Proyecto Snip Tara Hga - 2011!08!03

Critas
ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO
PRESUPUESTO:
S/. 868,594.11
(OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/11 NUEVOS SOLES)
AYACUCHO-PER 2011
NDICE
Justificacin del estudio
04
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP) Objetivo del proyecto Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Descripcin tcnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Evaluacin social. Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental Organizacin y gestin Plan de implementacin Conclusiones y recomendaciones. Marco lgico 06 06 06 07 10 11 15 15 17 20 20 23
24
CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

Nombre del proyecto Ubicacin del proyecto. Unidad formuladora y unidad ejecutora. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia 27 27 27 28
29
CAPITULO III IDENTIFICACIN

Diagnstico de la situacin actual Definicin del problema. Anlisis de causas y efectos del problema Objetivo del proyecto Definicin de medios y fines del proyecto Alternativas de solucin. 41 45 45 48 49
51
CAPITULO IV FORMULACIN Y EVALUACIN

Horizonte del proyecto Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta. Balance oferta-demanda. 56 56 67 69
Planteamiento tcnico de las alternativas. Costos Beneficios. Evaluacin social Anlisis de sensibilidad. Anlisis de sostenibilidad Impacto ambiental. Seleccin de alternativa. Plan de implementacin Organizacin y gestin Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
70 74 83 88 93 94 95 98 98 101 102
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones 105
CAPITULO VI Anexos
106
JUSTIFICACIN DEL ESTUDIO

Potenciar los recursos humanos existentes, elevando sus capacidades, habilidades y destrezas de los productores de los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Tara, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno a travs de capacitaciones y talleres, para la produccin organica de tara. Elevar los ingresos de las familias mejorando la situacin de empleo y auto empleo; aprovechando las fortalezas que poseen los productores. Fomento de los centros de produccin asegurando un mercado local-regional con un horizonte a largo plazo hacia un mercado nacional e internacional.
CAPTULO I RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP): DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
Al identificarse que no existe una oferta de servicios de administracin as como de formacin tcnica para el fortalecimiento de las capacidades de la poblacin en actividades de produccin orgnica, la brecha no atendida ser la demanda estimada en la seccin anterior, es decir para cada uno de los servicios identificados. La produccin agroforestal de tara orgnica total del proyecto es la oferta que cubrir la demanda insatisfecha del servicio agrcola. El cuadro siguiente muestra la demanda
efectiva de los servicios de capacitacin a la poblacin afectada y la extensin de terreno que se va a cubrir con el desarrollo del proyecto:
Cuadro N 1.1
DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO DE TARA, POBLACION Y HA DE TERRENO N DE N DE HA POR PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD BENEFICIARIOS ATENDER Condoray Ccaccaan Tambillo Nio Yucay Santa Barbara Tambobamba Pamparque Acos vinchos Osnobamba Suso Quinua Muyurina Mitoccasa Quiucho HUAMANGA Pacaycasa 150 113.5 Ocopa Pacaycasa Ccayarpachi Santiago de Pischa San Pedro de Cachi Trigopampa San Juan de Viaca San Jose de Ticllas Simpapata Laramate San Jose de Viaca Pongora Jesus de Nazareno Rumichaca Totora
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010
Adems mostramos el requerimiento de talleres y asistencia tcnica para el desarrollo del proyecto parte del siguiente clculo en funcin de la poblacin demandante:
Cuadro N 1.2
REQUERIMIENTO DE MODULOS PRODUCTIVOS INDICADORES A.- Poblacin demandante B.- Mdulo demostrativos de produccin de tara orgnica c.- Total de modulos demostrativos familiares Unidad Familia Mdulo/Familia Familia x modulos TOTAL 150.00 3.00 50.00
Cuadro N 1.3
REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA . Rubro Productores N de asistentes/ capacitacin Requerimiento
Duracin del proyecto Requerim. PAT/mes (Tc.) Fuente: Diagnstico y elaboracin propia
Unidad Familia N Agric/PAT PAT

Aos Tec.
Meta 150.00 30 5
3 1
Cuadro N 1.4
CUADRO N .: CALCULO DE CAPACITACIONES POR EJE TEMATICO DETERMINACIN DE N DE CAPACITACIONES PROMEDIO POR EVENTO = 30 BENEFICIARIOS (MIN. 25 Y MAX. 40) N BENEFICIARIOS = 150 N BENEF./AO = 50 N GRUPOS = 1.7
Aprox. =
2.0
Cuadro N 1.5
N EVENTOS POR EJE TEMTICO POR AO TEMAS Taller en Tecnologa Productiva organica de tara Taller en la prevencin y control fitosanitario Taller cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad Taller de fortalecimiento organizacional y liderazgo TEMAS 5 6 4 4 GRUPOS 2 2 2 2 TOTAL EVENT. 10 12 8 8
El cuadro siguiente muestra el resumen del balance Demanda siguiente. Cuadro N 1.6
Balance Oferta - Demanda de Servicios de Asistencia Tcnica y Equipamiento DESCRIPCION
Poblacion demandante Implementacin de modulo productivo de tara orgnica. Taller en la produccion orgnica de tara, mantemiento de plantaciones Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control fitosanitario Taller en la prevencin y control fitosanitario Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad Implementacin de Mdulo demostrativos de cosecha y pos cosecha Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo
- Oferta, Ver cuadro
UNIDAD
UNIDAD
DEMANDA 150.00
OFERTA 0
DEMANDA INSATISFECHA (150.0) (50.0) (15.0) (50.0) (18.0) (33.0) (12.0) (50.0) (12.0)
Modulo Evento Modulo Evento Mes Evento Modulo Evento
50.00 15.00 50.00 18.00 33.00 12.00 50.00 12.00
0 0 0 0 0 0 0 0
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA 01. Alternativa 01 Medio Fundamental 1: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara. Accin 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgnico de la produccin de tara Actividad 1: Implementacin de modulo productivo de tara orgnica: Este mdulo constara con los insumos, materiales y herramientas necesarias para desarrollar la produccin de compost. El compost: Es un abono natural que resulta de la transformacin (descomposicin microbiana) de la mezcla de residuos orgnicos de origen animal y vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones controladas. Este abono tambin se le conoce como tierra vegetal" o "mantillo. Su calidad depende de los insumos que se han utilizado (tipo de estircol y residuos vegetales), pero en promedio tiene
1,04% de N, 0,8% P y 1,5% K. Puede tener elementos contaminantes si se ha utilizado basura urbana. El proceso de compostaje es una fermentacin aerbica y termoflica (mayor de 40 C). Al compost tambin se le puede aadir pequeas cantidades de tierra o rocas naturales (fosfatadas o calcreas) trituradas. La elaboracin de este abono permite el reciclaje de nutrientes a la propia parcela, y est indicada en los casos en que exista La caracterstica qumica del compost depender de la cantidad y tipo de residuo vegetal utilizado, las condiciones ambientales que ocurrieron durante su proceso de descomposicin y de la calidad del residuo animal o estircol empleado. Un ejemplo de esto ltimo, es evitar el uso de estircol de vacunos procedente de establos debido a la alta conductividad elctrica que presenta y que podra afectar a los cultivos. Se muestra los gastos en la implementacin por mdulo por asociacin:
I.01.01 N
I.01.01 I.01.02 I.01.03 I.01.04 I.01.05 I.01.06 I.01.07 I.01.08 I.01.09 I.01.10 I.01.11 I.01.12 I.01.13 I.01.14 I.01.15 I.01.16
Implementacin de modulo productivo de tara orgnica. COSTO POR MODULO DESCRIPCIN

COMPOST INSUMOS Estiercol de vacuno Ceniza Melaza Restos de cosecha Cal agrcola MATERIALES Varas largas (1 mt) Baldes de 10 lt Pala plana Carretillas Balanza con plataforma MANO DE OBRA NO CALIFICADA Apertura de zanjas Mezcla de insumos y preparacion
S/. 2,956.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Tm. Kg Lt Tm. Kg 5.00 20.00 10.00 10.00 5.00 100.00 0.80 8.00 0.50 1.00 500.00 16.00 80.00 5.00 5.00 50.00 40.00 80.00 500.00 1,500.00
SUB TOTAL
500.00 16.00 80.00 5.00 5.00 50.00 40.00 80.00 500.00 1,500.00
500.00 16.00 80.00 5.00 5.00
UNID. Unid. Unid. Unid. UNID.
10.00 2.00 2.00 2.00 1.00
5.00 20.00 40.00 250.00 1,500.00
50.00 40.00 80.00 500.00 1500.00
jornal jornal
6.00 3.00
20.00 20.00
SUB TOTAL Fuente: Elaboracin Propia
------------------------------------------------------>
120.00 60.00 S/. 2,956.00
120.00 60.00
120.00 60.00
S/. 0.00
S/. 2,956.00
S/. 2,956.00
Actividad 2: Taller en la produccin orgnica de tara, mantenimiento de plantaciones: se contratarn a un tcnico agropecuario con experiencia en la elaboracin de abonos orgnicos slidos, se desarrollaran 10 eventos de talleres sobre la elaboracin del compost, y de las prcticas de mantenimiento de las plantaciones de tara, labores de riego, limpieza y remocin, podas de formacin, abonamiento, control de plagas, enfermedades y cosecha.
1.01.02 N
Taller en la produccion orgnica de tara

COSTOS : POR MES S/. 1,280.00
S/. 1,280.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN
2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA Taller en la produccion orgnica de tara Pasajes (ida y vuelta) Viticos REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentacin 2.2 MATERIALES Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA
CANTIDAD
2.00 2.00 1.00
PRECIO UNITARIO
400.00 20.00 200.00
TOTAL 0.00
800.00 40.00 200.00 800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
SUB TOTAL
800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
Racin
30.00
3.00
90.00
unidad
30.00
5.00
0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00
------------------------------------------------------>
S/. 0.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
Actividad 3: Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control fitosanitario: se adquirir los materiales necesarios para desarrollar el taller de prevencin y control de enfermedades y plagas frecuentes en la plantacin de tara, los materiales descritos son necesarios para el control mecnico de partes daadas en la plantacin y por la invasin de plantas epifitas, mientras la adquisicin de sepas de microorganismos antagnicos son para el control de hongos frecuentes en la plantacin y plagas como los pulgones, psllidos, hormigas. Las prcticas de control fitosanitario ecolgicamente debern ser dirigidas por profesionales especialista que puedan dictar en los talleres a productores comprometidos en desarrollar este metodologa.
1.01.03 1.3.1 N 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6 1,3,7 1,3,8 1,3,9 Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control fitosanitario Costo por modulo DESCRIPCIN
Machete Tijera de podar Sierra Pinzas de podar Sierra de podar en arco Insumos de control biologico microorganismos antagnicos Trampas pegantes de color amarillo o rojo. Control de planta epifitas rasquetas Control de planta epifitas ganchos
S/. 850.00 S/. 850.00
UNIDAD
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Kilos Unidad Unidad Unidad
CANTIDAD
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 2.00 2.00
PRECIO UNITARIO
20.00 30.00 15.00 15.00 30.00 120.00 5.00 15.00 15.00
TOTAL 60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00 S/. 850.00
60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00
SUB TOTAL
60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00
------------------------------------------------------>
S/. 0.00
S/. 850.00
S/. 850.00
Actividad 4: Taller en la prevencin y control fitosanitario: Se desarrollaran 12 eventos de capacitacin a los productores agrupados en grupos de 30 familias, los talleres estn dirigidos a dar charlas para desarrollar prcticas de prevencin en las plantaciones de tara, prcticas de podas, adecuadas abonamientos (el exceso genera invasin de algunos fidos) y consecuentemente prcticas de control al no resultar la prevencin.
10
1.01.04 N
Taller en la prevencin y control fitosanitario

S/. 800.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN
2.1 HONORARIOS Taller en la prevencin y control fitosanitario Pasajes (ida y vuelta) Viticos REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentacin 2.2 MATERIALES Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO

2.00 2.00 1.00 400.00 20.00 200.00
TOTAL
800.00 40.00 200.00 800.00 -
SUB TOTAL
800.00
Racin
30.00
3.00
90.00 0.00 -
unidad
30.00
5.00
150.00 0.00
------------------------------------------------------> S/. 1,280.00
S/. 800.00
S/. 0.00
S/. 800.00
Actividad 5: Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara Asistencia tcnica en el manejo agronmico de las plantaciones de tara; se contar con dos tcnicos especialistas en la produccin orgnica de tara y manejo ecolgico quienes se encargaran de monitorear los 7 los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Tara, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas, Jess Nazareno, durante 33 meses, adems se contara con promotores de campo en cada distrito, en total se tendrn 7 promotores:
1.01.05 N Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara
S/. 3,600.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

2.00 7.00 1,800.00 750.00
DESCRIPCIN
2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA
TOTAL
3,600.00 5,250.00 3600.00 5250.00 0.00 0.00 -
SUB TOTAL
3,600.00 5,250.00 2,925.00 425.00 -
Ingeniero Especialista en manejo de tara en produccion organica Ing. Promotores de campo 2.2 INSUMOS Y MATERIALES Combustible - gasolina Lubricantes/motocicleta 2.3 MANO DE OBRA Gln Gln Prom.
195.00 8.50
15.00 50.00
2,925.00 425.00
2925.00 425.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL
------------------------------------------------------> S/. 12,200.00
S/. 3,600.00
S/. 0.00
S/. 3,600.00
Actividad 6: Implementacin de Modulo de capacitacin: Para dar continuidad a las actividades mencionadas en cada uno de los Grupos Organizados de Productores se debe contar con la implementacin necesaria para desarrollar la transferencia de tecnologa, siendo:
11
1.01.05 N
Implementacin de Modulo de capacitacion

S/. 7,993.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL SUB TOTAL

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Ciento Rollo Rollo Caja Unid. Unid. Ciento Unid. Unid. 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 0.50 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 5.00 1.00 1.00 15.00 18.00 10.00 25.00 3.50 1.00 1.00 3.00 2.50 35.00 2.50 7.00 750.00 150.00 150.00 2,250.00 2,700.00 1,500.00 12.50 35.00 10.00 2.00 30.00 25.00 350.00 7.50 21.00 750.00 150.00 150.00 2250.00 2700.00 1500.00 12.50 35.00 10.00 2.00 30.00 25.00 350.00 7.50 21.00 0.00 0.00 0.00 750.00 150.00 150.00 2,250.00 2,700.00 1,500.00 12.50 35.00 10.00 2.00 30.00 25.00 350.00 7.50 21.00 -
DESCRIPCIN
2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 2.2 INSUMOS Y MATERIALES Cuadernos A4 de 100 hojas Lapiceros de tinta seca Lpices Tablero de escribir con logotipo del proyecto Polos de indetificacin del proyecto Manuales de capacitacin Papelgrafos Cinta masking de 1,50" Cinta de embalaje Chinches Plumones de color N 47 Plumones de color N 56 Cartulinas de color Cuchilla corta papel Tijera grande 2.3 MANO DE OBRA
SUB TOTAL
------------------------------------------------------> S/. 7,993.00
S/. 7,993.00
S/. 0.00
S/. 7,993.00
Actividad 7: Implementacin de equipos para el desarrollo de extensin agraria: El personal encargado de desarrollar la extensin debe contar con la implementacin de equipos y materiales necesarios para hacer extensivo las actividades a la poblacin beneficiaria. Siendo los implementos necesarios:
1.01.05 N Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria
S/. 54,710.00 CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL SUB TOTAL

-
DESCRIPCIN
2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 2.2 INSUMOS Y MATERIALES Adquisicin de equipos (Motocicleta) Mantenimiento de equipos Infladores Parches en frio Linternas Computadoras personales Lap top Equipo multimedia Cmara filmadora Cmara fotogrfica Indumentaria (chalecos de indetificacin) Fotocheck de indetificacin Botas para campo Ponchos para lluvia Bolsa de dormir Mosquitero Botiqun de primeros auxilios Cartel de obra 2.3 MANO DE OBRA
UNIDAD
Unid. Mes Unid. Gbl Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Glb UNID.
2.00 12.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 7.00
15,000.00 200.00 50.00 100.00 20.00 2,500.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 800.00 90.00 20.00 35.00 40.00 100.00 25.00 1,500.00 500.00
30,000.00 2,400.00 50.00 100.00 20.00 5,000.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 1,600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1,500.00 3,500.00
30000.00 2400.00 50.00 100.00 20.00 5000.00 3500.00 3800.00 2000.00 1600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1500.00 3500.00
30,000.00 2,400.00 50.00 100.00 20.00 5,000.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 1,600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1,500.00 3,500.00 -
------------------------------------------------------> S/. 54,710.00
S/. 54,710.00
S/. 0.00
S/. 54,710.00
Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha Accin 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada Actividad 1: Taller en cosecha, post cosecha y normalizacin de calidad; se contratara a un tcnico con la experiencia debida en el desarrollo de la cosecha y manejo post cosecha, as como desarrollar las prcticas de normalizacin del producto final a fin de mantener en pticas condiciones para su comercializacin.
12
II.01. N
Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad

S/. 1,280.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN
2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad Pasajes (ida y vuelta) Viticos REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentacin 2.2 MATERIALES Manual de capacitacion 2.3 MANO DE OBRA
CANTIDAD
2.00 2.00 1.00
PRECIO UNITARIO
400.00 20.00 200.00
TOTAL 0.00
800.00 40.00 200.00 800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 -
SUB TOTAL
800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
Racin
30.00
3.00
90.00
90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00
unidad
30.00
5.00
0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00
COSTO TOTAL Fuente: Elaboracin Propia
------------------------------------------------------>
S/. 1,280.00
S/. 0.00
S/. 1,280.00
Actividad 2: Implementacin de
Mdulo demostrativos de cosecha y pos
cosecha: con la finalidad de desarrollar la capacitacin en el adecuado proceso de cosecha de granos de tara, el porcentaje ideal de humedad y las prcticas de post cosecha se requieren algunos implementos necesarios para desarrollar esta actividad, se muestra los implementos necesarios.
II.02.01 1.3.1 N 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6 Implementacin de Mdulo demostrativos de cosecha y pos cosecha Costo por modulo DESCRIPCIN
Sacos de polipropileno Rafia Mantadas Baldes de 10 lt Palo mas gancho Romana
S/. 1,023.00 S/. 1,023.00
SUB TOTAL
TOTAL 571.50 Unidad 5.00 1.50 7.50 M2 15.00 10.00 150.00 Unidad 6.00 20.00 120.00 Unidad 6.00 14.00 84.00 Unidad 3.00 30.00 90.00 ------------------------------------------------------> S/. 1,023.00
Unidad 381.00 1.50
UNIDAD
SUB TOTAL
571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00 571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00
S/. 0.00
S/. 1,023.00 S/. 1,023.00
Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados Accin 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores Actividad 1: Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo; Se desarrollaran 8 talleres pare la realizacin del fortalecimiento de las organizacin de los productores, prcticas que motiven a este objetivo, desarrollo de trabajo en equipos, y del desarrollo de talleres que puedan fomentar la participacin de jvenes como lderes comunales, entre otras actividades que motiven esta actividad.
13
III.01. N
Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores

COSTOS POR MES S/. 1,280.00
S/. 1,280.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN
4.1 MANO DE OBRA CALIFICADA Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo Pasajes (ida y vuelta) Viticos REFRIGERIO DE PARTICIPANTES Alimentacin 4.2 MATERIALES Manual de capacitacion 4.3 MANO DE OBRA
CANTIDAD
2.00 2.00 1.00
PRECIO UNITARIO
400.00 20.00 200.00
TOTAL 800.00
40.00 200.00 800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 -
SUB TOTAL
800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
Racin
30.00
3.00
90.00
90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00
unidad
30.00
5.00
0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00
------------------------------------------------------>
S/. 1,280.00
S/. 0.00
S/. 1,280.00
E. COSTOS DEL PIP Los costos totales de esta alternativa 01 ascienden a S/. 868,594.11 a precios de mercado y a S/. 769,129.93 a precios sociales.
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
PROYECTO:
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO
LUGAR: FECHA:
REGION AYACUCHO/ PROVINCIA HUAMANGA/Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno 01/12/2010
DESCRIPCION
UND.
CANTIDAD
PRECIO UNIT. (S/.) 15,000.00
PRECIO TOTAL (S/.) 15,000.00 S/. 683,763.02
Expediente Tcnico I COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara.

Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgnico de la produccin de tara
Estudio
1.00
I.01.
683,763.02 Modulo Evento Modulo Evento Mes 50.00 10.00 50.00 12.00 33.00 2,956.00 1,280.00 850.00 1,280.00 12,200.00 147,800.02 ok 12,800.00 ok 42,500.00 ok 15,360.00 402,600.00 7,993.00 54,710.00 S/. 61,390.00 61,390.00 Evento Modulo 8.00 50.00 1,280.00 1,023.00 S/. 10,240.00 51,150.00 10,240.00 10,240.00 Evento 8.00 1,280.00 10,240.00 S/. 755,393.02 22,661.79 75,539.30 S/. 868,594.11
I.01.01 Implementacin de modulo productivo de tara orgnica. I.01.02 Taller en la produccion orgnica de tara, mantemiento de plantaciones
Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control I.01.03 fitosanitario
I.01.04 Taller en la prevencin y control fitosanitario I.01.05 Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara I.01.06 Implementacin de Modulo de capacitacion I.01.07 Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria II II.01. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha
Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada
Modulo Equipamiento
1.00 1.00
7993.00 54710.00
II.01.01 Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad II.01.02 Implementacin de Mdulo demostrativos de cosecha y pos cosecha III III.01. COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados
III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

COSTO DIRECTO SUPERVISIN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) COSTO TOTAL
14
F. BENEFICIOS DEL PIP. El proyecto permite, cuantificar sus beneficios en funcin al incremento del rendimiento de las plantaciones de tara orgnicamente con tecnologa de fcil empoderamiento por parte de los productores, que vienen a ser 150 beneficiarios pertenecientes al micro cuenca del ro Pongora, involucrando a los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Tara, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno pertenecientes a la provincia de Huamanga. Se incrementara el rendimiento de 24 kilos por plantacin (promedio de plantaciones en cerco perimtrico) 35 kilos de tara, las prcticas de manejo y conservacin de las plantaciones se realizaran en los predios de los beneficiarios, dando un total de 113.5 ha de terreno en los 7 distritos (como informacin del equipos consultor). Los beneficios esperados con la ejecucin del proyecto, redundaran en los siguientes aspectos: Se generaran ms de 10102 jornales de mano de obra no calificada para las distintas actividades de produccin de las plantaciones del proyecto. Al final del proyecto 150 productores sern beneficiadas directamente con la venta de sus productos orgnicos. Beneficios indirectos: Servicios ambientales, que tienen por objeto la proteccin de la fertilidad del suelo, conservacin de la biodiversidad biolgica, conservacin de ecosistema, mejoramiento en la nutricin de las familias involucradas, incremento de la oferta del producto orgnico y leal. El beneficio atribuible al proyecto provendr de los incrementos en las ventas de tara como consecuencia de un incremento en la produccin en donde se circunscribe la presente intervencin. Medidos mediante el Valor Neto de la Produccin VNP. El proyecto tendr influencia en la dinamizacin de la cadena productiva de la tara en la Zona y contribuir al incremento e intercambio de bienes y servicios de terceros con los pequeos productores. Los supuestos para el clculo de los beneficios (precio de venta, volumen de produccin, rendimiento, etc.), basado en los ingresos por las ventas de tara histrica en la provincia y del nivel de precio promedio durante el ao, siendo de S/. 2.25 nuevos soles en promedio, el incremento del rendimiento de 24 kilos de tara por plantacin a 35 kilos. Los beneficios incrementales (valor neto de la produccin incremental) para cada una de las alternativas se muestran en los cuadros a continuacin, adems cabe mencionar que para ambas alternativas se aplican el mismo criterio de desarrollo de tecnologa, siendo la accin excluyente del cual se han derivado las alternativas el desarrollo de taller y el
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fortalecimiento organizacional no afectando en los supuesto para la segunda alternativa, se muestran a continuacin los supuesto de los beneficios:
RENDIMIENTOS ANUALES DE PRODUCCION DE TARA CONDICIN SIN PROYECTO, DE LOS 150 PRODUCTORES EN LOS DISTRITOS DE TAMBILLO, ACOSVINCHOS, QUINUA, PACAYCASA, SANTIAGO DE PISCHA, SAN JOS DE TICLLAS Y JESUS NAZARENO
AO
DE PROD.
N plantaciones (Unidades/ha) com cerco perimetrico
Rendimiento /plantacion (kg) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
N de N de hectareas Produccion total cosechas efectivas a atender de tara al ao al ao (ha) (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015
160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
RENDIMIENTOS ANUALES DE PRODUCCION DE TARA CONDICIN CON PROYECTO, DE LOS 150 PRODUCTORES EN LOS DISTRITOS DE TAMBILLO, ACOSVINCHOS, QUINUA, PACAYCASA, SANTIAGO DE PISCHA, SAN JOS DE TICLLAS Y JESUS NAZARENO
AO
DE PROD.
Rendimiento /plantacion (kg) 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
N de N de hectareas Produccion total cosechas efectivas a atender de tara al ao al ao (ha) (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00
Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015
160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
VARIABLES DE LA PRODUCCION DE TARA - CONDICIN SIN PROYECTO VARIABLES DE LA PRODUCCION TARA POR AO AO DE PROD. Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 VOLUMEN PROD. (kg) 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 PRECIO (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 COSTO PROD. UNIT. (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60
RESUMEN DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SITUACIN SIN PROYECTO AO Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 VALOR NETO PROD. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80
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VARIABLES DE LA PRODUCCION DE TARA - CONDICIN CON PROYECTO VARIABLES DE LA PRODUCCION TARA POR AO AO DE PROD. Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 VOLUMEN PROD. (kg) 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 PRECIO (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 COSTO PROD. UNIT. (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80
RESUMEN DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SITUACIN CON PROYECTO AO Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 VALOR NETO PROD. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20

VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN AO Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 V.N.P. CON PROY. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 V.N.P. SIN PROY. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 V.N.P. INCREMENTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 347,310.00 291,740.40 347,310.00 291,740.40 347,310.00 291,740.40 347,310.00 291,740.40 347,310.00 291,740.40 347,310.00 291,740.40
G. EVALUACIN SOCIAL.
La metodologa que se ha empleado para determinar la mejor alternativa a precios sociales es la de costo beneficio, siendo los beneficios y costos, incrementales los que se comparan para la estimacin de los beneficios netos. Los indicadores de evaluacin econmica se han estimado sobre la base del valor actual de los flujos econmicos proyectados a una Tasa Social de Descuento del 11%, siendo los indicadores los siguientes:
RESUMEN DE LA EVALUACION E. PRIVADO ALT 01 ALT 02 ALT 01 E. SOCIAL ALT 02
INDICADOR
TSD INVERSIN VAN TIR B/C
11.00% S/. 868,594.11 S/. 450,381.15 35.92% 1.71
11.00% S/. 906,253.47 S/. 419,460.65 34.10% 1.65
11.00% S/. 769,129.93 S/. 346,606.11 32.98% 1.64
11.00% S/. 790,555.53 S/. 329,738.95 31.96% 1.60
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La municipalidad provincial de Huamanga cuenta con la capacidad tcnica, logstica y la experiencia que permiten ejecutar el PIP sin mayores dificultades. Una vez concluida la ejecucin del proyecto se har entrega a la Junta de usuarios de productores de los distritos beneficiarios, quienes sern los entes responsables junto con la participacin permanente con la Municipalidad Provincial de Huamanga.
1.-Definicin clara de la institucin o entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto sern cubiertos por las siguientes: Por parte de todos los beneficiarios del proyecto quienes se comprometieron FIRMANDO UN ACTA DE COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PROYECTO, como consta el acta adjunto en el anexo. As mismo las Municipalidades distritales de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno, Mediante un ACTA se compromete a participar directamente en el proceso de mantenimiento y operacin del proyecto. Capacitaciones y asistencia tcnica por parte de instituciones colaboradoras sobre manejo, organizacin de actividad. Aporte de los beneficiarios organizados en Junta de Usuarios y Asociacin de Productores Agropecuarios. 2. Anlisis de la Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento, necesidad de arreglos institucionales y administrativos. La capacidad organizativa de los beneficiarios y la predisposicin de los mismos de hacer realidad la instalacin y produccin de tara, as mismo con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, permitirn realizar todas las actividades que implica, as como los costos la operacin y mantenimiento. 3. Descripcin de la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin. Los beneficiarios estn plenamente identificados con el proyecto, tal es as que han participado activamente en la fase de diagnstico y recopilacin de informacin necesaria para la elaboracin del perfil tcnico. Una muestra de su inters son las gestiones realizadas a diferentes instancias y consideran prioritario la ejecucin de este proyecto esperado por mucho tiempo. Inters latente y activo de la poblacin de participacin en funcin del Perfil Tcnico, Expediente Tcnico y Ejecucin del proyecto con participacin de mano de obra no calificada. El monto para la operacin y mantenimiento pos inversin se dar
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bsicamente por los productores, al ser una plantacin perene, los montos estn consignados en el mantenimiento de la actividad productiva orgnica, la elaboracin de los abonos y prcticas para el manejo agronmico y conservacin de las plantaciones. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuacin:
Acta de compromiso en la Operacin y Mantenimiento Los beneficiarios se comprometen a asumir con los costos de operacin y mantenimiento juntamente con la Municipalidad distritales del mbito de intervencin.
Acta de libre disponibilidad de Terreno. Los beneficiarios se comprometen trabajar con las plantaciones de sus predios a fin de encaminar las tareas recomendadas, as como los espacios necesarios para desarrollar los abonos orgnicos. I. IMPACTO AMBIENTAL Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en consideracin para la evaluacin del impacto ambiental son los medios: Fsico natural, biolgico y social. En cada una de ellas se consideran las principales variables ambientales que son sujetos de ser impactados por las diferentes actividades durante el proceso de instalacin del cultivo, implementacin de bienes, desarrollo de capacidades humanas. Medio Fsico Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres variables ambientales: Aire Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto, esta variable no sufrir mayores impactos. La implementacin del proyecto generar solo molestias por la elaboracin de los abonos orgnicos (malos olores y no emanaciones toxicas). Suelo Las actividades del proyecto no utilizara fertilizante qumico que incrementen la acides del suelos, mas por el contrario se realizaran actividades para mejorar las condiciones de la fertilidad del suelo, a travs de enmiendas naturales
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Agua La calidad y cantidad de agua no se ver afectada al no usar productos qumicos de alta toxicidad no se corre el riesgo de lixiviar estos productos a la napa freticas cercana y asi contaminar los ros o vertientes de agua cercana. Medio Biolgico Los impactos que podran generarse son principalmente sobre las variables biolgicas: la flora y la fauna. Flora Con la implementacin del proyecto no se generara la devastacin de especies vegetales susceptibles por la utilizacin de productos qumicos, y las actividades agrarias de rotulado, preparacin del terreno sern realizadas en areas establecidas para el cultivo. Fauna Las comunidades faunsticas ms comunes que podra ser trastocado eventualmente en su densidad, distribucin y su composicin serian afectadas al usar componente qumicos para realizar el control de insectos plagas al cultivo, por lo que se desarrollaran practicas que no afecten su poblacin grandemente y generen un gran desequilibrio en el ecosistema agrario. Medio Socioeconmico Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto: Usos del territorio Los impactos a generarse en esta variable no son de consideracin debido a que se desarrollas en zonas destinadas a la agricultura. Cultural Los impactos positivos son de largo mediano plazo debido a que la experiencias de la implementacin del proyecto permitir replicar las actividades a las organizaciones de productoras vecinas. Humano La variable humana como ente integrante del sistema socio econmico, tendr un impacto positivo fundamentalmente de mediano a largo plazo, ya que las condiciones eco turstico ser ms favorable para su desarrollo en el medio en el que habita. Economa
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El impacto inmediato que tendr
el proyecto sobre la economa de las familias
campesinas ser la generacin de ingresos como producto del pago por la participacin con la mano de obra no calificada en la ejecucin de las diferentes actividades del proyecto.
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO Efecto Identificacin de Impactos componentes y Variables ambientales de Incidencia Temporalidad
Permanentes
Espaciales
Magnitud
Moderados
Transitorio
Regional Mediana Nacional Fuertes
Negativo
positivo
Neutro
Larga
Medio Fisico Natural 1. Agua

1.a. Cantidad 1.b. Calidad
x x
2.Suelo
2.a. Relieve 2.b. Contaminacin del suelo 2.c. Cantidad
x x x
3.Aire
3.a. Calidad 3.b. Rgimen trmico
x x
Medio Biologico 1.Flora

1.a. Cubierta 1.b. Regeneracin natural 1.c. Diversidad
x x x x x x x x
2.Fauna
2.a. Poblaciones 2.b. Condiciones alimenticias 2.c. Hbitas
Medio Socioeconmico 1.Cultural 2.Social 3.Economico

3.a. Ingresos
x x
Corta
x x
x x
Leves
Local
x x
x x x x x x
x x x x x x x x x
x x
4. Usos del territorio

4.a. Estilos de vida 4.b. Ecoturismo 4.c. Conservacin de la naturaleza
x x x
x x
5. Humanos
5.a. Calidad de vida 5.b. Bienestar
Fuente: Elaboracin propia
J. ORGANIZACIN Y GESTIN. La ejecucin del presente proyecto es asumido por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante la Gerencia de Desarrollo Econmico. Para la ejecucin del proyecto la Municipalidad Provincial de Huamanga constituir un Equipo Ejecutor o equipo, el cual estar constituido por personal de las municipalidades distritales de planta, que por funcin asuman responsabilidad en la ejecucin del proyecto y personal contratado y pagado con fondos del proyecto
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K. PLAN DE IMPLEMENTACIN En base a los componentes de la alternativa seleccionada se ha elaborado las actividades del proyecto para lograr su implementacin, que en tiempo de duracin total suman aproximadamente 3 aos. Los principales recursos necesarios para la implementacin lo constituyen: - Recursos Humanos: la contratacin de un jefe de proyecto, un especialista en
produccin orgnica, dos asistentes tcnicos para cada distrito en la elaboracin de abonos orgnico y promotores de campo para cada distrito que en total suman 7, administrativo y de monitoreo, consultoras diversas, facilitadores, tcnico agropecuario y extensionistas, mano de obra no calificada. - Recursos Fsicos y Otros: Insumos varios para el mantenimiento y operacin de la produccin de tara: herramientas, insumos, etc.; materiales de capacitacin, movilidad, combustible, materiales de escritorio, orgnicos slidos y lquidos, etc. De otro lado, el inicio probable del proyecto est previsto para la campaa del 2012 entre los meses de agosto o octubre. Este a su vez est condicionado a que en los meses precedentes las gestiones relacionadas a la aprobacin del proyecto en el marco del SNIP no se prolongue demasiado. Asimismo, las gestiones y convenios relacionados a la ejecucin del proyecto tanto con el gobierno regional como con los gobiernos locales, se realizarn en el periodo previo al inicio programado del proyecto, garantizando con ello el inicio adecuado del mismo. Con estas consideraciones, se plantea el siguiente plan de implementacin preliminar, en donde se aprecia: actividades y duracin de las mismas. Es de observarse que el plan de implementacin definitivo se tendr cuando el proyecto entre en su etapa de ejecucin, en donde se elaborar el plan operativo correspondiente. materiales para la elaboracin de abonos
22
CRONOGRAMA DE METAS FNANCIERAS

N DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO UNIT. (S/.) 15,000.00 PRECIO TOTAL (S/.) S/. 15,000.00 S/. 683,763.02 683,763.02 Modulo Evento Modulo Evento Mes Modulo Equipamiento 50.00 10.00 50.00 12.00 33.00 1.00 1.00 2,956.00 1,280.00 850.00 1,280.00 12,200.00 7,993.00 54,710.00 147,800.02 12,800.00 42,500.00 15,360.00 402,600.00 7,993.00 54,710.00 S/. 61,390.00 61,390.00 Evento Modulo 8.00 50.00 1,280.00 1,023.00 10,240.00 51,150.00 S/. 10,240.00 10,240.00 Evento 8.00 1,280.00 10,240.00 755,393.02 22,661.79 75,539.30 868,594.11 EJECUCIN MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES
TRI-I 15,000.00 TRI-II TRI-III TRI-IV TRI-I TRI-II TRI-III TRI-IV TRI-I TRI-II TRI-III TRI-IV -
Expediente Tcnico I I.01. I.01.01 I.01.02 I.01.03 I.01.04 I.01.05 I.01.06 I.01.07 COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara.
Estudio
1.00
99,303.00
188,240.02
86,780.00
44,280.00
41,720.00
40,440.00
36,600.00
36,600.00
36,600.00
36,600.00
36,600.00
99,303.00 36,600.00 7,993.00 54,710.00
188,240.02 147,800.02 3,840.00
86,780.00 3,840.00 42,500.00
44,280.00 3,840.00 3,840.00 36,600.00 -
41,720.00
40,440.00 -
36,600.00 -
36,600.00 36,600.00 -
36,600.00
36,600.00 -
36,600.00 -
Implementacin de modulo productivo de tara orgnica. Taller en la produccion orgnica de tara, mantemiento de plantaciones Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control fitosanitario Taller en la prevencin y control fitosanitario Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara Implementacin de Modulo de capacitacion Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha
1,280.00 3,840.00 36,600.00 -
36,600.00 36,600.00 -
36,600.00 -
3,840.00 36,600.00 -
3,840.00 36,600.00 -
36,600.00 -
36,600.00 -
54,990.00
3,840.00
2,560.00
II.01.
99,303.00 1,888.48 6,294.94 122,486.42
188,240.02 1,888.48 6,294.94 196,423.44
54,990.00 3,840.00 51,150.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 145,610.00 1,888.48 6,294.94 153,793.42
3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 51,960.00 1,888.48 6,294.94 60,143.42
2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 46,840.00 1,888.48 6,294.94 55,023.42
40,440.00 1,888.48 6,294.94 48,623.42
36,600.00 1,888.48 6,294.94 44,783.42
36,600.00 1,888.48 6,294.94 44,783.42
36,600.00 1,888.48 6,294.94 44,783.42
1,888.48 6,294.94 8,183.42
II.01.01 Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad II.01.02 Implementacin de Mdulo demostrativos de cosecha y pos cosecha COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados III.01. Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo
COSTO DIRECTO
36,600.00 1,888.48 6,294.94 44,783.42
36,600.00 1,888.48 6,294.94 44,783.42
SUPERVISIN (3%) GASTOS GENERALES (10 %)

COSTO TOTAL
23
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

N DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO UNIT. (S/.) 15,000.00 PRECIO TOTAL (S/.) S/. 15,000.00 S/. 683,763.02 683,763.02 Modulo Evento Modulo Evento Mes Modulo Equipamiento 50.00 10.00 50.00 12.00 33.00 1.00 1.00 2,956.00 1,280.00 850.00 1,280.00 12,200.00 7,993.00 54,710.00 147,800.02 12,800.00 42,500.00 15,360.00 402,600.00 7,993.00 54,710.00 S/. 61,390.00 61,390.00 Evento Modulo 8.00 50.00 1,280.00 1,023.00 10,240.00 51,150.00 S/. 10,240.00 10,240.00 Evento 8.00 1,280.00 10,240.00 755,393.02 22,661.79 75,539.30 868,594.11
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 37.50% 8.33% 8.33% 37.50% 8.33% 8.33% 25.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 37.50% 100.00% 37.50% 25.00% 9.09% 100.00% 100.00% 9.09% 100.00% 30.00% 30.00% 100.00% 30.00% 9.09% 30.00% 30.00% 9.09% 10.00% 30.00% 9.09% 10.00% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% -
EJECUCIN MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES

TRI-I 100.00% TRI-II TRI-III TRI-IV TRI-I TRI-II TRI-III TRI-IV TRI-I TRI-II TRI-III TRI-IV -
Estudio
1.00
II.01.
COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL
24
CONCLUSIONES El mbito del proyecto, comprende la micro cuenca del Rio Pongora, que involucra a los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno de la Provincia de Huamanga, beneficiando a 150 productores identificados para desarrollar la plantacin de tara de manera orgnica. Se atender a 113.5 ha de terreno en los 7 distritos, las plantaciones generalmente se encuentra como parte de las practicas agroforestales como cercos perimtricos de los predios de cultivos, desarrollando las prcticas de manejo y control de manera ecolgica. En cuanto a los beneficios que se obtendrn sern reduccin del impacto en la degradacin del ecosistema agrcola de los distritos involucrados. Se pretende la implementacin de mdulos demostrativos para la elaboracin de abonos orgnicos slidos y lquidos en cada una de las asociaciones. El objetivo central del proyecto es Incrementar los niveles de competitividad de la cadena productiva de Tara de los productores de la Provincia de Huamanga, especficamente en los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno Segn el anlisis de resultados.
la evaluacin econmica y
financiera se tiene los
siguientes
INDICADOR
11.00% S/. 868,594.11 S/. 450,381.15 35.92% 1.71
11.00% S/. 906,253.47 S/. 419,460.65 34.10% 1.65
11.00% S/. 769,129.93 S/. 346,606.11 32.98% 1.64
11.00% S/. 790,555.53 S/. 329,738.95 31.96% 1.60
RECOMENDACIONES. 1. Es preciso impulsar, programas destinados a la actividad agrcola sostenible y ecolgica que permitan disminuir los ndices de contaminacin, as mismo preservar el suelo, evitar la erosin. 2. Ejecutar con prontitud el presente PIP por presentar una sostenibilidad en el tiempo. 3. Asignar oportunamente el presupuesto respectivo con prontitud al proyecto, por ser este de gran impacto social y ambiental para los distritos involucradas y en bienestar de las familias involucradas.
25
26
CAPTULO II ASPECTOS GENERALES
27
2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO 2.1.1.-Ubicacin Poltica del Proyecto: Departamento : Ayacucho Provincia Distritos : Huamanga : Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno
Comunidades :Multicomunal
2.2.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: 2.2.1.-Unidad Formuladora: 1.2.1.-Unidad formuladora del proyecto Unidad Formuladora : Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Provincial de Huamanga Sector Pliego Direccin Telfono : Gobierno Local : Municipalidad Provincial de Huamanga : Portal Municipal N 44 : 316097
1.2.2.-unidad Ejecutora del proyecto Unidad Ejecutora : Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Sector Pliego Direccin Telfono : Gobierno Local : Municipalidad Provincial de Huamanga : Portal Municipal N 44 : 318659
28
Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial de Huamanga, porque cuenta con autonoma tcnica, recursos econmicos y se encuentra enmarcado dentro de su lineamiento de poltica.
2.3.- PARTICIPACIN BENEFICIARIOS:
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
A continuacin mencionamos a las entidades y beneficiarios involucrados tendrn una participacin directa o indirecta en el presente proyecto:
quienes
A. Gobierno regional Ayacucho - gerencia regional de recursos naturales y gestin del medio ambiente.- La participacin del Gobierno Regional se dar en forma directa a travs de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente, rgano de Lnea del Gobierno Regional, el cual es el encargado de velar por el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos: agua, suelo, flora y fauna silvestre, recursos genticos y medio ambiente a nivel regional. B. Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Provincial de Huamanga. rgano de Lnea, el cual es el encargado de velar por el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos que dispone la entidad local en la provincia de huamanga y sus distritos.
C. Gobierno local.- en este caso nos referimos especficamente a la Municipalidad Provincial de Huamanga quien es el ente de financiara y ejecutara el presente proyecto, garantizando la sostenibilidad de esta, a lo largo del horizonte definido.
D. Ministerio de Agricultura (MINAG) Si bien la participacin del MINAG se da en forma directa tambin se da a travs de la mayor parte de sus organismos pblicos descentralizados, los cuales se describen a continuacin: La direccin General de Promocin Agraria (DGPA) rgano de Lnea dependiente de la Alta Direccin del Ministerio de Agricultura, tiene la funcin de proponer las polticas e instrumentos que faciliten a los productores agrarios organizados el desarrollo de cadenas productivas, basado en el incremento sostenido de la rentabilidad.
29
La DGPA es el rea encargada de facilitar a los productores organizados a nivel nacional la convocatoria y concertacin de servicios de organismos pblicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas con la finalidad de contribuir al logro de la Cadena Productiva en la que intervienen en cada una de las Regiones Agrarias del pas en coordinacin con las Direcciones del Sector, propiciando el cumplimento de su rol de agentes promotores de los acuerdos y/o contratos de los productores organizados. En este sentido, apoya a las Direcciones Regionales Agrarias en la formulacin de propuestas de mecanismos de integracin de la actividad agraria a nivel de cuenca con los gobiernos locales y entre el rea rural con la urbana, a partir del conocimiento especializado de las cadenas productivas ms significativas. La DGPA adems, tiene como tarea el diseo y supervisin de una Base de Datos de las principales cadenas productivas y la organizacin y conduccin de una red de enlace con los rganos, proyectos y Organismos Pblicos Descentralizados del Ministerio que prestan servicios a los productores agrarios organizados y con otros organismos del sector pblico y no gubernamentales y con entes privados. Instituto Nacional de Investigacin y Experimentacin Agraria (INIEA) Organismo Pblico Descentralizado del Ministerio de Agricultura, agente sectorial responsable de desarrollar un nuevo enfoque a la investigacin, innovacin, extensin y transferencia de tecnologa. Uno de sus objetivos estratgicos es promover la incorporacin de nuevas tecnologas a los productos y procesos agro productivos que se realizan en las diversas eco regiones del pas que permitan potenciar el uso de nuestros recursos
genticos y promuevan la competitividad, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la equidad social en las actividades agrarias y agroindustriales. E. Los beneficiarios. Los beneficiarios directos son las asociaciones y productores Agropecuarios dedicados a la actividad de produccin y comercializacin de tara en la provincia de Huamanga. Las autoridades y pobladores de la provincia en mencin consideran imprescindibles la ejecucin de este proyecto con el cual mejorar las condiciones de vida que actualmente tienen.
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F. Solid Per, organizacin sin fines de lucro, fundada por empresarios, que promueve el desarrollo de iniciativas empresariales con enfoque de cadenas productivas y responsabilidad social, buscando la complementariedad entre la cultura empresarial y andina. G. CARITAS VDL. La institucin de Caritas es operador del PROVIAS Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se encarga de realizar estudios sobre las potencialidades econmicas de las provincias de Huamanga y Cangallo, por lo que a travs de talleres y reuniones de trabajo en diferentes ocasiones se ha determinado los productos estratgicos de la provincia de Huamanga, siendo la tara uno de ellos que cumple con las condiciones como son: tiene amplia base productiva con dedicacin del cultivo de cientos de familias y en cuanto se refiere al mercado se cuenta con empresas que compran tara vainas con buenos precios. H. La institucionalizacin del CORETARA; con la Ordenanza Regional N 011 2008- GRA/CR. Espacio pblico-privado cuya finalidad es promover la
participacin, concertacin, iniciativas y propuestas de los actores de la cadena productiva; desde su creacin ha desarrollado un conjunto acciones para mejorar la articulacin de las diferentes intervenciones pblicas y privadas en el sector tara. As mismo, el plan operativo del CORETARA del 2008 y 2009 prioriz como una actividad estratgica, el diseo de un Proyecto de Inversin Pblica para contribuir a fortalecer la competitividad de la cadena.
2.4.-MARCO DE REFERENCIA: a) Antecedentes del proyecto: En el ao 1993 se realiz un estudio denominado Estudio de Caracterizacin del Proceso Econmico de Tara a nivel de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurmac, que fue la primera aproximacin al conocimiento de la cadena. En este documento se plantea como conclusin la identificacin de 15,528 productores de tara ubicados en 559 localidades de los Departamentos de estudio. (Palomino, Rojas y Prez; 1993). En el 2004, por encargo del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS GTZ) se rea-liz el primer estudio de mercado de tara, en el cual se identific el crecimiento de la de-manda de polvo y goma de tara, se hizo una
31
descripcin de los productos sustitutos en el mercado de taninos y se plantearon sugerencias para mejorar aspectos productivos. (Schiaffino, Jos; 2004). A finales del 2004, por iniciativa de IDESI Ayacucho y SNV, se realiz el anlisis de la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho, establecindose que hasta el ao 2003 haba una produccin de 3,500 t de tara en vaina, de las cuales el 91% proceda de las provincias Huanta y Huamanga, se identific una alta informalidad en la comercializacin y se estableci que la tasa aproximada de crecimiento de la demanda mundial de goma era cerca-na al 20% anual (IDESI y SNV; 2005).
Durante los ltimos cinco aos, IDESI Ayacucho ha promovido la organizacin de productores en Comits con el fin de propagar plantones, fortalecer capacidades y facilitar la articulacin al mercado. A este trabajo se sumaron otras instituciones como Vecinos Per, CEDESUR, FONCODES, Municipios, la empresa Productos del Pas S.A. y algunos productores por iniciativa propia. En la actualidad existen 42 organizaciones entre Comits y Asociaciones con 800 productores en total, aproximadamente. En mayo del 2006 se constituy el Grupo Impulsor de la Cadena Tara en Ayacucho (GITA-RA), integrada por instituciones pblicas y privadas, empresas y organizaciones de pro-ductores, que actualmente busca constituirse en Consejo Regional. Entre las actividades realizadas por GITARA se puede mencionar la promocin y organizacin de un evento regional y otro nacional con el fin de motivar y sensibilizar a los actores para fortalecer la cadena de manera organizada a travs de un Consejo Nacional. Con este mismo objetivo, la Coordinadora de Desarrollo de la Taya de Cajamarca (CODETAYA) ha organizado el Segundo Taller Nacional para definir y comprometer a los actores para la constitucin del CONATARA 1 . En la actualidad, la tara reviste una importancia econmica para los actores por el crecimiento de la demanda, los precios atractivos y la alta rentabilidad; sin embargo, los pequeos productores de las zonas productoras no logran desarrollar su oferta al mismo ritmo de crecimiento de la demanda, debido a varios factores: desconocimiento del mercado, cultura de autoconsumo, escaso conocimiento de tcnicas de produccin, entre otras. Frente a esta situacin, los empresarios medianos y las mismas empresas transformadoras exportadoras, en los ltimos cinco aos, han instalado aproximadamente 1,000 ha de tara, en diferentes Departamentos del pas.
CONATARA: Consejo Nacional de la Tara
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Estas plantaciones cuentan con tecnologa intermedia avanzada y algunas de ellas estn iniciando su produccin. La propuesta del presente perfil surge de la necesidad planteada por los mismos actores, especialmente de los agricultores, dedicadas a la explotacin de la tara, en busca de alternativas de solucin de la extrema pobreza que se vive en la regin, donde la problemtica converge, en una explotacin extractiva de los bosques naturales de tara, con alta variabilidad citogentica, comercializacin de tara de mala calidad (verde y con impurezas), carente de asistencia tcnica, capacitacin en el manejo agroecolgico, sanidad, inadecuada cosecha, post cosecha de la tara orgnica desconocimiento de la gestin comercial de la tara y dbil organizacin. La explotacin del cultivo de tara con amplias perspectivas en la agroindustria, con oportunidades de mercado nacional e internacional; aun cuando en la regin existen instituciones del estado, las ONGs, empresas privadas que promueven su desarrollo, an no se ha logrado los resultados esperados, por tanto es de inters de los pequeos agricultores de cubrir la demanda insatisfecha existente, para lo cual es imprescindible mejorar las capacidades competitivas en la produccin, transformacin y comercializacin de la tara, mediante los proyectos de inversin. Los actores de la cadena productiva de tara, tienen inters en mejorar su economa familiar mediante el incremento de su produccin y sus ventas, la que les generar mayores utilidades (ingresos econmicos) y as puedan mejorar su condicin de vida (mejor educacin para sus hijos, acceso a servicios de salud de calidad, alimentacin balanceada, vivienda digna, servicios de saneamiento bsico, etc.). La propuesta est enmarcada sobre la base de la contribucin a los objetivos de Desarrollo del Milenio que consiste en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. En este marco, El gobierno Regional de Ayacucho, tiene como uno de sus principales objetivos, impulsar y replicar procesos encaminados a lograr el desarrollo sostenible que permita mejorar el nivel de vida de la poblacin mediante la ejecucin de
proyectos que satisfagan y solucionen las necesidades ms apremiantes con la participacin activa de la poblacin.
33
La Ley de Bases de Descentralizacin (Ley 27783) considera prioritario promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito Regional en proyectos con estrategias de solidaridad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades tratando de lograr una verdadera integracin regional en busca de su desarrollo.
En ese sentido, el proyecto se ejecutar en el marco de un contexto poltico, econmico y social, donde los propios actores sociales estn convencidos de la necesidad de ingresar al mundo global y articularse al proceso de desarrollo del pas en su conjunto, en un contexto en el cual el proceso de globalizacin de las economas unido al de la descentralizacin de las funciones pblicas, introduce nuevas responsabilidades a Gobiernos Regionales y Locales y sector privado para afrontar el reto de la mejora de la productividad y la generacin de rentas locales que hagan sostenible el desarrollo regional.
Asimismo, desde el punto de vista forestal, en la actualidad, el Per es uno de los pocos pases de Amrica Latina que no ha desarrollado plantaciones forestales eficientes y competitivas. No se ha promovido como poltica de Estado la participacin del sector privado en negocios forestales y la consecuencia econmica social y ambiental es, en trminos generales, un balance muy negativo para el pas.
Debido a esto el Gobierno Peruano, mediante Decreto Supremo N 003-2005-AG de 12 de enero de 2005, declar de inters nacional la reforestacin como actividad prioritaria en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de proteccin sin cubierta vegetal o escasa cobertura arbrea.
El Plan Nacional de Reforestacin consigna las bases para impulsar el establecimiento de 864,500 ha de plantaciones forestales con fines comerciales y/o industriales durante el periodo 2006-2024, de los cuales el 68% (588,875 ha.) ser implementado en la selva, el 28% (244,750 ha.) en la sierra y el restante 4% (30,785 ha.) en la costa peruana. El plan tambin contempla el establecimiento de 909,500 ha de plantaciones de proteccin ambiental y manejo de cuencas durante el
34
periodo 2006-2024, de las cuales el 40% (360,000 ha.) ser desarrollado en la selva, el 47% (423,250 ha.) en la sierra y el 14% (126,250 ha.) en la costa.
En ese sentido, es imperativo desarrollar y poner en marcha un conjunto de proyectos de inversin que contemplen la realizacin de actividades necesarias para incrementar la competitividad forestal, con el enfoque de cadena productiva, a nivel nacional, los cuales deben ser ejecutados de manera oportuna para que se pueda enfrentar con xito los retos que traen la apertura y los acuerdos comerciales internacionales que nuestro pas viene impulsando decididamente.
1.
Contexto Internacional
En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: A. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU 2 . El proyecto, coadyuva al cumplimiento del I Objetivo del Milenio que se orienta a erradicar la pobreza extrema y el hambre y se propone para el 2015 reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dlar por da y reducir a la mitad, en el mismo perodo, el porcentaje de personas que padezcan hambre. Asimismo, contribuye con el cumplimiento del Objetivo 7 que se refiere a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, teniendo como una de sus metas incorporar los principios del desarrollo sostenible en las polticas y los programas nacionales e invertir la prdida de recursos del medio ambiente.
2.
Contexto Nacional En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en:
B. Acuerdo Nacional 3 cuyas polticas estn dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos: Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social,
Competitividad del Pas, Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. La decimoctava Poltica de Estado, est referida a la Bsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalizacin de la Actividad Econmica, con el objeto de alcanzar
2 3
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2005 www.acuerdonacional.gob.pe.
35
un crecimiento econmico sostenido que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Per en la economa global. La decimonovena Poltica de Estado, est referida al Desarrollo Sostenible y Gestin Ambiental, facilitando el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurando la proteccin ambiental y promoviendo centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudar a mejorar la calidad de vida, especialmente de la poblacin ms vulnerable del pas. Finalmente, la vigsimo tercera Poltica de Estado est referida al Desarrollo Agrario y Rural, la cual est comprometida a impulsar el desarrollo agrario y rural del pas, que incluya a la agricultura, ganadera, acuicultura, agroindustria y a la explotacin forestal sostenible, para fomentar el desarrollo econmico y social del sector.
4
C. Plan Nacional de Competitividad
que tiene como finalidad contribuir al
mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la poblacin peruana y tiene como propsito mejorar la competitividad de las empresas para su exitosa insercin en el mercado global para el desarrollo social, y tiene como objetivos estratgicos, la Articulacin Empresarial para fortalecer las Cadenas Productivas y Conglomerados, la Innovacin Tecnolgica y la Educacin, orientado a desarrollar competencias en los jvenes y adolescentes para lograr su mejor desempeo en la sociedad. En este marco, identificaremos los factores que impactan a la Competitividad de modo directo y reconoceremos as mismo que la innovacin tecnolgica es la clave de la competitividad y tendremos especial atencin en los mecanismos que fomenten una cultura de innovacin, a todos los niveles con un sistema de ciencia y tecnologa integrado con una cultura de calidad que permita mejorar el desarrollo del pas.
Asimismo, el proyecto se encuentra especficamente ligado con el objetivo N 7 que trata el tema del medio ambiente, donde se resalta la importancia de mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservacin del ambiente, promoviendo la eficiencia empresarial y su crecimiento comercial.
Plan Nacional de Competitividad, aprobado por D.S N 057-2005-PCM.
36
D. Estrategia Nacional De Superacin De La Pobreza 5 , que tiene como Objetivo, superar la pobreza asegurando el desarrollo humano de la poblacin de menores ingresos y de grupos vulnerables, orienta el contenido programtico del presente proyecto. En este marco, se mejorar significativamente los activos de los beneficiarios y su acceso a servicios sociales bsicos de calidad, se aumentar la productividad en las actividades econmicas relacionadas con el proyecto asi como del empleo en la zona, trayendo como consecuencia el incremento de las remuneraciones de los asalariados por medio de un crecimiento con acento redistributivo. Las prioridades estratgicas 2004-2006 son, desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos fundamentales, promocin de oportunidades y capacidades econmicas y establecimiento de una red de proteccin social.
Los lineamientos y enfoques ponen nfasis en la articulacin y complementariedad con y entre los distintos niveles de gobierno. Se requiere de intervenciones integrales sustentadas en la coordinacin y complementariedad de un conjunto amplio de polticas pblicas de los sectores sociales y no sociales, y no de intervenciones limitadas a programas o lneas de accin parciales.
E. Plan de Desarrollo de los Corredores Econmico-Productivos del Sur Peruano 2006-20166, el cual presenta como objetivos generales el Desarrollar la capacidad productiva y exportadora, y elevar las condiciones de vida de la poblacin de los departamentos de Apurmac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. F. El Proyecto tambin se enmarca dentro del Proceso de Modernizacin y Descentralizacin del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construccin de mecanismos de vigilancia y participacin ciudadana, para lograr una descentralizacin democrtica y participativa; estas disposiciones son las siguientes:
5
Ley 26300, Ley de Participacin y de Control Ciudadano. Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Decreto Supremo N 064-2004-PCM del 8 de septiembre del 2004 Creado mediante Decreto Supremo N 059-2005-PCM, a raz de la concesin que otorgara nuestro pas el 23 de Junio de 2005 para la construccin y operacin de la Carretera Interocenica del Sur del Per, con la finalidad de que el impacto de la carretera sobre la sociedad y la economa del conjunto de la macro regin sur, sea positivo y genere condiciones de trabajo productivo y bienestar.
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37
Ley 27972, Nueva Ley de Municipalidades (06 de mayo del 2003). Ley 10684, Ley marco para el Desarrollo Econmico del Sector Rural. DS N 002-2003-FCM, Bases para la Estrategia de Superacin de la Pobreza y oportunidades Econmicas para los Pobres. Ley 29196 Promocin de la Produccin Orgnica o Ecolgica (29 enero 2008) D.S. N 044-2006-AG, aprobacin del Reglamento Tcnico para Productos Orgnicos (refrendado por MEF).
G. Asimismo, el presente proyecto est desarrollado bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, Ley N 27293 7 , sus modificatorias y su normatividad vigente. Con ella se establece el marco general que deben cumplir todos los proyectos de inversin del sector pblico a fin de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin. El SNIP establece los principios, procesos, metodologas y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin. El SNIP se rige por los principios de economa, priorizacin y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversin Pblica. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada.
3.
Contexto Sectorial
En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en:
H. Dentro de la poltica forestal nacional, la cual promueve el desarrollo de cadenas productivas, las inversiones en negocios de bienes y servicios, y finalmente la promocin de la conservacin del medio ambiente a travs del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. A su vez el presente Proyecto est orientado con los lineamientos de la Estrategia Nacional Forestal, la cual fue aprobada por Decreto Supremo N 031-2004-AG de fecha 17 de agosto de 2004, donde se destaca la importancia de la zonificacin forestal y calidad de sitio en el proceso de ordenamiento territorial y valoracin forestal; asimismo dicha estrategia incluye el Programa de Optimizacin de la Red de Valor donde se destaca el manejo de plantaciones forestales con fines industriales, la forestacin y reforestacin para la proteccin y manejo de cuencas, as como el manejo de sistemas agroforestales, todos estos aspectos dan cabida al Plan Nacional de Reforestacin.
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Ley promulgada el 27 de Junio del 2000.
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De otro lado, algunas de las disposiciones legales ligadas a la promocin del sector forestal nacional, se describen a continuacin:
Ley 28852, Ley de Promocin de la Inversin Privada en Reforestacin y Agroforestera. Ley N 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El marco legal e institucional del sector forestal ha sufrido constantes modificaciones durante los ltimos veinticinco aos, creando inestabilidad para los agentes y desincentivando las inversiones. A partir del ao 2000, con la Ley N 27308 se da un giro importante de poltica, acorde con los nuevos esquemas de mercado y de promocin de la actividad privada. Dicha Ley en su Artculo 4, indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se establecen las prioridades, programas operativos y proyectos a ser implementados, y el Plan Nacional de Reforestacin. Asimismo, el Reglamento de la Ley, aprobado con Decreto Supremo N 014-2001-AG de 6 de abril de 2001, en su Artculo 22, dice: El Plan Nacional de Reforestacin es el documento de planificacin y gestin que orienta el desarrollo de las actividades de forestacin y reforestacin en todas sus modalidades, para la formacin y recuperacin de cobertura vegetal, con fines de produccin y/o proteccin.
El Decreto Supremo N 003-2005-AG de 12 de enero de 2005, declara de inters nacional la reforestacin como actividad prioritaria en todo el territorio nacional. Dispone al Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, con apoyo del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos PRONAMACHCS, como los responsables de la elaboracin del Plan Nacional de Reforestacin, el mismo que ser aprobado mediante Resolucin Suprema refrendada por el Ministro de Agricultura.
El Decreto Supremo N 102-2001-PCM que aprueba la Estrategia Nacional de la Diversidad Biolgica (ENDB), la que se sustenta en el Convenio sobre la Diversidad Biolgica, del cual el Per es signatario, cuya visin establece que al 2021 el Per obtiene para su poblacin los mayores beneficios de su Diversidad Biolgica, conservndola y usndola sosteniblemente, y restaurando sus componentes para satisfacer necesidades bsicas y generar riqueza para las actuales y futuras generaciones.
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El Decreto Supremo N 086-2003-PCM, Estrategia Nacional sobre Cambio Climtico, basado en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico y el Protocolo de Kyoto, entre cuyas lneas estratgicas est la gestin de ecosistemas forestales, para mitigar la vulnerabilidad al cambio climtico y mejorar la capacidad de captura de carbono, aprovechando la alta tasa de crecimiento de las plantaciones forestales.
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, que estipula como funcin de los gobiernos regionales, en materia agraria, el otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones forestales en reas al interior de la regin, as como el ejercicio de labores de promocin y fiscalizacin en estricto cumplimiento de la poltica forestal nacional.
I.
Dentro de los lineamientos de poltica sectoriales y multisectoriales, segn el documento Lineamientos de Poltica Agraria para el Per 2002, el proyecto se enmarca considerando: Como poltica sectorial: Apoyo a la tecnificacin del agro para elevar la rentabilidad y la competitividad de productos ejes de sistemas productivos. Esta poltica se dirige a cerrar la brecha alimentaria sobre la base de la innovacin tecnolgica, la organizacin de la produccin y la asociacin de los productores en cadenas productivas. Como poltica multisectorial: Apoyar a productores agrarios en situacin de pobreza organizados y con potencial de articulacin al mercado, para evitar sustituir la iniciativa privada, donde sus principales lineamientos son:
Articular equitativa y sostenidamente a los productores agrarios de las zonas de pobreza y extrema pobreza a los mercados de los programas sociales, con el fin de asegurarles la oferta, la calidad y la oportunidad de sus productos, y al mismo tiempo obtener precios justos a cambio de ello.
Fomentar la participacin de todos los actores de las microcuencas. Efectuar alianzas estratgicas entre las organizaciones campesinas y las entidades pblicas y privadas.
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Promover la asistencia tcnica para incentivar la produccin agropecuaria con fines de transformacin agroindustrial. Como polticas de inversin pblica, algunas de las lneas prioritarias del sector estn referidas a:
Asistencia tcnica agropecuaria para cultivos y ganadera, con nfasis en la tercerizacin de la provisin privada del servicio. El Estado puede subsidiar algunas actividades y componentes para este propsito. El objetivo es desarrollar el mercado privado de asistencia tcnica e incluso de extensin.
4.
Contexto Regional y Local
En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: J. A nivel regional, el presente proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ayacucho, que tiene como uno de sus objetivos, el de consolidar la integracin econmica social de la Regin, a travs del desarrollo de micro cuencas y corredores econmicos que impulsen las actividades productivas y comerciales. K. Declaracin de la tara como Producto Bandera de la Regin de Ayacucho. El Gobierno Regional de Ayacucho, en el 2008 promulg la Ordenanza Regional N 032-2008-GRA/CR, que declara a la tara como Producto Bandera de la Regin Ayacucho, por la importancia econmica, social, ecolgica y cultural, como un producto de alto valor estratgico para el desarrollo econmico de la Regin y la generacin de riqueza. As mismo, la referida Ordenanza, seala que se debe priorizar la gestin y el financiamiento con recursos del Gobierno Regional de
Ayacucho y de la Cooperacin Internacional de los proyectos productivos referidos a la Promocin y Desarrollo de la Cadena Productiva de la Tara en la Regin. L. Dentro del Plan Estratgico Regional Exportador (PERX) del departamento de Ayacucho, uno de los productos estratgicos priorizados y del cual se tiene elaborado un Plan Operativo de Producto (POP), es la tara.
M. En relacin a los gobiernos locales involucrados, estos manifiestan en sus respectivos Planes de Desarrollo Estratgicos objetivos que son compatibles con el presente proyecto:
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CAPTULO III IDENTIFICACIN
3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:
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3.1.1.-ANTECEDENTES DE LA SITUACION O PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO a. Antecedentes de la situacin o problema que motiva el PIP En la actualidad, la Tara reviste una importancia econmica especialmente para los actores directos por el crecimiento de la demanda, los precios atractivos y la alta rentabilidad; sin embargo, los pequeos productores no logran desarrollar su oferta al mismo ritmo de crecimiento de la demanda, debido a varios factores como desconocimiento del mercado, cultura de autoconsumo, escaso conocimiento de tcnicas de produccin y la cadena productiva, entre otras. Se realiza bastante nfasis en el estudio de la cadena productiva en los eslabones de Produccin, Acopio y Transformacin y Comercializacin. El primer eslabn es el ms crtico debido involucramiento de los responsables directos de la cadena y la competitividad tcnica que requiere de los productores. No obstante los factores favorables de la potencialidad de nuestra regin como suelo, clima, familias dedicadas en su cultivo, existen factores negativos como es el ataque de plagas y enfermedades a los que se debe afrontar con diversas tecnologas fitosanitarias para su tratamiento y control que generalmente va acompaado con contaminacin del ambiente. Debido a ello existe preocupacin por los productores y las diferentes organizaciones de productores de tara de realizar un cambio hacia la produccin orgnica de tara de nuestra regin, con produccin sostenible y cuidado del medio ambiente. Esta actividad permitira realizar una produccin diferente frente a las dems regiones, inclusive ingresar con una marca, permitiendo articular las ofertas locales con las demandas locales e internacionales con productos orgnicos de tara de calidad competitiva. Durante los ltimos aos la presencia de los cambios climticos de manera brusca como son las prolongadas sequas, mucha incidencia de heladas y granizadas que influyen negativamente en la produccin y en la generacin de ingresos econmicos, provocando una incesante preocupacin de los productores.
Las etapas de cosecha y pos cosecha son tambin temporadas criticas para obtener productos de buena calidad comercial, por lo que requieren acompaamiento tcnico para lograr una cosecha de calidad y producto competitivo.
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Durante los talleres realizados y en algunas entrevistas los productores de tara manifestaron que tienen muchas dificultades en la produccin, especialmente referido a la sanidad, porque existen enfermedades que no saben cmo intervenir para el tratamiento y control. Esta situacin de las enfermedades presenta en todas las zonas de produccin, afectando aproximadamente el 30 % de la produccin de tara por planta, por lo que es una preocupacin generalizada, significando una merma de sus modestos ingresos que perciben. La mayora de los productores realizan controles qumicos, con productos que encuentran a la mano y son conocidos, debido a ello realizan tratamientos que son bastante empricos, nadie les asesora con especificidad, tratan de controlar con cualquier insecticida y fungicida utilizado para otros cultivos. No saben sobre los efectos de la contaminacin ambiental, por ello les parece natural utilizar productos sin mayor cuidado. Las enfermedades ms frecuentes que se presentan son debido al ataque de plagas y otras producidas por insectos, caros, hongos y pulgones que con mucha frecuencia genera baja produccin de vainas por cada planta. Asimismo el ataque con pulgones se asocian otras enfermedades como los hongos generando un debilitamiento total de la planta. Algunas veces los productores realizan tratamientos caseros con productos naturales como son las cenizas, aceite quemado y otros en la desesperacin de contrarrestar las enfermedades y los insectos; respecto a las plagas como langostas lo realizan el control en forma manual. Existe bastante demanda de servicios profesionales, sin embargo las instituciones pblicas no brindan ninguna asesora, capacitacin ni asistencia tcnica. Las instituciones privadas como IDESI brindan capacitacin en fortalecimiento de organizaciones y articulacin de sus productos con las empresas demandantes con reforzamiento en gestin empresarial. La Cooperacin Tcnica Belga similar al anterior tiene una gerencia en dicha actividad que apoya a las organizaciones de productores en la articulacin comercial b. las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.
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El inters de resolver el problema est en que esta actividad sea considerada como una accin que genere ingresos y la produccin sea orgnica debido a la prdida gradual de suelos y aumento de los niveles de contaminacin ambiental que se est viviendo en estos ltimos aos debido a la produccin de otros cultivos cultivados convencionalmente. c. Porque es competencia del estado resolver dicha situacin: Es competencia del estado resolver este problema debido a la precaria situacin econmica de los pobladores por lo que se hace necesaria la intervencin del estado a fin de solucionar el problema y garantizar la mejora de sus condiciones de vida. 3.1.2.-ZONA Y POBLACIN AFECTADAS: La provincia de Huamanga presenta 15 distritos, de los cuales solo 07 distritos (Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno) son las que tienen mejores condiciones agro ecolgicas para la produccin de tara. El cual tiene una poblacin de 20,328 habitantes, de los cuales el 86.14 % es una poblacin rural dedicadas a la agricultura y ganadera, desarrollando los actividad productiva de tara a travs de cercos perimtricos.
El mbito de intervencin del proyecto lo constituye la microcuenca del rio Pongora, involucrando directamente a los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno, como se muestra en el siguiente grfico:
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Grfico N 01 Identificacin de la microcuenca del Ro Pongora8
3.1.3.-GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR: Temporalidad: A travs del transcurso del tiempo podemos expresar que la situacin negativa no tiene ninguna mejora, la produccin sigue con tecnologas convencionales, con el uso de agroqumicos que degradan el medio ambiente y a esto tenemos que sumar la prdida gradual de la fertilidad de los suelos con aptitud agrcola, siendo nuestro pas y mas nuestra regin limitado este recurso, as mismo las existentes aumentan cada ao su gravedad, debido a las malas prcticas agronmicas en cada campaa. Relevancia: la situacin negativa que se expone en el presente plan de negocios es e ndole permanente, por lo que debe ser inmediatamente atendido por el gobierno local, regional o central, para el logro del objetivo de estas. Grado de avance: La totalidad de los grupos organizados y no organizados de productores agropecuarios es afectada por la situacin negativa al no contar con el conocimiento para obtener una produccin adecuada y as mismo no conocen las tcnicas y/o operaciones que eviten la perdida de suelos. 3.1.4.-INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN:
8 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO CONVENIO: GRA - GTCI CAMISEA MEM/ Mapa de Sub Cuencas Hidrograficas
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Los agricultores afectados, desde al ao 2005 se han dedicado a realizar trabajos tendientes a la concretizacin del sueo de desarrollar los cultivos de manera orgnica, lo cual hasta hoy da no es atendido por las autoridades locales por no desarrollar tecnologa de fcil empoderamiento, replicacin y que mejore las condiciones econmicas de las familias dedicadas a esta actividad y tambin por la poca voluntad poltica a desarrollar este tipo de actividades. 3.1.5.-INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS: Se han identificado dos actores que decidirn por los resultados del presente PIP los mismos se muestran a continuacin: Poblacin beneficiaria. El problema percibido est referido a la necesidad de contar con el desarrollo de plantaciones de tara de manera orgnica, cuyo inters es la de evitar la prdida permanente de suelos y contaminacin, incrementar los volmenes de oferta, calidad y desarrollar con competitividad la cadena productiva de la tara, los beneficiarios estn comprometidos en asumir los costos de operacin y mantenimiento de las plantaciones de tara, toda vez que la actividad se desarrolla en sus predios. Autoridades. La Municipalidad Provincial de Huamanga, se compromete a asumir el oportuno financiamiento del proyecto, la supervisin de las actividades para el desarrollo de produccin de manera orgnica.
Finalmente no existen grupos en conflicto ms bien todas las organizaciones de productores involucrados se anan y estn comprometidos en gestionar la viabilidad del proyecto
Grupo participante Poblacin beneficiaria
Quienes y como son? Organizacin de productores agropecuarios que se
Expectativa e intereses Aprender tecnologas adaptables a su
Posibles dificultades Nivel educativo bajo, dificultad para
Compromisos asumidos Inters y dedicacin a la actividad.
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dedican a produccin comercializacin tara
la y de
realidad y bajo costo
de
asimilar las tcnicas
Municipalidad provincial de Huamanga
Entidad pblica encargada de financiar y ejecutar el presente proyecto
Mejorar la calidad de vida de los pobladores
Cuenta con recursos limitados para el desarrollo econmico de la poblacin y limitada participacin con los pobladores
Apoyo a la gestin y cofinanciamiento, realizar convenios para abastecer de productos procesados a los programas sociales.
Fuente: equipo Consultor-CARITAS Ayacucho; febrero 2011
3.2.-DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1.-IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA CENTRAL: De acuerdo al diagnstico de la situacin actual y sobre la base de la informacin preliminar se ha determinado como problema central: BAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA
3.2.2.-ANLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS: a) CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL Causa directa Dentro de las causas directas, del problema sealado, podemos mencionar: Deficiente manejo de produccin orgnica de tara. Escaso proceso de la cosecha y postcosecha de la tara normalizada Deficiente conocimiento de la Gestin organizacional Desconocimiento de la gestin comercial de la tara
1. Deficiente manejo de produccin orgnica de tara: El manejo productivo de la tara es tradicional sin mayores cuidados tcnicos, considerando como silvestre a esta planta generosa que resiste las inclemencias de los factores climticos como las prolongadas sequias, heladas, granizadas y enfermedades.
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Los productores de tara no consideran los aspectos de manejo tcnico como son la poda, limpieza, abonamiento, prevencin - tratamiento y control fitosanitario, tomando en consideracin los calendarios agroecolgicos de cultivos similares etc. La presentacin de enfermedades frecuentes como la fumagina, odium, la chupadera y otros no son prevenidos ni tratados adecuadamente, generando prdidas entre 20 hasta 40% por planta afectada aproximadamente. No existen tratamientos qumicos especficos ni asistencia tcnica por las instituciones pblicas ni privadas. Debido a ello los campesinos dedicados a la tara toman cualquier producto qumico que se encuentra a la mano y aplican a diestra y siniestra, contaminando su medio ambiente que le rodea y poniendo en riesgo la salud de los miembros de su familia. Es baja la competitividad de los productores de tara comercial, porque tienen bajos rendimientos por cada planta de tara (18 21 kg/planta/ao). Existe un cambio y preferencia de consumo por los productos de origen orgnico a nivel mundial. Como se sabe los insumos - subproductos de la tara (polvo y goma) son de exportacin principalmente para pases europeos, por lo tanto debemos realizar cambio en la atencin tcnica productiva de la tara comercial hacia la tara ORGNICA.
2. Escaso proceso de la cosecha y postcosecha de la tara normalizada: Los pequeos agricultores que tienen diversos cultivos de productos de panllevar complementados con cultivos perennes como la tara realizan sus cosechas
golpeando las ramas con palos y/o sacudiendo los arbustos de tara, por consiguiente las vainas de tara madura y tiernas caen al suelo y se mezclan con piedras, tierras, hojas, tallos arbustivos etc., lo que es recogido en costales de 50Kg. Este producto con adulteraciones y faltos de limpieza son entregados a las empresas compradoras como productos de baja calidad. Tambin existen mermas como consecuencia del ataque de las diversas enfermedades en cantidades de 20 a 40% de la produccin por cada planta afectada, incluyendo vainas honguedas por falta de seleccin. Existe la norma tcnica peruana de TARA, lo cual indica los parmetros de un producto de tara de buena calidad. Por lo tanto es necesario que los productores
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conozcan lo mnimo necesario de importante documento para preparar productos de buena calidad.
3. Deficiente conocimiento de la Gestin organizacional: Los escasos lderes de organizaciones de productores de tara todava no conocen sus funciones y las gestiones que les incumbe realizar dentro de la organizacin. 4. Desconocimiento de la gestin comercial de la tara Los mecanismo de difusin y negociacin son inadecuadas por la deficiente gestin comercial. Los productores tienen aspiraciones de acceder a nuevos mercados, sin embargo no tienen identificados a los compradores, as tambin se ha visto que los productores no saben determinar los costos de produccin, no planifican la produccin y mucho menos la ventas, no llevan registro, con la implementacin del negocio se emprender en estas actividades a fin de obtener mayores ingresos.
Causa Indirecta Deficiente manejo de produccin orgnica de tara. Deficiente desarrollo de capacidades de los productores en la produccin orgnica Escaso proceso de la cosecha y postcosecha de la tara normalizada Deficiente manejo de cosecha y post cosecha de la tara sin las herramientas necesarias Desconocimiento de la gestin comercial de la tara Limitada informacin y manejo de informacin de mercado Deficiente conocimiento de la Gestin organizacional Dbil conocimiento de la asociatividad de los productores
b) EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL Efecto Directo:
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Escasa oferta de la tara orgnica Limitada calidad de oferta de la tara debido a la prdida por mermas en la produccin Desaprovechamiento de las oportunidades comerciales Desinters de los actores directos en la cadena de la tara
Efecto Indirecto: Bajos ingresos econmicos de la actividad de la tara Abandono de la actividad productiva de la tara
EFECTO LTIMO: Bajo nivel socio econmico de los productores de tara orgnica en la cadena productiva A continuacin se presenta el rbol de problemas que resume lo antes expresado:
Esquema n 001
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Fuente: Elaboracin propia 3.3.-OBJETIVO DEL PROYECTO. 3.3.1.-Definicin del objetivo central. Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene el objetivo central del Proyecto INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA PROVINCIA DE HUAMANGA. ESQUEMA N002 BAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA
FUENTE: Elaboracin del proyectista
INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO-CUENCA DEL RIO PONGORA PROVINCIA DE HUAMANGA
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3.3.2.-Definicin de medios y fines a) Medios Medios de Primer nivel Adecuar el manejo de produccin orgnica de la tara. Mejorar el proceso de cosecha y postcosecha de la tara normalizada Conocimiento de la gestin comercial de la tara Incrementar el conocimiento de la Gestin organizacional
Medios fundamentales Adecuado orgnica Adecuado manejo de cosecha y post cosecha Adecuada informacin y manejo de informacin de mercado Fortalecer el conocimiento de la Asociatividad organizados b) Fines Fines Directos Incrementar los niveles de produccin y productividad Mejorar la oferta productiva de la tara evitando la perdida por mermas en la produccin Aprovechamiento de las oportunidades comerciales Inters de los actores directos en la cadena de la tara y liderazgo de los productores desarrollo de capacidades de los productores en la produccin
Fines Indirectos Incremento de ingresos econmicos de la actividad de la tara Desarrollo de la actividad productiva de la tara Fin ltimo Mejoramiento del nivel socio econmico de los productores de tara orgnica en la cadena productiva ESQUEMA N 003
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. 3.4.1.-Planteamiento de las Acciones Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos previamente identificado, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central. Una vez definido el objetivo de impacto, se deben establecer explcitamente los medios para el logro del mismo, que son las respuestas tcnicamente viables. Estas alternativas suponen costos ms bajos en su implementacin.
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DETERMINACIN DE LAS ACCIONES Medio Fundamental 1: Desarrollo de capacidades de productores en la
produccin orgnica de tara. Accin 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgnico de la produccin de tara Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha Accin 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada Accin 2b: Implementacin de ECAS en el manejo de cosecha y post cosecha Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados Accin 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores 3.4.5.-Relacionar las acciones Las dos acciones son mutuamente excluyentes: Accin 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada
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Accin 2b: Implementacin de ECAS en el manejo de cosecha y post cosecha DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS Alternativa 01 Medio Fundamental 1: Desarrollo de capacidades de productores en la
produccin orgnica de tara. Accin 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgnico de la produccin de tara Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha Accin 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados Accin 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores Alternativa 02 Medio Fundamental 1: Desarrollo de capacidades de productores en la
produccin orgnica de tara. Accin 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgnico de la produccin de tara Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha Accin 2b: Implementacin de ECAS en el manejo de cosecha y post cosecha Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados Accin 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores
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CAPTULO IV FORMULACIN Y EVALUACION
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4.1.-HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO El Proyecto DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO, se compone de las siguientes fases: pre inversin, inversin y post inversin. La fase de pre inversin ha tenido una duracin de 1 mes efectivo, mientras que para la fase de inversin se prev una duracin de tres aos, en cambio la fase de postinversin en este caso inicia al finalizar la inversin quiere decir inicia en el segundo ao de iniciado la inversin por un perodo de 4 aos.
El horizonte de ejecucin de las dos alternativas es de tres aos (fase de inversin) el cual est determinado en funcin del tamao de la inversin, de la duracin de las principales actividades y el horizonte de evaluacin para las dos alternativas es de 5 aos, y la fase de post inversin es de 2 aos en la que habr una incorporacin gradual de la poblacin beneficiaria. Horizonte de las alternativas 1 - 2
Horizonte de Evaluacin 05 AOS
Expediente Tcnico 03 Meses
Ejecucin 3 Aos
Mantenimiento 04 Aos
4.2.-ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2.1.-DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL PROYECTO Los beneficios que se ofrecer en el presente proyecto se tienen en cuenta del rbol de Medios acciones del captulo anterior. Los beneficios sern bsicamente los
productores de tara que estn inmersos dentro del cuadro de la pobreza y tienen la visin de mejorar su situacin actual (ingreso econmico familiar) mejorando sus capacidades y habilidades, insertndose a la actividad productiva con la ayuda que brindar el proyecto.
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Adquisicin de materiales y equipos, as como el desarrollo de capacidades para la produccin de tara orgnica en las zonas de intervencin del proyecto proporcionar. Incrementar los niveles de produccin y productividad Mejorar la oferta productiva de la tara evitando la perdida por mermas en la produccin Aprovechamiento de las oportunidades comerciales Inters de los actores directos en la cadena de la tara Incrementar el rendimiento de 15 kilos de tara por plantacin a 25 kilos Incremento de ingresos econmicos de la actividad de la tara Desarrollo de la actividad productiva de la tara 4.2.2.-POBLACIN OBJETIVA Es aquella parte de la poblacin afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, est en condiciones de atender y que vienen hacer los productores que regularmente trabajan en la produccin de tara, adems de ello tenemos que mencionar que la intervencin del proyecto es los 7 distritos de la provincia de Huamanga (Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno), siendo 150 productores. Cuadro N 4.1
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DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO DE TARA, POBLACION Y HA DE TERRENO N DE N DE HA POR PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD BENEFICIARIOS ATENDER Condoray Ccaccaan Tambillo Nio Yucay Santa Barbara Tambobamba Pamparque Acos vinchos Osnobamba Suso Quinua Muyurina Mitoccasa Quiucho HUAMANGA Pacaycasa 150 113.5 Ocopa Pacaycasa Ccayarpachi Santiago de Pischa San Pedro de Cachi Trigopampa San Juan de Viaca San Jose de Ticllas Simpapata Laramate San Jose de Viaca Pongora Jesus de Nazareno Rumichaca Totora
4.2.3.-DEMANDA POTENCIAL DE LOS SERVICIOS La demanda potencial de los servicios de asistencia tcnica est conformada por los 150 productores de los 7 distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno de la provincia de Huamanga. Esta demanda de servicio de capacitacin y asistencia tcnica para el manejo de la tara, se sustenta por las condiciones de clima y suelo existentes en las zonas, la cual es propicia para la realizacin de esta actividad agroforestal. Por tanto, se considera una propensin del productor agrario en la zona a poder desarrollar el manejo de las plantaciones de forma orgnica con el servicio de asistencia tcnica. Se cuentan con 113.5 ha para desarrollar el proyecto, como se muestra en el cuadro 4.1. 4.2.4.-DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS Para el presente proyecto la demanda de los servicios lo conforman la poblacin que desarrolla la produccin de tara regularmente. La demanda ha sido analizada desde el lado de los servicios agrcolas de los productores, as como por los servicios de asistencia tcnica y capacitacin, requeridos por los beneficiarios. En ese sentido, las reas que demanda el servicio de produccin agrcola de tara suman un total de 113.5 Has, los mismos que se encuentran distribuidos en las siguientes las
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distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno. De igual manera, se ha analizado la demanda por capacitacin la misma que est orientado principalmente a los beneficiarios directos, y comprende cursos de
capacitacin en produccin y manejo del cultivo de manera orgnica. Cuadro N4.2

REQUERIMIENTO DE MODULOS PRODUCTIVOS INDICADORES A.- Poblacin demandante B.- Mdulo demostrativos de produccin de tara orgnica c.- Total de modulos demostrativos familiares Unidad Familia Mdulo/Familia Familia x modulos TOTAL 150.00 3.00 50.00
Cuadro N4.3
REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA . Rubro Productores N de asistentes/ capacitacin Requerimiento
Duracin del proyecto Requerim. PAT/mes (Tc.) Fuente: Diagnstico y elaboracin propia
Unidad Familia N Agric/PAT PAT

Aos Tec.
Meta 150.00 30 5
3 1
Cuadro N4.4
CUADRO N .: CALCULO DE CAPACITACIONES POR EJE TEMATICO DETERMINACIN DE N DE CAPACITACIONES PROMEDIO POR EVENTO = 30 BENEFICIARIOS (MIN. 25 Y MAX. 40) N BENEFICIARIOS = 150 N BENEF./AO = 50 N GRUPOS = 1.7
Aprox. =
2.0
Cuadro N4.5
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N EVENTOS POR EJE TEMTICO POR AO TEMAS Taller en Tecnologa Productiva organica de tara Taller en la prevencin y control fitosanitario Taller cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad Taller de fortalecimiento organizacional y liderazgo TEMAS 5 6 4 4 GRUPOS 2 2 2 2 TOTAL EVENT. 10 12 8 8
4.2.5.-DEMANDA DEL PRODUCTO Toda la produccin de tara se comercializa; incluso existe un dficit de oferta para atender a la demanda de las empresas. Esto se verifica por el ingreso y salida de empresas del mercado; por ejemplo: en el ao 2004 existan seis empresas principales que comercializaban tara y para el 2007 se cuentan nueve empresas. Adicionalmente, existen acopiado-res que, en menor porcentaje, canalizan producto a otras empresas limeas. Hasta el 2005 la empresa local Productos del Pas tena liderazgo en el acopio de tara (captaba ms de 40% del total de la oferta en la zona), lo que le permiti tener un crecimiento del 7% anual. En el ao 2006 el acopio de Productos del Pas cay al 19.7% del total de la oferta, debido al ingreso de nuevos actores acopiadores mayoristas (que canalizaron el producto a: Rmuelle, Exportaciones de la Selva, Molinos Chipoco, entre otras) y principalmente por la presencia de la empresa Silvateam Per que implement una agresiva estrategia de precio, logrando un crecimiento del 15% en ese ao. Grafico N4.1
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Hasta el 2006 las empresas que captaban el 74% del acopio de tara ayacuchana y lideraban el mercado eran Silvateam Per, Productos del Pas y Exportadora El Sol. Hasta el 2005, las empresas Extractos Tnicos y Transformadora Agrcola, disminuyeron el volumen de acopio de tara ayacuchana. La empresa Exportadora El Sol, que tambin tuvo decrecimiento, se recuper el ao pasado (2006). La dinmica comercial tiene su comportamiento en funcin de la disponibilidad de pro-ducto, as el ao 2006 se pueden identificar que los meses entre junio y noviembre han tenido mayor flujo de producto, lo cual corresponde a la poca de cosechas (cosecha grande y pequea). Grafico N4.2
Precios
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A nivel del Departamento se comercializa tara, principalmente en vaina; los precios varan en funcin del volumen, la distancia de los puntos de comercializacin (Huanta y Huamanga) y la calidad del producto (madura y seca). El precio pagado al productor (en chacra), histricamente ha sido inferior al percibido por los acopiadores mayoristas en un 32% y 17%, aunque sta diferencia no indica que los intermediarios estn percibiendo mayores utilidades. Generalmente, la utilidad neta por kg para el acopiador, luego de descontar costos de trasporte, permisos, personal de apoyo en el acopio y entre otros, vara entre S/. 0.05 y 0.10 nuevos soles por kg. Hasta el ao 2000, los precios fueron menores a S/. 0.70 nuevos soles por kg y a partir del 2001 el precio se increment progresivamente, principalmente por el crecimiento de la demanda de goma (con ligeras cadas para el ao 2004). El ao 2007 el precio promedio ha sido el ms alto en la historia de tara, as en el mes de mayo lleg hasta S/. 2.80 y en agosto S/. 3.20/kg de tara en chacra. Grafico N4.3
El precio de la tara a nivel local ha crecido en un 9% anual; esta tendencia podra mantenerse hasta llegar a un precio mximo de S/. 3.50/kg en chacra; sin embargo, luego de 2 3 aos, probablemente se registre una cada hasta llegar a un precio real y estable de entre S/. 1.00 y S/. 1.50/kg de tara en chacra16. En Huanta y Huamanga los precios pagados por la tara han sido mayores que el de las dems provincias17. Las provincias de Cangallo y La Mar, tienen precios mas bajos que las primeras, pero an altos respecto a las otras provincias.
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Grafico N4.4
4.3.-ANALISIS DE LA OFERTA. 4.3.1.-OFERTA DEL SERVICIO. Entre las instituciones de apoyo que trabajan en la cadena productiva de la tara, vienen a ser instituciones que apoyan y respaldan este tipo de actividad con programas que inciden en la mejora de la produccin y comercializacin. Entre las instituciones y organizaciones encontramos a las siguientes: Cooperacin Tcnica Belga (CTB), a travs del Centro de Servicios Empresariales no Financieros apoya diversos esfuerzos de promocin de las micro y pequeas empresas, en cuanto stas representan una estrategia viable de generacin de empleo duradero y digno en el mediano y largo plazo. Basado en un vasto estudio de demanda de servicios no financieros, el programa busca detectar y actuar sobre los diversos cuellos de botella identificados en las cadenas productivas. Se brindan los servicios necesarios en respuesta a una demanda identificada. Solid Per, organizacin sin fines de lucro, fundada por empresarios, que promueve el desarrollo de iniciativas empresariales con enfoque de cadenas productivas y responsabilidad social, buscando la complementariedad entre la cultura empresarial y andina.
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OPD y Programas como INCAGRO, ALIADOS y AGRORURAL; quienes a travs de sus fondos concursables vienen apoyando al sector en los componentes de implementacin, acondicionamiento, asistencia, desarrollo de capacidades mediante capacitaciones y el apoyo en la promocin y articulacin comercial de los productores hacia los mercados competitivos. Proyecto de Desarrollo Agropecuario mbito Irrigacin Cachi PDA.- Su mbito se encuentra en la cuenca Alta de Irrigacin Cachi donde trabajan con los siguientes
componentes como el Fortalecimiento organizacional, Riego, Forestacin, Mercado y Comercializacin. Sin embargo, sobre la base del diagnstico realizado. La oferta ha sido analizada desde el lado de la provisin de los servicios para la produccin orgnica en la zona de influencia del proyecto para el desarrollo del cultivo, la cual no existe.
4.3.2.-OFERTA DEL PRODUCTO (Proyecto en Operacin) Actualmente los rendimientos de produccin de las plantaciones silvestres y sembradas en la regin de Ayacucho son de 24 kilos, en base de la informacin obtenida de tara existente (Natural y cultivada) 9 ., con la implementacin del proyecto se espera un rendimiento de 35 kilos de tara en vaina/rbol.
4.4.-BALANCE OFERTA DEMANDA Al identificarse que no existe una oferta de servicios de administracin as como de formacin tcnica para el fortalecimiento de las capacidades de la poblacin en actividades de produccin de mantenimiento de plantaciones de tara orgnicamente, la brecha no atendida ser la demanda estimada en la seccin anterior, es decir para cada uno de los servicios identificados. La produccin agrcola total del proyecto es la oferta que cubrir la demanda insatisfecha del servicio de agrcola. El cuadro siguiente muestra el resumen el resumen del balance Demanda - Oferta, Ver cuadro siguiente.
Conociendo la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho. Solid Ayacucho-Per
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Balance Oferta - Demanda de Servicios de Asistencia Tcnica y Equipamiento DESCRIPCION

Poblacion demandante Implementacin de modulo productivo de tara orgnica. Taller en la produccion orgnica de tara, mantemiento de plantaciones Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control fitosanitario Taller en la prevencin y control fitosanitario Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara Taller en cosecha, post cosecha y normalizacion de calidad Implementacin de Mdulo demostrativos de cosecha y pos cosecha Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo
UNIDAD
UNIDAD
DEMANDA 150.00
OFERTA 0
DEMANDA INSATISFECHA (150.0) (50.0) (10.0) (50.0) (12.0) (33.0) (8.0) (50.0) (8.0)
Modulo Evento Modulo Evento Mes Evento Modulo Evento
50.00 10.00 50.00 12.00 33.00 8.00 50.00 8.00
0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS A continuacin se detallan las alternativas identificadas: PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA 01. Alternativa 01 Medio Fundamental 1: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara. Accin 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgnico de la produccin de tara Actividad 1: Implementacin de modulo productivo de tara orgnica: Este mdulo constara con los insumos, materiales y herramientas necesarias para desarrollar la produccin de compost. El compost: Es un abono natural que resulta de la transformacin (descomposicin microbiana) de la mezcla de residuos orgnicos de origen animal y vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones controladas. Este abono tambin se le conoce como tierra vegetal" o "mantillo. Su calidad depende de los insumos que se han
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utilizado (tipo de estircol y residuos vegetales), pero en promedio tiene 1,04% de N, 0,8% P y 1,5% K. Puede tener elementos contaminantes si se ha utilizado basura urbana. El proceso de compostaje es una fermentacin aerbica y termoflica (mayor de 40 C). Al compost tambin se le puede aadir pequeas cantidades de tierra o rocas naturales (fosfatadas o calcreas) trituradas. La elaboracin de este abono permite el reciclaje de nutrientes a la propia parcela, y est indicada en los casos en que exista La caracterstica qumica del compost depender de la cantidad y tipo de residuo vegetal utilizado, las condiciones ambientales que ocurrieron durante su proceso de descomposicin y de la calidad del residuo animal o estircol empleado. Un ejemplo de esto ltimo, es evitar el uso de estircol de vacunos procedente de establos debido a la alta conductividad elctrica que presenta y que podra afectar a los cultivos. Se muestra los gastos en la implementacin por mdulo por asociacin:
I.01.01 N
I.01.01 I.01.02 I.01.03 I.01.04 I.01.05 I.01.06 I.01.07 I.01.08 I.01.09 I.01.10 I.01.11 I.01.12 I.01.13 I.01.14 I.01.15 I.01.16
Implementacin de modulo productivo de tara orgnica. COSTO POR MODULO DESCRIPCIN

COMPOST INSUMOS Estiercol de vacuno Ceniza Melaza Restos de cosecha Cal agrcola MATERIALES Varas largas (1 mt) Baldes de 10 lt Pala plana Carretillas Balanza con plataforma MANO DE OBRA NO CALIFICADA Apertura de zanjas Mezcla de insumos y preparacion
S/. 2,956.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Tm. Kg Lt Tm. Kg 5.00 20.00 10.00 10.00 5.00 100.00 0.80 8.00 0.50 1.00 500.00 16.00 80.00 5.00 5.00 50.00 40.00 80.00 500.00 1,500.00
SUB TOTAL
500.00 16.00 80.00 5.00 5.00 50.00 40.00 80.00 500.00 1,500.00
500.00 16.00 80.00 5.00 5.00
UNID. Unid. Unid. Unid. UNID.
10.00 2.00 2.00 2.00 1.00
5.00 20.00 40.00 250.00 1,500.00
50.00 40.00 80.00 500.00 1500.00
jornal jornal
6.00 3.00
20.00 20.00
------------------------------------------------------>
120.00 60.00 S/. 2,956.00
120.00 60.00
120.00 60.00
S/. 0.00
S/. 2,956.00
S/. 2,956.00
Actividad 2: Taller en la produccin orgnica de tara, mantenimiento de plantaciones: se contratarn a un tcnico agropecuario con experiencia en la elaboracin de abonos orgnicos slidos, se desarrollaran 10 eventos de talleres sobre la elaboracin del compost, y de las prcticas de mantenimiento de las plantaciones de tara, labores de riego, limpieza y remocin, podas de formacin, abonamiento, control de plagas, enfermedades y cosecha.
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1.01.02 N

S/. 1,280.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN
CANTIDAD
2.00 2.00 1.00
PRECIO UNITARIO
400.00 20.00 200.00
TOTAL 0.00
800.00 40.00 200.00 800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
SUB TOTAL
800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
Racin
30.00
3.00
90.00
unidad
30.00
5.00
0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00
------------------------------------------------------>
S/. 0.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
Actividad 3: Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control fitosanitario: se adquirir los materiales necesarios para desarrollar el taller de prevencin y control de enfermedades y plagas frecuentes en la plantacin de tara, los materiales descritos son necesarios para el control mecnico de partes daadas en la plantacin y por la invasin de plantas epifitas, mientras la adquisicin de sepas de microorganismos antagnicos son para el control de hongos frecuentes en la plantacin y plagas como los pulgones, psllidos, hormigas. Las prcticas de control fitosanitario ecolgicamente debern ser dirigidas por profesionales especialista que puedan dictar en los talleres a productores comprometidos en desarrollar este metodologa.
1.01.03 1.3.1 N 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6 1,3,7 1,3,8 1,3,9 Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control fitosanitario Costo por modulo DESCRIPCIN
S/. 850.00 S/. 850.00
UNIDAD
CANTIDAD
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 2.00 2.00
PRECIO UNITARIO
20.00 30.00 15.00 15.00 30.00 120.00 5.00 15.00 15.00
TOTAL 60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00 S/. 850.00
60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00
SUB TOTAL
60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00
------------------------------------------------------>
S/. 0.00
S/. 850.00
S/. 850.00
Actividad 4: Taller en la prevencin y control fitosanitario: Se desarrollaran 12 eventos de capacitacin a los productores agrupados en grupos de 30 familias, los talleres estn dirigidos a dar charlas para desarrollar prcticas de prevencin en las plantaciones de tara, prcticas de podas, adecuadas abonamientos (el exceso genera invasin de algunos fidos) y consecuentemente prcticas de control al no resultar la prevencin.
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1.01.04 N

S/. 800.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN

2.00 2.00 1.00 400.00 20.00 200.00
TOTAL
800.00 40.00 200.00 800.00 -
SUB TOTAL
800.00
Racin
30.00
3.00
90.00 0.00 -
unidad
30.00
5.00
150.00 0.00
------------------------------------------------------> S/. 1,280.00
S/. 800.00
S/. 0.00
S/. 800.00
Actividad 5: Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara Asistencia tcnica en el manejo agronmico de las plantaciones de tara; se contar con dos tcnicos especialistas en la produccin orgnica de tara y manejo ecolgico quienes se encargaran de monitorear los 7 los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Tara, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas, Jess Nazareno, durante 33 meses, adems se contara con promotores de campo en cada distrito, en total se tendrn 7 promotores:
1.01.05 N Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara

2.00 7.00 1,800.00 750.00
DESCRIPCIN
TOTAL
3,600.00 5,250.00 3600.00 5250.00 0.00 0.00 -
SUB TOTAL
3,600.00 5,250.00 2,925.00 425.00 -
195.00 8.50
15.00 50.00
2,925.00 425.00
2925.00 425.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL
------------------------------------------------------> S/. 12,200.00
S/. 3,600.00
S/. 0.00
S/. 3,600.00
Actividad 6: Implementacin de Modulo de capacitacin: Para dar continuidad a las actividades mencionadas en cada uno de los Grupos Organizados de Productores se debe contar con la implementacin necesaria para desarrollar la transferencia de tecnologa, siendo:
70
1.01.05 N


DESCRIPCIN
SUB TOTAL
------------------------------------------------------> S/. 7,993.00
S/. 7,993.00
S/. 0.00
S/. 7,993.00
Actividad 7: Implementacin de equipos para el desarrollo de extensin agraria: El personal encargado de desarrollar la extensin debe contar con la implementacin de equipos y materiales necesarios para hacer extensivo las actividades a la poblacin beneficiaria. Siendo los implementos necesarios:
1.01.05 N Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria

-
DESCRIPCIN
UNIDAD
2.00 12.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 7.00
15,000.00 200.00 50.00 100.00 20.00 2,500.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 800.00 90.00 20.00 35.00 40.00 100.00 25.00 1,500.00 500.00
30,000.00 2,400.00 50.00 100.00 20.00 5,000.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 1,600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1,500.00 3,500.00
30000.00 2400.00 50.00 100.00 20.00 5000.00 3500.00 3800.00 2000.00 1600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1500.00 3500.00
30,000.00 2,400.00 50.00 100.00 20.00 5,000.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 1,600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1,500.00 3,500.00 -
------------------------------------------------------> S/. 54,710.00
S/. 54,710.00
S/. 0.00
S/. 54,710.00
Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha Accin 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada
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Actividad 1: Taller en cosecha, post cosecha y normalizacin de calidad; se contratara a un tcnico con la experiencia debida en el desarrollo de la cosecha y manejo post cosecha, as como desarrollar las prcticas de normalizacin del producto final a fin de mantener en pticas condiciones para su comercializacin.
II.01. N Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad
S/. 1,280.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN
CANTIDAD
2.00 2.00 1.00
PRECIO UNITARIO
400.00 20.00 200.00
TOTAL 0.00
800.00 40.00 200.00 800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 -
SUB TOTAL
800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
Racin
30.00
3.00
90.00
90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00
unidad
30.00
5.00
0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00
------------------------------------------------------>
S/. 1,280.00
S/. 0.00
S/. 1,280.00
Actividad 2: Implementacin de
Mdulo demostrativos de cosecha y pos
cosecha: con la finalidad de desarrollar la capacitacin en el adecuado proceso de cosecha de granos de tara, el porcentaje ideal de humedad y las prcticas de post cosecha se requieren algunos implementos necesarios para desarrollar esta actividad, se muestra los implementos necesarios.
II.02.01 1.3.1 N 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6 Implementacin de Mdulo demostrativos de cosecha y pos cosecha Costo por modulo DESCRIPCIN
S/. 1,023.00 S/. 1,023.00
SUB TOTAL
Unidad 381.00 1.50
UNIDAD
SUB TOTAL
571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00 571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00
S/. 0.00
S/. 1,023.00 S/. 1,023.00
Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados Accin 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores Actividad 1: Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo; Se
desarrollaran 8 talleres pare la realizacin del fortalecimiento de las organizacin de los productores, prcticas que motiven a este objetivo, desarrollo de trabajo en equipos, y del desarrollo de talleres que puedan fomentar la participacin de jvenes como lderes comunales, entre otras actividades que motiven esta actividad.
72
III.01. N

S/. 1,280.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN
CANTIDAD
2.00 2.00 1.00
PRECIO UNITARIO
400.00 20.00 200.00
TOTAL 800.00
40.00 200.00 800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 -
SUB TOTAL
800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
Racin
30.00
3.00
90.00
90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00
unidad
30.00
5.00
0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00
------------------------------------------------------>
S/. 1,280.00
S/. 0.00
S/. 1,280.00
DESCRIPCIN DE ALTERNATIVA 2: La alternativa 02, sigue los mismos componentes y actividades que la alternativa 01, salvo en las siguientes actividades: Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha. Accin 2B: Implementacin de ECAS en el manejo de cosecha y post cosecha Actividad 1: Capacitacin mediante la metodologa ECAS Sern de carcter participativo con un alto componente prctico, estos talleres se impartirn teniendo en cuenta un plan modular de capacitacin adecuadamente estructurado. Se realizar en 27 meses involucrando a 150 productores. 4.6. COSTOS DEL PROYECTO. 4.6.1.-Costos en la situacin sin proyecto. Los costos de operacin y Mantenimiento sin proyecto en la actualidad vienen hacer las actividades para desarrollar la operacin en la produccin de tara en vaina y el mantenimiento de las plantaciones que los productores vienen desarrollando. 4.6.2.-Costos en la Situacin con Proyecto. Los costos en la situacin Con Proyecto estn dados por los costos de inversin necesarios para materializar el proyecto que incluye entre otros la elaboracin del expediente tcnico, manejo de las plantaciones de tara, cosecha y post cosecha as como los gastos administrativos, de supervisin e imprevistos, este ltimo
73
necesario para saldar cualquier contratiempo no previsto; tanto a precios sociales como a precios privados, el cual se muestra en el cuadro siguiente ALTERNATIVA 01 Los costos totales de esta alternativa 01 ascienden a S/. 868,594.11 a precios de mercado y a S/. 769,129.93 a precios sociales, se muestra el presupuesto de inversin a precios privados:
PROYECTO:
LUGAR: FECHA:
DESCRIPCION
UND.
CANTIDAD
PRECIO PRECIO TOTAL UNIT. (S/.) (S/.) 15,000.00 S/. 683,763.02

Estudio
1.00 15,000.00
I.01.
683,763.02 Modulo Evento Modulo Evento Mes 50.00 10.00 50.00 12.00 2,956.00 1,280.00 850.00 1,280.00 147,800.02 ok 12,800.00 ok 42,500.00 ok 15,360.00 402,600.00 7,993.00 54,710.00 S/. 61,390.00 61,390.00 Evento Modulo 8.00 50.00 1,280.00 1,023.00 S/. 10,240.00 51,150.00 10,240.00 10,240.00 Evento 8.00 1,280.00 10,240.00 S/. 755,393.02 22,661.79 75,539.30 S/. 868,594.11
I.01.01 Implementacin de modulo productivo de tara orgnica. I.01.02 Taller en la produccion orgnica de tara, mantemiento de plantaciones I.01.03
Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control fitosanitario
33.00 12,200.00
Modulo Equipamiento
1.00 1.00
7993.00 54710.00

74
Los clculos de los precios sociales se desarrollaran mediante los factores de correccin determinados por el Ministerio de economa y Finanzas, se muestra el siguiente cuadro con los parmetros para los clculos de los costos sociales para cada actividad o requerimiento:
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF) Valor Gastos en Bienes Nacionales Valor Gastos en Bienes Importados Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem % - Tasa Impuesto General a las Ventas % Valor Factor de correccin de la Divisa Valor Gastos en Combustibles Costos Indirectos (gastos administrativos y Valor financieros) Servicio de Consultoras (incluye Expediente Tcnico y Supervisin) Persona Jurdica Valor Persona Natural Valor Valor Gastos en Mano de Obra Calificada Gastos en Mano de Obra No Calificada Lima Metropolitana urbano Valor Regin Costa urbano Valor Regin Costa rural Valor Regin Sierra urbano Valor Regin Sierra rural Valor Regin Selva urbano Valor Regin Selva rural Valor Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ - Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%) Valor
Fuente: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 Anexo SNIP 09 v 1.0 10/02/2009
0.84 0.81 12 19 1.08 0.66 0.84
0.84 0.91 0.91 0.68 0.86 0.68 0.57 0.6 0.41 0.63 0.49
0.91
75
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO
O/ PROVINCIA HUAMANGA/Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno LUGAR:
FECHA:
01/12/2010
N Expediente Tcnico I I.01.
DESCRIPCION
UND. Estudio
CANTIDAD 1.00
PRECIO UNIT. (S/.) 13,650.00
PRECIO TOTAL (S/.) 13,650.00 S/. 604,514.14 604,514.14
COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara.

Modulo Evento Modulo Evento Mes Modulo Equipamiento
50.00 10.00 50.00 12.00 33.00 1.00 1.00
2,483.04 1,164.80 714.00 1,164.80 11,102.00 6,714.12 45,956.40 S/.
124,152.02k o 11,648.00k o 35,700.00k o 13,977.60 366,366.00 6,714.12 45,956.40 52,284.40 52,284.40
I.01.04 Taller en la prevencin y control fitosanitario I.01.05 Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara I.01.06 Implementacin de Modulo de capacitacion I.01.07 Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha II.01. Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada
Evento Modulo
8.00 50.00
1164.80 859.32 S/.
9,318.40 42,966.00 9,318.40 9,318.40
Evento
8.00
1,164.80
9,318.40 666,116.94 20,622.23 68,740.76 S/. 769,129.93
ALTERNATIVA 02 Los costos totales de esta alternativa ascienden a S/. 906,253.47 a precios de mercado y a S/. 790,555.53 a precios sociales.
76
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02
PROYECTO:
LUGAR: FECHA:
DESCRIPCION
UND.
CANTIDAD
PRECIO PRECIO TOTAL UNIT. (S/.) (S/.) 15,000.00 S/. 683,763.02 683,763.02
Expediente Tcnico I I.01. COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara.
Estudio
1.00 15,000.00
I.01.01 Implementacin de modulo productivo de tara orgnica. I.01.02 I.01.03

Taller en la produccion orgnica de tara, mantemiento de plantaciones Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control fitosanitario
50.00 10.00 50.00 12.00
2,956.00 1,280.00 850.00 1,280.00
147,800.02 ok 12,800.00 ok 42,500.00 ok 15,360.00 ok 402,600.00 ok 7,993.00 54,710.00 S/. 81,000.00 81,000.00
Implementacin de ECAS en el manejo de cosecha y post cosecha
33.00 12,200.00 1.00 7,993.00
1.00 54,710.00
II.01.01 Capacitacin mediante la metodologa ECAS III III.01. COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados
Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores Evento
MES
27.00
3,000.00 S/.
81,000.00 10,240.00 10,240.00

1280
10,240.00 S/. 775,003.02 38,750.15 77,500.30 S/. 906,253.47
77
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES

PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN LA MICRO CUENCA DEL RIO PONGORA - PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO REGION AYACUCHO/ PROVINCIA HUAMANGA/Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno
LUGAR: FECHA:
01/12/2010
N Expediente Tcnico I I.01.
DESCRIPCION
UND. Estudio
CANTIDAD 1.00
PRECIO UNIT. (S/.) 13,650.00
PRECIO TOTAL (S/.) 13,650.00 S/. 604,514.14 604,514.14
COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara.

50.00 10.00 50.00 12.00 33.00 1.00 1.00
2,483.04 1,164.80 714.00 1,164.80 11,102.00 6,714.12 45,956.40 S/.
124,152.02 11,648.00 35,700.00 13,977.60 366,366.00 6,714.12 45,956.40 73,710.00 73,710.00
I.01.04 Taller en la prevencin y control fitosanitario I.01.05 Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara I.01.06 Implementacin de Modulo de capacitacion I.01.07 Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria II II.01. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara normalizada
II.01.01 Capacitacin mediante la metodologa ECAS III COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados
MES
27.00
2730.00 S/.
73,710.00 9,318.40 9,318.40
III.01. Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores III.01.01 Taller de liderazgo
Taller
8.00
1,164.80
9,318.40 687,542.54 20,622.23 68,740.76 S/. 790,555.53
COSTOS DE POST-INVERSION: En esta etapa se est considerando los costos de inversin en la operacin de la produccin de tara orgnica y el mantenimiento de las plantaciones.
78
DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALT01 Unidad de Precio SUB TOTAL Medida Unitario 220.00 100.00 700.00 200.00 300.00
COSTO POR AO S/. 1,520.00
OPERACIN Ri ego jorna l 220.00 Li mpi eza y remoci n Jorna l 100.00 Cos echa Jorna l 700.00 Herra mi entas y equi po (des ga s te) Gl oba l 200.00 Otros Ga s tos Gl oba l 300.00 MANTENIMIENTO Abona mi ento jorna l 1000.00 Control de pl a ga s y enfermeda des jorna l 220.00 Poda jorna l 150.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010
S/. 1,370.00 1000.00 220.00 150.00 S/. 2,890.00
DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT01 Unidad de Precio Medida Unitario
INVERSION TOTAL 90.20 41.00 287.00 168.00 252.00
COSTO POR AO S/. 838.20
S/. 561.70 410.00 90.20 61.50 S/. 1,399.90
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS MERCADO ALT01 DESCRIPCION Unidad de Medida Precio Unitario INVERSION TOTAL 320.00 200.00 900.00 200.00 300.00 S/. 3,850.00 2700.00 800.00 350.00 S/. 5,770.00 COSTO POR AO S/. 1,920.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT01 DESCRIPCION Unidad de Medida Precio Unitario INVERSION TOTAL 131.20 82.00 369.00 168.00 252.00 S/. 1,578.50 1107.00 328.00 143.50 S/. 2,580.70 COSTO POR AO S/. 1,002.20
79
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO En esta seccin se consideran los costos diferenciales entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto a precios sociales como a precios de mercado, se muestran a continuacin para posteriormente realizar el anlisis del flujo de caja.
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A Precios Privados (S/.) RUBRO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversin Con Proyecto Expediente Tcnico COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados SUPERVISIN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) II.4 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversin Sin Proyecto II.1 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010 0 532,846.7 532,846.7 15,000.0 418,603.02 58,830.0 7,680.0 7,553.9 25,179.8 1 198,983.7 193,213.7 155,360.00 2,560.00 2,560.00 7,553.93 25,179.77 5,770.0 2,890.0 2,890.0 196,093.7 AO 2 148,303.7 142,533.7 109,800.00 7,553.93 25,179.77 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 2,890.0 2,890.0 2,890.0 2,890.0 2,890.0 2,890.0 2,890.0 2,890.0 145,413.7 2,880.0 2,880.0 2,880.0 3 5,770.0 4 5,770.0 5 5,770.0 -
532,846.7
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A Precios Sociales (S/.) RUBRO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversin Con Proyecto Expediente Tcnico COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados SUPERVISIN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversin Sin Proyecto II.1 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010 AO 2 132,286.4 129,705.7 99,918.00 6,874.08 22,913.59 2,580.70 2,580.70 2,580.70 2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,399.9 1,399.9 1,399.9 1,399.9 1,399.9 1,399.9 130,886.5 1,180.8 1,180.8 1,180.8
0 463,599.8 463,599.8 13,650.0 363,218.5 49,954.8 6,988.8 6,874.1 22,913.6 -
1 178,405.2 175,824.5 141,377.60 2,329.60 2,329.60 6,874.08 22,913.59 2,580.7 1,399.9 1,399.9 177,005.3
3 2,580.7 -
4 2,580.7 -
5 2,580.7 -
463,599.8
80
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 A Precios Privados (S/.) RUBRO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversin Con Proyecto Expediente Tcnico COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados SUPERVISIN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversin Sin Proyecto II.1 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010 AO 2 163,320.2 157,550.2 109,800.00 9,000.00 12,916.72 25,833.43 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 2,890.0 2,890.0 2,890.0 2,890.0 2,890.0 2,890.0 2,890.0 2,890.0 160,430.2 2,880.0 2,880.0 2,880.0
0 516,033.2 516,033.2 15,000.0 418,603.0 36,000.0 7,680.0 12,916.7 25,833.4 -
1 238,440.2 232,670.2 155,360.00 36,000.00 2,560.00 12,916.72 25,833.43 5,770.0 2,890.0 2,890.0 235,550.2
3 5,770.0 -
4 5,770.0 -
5 5,770.0 -
516,033.2
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 A Precios Privados (S/.) RUBRO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversin Con Proyecto Expediente Tcnico COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados SUPERVISIN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversin Sin Proyecto II.1 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010 AO 2 140,476.4 137,895.7 99,918.00 8,190.00 6,874.08 22,913.59 2,580.70 2,580.70 2,580.70 2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,399.9 1,399.9 1,399.9 1,399.9 1,399.9 1,399.9 139,076.5 1,180.8 1,180.8 1,180.8
0 446,405.0 446,405.0 13,650.0 363,218.5 32,760.0 6,988.8 6,874.1 22,913.6 -
1 208,835.6 206,254.9 141,377.60 32,760.00 2,329.60 6,874.08 22,913.59 2,580.7 1,399.9 1,399.9 207,435.7
3 2,580.7 -
4 2,580.7 -
5 2,580.7 -
446,405.0
4.7.-BENEFICIOS. 4.7.1.-SITUACIN SIN PROYECTO En la situacin actual con tecnologa tradicional los productores producen la tara con un rendimiento de 24 kilogramos en vaina por plantacion. 4.7.2.-SITUACIN CON PROYECTO El proyecto permite, cuantificar sus beneficios en funcin al incremento del rendimiento del cultivo con tecnologa media de fcil empoderamiento por parte de los beneficiarios, quien vienen a ser 150 productores, con las plantaciones que poseen. Los beneficios esperados con la ejecucin del proyecto, redundaran en los siguientes aspectos:
81
Se generaran ms de 10102 jornales de mano de obra no calificada para las distintas actividades de produccin de las plantaciones del proyecto. Al final del proyecto 150 productores sern beneficiadas venta de sus productos orgnicos. Beneficios indirectos: Servicios ambientales, que tienen por objeto la proteccin de la fertilidad del suelo, conservacin de la biodiversidad biolgica, conservacin de ecosistema, mejoramiento en la nutricin de las familias involucradas, incremento de la oferta del producto orgnico y leal. El beneficio atribuible al proyecto provendr de los incrementos en las ventas de tara como consecuencia de un incremento en la produccin en donde se circunscribe la presente intervencin. Medidos mediante el Valor Neto de la Produccin VNP. El proyecto tendr influencia en la dinamizacin de la cadena productiva de la tara en la Zona y contribuir al incremento e intercambio de bienes y servicios de terceros con los pequeos productores. Los supuestos para el clculo de los beneficios (precio de venta, volumen de produccin, rendimiento, etc.), basado en los ingresos por las ventas de tara histrica en la provincia y del nivel de precio promedio durante el ao, siendo de S/. 2.25 nuevos soles en promedio, el incremento del rendimiento de 24 kilos de tara por plantacin a 35 kilos. Los beneficios incrementales (valor neto de la produccin incremental) para cada una de las alternativas se muestran en los cuadros a continuacin, adems cabe mencionar que para ambas alternativas se aplican el mismo criterio de desarrollo de tecnologa, siendo la accin excluyente del cual se han derivado las alternativas el desarrollo de taller y el fortalecimiento organizacional no afectando en los supuesto para la segunda alternativa, se muestran a continuacin los supuesto de los beneficios: directamente con la
82
RENDIMIENTOS ANUALES DE PRODUCCION DE TARA CONDICIN SIN PROYECTO, DE LOS 150 PRODUCTORES EN LOS DISTRITOS DE TAMBILLO, ACOSVINCHOS, QUINUA, PACAYCASA, SANTIAGO DE PISCHA, SAN JOS DE TICLLAS Y JESUS NAZARENO
AO
DE PROD.
Rendimiento /plantacion (kg) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
N de N de hectareas Produccion total cosechas efectivas a atender de tara al ao al ao (ha) (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015
160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
RENDIMIENTOS ANUALES DE PRODUCCION DE TARA CONDICIN CON PROYECTO, DE LOS 150 PRODUCTORES EN LOS DISTRITOS DE TAMBILLO, ACOSVINCHOS, QUINUA, PACAYCASA, SANTIAGO DE PISCHA, SAN JOS DE TICLLAS Y JESUS NAZARENO
AO
DE PROD.
Rendimiento /plantacion (kg) 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
N de N de hectareas Produccion total cosechas efectivas a atender de tara al ao al ao (ha) (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 113.50 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00
Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015
160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
VARIABLES DE LA PRODUCCION DE TARA - CONDICIN SIN PROYECTO VARIABLES DE LA PRODUCCION TARA POR AO AO DE PROD. Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 VOLUMEN PROD. (kg) 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 653,760.00 PRECIO (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 COSTO PROD. UNIT. (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 0.50 0.42 COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60
RESUMEN DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SITUACIN SIN PROYECTO AO Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 1,470,960.00 1,235,606.40 COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 328,015.00 275,532.60 VALOR NETO PROD. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80
83
VARIABLES DE LA PRODUCCION DE TARA - CONDICIN CON PROYECTO VARIABLES DE LA PRODUCCION TARA POR AO AO DE PROD. Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 VOLUMEN PROD. (kg) 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 953,400.00 PRECIO (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 2.25 1.89 V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 COSTO PROD. UNIT. (S/./Kg) PRIVADO SOCIAL 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 0.69 0.58 COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80
RESUMEN DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SITUACIN CON PROYECTO AO Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 V.B.P. (S/.) PRIVADO SOCIAL 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 2,145,150.00 1,801,926.00 COSTO PROD. TOTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 654,895.00 550,111.80 VALOR NETO PROD. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20
VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN AO Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 V.N.P. CON PROY. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 1,490,255.00 1,251,814.20 V.N.P. SIN PROY. (S/.) PRIVADO SOCIAL 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 1,142,945.00 960,073.80 V.N.P. INCREMENTAL (S/.) PRIVADO SOCIAL 347,310.00 291,740.40 347,310.00 291,740.40 347,310.00 291,740.40 347,310.00 291,740.40 347,310.00 291,740.40 347,310.00 291,740.40
BENEFICIOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1)

A Precios Privados (S/.) RUBRO
A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)
AO 0
-
1
1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00
2
1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00
3
1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00
4
1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00
5
1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00
347,310.00
347,310.00
347,310.00
347,310.00
347,310.00
BENEFICIOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1)

A Precios Sociales (S/.) RUBRO
A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)
AO 0
-
1
1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60
2
1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60
3
1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60
4
1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60
5
1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60
291,740.40
291,740.40
291,740.40
291,740.40
291,740.40
84
No habiendo alguna innovacin tecnolgica para la segunda alternativa solo en las actividades para su ejecucin, en ese sentido, los beneficios incrementales para la alternativa N1 y 2 consecuentemente son las mismas. 4.8.-Evaluacin Social La metodologa que se ha empleado para determinar la mejor alternativa a precios sociales es la de costo beneficio, siendo los beneficios y costos, incrementales los que se comparan para la estimacin de los beneficios netos. Los indicadores de evaluacin econmica se han estimado sobre la base del valor actual de los flujos econmicos proyectados a una Tasa Social de Descuento del 11%, siendo los indicadores los siguientes:
INDICADOR
11.00% S/. 868,594.11 S/. 450,381.15 35.92% 1.71
11.00% S/. 906,253.47 S/. 419,460.65 34.10% 1.65
11.00% S/. 769,129.93 S/. 346,606.11 32.98% 1.64
11.00% S/. 790,555.53 S/. 329,738.95 31.96% 1.60
85
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 01

RUBRO 0 A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversin Con Proyecto Expediente Tcnico COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados SUPERVISIN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) II.4 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversin Sin Proyecto II.1 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) FACTOR DE ACTUALIZACIN BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS INDICADORES ECONMICOS TSD : Tasa Social de Descuento FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010 532,846.7 (532,846.7) 1.000 (532,846.7) 1 TIR (%) = 11.00% 532,846.72 532,846.72 15,000.0 418,603.0 58,830.0 7,680.00 7,553.93 25,179.77 1 1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00 347,310.00 198,983.7 193,213.70 155,360.0 2,560.0 2,560.0 7,553.9 25,179.8 5,770.00 2,890.0 2,890.0 196,093.7 151,216.3 0.9009 136,230.9 0 35.92% 2 1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00 347,310.00 148,303.7 142,533.70 109,800.0 7,553.9 25,179.8 5,770.00 2,890.0 2,890.0 145,413.7 201,896.3 0.8116 163,863.6 0 VAN (S/.) = AO 3 1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00 347,310.00 5,770.0 5,770.00 2,890.0 2,890.0 2,880.0 344,430.0 0.7312 251,844.2 0 450,381.15 4 1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00 347,310.00 5,770.0 5,770.00 2,890.0 2,890.0 2,880.0 344,430.0 0.6587 226,886.7 0 B/C = 5 1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00 347,310.00 5,770.0 5,770.00 2,890.0 2,890.0 2,880.0 344,430.0 0.5935 204,402.4 0 1.71
VAN : Valor actual neto
B/C : Relacin beneficio costo
86
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 01

RUBRO A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversin Con Proyecto Expediente Tcnico COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados SUPERVISIN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversin Sin Proyecto II.1 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) FACTOR DE ACTUALIZACIN BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS INDICADORES ECONMICOS TSD : Tasa Social de Descuento FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010 AO 1 1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60 291,740.40 463,599.80 178,405.2 463,599.80 175,824.46 13,650.00 363,218.54 49,954.80 6,988.80 6,874.08 22,913.59 141,377.6 2,329.6 2,329.6 6,874.1 22,913.6 2,580.7 1,399.9 1,399.9 177,005.3 114,735.1 0.90 103,365.0 32.98% 0 2 1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60 291,740.40 132,286.4 129,705.66 99,918.0 6,874.1 22,913.6 2,580.70 1,399.9 1,399.9 130,886.5 160,853.9 0.81 130,552.7 VAN (S/.) = 3 1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60 291,740.40 2,580.7 2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,180.8 290,559.6 0.73 212,454.7 346,606.11 B/C = 4 1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60 291,740.40 2,580.7 2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,180.8 290,559.6 0.66 191,400.6 5 1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60 291,740.40 2,580.7 2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,180.8 290,559.6 0.59 172,433.0 1.64
463,599.80 (463,599.80) 1.00 (463,599.8) TIR (%) = 11.00%
87
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 02

RUBRO A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversin Con Proyecto Expediente Tcnico COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados SUPERVISIN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversin Sin Proyecto II.1 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) FACTOR DE ACTUALIZACIN BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS INDICADORES ECONMICOS TSD : Tasa Social de Descuento FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010 1 1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00 347,310.00 516,033.2 238,440.2 516,033.2 232,670.2 15,000.00 418,603.02 36,000.00 7,680.00 12,916.72 25,833.43 155,360.0 36,000.0 2,560.0 12,916.7 25,833.4 5,770.0 2,890.0 2,890.0 235,550.2 111,759.8 0.90 100,684.5 0 34.10% 0 AO 2 3 1,490,255.00 1,490,255.00 2,145,150.00 2,145,150.00 654,895.00 654,895.00 1,142,945.00 1,142,945.00 1,470,960.00 1,470,960.00 328,015.00 328,015.00 347,310.00 347,310.00 163,320.2 5,770.0 157,550.2 109,800.0 9,000.0 12,916.7 25,833.4 5,770.0 2,890.0 2,890.0 160,430.2 186,879.8 0.81 151,675.9 0 VAN (S/.) = 5,770.0 2,890.0 2,890.0 2,880.0 344,430.0 0.73 251,844.2 0 419,460.65 4 1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00 347,310.00 5,770.0 5,770.0 2,890.0 2,890.0 2,880.0 344,430.0 0.66 226,886.7 0 B/C = 5 1,490,255.00 2,145,150.00 654,895.00 1,142,945.00 1,470,960.00 328,015.00 347,310.00 5,770.0 5,770.0 2,890.0 2,890.0 2,880.0 344,430.0 0.59 204,402.4 0 1.65
516,033.2 (516,033.2) 1 (516,033.2) 1 TIR (%) = 11.00%
88
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 02

RUBRO A. SITUACION CON PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin B. SITUACION SIN PROYECTO Valor bruto de la produccin Costo de produccin C. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO I. Costos de Inversin Con Proyecto Expediente Tcnico COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara. COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados SUPERVISIN (3%) GASTOS GENERALES (10 %) I.4 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO II. Costos de Inversin Sin Proyecto II.1 Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) FACTOR DE ACTUALIZACIN BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS INDICADORES ECONMICOS TSD : Tasa Social de Descuento FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010 1 1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60 291,740.40 446,405.0 208,835.6 446,405.0 206,254.9 13,650.00 363,218.54 32,760.00 6,988.80 6,874.08 22,913.59 141,377.6 32,760.0 2,329.6 6,874.08 22,913.59 2,580.7 1,399.9 1,399.9 207,435.7 84,304.7 0.90 75,950.2 31.96% 0 AO 2 3 1,251,814.20 1,251,814.20 1,801,926.00 1,801,926.00 550,111.80 550,111.80 960,073.80 960,073.80 1,235,606.40 1,235,606.40 275,532.60 275,532.60 291,740.40 291,740.40 140,476.4 2,580.7 137,895.7 99,918.0 8,190.0 6,874.08 22,913.59 2,580.70 1,399.9 1,399.9 139,076.5 152,663.9 0.81 123,905.5 VAN (S/.) = 2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,180.8 290,559.6 0.73 212,454.7 329,738.95 4 1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60 291,740.40 2,580.7 2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,180.8 290,559.6 0.66 191,400.6 B/C = 5 1,251,814.20 1,801,926.00 550,111.80 960,073.80 1,235,606.40 275,532.60 291,740.40 2,580.7 2,580.70 1,399.9 1,399.9 1,180.8 290,559.6 0.59 172,433.0 1.60
446,405.0 (446,405.0) 1 (446,405.0) TIR (%) = 11.00%
89
4.9.-Anlisis de Sensibilidad El resultado del anlisis de sensibilidad refleja las bondades del proyecto en trminos de aceptacin de variaciones en sus indicadores ante eventuales cambios en sus variables crticas sin que cambie su condicin de rentabilidad, las variables crticas analizadas fueron: la variacin del precio de venta del producto y la variacin del costo de produccin.
90
En el escenario 1 de la variacin del precio de venta del producto el proyecto admite una variacin por debajo del precio hasta un -10%, por debajo de este precio el proyecto no es rentable. En el escenario 2 de la variacin de los costos el proyecto admite una variacin del 30% sobre los costos de produccin. En el escenario 3 respecto a la variacin de los rendimientos de produccin, el proyecto no admite una reduccin en un 10% por debajo de produccin. 4.10.-ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. La municipalidad provincial de Huamanga cuenta con la capacidad tcnica, logstica y la experiencia que permiten ejecutar el PIP sin mayores dificultades. Una vez concluida la ejecucin del proyecto se har entrega a la Junta de usuarios de productores de los distritos beneficiarios, quienes sern los entes responsables junto con la participacin permanente con la Municipalidad Provincial de Huamanga.
1.-Definicin clara de la institucin o entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto sern cubiertos por las siguientes: Por parte de todos los beneficiarios del proyecto quienes se comprometieron FIRMANDO UN ACTA DE COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PROYECTO, como consta el acta adjunto en el anexo. As mismo las Municipalidades distritales de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno, Mediante un ACTA se compromete a participar directamente en el proceso de mantenimiento y operacin del proyecto. Capacitaciones y asistencia tcnica por parte de instituciones colaboradoras sobre manejo, organizacin de actividad. Aporte de los beneficiarios organizados en Junta de Usuarios y Asociacin de Productores Agropecuarios. 2. Anlisis de la Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento, necesidad de arreglos institucionales y administrativos. La capacidad organizativa de los beneficiarios y la predisposicin de los mismos de hacer realidad la instalacin y produccin de tara, as mismo con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, permitirn realizar todas las actividades que implica, as como los costos la operacin y mantenimiento.
91
3. Descripcin de la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin. Los beneficiarios estn plenamente identificados con el proyecto, tal es as que han participado activamente en la fase de diagnstico y recopilacin de informacin necesaria para la elaboracin del perfil tcnico. Una muestra de su inters son las gestiones realizadas a diferentes instancias y consideran prioritario la ejecucin de este proyecto esperado por mucho tiempo. Inters latente y activo de la poblacin de participacin en funcin del Perfil Tcnico, Expediente Tcnico y Ejecucin del proyecto con participacin de mano de obra no calificada. El monto para la operacin y mantenimiento pos inversin se dar bsicamente por los productores, al ser una plantacin perene, los montos estn consignados en el mantenimiento de la actividad productiva orgnica, la elaboracin de los abonos y prcticas para el manejo agronmico y conservacin de las plantaciones. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuacin:
Acta de compromiso en la Operacin y Mantenimiento Los beneficiarios se comprometen a asumir con los costos de operacin y mantenimiento juntamente con la Municipalidad distritales del mbito de intervencin.
Acta de libre disponibilidad de Terreno. Los beneficiarios se comprometen trabajar con las plantaciones de sus predios a fin de encaminar las tareas recomendadas, as como los espacios necesarios para desarrollar los abonos orgnicos.
4.11.-Impacto ambiental. Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en consideracin para la evaluacin del impacto ambiental son los medios: Fsico natural, biolgico y social. En cada una de ellas se consideran las principales variables ambientales que son sujetos de ser impactados por las diferentes actividades durante el proceso de instalacin del cultivo, implementacin de bienes, desarrollo de capacidades humanas. Medio Fsico Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres variables ambientales:
92
Aire.-Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto, esta variable no sufrir mayores impactos. La implementacin del proyecto generar solo molestias por la elaboracin de los abonos orgnicos (malos olores y no emanaciones toxicas). Suelo.-Las actividades del proyecto no utilizara fertilizante qumico que incrementen la acides del suelos, mas por el contrario se realizaran actividades para mejorar las condiciones de la fertilidad del suelo, a travs de enmiendas naturales Agua.-La calidad y cantidad de agua no se vera afectada al no usar productos qumicos de alta toxicidad no se corre el riesgo de lixiviar estos productos a la napa freticas cercana y as contaminar los ros o vertientes de agua cercana.
Medio Biolgico Los impactos que podran generarse son principalmente sobre las variables biolgicas: la flora y la fauna. Flora.-Con la implementacin del proyecto no se generara la devastacin de especies vegetales susceptibles por la utilizacin de productos qumicos, y las actividades agrarias de rotulado, preparacin del terreno sern realizadas en areas establecidas para el cultivo. Fauna.-Las comunidades faunsticas ms comunes que podra ser trastocado eventualmente en su densidad, distribucin y su composicin serian afectadas al usar componente qumicos para realizar el control de insectos plagas al cultivo, por lo que se desarrollaran practicas que no afecten su poblacin grandemente y generen un gran desequilibrio en el ecosistema agrario.
Medio Socioeconmico Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto: Usos del territorio.-Los impactos a generarse en esta variable no son de consideracin debido a que se desarrollas en zonas destinadas a la agricultura. Cultural.-Los impactos positivos son de largo mediano plazo debido a que la experiencia de la implementacin del proyecto permitir replicar las actividades a las organizaciones de productoras vecinas. Humano.-La variable humana como ente integrante del sistema socio econmico, tendr un impacto positivo fundamentalmente de mediano a largo plazo, ya que las condiciones eco turstico ser ms favorable para su desarrollo en el medio en el que habita. Economa.-El impacto inmediato que tendr el proyecto sobre la economa de las familias campesinas ser la generacin de ingresos como producto del pago por la participacin con la mano de obra no calificada en la ejecucin de las diferentes actividades del proyecto.
93
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO Efecto Identificacin de Impactos componentes y Variables ambientales de Incidencia Temporalidad
Permanentes
Espaciales
Magnitud
Moderados
Transitorio
Regional Mediana Nacional Fuertes
Negativo
positivo
Neutro
Larga
Medio Fisico Natural 1. Agua

1.a. Cantidad 1.b. Calidad
x x
2.Suelo
2.a. Relieve 2.b. Contaminacin del suelo 2.c. Cantidad
x x x
3.Aire
3.a. Calidad 3.b. Rgimen trmico
x x
Medio Biologico 1.Flora

1.a. Cubierta 1.b. Regeneracin natural 1.c. Diversidad
x x x x x x x x
2.Fauna
2.a. Poblaciones 2.b. Condiciones alimenticias 2.c. Hbitas
Medio Socioeconmico 1.Cultural 2.Social 3.Economico

3.a. Ingresos
x x
Corta
x x
x x
Leves
Local
x x
x x x x x x
x x x x x x x x x
x x
4. Usos del territorio

4.a. Estilos de vida 4.b. Ecoturismo 4.c. Conservacin de la naturaleza
x x x
x x
5. Humanos
5.a. Calidad de vida 5.b. Bienestar
Fuente: Elaboracin propia
4.12.-Seleccin de alternativa. Sobre la base de la evaluacin social de los costos y beneficios del proyecto, se presentan a continuacin un resumen de los principales indicadores del proyecto para ambas alternativas:
INDICADOR
11.00% S/. 868,594.11 S/. 450,381.15 35.92% 1.71
11.00% S/. 906,253.47 S/. 419,460.65 34.10% 1.65
11.00% S/. 769,129.93 S/. 346,606.11 32.98% 1.64
11.00% S/. 790,555.53 S/. 329,738.95 31.96% 1.60
94
Como se observa, a precios sociales, el VAN de la Alternativa 01 es superior al de la Alternativa 02, razn por la cual, y segn lo indica la normatividad del SNIP, se selecciona la Alternativa 01 como la mejor alternativa de solucin. 4.13.-PLAN DE IMPLEMENTACION En base a los componentes de la alternativa seleccionada se ha elaborado las actividades del proyecto para lograr su implementacin, que en tiempo de duracin total suman aproximadamente 3 aos. Los principales recursos necesarios para la implementacin lo constituyen: - Recursos Humanos: la contratacin de un jefe de proyecto, un especialista en produccin orgnica, dos asistentes tcnicos para cada distrito en la elaboracin de abonos orgnico y promotores de campo para cada distrito que en total suman 7, administrativo y de monitoreo, consultoras diversas, facilitadores, tcnico agropecuario y extensionistas, mano de obra no calificada. - Recursos Fsicos y Otros: Insumos varios para el mantenimiento y operacin de la produccin de tara: herramientas, insumos, etc.; materiales de capacitacin, movilidad, combustible, materiales de escritorio, materiales para la elaboracin de abonos orgnicos slidos y lquidos, etc. De otro lado, el inicio probable del proyecto est previsto para la campaa del 2012 entre los meses de agosto o octubre. Este a su vez est condicionado a que en los meses precedentes las gestiones relacionadas a la aprobacin del proyecto en el marco del SNIP no se prolongue demasiado. Asimismo, las gestiones y convenios relacionados a la ejecucin del proyecto tanto con el gobierno regional como con los gobiernos locales, se realizarn en el periodo previo al inicio programado del proyecto, garantizando con ello el inicio adecuado del mismo. Con estas consideraciones, se plantea el siguiente plan de implementacin preliminar, en donde se aprecia: actividades y duracin de las mismas. Es de observarse que el plan de implementacin definitivo se tendr cuando el proyecto entre en su etapa de ejecucin, en donde se elaborar el plan operativo correspondiente.
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CRONOGRAMA DE METAS FNANCIERAS

N DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO UNIT. (S/.) 15,000.00 PRECIO TOTAL (S/.) S/. 15,000.00 S/. 683,763.02 683,763.02 Modulo Evento Modulo Evento Mes Modulo Equipamiento 50.00 10.00 50.00 12.00 33.00 1.00 1.00 2,956.00 1,280.00 850.00 1,280.00 12,200.00 7,993.00 54,710.00 147,800.02 12,800.00 42,500.00 15,360.00 402,600.00 7,993.00 54,710.00 S/. 61,390.00 61,390.00 Evento Modulo 8.00 50.00 1,280.00 1,023.00 10,240.00 51,150.00 S/. 10,240.00 10,240.00 Evento 8.00 1,280.00 10,240.00 755,393.02 22,661.79 75,539.30 868,594.11 EJECUCIN MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES
TRI-I 15,000.00 TRI-II TRI-III TRI-IV TRI-I TRI-II TRI-III TRI-IV TRI-I TRI-II TRI-III TRI-IV -
Estudio
1.00
99,303.00
188,240.02
86,780.00
44,280.00
41,720.00
40,440.00
36,600.00
36,600.00
36,600.00
36,600.00
36,600.00
99,303.00 36,600.00 7,993.00 54,710.00
188,240.02 147,800.02 3,840.00
86,780.00 3,840.00 42,500.00
44,280.00 3,840.00 3,840.00 36,600.00 -
41,720.00
40,440.00 -
36,600.00 -
36,600.00 36,600.00 -
36,600.00
36,600.00 -
36,600.00 -
1,280.00 3,840.00 36,600.00 -
36,600.00 36,600.00 -
36,600.00 -
3,840.00 36,600.00 -
3,840.00 36,600.00 -
36,600.00 -
36,600.00 -
54,990.00
3,840.00
2,560.00
II.01.
99,303.00 1,888.48 6,294.94 122,486.42
188,240.02 1,888.48 6,294.94 196,423.44
54,990.00 3,840.00 51,150.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 145,610.00 1,888.48 6,294.94 153,793.42
3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 51,960.00 1,888.48 6,294.94 60,143.42
2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 46,840.00 1,888.48 6,294.94 55,023.42
40,440.00 1,888.48 6,294.94 48,623.42
36,600.00 1,888.48 6,294.94 44,783.42
36,600.00 1,888.48 6,294.94 44,783.42
36,600.00 1,888.48 6,294.94 44,783.42
1,888.48 6,294.94 8,183.42
COSTO DIRECTO
36,600.00 1,888.48 6,294.94 44,783.42
36,600.00 1,888.48 6,294.94 44,783.42

COSTO TOTAL
96
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

N DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO UNIT. (S/.) 15,000.00 PRECIO TOTAL (S/.) S/. 15,000.00 S/. 683,763.02 683,763.02 Modulo Evento Modulo Evento Mes Modulo Equipamiento 50.00 10.00 50.00 12.00 33.00 1.00 1.00 2,956.00 1,280.00 850.00 1,280.00 12,200.00 7,993.00 54,710.00 147,800.02 12,800.00 42,500.00 15,360.00 402,600.00 7,993.00 54,710.00 S/. 61,390.00 61,390.00 Evento Modulo 8.00 50.00 1,280.00 1,023.00 10,240.00 51,150.00 S/. 10,240.00 10,240.00 Evento 8.00 1,280.00 10,240.00 755,393.02 22,661.79 75,539.30 868,594.11
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 37.50% 8.33% 8.33% 37.50% 8.33% 8.33% 25.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 37.50% 100.00% 37.50% 25.00% 9.09% 100.00% 100.00% 9.09% 100.00% 30.00% 30.00% 100.00% 30.00% 9.09% 30.00% 30.00% 9.09% 10.00% 30.00% 9.09% 10.00% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% -
EJECUCIN MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES

TRI-I 100.00% TRI-II TRI-III TRI-IV TRI-I TRI-II TRI-III TRI-IV TRI-I TRI-II TRI-III TRI-IV -
Estudio
1.00
II.01.
COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL
97
4.14.-Organizacin y Gestin La ejecucin del presente proyecto es asumido por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante la Gerencia de Desarrollo Econmico. Para la ejecucin del proyecto la Municipalidad Provincial de Huamanga constituir un Equipo Ejecutor o equipo, el cual estar constituido por personal de las municipalidades distritales de planta, que por funcin asuman responsabilidad en la ejecucin del proyecto y personal contratado y pagado con fondos del proyecto
98
99
CAPTULO V CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
100
El mbito del proyecto, comprende la micro cuenca del Rio Pongora, que involucra a los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno de la Provincia de Huamanga, beneficiando a 150 productores identificados para desarrollar la plantacin de tara de manera orgnica. Se atender a 113.5 ha de terreno en los 7 distritos, las plantaciones generalmente se encuentra como parte de las practicas agroforestales como cercos perimtricos de los predios de cultivos, desarrollando las prcticas de manejo y control de manera ecolgica. En cuanto a los beneficios que se obtendrn sern reduccin del impacto en la degradacin del ecosistema agrcola de los distritos involucrados. Se pretende la implementacin de mdulos demostrativos para la elaboracin de abonos orgnicos slidos y lquidos en cada una de las asociaciones. El objetivo central del proyecto es Incrementar los niveles de competitividad de la cadena productiva de Tara de los productores de la Provincia de Huamanga, especficamente en los distritos de Tambillo, Acosvinchos, Quinua, Pacaycasa, Santiago de Pischa, San Jos de Ticllas y Jesus Nazareno Segn el anlisis de la evaluacin econmica y financiera se tiene los siguientes resultados.
INDICADOR
11.00% S/. 868,594.11 S/. 450,381.15 35.92% 1.71
11.00% S/. 906,253.47 S/. 419,460.65 34.10% 1.65
11.00% S/. 769,129.93 S/. 346,606.11 32.98% 1.64
11.00% S/. 790,555.53 S/. 329,738.95 31.96% 1.60
RECOMENDACIONES. 4. Es preciso impulsar, programas destinados a la actividad agrcola sostenible y ecolgica que permitan disminuir los ndices de contaminacin, as mismo preservar el suelo, evitar la erosin. 5. Ejecutar con prontitud el presente PIP por presentar una sostenibilidad en el tiempo. 6. Asignar oportunamente el presupuesto respectivo con prontitud al proyecto, por ser este de gran impacto social y ambiental para los distritos involucradas y en bienestar de las familias involucradas.
101
Anexos: Acta de compromiso en la Operacin y Mantenimiento. Acta de libre disponibilidad de Terreno.
COSTOS UNITARIOS
102

PROYECTO:
LUGAR: FECHA:
DESCRIPCION
UND.
CANTIDAD
PRECIO PRECIO TOTAL UNIT. (S/.) (S/.) 15,000.00 S/. 683,763.02

Estudio
1.00 15,000.00
I.01.
683,763.02 Modulo Evento Modulo Evento Mes 50.00 10.00 50.00 12.00 2,956.00 1,280.00 850.00 1,280.00 147,800.02 ok 12,800.00 ok 42,500.00 ok 15,360.00 402,600.00 7,993.00 54,710.00 S/. 61,390.00 61,390.00 Evento Modulo 8.00 50.00 1,280.00 1,023.00 S/. 10,240.00 51,150.00 10,240.00 10,240.00 Evento 8.00 1,280.00 10,240.00 S/. 755,393.02 22,661.79 75,539.30 S/. 868,594.11
33.00 12,200.00
Modulo Equipamiento
1.00 1.00
7993.00 54710.00

Se muestra los gastos en la implementacin por mdulo por asociacin:
103
1.01.02 N

S/. 1,280.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN
CANTIDAD
2.00 2.00 1.00
PRECIO UNITARIO
400.00 20.00 200.00
TOTAL 0.00
800.00 40.00 200.00 800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
SUB TOTAL
800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
Racin
30.00
3.00
90.00
unidad
30.00
5.00
0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00
------------------------------------------------------>
S/. 0.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
1.01.03 1.3.1 N 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6 1,3,7 1,3,8 1,3,9
Implementacin de Mdulo demostrativos de prevencin y control fitosanitario Costo por modulo DESCRIPCIN
S/. 850.00 S/. 850.00
UNIDAD
CANTIDAD
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 2.00 2.00
PRECIO UNITARIO
20.00 30.00 15.00 15.00 30.00 120.00 5.00 15.00 15.00
TOTAL 60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00 S/. 850.00
60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00
SUB TOTAL
60.00 90.00 45.00 45.00 90.00 360.00 100.00 30.00 30.00
------------------------------------------------------>
S/. 0.00
S/. 850.00
S/. 850.00
1.01.04 N

S/. 800.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN

2.00 2.00 1.00 400.00 20.00 200.00
TOTAL
800.00 40.00 200.00 800.00 -
SUB TOTAL
800.00
Racin
30.00
3.00
90.00 0.00 -
unidad
30.00
5.00
150.00 0.00
------------------------------------------------------> S/. 1,280.00
S/. 800.00
S/. 0.00
S/. 800.00
1.01.05 N
Asistencia tcnica en el manejo agronmico de la tara


2.00 7.00 1,800.00 750.00
DESCRIPCIN
TOTAL
3,600.00 5,250.00 3600.00 5250.00 0.00 0.00 -
SUB TOTAL
3,600.00 5,250.00 2,925.00 425.00 -
195.00 8.50
15.00 50.00
2,925.00 425.00
2925.00 425.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL
------------------------------------------------------> S/. 12,200.00
S/. 3,600.00
S/. 0.00
S/. 3,600.00
104
1.01.05 N


DESCRIPCIN
SUB TOTAL
------------------------------------------------------> S/. 7,993.00
S/. 7,993.00
S/. 0.00
S/. 7,993.00
1.01.05 N
Implementacion de equipos para el desarrollo de extension agraria


-
DESCRIPCIN
UNIDAD
2.00 12.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 7.00
15,000.00 200.00 50.00 100.00 20.00 2,500.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 800.00 90.00 20.00 35.00 40.00 100.00 25.00 1,500.00 500.00
30,000.00 2,400.00 50.00 100.00 20.00 5,000.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 1,600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1,500.00 3,500.00
30000.00 2400.00 50.00 100.00 20.00 5000.00 3500.00 3800.00 2000.00 1600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1500.00 3500.00
30,000.00 2,400.00 50.00 100.00 20.00 5,000.00 3,500.00 3,800.00 2,000.00 1,600.00 360.00 80.00 140.00 160.00 400.00 100.00 1,500.00 3,500.00 -
------------------------------------------------------> S/. 54,710.00
S/. 54,710.00
S/. 0.00
S/. 54,710.00
II.01. N
Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad

S/. 1,280.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN
CANTIDAD
2.00 2.00 1.00
PRECIO UNITARIO
400.00 20.00 200.00
TOTAL 0.00
800.00 40.00 200.00 800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 -
SUB TOTAL
800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
Racin
30.00
3.00
90.00
90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00
unidad
30.00
5.00
0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00
------------------------------------------------------>
S/. 1,280.00
S/. 0.00
S/. 1,280.00
105
II.02.01 1.3.1 N 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,4 1,3,5 1,3,6
Implementacin de Mdulo demostrativos de cosecha y pos cosecha Costo por modulo DESCRIPCIN
S/. 1,023.00 S/. 1,023.00
SUB TOTAL
Unidad 381.00 1.50
UNIDAD
SUB TOTAL
571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00 571.50 7.50 150.00 120.00 84.00 90.00
S/. 0.00
S/. 1,023.00 S/. 1,023.00
III.01. N

S/. 1,280.00 UNIDAD

HH Pasaje Vitico
DESCRIPCIN
CANTIDAD
2.00 2.00 1.00
PRECIO UNITARIO
400.00 20.00 200.00
TOTAL 800.00
40.00 200.00 800.00 40.00 200.00 0.00 0.00 -
SUB TOTAL
800.00 40.00 200.00 90.00 150.00 -
Racin
30.00
3.00
90.00
90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00
unidad
30.00
5.00
0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00
------------------------------------------------------>
S/. 1,280.00
S/. 0.00
S/. 1,280.00
COSTOS DE PRODUCCIN DE TARA POR AO SIN PROYECTO PARA UNA HECTREA

Actividades Riego Jornales para el riego Cuota de agua Limpieza de canales Limpieza y remocin Jornales en la limpieza y remocin Poda Jornales para la poda Agroqumicos Abonamiento Jornales para el abonamiento Guano de corral Guano de isla Control de plagas y enfermedades Jornales para el control Agroqumicos Herramientas y equipo (desgaste) Pico, pala, mochila para fumigar, tijera de poda, serrucho de poda, etc. Cosecha Jornales para la cosecha Mantada, costales y baldes Otros Gastos COSTO TOTAL Cantidades 5 2 2 5 5 1 5 1 1 5 1 Costo Unitario en Nuevos Soles 20 20 40 20 20 50 20 500 400 20 120 Costo Total en Nuevos Soles S/. 100.00 S/. 40.00 S/. 80.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 50.00 S/. 100.00 S/. 500.00 S/. 400.00 S/. 100.00 S/. 120.00
200
S/. 200.00
10 1 1
20 500 300
S/. 200.00 S/. 500.00 S/. 300.00 S/. 2,890.00
106
COSTOS DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN

DESCRIPCION COSTO DE PRODUCCION (S/)
COSTO DE PRODUCCIN POR UNIDAD TOTAL DE COSECHAS POR AO N DE PLANTACIONES/HA com cerco perimetrico RENDIMIENTO POR PLANTACION (KG) PRODUCCION TOTAL POR AO (KG) COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO INGRESO TOTAL POR AO
S/. 2,890.00 1.50 160.00 24.00 5,760.00 S/. 0.50 S/. 2.25 S/. 12,960.00
COSTOS DE PRODUCCIN DE TARA POR AO CON PROYECTO PARA UNA HECTREA

Actividades Riego Jornales para el riego Cuota de agua Limpieza de canales Limpieza y remocin Jornales en la limpieza y remocin Poda Jornales para la poda Agroqumicos Abonamiento Jornales para el abonamiento Guano de corral Guano de isla Control de plagas y enfermedades Jornales para el control Control ecologico Herramientas y equipo (desgaste) Pico, pala, mochila para fumigar, tijera de poda, serrucho de poda, etc. Cosecha Jornales para la cosecha Mantada, costales y baldes Otros Gastos COSTO TOTAL Cantidades 10 2 2 10 15 1 15 1 1 15 1 Costo Unitario en Nuevos Soles 20 20 40 20 20 50 20 1200 1200 20 500 Costo Total en Nuevos Soles S/. 200.00 S/. 40.00 S/. 80.00 S/. 200.00 S/. 300.00 S/. 50.00 S/. 300.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 300.00 S/. 500.00
200
S/. 200.00
20 1 1
20 500 300
S/. 400.00 S/. 500.00 S/. 300.00 S/. 5,770.00
COSTOS DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN

DESCRIPCION COSTO DE PRODUCCION (S/)
COSTO DE PRODUCCIN POR UNIDAD TOTAL DE COSECHAS POR AO N DE PLANTACIONES/HA com cerco perimetrico RENDIMIENTO POR PLANTACION (KG) PRODUCCION TOTAL POR AO (KG) COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO INGRESO TOTAL POR AO
S/. 5,770.00 1.50 160.00 35.00 8,400.00 S/. 0.69 S/. 2.25 S/. 18,900.00
107

Proyecto Snip Tara Hga - 2011!08!03

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Critas

ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

CAPITULO III IDENTIFICACIN

CAPITULO IV FORMULACIN Y EVALUACIN

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

JUSTIFICACIN DEL ESTUDIO

CAPTULO I RESUMEN EJECUTIVO

Unidad Familia N Agric/PAT PAT

- Oferta, Ver cuadro

Modulo Evento Modulo Evento Mes Evento Modulo Evento

50.00 15.00 50.00 18.00 33.00 12.00 50.00 12.00

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

Implementacin de modulo productivo de tara orgnica. COSTO POR MODULO DESCRIPCIN

S/. 2,956.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

500.00 16.00 80.00 5.00 5.00

UNID. Unid. Unid. Unid. UNID.

10.00 2.00 2.00 2.00 1.00

5.00 20.00 40.00 250.00 1,500.00

50.00 40.00 80.00 500.00 1500.00

SUB TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

120.00 60.00 S/. 2,956.00

Taller en la produccion orgnica de tara

S/. 1,280.00 UNIDAD

0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00

SUB TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

S/. 850.00 S/. 850.00

SUB TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

Taller en la prevencin y control fitosanitario

S/. 800.00 UNIDAD

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

------------------------------------------------------> S/. 1,280.00

S/. 3,600.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

2925.00 425.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------> S/. 12,200.00

Implementacin de Modulo de capacitacion

S/. 7,993.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL SUB TOTAL

------------------------------------------------------> S/. 7,993.00

S/. 54,710.00 CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL SUB TOTAL

SUB TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

------------------------------------------------------> S/. 54,710.00

Taller en cosecha y post cosecha y normalizacion de calidad

S/. 1,280.00 UNIDAD

90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00

0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00

COSTO TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

Mdulo demostrativos de cosecha y pos

S/. 1,023.00 S/. 1,023.00

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

S/. 1,023.00 S/. 1,023.00

Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores

S/. 1,280.00 UNIDAD

90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00

0.00 150.00 0.00 S/. 1,280.00

COSTO TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

PRECIO UNIT. (S/.) 15,000.00

PRECIO TOTAL (S/.) 15,000.00 S/. 683,763.02

Expediente Tcnico I COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la produccin orgnica de tara.

III.01.01 Talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgo

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CARITAS AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2010

N plantaciones (Unidades/ha) com cerco perimetrico