Dochody Budżetu Powiatu W Podziale Na Działy, Rozdziały, I Paragrafy Dochodów

Zacznik nr 1 do Uchway Rady Powiatu
DOCHODY BUDETU POWIATU W PODZIALE NA DZIAY, ROZDZIAY, i PARAGRAFY DOCHODW

l.p. Dzia Rozdzia
1 2 3
Wyszczeglnienie
5
Plan dochodw na 2010 r.

(w z)
z tego: biece
7
majtkowe
w tym: dotacja celowa
1.
010
01005
ROLNICTWO I OWIECTWO
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 211 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
10 000
10 000 10 000
10 000
10 000 10 000
0
0 0
2.
020
02001 246 0
LENICTWO
Gospodarka lena rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacje zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
74 000
74 000 74 000
74 000
74 000 74 000
0
0 0
3.
600
60013
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne wojewdzkie 233 0 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne Powiatowe 643 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu
1 480 658
1 327 658 1 327 658
1 327 658
1 327 658 1 327 658
153 000
0 0
60014
153 000 153 000
0 0
153 000 153 000
4.
700
70005
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami 211 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 0 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
295 834
266 834 50 000
295 834
266 834 50 000
0
0 0
203 334
203 334
075 0
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze
13 500
13 500
70095 075 0
Pozostaa dziaalno
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze
29 000 29 000
29 000 29 000
0 0
5.
710
71012
DZIAALNO USUGOWA
Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 211 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
383 230
55 000 55 000
383 230
55 000 55 000
0
0 0
71013
15 000 15 000
15 000 15 000
0 0
211 0
71014
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzr budowlany Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzdy Wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwo Powiatowe Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji powiatw, pozyskane z innych rde
8 000 8 000 8 000
0 0
211 0
71015 211 0
305 230 305 230
305 230 305 230
0 0
6.
750
75011
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
211 0
369 959
103 314 103 314
254 314
103 314 103 314
115 645
0 0
75020 069 0 092 0 097 0 629 8
148 645 26 000 2 000 5 000 115 645
33 000 26 000 2 000 5 000 0
115 645 0 0 0 115 645
75045 211 0
Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze
24 000 24 000
24 000 24 000
0 0
75095 075 0
94 000 94 000
94 000 94 000
0 0
7.
752 75212
OBRONA NARODOWA Pozostae wydatki obronne

211 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1 800 1 800
1 800
1 800 1 800
1 800
0 0
0
8.
754
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

75411 Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej 211 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna 211 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2 763 824
2 760 824 2 760 824
2 763 824
2 760 824 2 760 824
0
0 0
75414
3 000 3 000
3 000 3 000
0 0
9.
756
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty komunikacyjnej Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Udzia powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 001 0 Podatek dochodowy od osb fizycznych 002 0 Podatek dochodowy od osb prawnych 042 0 049 0
5 206 293
5 206 293
725 000
725 000
700 000 25 000
700 000 25 000
0 0
75622
4 481 293 4 391 293 90 000
4 481 293 4 391 293 90 000
0 0 0
10.
758
75801
RNE ROZLICZENIA
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 292 0 75803 Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw 292 0 75832 Subwencje oglne z budetu pastwa Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 292 0 Subwencje oglne z budetu pastwa
14 687 545 10 109 778 10 109 778 3 962 442 3 962 442 615 325 615 325
14 687 545 10 109 778 10 109 778 3 962 442 3 962 442 615 325 615 325
0 0 0 0 0 0 0
11.
801
80102
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe specjalne 083 0 80120 069 0 083 0 097 0 80130 Wpywy z usug Liceum Oglnoksztacce Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Szkoy Zawodowe
164 365
2 500 2 500 21 000 200 20 000 800 30 000 30 000 6 000 6 000 104 865 104 865
164 365
2 500 2 500 21 000 200 20 000 800 30 000 30 000 6 000 6 000 104 865 104 865
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80142 80147
083 0 Wpywy z usug Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia zawodowego 083 0 233 0 Wpywy z usug Biblioteki pedagogiczne Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
12.
851
85156
OCHRONA ZDROWIA
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1 702 000
1 702 000
1 702 000
1 702 000
0
0
1 702 000
1 702 000
13.
852
85201
POMOC SPOECZNA
Placwki opiekuczo wychowawcze (wietlica ) 083 0 85202 Wpywy z usug Domy Pomocy Spoecznej
4 397 080
96 000 96 000 3 696 130
4 397 080
96 000 96 000 3 696 130
0
0 0 0
075 0
85203
85218
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze 083 0 Wpywy z usug 097 0 Wpywy z rnych dochodw 213 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Orodki wsparcia 211 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 200 8 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 200 9 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej
160 000
160 000
1 100 000 2 000 2 434 130 328 000 328 000
1 100 000 2 000 2 434 130 328 000 328 000
0 0 0 0 0
276 950 234 350 42 600
276 950 234 350 42 600
0 0 0
14.
853
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci 211 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 097 0 Wpywy z rnych dochodw Powiatowe Urzdy Pracy 269 0 rodki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenie spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy 200 8 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Poradnie psychologiczno pedagogiczne 083 0 Wpywy z usug Placwki wychowania pozaszkolnego 083 0 Wpywy z usug
676 987
127 000 127 000
676 987
127 000 127 000
0
0 0
85324 85333
10 000 10 000 539 987 309 900
10 000 10 000 539 987 309 900
0 0 0 0
230 087
230 087
15.
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85406 85407
1 000
500 500 500 500
1 000
500 500 500 500
0
0 0 0 0
OGEM: 32 214 575 31 945 930
268 645
WYDATKI BUDETU POWIATU NA 2010 ROK

z tego
z tego
Lp. Dzia
Rozdzia
Wyszczeglnienie
PLAN WYDATKW OGEM
(w z)
Majtkowe
Biece ogem
Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
Realizacja zada statutowych
Dotacje na zadania biece
wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Projekty realizowane z udziaem rodkw UE
Obsuga dugu jednostki samorzdu terytorialn ego
1.
010
2.
020
ROLNICTWO I OWIECTWO 01005 Prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa LENICTWO 02001 Gospodarka lena 02002 Nadzr nad gospodark len TRANSPORT I CZNO 60013 Drogi publiczne wojewdzkie 60014 Drogi publiczne powiatowe 60078 Usuwanie klsk ywioowych TURYSTYKA 63003 Upowszechnianie turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 70095 Pozostaa dziaalno
10 000 10 000 84 800 74 000 10 800 2 561 246 1 327 658 1 063 588 170 000 5 000 5 000 93 000 53 000 40 000
0 0 0 0 0 737 000 0 737 000 0 0 0 0 0 0
10 000 10 000 84 800 74 000 10 800 1 824 246 1 327 658 326 588 170 000 5 000 5 000 93 000 53 000 40 000
0 0 0 0 0
10 000 10 000 10 800 0 10 800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0
0 0 74 000 74 000 0 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.
600
217 140 1 600 606 217 140 1 104 018 0 0 0 0 0 0 0 326 588 170 000 0 0 93 000 53 000 40 000
4. 5.
630 700
6.
710
DZIAALNOC USUGOWA 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzr budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 75019 75020 Urzd Wojewdzki Rady powiatw Starostwo Powiatowe
383 230 55 000 15 000 8 000 305 230 4 517 959 103 314 192 000 4 050 645
0 0 0 0 0 125 000 0 0 125 000

w tym:
383 230 55 000 15 000 8 000 305 230 4 392 959 103 314 192 000 3 925 645
322 500 55 000 0 0
60 730 0 15 000 8 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 200 100 0 191 000 6 600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
7.
750
267 500 37 730 2 930 570 1 262 289 103 314 0 0 1 000 2 817 256 1 101 789
rodki U.E 115 645
75045 75075 8. 9. 752
Komisje poborowe Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 75095 Pozostaa dziaalno OBRONA NARODOWA
24 000 54 000 94 000 1 800 1 800 2 766 824
0 0 0 0 0
24 000 54 000 94 000 1 800 1 800 2 766 824
10 000 0 0 0 0 2 263 663
11 500 54 000 94 000 1 800 1 800 490 161
0 0 0 0 0 0
2 500 0 0 0 0 13 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
75212 Pozostae wydatki obronne 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75411
Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej 75414 Obrona cywilna 75421 Zarzdzanie kryzysowe 10. 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
2 760 824 3 000 3 000 744 000
0 0 0 0
2 760 824 3 000 3 000 744 000
2 263 663 0 0 0
484 161 3 000 3 000 0
0 0 0 0
13 000 0 0 0
0 0 0 0 0 744 000
75702
11. 758
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego RNE ROZLICZENIA
744 000
744 000
0 744 000
70 000 70 000 50 000 20 000 8 814 733 516 320 405 680 3 020 000 147 000 71 868 1 112 000 2 901 000 188 000 103 000 65 000 2 000 104 865 178 000 2 203 000 501 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 000 451 000
70 000 70 000 50 000 20 000 8 814 733 516 320 405 680 3 020 000 147 000 71 868 1 112 000 2 901 000 188 000 103 000 65 000 2 000 104 865 178 000 1 752 000 50 000
0 0 0 0 7 841 353 464 688 368 500 2 875 190 147 000 0 1 025 970 2 540 020 172 904 77 448 65 000
70 000 70 000 50 000 20 000 881 012 51 132 36 780 138 810 0 0 82 830 350 680 15 096 25 552 0
0 0 0 0 71 868 0 0 0 0 71 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 20 500 500 400 6 000 0 0 3 200 10 300 0 0 0 0 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818
12. 801
13. 851
Rezerwy oglne i celowe rezerwa oglna rezerwa celowa OWIATA I WYCHOWANIE 80102 Szkoy Podstawowe Specjalne 80111 Gimnazja specjalne 80120 Liceum Oglnoksztacce. (ul. Curie Skodowskiej) 80120 Liceum Oglnoksztacce (ul. Traugutta) 80120 Liceum Oglnoksztacce (niepubliczne) 80123 Licea profilowane 80130 Szkoy zawodowe 80134 Szkoy zawodowe specjalne 80142 Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr 80144 Inne formy ksztacenia osobno niewymienione (Studium podyplomowe) 80145 Komisje kwalifikacyjne 80147 Biblioteki pedagogiczne 80195 Pozostaa dziaalno OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale oglne
0 0 0 0 0 0
0 2 000 90 837 13 928 13 796 164 204 0 1 752 000 0 50 000
85156
14. 852
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo wychowawcze 85201 wietlica rodowiskowa 85202 Domy Pomocy Spoecznej 85203 Orodki wsparcia 85204 Rodziny zastpcze 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 85295 Pozostaa dzialalno POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci 85333 Powiatowe Urzdy Pracy
1 702 000
1 702 000
0 1 702 000
6 443 130 730 000 450 000 3 696 130 328 000 700 000 534 000
310 000 0 0 310 000 0 0 0
6 133 130 730 000 450 000 3 386 130 328 000 700 000 534 000
3 223 382 1 866 198 0 670 000 293 000 2 448 700 271 682 0 210 000 156 900 935 930 56 318 0 47 050
5 000 0 0 0 0 0 0
761 600 60 000 100 1 500 0 700 000 0
276 950 0 0 0 0 0 276 950

w tym: wynagrodzenia i pochodne 46 500 z
0 0 0 0 0 0 0
15. 853
5 000 1 422 000 127 000 1 295 000
0 0 0 0
5 000 1 422 000 127 000 1 295 000
0 1 013 700 73 700 940 000
0 177 713 53 000 124 713
5 000 0 0 0
0 300 300 0
0 230 287 0 230 287

w tym: wynagrodzenia i pochodne 183 603 z
0 0 0 0
16. 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego (MOS) Szkolne schronisko 85417 modzieowe 85495 Pozostaa dziaalno
724 894 544 000 125 000 50 219 5 675
0 0 0 0 0
724 894 544 000 125 000 50 219 5 675
560 100 468 100 92 000 0 0
114 475 75 900 32 900 0 5 675
50 219 0 0 50 219 0
100 0 100 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17. 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej i sportu OGEM:
25 000 25 000
0 0
25 000 25 000 29 247 616
0 0
0 0
25 000 25 000
0 0
0 0
0 0
30 870 616 1 623 000
18 372 408 8 390 784 157 087 1 076 100
507 237 744 000
10
PLAN WYDATKW INWESTYCYJNYCH NA ROK BUDETOWY 2010 (w z)

z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa zadania
plan
Dochody wasne
Kredyty, poyczki obligacje
rodki o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
Dotacje
600
60014
750 852
75020 85202
851
85111
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 154 000 Modernizacja drogi 307 000 powiatowej nr 3468 D ul. Krzeszowska w Kamiennej Grze, 430 000 430 000 Odbudowa obiektu mostowego po katastrofie przsa czcego drog powiatow nr 3473 D z drog krajow nr 5 w Marciszowie 9 355 Wdroenie elektronicznego 125 000 obiegu dokumentw w ramach projektu e-urzd. 310 000 Zmiana sposobu 310 000 uytkowania budynku D w Domu Pomocy Spoecznej Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Podwyszenie kapitau 451 000 451 000 zakadowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Grze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy Ogem: 1 623 000 1 354 355
153 000
115 645
115 645
153 00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH SZK I PLACWEK OWIATOWYCH

Lp.
1. 2. 3.
Dzia / Rozdzia
801/80120 801/80120 854/85417
Nazwa placwki
Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w Kamiennej Grze Prywatne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w Kamiennej Grze Niepubliczne Szkolne Schronisko Modzieowe Lubawka w Lubawce
Kwota dotacji
(w z)
27 868 44 000 50 219
OGEM:
122 087
11
Dotacje udzielone w 2010 roku z budetu podmiotom nalecym i nienalecym do sektora finansw publicznych
Dzia Rozdzia Nazwa zadania Kwota dotacji (w z) podmiotowej przedmiotowe j 0 0 0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zadania publiczne na rzecz osb niepenosprawnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
celowej 0 35 000 5 000 5 000 25 000 35 000
Jednostki sektora finansw publicznych Jednostki nienalece do sektora finansw publicznych 630 63003 852 926 85295 92605
0 0 0 0 0
0 0 0 0
Ogem:
Plan wydatkw na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Lp.
Nazwa programu
Cel
Dzia Rozdzia
750 75020
Plan na rok 2010

(w z)
Plan na rok 2011

(w z)
Plan na rok 2012

(w z)
1.
Wydatki majtkowe Regionalny e-urzd. Wprowadzenie Program elektronicznych usug Operacyjny publicznych poprzez wdroenie Wojewdztwa elektronicznego obiegu Dolnolskiego dokumentw wraz z na lata 2007komponentami w Starostwie 2013 Powiatowym w Kamiennej Grze
125 000
z tego: rodki Unii Europejskiej rodki krajowe

2.
0 115 645 9 355
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Wydatki biece Wzmocnienie i rozwj publicznych sub zatrudniania w powiecie kamiennogrskim poprzez upowszechnianie porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz szkolenia a take prowadzenie, publikowanie i upowszechnienie bada analiz sytuacji na lokalnym
853 85333
160 080
12
rynku pracy w zakresie przewidywanych oczekiwa pracodawcw odnonie podanych kwalifikacji usug szkoleniowych
z tego: rodki Unii Europejskiej rodki krajowe 853 Wzmocnienie i rozwj publicznych 85333 sub zatrudniania w powiecie 159 980 100 0 0 0 0
3.
70 207
85 686
kamiennogrskim poprzez upowszechnianie porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego szkolenia oraz dofinansowanie uzupeniajcych studiw magisterskich i podyplomowych, a take prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie bada i analiz sytuacji na rynku pracy w zakresie identyfikacji barier utrudniajcych podjcie pracy lub dziaalnoci gospodarczej (w szczeglnoci dugotrwale bezrobotne oraz powyej 50 tego roku ycia)
z tego: rodki Unii Europejskiej rodki krajowe 852 Podniesienie kompetencji 85218 spoecznych i stworzenie warunkw 70 107 100 85 686 0 0 0
4.
276 950
300 000
do podejmowania aktywnoci zawodowej oraz zapobieganie wykluczeniu spoecznemu klientw PCPR i ich rodzin zamieszkaych na terenie powiatu kamiennogrskiego
z tego: rodki Unii Europejskiej rodki krajowe 234 350 42 600 267 000 33 000
Ogem: w tym biece
632 237 507 237
385 686 385 686

0 0
lp.
I. II. III.
ROZCHODY BUDETU POWIATU NA 2010 ROK WYSZCZEGLNIENIE KWOTA

(w z)
Planowane dochody Planowane wydatki Wynik finansowy/ nadwyka
32 098 930 30 754 971

1 343 959
13
IV.
Rozchody
zobowiza z tytuu zacignitych kredytw
1 343 959
1 343 959
14
Wyszczeglnienie DOCHODY OGEM

w tym:
1 Dochody wasne
Udzia w podatkach Subwencje Pozostae

2 Dotacje celowe 3 Dotacje rozwojowe B PRZYCHODY C WYDATKI OGEM w tym: wydatki majtkowe
D WYNIK FINANSOWY (A + B - C)
E F
2010 32 214 575 22 194 717 4 481 293 14 687 545 2 025 879 9 512 821 507 037 0 30 870 6 16 1 623 000 1 343 959 4 213 187 1 343 959 2 869 228 7 000 000 9 869 228 2 087 959
1 343 959 248 000 0 496 000
2011 31 824 534 22 079 027 4 481 293 14 687 545 2 910 234 9 359 821 385 686 0 29 607 3 83 0 2 217 15 1 2 869 228 1 217 151 1 652 077 6 000 000 7 652 077 2 842 151
1 217 151 158 000 1 000 000 467 000
2012 31 438 848 22 079 027 4 481 293 14 687 545 2 910 234 9 359 821 0 0 29 838 0 93 0 1 600 755 1 652 077 600 755 1 051 322 5 000 000 6 051 322 2 093 755
600 755 96 000 1 000 000 397 000
2013 31 438 848 22 079 027 4 481 293 14 687 545 2 910 234 9 359 821 0 0 29 838 0 93 0 1 600 755 1 051 322 600 755 450 567 4 000 000 4 450 567 1 993 755
600 755 53 000 1 000 000 340 000
2014 31 438 848 22 079 027 4 481 293 14 687 545 2 910 234 9 359 821 0 0 29 988 281
2015 31 438 848 22 079 027 4 481 293 14 687 545 2 910 234 9 359 821 0 0 30 438 848
2016 31 438 848 22 079 027 4 481 293 14 687 545 2 910 234 9 359 821 0 0 30 438 848 1 000 000
2017 31 438 848 22 079 027 4 481 293 14 687 545 2 910 234 9 359 821 0 30 438 848 1 000 000
PROGNOZA SPATY DUGU POWIATU W LATACH 2010 - 2017 (w z)
1 1 000 450 567 000 450 567 450 567 0 3 000 000 3 000 000 1 678 567
450 567 13 000 1 000 000 215 000
KREDYTY I POYCZKI
(wg stanu w dniu 01.01. .. r.)
0 0 0 2 000 000 2 000 000 1 212 000

0 0 1 000 000 212 000
0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 145 000

0 0 1 000 000 145 000
0 0 0 0 0 1 071 000
0 0 1 000 000 71 000
SPATA RAT KREDYTOWYCH G KWOTA KREDYTU DO SPATY (E - F) wg stanu

w dniu 31.12..r.
H Warto obligacji do wykupu

wg stanu w dniu 31.12. r
I J
czna warto dugu (G + H)

wg stanu w dniu 31.12.r
czna kwota dugu do spaty w roku

w tym:
Rata kredytu Odsetki Wykup obligacji Odsetki (obligacje)

Udzia spaty kredytw, wraz z nalenymi odsetkami od tych zobowiza w dochodach ogem zgodnie z art.169 u. o f..p. (max. 15%) J do A Stosunek zaduenia z tytuu kredytw, do dochodw ogem zgodnie z art. 170 u.o f.p. (max. 60%) I do A
6,50 %
8,93 %
6,65 %
6,34 %
5,34 % 9,54 %
3,86 % 6,36 %
3,64 % 3,18 %
3,40 % 0%
30,74 % 24,05 %
19,24 % 14,16 %
PLAN DOCHODW I WYDATKW RACHUNKW DOCHODW WASNYCH (w z)

Jednostka organizacyjna Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Dzia 754 Rozdzia 75411 Planowane dochody 58 000
Wydatki razem, w tym: biece majtkowe 0
58 000
58 000
15
Poarnej Liceum Oglnoksztacce Szkoa Zawodowa Biblioteka Pedagogiczna Dom Pomocy Spoecznej w Szarocinie wietlica rodowiskowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
801 801 801 852 852 852
80120 80130 80147 85202 85201 85218
10 000 25 000 5 000 10 000 2 000 300
10 000 25 000 5 000 10 000 2 000 300
10 000 25 000 5 000 10 000
0 0 0 0
2 000 300
0 0
OGEM:
110 300 110 300
110 300
16
PLAN FINANSOWY DOCHODW BUDETU PASTWA ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO
l.p.
1
Dzia
2
Rozdzia
3
Wyszczeglnienie
5

(w z) 6
1.
700
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomociami 235 0 Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego 236 0 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
813 334
813 334 610 000 203 334
Ogem:
813 334
Zacznik nr 11 Do Uchway Rady Powiatu
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan finansowy funduszu celowego (w z) na 2010 rok Dzia: 710 Rozdzia: 71030
17
Lp.
1 z tego;
Tre
2
Paragrafy
3
Plan na 2009 r.
4
Przewidywane Plan na 2010 wykonanie r. 2009 r.

5 6
I Stan funduszu na pocztek roku 1 2 3 II 1 rodki pienine nalenoci zobowizania Przychody Przelewy redystrybucyjne: dofinansowanie z WFZGIK dofinansowanie z CFGZIK Przychody wasne wpywy z usug Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat pozostae przychody wasne Wydatki Wydatki biece wasne zakup materiaw zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup usug remontowych zakup usug pozostaych Pozostae odsetki koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Przelewy redystrybucyjne Odpis 10% od pozostaych przychchodw wasnych dla WFGZGiK Odpis 10% od pozostaych przychchodw wasnych dla CFGZGiK
x
X
222 394 227 394 15 000 20 000 403 000 0 0 0 403 000 400 000
313 904 316 234 17 994 20 324 355 000 100 000 100 000 255 000 250 000
30 574 37 574 13 000 20 000 253 000 0 0 253 000 250 000
x x x x x 296 0 296 0 x 083 0 091 0 092 0 x x 421 0 424 0 427 0 430 0 458 0 461 0 470 0 474 0 475 0 x 611 0 612 0 x 296 0 296 0 x x x x
2 2.1. 2.2. 2.3. III 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2.
3 000 586 000 366 000 27 000 0 8 000 300 000 0 0 20 000 8 000 3 000 140 000 0 140 000 80 000 40 000 40 000 39 394 46 394 13 000 20 000
5 000 638 330 448 330 10 000 400 8 000 388 510 0 420 14 000 4 000 23 000 140 000 0 140 000 50 000 25 000 25 000 30 574 37 574 13 000 20 000
3 000 283 574 213 574 10 000 400 8 000 167 174 0 0 14 000 4 000 10 000 20 000 0 20 000 50 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 Zacznik nr 12 Do Uchway Rady Powiatu
IV. Stan funduszu na koniec roku z tego; 1. rodki pienine 2. nalenoci 3. zobowizania
Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Plan finansowy funduszu celowego na 2010 rok (w z) Dzia: 900 Rozdzia: 900 11
18
Lp.
1
Tre
2
Paragrafy
3
Plan na 2009 r.
4
Przewidywane wykonanie 2009 r.

5
Plan na 2010 r.
6
I Stan funduszu na pocztek roku z tego: 1 rodki pienine 2 nalenoci 3 zobowizania II Przychody 1 Dotacje z budetu pastwa 1.1 na dziaalno biec 1.2 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 Dotacje z innych funduszy 2.1 na dziaalno biec 2.2 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 Skadki i opaty 4 Przelewy redystrybucyjne 5 Pozostae przychody wasne III Wydatki 1 Dotacje na realizacj zada biecych 1.1 dla jednostek sektora finansw publicznych 1.2 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych 2 Transfery na rzecz ludnoci 3 Wydatki biece wasne 3.1 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze 3.2 Wynagrodzenia 3.3 pochodne od wynagrodze 3.4 wynagrodzenia bezosobowe 3.5 zakup materiaw i wyposaenia 3.6 zakup usug remontowych 3.7 zakup usug pozostaych 3.8 Zakup akcesoriw komputerowych 4 Wydatki inwestycyjne 4.1 wydatki inwestycyjne wasne 4.2 zakupy inwestycyjne wasne 4.3 dotacje inwestycyjne 5 Przelewy redystrybucyjne IV Stan funduszu na koniec roku z tego: 1 rodki pienine 2 nalenoci 3 zobowizania
X x x x x X x 243 0 622 0 X 244 0 626 0 096,082,085 0 690 0 920 X X 244 0 245 0 X X 302 0 401 0-410 0 411 0-412 0 417 0 421 0 427 0 430 0 475 0 X 611 0 612 0 296 0 X x x x
0 0 0 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0 0 190 000 0 0 0 0 14 000 65 000 110 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 203 0 194 203 0 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 190 000 384 203 0 0 0 0 245 703 4 703 0 0 0 49 500 190 000 500 1 000 138 500 138 500 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 230 000 0 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 9 000 10 000 9 500 1 500 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0
19
DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ NA 2010 ROK
(w z) 1 2 3 4 5
l.p. Dzia Rozdzia 1.
Wyszczeglnienie
Plan wydatkw na 2010 r.

(w z)
010
01005
ROLNICTWO I OWIECTWO
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa
10 000
10 000
10 000
10 000
2. 3.
700
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
50 000
50 000
50 000
50 000
710
71012 71013 71014 71015
DZIAALNO USUGOWA
Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzr budowlany
383 230
55 000 15 000 8 000 305 230
383 230
55 000 15 000 8 000 305 230
4.
750
75011 75045
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy Wojewdzkie Komisje poborowe
127 314
103 314 24 000
127 314
103 314 24 000
5. 6.
752
75212
OBRONA NARODOWA
Pozostae wydatki obronne
1 800
1 800
1 800
1 800
754
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

75411 75414 Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna
2 763 824
2 760 824 3 000
2 763 824
2 760 824 3 000
7.
851
85156
OCHRONA ZDROWIA
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
1 702 000
1 702 000
1 702 000
1 702 000
8. 9.
852
85203
POMOC SPOECZNA
Orodki wsparcia
328 000
328 000
328 000
328 000
853
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci
127 000
127 000
127 000
127 000
OGEM:
5 493 168
5 493 168
20
Zacznik nr 14 Do Uchway Rady Powiatu
DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z WYKONYWANIEM ZADA REALIZOWANYCH W DRODZE UMW LUB POROZUMIE MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO
l.p. Dzia Rozdzia

1 2 3
Wyszczeglnienie
5

(w z)
Plan wydatkw na 2010 r.

(w z)
1. 600 60013 2. 801 80147
TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne wojewdzkie OWIATA I WYCHOWANIE Biblioteki pedagogiczne
1 327 658 1 327 658 104 865 104 865
1 327 658 1 327 658 104 865 104 865
Ogem:
1 432 523
1 432 523
21

Dochody Budżetu Powiatu W Podziale Na Działy, Rozdziały, I Paragrafy Dochodów

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Dochody Budżetu Powiatu W Podziale Na Działy, Rozdziały, I Paragrafy Dochodów

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Zacznik nr 1 do Uchway Rady Powiatu

DOCHODY BUDETU POWIATU W PODZIALE NA DZIAY, ROZDZIAY, i PARAGRAFY DOCHODW

Plan dochodw na 2010 r.

153 000 153 000

153 000 153 000

8 000 8 000 8 000

305 230 305 230

305 230 305 230

75020 069 0 092 0 097 0 629 8

148 645 26 000 2 000 5 000 115 645

33 000 26 000 2 000 5 000 0

115 645 0 0 0 115 645

OBRONA NARODOWA Pozostae wydatki obronne

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

700 000 25 000

700 000 25 000

4 481 293 4 391 293 90 000

4 481 293 4 391 293 90 000

1 100 000 2 000 2 434 130 328 000 328 000

1 100 000 2 000 2 434 130 328 000 328 000

276 950 234 350 42 600

276 950 234 350 42 600

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

10 000 10 000 539 987 309 900

10 000 10 000 539 987 309 900

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

OGEM: 32 214 575 31 945 930

WYDATKI BUDETU POWIATU NA 2010 ROK

PLAN WYDATKW OGEM

Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Realizacja zada statutowych

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Projekty realizowane z udziaem rodkw UE

Obsuga dugu jednostki samorzdu terytorialn ego

0 0 0 0 0 737 000 0 737 000 0 0 0 0 0 0

10 000 10 000 10 800 0 10 800

0 0 74 000 74 000 0 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 125 000 0 0 125 000

322 500 55 000 0 0

60 730 0 15 000 8 000

0 0 0 0 0 200 100 0 191 000 6 600

rodki U.E 115 645

75045 75075 8. 9. 752

24 000 54 000 94 000 1 800 1 800 2 766 824

24 000 54 000 94 000 1 800 1 800 2 766 824

10 000 0 0 0 0 2 263 663

11 500 54 000 94 000 1 800 1 800 490 161

2 760 824 3 000 3 000 744 000

2 760 824 3 000 3 000 744 000

484 161 3 000 3 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 000 451 000

0 0 0 0 20 500 500 400 6 000 0 0 3 200 10 300 0 0 0 0 100 0 0 0

0 2 000 90 837 13 928 13 796 164 204 0 1 752 000 0 50 000

310 000 0 0 310 000 0 0 0

761 600 60 000 100 1 500 0 700 000 0

276 950 0 0 0 0 0 276 950

5 000 1 422 000 127 000 1 295 000

5 000 1 422 000 127 000 1 295 000

0 1 013 700 73 700 940 000

0 177 713 53 000 124 713

0 230 287 0 230 287

724 894 544 000 125 000 50 219 5 675