FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 1.3 IDENTIFICACIN

28/03/2011

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 142949 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO - HUAURA - LIMA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segnAnexo SNIP 04) 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCIN MDICA ESPECIALIZADA SALUD

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento LIMA HUAURA Provincia HUACHO Distrito Localidad

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL LIMA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Persona Responsable de ING. MARTIN MUOZ JAUREGUI Formular: Persona Responsable de LIC. MARCELO LEVANO SOLARI la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL LIMA REGION LIMA

Persona Responsable de ING. CERBELLON GENARO DE PAZ MORENO la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin

PERFIL

14/01/2010

CONSORCIO CLINICAL TECH

107,599

PRESENTADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema DEFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

3.2 3.2. 1 3.2. 2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 56,862 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA, PARA EL AO 2011, SEGN EL INEI, VA SER DE 233,309 HABITANTES. LA POBLACION DE HUAURA ESTA DISTRIBUIDA EN 12 DISTRITOS Y LA POBLACION DE OYON ESTA DISTRIBUIDAD EN 6 DISTRITOS. EN GENERAL LA MAYOR CONCENTRACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE COSTA Y EL RESTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE SIERRA, CON ALTA DISPERSION.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) REHABILITACION, REMODELACION Y NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO DE ACUERDO A LA DEMANDA Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE; Alternativa 1 ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS ADECUADOS EN (Recomendada) CANTIDAD SUFICIENTE; ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMA DE CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PROFESIONALES Y TECNICO CONSTRUCCION INTEGRAL DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO DE ACUERDO A LA DEMANDA Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE; ADQUISICION DE Alternativa 2 EQUIPOS Y MOBILIARIOS ADECUADOS EN CANTIDAD SUFICIENTE; ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMA DE CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PROFESIONALES Y TECNICO Alternativa 3 NINGUNA

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno 35.52 NUMERO DE ATENCIONES 39.81 NUMERO DE ATENCIONES 135,224,671 114,597,179 Alternativa 2 165,013,235 139,841,724 Alternativa 3 0 0 0 0.00 0.00 0

atendido, etc.)

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada DEL ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD SE PUEDE DETERMINAR QUE DE LOS INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO, CON LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, SE PUEDEN CUBRIR ENTRE EL 41.94% Y EL 48.92% DE LOS COSTOS GENERADOS EL PROYECTO; LO CUAL ES USUAL EN PROYECTOS DE TIPO SOCIAL. ELHOSPITAL DISPONE DE CAPACIDAD TECNICA, ORGANIZACIONAL Y LOGISTICA QUE ASEGURARA LA SOSTENIBILIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO.

4.4 4.4. 1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4. 2 4.4. 3 5 5.1

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 2do Semestre 2011 2,534,615 0 0 0 0 0 0 0 0 260,402 2,795,017 Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2012 2012 0 0 2,534,615 1,000,000 1,235,550 2,235,550 0 299,065 299,065 60,000 0 60,000 200,000 25,888,750 0 3,955,817 1,756,241 3,000,000 35,860,808 221,150 421,150

EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA SUPERVISION DE EQUIPAMIENTO ELABORACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION EJECUCION DE PROGRAMA DE CAPACITACION INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO MITIGACION IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Total por periodo

30,000,000 55,888,750 59,813,081 59,813,081 0 3,955,817 2,000,000 3,756,241 3,000,000 6,260,402 96,568,846 135,224,671

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO SUPERVISION DE OBRA GLOBAL SUPERVISION DE EQUIPAMIENTO GLOBAL ELABORACION DE PROGRAMA DE ESTUDIO CAPACITACION EJECUCION DE PROGRAMA DE GLOBAL CAPACITACION INFRAESTRUCTURA GLOBAL EQUIPAMIENTO GLOBAL MITIGACION GLOBAL 2do Semestre 2011 100 0 0 0 0 0 0 0 Semestres 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2012 2012 0 0 100 45 55 100 0 100 100 100 0 100 47 46 0 100 53 54 100 0 100 100 100 100

IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

GLOBAL GLOBAL

0 4

47 48

53 48

100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Aos (Nuevos Soles) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Si Operacin 23,149,0 23,149,0 23,149,0 23,149,0 23,149,0 23,149,0 23,149,0 23,149,0 23,149,0 23,149,0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 n PI Mantenimi 232,885 232,885 232,885 232,885 232,885 232,885 232,885 232,885 232,885 232,885 P ento Co Operacin 16,250,5 16,250,5 29,660,7 16,250,5 16,250,5 30,128,4 30,300,1 16,250,5 30,660,6 30,844,1 50 50 86 50 50 41 08 50 81 02 n PI Mantenimi 1,917,13 1,917,13 1,917,13 1,917,13 1,917,13 1,917,13 1,917,13 1,917,13 1,917,13 1,917,13 P ento 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2013 Inversiones por reposicin 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 2018 2019 0 2020 0 2021 0 2022 Total por componente 0 8,785,802

0 8,785,802

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: El proyecto se basa en las normas tcnicas de arquitectura hospitalaria y en las normas MINSA de equipamiento biomdico para los establecimientos de salud nivel III1. Viabilidad Ambiental: Los impactos ambientales del proyecto son temporales, de extensin local y magnitud leve lo que favorece la implementacin del proyecto. Viabilidad Sociocultural: Se basa en el efecto positivo para la poblacin demandante de servicios de salud de referencia local y nacional, quienes recibirn una atencin oportuna de calidad y econmica. Viabilidad Institucional: El proyecto esta basado en el plan estratgico del Hospital, en los lineamientos de Salud del Minsa, en el plan estratgico de la DIRESA Lima y del Gobierno Regional Lima.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas la evaluacin EN 15/01/2010 17:50 Hrs. PERFIL OPI DE LA REGION LIMA No se han registrado Notas MODIFICACION EN 25/03/2011 18:23 Hrs. PERFIL OPI DE LA REGION LIMA No se han registrado Notas MODIFICACION

DOCUMENTOS FSICOS

9.1

Documentos de la Evaluacin
Documento MEMORANDO N - 2010 - GRL - GRDS Fecha Tipo Unidad GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

15/01/2010 SALIDA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION LIMA