KODE:

Masukkan nama perusahaan

Tulis kodenya
Masukkan VERSI: KAPAN.
logo PANDUAN PROSEDUR Masukkan tanggal
perusahaan berturut-turut dan versi
Tuliskan nama proses, area atau bagian sesuai dengan ruang HALAMAN:
lingkup manual prosedur Halaman1 dari 9

Masukkan logo
perusahaan

NAMA
PERUSA PANDUAN PROSEDUR
HAAN
 KODE:
Masukkan nama perusahaan
Tulis kodenya
Masukkan VERSI: KAPAN.
logo PANDUAN PROSEDUR Masukkan tanggal
perusahaan berturut-turut dan versi
Tuliskan nama proses, area atau bagian sesuai dengan ruang HALAMAN:
lingkup manual prosedur Halaman2 dari 9

1. PRESENTASI

Pada bagian ini harus dilakukan pengenalan tentang Pedoman Prosedur dan sifatnya, karena pada
hakikatnya merupakan dokumen yang menyusun prosedur seluruh perusahaan atau suatu proses
atau area, tergantung pada ruang lingkupnya. Dianjurkan untuk menyebutkan pentingnya
perusahaan dan, jika mungkin, surat dari manajer yang menyampaikan perlunya menggunakannya,
mengikuti prosedur yang telah didokumentasikan dan memotivasi perbaikan berkelanjutan dan
komitmen terhadap kualitas dalam organisasi. .
 KODE:
Masukkan nama perusahaan
Tulis kodenya
Masukkan VERSI: KAPAN.
logo PANDUAN PROSEDUR Masukkan tanggal
perusahaan berturut-turut dan versi
Tuliskan nama proses, area atau bagian sesuai dengan ruang HALAMAN:
lingkup manual prosedur Halaman3 dari 9

2. ASPEK UMUM PANDUAN PROSEDUR

Bagian ini berisi tentang hal-hal umum dari petunjuk prosedur sebelum menyatakan prosedur khusus,
sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan.

2.1 TUJUAN MANUAL PROSEDUR

Tuliskan maksud dan tujuan SELURUH dokumen ini, yang meliputi prosedur-prosedur yang
terkandung di dalamnya.

2.2 RUANG LINGKUP UMUM PANDUAN PROSEDUR

Tulis batasan atau proses atau area apa yang akan dibahas dalam manual prosedur ini

2.3 KETENTUAN UMUM PANDUAN PROSEDUR

Tetapkan beberapa ketentuan atau pedoman umum yang akan berlaku pada setiap prosedur yang
dijelaskan dalam manual ini, topik seperti poin penggunaan, kebijakan manajemen dokumen,
pengendalian perubahan umum, dll.

2.4 PENGENDALIAN PERUBAHAN UMUM PANDUAN PROSEDUR

Bagian ini harus merinci informasi yang berkaitan dengan perubahan selanjutnya yang dilakukan pada
informasi umum manual, memperjelas bahwa setiap prosedur berikut di bawah ini memiliki bagiannya sendiri
untuk pengendalian perubahan.

Versi:
Tanggal Perubahan dilakukan
kapan

3. DESKRIPSI PROSEDUR WILAYAH

Mulai dari bagian ini, prosedur yang didokumentasikan sesuai dengan ruang lingkup manual ini
disajikan sesuai dengan template yang ditunjukkan di bawah ini.
 KODE:
Masukkan nama perusahaan Tulis kode spesifik untuk
prosedur ini
Masukkan VERSI: KAPAN.
logo PANDUAN PROSEDUR Tulis versi spesifik dari
perusahaan prosedur ini
Tuliskan nama prosedur pertama yang akan didokumentasikan
HALAMAN:
yang sesuai dengan proses, area atau bagian sesuai dengan
Halaman4 dari 9
cakupan manual ini

3.1 NAMA PROSEDUR

3.1.1 Nama Prosedur: Masukkan nama prosedur ini

3.1.2 Proses asal usulnya: Tuliskan proses yang memunculkan prosedur ini

3.2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan dan ruang lingkup prosedur yang akan didokumentasikan disajikan, rinciannya ditentukan seperti
kepada siapa atau proses apa prosedur tersebut diterapkan, jangka waktu ditentukan, dll.

3.3 DEFINISI

Definisi adalah istilah atau glosarium yang memberikan makna pada istilah atau konsep utama yang akan
disajikan dalam Manual Prosedur.

3.4 KETENTUAN UMUM

Dirinci ketentuan umum yang merupakan syarat-syarat yang diperlukan agar prosedur dapat dilaksanakan.
Persyaratan ini antara lain dapat berupa personel, bahan baku, otorisasi, aktivitas sebelumnya, perlengkapan
dan peralatan.

3.5 DESKRIPSI PROSEDUR

Tabel berikut dapat menjelaskan prosedur yang akan didokumentasikan, dimulai dengan kegiatan yang ditulis
dimulai dengan kata kerja infinitive seperti plan, Measure, Prepare, dan lain-lain. Kemudian, setiap kegiatan
harus diklasifikasikan dengan menggunakan tanda “X” sesuai dengan komponen siklus PHVA yang terkait
(Merencanakan, melakukan, memverifikasi atau bertindak), kemudian dokumen dan/atau catatan yang
diperlukan, baik eksternal maupun internal, dicatat (dalam hal dokumen), akhirnya orang yang bertanggung
jawab atas setiap kegiatan harus didaftarkan.

Anda harus menambahkan atau menghapus baris sebanyak jumlah aktivitas dalam prosedur yang Anda
jelaskan.

PE deskripsi kegiatan Jenis kegiatan Dokumen/Catatan Bertanggung jawab

 KODE:
Masukkan nama perusahaan Tulis kode spesifik untuk
prosedur ini
Masukkan VERSI: KAPAN.
logo PANDUAN PROSEDUR Tulis versi spesifik dari
perusahaan prosedur ini
Tuliskan nama prosedur pertama yang akan didokumentasikan
HALAMAN:
yang sesuai dengan proses, area atau bagian sesuai dengan
Halaman5 dari 9
cakupan manual ini

N PHVA
G
E Q H V K
N E
AL

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4
 KODE:
Masukkan nama perusahaan Tulis kode spesifik untuk
prosedur ini
Masukkan VERSI: KAPAN.
logo PANDUAN PROSEDUR Tulis versi spesifik dari
perusahaan prosedur ini
Tuliskan nama prosedur pertama yang akan didokumentasikan
HALAMAN:
yang sesuai dengan proses, area atau bagian sesuai dengan
Halaman6 dari 9
cakupan manual ini

3.6 DOKUMEN DAN FORMAT YANG DIHASILKAN

Dokumen atau format yang diperlukan untuk meninggalkan catatan dan bukti pelaksanaan proses disajikan
dalam tabel di akhir dokumen, dapat juga disebutkan dokumen pendukung proses. Tambahkan baris sebanyak
dokumen yang Anda jelaskan di bagian 4 dokumen ini.

waktu retensi (bulan) Lokasi (area atau

Kode
bagian tempat
dokumen/cat Keterangan Dalam File Berkas dokumen aktif
atan Manajemen tidak aktif berada)

3.7 PERUBAHAN KONTROL

Bagian ini harus merinci informasi terkait dengan perubahan selanjutnya yang dilakukan pada dokumen ini
untuk melacak dan mengontrol modifikasi yang telah dilakukan.

Versi:
Tanggal Perubahan dilakukan
kapan

3.8 BAGIAN TANDA TANGAN

Tanda tangan: Tanda tangan: Tanda tangan:

Diuraikan: Diperbaiki: Disetujui:

 KODE:
Masukkan nama perusahaan Tulis kode spesifik untuk
prosedur ini
Masukkan VERSI: KAPAN.
logo PANDUAN PROSEDUR Tulis versi spesifik dari
perusahaan prosedur ini
Tuliskan nama prosedur pertama yang akan didokumentasikan
HALAMAN:
yang sesuai dengan proses, area atau bagian sesuai dengan
Halaman7 dari 9
cakupan manual ini

Pos: Pos: Pos:

Untuk menambahkan prosedur lain, mulailah di halaman berikutnya dengan menyisipkan “section
break” sehingga Anda dapat mengubah nama prosedur di header dan melanjutkan struktur dengan
bagian 3.2
 KODE:
CM-I-001
Masukkan
VERSI: KAPAN.
logo NAMA INSTRUKSI
25-10-2016
perusahaan
HALAMAN:
Halaman8 dari 9

Tanda tangan: Tanda tangan: Tanda tangan:

Diuraikan: Diperbaiki: Disetujui:

Pos: Pos: Pos:

1. PROSEDUR TERKAIT

Di ruang ini, tuliskan nama prosedur yang instruksinya telah dikembangkan.

2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan dan ruang lingkup prosedur yang akan didokumentasikan disajikan, rinciannya ditentukan seperti
kepada siapa atau proses apa prosedur tersebut diterapkan, jangka waktu ditentukan, dll.

3. DEFINISI

Definisi adalah istilah atau glosarium yang maknanya diberikan pada istilah atau konsep utama yang akan
disajikan dalam instruksi ini.

4. SELANGKAH DEMI SELANGKAH

p
e
n
Dengan apa
g Dokumen/
Itu Siapa Sebagai Kapan Di mana (mesin/peral
e Catatan
atan)
n
a
l

5. GRAFIK/GAMBAR/GAMBAR/VIDEO/URL
 KODE:
CM-I-001
Masukkan
VERSI: KAPAN.
logo NAMA INSTRUKSI
25-10-2016
perusahaan
HALAMAN:
Halaman9 dari 9

Masukkan di sini alat bantu visual yang sesuai untuk setiap aktivitas yang dijelaskan pada poin sebelumnya

Aktivitas (Id) Bantuan visual/audio

6. PERUBAHAN KONTROL

Bagian ini harus merinci informasi terkait dengan perubahan selanjutnya yang dilakukan pada dokumen ini
untuk melacak dan mengontrol modifikasi yang telah dilakukan.

Versi: kapan Tanggal Perubahan dilakukan