PLAN DE TRABAJO, ACCIONES Y MANTENIMIENTO A OBSERVACIONES, RESULTADO DE AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION DE OOMAPASN MISMAS QUE DEBEN QUEDAR SUBSANADAS

ANTES DE LA AUDITORIA EXTERNA DE MANTENIMIENTO.

Objetivo: Establecer Reuniones con el Comit de la Calidad y la Alta Direccin con el propsito de analizar Meta: Seguir siendo eficaces con el fin de brindar un servicio de calidad que sea eficiente, y todas las observaciones, ya que estas impactan al SGC de la Organizacin; Se verificara la implementacin de que cumpla con los requisitos de nuestros clientes, dentro de un clima de trabajo en equipo, las acciones tomadas para la atencin de los hallazgos por la organizacin, cabe sealar que esto es trabajo de sustentando nuestro sistema de gestin de calidad de una mejora continua. mantenimiento y mejora, que se revisara en la siguiente Auditoria de Mantenimiento Certificacin.

Hallazgos de Auditoria
No se cuenta con un mecanismo sistemtico y formal que asegure la eficacia de las acciones tomadas para la competencia del personal, en algunas ocasiones se evala, en otras no. RECURSOS HUMANOS En el proceso de atencin telefnica no se demuestra del todo el control sobre las llamadas recibidas (registros en blanco, registros incompletos), ejemplo No. De queja 175705,175682 y 175681, as como tampoco de la supervisin de la realizacin de la ejecucin de la orden de servicio 175432 ATENCION TELEFONICA No en todos los casos se completan los elementos determinados en el formato de No conformidad SGC-NOC-FO-01, se encontraron 3 de 11 formatos cerrados en la operacin, mismos que carecan de la firma de cierre de las acciones determinadas, en otros casos, no se tena documentada la fecha de cierre de dichas actividades. SOPORTE DEL SISTEMA

Actividades:

Planificacin de Acciones

Responsable de Llevar a cabo esta actividad

JUNIO

JULIO
(periodo de solventacin 4ta.semana ) 1 al 5 /07/08 (2reuniones) 10/07/08 (una reunin) 24/07/08 (Aud. Interna) 7/07/08 11 y 12/07/08(Revisin Proced.) 8 y 9 /07/08 14 al 17 /07/08 (Periodo de 2da. Semana) 18/07/08 (periodo de solventacion 1ra, 2da, y 3ra semana) 22/07/08

AGOSTO
(periodo de solventacin 2da.semana )

1.- Reunin con el comit de calidad y Alta Direccin para Analizar , 25/06/08 Documentar y darle seguimiento a las Observaciones Resultado de RECURSOS HUMANOS, ATENCION TELEFONICA, SOPORTE DEL la Auditora externa de Certificacin, mediante acciones correctivas 27/06/08 SISTEMA 8.5.2 2.- Establecer reuniones con los Jefes de rea y/o Departamento Ing. Vctor Ulloa, Ing. Roberto para el anlisis, monitoreo , y evaluacin del cumplimiento del Mrquez, Ing. Fernando Esquer , jefes de departamento y reas del alcance proceso 3.-Revisar el procedimiento de Auditoras Internas y tener reuniones con el equipo auditor.(8.2.2) 4.-Trabajos de Auditoras internas y Revisiones por la Direccin 5.-Revision del Manual de la Calidad para checar puntos que no apliquen al SGC 6.-Revisar los PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS de las areas por si existe algn cambio. Martin A. Valenzuela , Francisco Godoy Jos Margarito Muoz, Juan Carlos Mendivil, Fernando Lerma, Roberto Mrquez

14/08/08 (Revisin por la Direccin)

Alta Direccin, Comit de Calidad, Jefe de Calidad, Srio. SGC Jefe de Calidad, Srio. Del SGC, Representante de la Direccin 7.-Revisar y Capacitar a las areas en el procedimiento de Control de Areas dueos de procesos, Jefes de rea Jefe de Calidad, Srio. SGC, Documentos y Control de Registros (4.2.3) Representante de la Direccion,Comit de Calidad, Alta Direccin 8.- Analizar y Revisar los OBJETIVOS DE CALIDAD (actualizarlos asegurarse que se estn cumpliendo con lo planificado) Ing. Fernando Esquer SRIO. DEL SGC, AREAS DEL ALCANCE SGC 9.-Revisar el control y mantenimiento, INFRAESTRUCTURA JEFE DE (6.3) CALIDAD,REPRESENTANTE ALTA DIRECCION 10.- Complementar la Matriz para el control y distribucin de Ing. Fernando Esquer, Alta documentos del SGC y de las reas (4.2.3) Direccion,Jefe de Calidad, Srio del SGC 11.- Llevar a cabo reuniones con el Comit de Calidad y Alta Direccin para la mejora continua del SGC 12.-Revisar el proceso de validacin del Sofware SAC, en lo referente a la interaccin con las reas del SGC (6.4)

(periodo de solventacion1ra.semana

Elabor: Lic. Martin A. Valenzuela Bringas Jefe de Calidad

Revis: Alta Direccin