Hospitales Integrales

Septiembre del 2008

Hospitales Integrales

ELABOR

PRESENT

VALID

Ing. Beatriz Elena Acua Ortiz

Directora General de la DGID

Dr. Jos Raymundo Lpez Vucovich

Presidente Ejecutivo

C.P. Gilberto Inda Durn

Secretario de la Contralora General Validado de acuerdo a lo establecido en el Artculo 26, Apartado B Fraccin XI de la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo de Sonora

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N D I C E

Pg.

Introduccin

I.- Objetivo del Manual .......

II.- Red de Procesos

III.- Lista Maestra .....

IV.- Presentacin de los Procedimientos .

4.1. Otorgamiento de Consulta Externa Elaboracin de Procedimientos .. Inventario de Registro de Procedimiento ...... Diagrama de Flujo . Verificacin de la Ejecucin del Procedimiento 9 17 18 19

V.-

Bibliografa...........................................................................................

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INTRODUCCIN

El presente Manual de Procedimientos tiene la funcin de servir de instrumento de apoyo para el funcionamiento de los Hospitales Integrales que dependen de las Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud de Sonora.

En el Primer apartado se expone el objetivo del manual, en el segundo la Red de procesos, el tercer apartado contiene la Lista Maestra y dentro del cuarto se contemplan los principales procedimientos que se llevan a cabo para la operacin de los Hospitales Integrales, en cuyo contenido se encontrar la elaboracin de procedimientos, inventario de registro de procedimiento, diagrama de flujo y verificacin de la ejecucin del procedimiento.

Finalmente, en el captulo quinto, se presenta la bibliografa utilizada para la elaboracin del presente Manual de Procedimientos.

Cabe mencionar que ste documento deber actualizarse toda vez que se generen cambios en la estructura orgnica de los Hospitales o en la Legislacin aplicable a los procedimientos que se describen.

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CAPTULO I OBJETIVO DEL MANUAL

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I.- OBJETIVO DEL MANUAL Documentar los principales procedimientos de los Hospitales Integrales de acuerdo al nuevo enfoque de sistemas de la Secretara de la Contralora General, integrando en forma ordenada, secuencial y detallada, las operaciones que se efectan, los rganos que intervienen y los formatos a utilizar en el desarrollo de cada proceso, as como precisando responsabilidades operativas para la ejecucin, control y evaluacin de las actividades de la unidad.

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CAPTULO II RED DE PROCESOS

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RED DE PROCESOS Servicios de Salud de Sonora Hospitales Integrales

Clave de la Unidad Administrativa 26HIT No 1 2 3 Macroprocesos Coordinacin Planeacin Financiamiento y/o Gestin de Recursos Prestacin de Servicios y Formacin de Recursos Humanos para la Salud Supervisin, Evaluacin y Control de Servicios Administracin de la Gestin Interna Apoyo Jurdico Conservacin y Mantenimiento de Infraestructura y Equipo 00 66-RP-26HIT/REV.00 Fecha de elaboracin 17/07/2008 No. de revisin Hojas 1 de 1 Cdigo de la Red

6 7

DIR.

No. FACULTA MACROPROC D ESO

No.

SUBPROCESO

TIPO

PR.

RESPONSABLE

PRODUCTO

INDICADOR

No. PROCEDIMIENTO

PRODUCTO

CLIENTE

INDICADOR

No.

PROYECTOS

PRODUCTO

INDICADOR

03-01-21

11

Prestacin de Servicios de Salud a la Poblacin sin seguridad social, as como a los afiliados al Seguro Popular en Salud del Estado de Sonora

Operativo

Informacin preventiva para Usuarios Dr. Baldemar Corral recibidos/usuarios la salud y Villegas atendidos atencin mdica

01

Otorgamiento de Consulta Externa

Consulta Mdica Especializada

Usuarios referidos de primer nivel que cuenten con seguro popular o que no cuentan con seguridad social y personal del HI que no cuenta con seguridad social

Usuarios atendidos en consulta externa por especialidad/Usuarios recibidos en consulta externa por especialidad

CATALOGO DE FACULTADES A Coordinacin

Servicios de salud y formacin de recursos humanos para la salud

PRIORIDAD 1 2 Alta Normal

Elabor

Revis

Aprob

_______________________ Lic. Rocio del Pilar Ruiz Manriquez Jefa del Departamento de Desarrollo Administrativo

Baja

_______________________ Ing. Beatriz Elena Acua Ortiz Directora General de Innovacin y Desarrollo

_______________________ Dr. Jos Raymundo Lpez Vucovich Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora

D E

Proteccin contra Riesgos Sanitarios Apoyo Jurdico

Planeacin Estratgica, Administracin y Gestin

DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad.

06-SIP-P01-F01/REV.00

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CAPTULO III LISTA MAESTRA

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LISTA MAESTRA
Servicios de Salud de Sonora

Fecha: Hojas:

17/07/08 1 de 1

26HIT Hospital Integral No. DE REVISIN

00

CDIGO
66-RP-26HIT/REV.00 66-03-01-21-04/26HIT11-P01/REV. 00 66-26HIT-P01G01/REV.00

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Red de Procesos

FECHA DE ELABORACIN (dd/mm/aa)

17/07/08

Procedimientos
Otorgamiento de Consulta Externa 00 17/07/08

Anexos
Diagrama de Flujo para Otorgamiento de Consulta Externa 00 17/07/08 06-SIP-P02-F01/REV.00

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CAPTULO IV PRESENTACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

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ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Pblico 66 Macroproceso 04 Unidad Administrativa 26HIT Direccionamiento al PED 03-01-21 Subproceso 11 Procedimiento P01 Hoja No. 1 de 8 Fecha de elaboracin 17/07/08 No. de Revisin 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 66-03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV. 00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Proporcionar asistencia medica en las especialidades bsicas de ginecologa, obstetricia, ciruga general, medicina interna y pediatra, referidos del primer nivel. II. APLICACIN ( ) General (X) Especfica

Hospitales integrales y reas involucradas de Archivo Clnico, Farmacia, Auxiliares de Diagnstico, Trabajo Social, Servicio de Enfermaras, Mdicos Especialistas y Direccin III. ALCANCE A los usuarios que son referidos del primer nivel, as como a los que no tienen seguridad social y a los afiliados al seguro popular. IV. DEFINICIONES BTNS: Programa Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses H.I: Hospital Integral S.S.S: Servicios de Salud de Sonora V. REFERENCIAS Reglamento Interior de los SSS NOM-168-SSA1-1998 del expediente clnico Manual de Organizacin para Hospitales Integrales Reglas de Operacin del Programa Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses del 16 de Diciembre del 2003

06-SIP-P01-F02/REV.00

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Ente Pblico 66 Macroproceso 04 Unidad Administrativa 26HIT Direccionamiento al PED 03-01-21 Subproceso 11 Procedimiento P01 Hoja No. 2 de 8 Fecha de elaboracin 17/07/08 No. de Revisin 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 66-03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV. 00

VI. POLTICAS nicamente se brindar consulta de primera vez y subsecuente a usuarios referidos del primer nivel con su hoja de referencia de acuerdo a su especialidad. El horario de atencin al usuario en consulta externa ser de 8:00 a 20:00 Horas de lunes a viernes. El usuario deber colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud. El mdico de consulta externa deber informar al usuario sobre los cuidados a seguir, y en su caso, sobre los signos de alarma, o bien, deber concientizarlo sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos teraputicos y quirrgicos que se le vayan a aplicar, producto del diagnstico realizado, asimismo, en el caso de mujeres embarazadas, del mtodo anticonceptivo a seguir, lo cual deber registrar en el Consentimiento Informado. El derecho a la cobertura determinada por el Programa BTNS ser suspendido a una embarazada en los siguientes casos: - Cuando la usuaria no acuda a dos citas consecutivas a consulta. - Cuando la usuaria del Programa BTNS se incorpore a alguna Institucin de Seguridad Social federal o estatal. - Cuando el asegurado realice acciones en perjuicio de los propsitos que persigue el programa y afecte a terceros. - Cuando haga mal uso de la identificacin como beneficiaria del Programa BTNS. - Cuando proporcione informacin falsa sobre su nivel de ingreso en el estudio socioeconmico. Cuando una usuaria es referida del servicio de urgencias, una vez que el mdico de consulta externa otorga la consulta, la enviar al Departamento de Trabajo Social para que se le otorgue cita para la realizacin del estudio socioeconmico y se le de alta en el BTNS. A toda usuaria ingresada al Programa BTNS se le ofertar el ingreso al Seguro Popular de Salud.

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Ente Pblico 66 Macroproceso 04 Unidad Administrativa 26HIT

Direccionamiento al PED 03-01-21 Subproceso 11 Procedimiento P01

Hoja No. 3 de 8 Fecha de elaboracin 17/07/08 No. de Revisin 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 66-03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV. 00

Para dar cumplimiento oportuno en la atencin, el usuario subsecuente debe acudir con su carnet de citas. El usuario deber estar 15 minutos antes de entrar a consulta.

VII. PRODUCTOS Consulta Mdica Especializada VIII. CLIENTE(S) Usuarios referidos de primer nivel que cuenten con seguro popular o que no cuentan con seguridad social y personal del HI que no cuenta con seguridad social. IX. INDICADORES Usuarios atendidos en consulta externa por especialidad/Usuarios recibidos en consulta externa por especialidad X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No Aplica XI. ANEXOS 66-26HIT-P01-G01/REV.00 Diagrama de Flujo para el Otorgamiento de Consulta Externa, Inventario de Registro del Procedimiento y Verificacin de la Ejecucin del Procedimiento.

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Ente Pblico 66 Macroproceso 04 Unidad Administrativa 26HIT

Direccionamiento al PED 03-01-21 Subproceso 11 Procedimiento P01

Hoja No. 4 de 8 Fecha de elaboracin 17/07/08 No. de Revisin 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 66-03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV. 00

XII. RESPONSABILIDADES Director: Proporcionar las herramientas administrativas y estructurales para la adecuada organizacin del servicio de consulta externa. Director mdico: Coordinar directamente al personal de servicio y exponer situaciones ante el Director del HI para decidir posibles alternativas para llegar a la solucin. Mdico de Consulta Externa de Especialidad: Coordinar eficientemente las actividades para que el procedimiento de consulta externa se otorgue de conformidad con los requisitos de calidad que establecen las Normas Oficiales aplicables. Personal Operativo Asignado al Servicio de Consulta Externa de Especialidad: Llevar a cabo adecuadamente las actividades establecidas de acuerdo a las funciones asignadas, as como a las normas, procedimientos y polticas implementadas en el servicio y promover la oportunidad en el control prenatal. Personal del Departamento de Trabajo Social: Brindar orientacin, informacin y asesora de manera clara, oportuna y con calidez.

XIII. DESCRIPCIN DE LA OPERACIN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 1.- Recepcin del usuario de primera y segunda vez Encargado de Archivo clnico 1.1. Recibe a usuaria, informa y orienta. Si el usuario es de Primera vez 1.2. Abre expediente, asigna nmero de expediente, registra hoja de referencia, otorga tarjeta de citas y turno. Si no cuenta con recursos econmicos o cuenta con BTNS 1.3. Turna al usuario con la Trabajadora Social (2). Si cuenta con recursos econmicos 1.4. Turna al usuario a Caja (3).

REGISTRO

Expediente Clnico

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Ente Pblico 66 Macroproceso 04 Unidad Administrativa 26HIT Direccionamiento al PED 03-01-21 Subproceso 11 Procedimiento P01 Hoja No. 5 de 8 Fecha de elaboracin 17/07/08 No. de Revisin 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 66-03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV. 00 XIII. DESCRIPCIN DE LA OPERACIN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Si el usuario es de consulta subsecuente 1.5. Revisa que traiga carnet de citas y verifica cita. 1.6. Confirma al usuario su consulta en consultorio que le corresponde y turna al consultorio con tarjeta de citas. Si el usuario cuenta con seguro popular 1.7. Turna al usuario con Gestor Mdico. Gestor Mdico 1.8. Recibe a usuario y verifica vigencia y diagnstico. Si es aprobado 1.9. Turna al usuario a Archivo Clnico para que le proporcionen su turno (Actividad 1.6). Si no es aprobado 1.10. Turna al usuario a Caja (3).

REGISTRO

Nota: En los casos en que el usuario exponga que no cuenta con recursos econmicos para pagar la consulta, el Gestor Mdico turnar al usuario a Trabajo Social. Antes de que los mdicos especialistas inicien su consulta Encargado de Archivo Clnico 1.11. Proporciona expedientes de los usuarios citados a la enfermera de consulta externa (Actividad 4.1).

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Ente Pblico 66 Macroproceso 04 Unidad Administrativa 26HIT Direccionamiento al PED 03-01-21 Subproceso 11 Procedimiento P01 Hoja No. 6 de 8 Fecha de elaboracin 17/07/08 No. de Revisin 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 66-03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV. 00 2.- Elaboracin del estudio socioeconmico Trabajadora Social 2.1. Recibe al usuario y lo entrevista. En base a la entrevista 2.2. Elabora clasificacin. estudio socioeconmico y asigna Estudio socioeconmico

2.3. Sella un cuarto de hoja, anota clasificacin, firma y la entrega al usuario para que pase a Caja. 3.- Elaboracin de Recibo nico Comprobante de Exencin de Pago 3.1. Recibe a usuario y cobra arancel. Estatal o

Cajera

3.2. Emite Recibo nico Estatal o elabora Comprobante de Exencin de Pago.

Recibo nico Estatal Comprobante de Exencin de Pago

4.- Control de consulta o toma de signos vitales Enfermera 4.1. Recibe expedientes de archivo clnico. 4.2. Recibe a usuario con tarjeta de citas y Recibo Unico Estatal o Comprobante de Exensin de Pago. 4.3. Llama al usuario por nombre. 4.4. Toma signos vitales y somatometra. 4.5. Registra datos en expediente clnico. 4.6. Corrobora que el expediente clnico cuente con hoja de historia clnica, hoja de evolucin y solicitud de auxiliares de diagnstico. Una vez que el expediente est completo 4.7. Turna el expediente al Mdico de Consulta Externa. 4.8. Pasa al usuario con el Mdico. 06-SIP-P01-F02/REV.00
Expediente Clnico

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Ente Pblico 66 Macroproceso 04 Unidad Administrativa 26HIT Direccionamiento al PED 03-01-21 Subproceso 11 Procedimiento P01 Hoja No. 7 de 8 Fecha de elaboracin 17/07/08 No. de Revisin 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 66-03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV. 00 5.- Otorgamiento de consulta Mdico Especialista 5.1. Recibe a usuario con expediente, lo interroga y explora con la asistencia de la enfermera. 5.2. Realiza notas mdicas en expediente clnico, hoja diaria del mdico y reporte mensual de consultas. Expediente Clnico Hoja Diaria del Mdico Reporte mensual de consultas

5.3. Valora y norma conducta a seguir. Si requiere continuar atencin en HI 5.4. Otorga receta y en su caso, entrega al usuario con las solicitudes de exmenes de auxiliares de diagnstico. 5.5. Brinda orientacin e informacin sobre teraputica, riesgos y tratamiento a seguir. Termina Procedimiento Si requiere atencin en el primer nivel 5.6. Elabora contrarreferencia y entrega copia al usuario. Termina Procedimiento Si requiere atencin del Tercer Nivel 5.7. Elabora referencia y entrega copia al usuario. Hoja de referencia contrarreferencia Hoja de referencia contrarreferencia

5.8. Refiere al usuario al tercer nivel de atencin. Termina procedimiento.

06-SIP-P01-F02/REV.00

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Ente Pblico 66 Macroproceso 04 Unidad Administrativa 26HIT

Direccionamiento al PED 03-01-21 Subproceso 11 Procedimiento P01

Hoja No. 8 de 8 Fecha de elaboracin 17/07/08 No. de Revisin 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 66-03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV. 00

Elabor: Ing. Beatriz Elena Acua Ortiz

Revis: Dr. Jos Ramn Nez Soto

Aprob: Dr. Jos Raymundo Lpez Vucovich

Directora General de Innovacin y Desarrollo

Director General de Servicios de Salud a la Persona

Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora

06-SIP-P01-F02/REV.00

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INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO

Servicios de Salud de Sonora Centros de Salud Urbanos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 66-03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV. 00

Hoja 1 de 1 Fecha de elaboracin: 17/07/08

No. 1

Registro Expediente Clnico

Tipo de Resguardo* Papel Papel Papel Papel Papel Papel Papel Papel

Responsable/ Puesto Responsable de Archivo Clnico Trabajadora Social Responsable de Recursos Financieros Responsable de Recursos Financieros Responsable de Estadstica Responsable de Estadstica Farmacia Trabajadora Social

Tiempo de resguardo 5 aos 5 aos 5 aos 5 aos 5 aos 5 aos 5 aos 3 a 5 aos

Ubicacin del resguardo Archivo Clnico Trabajo Social Oficina de Recursos Financieros Oficina de Recursos Financieros

2 Estudio socioeconmico 3 4 5 6 7 8 Recibo Unico Estatal Comprobante de excensin de pago Hoja Diaria del Mdico Reporte mensual de consultas Receta Hoja de referencia contrarreferencia

Archivo Clnico

*Papel, electrnico, fotografa, cintas de audio/video, microfilm, otro. 06-SIP-P01-F03/REV.00

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DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PBLICO: Servicios de Salud de Sonora UNIDAD ADMINISTRTIVA: Hospitales Integrales NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa Hoja 1 de 1 Fecha de elaboracin: 17/07/08 CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV.00
SI Abre expediente, asigna No. de expediente, registra hoja de referencia, otorga tarjeta de citas y turno Expediente Clnico NO Estudio Socioeconmico 1.6 Confirma al usuario su consulta en el consultorio que le corresponde y turna al consultorio con tarjeta de citas NO Turna al usuario a caja 3

66-

SI

Cuenta con recursos econmicos? Turna al usuario con Trabajadora Social Elaboracin de Estudio Socioeconmico

INICIO

Recepcin del usuario de primera y segunda vez

Es de primera vez?

Elaboracin de Recibo Unico Estatal o comprobante de exencin de pago Recibo Unico Estatal Comprobante de exencin de pago

NO

Revisa que traiga carnet de citas y verifica cita

el usuario cuenta con seguro popular? SI Turna al usuario con gestor mdico para verificacin de vigencia y diagnstico Tarjeta de Indice Alfabetico Expediente Clnico

3 NO Es aprobado ?

1.6 SI

Control de Consulta o Toma de signos vitales

Otorgamiento de Consulta Expediente Clnico

FIN

Expediente Clnico Hoja Diaria del Mdico Reporte Mensual de Consultas Hoja de referencia y contrareferencia

66-26HIT-P01-G01/REV.00

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VERIFICACIN DE LA EJECUCIN DEL PROCEDIMIENTO

Servicios de Salud de Sonora Centros de Salud Urbanos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Consulta Externa CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 66-03-01-21-04/26HIT-11-P01/REV. 00 No.
1

Hoja 1 de 1 Fecha de la verificacin:

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Proporcion el responsable de archivo clnico el carnet de citas al usuario?

SI

NO

Se tomaron los signos vitales al usuario y se registraron en la hoja diaria de consulta externa de especialidad? El mdico de consulta externa inform al usuario sobre su estado de salud y los cuidados a seguir? Segn diagnstico realizado por el mdico de consulta externa de Especialidad, si el usuario requiri de los servicios del primer o tercer nivel, se realiz hoja de referencia y contrarreferencia para canalizarla? Se realiz estudio socioeconmico a los usuarios que no contaban con recursos econmicos para su consulta? El mdico especialista de consulta externa realiz la hoja diaria de consulta externa y el reporte mensual de consulta?

Nombre y firma del verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

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CAPTULO V BIBLIOGRAFA

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V. BIBLIOGRAFA Gua Tcnica para la Elaboracin de Manuales de Procedimientos, Secretara de la Contralora General, 2005.

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