Portarias 2009

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009
Parnaba - Piau - Segunda-feira, 05 de Janeiro de 2009 - ANO XI - N 547 DECRETOS

Cont. Decreto n 1.034, de 02 de Janeiro de 2009
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E AVALIAO DECRETO N. 1.034/2009 Abre ao Oramento Fiscal do Municpio em favor de Diversas Unidades Oramentrias, Crdito Suplementar no valor de R$ 686.063,00 (Seiscentos e oitenta e seis mil e sessenta e trs reais). O Prefeito Municipal de Parnaba, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais e considerando as disposies da Lei n. 2.465, de 30 de dezembro de 2008. DECRETA:
ANEXO II Data: 02/01/2009 ANULAO DE DOTAO E S F F F F F F F Anulao ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.52 4.4.90.52 3.3.90.39 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.36 3.3.90.39 3.1.90.11 3.3.90.39 4.4.90.52 4.4.90.52 3.3.90.39 Anexo ao Decreto N 1.034 /2009 FISCAL
ATPR FONTE 1186 1049 1059 1059 1081 1050 1228 2046 1074 2056 1081 2042 2042 1081 100 110 100 100 110 100 100 100 100 100 110 100 100 110
ESPECIFICAO Outros Servios de Terceiros Pessoa Fsica Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica Outros Servios de Terceiros Pessoa Fsica Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica Outros Servios de Terceiros Pessoa Fsica Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica
VALOR R$ 6.000 90.000 6.000 44.000 5.000 87.624 352.839 40.000 20.000 18.000 3.000 1.000 2.000 10.600 R$ 686.063
Art. 1 - Fica aberto ao Oramento Fiscal do Municpio (Lei n. 2.465, de 30 de dezembro de 2008), em favor de Diversas Unidades Oramentrias, Crdito Suplementar no valor de R$ 686.063,00 (Seiscentos e oitenta e seis mil e sessenta e trs reais), para atender a programao constante do Anexo I deste decreto. Art. 2 - Os recursos necessrios execuo do disposto no artigo anterior, decorrero da anulao parcial de dotao oramentria, constante do anexo II deste decreto de conformidade com o artigo 43, 1, inciso III da Lei Federal n. 4.320/64. Art. 3 - Este decreto entra em vigor nesta data.
F F F F F F F
Art. 4 - Revogam-se as disposies em contrrio. Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaba, Estado do Piau, 02 de janeiro de 2009.
F TOTAL
JOS HAMILTON FURTADO CASTELO BRANCO PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I Data: 02/01/2009 CRDITO SUPLEMENTAR E S F F F F F F F F F F F F F F TOTAL ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.92 3.3.90.39 3.3.90.31 3.1.90.16 3.3.90.92 3.3.90.92 3.3.90.36 3.1.90.92 3.1.90.11 3.1.90.11 3.3.90.30 3.1.90.16 3.1.90.16 Anexo ao Decreto N 1.034/2009 FISCAL Suplementao ATPR 1082 1053 1053 2024 1070 1070 2122 2093 2058 2100 2100 2042 2044 FONTE 100 100 100 100 100 110 100 100 100 100 100 100 100 ESPECIFICAO Despesas de Exerccios Anteriores Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica Premiaes Culturais, Artsticas, Cientficas, Desportivas e Outras Outras Despesas Variveis Pessoal Civil Despesas de Exerccios Anteriores Despesas de Exerccios Anteriores Outros Servios de Terceiros Pessoa Fsica Despesas de Exerccios Anteriores Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Material de Consumo Outras Despesas Variveis Pessoal Civil Outras Despesas Variveis Pessoal Civil VALOR R$ 6.000 96.000 44.000 5.000 87.624 352.839 40.000 20.000 18.000 10.600 3.000 1.000 2.000 R$ 686.063
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E AVALIAO DECRETO N. 1.035/2009 Abre ao Oramento Seguridade Social do Municpio em favor de Diversas Unidades Oramentrias, Crdito Suplementar no valor de R$ 222.000,00 (Duzentos e vinte e dois mil reais). O Prefeito Municipal de Parnaba, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais e considerando as disposies da Lei n. 2.465, de 30 de dezembro de 2008. DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto ao Oramento Seguridade Social do Municpio (Lei n. 2.465, de 30 de dezembro de 2008), em favor de Diversas Unidades Oramentrias, Crdito Suplementar no valor de R$ 222.000,00 (Duzentos e vinte e dois mil reais), para atender a programao constante do Anexo I deste decreto. Art. 2 - Os recursos necessrios execuo do disposto no artigo anterior, decorrero da anulao parcial de dotao oramentria, constante do anexo II deste decreto de conformidade com o artigo 43, 1, inciso III da Lei Federal n. 4.320/64. Art. 3 - Este decreto entra em vigor nesta data. Art. 4 - Revogam-se as disposies em contrrio. Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaba, Estado do Piau, 02 de janeiro de 2009.
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DECRETOS
ANEXO I Data: 02/01/2009 CRDITO SUPLEMENTAR Suplementao ATPR FONTE 1041 1061 1224 1224 1224 1061 100 190 190 190 190 190 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.92 3.3.90.92 4.4.90.51 3.3.90.36 3.3.90.92 3.3.90.92 ESPECIFICAO Despesas de Exerccios Anteriores Despesas de Exerccios Anteriores Obras e Instalaes Outros Servios de Terceiros Pessoa Fsica Despesas de Exerccios Anteriores Despesas de Exerccios Anteriores VALOR R$ 32.000 Anexo ao Decreto N 1.035/2009 SEGURIDADE SOCIAL
Considerando as normas gerais de direito financeiro contidas nas Leis Federais n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e n. 4.320 de 17 de maro de 1964, na Lei Orgnica do Municpio, na Lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece Normas de Finanas Pblicas voltadas para Responsabilidade da Gesto Fiscal, na Portaria n. 448-STN, de 13 De setembro de 2002. DECRETA:
E S F S S S S S S
Art. 1. A execuo financeira, contbil e oramentria da Prefeitura Municipal de Parnaba
500 40.000 100.000 22.000 27.500
ser realizada em conformidade com a legislao pertinente matria e o que dispe este Decreto. CAPTULO I Da Programao Financeira Art. 2. A programao financeira visa manter, durante o exerccio, o equilbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, em conformidade com a Programao Financeira de Desembolso que estabelece medidas necessrias execuo do Programa de Trabalho do Governo Municipal, com o objetivo de:
TOTAL ANEXO II
R$ 222.000
I.
atender prioridades da administrao municipal; fixar recursos referentes ao custeio, em quotas mensais a serem repassadas aos
Data: 02/01/2009 ANULAO DE DOTAO
Anexo ao Decreto N 1.035 /2009 SEGURIDADE SOCIAL
II.
rgos integrantes da esfera municipal; III. impedir a realizao de despesas acima das disponibilidades de caixa; IV. disciplinar os pedidos de liberao de recursos por parte das unidades
E S F S S S S S S S S
Anulao ELEMENTO ATPR FONTE DE ESPECIFICAO DESPESA 2033 100 3.1.90.13 Obrigaes Patronais 1224 1224 1061 1224 1224 1033 1035 190 190 100 190 190 190 190 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.36 4.4.90.52 4.4.90.52 3.3.90.30 3.3.90.30 Material de Consumo Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica Outros Servios de Terceiros Pessoa Fsica Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Material de Consumo Material de Consumo
VALOR R$ 32.000 20.000 20.000 500 100.000 22.000 6.500 21.000
executoras; V. permitir o controle financeiro da execuo oramentria; VI. disciplinar a execuo dos recursos de investimentos. 1. A programao financeira e o cronograma mensal de desembolso sero estabelecidos, por meio de Decreto especfico, at 30 trinta dias aps a publicao dos oramentos. 2. A Secretaria de Fazenda ser a executora da Programao Financeira de Desembolso, qual compete a elaborao e fixao das quotas mensais, bem com o controle sobre sua execuo.
Art. 3. As quotas mensais da Programao Financeira de Desembolso no utilizadas no ms incorporam-se automaticamente ao ms subseqente, desde que no ultrapasse o correspondente exerccio financeiro.
TOTAL
R$ 222.000
Art. 4. A Secretaria de Fazenda para melhor execuo do Programa de Trabalho do Governo Municipal poder rever as quotas mensais a que se refere o artigo anterior ou incluir cotas novas, em funo do surgimento de ajustes ou correes tcnicas. Art. 5. Os pedidos de alterao para ajustes ou correes tcnicas sero encaminhados,
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO DECRETO N 1.036/2009 Aprova as Regras de Execuo Oramentria, Financeira e Contbil do Municpio de Parnaba, e d outras providncias.
pelo titular da Secretaria interessada ou rgo equivalente, Secretaria de Fazenda, mediante ofcio circunstanciado, no qual se indicar, obrigatoriamente, a origem dos recursos que custearo a despesa. Art. 6. Os saldos financeiros remanescentes nas contas de cada unidade gestora do Poder Executivo, relativo a recursos prprios, quando do encerramento do exerccio devero ser recolhidos conta da unidade gestora da Secretaria de Fazenda, que destinar prioritariamente, para o pagamento de Restos a Pagar. CAPTULO II
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso das atribuies que lhe confere a Lei Orgnica Municipal.
Do Acompanhamento Oramentrio-Financeiro Art. 7. A elaborao e o controle oramentrio ficaro centralizados na Secretaria de
Considerando a necessidade de padronizao dos procedimentos, diretrizes, instrues e rotinas que possam propiciar meios indispensveis para o cumprimento das atribuies legais do Sistema Integrado de Fiscalizao Financeira, Controladoria Geral do Municpio, Contabilidade, Auditoria com os demais entes municipais; Considerando ser atribuio do controle interno a simplificao e a racionalizao das rotinas para evitar a ocorrncia de custos inerentes ao atraso das decises;
Planejamento, a quem compete promover as alteraes previstas na Lei Oramentria, bem como os ajustes porventura requeridos pela poltica governamental do Municpio. Art. 8. Compete Diretoria de Receita o acompanhamento financeiro do Oramento do Municpio e a elaborao de relatrios. Pargrafo nico. O objetivo do acompanhamento descrever, analisar e avaliar o desempenho da execuo dos projetos e atividades do Oramento do Municpio, bem como gerar fluxo de informaes que possibilitem os reajustes da execuo dos planos setoriais e globais.
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DECRETOS
CAPTULO III Da Receita Art. 9. A discriminao da receita a constante da Lei Oramentria Anual vigente.
Art. 16. Para registro das receitas provenientes de Convnios, devero ser encaminhados Secretaria de Planejamento, at 31 de janeiro de cada exerccio, os dados cadastrais, contendo todas as informaes referentes ao convnio. 1. Os convnios que venham a ser firmados no decorrer do exerccio devero ser
Art. 10. A receita arrecadada nas rubricas oramentrias prprias ser apurada por meio de computao eletrnica, mediante a utilizao do Sistema de Controle de Gesto Pblica CGP, e as informaes resultantes devero estar disponveis no prazo mximo de 24 horas. Pargrafo nico. O prazo de que trata este artigo no se aplica s hipteses de inoperncia do sistema de processamento eletrnico de dados e de impugnao ou atraso na entrega dos documentos de arrecadao pelos agentes arrecadadores. Art. 11. A Diretoria de Receita da Secretaria de Fazenda, ao ser apresentada a documentao, apor carimbo de recepo nas duas vias do DAM Documento de Arrecadao Municipal Guia de Pagamento, e restituir a quarta via Coordenao de Contabilidade acompanhada do Demonstrativo Dirio de Arrecadao e Recolhimento DDAR, retendo a terceira via. Art. 12. Para recolhimento da receita o agente arrecadador receber o DAM Documento de Arrecadao Municipal Guia de Pagamento em quatro vias, sendo que o agente arrecadador reter a primeira via, e restituir ao contribuinte a segunda via, colocando disposio da Diretoria da Receita a terceira e a quarta vias. Pargrafo nico. Quando for o caso, o agente arrecadador enviar aviso de lanamento, no qual dever constar a quantidade de documentos a eles anexados e o total de crdito efetuado conta da Prefeitura.
informados Secretaria de Planejamento atravs do instrumento mencionado no caput do artigo. 2. Os termos aditivos assinados aps a data de envio das informaes devero ser cadastrados atravs do instrumento mencionado no caput do artigo. Art. 17. Nos casos de convnios, as despesas sero comprovadas mediante documentos fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatrios serem emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Parnaba, devidamente identificados com referncia ao ttulo e ao nmero do convnio. Art. 18. A aplicao de recursos vinculados dever ser demonstrada nas contas anuais da entidade responsvel pela execuo da correspondente despesa. Art. 19. A elaborao da Prestao de Contas dos convnios ser supervisionada pela Coordenao de Contabilidade. CAPTULO VI Dos Crditos Adicionais Art. 20. So crditos adicionais as autorizaes de despesas no computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Oramentria. Art. 21. Os crditos adicionais classificam-se em:
CAPTULO IV Da Administrao de Crditos Art. 13. So competentes para administrar crditos na qualidade de ordenadores de
I. II.
Suplementares, os destinados a reforo de dotao oramentria; Especiais, os destinados a despesa para as quais no haja dotao oramentria
despesa, obedecida a Legislao especfica, os Secretrios Municipais e os ocupantes de cargos equivalentes, nos termos do Art. 78 da Lei Orgnica Municipal.
Pargrafo nico. So equivalentes ao cargo de Secretrio Municipal: I. II. Controlador Geral do Municpio; Comandante da Guarda Civil Municipal;
especfica, e que dependero de autorizao legislativa; III. Extraordinrios, os destinados a despesas imprevisveis e urgentes, como as decorrentes da guerra, subverso interna ou calamidade pblica.
Art. 22. Compete aos Secretrios Municipais ou autoridades equivalentes solicitar
Secretaria de Planejamento a abertura de crditos adicionais em favor das unidades integrantes da estrutura bsica dos respectivos rgos. Art. 23. Respeitado o disposto na Lei n 4.320/64 e o limite de suplementao disposto na Lei Oramentria Anual, os expedientes para abertura de crditos adicionais sero encaminhados atravs de ofcio/memorando e em formulrio prprio (ANEXO I) Secretaria de Planejamento, devendo conter: I. II. III. justificativa comprovada da necessidade de abertura de crdito adicional; indicao dos recursos disponveis para cobertura oramentria do crdito saldo das dotaes oramentrias a serem suplementadas e anuladas;
III. Procurador Geral do Municpio; IV. Procurador da Fazenda Municipal; V. Diretor do Gabinete do Vice-Prefeito; VI. Diretor da Assessoria de Projetos Especiais; VII. Diretor do Escritrio de Representao Jurdica em Teresina; VIII. Presidente da Empresa Parnaibana de Superviso do Abastecimento (EMPA); IX. Presidente do Instituto de Previdncia Municipal (IPMP); Art. 14. Da competncia para administrar crditos, observadas as disposies legais,
proposto;
decorrem as atribuies de: I. II. Determinar ou dispensar a realizao de licitaes; Autorizar a realizao de Despesas e determinar a emisso da nota de empenho,
IV. indicao do rgo/unidade, projeto/atividade a que pertencer o elemento de despesa a ser suplementado e anulado. Pargrafo nico. Compete Secretaria de Planejamento analisar o pedido de abertura de crdito adicional quanto compatibilidade com as diretrizes governamentais e com o equilbrio entre receitas e despesas do exerccio, e submet-lo deciso do Prefeito. Art. 24. Na hiptese da falta de indicao da fonte de recurso, bem como da existncia de erros ou omisses tcnicas ou ilegalidades na constituio do processo de abertura de crditos adicionais, a Diretoria de Oramento e Avaliao, obrigatoriamente, encaminhar os autos ao rgo de origem, no prazo mximo de 48 horas, informando as providencias cabveis a serem tomadas.
CAPTULO V Dos Recursos Vinculados
e o respectivo pagamento; III. Autorizar a concesso de Suprimento de Fundos. 1. A administrao de crditos financeiros ser descentralizada; 2. A autoridade administrativa de crditos no poder autorizar despesas em seu favor, salvo nos casos de vencimentos e vantagens e dirias de viagens.
Art. 25. A Secretaria de Planejamento poder, independentemente de solicitao do rgo interessado, propor a abertura de crditos adicionais para suplementao de despesas, sempre que se fizer necessria.
Art. 15. Os recursos vinculados sero indicados por fonte, em codificao prpria, no quadro de detalhamento da despesa das unidades oramentrias, por projetos ou atividade e elemento de despesa.
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DECRETOS
CAPTULO VII Do Processamento da Despesa SEO I Da Solicitao da Despesa Art. 26. Para formalizao inicial dos processos de despesas cujas contrataes so precedidas por licitao nas modalidades de Concorrncia, Tomada de Preos, Convite ou Prego, ou realizao por Dispensa ou Inexigibilidade referente s contrataes de prestao de servios ao fornecimento de Bens Permanentes e de Consumo, e as Obras e Servios de Engenharia seguiram o tramite processual conforme fluxogramas (ANEXOS II-A, II-B, II-C), rotinas da tramitao do processo de despesa (ANEXOS VII e VIII) e os seguintes procedimentos: I. verificar a existncia de recursos oramentrios e, caso seja necessrio, providenciar a liberao de recursos e crditos adicionais junto a Secretaria de Planejamento. II. preencher a solicitao de despesa, imprimindo o documento REQUISIO (ANEXOS III, IV). Toda requisio obedecer a uma numerao em ordem cronolgica para cada rgo e constar: a. Identificao do rgo de origem; b. Classificao Oramentria da Despesa (projeto/atividade, elemento de despesa e fonte de recurso); c. Especificao da despesa contendo: descrio de cada item, quantidade necessria e unidade de medida utilizada no consumo; d. Justificativa da necessidade da aquisio do material ou da contratao do servio. Caso seja convnio, informar possveis exigncias adicionais do rgo repassador e/ou fiscalizador; e. Visto da Diretoria/Chefia do rgo responsvel; f. Visto do Ordenador de despesa (Secretrio da rea); g. Visto da Coordenao de Normas Tcnicas; h. Visto do Secretario de Fazenda confirmando disponibilidade de recurso para fazer frente ao compromisso; III. as solicitaes de despesas de material de consumo ou material permanente e contratao de servios, sero emitidas em 2 (duas) vias pelo Chefe do Ncleo Financeiro do rgo. A 1 via ser encaminhada ao Secretrio para o DE
Art. 31. O empenho dever ser:
SEO III Das Licitaes e Contratos Art. 28. Aps autorizao do Secretrio da rea, do Secretrio de Fazenda e do Comit de Controle Financeiro no documento de requisio de compras, servios e obras, ser aberto o processo licitatrio, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizao respectiva, a indicao sucinta de seu objeto e do recurso prprio para a despesa, com base na Lei das Licitaes e Contratos Administrativos n. 8.666/93, conforme modalidades abaixo: I. compra direta, caso o valor esteja abaixo dos limites estabelecidos; II. dispensa, nos casos em que a lei prev; III. inexigibilidade, no caso da impossibilidade de competio; IV. convite, tomada de preo ou concorrncia, conforme a faixa de valor; V. prego, nas modalidades em que a disputa pelo fornecimento se d por propostas e lances, ou simplesmente deixar de licitar quando o bem ou servio constar no Sistema De Registro De Preo SRP, implantado na Prefeitur a de Parnaba, conforme Decreto 452/2006. 1. Qualquer que seja a modalidade de procedimento, ficar a Comisso de Licitao responsvel pelo cumprimento das normas relativas a comunicao ao Tribunal de Contas do Estado do Piau e publicao definida na legislao em vigor. 2. Aps definido e concludo o processo licitatrio a Comisso de Licitao, emitir a Autorizao de Empenho e encaminhar o referido processo Controladoria, para conferir procedimentos e atestar normalidade do processo (classificao oramentria, projeto, atividade, fonte, valor). 3. No ato da assinatura do contrato o fornecedor receber uma via da Nota de Empenho cujo nmero constar, obrigatoriamente do documento fiscal que registrar a transferncia de propriedade do bem e do requerimento de pagamento.
SEO IV Do Empenho Art. 29. Nenhuma despesa poder ser realizada sem prvia autorizao do ordenador de despesa. Art. 30. vedada a realizao de despesas sem emisso prvia da Nota de Empenho.
ACORDO em seguida ao servio de protocolo para o registro do processo administrativo e a 2 via ser arquivado no rgo de origem.
I. ordinrio, quando se conhea o montante da despesa, porm sem parcelamento,

IV. no caso de contratao de servios, a descrio do objeto deve evidenciar de forma clara e objetiva as atividades e as etapas dos servios a serem prestados. V. quando a contratao se referir a servios cujos preos no possuam um referencial, necessrio a juntada de planilha detalhada de composio dos preos, com no mnimo, os seguintes elementos: mo de obra, insumos necessrios e outros itens vinculados aos servios, bem como a validade da proposta, o prazo para entrega, os nmeros do CNPJ, Inscrio Estadual e Inscrio Municipal. VI. caso exista material no almoxarifado suficiente para atender a solicitao, ser feita a entrega e o processo ser encerrado com a remessa direta para arquivamento; VII. todo o andamento do processo, desde a sua instaurao no servio de protocolo, ser registrado no sistema Gestor de Trmite de Processos GTP. SEO II Do Comit de Controle Financeiro Art. 27. A execuo Programao Financeira do Municpio ser controlada pelo Comit de Controle Financeiro, que ser composto pelos respectivos titulares das Secretarias de Fazenda, Planejamento e Administrao. 1. O Comit de Controle Financeiro ter como funo observar o equilbrio da receita arrecada e da despesa realizada, em conformidade com a execuo programao de trabalho do Governo Municipal. 2. O Comit de Controle Financeiro emitir parecer favorvel ou desfavorvel ao processo administrativo, obedecido o disposto no pargrafo anterior.
seja do material, servio ou pagamento. II. por estimativa, quando o valor total da despesa no puder ser determinado; III. global, quando se tratar de despesas contratuais e outras em que se conhea o montante, sujeitas, porm a parcelamento. Art. 32. Para cada empenho ser extrado um documento, denominado Nota de Empenho NE. Art. 33. As notas de Empenho sero emitidas, no mnimo, em trs vias, que tero a seguinte destinao: I. a primeira via ser entregue diretamente ao credor; II. a segunda via ser entregue diretamente a cmara municipal no prazo estabelecido em Lei; III. a terceira via ficar arquivada no rgo emissor. Art. 34. Sero prioritariamente empenhadas por estimativa, aps a publicao do Ato de Detalhamento da Despesa, a conta das respectivas dotaes, as despesas previstas com gua, luz, telefone, Dirio Oficial franquia postal e outras, compulsrias. Art. 35. No caso de anulao de Nota de Empenho, o ordenador da despesa dever justific-la no campo especfico do documento de anulao. Art. 36. Somente ser emitido a Nota de Empenho do dia 1 (primeiro) ao 28 (vigsimo oitavo) dia de cada ms, e ao 15 (dcimo quinto) dia no ms de dezembro, exceto para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, as decorrentes de crditos adicionais abertos aps aquelas datas e as expressamente autorizadas pelo Prefeito.
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SEO V Do atesto do recebimento de bens e realizao do servio Art. 37. Os bens especificados na Nota de Empenho sero entregues pelo fornecedor no Almoxarifado, sempre acompanhado do documento fiscal correspondente ou na Gerncia do Patrimnio, cabendo a cada um desses setores a conferncia, o recebimento, o atesto, a guarda e a distribuio. Art. 38. O recebimento de bens de consumo e permanente em toda a estrutura dos rgos obedecer ao seguinte:
Art. 44. Fica vedado o recebimento de documento de crdito para garantia de entrega futura de material ou servios em substituio ao seu recebimento efetivo. Art. 45. A coordenao de Auditoria interna da Prefeitura de Parnaba programar auditorias com base no risco inerente, para constatao fsica da efetiva prestao do servio, entrega do material ou bem ou execuo da obra. Art. 46. Os servios passveis de reteno na fonte do Imposto de Renda, bem como as alquotas correspondentes, seguem o disposto no Decreto Federal n. 3.000 de 26 de maro de 1999, e suas alteraes e as legislaes da Receita Federal. Art. 47. A reteno a titulo de contribuio previdenciria dever observar a legislao e
I. Ser feita a conferncia do material recebido, atravs da confrontao das especificaes, unidades e quantidades reais com os constantes da Nota de Empenho e Nota Fiscal do fornecedor; II. No ocorrendo divergncias nas informaes confrontadas, o Almoxarife atestar o recebimento, carimbando na Nota Fiscal Atesto que conferi e recebi os materiais constantes desta Nota Fiscal. III. Atestando o recebimento correto no caso de material permanente, ser efetivado o seu imediato tombamento, atravs do emplaquetamento e incluso no Sistema de Gesto Patrimonial. IV. Na contratao de servios de engenharia e obras, o acompanhamento da execuo ser feito pelo agente pblico designado pela autoridade do rgo responsvel atravs da verificao do cumprimento dos cronogramas, da correta aplicao dos materiais, do emprego da mo de obra, emitindo em seguida o boletim de medio e atestando o cumprimento do objeto; V. A coordenao de Auditoria do Municpio, auditar os processos administrativos de aquisio de bens e contratao de servios, para constatar o cumprimento correto das normas legais pertinentes a cada objeto e com observncia de critrios tcnicos adotados. SEO VI Da Liquidao da Despesa Art. 39. A liquidao da despesa compete: I. sob o aspecto administrativo, unidade administrativa ou rgo da administrao municipal pelo recebimento do material, prestao dos servios ou medio de obras e servios de engenharia, a quem cabe a atestao das respectivas faturas e o saneamento processual;
II. sob o aspecto contbil Controladoria Geral do Municpio, que por seus rgos e setores, a partir da atestao referida no item anterior, tem a responsabilidade de examinar a adequada apropriao da despesa ao oramento vigente, emitindo a Nota de Liquidao e Autorizao de Pagamento. Art. 40. As declaraes de recebimento de material ou prestao de servio sero registradas em campo prprio, na Nota de Liquidao e Autorizao de Pagamento e documentao fiscal correspondente. Art. 41. As notas fiscais ou documentos equivalentes, constante dos processos de liquidao da despesa, referente aos servios prestados ou bens adquiridos devem: I. Ser expedida em nome da Prefeitura Municipal de Parnaba; II. Ser a 1a (primeira) via. No caso de extravio ou inutilizao, poder ser aceita cpia, devidamente autenticada pela repartio fiscal competente; III. Conter os preos, unitrio e total; IV. Nas prestaes de servios no podem ser aceitas Notas Fiscais simplificadas; V. Observar os prazos de validade dos documentos fiscais; Art. 42. vedado efetuar a liquidao da despesa em nome de fornecedor diferente do consignado na Nota de Empenho; Art. 43. No caso de obras e servios de engenharia, os processos devem conter o Boletim de Medio devidamente assinado pelo engenheiro responsvel pelo acompanhamento, sem o qual no haver liquidao da despesa.
as normas editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Art. 48. Para liquidao da despesa indispensvel constar no processo: I. uma via da Nota de Empenho assinada pelo gestor; II. contrato (quando for o caso); III. atestado de recebimento do material, de prestao de servio ou de execuo da obra, emitido por agente credenciado; IV. nome por extenso (em carimbo ou letra de forma), nmero de matricula e cargo ou funo, sob as assinaturas dos servidores que os instrurem; V. informao do rgo prprio de que o fornecedor ou contratante do servio ou obra no devedor da Prefeitura; SEO VII Do Pagamento da Despesa Art. 49. O pagamento da despesa ser descentralizado e somente ser efetivado aps os recebimentos de repasses da Secretaria de Fazenda a cada Unidade Gestora. Art. 50. O pagamento ser efetivado aps a verificao do direito do credor pelo fornecimento de materiais ou prestao de servios, devidamente atestado em face de exame minucioso dos documentos que comprovam o crdito feito pela Coordenao de Auditoria.
Art. 51. Fica vedado o pagamento antecipado da despesa, exceto para as despesas com assinaturas de jornais, peridicos e outras publicaes e ainda quando, excepcionalmente a peculiaridade da transao exigir a antecipao, adotadas as devidas cautelas, pelo que responder o ordenador de despesa. Art. 52. O pagamento de prestadores de servios e fornecedores dever ser efetuado atravs de crdito em conta corrente ou cheque nominal, assinado pelo secretrio municipal ou dirigente do rgo equivalente e o Secretrio de Fazenda Municipal. Art. 53. A Secretaria deve informar corretamente a fonte pagadora no momento do empenhamento da despesa, a fim de no acarretar na suspenso do pagamento. Art. 54. A transferncia ou movimentao de recursos financeiros entre os rgos e entidades municipais, ser feita mediante a autorizao do Prefeito Municipal e o Secretrio de Fazenda Municipal. CAPTULO VIII Do Suprimento de Fundos SEO I Da Concesso Art. 55. Consiste o suprimento de fundos na entrega de numerri o a servidor, a fim de dar condies sua unidade de realizar despesas que, por sua natureza ou urgncia, no possam aguardar o processamento normal. Art. 56. Os suprimentos de fundos devero ser precedidos de Nota de Empenho e no podero ter aplicao divergente da natureza da despesa empenhada. Art. 57. O suprimento de fundos somente poder ser aplicado para atender as seguintes despesas: I. midas e de pronto pagamento, consideradas como tal aquelas que no excedam o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
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II. despesas eventuais, inclusive em viagens, e com servios especiais, assim entendidas aquelas cuja soma seja igual ou inferior a 5% do limite estabelecido na alnea a do inciso II do art. 23 da Lei 8.666/93, qual seja, at R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). Art. 58. Consideram-se despesas midas de pronto pagamento aquelas que devam ser efetuadas para atender necessidades inadiveis da Administrao, inclusive aquisio de material e execuo de servio, ainda que exista dotao especifica.
SEO III Dos Responsveis por suprimento de fundos Art. 70. A responsabilidade pela aplicao de suprimento de fundos no poder ser transferida a outro servidor. Art. 71. O suprimento de fundos no ser concedido a servidor: I. em alcance ou que seja responsvel por dois suprimentos de fundos; em atraso na prestao de contas de suprimento de fundo;
Art. 59. Fica estabelecido como limite mximo de despesa mida e de pronto pagamento no caso de compras ou outros servios, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por subelemento de despesa conforme Portaria N 448, de 13 de Setembro de 2002. SEO II Da Requisio de Suprimento de Fundos Art. 60. Ser requisitado suprimento de fundos em nome de servidor ocupante de cargo efetivo ou de comisso do quadro da Prefeitura. Art. 61. O suprimento de fundos ser requisitado pelo dirigente do rgo de lotao do servidor indicado, que utilizar a requisio do suprimento de fundos (ANEXO V-A) que conter: I. II. Exerccio financeiro; Nome, matrcula, cargo ou funo do responsvel, CPF e rgo onde trabalha;
II.
III. que no esteja em efetivo exerccio; IV. ordenador de despesa; V. secretrios municipais e tesoureiro; VI. gerente de material e patrimnio; VII. que esteja envolvido em irregularidades pendente de apurao em processo administrativo; VIII. com afastamento, por prazo superior a 10 (dez) dias, previsto para os perodos de aplicao e comprovao; e IX. que, durante o exerccio financeiro, tenha sofrido glosa em suas contas. SEO IV Da Aplicao e da Prestao de Contas Art. 72. Os documentos fiscais relativos a aplicao do suprimento de fundos e os recibos de quitao no podero conter rasuras, acrscimos, emendas ou entrelinhas e devero ser extrados em nome da Prefeitura Municipal de Parnaba, por quem prestou o servio ou forneceu o material. Art. 73. Nos documentos comprobatrios da despesa dever constar o atestado de que os servios foram prestados ou que o material foi recebido, passado por servidor que no seja o suprido ou o ordenador da despesa. Art. 74. O recolhimento do saldo do suprimento de fundos dever ser feito atravs de Guia de Depsito na conta da secretaria de origem ou rgo equivalente, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), a partir do trmino do perodo de aplicao e em nenhuma hiptese poder ultrapassar o exerccio financeiro.
III. Prazo de aplicao; IV. Classificao da despesa; V. Indicao do fim a que se destina; VI. Importncia em algarismo e por extenso; VII. Assinatura do servidor; VIII. Assinatura do ordenador de despesa, IX. Assinatura da Coordenao de Normas Tcnicas, X. Assinatura do Secretrio de Fazenda.
Art. 62. Os valores de suprimentos de fundos sero depositados e movimentados em conta bancria que ter as seguintes caractersticas: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA Secretaria Municipal de Origem. Nome do Responsvel Conta Suprimento de Fundos
Art. 75. O valor do saldo recolhido dever ser revestido dotao oramentria prpria, aps anulao da respectiva nota de empenho. Art. 76. A prestao de contas de suprimento de fundos ser efetuada no prazo de 10
Art. 63. Os tomadores de suprimento de fundos sero designados atravs de Portaria pelo Secretrio Municipal ou ocupante de cargo equivalente, sendo 1 (um) tomador por Secretaria ou rgo equivalente. Art. 64. permitido somente 1 (um) suprimento de fundos no ms por tomador.
(dez) dias, a contar do termino do perodo de aplicao, por meio do formulrio de Demonstrativo de Aplicao de Suprimento de Fundos (ANEXO V-B). Art. 77. A prestao de contas ser constituda dos seguintes documentos: I. uma via da requisio de suprimento e fundos;
Art. 65. O suprimento de fundos ser concedido para aplicao no prazo de 30 (trinta) dias corridos e o prazo ser contado a partir da data do recebimento do cheque ou ordem de pagamento ao suprido. Art. 66. O suprimento de fundos no poder ter aplicao alm do trmino do exerccio financeiro em que foi concedido. Art. 67. No ms de dezembro no poder ser concedido suprimento de fundos. Art. 68. O responsvel pelo suprimento de fundos no poder pagar a si mesmo. Art. 69. Fica vedada a realizao das despesas abaixo, por meio de suprimento de fundos: I. Despesas com coquetis e confraternizaes; II. Despesa de carter pessoal, tais como: peas de vesturios e acessrios, adereos, produtos de maquiagem e perfumaria, jias, materiais de higiene pessoal, ingressos para espetculos e outros.
II. uma via da Nota de Empenho; III. cpia da portaria de designao como tomador de suprimento de fundos; IV. via da documentao comprobatria da despesa, devidamente numerada em ordem cronolgica; V. o extrato bancrio da movimentao dos recursos, obedecendo o valor permitido; VI. comprovante da devoluo do saldo de suprimento, se houver; VII. o demonstrativo de aplicao de suprimento de fundos. a. a dbito ser lanada a importncia de suprimentos de fundos recebido. b. a crdito sero lanadas as importncias dos pa gamentos das despesas com indicao dos documentos correspondentes, bem como o valor do saldo recolhido. Art. 78. Caber a Coordenao de Auditoria, proceder a anlise das prestaes de contas, emitindo certificado/notificao sobre a situao de regul aridade do processo, de acordo com os seguintes critrios: I. PRESTAO DE CONTAS REGULAR para os processos que estiverem de
acordo com as normas legais; II. PRESTAO DE CONTAS COM RESSALVA a que apresentar falhas que no caracterizem irregularidades;
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III. PRESTAO DE CONTAS COM IRREGULARIDADE - a que apresentar irregularidades tais como: falta de atestado, ausncia recolhimento do saldo e uso abusivo. a. quando for constatada irregularidade, a Coordenao de Auditoria, notificar formalmente o responsvel pela prestao de contas, o qual ter o prazo de 30 (trinta) dias para retificar suas contas ou recolher a importncia glosada. b. esgotado o prazo sem que as pendncias tenham sido regularizadas, a Coordenao de Auditoria comunicar imediatamente a Controladoria, a fim de que, nos 30 (trinta) dias subseqentes, seja realizada competente Tomada de Contas, visando a regularizao do dbito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Art. 79. Se aps a realizao da Tomada de Contas persistirem as pendncias, a Coordenao de Auditoria emitir Certificado de Irregularidade e enviar cpia do documento ao ordenador de despesa para que este determine o imediato desconto na folha de pagamento. Art. 80. O servidor que receber Certificado de Irregularidade ter seu nome excludo do cadastro de tomadores de Suprimento de Fundos, at a total quitao do dbito correspondente. Art. 81. O servidor que receber 3 (trs) Certificados com ressalvas no mesmo exerccio ter seu nome excludo do Cadastro de tomadores de Suprimento de Fundos. Art. 82. A Coordenao de Auditoria manter: I. cadastro dos servidores responsveis por suprimento e fundos;
Pargrafo nico. O disposto nos incisos I a VII deste artigo aplica-se s transferncias de recursos a entidades do Municpio. Art. 87. Sero canceladas, em 31 de dezembro de cada exerccio, as Notas de Empenho que no se enquadrem nas disposies do artigo anterior. Art. 88. A despesa empenhada ser inscrita em Restos a Pagar no encerramento do exerccio de emisso da Nota de Empenho. Art. 89. A liquidao e o pagamento das despesas inscritas em Restos a Pagar sero processados independentemente de requerimento do credor. Art. 90. A inscrio em Restos a Pagar das despesas empenhadas e no pagas no exerccio dar-se- em conformidade com os seguintes critrios: I. a inscrio distinguir os Restos a Pagar processados dos Restos a Pagar no
processados; II. os Restos a Pagar no-processados sero inscritos at o limite das disponibilidades de caixa apuradas no encerramento do exerccio, por fonte de recursos obedecida ordem cronolgica. Art. 91. Compete Diretoria de Contabilidade, exercer o controle e disciplinar o tratamento a ser dado aos Restos a Pagar. Art. 92. Ao portador de Notas de Empenho cancelados por no ocorrido, no exerccio de sua emisso, a entrega do material ou a execuo do servio, ser assegurado o recebimento do valor a que tenha direto, mediante empenho conta de dotao oramentria, com a mesma classificao anterior, respectiva mesma unidade oramentria, obedecidas as condies estabelecidas na Nota de Empenho cancelada. 1. Ser emitida Nota de Empenho no ms de Janeiro, em substituio ao empenho cancelado no exerccio anterior, observando o disposto neste artigo, desde que dentro do prazo de entrega do material ou da execuo de servio, fazendo-se remisso, no campo especificado, de que a substituio se refere Nota de Empenho cancelada no exerccio anterior, e citando seu nmero. 2. No caso de no ser entregue o material ou executado o servio, o fornecedor estar
CAPTULO IX Dos Restos a Pagar
II. cadastro dos servidores impedidos de receber suprimento de fundos; III. fichrio de registro cronolgico de vencimento dos prazos de prestao de contas dos responsveis por suprimento de fundos. Art. 83. Aps a analise de cada prestao de contas, a Coordenao de Auditoria,
encaminhar os respectivos processos ao setor contbil do rgo para a devida baixa contbil do adiantamento de suprimento de fundos.
Art. 84. No caso de prestao de contas em que for constatada irregularidade, s poder ser dada baixa contbil do adiantamento, aps a regularizao do dbito.
sujeito s penalidades previstas em normas especficas.
Art. 85. Na operao de resultados do exerccio financeiro, consideram-se as despesas nele empenhadas, as impugnadas ou pendentes de regularizao. 1. So despesas impugnadas ou pendentes de regularizao aquelas recusadas pela Controladoria Geral do Municpio, em qualquer estgio de empenho, liquidao ou pagamento. 2. As despesas referidas no pargrafo anterior sero escrituradas, em conta de responsabilidade financeiras, at deciso final sobre essa pendncia. Art. 86. Sero inscritas em Restos a Pagar, desde que na vigncia do prazo estabelecido, as Notas de Empenho relativas a: I. obras ou estudos e projetos de obras, servios de engenharia e servios tcnicos
CAPTULO X Das Despesas de Exerccios Anteriores Art. 93. As despesas de exerccios encerrados de que trata o art. 37 da Lei n. 4.320, de 17 de maro de 1964, podero ser pagas pela dotao para Despesa de Exerccios Anteriores constantes dos quadros discriminativos das unidades oramentrias, desde que apurado o direito adquirido pelo credor e devidamente reconhecida a dvida. Pargrafo nico. Os processos relativos s despesas mencionadas neste artigo devero conter informaes pormenorizadas sobre o direito adquirido pelo credor, de tal sorte que permitam o reconhecimento da dvida, e ainda, as seguintes: I. saldo ao final do exerccio e da dotao oramentria pela qual deveria ocorrer a
especializados, em fase de execuo; II. material adquirido, cuja entrega j tenha sido efetuado; III. material adquirido no exterior; IV. material adquirido diretamente do fabricante, por intermdio de representante exclusivo, mas ainda em fase de produo; V. servios de manuteno de atividade administrativa, prestados inclusive por concessionrios de servios pblicos, pelo valor correspondente etapa fsica executada; VI. despesa de pessoal e encargos sociais, pelo valor efetivamente gasto e no pago; VII. indenizaes e restituies ou outras Notas de Empenho no pagas, ainda que no previstas nas alneas precedentes, desde que liquidadas no exerccio da vigncia do credito.
despesa; II. nome do credor, importncia a pagar e atestado da entrega do material ou execuo do servio; III. motivo do no-empenho prvio da despesa; IV. razo porque no foi possvel conhecer, no devido tempo, o compromisso que se pretende seja reconhecido. Art. 94. Na hiptese de direito adquirido pelo credor, a dvida de que trata o artigo anterior ser reconhecido pelo titular da respectiva unidade oramentria.
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CAPTULO XI Dos Convnios e Contratos para Execuo de Obras e Prestao de Servios Art. 95. Somente podero ser firmados contratos e convnios, atuando as secretarias como concedente, quando acarretar despesas compatveis com as cotas mensais da programao financeira e, em se tratando de execuo de servios de engenharia ou de obras, que tratam os projetos de engenharia e arquitetura aprovados. 1. Fica autorizada a Secretaria de Infra-Estrutura, atravs de Portaria, designar servidor para o acompanhamento e a fiscalizao do objeto de contrato ou convnio da despesa citada neste artigo. 2. da competncia e responsabilidade do servidor a que se refere o pargrafo anterior: I. verificar, se o custo e o andamento das obras e servios ou a aquisio de
I.
CAPTULO XIII Das Comunicaes e Registros Art. 101. Compete Diretoria da Receita da Secretaria de Fazenda: manter atualizado o registro da receita arrecadada e dos Demonstrativos Dirios
de Arreca dao e Recolhimento DDAR, visando ao controle das contas dos agentes arrecadadores e a previso e apurao da receita arrecadada. II. remeter Diretoria de Contabilidade, para anlise contbil, at o dia 5 de cada ms, demonstrativo de movimentao mensal, dos registros de dbitos parcelados e da receita arrecadada, relativos ao ms anterior, relatrio emitido pelo Sistema de Controle de Gesto Pblica CGP. III. remeter Diretoria de Contabilidade, at o dia 5 de cada ms, demonstrativo da movimentao mensal da Dvida Ativa, em que conste o saldo anterior, inscrio, recebimento, cancelamento ou baixa, e saldo para o ms seguinte. Art. 102. Gerncia de Patrimnio compete: I. remeter Diretoria de Contabilidade, at o dia 5 de cada ms, Demonstrativo
materiais se desenvolvem de acordo com as respectivas Ordem de Servio e Nota de Empenho; II. prestar Procuradoria Geral do Municpio, informaes necessrias ao clculo do reajustamento de preos, para elaborao de termo aditivo; III. dar cincia, ao Secretrio de Infra-Estrutura, sobre: a. ocorrncias que possam ensejar aplicao de penalidades ao contratado; b. alteraes necessrias ao projeto e suas conseqncias no custo previsto; IV. atestar a concluso das etapas ajustadas; V. verificar a articulao entre as etapas de modo que os servios no sejam prejudicados; VI. receber obras e servios, ouvido o rgo responsvel pela superviso tcnica. 3. A superviso tcnica de que trata este artigo consiste no acompanhamento das obras e servios de engenharia, com o objetivo de assegurar a fiel execuo do projeto. 4. A superviso tcnica no abrange os servios de conservao, manuteno e reforma.
Art. 103. Compete Diretoria de Recursos Humanos: I. acompanhar a despesa mensal com pessoal, relativa s diversas unidades;
Mensal de Incorporao, Transferncia e Baixa de Bens Mveis, Semoventes e Bens Imveis, e, at o dia 10 de fevereiro, Demonstrativos Patrimonial dos Bens Mveis e Imveis da Administrao Direta, referente ao exerccio anterior; II. encaminhar ainda, demonstrativos das entradas e sadas do almoxarifado, referentes a material de consumo, equipamento e material permanente at o dia 5 de cada ms.
II. aps a elaborao das folhas de pagamento de pessoal, encaminhar obrigatoriamente Diretoria de Contabilidade, acompanhadas das respectivas Guias de Previdncia Social (GPS). Art. 104. Fica delegada a competncia aos Secretrios Municipais e aos ocupantes de cargos equivalentes de designao de Tomadores de Suprimento de Fundos e Homologao de certames licitatrios. Pargrafo nico. A designao de Tomadores de Suprimento de Fundos se dar por meio de Portaria especifica para este fim.
Art. 105. Revoga o Decreto n. 35-PMP, de 21 de Janeiro de 2005.
Art. 96. Fica vedada a assinatura de contratos ou convnios que: I. faam referncia a prazos ilimitados;
II. estipulem condies para repasse de recursos, sem fixar correspondente cronograma de execuo fsico-fi nanceiro; III. no especifiquem as obras ou servios a serem executados, nem os materiais a serem adquiridos. Pargrafo nico. O pagamento de cada parcela relativa a contrato ou convnio dever observar o cronograma fsico-financeiro estabelecido e o que dispe este Captulo. Art. 97. Formalizada a contratao da obra ou servio, e tendo por base o cronograma fsico-financeiro aprovado, somente a Secretaria de Infra-Estrutura expedir a Ordem de Servio.
Parnaba (PI), 02 de janeiro de 2009. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Art. 106. Este decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
Art. 98. A execuo de etapa ou servio sero certificados pelo engenheiro responsvel, mediante emisso de Atestado de Execuo da obra, conforme o caso, atestado de aceitao definitiva de obra, conforme modelo aprovado pela Secretaria de InfraEstrutura. Pargrafo nico. No Atestado de Execuo, ser especificados detalhadamente o equipamento recebido, o servio ou a obra executada, o valor e sua localizao. Art. 99. O inadimplemento de etapas ajustadas ser comunicado pela Secretaria de InfraEstrutura Controladoria Geral do Municpio. CAPTULO XII Dos Fundos Especiais Art. 100. A contabilidade Analtica dos fundos ser mantida em separado das operaes dos rgos a que estiverem vinculados, em conformidade com a Legislao especfica.
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ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO I - A Crditos Adicionais 2009 Tipo de Crdito: Suplementar: rgo: SUPLEMENTAO P/A Fonte [ ] Suplementar [ ] Especial
Tipo de Crdito: Especial:
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO I B Crditos Adicionais 2009 [ ] Suplementar [ ] Especial
ATIVIDADE [
PROJETO [
] ]
Esfera: Fiscal [
] Seguridade Social [
Elem.Desp.
Valor R$
rgo: Cdigo do rgo: UO: Cd. da UO: Funo: Cd. da Funo Sudfuno: Cd. da Subfuno: Programa: Cd. do Programa: Ttulo da Ao: Produto: Unidade de Medida: Base Legal: Finalidade:
Elem.Desp.
ANULAO P/A
Fonte
Valor R$
JUSTIFICATIVA:
Projeo Plurianual Meta Fsica Elem. de Despesa Fonte Valor R$
Data: Assinatura:
__________________________ _____________________________________
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TOTAL Data: Assinatura: __________________________ _____________________________________
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PA RNABA SECRETARIA DE ADMINISTRAO ANEXO II - A FLUXOGRAMA DA TRAMITAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS - MATERIAL / SERVIO - 01 REQUISIO (SOLICITAO e AUTORIZAO) - 02 PROTOCOLO - 03 SEC. ADMINISTRAO (COORDENAO DE NORMAS TCNICAS) - 04 COMIT DE CONTROLE FINANEIRO / SECRETRIO DE FAZENDA
- 08 EMPENHO
- 07 SECRETRIO ORGEM
- 06 CONTROLADORIA (AUTORIZAR EMPENHO)
- 05 COMISSO DE LICITAO / S.R.P.
- 09 SECRETRIO ORGEM (ASSINAR EMPENHO)
- 10 PROTOCOLO
- 11 TRIBUTAO (ATESTAR EXISTNCIA DE DBITO)
- 12 CONTABILIDADE (LIQUIDAO)
- 16 CONTABILIDADE (ARQUIVO)
- 15 SECRETRIO DE FAZENDA (TESOURARIA)
- 14 SECRETRIO ORGEM (ORDENADOR DE DESPESAS)
- 13 AUDITORIA
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ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PA RNABA SECRETARIA DE ADMINISTRAO ANEXO II - B FLUXOGRAMA DA TRAMITAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS -
- 01 REQUISIO (SOLICITAO e AUTORIZAO)
02 PROTOCOLO
- 03 SEC. ADMINISTRAO (CO ORDENAO DE NORMAS TCNICAS)
- 04 COMIT DE CONTROLE FINANEIRO / SECRETRIO DE FAZENDA
- 07 SECRETRIO ORGEM
- 06 AUDITORIA
- 05 EMPENHO
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PA RNABA SECRETARIA DE ADMINISTRAO ANEXO II - C FLUXOGRAMA DA TRAMITAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS - REQUISIO DE DIRIAS - 01 REQUISIO (SOLICITAO e AUTORIZAO) 02 PROTOCOLO - 03 SEC. ADMINISTRAO (COORDENAO DE NORMAS TCNICAS) - 04 COMIT DE CONTROLE FINANEIRO / SECRETRIO DE FAZENDA
- 08 SECRETRIO ORGEM (ORDENADOR DE DESPESAS)
- 07 AUDITORIA
- 06 CONTABILIDADE (LIQUIDAO)
- 05 EMPENHO
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ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO III REQUISIO DE MATERIAL / SERVIO N
1. RGO SOLICITANTE: Denominao: 2. DADOS ORAMENTRIOS DA DESPESA: Projeto / Atividade: Elementos de Despesa:
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO IV B
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Cdigo:
REQUISIO SRP N DETALHAMENTO

FR:
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ORDEM
OBJETO
QUANT
UND
VR. UNID
VR. TOTAL
3. PRAZO DE ENTREGA: Data: IMEDIATO 4. DETALHAMENTO: Item Qtde Und
Descrio
5. JUSTIFICATIVA:
PREVISO PARA ATENDIMENTO: Data: ORGO RESPONSVEL: Assinatura:
6. ORGO RESPONSVEL (DIRETORIA/GERNCIA): Assinatura: Data: _______/_______/__________ 7. ORDENADOR DE DESPESAS (SECRETRIO-REA): Assinatura: Data: _______/_______/__________ 8. SECRETARIA DE ADMINISTRAO/ COORDENAO DE NORMAS TCNICAS: Assinatura:
Data: _______/_______/__________
Data: _______/_______/__________
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO V A
9. SECRETRIO DE FAZENDA: Assinatura:
Data: _______/_______/__________
REQUISIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N

1. ORGO SOLICITANTE: Denominao: 2. DADOS ORAMENTRIOS DA DESPESA: Projeto Atividade: Valor Total Solicitado: 1.500,00 3. DADOS DO SERVIDOR: Nome: End: Cargo: 4. FINALIDADE: Pequenas despesas de pronto pagamento
Cdigo:
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Cdigo:
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO IV A REQUISIO SRP N

RGO SOLICITANTE: Controladoria Geral do Municpio DADOS ORAMENTRIOS DA DESPESA: Projeto / Atividade: Elementos de Despesa:
Elementos de Despesa:
FR:
CPF: Matricula:
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Fonte de Recursos:
Fundamento Legal: (PREENCHER CONFORME INCISO DO ART.65 DEC. N35, DE 21.01.05) Aplicao: Prazo de aplicao: at 30 dias contados do recebimento do numerrio Prazo mximo para prestar conta + 10 dias contados do prazo de aplicao 5. SERVIDOR: Assinatura:
ORDEM
OBJETO
QUANT
ITEM / EXTRATO
PREVISO PARA ATENDIMENTO
Data: _______/_______/__________
ORGO RESPONSVEL (DIRETORIA/GERNCIA): Assinatura: Data: _______/_______/__________ ORDENADOR DE DESPESAS (AUTORIZAO): Assinatura: Data: _______/_______/__________ SECRETARIA DE ADMINISTRAO/ COORDENAO DE NORMAS TCNICAS: Assinatura:
6. ORDENADOR DE DESPESAS (SECRETRIO-REA): Assinatura: Data: _______/_______/__________ 7. SECRETARIA DE ADMINISTRAO/ COORDENAO DE NORMAS TCNICAS: Assinatura:
Data: _______/_______/__________

Data: _______/_______/__________
Data: _______/_______/__________
SECRETRIO DE FAZENDA: Assinatura:
Data: _______/_______/__________
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ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO V B DEMONSTRATIVO DE APLICAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.
1. REA SOLICITANTE Denominao: 2. DADOS DA DESPESA Projeto/Atividade: Elemento de Despesa: Valor Total Recebido:
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ADMINISTRAO ANEXO VII
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ROTINAS DA TRAMITAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA DESPESA 1) REQUISIO a) da competncia do rgo Solicitante; b) Ser preenchida em 02 (duas) vias: 01 (uma) para arquivo do rgo Solicitante e outra segue para o protocolo Geral da Prefeitura, acompanhado de um oramento prvio ou descrio do (s) item (ns) no Sistema de Registro de Preos (SRP). c) Dever conter: a) Identificao do rgo Solicitante; b) Dados Oramentrios da Despesa; c) Prazo de entrega (nos casos que couber); d) Detalhamento da Despesa, tais como: item, quantidade, unidade e descrio; e) Justificativa sobre a necessidade da aquisio ou contratao, inclusive contendo informaes detalhadas quando se tratar de PROJETOS e CONVNIOS; f) Data, assinatura e carimbo do solicitante (Diretor/Gerente) e Ordenador de Despesa (Secretrio da rea). 2) PROTOCOLO GERAL a) Recebe a Requisio e faz sua verificao prvia, analisando se todos os campos esto corretamente preenchidos; b) Constatando o correto preenchimento, coloca a etiqueta autuando e identificando o processo; c) Impulsiona a tramitao do processo; d) Alimenta o Sistema de Protocolo de todas as informaes que otimizem a tramitao processual. 3) COORDENAO DE NORMAS TCNICAS a) Analisa se todos os campos da requisio esto preenchidos corretamente; b) Constatada alguma irregularidade a requisio encaminhar para a secretaria de origem; c) Estando dentro dos padres, data, assina e encaminha o processo para o Comit de Controle Financeiro.
FR:
N. NOTA DE EMPENHO:
Valor Total Devolvido (quando houver):
3. DADOS DO SERVIDOR Nome: Cargo:
Matrcula:
4. DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA: N. DATA DOC. CHEQUE ESPECIFICAO Ord.
DBITO (R$)
CRDITO (R$)
TOTAL 5. ASSINATURAS RESPONSVEL PELO SUPRIMENTO RECEBIDO
SECRETRIO DA REA
DIRETORIA DE AUDITORIA
4) COMIT DE CONTROLE FINANCEIRO/SECRETARIA DE FAZENDA a) Analisa o processo observando o desembolso financeiro e as prioridades da administrao municipal; b) Se aprovada a despesa encaminha a Comisso Permanente de Licitao (CPL); c) No sendo aprovada a despesas encaminha para a Secretaria de Origem.
5) COMISSO PERMANENTE DE LICITAO / SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS I. COMISSO PERMANENTE DE LICITAO (CPL). a. Executa todo o procedimento licitatrio o qual envolve, adequando o caso: i. Submete atos a Diretoria da Assessoria Jurdica; ii. Publica a carta, avisos ou editais; iii. Coordena os procedimentos do certame; iv. Atende os interessados licitantes; v. Recebe e resolve impugnaes e recursos; vi. Confere informaes emitidas; vii. Promove diligncias e investigaes administrativas; viii. Aplica penalidade de garantia das propostas; ix. Pratica todos os atos inerentes ao procedimento; x. Elabora o termo contratual; xi. Elabora aviso para publicao do Processo de Aquisio; xii. Submete a aprovao pela Procuradoria Geral do Municpio. II. SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS (SRP). a. Confere e identifica os itens do extrato da requisio com o banco de dados do sistema; b. Identifica o licitante ganhador; c. Encaminha o processo constando o(s) nome(s) do(s) licitante (s) ganhador (es) para a Controladoria Geral. a) Encaminha para a Procuradoria Geral para anlise.
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO VI REQUISIO DE DIRIAS N.

1. ORGO SOLICITANTE: Denominao: 2. DADOS ORAMENTRIOS DA DESPESA: Projeto Atividade: Quantidade de Dirias: Valor Total: 3. DADOS DO SERVIDOR: Nome: End.: Cargo: 4. DADOS DA VIAGEM: Roteiro de Viagem: ----/------/-----Data da Sada: / / Data do Regresso: / / JUSTIFICATIVA:
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Cdigo:
Elementos de Despesa: Valor da Diria:
FR:
CPF: Matricula:
Horrio: s : h Horrio: s : h
5. ORDENADOR DE DESPESA (SECRETRIO): Assinatura: Data: _______/_______/__________ 6. SECRETARIA DE ADMINISTRAO/ COORDENAO DE NORMAS TCNICAS: Assinatura:
Data: _______/_______/__________
6) CONTROLADORIA GERAL a) Analisa todos os procedimentos providenciados pelo protocolo e autuao; b) Analisa todos os atos preparatrios e fases dos procedimentos licitatrios; c) Informaes emitidas pela Secretaria de Planejamento, Oramento e Avaliao; d) Verifica pertinncia ou opinar sobre a concluso dos pareceres expedidos pela Diretoria da Assessoria Jurdica e necessidade de complementao; e) Encaminha para o Secretrio de Origem para assinar contrato (se for o caso), e logo aps encaminhar ao Setor de Empenho; f) No havendo contrato encaminha para o Setor de Empenho.
Data: _______/_______/__________
8. PREFEITO MUNICIPAL: Assinatura:
Data: _______/_______/__________
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DECRETOS
Cont. Anexo VII
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Cont. Anexo VIII b) Analisa, levantando opinio sobre a documentao fiscal; c) Avalia requerimento (s) e documento (s) introdutrio (s) anexado (s) ao processo; d) Avalia indicao da Diretoria de Contabilidade sobre lanamentos em contas prprias dos projetos ou recursos vinculados; e) Examina os atos legais do contrato, determinando as suas correes ou alteraes; f) Encaminha processo Diretoria de Tesouraria. 6) SECRETARIA/ORGO DE ORGEM a) Autoriza o pagamento assinando a liquidao; b) Encaminha Diretoria de Tesouraria. 7) DIRETORIA DE TESOURARIA a) b) c) d) e) Verifica informaes provenientes da Diretoria de Contabilidade; Emite autorizao eletrnica de pagamento ou emisso de cheque; Faz pagamentos; Promove baixa de despesa no Sistema de Informtica; Encaminha o processo para a Diretoria de Contabilidade.
1) SETOR DE EMPENHO a) Emite a nota de empenho conforme descries contidas na autorizao de empenho; b) Encaminha o processo para a Secretaria de Origem para assinar o empenho; 2) SECRETARIA/ORGO DE ORGEM a) Convoca os licitantes vencedores e toma as providncias para assinatura do termo contratual; b) Entrega ao Fornecedor uma via da Nota de Empenho e uma via do Contrato devidamente assinada; c) Providencia junta a Secretaria de Governo a publicao do Processo de Aquisio de forma resumida; d) Acompanha a execuo do contrato; e) Solicita e recebe documentos fiscais e encaminha ao respectivo setor (quando for o caso); f) Providencia junto ao setor especifico termo de recebimento provisrio ou definitivo; g) Encaminha ao Almoxarifado Central ou Almoxarifados Setoriais para atesto de recebimento do objeto o qual dever declarar que o mesmo encontra -se de acordo com as exigncias da Administrao, conforme especificaes constantes do empenho; h) Encaminha para a Diretoria de Contabilidade para seqncia do processo de pagamento; OBS: TODOS OS ATOS REALIZADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESA DEVERO SER INSERIDOS E REGISTRADOS NO GESTOR DE TRAMITES DE PROCESSO (GTP). Parnaba, ________/_________/_________.
8) DIRETORIA DE CONTABILIDADE a) Recebe o processo da Diretoria de Tesouraria e promove o arquivamento dos autos conforme for o caso. OBS: TODOS OS ATOS REALIZADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESPESA DEVERO SER INSERIDOS E REGISTRADOS NO GESTOR DE TRAMITES DE PROCESSO (GTP). Parnaba, ________/_________/_________.
_______________________________________ Jos Hamilton Furtado Castelo Branco Prefeito Municipal
_______________________________________ Jos Hamilton Furtado Castelo Branco Prefeito Municipal
_______________________________________ lvaro Espndola Mendes Neto Secretrio de Administrao
_______________________________________ lvaro Espndola Men des Neto Secretrio de Administrao
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ADMINISTRAO ANEXO VIII ROTINAS DO PROCESSO DE PAGAMENTO 1) FORNECEDOR a) Fazer requerimento ao Secretrio da rea solicitando pagamento, anexando fotocpias dos seguintes documentos: Nota de Empenho, Contrato (se houver), Nota Fiscal. b) Anexar recibo em 04 (quatro) vias no assinado. c) Encaminhar ao Protocolo Geral para a devida autuao do Processo. 2) PROTOCOLO GERAL a) Receber as fotocpias da Nota de Empenho, Contrato (se houver), Nota Fiscal e Recibos em 04 (quatro) vias; b) Constatando o correto preenchimento, coloca a etiqueta autuando e identificando o processo; c) Impulsiona a tramitao do processo; d) Alimenta o Sistema de Protocolo de todas as informaes que otimizem a tramitao processual. 3) TRIBUTAO PROCUR. DA FANZENDA a) Atestar existncia / inexistncia de dbito. 4) CONTABILIDADE a) Emite a Nota de Liquidao do objeto de acordo com os documentos fiscais; b) Indica a conta bancria da qual dever ser emitido a ordem de crdito ou cheque levando em considerao a existncia de recursos vinculados; c) Faz a apropriao dos valores que devero ser retidos (INSS, IRPF, ISS, IPMP, etc.); d) Confere se o processo est empenhado dentro das especificaes oramentrias corretas; e) Assina e Encaminha para a Diretoria de Auditoria. 5) DIRETORIA DE AUDITORIA a) Verifica no processo a veracidade de todas as datas e assinaturas, avaliando as responsabilidades por ordem processual;
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PORTARIAS
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 001/2009 Dispe sobre a Comisso Permanente de Licitao, e d outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais, RESOLVE:
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 003/2009 Dispe sobre Nomeao de pessoal ocupante de cargo em comisso, e d outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais, RESOLVE:
Art. 1 - Ficam nomeados para comporem a Comisso Permanente de Licitaes da Prefeitura Municipal de Parnaba, os seguintes servidores: Presidente: Franoise Lopes Bittencourt Secretria: Eliane Mara Ribeiro de Moraes Membro: Jos Narciso DAlmeida Castro Jnior Suplentes: Carlos Luiz Dias de Freitas Silvino Silva de Oliveira Art. 2- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposies em contrrio. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Parnaba, 02 de Janeiro de 2009.
Art. 1- Nomear para o exerccio de cargo em comisso, os abaixo discriminados, com suas respectivas lotaes. NOME Amaury Mendona de Sousa Ernestino Rodrigues de Oliveira Junior Hlio Damasceno Alelaf CARGO Diretor do Contencioso Diretor da Assessoria Jurdica Assessor Jurdico LOTAO Procuradoria Geral do Municpio Procuradoria Geral do Municpio Procuradoria Geral do Municpio
Art. 2- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposies em contrrio. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Parnaba, 02 de janeiro de 2009.
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 002/2009
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 004/2009 Dispe sobre Nomeao de pessoal ocupante de cargo em
Dispe sobre Nomeao de pessoal ocupante de cargo em comisso, e d outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais, RESOLVE:
legais, RESOLVE:
comisso, e d outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies
Art. 1. Nomear para o exerccio de cargo em comisso, os abaixo discriminados, com
Art. 1- Nomear Nilberto Santana Pereira para o exerccio do cargo em comisso de Coordenador de Licitaes e Contratos, lotado na Procuradoria Geral do Municpio. Art. 2- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposies em contrrio. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Parnaba, 02 de janeiro de 2009.
suas respectivas lotaes:
NOME Valria Silva de Arajo Rita de Cssia de Sales Azevedo Accia Maria do Vale Caldas Areal Mrcia Maria da Costa Nascimento Paula de Arajo Mendes Cipriano Rejane Patrcia de Sena Oliveira Herta Maria de Menezes Maria do P. Socorro Martins de Oliveira
CARGO Diretoria de Proteo Social Bsica Diretoria de Proteo Social Especial Diretoria Administrativa Diretoria de Incluso Social Diretoria de Monitoramento e Integrao de P.P. Diretoria de Contabilidade Diretoria de Controle Nutricional Gerncia de Assistncia Criana e ao Adolescente PSB
LOTAO SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC
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PORTARIAS
Cont. Portaria n 004 do GAPRE, de 02 de janeiro de 2009
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NOME Maria Francelina de Paiva Silva Macela Oliveira de Sousa Maria das Graas Vasconcelos da Cunha Rejane Fontenele de Sousa Floriza Soares Botelho Ribeiro Suzana Maria de Araujo Veras Vernica Silva Sousa Maria do Remdio de Brito Veras Cilene dos Reis Lima Arago Fbio da Silva Costa Ana Maria Barros Albuquerque Francisca Pereira dos Santos Francisco de Assis Barros da Silva Iracema dos Santos Leite Mrcia Cristina da Silva Martins Maria do Socorro Araujo de Oliveira Maria Jos de Brito Maria Eterna Dias dos Santos Anderson Barros Carvalho Maria do Rosrio Barros da Costa Jane Lcia Ribeiro Mendona Natanne Melo de Araujo Katia Miriam Figueiredo Araujo Ceclia Gondim Machado Lima Patrcia Sales Lages Michele Leidiane dos S. Holanda Jos Djalma de Lacerda Ivana Maria de Souza Moura Gisleny Braz Ferreira dos Santos Sandro Jos Santos Costa Simone Maria Rodrigues de Sousa Maria Neuma Sousa Silva Sidinha Rabelo Alves Edna Maria da Silva Nascimento
Maria Eunice Cardoso de Arajo Jos Carvalho dos Santos Jnior Maria do Socorro Fontenele Cruz Maria do Socorro Santos Nascimento Maria Elizeuda da Silva Maria de Ftima Arajo Oliveira Teresinha de Jesus C. Melo Bacelar Clia Maria dos Santos Botelho Claucio Ciarline Neto Dalva Rodrigues dos Santos Maria de Lourdes de Matos Rocha e Magalhes Renato Cesar de Farias Pacheco Alice Vitria Freire C.Sampaio Milena Duarte Gurgel Carlos Augusto Carneiro Maria Savina da Costa Marques Jos de Arimatia A. Vieira Maria do Socorro Candeira Costa Wendel Fabriny Ribeiro Sales Alcioneide de Souza Freitas Josenilde dos Santos Rosendo Silva Tnia Maria Penafiel Diniz Moura Inara Maria Colao Nunes Emanoel Chagas de Sousa Joana Maria de Oliveira Lima
CARGO Gerncia de Assistncia Criana e ao Adolescente PSE Gerncia de Almoxarifado Gerncia de Aes Comunitrias Gerncia de Controle Oramentrio Gerncia de Assistncia ao Idoso Gerncia de Atendimento Especial Gerncia de Apoio Administrativo Gerncia de Incluso Digital Gerncia do Programa Agente Jovem Gerncia do Programa Bolsa Famlia Superviso Superviso Superviso Superviso Superviso Superviso Superviso Superviso Superviso Superviso Chefia do CREAS Chefia do CRAS do Bairro So Vicente de Paula Chefia do CRAS do Bairro Joo XXIII Chefia do CRAS do Bairro Piau Chefia do Programa Bolsa Famlia Secretria do Conselho Municipal de Educao Diretoria de Administrao Escolar Diretoria de Educao Especial Diretoria de Contabilidade Gerncia de Material Escolar Gerncia de Merenda Escolar Gerncia do Ensino Fundamental Gerncia de Educao Especial Gerncia de Superviso Escolar
Gerncia de Gesto de Pessoas Superviso da Merenda Escolar Supervisor SEEF Supervisor SEEF Supervisor SEEF Supervisor SEEF Supervisor SEEF Supervisor SEEF Supervisor SEEF Supervisor SEEF Supervisor SEEF Supervisor SEEF Diretoria do Programa Especial em Sade Diretoria do SAMU Diretoria de Administrao Diretoria de Base de Estabilizao Diretoria de Contabilidade Diretoria de Controle e Avaliao Diretoria de Ateno Bsica Diretoria de Vigilncia em Sade Diretoria de Assistncia Social do CAPS-AD Diretoria de Servio de Enfermagem do CAPS-AD Diretoria de Psicologia do CAPS-AD Diretoria de Prtica Desportiva do CAPS-AD Coordenao Executiva
LOTAO SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC
NOME Manoel Moreira de Abreu Filho Joana Rita da Silva Correia Francisca das Chagas S. de Albuquerque Josias Antnio Silva Veras Miciel Clemente Francisco das Chagas Arajo da Silva Rita de Cssia de Sousa Aguiar Antnio Bruno Fontenele da Silva Luzanira da Costa Marques Luciana Alves de Mesquita Leite Karliane de Arajo Lima Ucha Delzira da Silva de Morais Ruy de Jesus Reis Junior Renato Pires do Nascimento Inaldo Torres de Frana Oriana Bezerra Lima Maria do Socorro Lins Brasiliense Paulo Ricardo Sales Alelaf Pedro Rileomar Carneiro Torquato
CARGO Coordenao Geral da Psiquiatria do CAPS-AD Coordenao Geral Clnico do CAPS-AD Gerncia do Hospital Psiquitrico Gerncia de Almoxarifado Gerncia de Transportes Gerncia de Comunicao Gerncia do Fundo Municipal de Sade Gerncia do SIS Gerncia dos Postos de Sade Gerncia do PSF- Programa de Sade da Famlia Gerncia do PACS Gerncia do PSB - Programa Sade Bucal Gerncia de Atendimento Gerncia de Apoio Administrativo Gerncia de Vigilncia Sanitria Gerncia de Assistncia Farmacutica Gerncia de Vigilncia Epidemiolgica Gerncia do PROESF Gerncia de Controle de Avaliao de Leitos Hospitalares Assessoria para Trabalhos Artesanais do CAPS-AD Assessoria para Servios de Apoio Administrativo Superviso de Tuberculose Diretoria de Oramento e Avaliao Diretoria de Projetos Estratgicos Gerncia de Oramento Gerncia de Avaliao Chefe do Ncleo de Gesto e Finanas Coordenador de Tesouraria Diretoria da Receita Diretoria de Controle Financeiro Gerncia de Fiscalizao Gerncia de Cadastro do ISSQN Gerncia do IPTU Chefia do Ncleo de Gesto e Finanas Diretoria de Relaes Interinstitucionais
Diretoria de Documentos Oficiais Gerncia de Atos Oficiais Gerncia do Dirio Oficial do Municpio Chefia do Ncleo de Gesto e Finanas Diretoria de Administrao Geral Diretoria de Recursos Humanos Diretoria Executiva Gerncia de Compras Gerncia do Patrimnio Gerncia de Documentos e Arquivos Gerncia de Almoxarifado Gerncia de Remunerao e Benefcios Gerncia de Desenvolvimento e Avaliao de R.H. Chefe de Ncleo de Gesto e Finanas Corregedora Secretaria da Corregedoria Assessor Membro da Corregedoria Gerncia de Apoio Administrativo Coordenao Executiva Coordenao de Informatizao Gerncia de Atendimento Gerncia de Expedio
LOTAO SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SEPLAN SEPLAN SEPLAN SEPLAN SEPLAN SEFAZ SEFAZ SEFAZ SEFAZ SEFAZ SEFAZ
SEFAZ SEGOV SEGOV SEGOV SEGOV SEGOV SEAD SEAD SEAD SEAD SEAD SEAD SEAD SEAD SEAD SEAD SEAD SEAD SEAD GABVP GAPRE GAPRE GAPRE GAPRE
SEDESC SEDESC SEDESC SEDESC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC
SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SEDUC SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA SESA
Jamacy Gomes de Moraes Maria do Socorro da Conceio Cezar Zacarias Ferreira Rosa Filho Aline Galvo Vilarindo Wellington Rodrigues de Sousa Sandra Micheline Saraiva de Sousa Ana Clara Batista Sampaio Christiane Antunes da Silva Joo Carvalho Carlos Luiz Dias de Farias Ancelmo Conceio Pimentel Digenes Dias de Farias Maria do Socorro de F. Pereira Francisco das Chagas Cunha
Deuselina Rodrigues da Silva Fernando Antnio Melo de Castro Regina Celia Pinho de Moraes Bezerra Sharon Silva Machado Marcelo de Sousa Barros Maria do Rosrio de Ftima Arajo Danilo de Andrade Rgo Maria Helena Veras Ana Jaqueline Fonseca Rodrigues Maristela Gomes de Souza Maria de Ftima da Silva Diniz Christiane Maria Motenegro S Lins Emdio Jos Carneiro Filho Regina Clia Paula Araujo Jernimo Pereira de O. Filho Francisca de Assis Costa Mesquita Helivnia Dourado da Silva Silvino Silva de Oliveira Mrio Srgio Ferreira Maia Smia de Oliveira Sil va Francisco Eudes Fontenele Arago Jean Carlo Galvo Mouro Maria de Ftima Ribeiro Caldas Jos Maria Brando
Maria Edilene do Nascimento Soares Diretoria de Educao Fundamental
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NOME Renata da Costa Sousa Giovani Gomes de Oliveira Marcelo da Costa Silva
CARGO Gerncia de Logstica Gerncia Tcnica
LOTAO GAPRE GAPRE GAPRE SESPA SESPA SESPA SESPA SESPA SESPA SESPA SETUDES SETUDES SETUDES SETUDES SETUDES SETUDES SETUDES SETUDES SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SEINFRA SECOM SECOM SECOM SECOM
NOME Jos de Arajo Rodrigues Ruymar Arajo Mendes Junior Maria de Ftima da Silva Ribeiro Rafaela de Moraes Aceti Leo Sales Machado Aline Gregrio Melo Francisco Aires Neto Jos Ciraco Lima Evarinta Fontenele de Menezes Francisco das Chagas dos Santos Lima Francisca Zilma Alves de Lima Roberto Fernando Meneses Xavier Maria Patrcia Monteiro de Sousa Maria Aparecida Rodrigues Terto Robert Douglas da Costa Francisco das Chagas S. Moraes Maria Goretti Ferraz Pires Elcimeire Sousa Viana Maria Jos Magalhes Pinho Simone Maria de Mesquita Brito Jos Lcio dos Santos Francisco Jos Sousa Arajo Maria do Carmo Oliveira dos Santos Snia Maria Henrique de Arajo Eveline Nogueira Fernandes Elizeu Fernandes Monteiro Neto Marcos Vinicius Sousa Ana Luiza Vieira de Sousa Alves Wandilson Vras do Nascimento
CARGO Gerncia de Engenharia de Trfego Gerncia de Fiscalizao de Trnsito Gerncia de Processamento de Dados Chefe do Ncleo de Gesto e Finanas Assessor Jurdico Assessor Especial de Gabinete Assessor Especial Executivo Assessor Especial Executivo Assessor Especial Executivo Assessor Especial Executivo Assessor Especial Executivo Assessor Especial Executivo Assessor Especial Executivo Assessor Especial Executivo Assessor Especial de Gabinete Assessor Especial de Gabinete Assessor Especial de Gabinete Assessor Especial de Gabinete Assessor Especial de Gabinete Assessor Especial de Gabinete Assessor Especial de Gabinete Assessor Especial de Gabinete Assessor Especial Operacional Assessor Especial Operacional Assessor Especial Operacional Assessor Especial Operacional Assessor Especial Operacional Assessor Especial Operacional Assessor Especial Operacional
LOTAO SETRAN SETRAN SETRAN SETRAN PROGER EJUTE GAPRE GAPRE SEDESC SEDESC SEDESC GABVP GAPRE GAPRE GAPRE GAPRE SEDUC SEDESC SEDESC SETRAN SEAD GAPRE SEDUC SEDESC SEFAZ SEFAZ CONGER SEDESC SEINFRA
Gerncia de Suporte Diretoria de Pecuria, Pesca, Eduardo Esmeraldo Augusto Bezerra Agricultura e Irrigao Edmilson Alves de Moura Diretoria de Abastecimento Francisco Albecy Mendes Cardoso Geovania de Oliveira Galeno Bernardo Bacelar Mendes Neto Luiz Philipe Fontenele de Carvalho Ana Paula da Silva Pereira Claudia Eugnia Almeida Lima Maria Ins Oliveira dos Santos Gean Carlos Ferreira Ximenes Dulcinia Vieira de Oliveira Jorge Luiz de Carvalho G. Ferraz Raimundo Nonato Batista Aurilene Araujo Carneiro Francisco das Chagas Candeira Mendes Jos Hamilton de Castro Pires Maria do Socorro Silva Sousa Paulo Roberto Campos Antnio de Padua dos Santos Melo Maria da Graa Rocha Lima Jairon Costa Carvalho Antonio Fernando de A. Teles Luciana Martins Fernandes Jos Messias de Oliveira Eliane Oliveira Ferreira Janete de Arajo Santos Paulo Afonso Ferreira do Nascimento Pedro Airton Pereira da Silva Romualdo Costa Neves Helder Jos Souza do Nascimento Gerncia de Mercados e Feiras Gerncia de Irrigao Gerncia do Abatedouro Municipal Gerncia de Zootecnia e Produo Animal Chefe do Ncleo de Gesto e Finanas Diretoria de Indstria, Comrcio e Agronegcio Diretoria de Turismo Diretoria de Contabilidade Diretoria de Meio Ambiente Gerncia de Produo Comunitria e Artesanato Gerncia de Eventos Gerncia de Proteo e Conservao de Recursos Naturais Gerncia de Projetos Tursticos Diretoria de Limpeza Pblica e Aterro Sanitrio Diretoria de Terras Diretoria de Habitao Diretoria de Obras Especiais Diretoria de Projetos Comunitrios Gerncia de Obras Gerncia de Limpeza Pblica Gerncia de Foros e Laudmios Gerncia de Aterro Sanitrio Gerncia de Servios Urbanos Chefe do Ncleo d Gesto e Finanas Gerncia de Comunicao Institucional Gerncia de Servios Eletrnicos Gerncia de Comunicao Social Gerncia de Cerimonial Chefe do Ncleo de Gesto e Finanas Gerncia da Guarda Ostensiva de Trnsito Gerncia da Guarda da Cidadania a Patrimnio Pblico Gerncia da Guarda do Meio Ambiente Chefe do Ncleo de Gesto e Finanas Gerncia de Cultura
Paula Christiana Campanelli da Silva Diretoria de Arquitetura e Urbanismo
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposies em contrrio. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Parnaba, 02 de janeiro de 2009.
Dirceu Santos de Arajo Giovani Silva Seixas Gerardo Silva Freitas Francisco das Chagas Souza Filho Vilker Arago Vasconcelos Luciana Escrcio de Melo Daniel Castelo Branco Ciarline Jos Humberto Machado Alencar Marlia Gabriela Miranda Cabral Ana Maria Almeida de Araujo Clia Regina Cardoso Rodrigues Rafael Rocha Reis Francisco Arilson Costa Melo Nely Farias de Sousa Raimundo Nonato Machado de Araujo Paulo Roberto Cardoso de Sousa Rosria de Ftima Aguiar Zeneide Maria Carvalho Lopes Erasmo Ranchel Monte Coelho Lcia Silveira Bacurau Alexandra Santos Silva Clodoveu de Jesus Bezerra Batista Maria de Nazar dos Santos Arajo
SECOM GCM GCM GCM GCM SEC SEC SEC SEC SEC SEJUES SEJUES SEJUES SEJUES CONGER CONGER CONGER CONGER GAPRE EJUTE EJUTE SETRAN SETRAN
Gerncia da Biblioteca Municipal Gerncia da Escola de Msica Municipal Gerncia da Banda de Msica Municipal Gerncia de Pesquisa e Conservao do Patrimnio Histrico e Museus Coordenao de Projetos Esportivos Gerncia de Esportes Gerncia de Promoo da Juventude Chefe do Ncleo de Gesto e Finanas Coordenao de Geral de Contabilidade Coordenao de Normatizao Tcnica Coordenao de Auditoria Gerncia de Empenho Assessoria Administrativa Assessor Jurdico Assessor Jurdico Diretoria de Transportes Pblicos Diretoria de Trnsito
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ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 005/2009 Dispe sobre Nomeao de pessoal ocupante de cargo em comisso, e d outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais e o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO DE PARNABA, RESOLVEM:
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 007/2009 Dispe sobre Nomeao de pessoal ocupante de cargo em comisso, e d outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais e, CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal n 2.462 de 30 de dezembro de 2008. RESOLVE:
Art. 1. Nomear os abaixo discriminados para o exerccio de cargo em comisso: NOME Maria de Lourdes de Oliveira Castro Weber Mualem de Moraes Georgina Castro Lustosa Nogueira CARGO Diretoria do Departamento Administrativo-Financeiro Diretoria de Previdncia Social Diretoria Jurdica LOTAO IPMP IPMP IPMP
Art. 1. Nomear os abaixo discriminados para o exerccio de cargo em comisso: NOME Patrcia Portela Oliveira Lidianny Vieira Soares Jos da Guia Melo Csar Pereira de Moura Francisco das Chagas Rodrigues Pereira Ivanez Eduardo Macedo Dbora Dias de Oliveira Gina Almeida dos Santos Ronaldo Silva Maria de Ftima da Costa Barbosa CARGO Assessor Procon 1 Assessor Procon 1 Assessor Procon 1 Assessor Procon 2 Assessor Procon 3 Assessor Procon 3 Assessor Procon 3 Assessor Procon 3 Assessor Procon 3 Assessor Procon 4 LOTAO PROCON PROCON PROCON PROCON PROCON PROCON PROCON PROCON PROCON PROCON
SULEYMAN ALVES SANTANA PRESIDENTE DO IPMP
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 006/2009 Dispe sobre Nomeao de pessoal ocupante de cargo em comisso, e d outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais, RESOLVE:
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 008/2009 Dispe sobre Nomeao de pessoal ocupante de cargo em comisso, e d outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais e, CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal n 2.462 de 30 de dezembro de 2008. RESOLVE:
Art. 1. Nomear JONAS VIANA DE SOUSA e LUCIENE BATISTA NEVES para o exerccio de cargo em comisso de Assessor Especial Operacional. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposies em contrrio. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Parnaba, 02 de janeiro de 2009.
Art. 1. Nomear os abaixo discriminados para o exerccio de cargo em comisso: NOME Antonio Rodrigues de Sousa Jos Flvio Gomes de Barros Maria do Remdio de Carvalho Oliveira CARGO LOTAO Assessor Especial de Gabinete SEDESC Assessor Especial de Gabinete SEAD Assessor Especial de Gabinete SEAD
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposies em contrrio. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Parnaba, 02 de janeiro de 2009.
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PORTARIAS
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 009/2009 Designa o Coordenador Geral do Sistema de Registro de Preos. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais, RESOLVE:
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 011/2009 Designa os integrantes da Equipe de Coordenao do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento Educao de Jovens e Adultos e d outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais, RESOLVE:
Art. 1 - Designar ISAIAS RIBEIRO GONALVES para exercer a funo de Coordenador Geral do Sistema de Registro de Preos. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposies em contrrio. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Parnaba, 02 de janeiro de 2009.
Art. 1 - Designa os integrantes da Equipe Coordenadora do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento Educao de Jovens e Adultos, conforme indicao abaixo: Ana Paula Lima de Carvalho; Tereza Maria Fontenele de Arajo Souza; Gilvana Ferreira Parente; Maria de Jesus Fontenele; Conceio de Maria da Silva Almeida; Maria das Graas de Brito Matias; Gilvania Quaresma de Carvalho; Wilson Antonio de Souza Gomes.
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 010/2009 Designao de Pregoeiro Municipal. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais, RESOLVE:
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 012/2009 Dispe sobre Exonerao de pessoal ocupante de cargo em comisso, e d outras providncias.
Art. 1 - Designar ISAIAS RIBEIRO GONALVES para exercer a funo de Pregoeiro do Municpio de Parnaba. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposies em contrrio. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Parnaba, 02 de janeiro de 2009.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais, CONSIDERANDO o Processo Administrativo n 2009/0000040, RESOLVE:
Art. 1- Exonerar, a pedido, a servidora Meirecelia Amaral Barbosa do exerccio do cargo em comisso de Diretora, lotada na Secretaria de Educao deste Municpio.
Art. 2- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposies em contrrio. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Parnaba, 02 de Janeiro de 2009.
2009

PORTARIAS
Cont. Edital 01/2009
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N. 013/2009 Dispe sobre Nomeao de pessoal ocupante de cargo em comisso, e d outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNABA, Estado do Piau, no uso de suas atribuies legais,
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EDITAL
F) Comisso de Frente G) Fantasia H) Alegorias e Adereos I) Enredo J) Harmonia 3.1. A premiao das ESCOLAS DE SAMBA ser distribuda da seguinte forma: 1 Lugar R$ 40.000
RESOLVE:
2 Lugar R$ 30.000 3 Lugar R$ 28.000 4. Para a categoria BLOCOS CARNAVALESCOS que sero premiados os 1, 2 e 3 lugares, sero avaliados os itens: A. Criatividade B. Animao e, C. Originalidade 4.1. A premiao dos BLOCOS CARNAVALESCOS ser distribuda da seguinte forma: 1 Lugar R$ 3.500,00 2 Lugar R$ 2.500,00 3 Lugar R$ 1.500,00 5. Para a categoria REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL, sero premiados um Rei e uma Rainha e os critrios de julgamento sero os seguintes itens:
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Parnaba, 02 de janeiro de 2009.
Art. 1. Nomear para o exerccio de cargo em comisso, os abaixo discriminados, com suas respectivas lotaes: NOME Marciana Arajo dos Santos Christyelle Regina Ivo Silveira Edilene Oliveira Torres Karine Ribeiro Santos CARGO Assessoria Administrativa Assessoria Administrativa Chefia de Ncleo de Gesto e Finanas Assessor Especial Executivo LOTAO GAPRE GAPRE CONGER GAPRE GAPRE GAPRE GAPRE
Francisco Jos de Sousa Santos Assessor Especial Operacional Mrcio Ferreira da Silva Assessor Especial de Gabinete Yula Ingrid Carvalho Gomes Assessor Especial de Gabinete
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposies em contrrio.
A. REI Simpatia. Animao e Samba no P Premiao ........................ R$ 2.500,00 B. RAINHA Beleza Plstica, Simpatia e Samba no P Premiao ........ R$ 2.500,00 6. Para a categoria FANTASIA MASCULINO E FEMININO, sero premiados uma fantasia
masculina e uma fantasia feminina, e sero avaliados os itens: MASCULINO Beleza, Criatividade Premiao ....................................... R$ 1.000,00 FEMININO Beleza, Criatividade Premiao .......................................... R$ 1.000,00
EDITAL
7. Para a categoria MISS GAY, ser premiado o 1 lugar, e sero avaliados os itens: A) Fantasia, Caracterizao, Samba no P e Beleza Premiao ............. R$ 1.500,00 8. A apurao do resultado do CONCURSO MUNICIPAL com premiao s agremiaes carnavalescas sero efetuadas nas seguintes datas e horrios:
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DA CULTURA EDITAL N 01/2009
A) ESCOLAS DE SAMBA Dia: 23/02/2009 a partir das 10:00hs.
A Prefeitura Municipal de Parnaba, Estado do Piau, por intermdio da Secretaria da Cultura, convoca atravs do presente e dos meios de comunicao social deste municpio, as agremiaes carnavalescas e os interessados a fim de participarem de CONCURSO MUNICIPAL DE ESCOLAS DE SAMBA, BLOCOS CARNAVALESCOS, REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL, FANTASIA MASCULINA E FEMININA E MISS GAY, por ocasio dos desfiles oficiais e outros eventos carnavalescos no perodo de 06/02/2009 a 24/02/2009. 1. As inscries dos interessados dar-se-o no perodo de 02/02/2009 a 20/02/2009 na Secretaria da Cultura no Castelo do T (Praa de Eventos Avenida Padre Vieira) Bairro de Ftima, neste Municpio, no horrio compreendido de 8:00hs. s 13:00hs. inscries gratuitas.
B) BLOCOS CARNAVALESCOS Dia: 24/02/2009 aps o desfile. C) REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL Di a: 06/02/2009 aps o concurso D) FANTASIA Dia: 13/02/2009 aps o concurso E) MISS GAY Dia: 13/02/2009 aps o concurso 9. O desfile das ESCOLAS DE SAMBA premiadas dar-se- no dia 24/02/2009 (tera-feira) aps o desfile dos Blocos Carnavalescos. 10. Os referidos valores esto aprovados pela Dotao Oramentria: Projeto: 1339200321.053 Carnaval 2009, Elemento de Despesa: 3.3.9031 Premiaes Culturais, Artsticas, Cientificas, Desportivas e outras. Fonte: 100. 11. O Municpio de Parnaba no se responsabilizar pelos gastos auferidos pelos
2. Sero observados para cada concurso, os regulamentos correspondentes a serem elaborados pela Secretaria da Cultura.
participantes, quando da participao dos eventos carnavalescos. 12. O regulamento do presente concurso ser entregue no ato da inscrio.
3. Para a categoria ESCOLAS DE SAMBA sero premiados os 1, 2 e 3 lugares e sero avaliados os itens: A) Bateria B) Conjunto C) Samba-Enredo D) Mestre Sala e Porta Bandeira E) Evoluo
Arlindo Ferreira Gomes Neto Secretrio Parnaba (PI), 02 de Janeiro de 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
13. Os casos omissos sero resolvidos, em primeira instncia pela Secretaria da Cultura ou por quem o regulamento designar.
2009
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INEDITORIAS
ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DA CULTURA
RESULTADO DO CONCURSO SELEO LUZES DE NATAL 2008 Premiao conforme Edital n 02/2008 Secretaria Municipal de Cultura CATEGORIA DECORAO EXTERNA DE RESIDNCIAS 1 Lugar Premiao: R$ 3.000,00(trs mil reais) - Eudacy de Souza Braga CPF. 872.518.503-97 RG. 1.766.620-PI End: Rua Benedito dos Santos Lima, 1745 Bairro de Ftima CEP. 64.200-000 Parnaba-PI 2 Lugar Premiao: R$ 2.000,00(dois mil reais) - Maria de Ftima Veras Soares CPF. 751.678.673-04 RG. 2.615.229-PI 3 Lugar Premiao: R$ 1.000,00(um mil reais) - Francisca Deusa Almeida do Esprito Santo CPF. 553.866.873-87 RG. 134.271-PI End: Rua Almirante Gervasio Sampaio, 465 Bairro Campos CEP. 64.200-000 Parnaba-pi CATEGORIA DECORAO DE FACHADAS DE LOJAS/EMPRESAS 1 Lugar Premiao: R$ 3.000,00(trs mil reais) - Comrcio de Petrleo So Lucas Ltda CNPJ. 07.072.209/0001-00 End: Av. Princeza Izabel, 720 Bairro So Francisco CEP. 64.218-750 Parnaba-PI 2 Lugar Premiao: R$ 2.000,00(dois mil reais) - Prdio Publico Terminal Rodovirio de Parnaba-PI - I. F. do Nascimento-Me CNPJ. 03.655.159/0001-32 (Agente Transbrasiliana) End: Av. Pinheiro Machado S/N, Box 04 Bairro Rodoviria CEP. 64.200.000-ParnabaPi
3 Lugar Premiao: R$ 1.000,00(um mil reais) - Tude Rodrigues Pousada dos Ventos Ltda CNPJ. 63.508.972/0001-01 End: Av. So Sebastio, 2586 Bairro N. S. de Ftima CEP. 64.202-020 Parnaba-Pi
ARLINDO FERREIRA GOMES NETO SECRETARIO DE CULTURA
2009

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Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

Parnaba - Piau - Segunda-feira, 05 de Janeiro de 2009 - ANO XI - N 547 DECRETOS

JOS HAMILTON FURTADO CASTELO BRANCO PREFEITO MUNICIPAL

JOS HAMILTON FURTADO CASTELO BRANCO PREFEITO MUNICIPAL

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.035, de 02 de Janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

Art. 1. A execuo financeira, contbil e oramentria da Prefeitura Municipal de Parnaba

500 40.000 100.000 22.000 27.500

Data: 02/01/2009 ANULAO DE DOTAO

Anexo ao Decreto N 1.035 /2009 SEGURIDADE SOCIAL

VALOR R$ 32.000 20.000 20.000 500 100.000 22.000 6.500 21.000

Do Acompanhamento Oramentrio-Financeiro Art. 7. A elaborao e o controle oramentrio ficaro centralizados na Secretaria de

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

I. ordinrio, quando se conhea o montante da despesa, porm sem parcelamento,

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

sujeito s penalidades previstas em normas especficas.

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

Projeo Plurianual Meta Fsica Elem. de Despesa Fonte Valor R$

TOTAL Data: Assinatura: __________________________ _____________________________________

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

- 06 CONTROLADORIA (AUTORIZAR EMPENHO)

- 05 COMISSO DE LICITAO / S.R.P.

- 09 SECRETRIO ORGEM (ASSINAR EMPENHO)

- 11 TRIBUTAO (ATESTAR EXISTNCIA DE DBITO)

- 15 SECRETRIO DE FAZENDA (TESOURARIA)

- 14 SECRETRIO ORGEM (ORDENADOR DE DESPESAS)

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

- 01 REQUISIO (SOLICITAO e AUTORIZAO)

- 03 SEC. ADMINISTRAO (CO ORDENAO DE NORMAS TCNICAS)

- 04 COMIT DE CONTROLE FINANEIRO / SECRETRIO DE FAZENDA

- 08 SECRETRIO DE FAZENDA (TESOURARIA)

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

- 08 SECRETRIO ORGEM (ORDENADOR DE DESPESAS)

- 09 SECRETRIO DE FAZENDA (TESOURARIA)

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO IV B

REQUISIO SRP N DETALHAMENTO

3. PRAZO DE ENTREGA: Data: IMEDIATO 4. DETALHAMENTO: Item Qtde Und

PREVISO PARA ATENDIMENTO: Data: ORGO RESPONSVEL: Assinatura:

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO V A

9. SECRETRIO DE FAZENDA: Assinatura:

REQUISIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N

ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNABA SECRETARIA DE ANEXO IV A REQUISIO SRP N

PREVISO PARA ATENDIMENTO

8. SECRETRIO DE FAZENDA: Assinatura:

SECRETRIO DE FAZENDA: Assinatura:

Dirio Oficial do Municpio de Parnaba - n 547 - 05 de janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

Cont. Decreto n 1.036, de 02 de Janeiro de 2009

TOTAL Data: Assinatura: ___________