UNIDAD: CIFARMA S.

A DSPARTAMENTO DE COMPRAS JEFATURA DE OPERACIONES TITULO: Compras Nacionales y Locales CDIGO: VERSIN: 01 PGINA: 1/4

OBJETIVO: La presente norma establece los lineamientos y acciones a seguir para el procedimiento de compras. ALCANCE: La presente norma es administrada por Sub-Gerencia de Operaciones y es fuente de aplicacin en el mismo. DEFINICIONES: Para los propsitos de sta norma se aplican las siguientes definiciones: Orden de Compra Documento en donde se detalla las especificaciones del bien a adquirir. Requisicin Documento con el cual se genera la solicitud de compra, tambin contiene especificaciones de compra. Compra Directa Es aquella compra que se inicia con una requisicin generada por el rea de Operaciones o rea Comercial Compra de Stock Es aquella compra que se inicia con una requisicin de stock generada por el rea de Operaciones o rea Comercial Cliente Corporativo Es aquel cliente que pertenece a alguna Empresa de CIFARMA S.A Cliente No Corporativo. Es todo cliente que no pertenece a la Empresa de CIFARMA S.A Proveedor Registrado Es aquel proveedor con el que se realiza ms de cuatro (04) transacciones al ao. Proveedor Calificado Es aquel proveedor que cumple los requisitos logsticos mnimos y se acopla a los parmetros contables solicitados en la primera entrevista. CONDICIONES BSICAS: 1. Toda compra deber estar sustentada por la requisicin de compra y cotizaciones (si las hubiera). 2. Toda compra de stock debe tener generada la Orden de Compra. 3. Toda compra culmina con la entrega de la factura del proveedor debidamente firmada por el Encargado de Almacn y/o con el V.B del Sub-Gerente de Operaciones. CONDICIONES ESPECIFICAS: Es Responsabilidad del Ejecutivo de Compras. La eleccin de la mejor alternativa en condiciones favorables para la Empresa (precio, calidad de producto, forma de pago, plazo de entrega, servicio post- venta). Es Responsabilidad de la Sub Gerencia de Operaciones y de la Sub Gerencia Comercial: Aprobar las rdenes de Compra.

Es Responsabilidad de la Sub Gerencia de Administracin y Finanzas: Ejecutar lo solicitado (Pago adelantado Deposito del Monto sea S/. o $) a travs del formato correspondiente. Es responsabilidad del Encargado de Almacn: Verificar el estado fsico del producto (cumple las condiciones para el almacenaje correspondiente ) Verificacin de los documentos fsicos que certifican la calidad del producto (ficha tcnica, certificado de calidad, fecha de produccin del producto y numero de lote) Dar conformidad al ingreso de mercadera y/o materiales al almacn.

TITULO: Compras Nacionales y Locales

CDIGO:

VERSIN: 01

PGINA: 2/4

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO: COMPRA DIRECTA O STOCK: Nro. 1. 2. 3. 4. Accin Recibe del Dpto. de Compras la requisicin virtual o fsica de lo solicitado Revisa en el sistema precios y proveedores a los cuales se les hizo la ltima compra. Coordina precios con el rea Solicitada y determina Proveedor elegido. Si cumple las expectativas de precio y calidad del producto, se genera orden de compra (borrador) internamente en el sistema, para la aprobacin correspondiente por el rea solicitada. Aprobada la Orden de compra (borrador) por el rea solicitada, se pasa a otro estado (aprobado),siendo esta actualizada y emitida , para enviar al proveedor la orden de compra , conteniendo lo acordado (presentacin: Kg ; forma de pago: contado-crdito) Si las compras se realizan: 6.1 Al contado: contina en el paso 8. 6.2 Al crdito: coordina con el proveedor. Contina en el paso 7. Modalidad de Pago Plazo de entrega de la Mercadera Tamao de la Presentacin (Kg) y embalaje de la mercadera Envo de la orden de compra (e-mail -fax ) Se enva formato de Pago de Adelantado al rea de Administracin y Finanzas, conjuntamente con la Orden de Compra Aprobada por el rea solicitada, luego se Realiza la compra, asegurndose que cumple con lo solicitado (requisicin y/o muestra). Entrega de mercadera en la zona de recepcin con la gua de remisin correspondiente, donde se dar fe de lo recepcionado Verificacin ocular del estado de la mercadera , presentacin (segn lo solicitado) As como tambin los documentos que certifiquen la misma Comunica al encargado de almacn para la recepcin de la mercadera y el visado de los documentos correspondientes Auxiliar Compras Responsable Asistente Compras Asistente Compras

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ELABORADO POR : Marco Antonio Suyo J Ejecutivo de Compras FIRMA: FECHA:

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Diagrama de flujo , se esta haciendo indpendiente del proceso de compra esto aun lo terminare en 30 min