 Se proceder a verificar que la mercadera que retorna corresponde a lo descrito en el formato de liquidacin previa, incluida la mercadera por cambios.

6.26 De encontrarse que la mercadera no est completa y/o

en malas condiciones se informar inmediatamente al chofer responsable para su verificacin y correcciones que hubieran o a la facturacin correspondiente.

6.27 Se solicita el equipo Nextel al chofer para hacer cierre del termino de viaje y se entrega el reporte de liquidacin previa firmada en seal de conformidad 7. REGISTROS: 7.1 Gua de remisin y/o factura 7.2 Parte de ingreso 7.3 Carga diaria de Despacho 7.4 Orden de Compra

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Nombre Cargo

Guillermo Alfaro Caldern Jefe de Almacn

Nombre Cargo

Melisa Ovalle Administradora Comercial

Nombre Cargo

Carlos Gmez Lazo Gerente General

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