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PROCESO DE MANTENIMIENTO

Seccin 1. Mapa del proceso 2. Descripcin del proceso 3. Requisitos: de Clientes, del Producto, Legales y Reglamentarios 4. Mediciones del proceso. 5. Producto No-Conforme. 6. Procedimientos relacionados 7. Herramientas informticas usadas para el control del proceso. 8. Ciclo de Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas. 9. Autorizaciones

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PROCESO DE MANTENIMIENTO

1. MAPA DE PROCESO
Nombre del proceso Propsito del proceso Dueo del proceso Mantenimiento, mensajera, trmites administrativos Asegurar que las instalaciones se mantengan en ptimas condiciones para el desempeo eficiente y efectivo de todos los miembros de la organizacin as como apoyar en la entrega de informacin a clientes y proveedores y en las actividades de mensajera y similares que requiera la Direccin General. Elas Guerra Luna

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PROCESO DE MANTENIMIENTO

2. DESCRIPCIN DE PROCESO
ENTRADAS PROVEEDOR INSUMO PROCESO PRODUCTO OBTENIDO SALIDAS CLIENTE

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO - Revisa y determina la necesidad de realizar mantenimiento a la infraestructura de INTELIGENCIA. - Revisar instalaciones y condiciones del mobiliario. - Recibe notificaciones del personal sobre cambios o reparaciones en las instalaciones, necesarias para su desempeo laboral. - Registro en bitcora - Supervisin de condiciones de extintores. - Elabora programa de mantenimiento. a) Mantenimiento Preventivo: -Ejecuta mantenimiento programado.

Gerencia General Usuarios de Infraestructura Director General

Reporte de fallas de Infraestructura.

Programa de mantenimiento preventivo Mantenimiento a Infraestructura Extintores con carga vigente

Gerencia General Usuarios de Infraestructura Director General

Proveedores

Recarga de extintores

b) Mantenimiento Correctivo: -Atencin de fallas del usuario, diagnostico y solucin del problema.

Solicitud de recarga de extintores.

Proveedores

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Director General Gerencia Administrativa

Recursos finacieros

Mantenimiento de Vehculos Controla todos los servicios del automvil como: - Verificacin - Servicio - Mantenimiento Archiva la informacin COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIOS

Solicitud de recursos para realizar mantenimiento de vehculos de la empresa Copia de comprobantes

Director General Gerencia Administrativa

Direccin General Gerencia General reas Proveedores de productos y servicios

Presupuesto autorizado Recursos Autorizados Productos y servicios solicitados

- Solicitar presupuesto a proveedores (electricidad y plomera). - Entregar presupuesto a Direccin General. - Recibir dinero de Caja Chica. - Notificar a proveedores sobre actividades requeridas y/o realizar mantenimiento. - Revisar el trabajo realizado por el proveedor.

Presupuestos de mantenimiento para autorizacin Solicitud de compra de insumos y servicios Validacin de servicios realizados por el proveedor

Direccin General Gerencia General reas Proveedores de productos y servicios

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Direccin General Gerencia General reas Cliente

Necesidad de entregar o recoger insumos (Productos, mensajes, facturas , documentacin, etctera) Firma de insumo recibido (Productos, mensajes, facturas , documentacin, etctera)

MENSAJERA - Recibir notificaciones del personal sobre entrega o recoleccin de informacin. - Revisar el itinerario del da y notificar al solicitante sobre la disponibilidad. - Recibir informacin a entregar (CDs, formatos, recibos, etc.). - Registrar notas de entrega (entrada y salida de la informacin (CDs, formatos, recibos, etc.). - Entregar informacin al cliente, adjuntando nota de entrega y firma de recibido. - Recibir informacin del cliente y firmar de recibido la entrega cuando se le requisite.

Insumos (Productos, mensajes, facturas, documentacin, etctera). Copia de documento que demuestra que el insumo fue recibido.

Direccin General Gerencia General reas Cliente

Director General Gerencia Administrativa

Fondos para Caja Chica.

ADMINISTRACION DE CAJA CHICA - Recibir el reembolso de Caja Chica por parte de Gerencia Administrativa. - Administrar el dinero de Caja Chica. - Realizar la comprobacin de los gastos.

Reporte y solicitud de gastos mensual

Director General Gerencia Administrativa

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Director General Gerencia Administrativa Gerencia General reas

Solicitud de soporte

APOYOS GENERALES - Realizar trmites administrativos y gubernamentales. - Mantener disponibilidad para realizar traslados del Director General a los lugares indicados en los tiempos indicados.

Servicios Prestados

Director General

Representante de la Direccin

Solicitud de grficos del desempeo Solicitud de acciones correctivas y preventivas Documentos del Sistema de Gestin. Programa de auditoria Plan de de auditoria

Medicin, Anlisis y Mejora Anlisis de grficos de mediciones de proceso Definicin de acciones correctivas y preventivas

Grficos del desempeo de los procesos Acciones correctivas y preventivas. Solicitud de cambio y/o actualizacin de documentos. Reporte de productos no-conforme.

Representante de la Direccin

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3. Requisitos: De los clientes, del producto, legales y reglamentarios

Requisitos del cliente Calidad (Innovacin Vanguardia en medios) Tiempo Servicio Precio Requisitos del producto Velocidad Funcionalidad Operatividad Requisitos visuales y auditivos Requisitos legales y reglamentarios Manual de identidad de cliente Requisitos de CONAR, AMAP aplicables

4. Mediciones del proceso.

Nombre de la medicin Mantenimiento Indicador Mantenimientos programados vs mantenimientos realizados Tipo de Indicador Eficacia Meta 100% Frecuencia Mensual Responsable Mantenimiento

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5. Producto No-Conforme.
Producto no-conforme Concepto Faltas de ortografa, faltan prrafos o palabras, no se incluy Aprobacin de la interfaz e interiores. CONTENIDO Tratamiento Checar contra el guin final autorizado y realizar el ajuste Men autorizado para evitar retraso en la entrega del producto. Jefe de Proyecto Responsable

Informacin incorrecta (texto, imgenes, locucin). Generar una revisin antes de entregar al cliente.

Revisar con el cliente y confirmar la informacin. Revisar el brief y/o material entregado por el cliente. Respetar las fechas de revisin, verificacin, antes de entregar al cliente. - Ajuste de interfaz e interiores para su navegacin. - Compresin de archivos y vdeos para aligerar la descarga del proyecto. - Se deben checar todas las ligas o links en el proyecto. - Es necesario localizarlos y programarlos.

Pgina con elementos muy pesados que hacen que su descarga sea muy lenta. FUNCIONALIDAD Archivos adjuntos marcan error al descargarse y/o no abren

Jefe de Proyecto Coordinador de Programacin y Diseo.

Las ligas rotas y elementos no encontrados,

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Se visualiza la pgina pero algunos elementos no se ven, aparece una cruz o algunos botones no funcionan o nos llevan a una pgina no encontrada. Compatibilidad de plataforma y formatos no adecuada. La actualizacin no se realiz, revisar y realizarla en su caso, Sonido, imgenes y locucin en video o flash.

- Revisar que el peso de descarga sea el que acepte el ftp del cliente. - Hacer un refresh a la pgina

- Se recomienda navegar el proyecto confirmar que todo est bien linkeado.

para

- Elementos de navegacin acorde al proyecto, ubicacin de elementos grficos bsicos como el home, regreso y msica.

Locucin no coincide con algunas partes del guin

Archivos rotos al subirlos al hosting nuestro para su revisin. De su ubicacin en la Web

- Realizarlo de nuevo o ajustar la(s) partes en el guin. - Checar locucin que coincida con el guin. - Tal vez el sonido o las imgenes son de origen y no hay nada que hacer ms que suplirlos por otros. - Msica aprobada con el cliente. - Adaptacin de elementos en el proyecto interactivo para su versin web - Probar desde otra u otras computadora(s) por la existencia de cookies. - Que el usuario no tenga acceso restringido, es decir en algunos casos puede haber una clave para entrar, drsela al cliente. - Revisar que est correcta la direccin ftp del proyecto. - Localizacin del proyecto en el ftp del cliente o en el nuestro.

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Revisar que el formato sea compatible con el equipo del cliente, solo para revisin, porque el producto tiene que funcionar para el usuario final. Entrega de contraseas del ftp del cliente para subir el proyecto a su hosting. Checar que no faltan archivos Comprimir los archivos y eliminar los fantasmas, antes de enviarse al cliente. Demasiado trfico en la red, verla en otro momento. Checar que la direccin ftp enviada sea la correcta. Est viendo la liga de la anterior versin y no conoce la nueva liga. Que el servidor no se haya cado. Manejo de elementos o material (psd, ai, fla, jpg, tif, tipografias sean los correctos) en el proyecto.

- Eliminar direcciones ftp de prueba, generalmente tienen terminacin de numero. - Se recomienda la espera del servidor no est saturado en horas pico. - El navegador o el servidor del usuario no ha refrescado la nueva informacin, se requiere que borre el historial, las cookies e incluso la memoria RAM para poder visualizarla. - El procesador del usuario no tiene suficiente capacidad, solicitar que cambie de mquina.

DISEO

Diseo de imagen no corresponda a los lineamientos del cliente o del manual de identidad.

- Revisar con el cliente la interfaz autorizada y justificar porque se realiz de esa forma, en caso de que el error persista, negociar el ajuste a un punto en el que no signifique reestructurar toda la pieza. - Correcto uso de colores en base a los valores proporcionados por el cliente - Se manda una o dos imgenes del proyecto (o de la pieza a producirse) para Vo. Bo. del cliente y posteriormente se manda a programacin.

Jefe de proyecto Coordinacion diseo y multimedia

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6. Procedimientos relacionados. Nombre del procedimiento Nmero del documento

Procedimiento control de registros PN-DG-003 Procedimiento de Producto No Conforme PN-DG-007

pn_dg_007_noconforme_25oct10.doc pn_dg_003_cont_regis_30agos10.doc

7. Herramientas informticas usadas para el control del proceso. Nombre de la Herramienta Office Descripcin Microsoft Office (MSO) es un paquete de programas para oficina desarrollado para plataforma Windows y Mac. Los programas incluidos son: Word, Excel, PowerPoint

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8. Mejora a travs: Acciones correctivas y preventivas (Realizar al mejora de los proceso a travs de lo establecido en el siguiente documento) Nombre del documento Documento

Procedimiento de control de Acciones Preventivas PN-DG-004 Procedimiento de control de Acciones Correctivas PN-DG-005
pn_dg_005_acc_corr_30agos10.doc pn_dg_004_acc_prev_30agos10.doc

9. Autorizaciones
ELABOR ELAS GUERRA LUNA SERVICIOS GENERALES REVIS SANDRA OCHOA FAJARDO GERENCIA GENERAL APROB FRANCISCO MONTERO GASTELUM DIRECCIN GENERAL

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