Pip-Palacio Huancabamba 2da Correccion

CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
Mdulo I Resumen Ejecutivo
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades de gestin en la municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, distrito Andahuaylas Andahuaylas Apurmac.
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

BALANCE DE OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA
POBLADO Poblacin Usuaria Poblacin Usuaria Dficit - Brecha UND. Hab. Hab. Hab. 2011 3818 2012 3893 2013 3970 2014 4048 2015 4127 2016 4208 2017 4291 2018 4375 2019 4461 2020 4549 2021 4638
2596 2647 2700 2753 2806 2861 2918 2975 3033 3093 3154 -1222 -1246 -1270 -1295 -1321 -1347 -1373 -1400 -1428 -1456 -1484
Fuente: Elaboracin propia
a.
Balance oferta demanda de ambientes mnimos indispensables

BALANCE DE OFERTA DEMANDA / AMBIENTES INDISPENSABLES
BALANCE OFERTA / DEMANDA
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AMBIENTE MESA DE PARTES RADIO COMUNICACIONES REGISTRO DE ESTADO CIVIL ABASTECIMIENTOS - ALMACEN SS.HH. DAMAS (Para los 03 niveles) SS.HH. VARONES (Para los 3 niveles) SS.HH. (Para 2 y 3 nivel) PROGRAMA VASO DE LECHE TESORERIA - CAJA SECRETARIA ALCALDIA SALA DE REGIDORES SALON COMUNAL CAMERINO MUJERES CAMERINO VARONES
BENEFICIRIOS 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818
UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND
-1 -1 -1 -1 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: Equipo Tcnico Elaboracin: Propia
b. Balance oferta demanda de mobiliario y equipos

BALANCE DE OFERTA DEMANDA / MOBILIARIO Y EQUIPO
ITEM DESCRIPCION MOBILIARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE MELAMINE ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA SILLA DE MADERA SILLAS PARA AUDITORIO PIZARRA ACRILICA EQUIPAMIENTO
COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 "
BENEFICIARIOS
UND
BALANCE OFERTA / DEMANDA -4 -2 -2 -4 -1 -18 -80 -2 -4 -4 -1 -1
3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA
1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP Alternativa 01: Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura para el palacio municipal, con criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental. a. Infraestructura La infraestructura propuesta considera, la construccin de 01 bloque, de 03 niveles de concreto armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso de cemento pulido, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales de madera. Descripcin del Primer Nivel En el primer Nivel se tendrn los siguientes espacios: mesa de partes 11.42 m2, radio comunicaciones 12.38 m2, registro civil 18.56 m2, almacn (abastecimientos) 33.92 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, vaso de leche 18.56 m2, caja de escaleras 8.64 m2. Se implementara con inodoros, lavatorios, los ss.hh, la red de tuberas de las instalaciones sanitarias estarn dirigida a la red principal, contemplndose la construccin de veredas y canaletas para evacuacin de las aguas de pluviales. Descripcin del Segundo Nivel En el Segundo Nivel se tendrn los siguientes espacios: tesorera (caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2, alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2 y ss.hh 6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2. Descripcin del Tercer Nivel En el Tercer Nivel se tendrn los siguientes espacios: saln comunal 85.53 m2, camerino mujeres 4.93 m2, camerino varones 3.76 m2 y ss.hh. 6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO ALERNATIVA 01

AMBIENTE PRIMER NIVEL MESA DE PARTES RADIO COMUNICACIONES REGISTRO DE ESTADO CIVIL ABASTECIMIENTOS - ALMACEN SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA PROGRAMA VASO DE LECHE SEGUNDO NIVEL TESORERIA - CAJA SECRETARIA ALCALDIA SALA DE REGIDORES SS.HH. SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA TERCER NIVEL SALON COMUNAL CAMERINO MUJERES CAMERINO VARONES SS.HH. SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA Fuente: Equipo Tcnico Elaboracin: Propia 5.5 1.7 1.75 3.1 0.95 1.9 2.4 15.55 2.9 2.15 2 1.35 2.5 3.6 85.53 4.93 3.76 6.2 1.28 4.75 8.64 1 1 1 1 1 1 1 85.53 4.93 3.76 6.2 1.28 4.75 8.64 3.1 4.05 4.05 3.1 3.1 0.95 1.9 2.4 5.5 4.15 4.85 8.35 2 1.35 2.5 3.6 17.05 16.81 19.64 25.89 6.2 1.28 4.75 8.64 1 1 1 1 1 1 1 1 17.05 16.81 19.64 25.89 6.2 1.28 4.75 8.64 4.75 3.2 0.95 1.9 2.4 5.5 10.6 1.35 2.5 3.6 11.42 12.38 18.56 33.92 1.28 4.75 8.64 18.56 1 1 1 1 1 1 1 1 11.42 12.38 18.56 33.92 1.28 4.75 8.64 18.56 LARGO ANCHO AREA = M2 N AMBIENTES TOTAL AREAS (M2)
b. Mobiliario y equipos La alternativa 01 propone la implementacin con los equipos y mobiliario que se muestra en el siguiente cuadro. El requerimiento se hace en funcin a la disposicin de los ambientes indispensables, cada una de las oficinas contara bsicamente con un escritorio, silla giratoria en las oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo de computo y su impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil, Alcalda, Sala de regidores y el saln comunal.
CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ALTERNATIVA 01
UND ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE MELAMINE ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA ALCALDIA SILLA DE MADERA SILLAS PARA AUDITORIO PIZARRA ACRILICA TOTAL MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 9 10 11 12 COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 " IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA TOTAL EQUIPAMIENTO TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Fuente: Equipo tcnico ELABORACIN: propia -2011.
METRADOS TOTAL 4 2 2 4 1 18 80 2
PRESUPUESTO PRECIO PARCIAL 350 400 1500 150 450 60 30 280 1400 800 3000 600 450 1080 2400 560 10290 TOTAL
DESCRIPCION MOBILIARIO
(Plg) N PIEZAS UND UND UND UND UND UND UND UND 4 2 2 4 1 18 80 2
UND UND UND UND
4 4 1 1
4 4 1 1
2500 350 220 2000
10000 1400 220 2000 13620 23910
c. Cursos de Capacitacin al personal El proyecto alternativo 01 considera dentro de las acciones necesarias para una eficiente prestacin del servicio municipal el desarrollo de curso de capitacin al personal municipal, que a continuacin se muestran.
TEMA Y CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL
TEM. CAPACITACIONES 1 Gestin publica 2 Herramientas de gestin municipal 3 Mantenimiento de infraestructura

ELABORACIN: propia 2011.
BENEFICIARIOS 3 3 3
UNIDAD Talleres Talleres Talleres
CANTIDAD 0 0 0
1.5 COSTOS DEL PIP Los costos para el Proyecto Alternativo 1, el cual incluye costos de infraestructura, equipamiento con mobiliario, equipos, capacitacin a docentes y sensibilizacin a padres de familia a precios de Mercado es S/.524,314.99 y a Precios Sociales es S/ 440,931.02. Los costos para el Proyecto Alternativo 2, el cual incluye costos de infraestructura, equipamiento con mobiliario, equipos, capacitacin al personal de la municipalidad y programa de mitigacin ambiental a precios de Mercado es S/.568,661.67 y a precios Sociales es S/. 479,001.93. 1.6 BENEFICIOS DEL PIP Este proyecto busca aumentar el bienestar social de los principales beneficiarios identificados en el presente estudio, adems de ello genera externalidades positivas entre los pobladores que transitaran por la zona de manera eventual y tenga algn contacto con los beneficiados directamente. Por ende los beneficios sociales para el proyecto vienen a ser el nmero de habitantes que en algn momento del horizonte del proyecto harn uso de los servicios municipales.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Beneficios 1 3893 2 3970 3 4048 4 4127 5 4208 6 4291 7 4375 8 4461 9 4549 10 4638 TOTAL 42560
Beneficiarios = Usuarios
Fuente: Elaboracin Propia
Eficiencia en la atencin de los servicios pblicos en la Municipalidad de Huancabamba Reduccin de costos de transaccin Reduccin de costos de produccin de servicios pblicos
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL De los resultados obtenidos tenemos que la ALTERNATIVA 01, es la socialmente efectiva, pues el VACST de S/. 437846.99, es menor al de la ALTERNATIVA 02, que presenta un VACST S/. 475917.90. Adems de ello analizado el ratio Costo / Efectividad, se tiene que e costo en el que incurrir por beneficiaros para la ALTERNATIVA 01 es de S/. 10.29, monto menor al que tiene la ALTERNATIVA 02, S/.11.18, por beneficiario.
RESULTADO DE EVALUACION DEL PROYECTO VAC ALTERNATIVAS P. PRIVADO Alternativa N 01 520644.84 Alternativa N 02 564991.52 Fuente: Elaboracin Propia - 2011 P. SOCIAL 437846.99 475917.9 P. PRIVADO 136.37 147.98 CE P. SOCIAL 10.29 11.18
Por lo tanto ALTERNATIVA 01 es socialmente viable y nos permitir solucionar el problema identificado en el diagnostico que son las Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba. 1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP EN LA ETAPA DE PRE INVERSIN E INVERSIN La municipalidad de Provincial de Andahuaylas tiene la capacidad de gestin para la ejecucin de las obras por que cuenta con experiencia probada en la construccin de ests tipo de infraestructura social, dispone de personal calificado para llevar a cabo las actividades de inversin del proyecto. Se adjunta la documentacin que pone manifiesto el compromiso de la Municipalidad de Huancabamba y la poblacin de esta, de brindar mano de obra no calificada durante la fase inversin. ETAPA DE POST- INVERSIN (GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO). En esta etapa se presentan los gastos de operacin y mantenimiento, cuyo responsable de asumir estos costos es la Municipalidad de Huancabamba, actualmente la municipalidad viene cubriendo los gastos de operacin y mantenimiento sin proyecto, el monto determinado para la situacin con proyecto no son mayores al monto presupuestal con el que cuenta la municipalidad, por lo que no el compromiso puede ser asumido sin problema alguno. De los documentos que garantizan el cumplimiento de este compromiso se adjunta al presente documento. 1.9 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentar ningn efecto negativo fuerte, sin embargo los efectos positivos a la poblacin social ser relevante, importante y permanente.
10
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

EFECTO
NEGATIVO
TEMPORALIDAD
PERMANENTE TRANSITORIO
AMBITO
NACIONAL
MAGNITUD
MODERADO
POSITIVO
REGINAL
NEUTRO
LOCAL
MEDIANO
CORTO
MEDIO FSICO NATURAL Emisin de polvo y partculas en suspensin durante la construccin y remocin de tierras. Ruido y vibraciones ocasionado por la maquinaria Desmoste y remocin de suelo durante la ejecucin del proyecto X X X X Se utilizara agua permanentemente para reducir a emisin de partculas de PH10 X Se realizara las tareas de con la maquinaria por las tardes El proyecto incluye una partida de gastos para la demolicin y remocin de e este. La intervencin se har en la actual ubicacin del terreno del palacio municipal por lo que no se presenta destruccin de vegetacin. La nueva construccin dad un nuevo aspecto al paisaje, pues la imagen actual que se tiene no es la deseada. Durante la ejecucin del proyecto se demandada mano de obra no calificada, lo que genera ingresos a las familias de la zona. La ejecucin del proyecto beneficiaria a la comuna en general pues se mejorara las condiciones fsicas en la que actualmente se brinda el servicio en la municipalidad.
LARGO
X MEDIO BIOLGICO
Destruccin de vegetacin, consecuencia de la remocin de tierras
Medios paisajsticos y culturales
X MEDIO SOCIAL
Generacin de empleo por la ejecucin del proyecto
Poblacin del centro poblado de Huancabamba
Elaboracin: Propia
FURTE
LEVE
DIMENSIONES/ CARACTERISTICAS DE LOS IMPACTOS
OBSERVACIONES
11
1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN La Municipalidad provincial de Andahuaylas a su cargo la organizacin y gestin del PIP, la OPI de la Municipalidad la correspondiente Evaluacin y posterior viabilizacin, el presupuesto se financiara con los ingresos de Transferencias y Donaciones de la municipalidad y la ejecucin de la obra estar a cargo de la Gerencia Provincial de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Las obras del proyecto, en la etapa de construccin sern efectuadas por la modalidad Administracin presupuestaria directa, en decir sern ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. IDENTIFICACIN DE ACTORES, EVOLUCIN DE SUS ROLES, CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA
ACTORES FUNCIONES Elaboracin del expediente tcnico y ejecucin del proyecto en los cronogramas preestablecidos. CAPACIDAD TECNICA CAPACIDAD FINANCIERA Tiene la capacidad Financiera para poner en marcha la ejecucin del proyecto, la financiacin proviene de la partida de Transferencias y donaciones.
UE Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Cuenta con el personal calificado y los equipos necesarios para la ejecucin del proyecto.
Posee la capacidad Asumir los gastos de tcnica y organizacional Municipalidad del Operacin y mantenimiento para el cumplimiento de Centro Poblado de durante el horizonte del esta funcin, pues viene Huancabamba proyecto. hacindolo desde siempre.
La Municipalidad de Huancabamba cuenta con la capacidad financiera pues ella tiene asignado un presupuesto trimestral de S/. 9000.00, monto superior a los costos de O y M de la nueva construccin.
La poblacin esta comprometida con el Aportar con mano de obra estudio y ejecucin del Poblacin de no calificada. proyecto. Tiene la Tienen capacidad financiera. Huancabamba Conservacin y capacidad de aportar con mantenimiento del proyecto mano de obra no calificada Elaboracin: Propia - 2011
12
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN

CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA 01
INVERSION M1 12,539.62 9,366.16 34,652.09 49,709.66 34,652.09 49,709.66 34,652.09 49,709.66 34,652.09 49,709.66 7,146.70 18,440.42 4,000.00 8,359.75 4,000.00 8,359.75 4,000.00 8,359.75 4,000.00 8,359.75 7,146.70 18,440.42 4,000.00 8,359.75 3,000.00 11,955.00 4,179.87 4,179.87 4,179.87 4,179.87 11,955.00 4,179.87 4,179.87 12,539.62 110,267.53 100,901.37 100,901.37 138,443.48 57,081.73 4,179.87 M2 M3 M4 M5 M6 M7
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO DEMOLICION ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE TERRESTRE GASTOS GENERALES (10%) CAPACITACIN Y MITIGACION AMBIENTAL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION GASTOS DE SUPERVISION (5%) GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA COSTO TOTAL
COSTO DE INVERSION 12,539.62 9,366.16 138,608.35 198,838.65 14,293.39 36,880.83 20,000.00 41,798.74 3,000.00 23,910.00 20,899.37 4,179.87 524,314.98
FUENTE: EQUIPO TECNICO
CRONOGRAMA AVANCE FSICO ALTERNATIVA 01
ITEM DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EXPEDIENTE TECNICO DEMOLICION ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE TERRESTRE GASTOS GENERALES (10%) CAPACITACIN Y MITIGACION AMBIENTAL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION GASTOS DE SUPERVISION (5%) GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
COSTO DE INVERSION 12,539.62 9,366.16 138,608.35 198,838.65 14,293.39 36,880.83 20,000.00 41,798.74 3,000.00 23,910.00 20,899.37 4,179.87
INVERSION M1 100% M2 100% 25% 25% 20% 20% 20% M3 25% 25% 20% 20% 20% M4 25% 25% 20% 20% 20% M5 25% 25% 50% 50% 20% 20% 50% 20% M6 50% 50% 20% 20% 100% 50% 20% M7 100%
13
1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Luego de haber realizado el estudio a nivel de perfil del proyecto CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC, se ha llegado a las siguiente conclusiones: 1. La opcin elegida del proyecto es la Alternativa 01, la que considera la Construccin de infraestructura para el palacio municipal, concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina, con distribucin de espacios acorde con sus funciones y la adquisicin de mobiliario y equipos modernos, desarrollo de curso de capacitacin para los trabajadores de la municipalidad y programa de mitigacin ambiental. 2. El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentar ningn efecto negativo fuerte, sin embargo los efectos positivos a la poblacin social ser relevante, importante y permanente. 3. El anlisis de sensibilidad realizado para nuestra alternativa seleccionada, en funcin a la variacin de los costos de inversin del proyecto nos muestra que en caso de los costos se incrementen en un 20% nuestro ratio de C/E tambin incrementara a S/. 18.81, es decir el gasto por beneficiario se incrementa en S/. 8.52, pues en caso de no ocurrir cambio alguno en los precios el gasto por beneficiario es de S/.10.29, en caso de suceder un cada de los precios en un 20% en gasto por beneficiario se reduce a S/. 8.98, por cada uno de ellos. 4. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, asumir la ejecucin del proyecto por administracin directa, por ende asumir el costo por la elaboracin del perfil SNIP, registrar el presente perfil ante el Banco de Proyectos del SNIP, la fase de inversin y Post-inversin. El presupuesto para la ejecucin del proyecto estar financiado directamente con los fondos de Transferencias y Donaciones. La OPI Provincial, ser la encargada de la revisin, evaluacin y la consiguiente viabilidad del Perfil. La municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba se har cargo de los gasto de operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto; ambas entidades cuentan con la capacidad tcnica y financiera para el cumplimiento de las funciones asignadas, lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto. 5. El presente estudio plantea la solucin al problema de las inadecuadas condiciones fsicas en la prestacin de servicios pblicos de la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, la ejecucin del proyecto beneficiara 42560 pobladores durante el horizonte del proyecto y los empleados y funcionarios de la municipalidad, por lo que se recomienda su viabilizaran.
14
1.13 MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION Encuestas a los usuarios empleados de la municipalidad Guas que observacin y SUPUESTOS Incremento de la tasa de productividad de los trabajadores Eficiente prestacin del servicio pblico en de la municipalidad de 4 atenciones promedio diario a 6 la Municipalidad del Centro Poblado de atenciones promedio diario. Huancabamba Reduccin en los tiempos de atencin, de 02 das promedio a 01 un da promedio. Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades de gestin en la municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, distrito Andahuaylas Andahuaylas Apurmac Al concluir el periodo de Inversin del PIP la Municipalidad de Huancabamba contara con 01 bloque construido, distribuida en oficinas, sala de reuniones y sala de regidores, mobiliario, 04 equipos de cmputo, 01 un equipo audiovisual, personal debidamente capacitado en herramientas de gestin municipal.
FIN
Colaboracin de los beneficiarios poblacin y Expediente tcnico. funcionarios y empleados de la Supervisin de la gerencia de municipalidad de infraestructura de la Municipalidad Huancabamba e la Provincial de Andahuaylas. conservacin y mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliario.
PROPOSITOS COMPONENTE
Para el primer ao de ejecucin del proyecto se tendr una infraestructura de 168 m2 de 03 niveles. Primer nivel: mesa de partes 11.42 m2, radio comunicaciones 12.38 m2, Adecuadas condiciones de infraestructura registro civil 18.56 m2, vaso de leche 18.56 m2.; Segundo municipal nivel: tesorera (caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2, alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2; Tercer nivel: del saln comunal 85.53 m2. Suficiente provisin de equipamiento y Mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales. mobiliario Adecuada capacitacin al personal Construccin de infraestructura para el palacio municipal, con criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. Adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales Desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental. Los trabajadores de sern capacitados en herramientas de gestin municipal. Demolicin de la infraestructura existen te s/. 9366.16, Estructura s/.158,608.35, Arquitectura s/.198,838.65, Instalaciones Sanitarias s/.14,293.39, Instalaciones Elctricas s/.36,880.83, Costo Directo de Infraestructura S/.417,987.38, GASTOS GENERALES S/. 41798.74, SUB TOTAL S/. 459,786.12, Equipamiento e implementacin S/.23910.00, Capacitacin a personal y Mitigacin Ambiental S/. 3,000.00, Gastos de Supervisin (5%) S/. 20,899.37, Expediente tcnico (3%) S/.12,539.62, Liquidacin de Obra (1%) S/. 4,179.87, COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 524,314.99
Informes de obras y valorizaciones. Elaboracin del expediente tcnico
Se cumple con el programa de ejecucin. Cumplimiento de las normas tcnicas.
Expediente tcnico aprobado Autorizacin de la ejecucin de las obras. Informes tcnicos y resoluciones de aprobacin. Contratos de obra y supervisin. Presupuesto asignado para la operacin y mantenimiento de la Municipalidad del Centro poblado Huancabamba.
Asignacin oportuna recursos. Participacin comprometida las autoridades de Municipalidad Provincial Huancabamba.
de de la de
ACCIONES
15
Mdulo II Aspectos Generales
16
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC. 2.1.1 Ubicacin: : : : : Apurmac Andahuaylas Andahuaylas Centro Poblado Huancabamba
Departamento Provincia Distrito Lugar
UBICACIN DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA

DEPARTAMENTO DE APURIMAC
PERU
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
rea de intervencin del proyecto HUANCABAMBA
APURIMAC
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
17
2.1.2
Articulacin vial
La principal va de comunicacin es la carretera afirmada desde el Distrito de Andahuaylas hasta el centro poblado de Huancabamba que tiene una extensin de 17km. La otras vas de acceso son por el distrito de Lucre de la provincia de Aymaraes, esta es trocha carrozable con una extensin de 21.55 km.; la va de Huancabamba Pampachiri, es trocha carrozable, con una extensin de 89.1 km, descripcin que se puede apreciar en el cuadro N 01. CUADRO N 01: VAS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA
UBICACIN / DISTRITO LONGITUD KM NMERO DE CENTROS POBLADOS QUE UNE Casero/ Barrio Pueblo/ CC.PP Distrito Anexo Estado Actual
CAMINO VECINAL
Ramal Saclaya Ccacce Bajo Ramal Huancabamba Limite Lucre Distrito Andahuaylas CC.PP. Huancabamba
10 21.55 20
Va Vecinal (sin registro MTC) Va Provincial Va Nacional
TIPO DE VIA
Andahuaylas Andahuaylas Andahuaylas
1 2 1
3 2
M M
Fuente: Gerencia de Infraestructura Vial / Elaboracin Propia
El centro poblado Huancabamba, tiene importante potencial por diversos factores como: cercana al nico aeropuerto de la regin y a la ciudad Andahuaylas; paso obligado de la ruta Andahuaylas Lima; especializacin econmica eminentemente agraria capaz de abastecer a otros mercados dentro y fuera de la regin; importante conectividad y accesibilidad con centros poblados circundantes y gran posibilidad de expansin urbana debido a la fisiogrfica llana caracterstica de las altiplanicies.
18
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1 Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre Func. Resp. Und. Form. Responsable Elabor. Perfil Direccin Telfono 2.2.2 Unidad Ejecutora Sector Nombre Func. Resp. Und. Ejecutora Direccin Telfono : : : : : Gobiernos Locales. Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Lic. Oscar David Rojas Palomino. Jr. Constitucin N 626 Plaza de Armas. (083)-421037 : : : : : : : Gobiernos Locales. Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. Abel Manuel Serna Herrera Z Contratistas & Consultores E.I.R.L. Jr. Constitucin N 626 Plaza de Armas. (083)-421037
2.3 PARTICIPACIN DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las instituciones involucradas en la solucin del problema, que muestran mayor inters son: Municipalidad del Huancabamba. Junta comunal Comit vaso de leche Club de madres Comedor Popular La poblacin de Huancabamba. Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
Los beneficiarios del proyecto vienen a les las autoridades, organizaciones populares y poblacin en general que hacen uso de la infraestructura del palacio municipal de Huancabamba. Estos estn comprometidos con la formulacin y ejecucin del proyecto, es por ello que brindado todas las facilidades para el presente estudio. Los beneficiarios que hacen uso de los servicios mltiples que la municipalidad brinda, sern atendidos en mejores condiciones y las autoridades comunales, trabajadores y dirigentes de organizaciones podrn desarrollar sus actividades con seguridad y confort.
19
2.3.1
Matriz de involucrados CUADRO N 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
GRUPOS
PROBLEMAS
INTERESES Mejores condiciones en cuanto a la infraestructura y el equipamiento. Que se construya una nueva infraestructura para el palacio municipal y equipe. Que se construya en auditorio debidamente acondicionado, para llevar a cabo las reuniones en la comuna. Contar con un ambiente debidamente acondicionado para el almacenamiento de productos alimenticios. Contar con un ambiente debidamente acondicionado para el almacenamiento de productos alimenticios. La municipalidad no cuenta equipos modernos, ni espacios propicios par las reuniones. Dinamizar gestin municipal. la
ESTRATEGIAS Construir una nueva infraestructura y dotar de mejor equipamiento y capacitacin al personal.
ACUERDOS Y COMPROMISOS Facilitar informacin requerida para Proyecto. Apoyar en la bsqueda de financiamiento. Conservacin y mantenimiento del palacio municipal. Facilitar informacin requerida para Proyecto. Conservacin y mantenimiento del palacio municipal. Facilitar informacin requerida para Proyecto. Organizar a la comunidad para el debido cumplimiento de los acuerdos. Apoyar en la bsqueda de financiamiento. Conservacin y mantenimiento del palacio municipal. Facilitar informacin requerida para Proyecto. Apoyar en la conservacin y mantenimiento de la nueva infraestructura. Respetar los compromisos ya pactados. Facilitar informacin requerida para Proyecto. Apoyar en la conservacin y mantenimiento de la nueva infraestructura. Respetar los compromisos ya pactados.
Alcalde y Regidores
Inadecuadas condiciones para atender a la poblacin. Incomodidad al desempear sus funciones, malas condiciones infraestructura y el deterioro del mobiliario y equipos.
Trabajadores de la municipalidad
Dotar de infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades.
Junta Administrativa Comunal
Espacios inadecuados para el desarrollo de reuniones comunales.
Construccin del palacio municipal, con un ambiente debidamente acondicionado para el desarrollo de las reuniones de la comunidad. Construccin del palacio municipal, con un ambiente debidamente acondicionado para el almacenamiento de productos alimenticios. Construccin del palacio municipal, con un ambiente debidamente acondicionado para el almacenamiento de productos alimenticios. Dotar de equipos de cmputo que dinamicen el servicio de la municipalidad y construir ambientes propicios para las reuniones de la comunidad. Apoyar en la preinversin y postinversin
Vaso de leche
No cuenta con un ambiente adecuado para el almacenamiento de los productos y atencin a los beneficiarios del programa. No cuenta con un ambiente adecuado para el almacenamiento de los productos y atencin a los beneficiarios del programa.
Comedor popular
Poblacin
Insatisfaccin con el servicio recibido en la municipalidad.
Respetar el compromiso de donacin del terreno. Aportar mano de obra no calificada las requeridas por el proyecto.
Gobierno local
Retraso en la gestin de la municipalidad.
Financiamiento equipo formulador. Apoyo en la bsqueda de financiamiento de la inversin.
20
La poblacin tiene el compromiso de aportar con mano de obra no calificada en caso de que el proyecto lo requiera; los pobladores son conscientes de la importancia del proyecto que se pretende concretizar, es por ello que estn dispuestos a brindar todo el apoyo necesario. Esta actitud se ha visto connotada en las visitas realizadas al lugar en donde se realizar el presente proyecto, donde en todo momento han brindado informacin y el apoyo necesario para poder desarrollar el presente perfil. Puesta en operacin el proyecto, la gestin municipal se compromete a la conservacin y mantenimiento de este. Se debe considerar de prioridad la construccin del Palacio Municipal (como consta en acta) y el equipamiento, para poder mejorar las condiciones actuales en las que se atiende a la poblacin, y as, poder apuntar a una futura elevacin a la categora de Distrito, del Centro Poblado de Huancabamba. La Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial (CORPAC), tiene la voluntad de financiar este proyecto, siempre y cuando sea viabilizado por el SNIP. Asimismo los beneficiarios, desde un inicio han mostrado su compromiso e identificacin con el proyecto y se han propuesto cumplir los acuerdos que se pacten en beneficio del proyecto y su ejecucin. En el anexo se presentan los compromisos asumidos por las entidades involucradas. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, es la entidad comprometida con el desarrollo del presente proyecto, que ha visto la necesidad de la formulacin y ejecucin de proyectos de Infraestructura para el palacio municipal, para un mejor servicio a la poblacin. 2.4 MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes Del Proyecto El proyecto surge por la necesidad de infraestructura adecuada para la debida atencin a la poblacin de la comuna de la Municipalidad de Huancabamba. En los ltimos aos la municipalidad ha conversado con diferentes organizaciones y entidades para que pueda construir una nueva infraestructura que cumpla con los requerimientos adecuados, para el funcionamiento de oficinas administrativas, sin haber obtenido mayores resultados. Posteriormente en conversaciones con CORPAC, este ha mostrado inters en el financiamiento de este proyecto para su ejecucin, siempre y cuando haya sido viabilizado ante el rgano evaluador de la municipalidad del distrito de Andahuaylas. El material con el que est construido la actual infraestructura de la municipalidad, es en adobe, con cobertura de planchas de calamina, de dos niveles, las paredes de la mayora de las oficinas se encuentran deterioradas y el cielorraso deteriorado y agujereados, al igual que la cobertura del techo, que es de planchas de calamina se encuentran oxidadas y perforadas, permitiendo el ingreso del agua de 21
lluvia en las ambientes, las puertas de todos los ambientes son de madera la mayoras de ellas se encuentran vetustas, convirtindolos en ambientes inseguros, no tiene cerco perimtrico seguro, los SS.HH estn construidos de manera improvisada con tubera averiada. A la situacin ya catica de la inadecuada infraestructura, se suma el obsoleto equipo de cmputo con el que los trabajadores vienen operando. El mobiliario es insuficiente e inapropiado para el desarrollo de reuniones comunales, adems de ello, no se cuenta con espacios debidamente acondicionados para el almacenamiento de los productos alimenticios, de los programas sociales que alberga la municipalidad en su actual infraestructura. La comuna de Huancabamba da a da convive con esta realidad, de insuficiencia, que padece la municipalidad, mximo representante de autoridad. El presente proyecto pretende platear la solucin oportuna ha esta situacin, para que as en la municipalidad se pude brindar un servicio con seguridad y confort para los trabajadores y la poblacin de su jurisdiccin. 2.4.2 Breve descripcin del Proyecto El proyecto Construccin del Palacio Municipal del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas Andahuaylas Apurmac. Busca la mejora el servicio administrativo que actualmente se brinda en la municipalidad de Huancabamba, para ello se implementar acciones que permitan mejorar tales condiciones con: infraestructura moderna, mobiliario adecuado para (personal y poblacin en general), equipamiento con computadoras, capacitacin a los trabajadores y talleres de sensibilizacin a la poblacin para la conservacin de la infraestructura. La inversin se ejecutar en el ao 0 con un horizonte de evaluacin de 10 aos. 2.4.3 Lineamientos de Poltica A. Constitucin Poltica del Per Los lineamientos establecidos en cuanto al CAPITULO XIV: De la Descentralizacin, Art 195: los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local, y la prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes nacionales. B. Compatibilidad con la Ley orgnica de municipalidades Dentro de la ley orgnica de municipalidades, Decreto Legislativo 51, Captulo III: De las competencias de las municipalidades Art. 10, inciso a) Planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los planes correspondientes. 22
C.
Compatibilidad con el plan de desarrollo concertado El presente proyecto est priorizado dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Andahuaylas, aclara como Objetivo estratgico; Fortalecer la capacidad de gestin y su rol promotor del desarrollo, teniendo como Objetivo Especfico, Promover la implementacin de servicios pblicos municipales. Para obtener como resultado el contar con espacios y oportunidades para asegurar el ejercicio pleno de la ciudadana y la participacin como actores estratgicos del desarrollo; se ha implementado los servicios pblicos municipales, acabado locales comunales, acondicionamiento territorial, espacios recreativos, infraestructura, deportiva comunal, etc.
El rpido crecimiento poblacional en el Centro Poblado de Huancabamba, han provocado el incremento en la demanda de los servicios municipales, los que ha llevado a un deterioro en la calidad de la prestacin de los servicios municipales; por las condiciones precarias en la que actualmente se encuentra la infraestructura y el insuficiente equipamiento del palacio municipal. En efecto, el proyecto a ejecutarse se plantea con la finalidad de mejorar la calidad en la atencin de los servicios municipales. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial, y de los objetivos de desarrollo de la Municipalidad de Centro Poblado de Huancabamba, quienes apuntan a obtener la categora de Distrito.
23
Mdulo III Identificacin
24
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL A. Caractersticas del problema negativo que se intenta solucionar
Actualmente la jurisdiccin de la municipalidad de Huancabamba tiene 4557 habitantes segn el censo 2007; los poblados de la jurisdiccin de la municipalidad son: Huancabamba, Checche, Huaraccopata, ahuinpuquio, Cumanaylla, Sacclaya, Ccacce, Cceahuran, Santa Rosa Chacapuente. La situacin negativa que se observa en la municipalidad es las inadecuadas condiciones para prestar el servicio en esta entidad pblica. Es la situacin a llevado a reducir la capacidad de gestin de las autoridades municipales lo que a su vez genera inconformidad con el servicio por parte de la comuna.
B. Por qu es competencia del Estado resolver esta situacin negativa? Las municipalidades son entidades pblicas, representantes del gobierno central en una zona determinada del pas, es por ello competencia del Estado, resolver la situacin negativa identificada en la municipalidad de Huancabamba. Tambin es competencia del Estado garantizar las condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento de las municipalidades, para que sus autoridades lleven a cabo con calidad y eficiencia sus funciones de gestin. En la medida en que se trata de dinmicas esencialmente sociales, corresponde que el Estado se concentre slo en apoyar la organizacin y gestin social orientada a provocar el cambio y el mejoramiento de las condiciones de vida, produccin y bienestar en general. Adems, el Estado puede delegar progresiva, pero sostenidamente, una serie de funciones y responsabilidades que resulta ms conveniente que se encuentre en manos de la sociedad, en razn de mayor inters, eficiencia y eficacia. El Estado debe tener un rol promocional y a la vez subsidiario en el desarrollo local. Es de resaltar que si bien todas las leyes coinciden en la necesidad de que la municipalidad a crearse pueda participar del sostenimiento de los servicios locales, resulta comn encontrar que estas municipalidades no solo carecen de tal posibilidad sino que en la prctica, carecen de muchos medios para realizar sus trabajos, como falta de local y mobiliario, as como de posibilidades de contar con gastos operativos mnimos.
25
3.1.1
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO 3.1.1.1 ANTECEDENTES La Municipalidad de Huancabamba fue creada hace ms de 28 aos, en virtud de la Resolucin 100-1983-MPA-AL1., el 09 de noviembre de 1983, con en sta, sealndosela como la principal gestora de desarrollo de su comuna. En sus inicios esta funciona en locales provisionales cedidos por la comunidad, por no contar con un local propio, posteriormente ya contando con un terreno donado por la comunidad se construye la infraestructura que actualmente sigue habitando. 3.1.1.2 MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO. La presente propuesta nace de la observacin directa de la realidad de las condiciones de la infraestructura de la Municipalidad del Huancabamba del distrito de Andahuaylas, dicha entidad pblica brinda los servicios administrativos y sociales. En la actualidad la Municipalidad de Huancabamba, cuenta con una infraestructura fsica deteriorada e inadecuada para prestar el servicio a la comunidad, los ambientes administrativos como oficinas, almacn, saln comunal, los SShh. estn en situacin de deterioro. Por otro lado no cuenta con una sala o centro de cmputo para desarrollar los temas relacionados a este, y la falta de un cerco perimtrico genera la inseguridad en la Institucin Educativa. Podemos sealar como motivos que generaron la propuesta de proyecto CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC, los siguientes: Infraestructura Institucional deteriorada y no adecuada para prestar servicios y trmites administrativos a la comunidad. Limitados espacios administrativos y complementarios en la Municipalidad. Inseguridad por el colapsamiento del cerco perimtrico. Por ltimo se toma en cuenta la implementacin del proyecto como un paso para alcanzar los objetivos sectoriales. 3.1.1.3 CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN NEGATIVA A MODIFICAR: Los diferentes ambientes de toda la municipalidad de Huancabamba se encuentra totalmente deteriorada, acondicionado y en muchos casos sin parmetros tcnicos de construccin que permita a los trabajadores y usuarios tener confort, iluminacin, diseo, ventilacin y sobre todo seguridad para el servicio que brinda la municipalidad.
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Andahuaylas 2004 - 2010
26
GRAFICO 01: CROQUIS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.
Vista posterior del Palacio Municipal y cerco perimtrico.
Escalera circular.
Vista posterior guardiana.
Hacinamiento en el depsito. Hacinamiento en el Almacn
Vista oficina de Registro de Estado Civil.
Improvisacin en la distribucin de reas - vista del pasillo de primer nivel.
Vista cerco perimtrico, fachada del Palacio Municipal.
27
GRAFICO 02: CROQUIS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.
Vista Sala de Regidores y reuniones comunales.
Escalera circular Oficina de Radio Municipal
Vista cielo raso de la sala de regidores
Instalaciones elctricas improvisadas y defectuosas.
Techos con goteras (oficina Alcalda)
Vidrios rotos en las ventanas de la fachada del Palacio municipal.
Mobiliario y equipos insuficientes y deteriorados.
28
Con referencia a los ambientes administrativos (registro civil, administracin de agua, radio municipal y almacn) estos no cuentan con las dimensiones y distribuciones necesarias para una buena atencin a los usuarios y publico en general (espacios acondicionados con divisiones provisionales de triplay, y calamina). La existencia de servicios higinicos se encuentra en estado deteriorado y sin las condiciones tcnicas y de salubridad, tanto para personal que labora en la municipalidad como para los usuarios y publico en general, estas deficiencias permite estar expuestos al personal que labora y usuarios como publico en general a contraer algunas enfermedades infectocontagiosa. La atencin del servicio que se viene brindando en la Municipalidad es limitada, e inadecuada, dado que por las condiciones actuales es imposible la cobertura de toda la poblacin que asiste a la Municipalidad. Asimismo detallamos las condiciones o factores negativos que actualmente se pretende revertir, la cual se basa en el informe tcnico desarrollado pertinentemente para el planteamiento del presente estudio. A continuacin presentamos las caractersticas de la situacin negativa que se pretende solucionar: a. En infraestructura La situacin en la que se encuentra la infraestructura de la municipalidad de Huancabamba no es muy adecuada. A la fecha la Municipalidad viene ofertando sus servicios en 09 ambientes Construidos a base de adobe con piso de madera machihembrada, y de concreto con cobertura de techo de calamina, y con una antigedad de ms de 18 aos no cuenta con el acondicionamiento debido para el funcionamiento de oficinas. La infraestructura cuenta con dos niveles, distribuidos en 06 ambientes destinados a oficinas y almacenes y 01 ambiente destinado para la sala de regidores; los cuales presentan deterioro en sus paredes, pisos, cielo raso producto de la humedad, y de las lluvias. Observando de la parte frontal del local de la municipalidad al lado izquierdo se tiene una pequea construccin de adobe y techo de calamina, por estar en condiciones aun mas precarias es inhabitable, pero que aun sigue operativo, pues destinado para la guardiana, tal como se muestra en las fotografas:
Foto N 01: fachada posterior municipalidad: Se observa que no existe una adecuada evacuacin de las aguas pluviales, de esta manera generando la filtracin del agua hacia los ambientes, sshh y guardiana.
29
Foto N 02: Guardiana: a consecuencia de la humedad y las lluvias Se observa las grietas, fisuras y el colapso en algunos tramos del cerco perimtrico de la guardiana.
Foto N 03: Escalera Caracol: se observa una escalera caracol que comunica al segundo nivel, en mal estado, debido a la intemperie en la que se encuentra generndose corrosin, oxido, de los materiales.
30
Por la necesidad de seguridad se ha improvisado una cerco perimtrico de palos y calaminas, que por haber sido instaladas en condiciones anti tcnicas y sin la medidas de seguridad adecuadas de vienen cayendo, lo que hace que en primer lugar no bride la seguridad necesaria, fin para el cual fue construido y segundo siendo riesgo constante para la poblacin en general que transita por la zona.
Foto N 04: Cerco perimtrico.: Como se puede apreciar el cerco perimtrico es improvisado, el soporte de madera para la calamina no es estable, por lo que existe el riesgo inminente de caer y ocasionar un accidente, as como el ingreso de personas, animales, generando inseguridad.
Foto 05: Ms imgenes dela situacin actual del cerco perimtrico de la municipalidad del Huancabamba.
31
Los espacios destinados a oficinas no cuentan con los parmetros tcnicos necesarios, lo que deteriora evidentemente el servicio que los trabajadores brindan a la poblacin y los desmotiva, en algunos ambientes se han hecho divisiones con tripley lo que evidencia la carencia de ambientes y debidamente equipados. Los espacios no cuentan con la sealizacin adecuada de ubicacin de salida y espacios de seguridad. El estado de los techos es impropio de una municipalidad, institucin que representa a la mxima autoridad de la comuna, en la oficina del alcalde se evidencia la presencia de goteras, que en poca de lluvias a sido molestia constante, lo que va en detrimento de la atencin que el alcalde pueda brindar a la poblacin que frecuentemente se apersona a su oficina para hacer sus consultas. En la sala regidores se tiene el mismo problema, un techo acondicionado, gracia a la colaboracin de la poblacin en faenas pero que debido a falta de asistencia tcnica han quedado inconclusas.
Foto N 06: Pasillo y almacn.: Distribucin fuera de los parmetros requeridos para el destino de ambientes a oficina, sin iluminacin y sealizacin adecuada, improvisacin en la divisin de espacios, generando hacinamiento debido a los espacios reducidos que se tiene.
32
Foto N 07: Cielo raso.: Mal estado del cielo raso con presencia de moho y filtraciones de aguas pluviales las cuales afecta principalmente a los ambientes del segundo nivel que son la Alcalda y la Sala de Regidores, por las goteras que en poca de lluvias generan incomodidad tanto al personal que labora e la municipalidad con a la poblacin que viene hacer uso de estos servicios.
b. Equipamiento y Mobiliario El equipamiento y mobiliario con el que cuenta actualmente la municipalidad es insuficiente, bsicamente nos referimos a los que se muestra en el cuadro 03. CUADRO N 03: MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA
ITEM Mobiliario y Equipos Mobiliario 1 2 3 4 5 6 7 8 Escritorio. Mdulos para computo Mesas de madera Sillas de plstico Sillas de madera Andamios de metal Equipos Impresoras Equipos de cmputo 03 04 Malo Malo Remplazar Remplazar 01 01 07 25 04 04 Regular Malo Malo Malo Malo Regular Remplazar Remplazar Remplazar Remplazar Remplazar Remplazar Cantidad Estado Recomendacin
33
El deterioro de los equipos se debe a la exigua capacitacin tcnica que los trabajadores tienen respecto al uso y manejo de estos, ello se traduce en retrasos al atender los tramites solicitados, por lo que se hace constante las quejar de la poblacin por el mal trato en el servicio, que a su vez desmotiva a los trabajadores y mengua el autoestima como trabajadores de la municipalidad.
Fotos N 08: Mobiliario: El mobiliario y equipos de la municipalidad son vetustos y austeros, desde que los equipos se han adquirido no han sido renovados por falta de presupuesto. El mobiliario no es el adecuado para el almacenamente del acervo documentario que con el paso del tiempo se ido acumulando.
Fotos N 09: Mobiliario Sala de Reuniones: Las reuniones en la Sala, no se dan en condiciones adecuadas por no contar con el suficiente mobiliario.
34
c. Instalaciones elctricas Cuenta con instalaciones elctricas inapropiadas, e improvisadas se evidencia a exposicin cables, la conexiones son inseguras por tener zonas en la que solo se ha cubierto con cinta aislante los cables pelados.
Fotos N 10: Inst. elctricas.: Las instalaciones elctricas son inseguras como se pude apreciar en las imgenes, el cableado esta expuesto en las oficinas, motivo por el cual se corre el riesgo de un accidente, por la afluencia de los pobladores a las oficinas.
35
d. Servicios Higinicos: La construccin es improvisada en material de cemento y con techo de calamina, no cuenta con ventanas, el techo se encuentra sobre puesto, por lo que no cuenta con cielorraso, por donde es fcil el ingreso de las ratas y otros animales, el personal y las poblacin que hace uso de estos estn expuestos a contraer enfermedades. Cuenta con inodoro, bao turco y el urinario los dos primeros acondicionados con una puerta de metal cada uno. Las instalaciones de agua no son adecuadas, debido a esto existen constantes fuga de agua que deteriora aun ms la precaria construccin.
Foto N 11: Ss.hh.: se observa un modulo de ss.hh. sin ningn criterio de construccin para las instalaciones sanitarias (agua y desage), las cuales desembocan a la zona donde se encuentra la escalera caracol, generando malos olores, y filtracin de humedad en parte posterior de la municipalidad.
Foto N 12: Ss.hh.: se observa la humedad, moho y filtracin de agua debido a las inadecuadas instalaciones, as como los mdulos no cuentan con un cerramiento, iluminacin y ventilacin adecuada.
36
Foto N 13: Ss.hh.: Cuenta con un inodoro, bao turco y urinario que por el paso del tiempo de ha deteriorado; por no contar con una puerta principal el ingreso de roedores y animales caseros es constante, lo que lo convierte en un foco de proliferacin de enfermedades, poniendo en riesgo la salud de los trabajan y acuden la municipalidad
e. Recurso humano: La municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, es un rgano publico cuya creacin esta avalado por la Ley Orgnica de Municipalidades, Decreto Legislativo N 51. Actualmente la municipalidad de Huancabamba esta dirigida por el siguiente personal: Cuadro N 04: CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA.
ITEM 1 2 3 4 5 Alcalde
Funcionarios y Empleados
Cantidad 01 05 01 01 01 09
Regidores Secretario Tesorero Guardin
Total personal Fuente: Elaboracin Propia
37
Bsicamente el personal con el que cuenta la municipalidad de Huancabamba es el Alcalde, el cuerpo de regidores y los empleados de tesorera, secretaria y guardiana; adems de ello la municipalidad alberga a los programas de vaso de leche y comedor popular, especficamente brindndoles un espacio destinado para el almacenamiento de sus productos alimenticios. ESQUEMA 01: ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA COMISIN DE REGIDORES JUNTA ADMINISTRATIVA COMUNAL
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA
REGISTRO DE ESTADO CIVIL
ADMINISTRACIN DE AGUA
GUARDIANA
PROGRAMA VASO DE LECHE

Fuente: Personal de la Municipalidad de Huancabamba Elaboracin: Propia.
A continuacin se describe las funciones que cumple cada una de las areas existentes en la Municipalidad de Huancabamba: EL CONCEJO MUNICIPAL: es el mximo rgano de gobierno de la municipalidad. Est constituida por el alcalde quien lo preside y cinco regidores, elegidos en sufragio directo. Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. ALCALDA: El alcalde es el personero legal de la Municipalidad, le compete ejercer las funciones ejecutivas del Gobierno municipal, en concordancia con lo establecido en la constitucin poltica del Per, lo sealado en la Ley Orgnica de Municipalidades y sus modificatorias, el reglamento interno del concejo y dems disposiciones legales vigentes. COMISIN DE REGIDORES: Es el rgano consultivo encargo de realizar estudios que le encomiende el Concejo Municipal; as como formular propuestas, proyectos y emitir dictmenes en el mbito de su competencia. 38
JUNTA ADMINISTRATIVA COMUNAL: Es la Organizacin comunal del centro poblado de Huancabamba, esta conformada por el presidente comunal y dems representantes de la comunidad. La junta viene desarrollando sus actividades en las instalaciones de la municipalidad, las reuniones comunales tambin se desarrollan en la sala de reuniones de la municipalidad.
REGISTRO DE ESTADO CIVIL: En el encargado de programar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de registro civiles como nacimientos, matrimonios, defunciones y otros. ADMINISTRACIN DE AGUA POTABLE: Esta oficina se encarga de la supervisin y control del abastecimiento de agua potable en el centro poblado de Huancabamba. GUARDIANA: Se encarga de seguridad y la limpieza del palacio municipal y la plaza de armas de la comuna. Las instalaciones de la guardiana es en la que se presenta los mayores problemas de infraestructura por ser vetusta y estar ya en condiciones inhabitable.
PROGRAMA VASO DE LECHE: El PVL, esta representado por el dirigente, quien se encarga de realizar las gestiones correspondientes al abastecimiento de los productos alimenticios y organizacin de los beneficiarios de este programa. Dentro de las instalaciones de la municipalidad, tiene implementado su almacn, ambiente que no cuenta con las condiciones, necesarias para la conservacin de productos alimenticios
Actualmente la municipalidad de Huancabamba tiene dificultades para atender la demanda de servicios administrativos y sociales, por las condiciones en las que actualmente se encuentra la infraestructura de palacio municipal, esta situacin no solo repercute en la satisfaccin de la poblacin, si no que tambin desmotiva a los trabajadores. La baja capacidad tcnica con la que cuentan los trabajadores ha hecho que los equipos se deterioren con mayor facilidad, el deterioro de los equipos tambin se debe a que han concluido con su periodo de vida til. 3.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA Y SUS CARACTERSTICAS Ubicacin Huancabamba se encuentra en el Distrito de Andahuaylas, al suroeste del mismo, sus coordenadas geogrficas son 13 44' 0" latitud sur, 73 21' 0" longitud oeste, a 3600 m.s.n.m. Lmites Norte Sur Este Oeste : Centro Poblado de Huinchos Pataccocha. : Distrito de Lucre, Provincia de Aymaraes. : Distrito de San Jernimo. : Distrito de Turpo.
39
3.1.2.1 Poblacin Se identifica como poblacin afectada a los habitantes del centro poblado de Huancabamba anexos y comunidades campesinas, que se encuentran dentro de la jurisdiccin de la alcalda de Huancabamba. Como se muestra en el cuadro N 05, la alcalda de Huancabamba atiende a los poblados de Huancabamba, Checcche, Huaraccopta, ahuipuquio, Anccaraylla, Cumanaylla, Sacclaya, Ccacce, Cceahuran y Santa Rosa Chacapuente. Estos poblado se caracterizan por tener en promedio tres habitantes por vivienda, a excepcin de centro poblado de Ceccche que tiene cinco habitantes por vivienda, lo que es superior al promedio; y en el caso de Huaranccopata se tiene dos habitantes por vivienda. El proyecto pretende mejorar las inadecuadas condiciones en las que actualmente se presta el servicio de la municipalidad de Huancabamba, tomando en cuanta que esta debe ser ms gil y dinmica para evitar la insatisfaccin de la poblacin. CUADRO N 05: POBLACIN DE LA JURISDICCIN DE LA HUANCABAMBA.
N POBLADO POBLACION VIVIENDAS Hbt. / Vda. 2007 PARTICULARES 1894 473 110 234 259 167 441 420 379 180 4557 566 104 48 68 84 61 146 120 120 62 3 5 2 3 3 3 3 4 3 3
MUNICIPALIDAD DE
CATEGORA Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado Centro Poblado
CLASIFICACIN Rural Urbano Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural
1 Huancabamba 2 Checche 3 Huaraccopata 4 ahuinpuquio 5 Anccaraylla 6 Cumanaylla 7 Sacclaya 8 Ccacce 9 Cceahuran 10 Santa Rosa Chacapuente TOTAL
Fuente: Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - 2007 / Elaboracin Propia
3.1.2.2 POBLACIN ECONMICA El Centro poblado de Huancabamba se dedica prioritariamente a la actividad a agropecuaria, actividad que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, gracias a la intervencin de la municipalidad provincial y local, Huancabamba es uno de los poblados con gran potencial en las actividades agrcolas especialmente para la produccin de quinua, kiwicha, papa y otros cereales; dentro de la clasificacin de productos procesados encontramos al chuo. los recursos de mayor importancia son la tierra y el agua. 40 La actividad agropecuaria es el que genera mayores ingresos para los hogares de la poblacin, es por ello que
El calendario agrcola empieza en el mes de agosto a setiembre y culmina entre los mese de mayo y junio. Los niveles de produccin se encuentran por debajo de los rangos establecidos a nivel de la provincia de Andahuaylas (1200 kg/ha para maz, 10 Tm/ha papa, la cosecha es una vez al ao, en cuanto ala tenencia de ganado, predomina la crianza de animales menores (cuy y gallina) vacunos y caballos en menor escala, dicha producciones de autoconsumo principalmente, existiendo una escasa articulacin a los mercados principalmente los das domingos a travs de la feria dominical de Andahuaylas. Actualmente en la zona vienen desarrollndose programas de mejoramiento de cadenas productivas, dirigido por el rea de desarrollo social econmico de la municipalidad provincial de Andahuaylas, con el fin de reducir los ndices de niveles de pobreza, desnutricin, etc. En estos programas participan las diferencias Bsicamente en la zona del centro poblado de Huancabamba se vienen desarrollando los temas de cadenas productivas en: Cadena Productiva de lcteos
Que tiene como meta, organizar a los ganaderos en asociaciones de productores con Visin Empresarial, con personera jurdica legalmente constituidas para efectuar sus actividades de produccin, comercializacin y transformacin de sus productos para incrementar sus ingresos econmicos y mejorar la seguridad alimentara familiar. Este programa incluye actividades como atender a las cabezas de ganado lechero, fortalecer la capacidad de las asociaciones en la cuenca Chumbao, fortalecer capacidades a socias y socios, realizar capacitaciones en diferentes temas de ganado lechero y derivados de leche, incrementar las hectreas de pasto cultivada, vender leche fresca al programa social y privado, vender productos derivados al mercado local y regional y fomentar ferias y festivales a nivel provincial y distrital. Huancabamba, Sacclaya, Checcche, ahuinpuquio, Ccacce y Chacapuente, son los poblados que participan del programa mencionado de fortalecimiento de cadenas productivas. Actividad de Mejoramiento Gentico de Ganado Vacuno
La presente actividad de mejoramiento gentico del ganado vacuno tiene como meta, organizar a los productores de leche y otros para inculcarlos a ser visionarios y emprendan a la mejora de la calidad gentica de su ganado vacuno y se puedan conformar en asociaciones a travs del servicio de charlas y talleres en formacin y emprendimiento empresarial con la finalidad de mejorar la productividad y produccin. Los poblado de Huancabamba involucrados en este programa son: Socias criadoras de ganado lechero de las comunidades de Huancabamba, Sacclaya, Checcche, ahuinpuquio, Ccacce y Chacapuente.
41
Cadena Productiva de Quinua y Kiwicha
El presente proyecto tiene como meta, organizar a los agricultores en asociaciones de productores con Visin Empresarial de Quinua y Kiwicha, con personera jurdica y legalmente constituidas para efectuar sus actividades de produccin, comercializacin y transformacin de la Quinua y Kiwicha, as mismo destinado a mejorar la seguridad alimentara de la poblacin para reducir los ndices de desnutricin crnica. Del mismo modo, para poder identificar y describir las caractersticas de la demanda y oferta, determinando 2 segmentos en particular que demandan el producto, las exigencias que tienen los consumidores y los atributos que valoran del mismo desde el aspecto de la demanda y en cuanto a la oferta determinando la capacidad productiva de la asociacin y de los productores de la provincia. Y concretizar el funcionamiento normal de la mesa tcnica a nivel provincial. Comprende las comunidades de Huancabamba, Cumanaylla, Ccacce y Sucaraylla. El activo productivo, esta constituido por la va principal que une el centro poblado de Huancabamba y otras vas transitables al interior de sus unidades vecinales, cuyas calles se encuentran en malas condiciones en la actualidad; tanto para peatones como para el acceso de de movilidad motorizada, dicho problema se acenta en los meses de setiembre a marzo, que viene a ser la poca de lluvias. Los factores que favorecen al desarrollo econmico de la zona en su mayora son agrcolas, Huancabamba ha adquirido gran importancia a nivel distrital respecto a su produccin agropecuaria pasando a si ser considerada, eje importante tambin para el desarrollo econmico del distrito de Andahuaylas. CUADRO N 06: INDICADORES LABORALES DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA.
INDICADORES PEA DE 6 A 14 AOS PEA DE 15 Y MAS AOS DE EDAD Ocupados Desocupados OCUPACION PRINCIPAL Agricultores y trab. calif. agrcolas Obreros de manuf., minas, construc. y otros Comerciantes al por menor Vendedores ambulantes Trab. no calif. de Serv. (exc. vend. amb.) Otros ACTIVIDAD ECONOMICA Extractiva Transformacin Servicios Fuente: INEI - IX Censo de Poblacin y IV De Vivienda 1993 PORCENTAJE (%) 4% 48% 44% 4% 86% 0% 2% 1% 7% 4% 93% 0% 7%
42
En el cuadro N 06 podemos observar, que Huancabamba tiene una PEA ocupada del 48%, como ocupacin principal se tiene la agricultura representado el 86% de la PEA, se resalta tambin que tiene una actividad econmica de primer orden por basar su economa en actividades extractivas ya que esta representa el 93% de las actividades que la poblacin realiza para obtener ingresos. Es notaria tambin la participacin de mano de obra infantil en la PEA, como es sabido, una sociedad que se caracteriza por tener una economa predominantemente agrcola, hace gran uso del capital humano, por ello es evidente que los nios desde los 6 aos participen activamente en tares como pastoreo de ganado, colaboren con las tareas de cultivo y otra labores netas de la actividad agrcola. 3.1.2.3 Salud El centro de salud de Huancabamba cuenta con consultorios de medicina, ginecologa, odontologa, laboratorio, farmacia y tpico, complementado por una sala de espera y vivienda para el personal; sin embargo su distribucin es inadecuado e disfuncional requiriendo la ampliacin con mas ambientes. CUADRO N 07: PERSONAL POR ESPECIALIDAD DEL CENTRO DE SALUD HUANCABAMBA.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO DE ESTABLECIMIENTO N CAMAS
PROFESIONALES DE LA SALUD
MEDICO ODONT. OBS. ENFERMERA TCNICO
Huancabamba
Centro de Salud
02
02
01
02
02
04
Fuente: PDC Municipalidad distrital de Andahuaylas / Elaboracin Propia
El centro poblado de Huancabamba cuanta con el servicio de CLAS, no cuenta con infraestructura y personal adecuado, lo que conlleva a que los indicadores incidencia de IRAS y EDAS, aun no existe un servicio con calidad, la precariedad en la atencin es notoria, los pacientes tienen que hacer colas desde temprano, expuestos a las bajas temperaturas en pocas de lluvias y frio. Las condiciones en las que actualmente se brinda el servicio en centro de salud no son las apropiadas, es innegable que se requiere una pronta intervencin para la mejora del servicio y satisfaccin de la poblacin. 3.1.2.4 Educacin El centro poblado de Huancabamba cuanta con los servicios bsicos educativos como PRONOI, inicial, primaria y secundaria. En el cuadro 08, se muestra los servicios que se encuentra por poblado como se puede apreciar en lo que atencin de la primera infancia se tiene cubierta por PRONOI, aun que solo se presenta en los poblados de Huaraccopata, ahuinpuquio y Ccacce. A nivel del servicio de educacin inicial se tiene mayor cobertura, pues en la zona se encuentra 07 centros educativos. A nivel primara se cuenta con 09 instituciones educativas. En el nivel 43
secundario se cuenta con una sola institucin educativa, Jos Abelardo Quiones, que se encuentra en el centro poblado de Huancabamba. Las condiciones de infraestructura en las que actualmente se presta el servicio educativo no son las adecuadas, pues es notoria la precariedad en la que estn desarrollando las clases, los alumnos no cuentan con equipos y bibliografa que les permitan acceder a informacin actualizada, crucial para la mejora en la calidad del capital humano. El contar con un espacio para el adecuado desarrollo de aprendizaje de los nios, es de vital importancia. La municipalidad como ente gestor tiene la obligacin de brindar este espacio, funcin que hasta el momento no ha podido cumplir por la caducidad, de la infraestructura y equipamiento en la que actualmente viene desempeando sus funciones. El abandono moral hacia los estudiantes es evidente, por parte de los docentes, padres de familia y autoridades; los docentes cumplen con sus horarios y no existe ms all un proceso de retroalimentacin en casa orientado por los padres, debido a que estos dedican mayor tiempo de sus das a la actividad agrcola y/o a otros quehaceres. Es necesario un espacio donde los alumnos puedan acceder a informacin actualizada y poder desarrollar sus capacidades y as puedan aspirar a un mejor futuro, ya podrn incluso optar por una carrera profesional. CUADRO N 08: NIVELES EDUCATIVOS EXISTENTES POR CENTRO POBLADO. NIVEL EDUCATIVO EXISTENTE PRONOI INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1 Huancabamba X X X 2 Checche X X 3 Huaraccopata X 4 ahuinpuquio X X 5 Anccaraylla X X 6 Cumanaylla X X 7 Sacclaya X X 8 Ccacce X X X 9 Cceahuran X X 10 Santa Rosa Chacapuente X Fuente: Estadsticas Direccin Regional Apurmac / Elaboracin Propia. N CENTRO POBLADO
44
CUADRO N 09: POBLACIN TOTAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES POR CENTRO POBLADO.

TOTAL POBLACION ESTUDIANTIL N 2 Checche 3 Huaraccopata 4 ahuinpuquio 5 Anccaraylla 6 Cumanaylla 7 Sacclaya 8 Ccacce 9 Cceahuran 10 Santa Rosa Chacapuente TOTAL POBLADO PRONOI 14 20 11 45 TOTAL POBLACION ESTUDIANTIL Fuente: Estadsticas 2010 / Direccin Regional Apurmac / Elaboracin Propia INICIAL 66 27 13 20 36 20 38 220 PRIMARIA 392 103 52 37 14 129 46 107 31 911 SECUNDARIA 298 298 1474 1 Huancabamba
En el cuadro N 09 podemos apreciar el total de la poblacin estudiantil con la que cuenta la comuna de Huancabamba. Al censo del ao 2010 se cuenta con una poblacin estudiantil (es la suma total de estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria incluyendo PRONOI) es de 1474 estudiantes entre nios y nias. La mayor concentracin de poblacin estudiantil esta en el poblado de Huancabamba 756 alumnos, entre inicial, primaria y secundaria, seguido de CCeahuran. El centro poblado de Huancabamba tiene una importante poblacin estudiantil que no se encuentra debidamente atendido, por las que las autoridades deberan participar activamente y solucionar sus problemas mas urgentes. 3.1.2.5 Situacin social Huancabamba zona potencial en la produccin de quinua y kiwicha, produccin de leche y ganadera; adems de ello tiene una ubicacin geogrfica privilegiada, que ha dotado de factores climticos favorables para la agricultura y la ganadera, situacin que aun no ha sido aprovechada al mximo por la poblacin y las autoridades debido a baja capacidad de gestin de sus representantes, por no contar con la infraestructura y las herramientas de gestin necesarias. Los indicadores de pobreza son el claro reflejo de esta situacin, la tasa de desnutricin crnica de 28%2 y mortalidad infantil de 17%. Esta situacin se esta tratando de revertir con la intervencin de programas de ayuda social y fomento de desarrollo social, actualmente en Huancabamba se tiene la intervencin de los programas de:
Indicadores de pobreza monetaria, salud, desnutricin y caractersticas de la vivienda, de los distritos de intervencin de la estrategia CRECER.
2
45
Vaso de leche: Los beneficiarios directos de este programa incluyen a nios menores de 6 aos, madres gestantes, poblacin dentro del grupo de desnutricin crnica. Actualmente en la zona de Huancabamba se tiene 522 beneficiario mensualmente de hace la entrega de 2118 litros de leche. Es evidente que para tener un mejor impacto los programas se complementan, es por ello que, la leche con la que se abastece a estos programas es la que en asociaciones los productores de la zona producen. El almacn de este programa viene funcionando en las instalaciones de la municipalidad, por lo que la situacin en la que actualmente se encuentra la infraestructura del palacio municipal los afecta ya que el ambiente usado como almacn no cuenta con las condiciones necesarias para la conservacin de alimentos.
Comedor popular: Este programa, se encarga de abastecer de alimentos preparados a la poblacin en situacin de extrema pobreza. En el centro poblado de Huancabamba se cuenta con un comedor autogestionario, en los dems poblados se cuenta con un comedor en la cual se atiende a una poblacin focalizada que viene a ser 50 beneficiarios por comedor. Estos comedores populares son abastecidos de alimentos directamente por gestin de la municipalidad provincial. La municipalidad de Huancabamba colabora activamente con estos programas, su participacin es mas de convocatoria a los beneficiarios e interesados en participar de los programas, adems como en el caso del vaso de leche les ha facilitado un ambiente para su almacn, por que lo que se ve afectado por la precariedad de la infraestructura.
PAN TBC: Este programa interviene en conjunto con el centro de salud de Huancabamba, el centro de salud se encarga de brindar la medicacin necesaria para curar a los enfermos de TBC, por su parte el programas cubre las necesidades de alimentacin adecuada, asignndole una racin dira de alimentos, actualmente en todo el centro poblado se tiene 10 beneficiarios.
Gratitud: Este programa atiende las necesidades de adultos mayores de 75 aos, se les brinda una pensin de S/. 100.00, la focalizacin del programa se hecho con la colaboracin de la municipalidad, ellos aun no cuentan con un espacio debidamente acondicionado para la atencin de estas personas. Huancabamba. Los programas arriba descritos esta mastranto resultados, pero aun no han sido suficientes para mejorar los indicadores de pobreza que alarman, las autoridades se ven limitadas, por las condiciones de precariedad en la actualmente se encuentra el palacio municipal lo que a su vez se traduce en restricciones para que ellos pueda cumplir adecuadamente su funcin de gestin de desarrollo. Actualmente se atienden a 15 beneficiarios en todo
46
3.1.3
Identificacin del rea de influencia del problema El rea de influencia del problema es el centro poblado de Huancabamba, del distrito de Andahuaylas, provincia Andahuaylas de la regin Apurmac. El centro poblado de Huancabamba tiene en su jurisdiccin a Huancabamba, las comunidades campesinas Huancabamba, Checche, Huaraccopata, ahuinpuquio, Anccaraylla, Cumanaylla, Sacclaya, Ccacce , Cceahuran, Santa Rosa Chacapuente. Toda la poblacin referida hace uso de los servicios administrativos y sociales que brinda la municipalidad de Huancabamba, es por ello que se vern beneficiados con la ejecucin del proyecto, segn el PDC del Distrito de Andahuaylas (informacin obtenida del los padrones comunales), la municipalidad de Huancabamba atiende a 4557 pobladores al 2007. El sustento econmico de los hogares de la zona es primordialmente, gracias actividad agropecuaria. Es sabido tambin que la zona de Huancabamba tiene gran potencial minero, actualmente en la zona no existe un empresa encargada de la explotacin del mineral, por lo que la minera artesanal se ha intensificado generando as discrepancias entre un determinad sector de la poblacin, ya esto esta generando efectos perjudiciales para la agricultura y la ganadera.
3.1.4
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Los ambientes existentes fueron construidos hace ms de 18 aos, sin especificaciones tcnicas adecuadas, no que conlleva que no exista un adecuado ambiente para el funcionamiento de las oficinas administrativas de la municipalidad. El cielorraso con desperfectos y agujeros por donde ingresa el agua de lluvia, estas filtraciones ocasionando daos en los equipos y mobiliarios, que son indispensables para el adecuado cumplimiento de las funciones de los trabajadores de la municipalidad. Por otro lado se encontr mobiliario inadecuado y vetusto, que no garantiza el eficiente cumplimiento de las funciones de los trabajadores de la municipalidad ya esto genera impuntualidad en la entrega de los trmites administrativos realizados en esta. Todas estas incomodidades, carencias y necesidades urgentes nos muestra que la calidad del servicio administrativo y social en la Municipalidad de viene brindndose en condiciones lamentables por no contar con infraestructura moderna, mobiliario escolar y docente, equipamiento adecuado y calidad de enseanza, por estas razones existe la desmotivacin e inseguridad de los trabajadores y la poblacin en general, las filtraciones de agua en pocas de lluvia ponen en riesgo las estructuras; por otra parte la insalubridad producida por el SS.HH improvisado con el que cuentan, el que puede atentar contra la salud de los trabajadores y la poblacin que hace uso de ellos ya que se encontraron ratas y cucarachas en paredes y pisos. La construccin de la infraestructura de la Municipalidad es un anhelo de la poblacin beneficiaria, es as que se ha llegado a considerar dentro de los proyectos de inversin priorizados.
47
3.1.5
Anlisis de peligros en la zona afectada Se procedi a efectuar el anlisis de peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto. La informacin mostrada en el cuadro 10, fue obtenida entrevista realizada a las autoridades y pobladores de la zona. La decisin tcnica de localizacin y diseo de la nueva infraestructura propuesta se considera la ms conveniente debido a que esta se ubicar en un terreno estable con buena capacidad portante, adems el diseo considera espacios y estructuras adecuadas para brindar seguridad a los usuarios frente al impacto de un peligro amenaza. CUADRO N 10:
ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO SI NO x x X COMENTARIOS
PREGUNTA 1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? PELIGROS Sismo Lluvias Granizos Huaycos x x x X SI NO X Bajo X Frecuencia Medio Alto x x x x Bajo x Intensidad Medio x Alto
FUENTE: Autoridades y poblacin de la comunidad de Huancabamba.
3.1.6
Intentos anteriores de solucin Antes de la elaboracin de este perfil de proyecto, los intentos han ido ms por el lado refaccionar algunas ambientes en la medida de sus posibilidades y con la colaboracin de la poblacin en faenas. Se ha peticionado la colaboracin que instituciones y organizaciones para lograr el financiamiento de la construccin de una nueva infraestructura, que brinde mejores condiciones para los trabajadores y publico en general que acude a esta.
48
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMAS Y SUS CAUSAS 3.2.1 Problema Central
Definimos que el problema principal es las Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurmac. La prestacin del servicio es deficiente por las condiciones inadecuadas de la infraestructura, en la que los trabajadores se desempean, lo que a su vez se traduce en la insatisfaccin de la poblacin por no recibir la atencin pertinente. 3.2.2 Las Causas del Problema Causas Directas Limitada disponibilidad de ambientes para la prestacin del servicio municipal Insuficientes e inadecuados equipos y mobiliario Personal desactualizado en gestin municipal.
Causas indirectas Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal Escasa provisin de equipamiento y mobiliario Limitada y deficiente capacitacin al personal
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurmac.
CAUSA DIRECTA Limitada disponibilidad de ambientes para la prestacin del servicio municipal.
CAUSA DIRECTA Insuficientes e inadecuados equipos y mobiliarios
CAUSA DIRECTA Personal desactualizado en gestin municipal.
CAUSA INDIRECTA Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal
CAUSA INDIRECTA Escasa provisin de equipamiento y mobiliario
CAUSA INDIRECTA Limitada y deficiente capacitacin al personal
49
3.2.3
Los Efectos del Problema Central Efectos Directos e Indirectos Incremento del tiempo promedio de atencin. Efecto Final Deficiente prestacin del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba. Reduccin del nmero de atenciones anuales. Reduccin de la capacidad de gestin municipal Incremento de los costos de produccin de servicio municipal
EFECTO FINAL
Deficiente prestacin del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba.
EFECTO INDIRECTO Reduccin del nmero de atenciones anuales.
EFECTO INDIRECTO Reduccin de la capacidad de gestin municipal
EFECTO DIRECTO Incremento del tiempo promedio de atencin.
EFECTO DIRECTO Incremento de los costos de produccin de servicio municipal
PROBLEMA CENTRAL
50
RBOL DE PROBLEMAS
EFECTO FINAL
Deficiente prestacin del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba.
EFECTO INDIRECTO Reduccin del nmero de atenciones anuales.
EFECTO INDIRECTO Reduccin de la capacidad de gestin municipal
EFECTO DIRECTO Incremento del tiempo promedio de atencin.
EFECTO DIRECTO Incremento de los costos de produccin de servicio municipal
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA Limitada disponibilidad de ambientes para la prestacin del servicio municipal.
CAUSA DIRECTA Insuficientes e inadecuados equipos y mobiliarios
CAUSA DIRECTA Personal desactualizado en gestin municipal.
CAUSA INDIRECTA Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal
CAUSA INDIRECTA Escasa provisin de equipamiento y mobiliario
CAUSA INDIRECTA Limitada y deficiente capacitacin al personal
51
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.3.1 Objetivo Central
La solucin al problema central constituye el objetivo principal o central, el que se define como:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas Andahuaylas - Apurmac.
Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas Apurmac.
PROYECTO
El objetivo central del proyecto se lograra a travs de un conjunto de acciones orientado a mejorar el servicio presado en la municipalidad de Huancabamba y as garantizar la satisfaccin de la poblacin calificada como afectada. 3.3.2 Medios del Proyecto Medios de primer nivel 3.3.3 Adecuada disponibilidad de ambientes para la prestacin del servicio municipal Suficientes y adecuados equipos y mobiliarios Personal actualizado en gestin municipal. Adecuadas condiciones de infraestructura municipal Suficiente provisin de equipamiento y mobiliario Adecuada capacitacin al personal
Medios fundamentales
Fines del Proyecto Fines Directos e Indirectos Reduccin del tiempo promedio de atencin. Incremento del nmero de atenciones anuales. Mayor capacidad de gestin municipal Reduccin de los costos de produccin de servicio municipal
Efecto ltimo Eficiente prestacin del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba.
52
RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO
Eficiente prestacin del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba.
EFECTO INDIRECTO Incremento del nmero de atenciones anuales.
EFECTO INDIRECTO Mayor capacidad de gestin municipal
EFECTO DIRECTO Reduccin del tiempo promedio de atencin.
EFECTO DIRECTO Reduccin de los costos de produccin de servicio municipal
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurmac.
MEDIO DIRECTO Adecuada disponibilidad de ambientes para la prestacin del servicio municipal.
MEDIO DIRECTO Suficientes y adecuados equipos y mobiliarios
MEDIO DIRECTO Personal actualizado en gestin municipal.
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuadas condiciones de infraestructura municipal
MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente provisin de equipamiento y mobiliario
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada capacitacin al personal
53
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN A) Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no Del diagnstico realizado en el mdulo anterior, se ha llegado a la conclusin que todos los medios fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles para el logro del objetivo central Adecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurmac.. Entonces tenemos los siguientes medios fundamentales: Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones de infraestructura municipal Medio Fundamental 2: Suficiente provisin de equipamiento y mobiliario Medio Fundamental 3: Adecuada capacitacin al personal Relacionar medios fundamentales Aqu realizaremos el anlisis de si los medios son mutuamente excluyentes, complementarios o independientes. Entonces tenemos que los medios fundamentales del proyecto son complementarios, pues su ejecucin en conjunto es factible. 3.4.1 Planteamiento de Acciones Accin 1.1: Construccin de infraestructura para el palacio municipal, con criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina.
Medios Fundamental 1: Adecuadas condiciones de infraestructura municipal
Accin 1.2: Construccin infraestructura palacio municipal, criterio tcnico, de concreto armado sistema porticado, con techo de maciza y cobertura de teja andina.
de con con losa
Medios Fundamental 2: Suficiente provisin de equipamiento y mobiliario
Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales.
Medios Fundamental 3: Adecuada capacitacin al personal
Accin 3.1: Desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal programa de mitigacin ambiental.
54
Relacionar las acciones: En este paso analizaremos si las acciones planteadas son mutuamente excluyentes, complementarias o independientes, entonces tmenos las siguientes relaciones entre las acciones: 3.4.2 Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes. Las acciones 1.1, 2.1 y 3.1 son complementarias. Las acciones 1.2, 2.1 y 3.1 son complementarias. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS A) Definir y describir los proyectos alternativos a considerar Sobre la base de las acciones se platean las alternativas que permitan alcanzar los objetivos trazados: CUADRO N 11: PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
Proyecto alternativo N 01 Accin 1.1: Construccin de infraestructura para el palacio municipal, con criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales. Accin 3.1: Desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental. Proyecto Alternativo N 02 Accin 1.2: Construccin de infraestructura palacio municipal, con criterio tcnico, de concreto armado con sistema porticado, con techo de losa maciza y cobertura de teja andina. Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales. Accin 3.1: Desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental.
3.4.3
DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Alternativa 01: Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura para el palacio municipal, con criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental. Alternativa 02: Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura palacio municipal, con criterio tcnico, de concreto armado con sistema porticado, con techo de losa maciza y cobertura de teja andina. La adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental. 55
Mdulo IV
Formulacin y Evaluacin.
56
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN Ciclo del proyecto De acuerdo con la naturaleza del proyecto, en el cual tenemos 03 acciones complementarias, se determina que el horizonte de evaluacin ser de 10 aos, iniciando en el ao1 hasta el ao 10, tiempo en el que ser evaluado, la municipalidad de Huancabamba se har cargo de los gastos de operacin y mantenimiento como se compromete en las actas adjuntas al documento. 4.1.1 Fase de Pre-inversin y su duracin Esta fase comprende la formulacin del perfil, considerando que no es necesario realizar los estudios de Pre-Factibilidad y Factibilidad por estar el costo del proyecto dentro del rango para un nivel de perfil, por otro parte el proyecto es considerado de poca complejidad y de no ocasionar ningn riesgo al ser ejecutado. 4.1.2 Fase de inversin, sus etapas y su duracin La fase de inversin se desarrollar durante 2 etapas, cuya secuencia est determinada por: Primera Etapa Elaboracin de Expediente Tcnico: La elaboracin del expediente tcnico tendr una duracin de 02 meses dentro del ao cero del proyecto. Segunda Etapa Ejecucin de la Infraestructura: La ejecucin de la infraestructura se estima que se desarrollar en un periodo de 08 meses calendarios, dentro del ao cero del proyecto. Adquisicin de mobiliario y equipamiento: El mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales se ejecutara en una periodo de meses calendario durante el ao cero, la ejecucin estar a cargo de la unidad ejecutora. Desarrollo de curso de capacitacin: El desarrollo del curso de capacitacin en temas de gestin municipal y el programa de mitigacin ambiental se ejecutara durante el octavo mes de la construccin de la infraestructura. La unidad ejecutora ser la responsable de su realizacin.
57
4.1.3 Fase de Post Inversin y sus etapas Esta fase se realizara en una etapa, la Operacin y Mantenimiento a cargo de la Municipalidad de Huancabamba. La evaluacin Ex Post estar a cargo de la Municipalidad de Provincial de Andahuaylas, especficamente el rea de Gerencia de Infraestructura quienes se encargaran de verificar que la ejecucin del proyecto sea acorde a lo establecido y con la calidad tcnica requerida por el expediente tcnico que deriva del estudio de perfil. 4.1.4 Etapa de Operacin del proyecto consolidado Se inicia en el primer ao del horizonte del proyecto pues lograr brindar un servicio de atencin al pblico eficiente en la Municipalidad de Huancabamba. 4.1.5 Horizonte del proyecto. De acuerdo con la naturaleza del proyecto, en el cual tenemos tres acciones complementarias, se determina que el horizonte de evaluacin ser desde el inicio de la etapa de ejecucin hasta el ao 10, tiempo en el cual la Municipalidad de Huancabamba ser quien se encargue de todas las actividades para el funcionamiento y conservacin determinados en el proyecto. 4.1.6 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo Fase de Pre Inversin Fase de Inversin Elaboracin de Expediente Tcnico Ejecucin de Obra Fase de Post Inversin Etapa de Operacin y consolidacin : 45 das para la elaboracin del Perfil : 06 meses : 02 meses : 08 meses : 10 aos, que no incluye el ao cero en el que se ejecutara el proyecto : 10 aos
CUADRO N 11: FASES Y ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS

AO 0 PRE INVERSION 45 Das Estudio de Perfil
Fuente: Elaboracin Propia.
INVERSION 2 Meses Estudio de Expediente tcnico 8 Meses Ejecucin de obra
POST INVERSION Ao 1 a 10 Operacin consolidada
58
CUADRO N 12: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASE / ACTIVIDADES FASE : INVERSIN Elaboracin del Expediente Tcnico ETAPA I: Construccin de la Infraestructura ETAPA II: Gestin e Implementacin Adquisicin de Mobiliario y equipos Desarrollo de curso de capacitacin y programa de mitigacin ambiental. FASE: POST- INVERSIN Operacin y Mantenimiento Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ao 1 () Ao 10
Fuente: Elaboracin Propia.
4.1.7 El Tamao y la localizacin ptima de la inversin de inicio y finalizacin del proyecto Al construirse la infraestructura, equiparse y capacitar a los trabajadores las condiciones fsicas de la Municipalidad de Huancabamba estar preparado para satisfacer la demanda existente, garantizando la calidad del servicio durante los 10 aos del horizonte del proyecto, para la poblacin sea atenda en condiciones eficientes. La probabilidad de sobredimensionamiento en mnima tomando en cuenta los servicios de que brinda la municipalidad tiene una jurisdiccin adscrita y a la cual pretende atender de manera eficiente. El proyecto est localizado en el Centro poblado de Huancabamba, distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, el terreno elegido tiene las condiciones tcnicas adecuadas para recibir la nueva infraestructura propuesta, resultando beneficioso para los usuarios. El terreno est ubicado en el mismo lugar donde viene funcionando actualmente, dentro del rea urbana del Centro Poblado y cuenta con documentacin que consta que eso terreno est destinado al uso de la municipalidad. Se recomienda que el momento ptimo de inicio de obra, se realice despus del primer trimestre del ao, es decir despus de la temporada de lluvias, garantizando de esta manera mayor rentabilidad del proyecto. 4.1.8 Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo La localizacin actual del proyecto se considera la ms conveniente, debido a que la ubicacin del terreno es estable con buena capacidad portante, adems el diseo considera espacios y estructuras adecuadas para brindar seguridad a los usuarios frente al impacto de un peligro amenaza. Segn informacin de Defensa Civil, se procedi a efectuar el anlisis de peligros naturales (tipologa, frecuencia, severidad) en la zona de ejecucin del proyecto. El anlisis de riesgo en la localizacin y diseo muestra a travs de la lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin.
59
CUADRO N 13: IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si Inundaciones Lluvias Intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequias Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis Incendios urbanos Derrames txicos Otros X X X X X X X X X X No X X Comentarios Presenta suelos con buena capacidad de drenaje De Regular intensidad Irregularmente Excepcionales Riesgo Bajo Peridicamente Excepcionales Excepcionales Controlable rpidamente
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si Inundaciones No X Comentarios
Lluvias Intensas X Heladas X Friaje / Nevada X Sismos X Sequias X Huaycos, Tsunamis X Derrumbes / Deslizamientos X Incendios urbanos X Derrames txicos X Otros X Si se realizaron los estudios respectivos. No existe estudios, tampoco se encuentra en la referencia del anexo 4, en tomo III "Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica". DGPM - MEF. 2007. LIMA PERU. 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? Fuente: Poblacin de CC.PP. Huancabamba / Elaboracin Propia Si
Si
60
CUADRO N 14: ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO PREGUNTA 1 Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? X 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? Leve probabilidad de que ocurra huayco en la localidad, sin embargo no se registro desastres en el rea del proyecto x SI NO x COMENTARIOS
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? PELIGROS Sismo Huaycos Sequias Heladas Derrumbes / Deslizamientos Inundaciones SI x x x x x x NO Frecuencia Medio Alto Intensidad Medio
Bajo x x x x x x
Bajo x x x x x x
Alto
FUENTE: Informacin primaria / Elaboracin Propia
61
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA El proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de las inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestin en la municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, el servicio que la poblacin demanda es servicio atenciones administrativas y en los programas sociales. El anlisis de la demanda busca cuantificar el volumen de servicios que la poblacin objetivo requiere, para ello es importante definir en forma clara los servicios a prestarse, la unidad de medida del servicio, la poblacin de referencia, poblacin afectada, la poblacin objetivo, como parte de la demanda, es importante establecer la demanda en la situacin sin proyecto y la demanda potencial, la suma de ambos constituye en la demanda en la situacin con proyecto. El proyecto pretende mejorar las condiciones (infraestructura equipamiento y capacitacin) en las que se presta el servicio en la municipalidad de Huancabamba. 4.2.1 Los servicios que ofrecer el proyecto El proyecto en ambas alternativas ofrecer mejorar las condiciones fsicas en las que actualmente se presta el servicio en la municipalidad de Huancabamba, con calidad y confort para los trabajadores, dirigentes de organizaciones, poblacin usuaria de los servicios de la municipalidad y las autoridades. 4.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda El diagnostico de la situacin actual es el resumen objetivo de las condiciones actuales en las que se presta el servicio administrativo y social donde se presenta el problema. Como se indico, el proyecto se ubica en el Centro Poblado de Huancabamba perteneciente al distrito de Andahuaylas, segn el censo del INEI el ao 1993, ha registrado 25,922 habitantes, luego con las estimaciones al ao 2004 el mismo INEI registra 32,442. Tomando de referencia la estimacin del mismo ao, la poblacin del distrito, representa el 20.53 % de la poblacin provincial (158,021 habitantes), determinando una densidad poblacional 87.67 hab. / Km2. Segn la oficina de Estadstica e Informtica de la DISA Chanka Andahuaylas, registra una tasa de crecimiento de 0.98 %, entre los aos 2001 a 2003. La intervencin del proyecto ser dentro de la jurisdiccin de la municipalidad de Huancabamba, es decir hacemos referencia a la poblacin de la comuna de la Municipalidad de Huancabamba. La poblacin total de la jurisdiccin de la municipalidad y principales beneficiarios La poblacin directamente involucrada viene a ser la comuna de la municipalidad de Huancabamba en la cual se registran 4557 habitantes la 2007.
62
La municipalidad de Huancabamba atiende a toda la poblacin referencial en los distintos servicios administrativos y sociales que brinda esta. Las condiciones actuales en las que se brinda estos servicios no son los adecuados, debido a que la actual infraestructura no cuanta con estas condiciones, careciendo tambin del equipamiento y mobiliario necesario, por lo que el personal, dirigentes y autoridades que llevan a cabo ah sus funciones de gestin se encuentran desmotivados; la poblacin que se apersonar a las instalaciones de municipalidad tampoco se encuentran satisfechos con el servicio prestado debido a que cuando realizas sus asambleas comunales no cuentan con espacio apropiado para ello. Por todos los problemas encontrados, se plantea mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura, equipamiento, mobiliario y capacitacin a los trabajadores de la municipalidad, para as mejorar la prestacin del servicio en la municipalidad de Huancabamba. 4.2.3 Poblacin Referencial La poblacin referencial del proyecto viene a ser la poblacin total de la jurisdiccin de la municipalidad de Huancabamba, haciendo la proyeccin se tiene un estimado de 4544 habitantes. Esta poblacin tiene una tasa promedio de crecimiento de -1.59%, esta tasa negativa se debe a la fuerte ola migratoria, pues Huancabamba a pesar de tener condiciones muy favorables para el desarrollo de actividades agropecuarias, aun no alcanza los niveles de desarrollo que garantice mejores condiciones de vida para su poblacin. La tasa de crecimiento se obtuvo con la formula que mas abajo se muestra, para ellos se utilizo los datos poblacionales de los aos 1993 y 2007, los datos obtenido se muestran en el cuadro 15.
CUADRO N 15: POBLACIN REFERENCIAL DEL PROYECTO
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fuente: 1993 2007 INEI - IX Censo de Poblacin y IV Vivienda 1993. Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - 2007 POBLADO Huancabamba Checche Huaraccopata ahuinpuquio Anccaraylla Cumanaylla Sacclaya Ccacce Cceahuran Santa Rosa Chacapuente TOTAL POBLACION 1993 1308 465 51 116 231 210 405 169 405 110 3470 POBLACION 2007 1894 473 110 234 259 167 441 420 379 180 4557 POBLACION 2011 2105 484 137 286 268 156 452 545 372 207 4926 TC 0,02679 0,00570 0,05644 0,05140 0,00821 -0,01623 0,00610 0,06719 -0,00473 0,03580 0,01966
Elaboracin: Propia
63
CUADRO N 16: PROYECCION DE LA POBLACIN REFERENCIAL DEL PROYECTO

Ao 0 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POBLADO Huancabamba Checche Huaraccopata ahuinpuquio Anccaraylla Cumanaylla Sacclaya Ccacce Cceahuran Santa Rosa Chacapuente TOTAL Elaboracin: Propia
, -( -(
Ao 1 2012 2162 487 145 301 270 154 455 581 370 215 5138
Ao 2 2013 2220 489 153 316 272 151 457 620 368 222 5270
Ao 3 2014 2279 492 162 332 274 149 460 662 367 230 5408
Ao 4 2015 2340 495 171 349 276 147 463 707 365 239 5551
Ao 5 2016 2403 498 180 367 279 144 466 754 363 247 5701
Ao 6 2017 2467 501 190 386 281 142 469 805 361 256 5858
Ao 7 2018 2533 504 201 406 283 139 472 859 360 265 6022
Ao 8 2019 2601 506 213 427 286 137 474 916 358 275 6194
Ao 9 2020 2671 509 225 449 288 135 477 978 356 284 6373
Ao 10 2021 2743 512 237 472 290 133 480 1044 355 295 6560
2011 2105 484 137 286 268 156 452 545 372 207 4926
Fuente: INEI - Censos 1993 y 2007
,
, -( ,
,
-(
) )
*,
4.2.4
Proyeccin de la Poblacin demandante Sin proyecto La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por la poblacin del centro poblado de Huancabamba y localidades adyacentes que visitan continuamente por razones de cambio de productos o desarrollo de alguna festividad esta localidad o trmites en la Municipalidad.
CUADRO N 17: POBLACIN DEMANDANTE SIN PROYECTO ITEM 1 2 3 4 5 SERVICIO Registro de Estado Civil Alcalda Administracin de agua Reuniones de la Junta Comunal Vaso de leche TOTAL ATENCIONES
Fuente: Referencia trabajadores Municipalidad de Huancabamba. Elaboracin: Propia
ATENCIONES DIARIAS 5 3 3 -
DAS HBILES 240 240 240 -
NUMERO DE ATENDIDOS (AO) 1200 720 720 413 765 3818
64
Para determinar la demanda efectiva sin proyecto se tomo como referencia el numero de atenciones en las oficinas con las que actualmente cuanta la municipalidad de Huancabamba, para los tems 1, 2 y 3 del cuadro 17, se a tomado en cuenta el numero de atenciones diarias y luego proyectadas en un ao, o que nos da un total de 1200 atenciones en la oficina de registro civil, en la oficina de la alcalda se tiene 720 atenciones (producto que se obtiene de las 3 atenciones promedio diaria que se tiene en esta oficina) al igual que e la oficina de administracin de agua potable. Para el numero de atenciones de la las reuniones de la Junta Comunal se tomo en cuenta los datos del padrn que la municipalidad otorgo para el estudio, y los beneficiarios de programa vaso de leche, dato obtenido del rea de Desarrollo econmico Social de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. En promedio se tiene 3818 atenciones anuales en la Municipalidad de Huancabamba, el resultado obtenido podemos asumir que los habitantes de la comuna de la municipalidad de Huancabamba hacen uso por lo menos una vez al ao de los servicio administrativos y sociales que brinda la municipalidad. Teniendo as que la poblacin demandante sin proyecto es de 3818 habitantes. Para proyectar la poblacin demandante efectiva sin proyecto e har uso de Tasa de Crecimiento promedio de la comuna de la Municipalidad de Huancabamba que es 1.97% (positiva). La proyeccin se muestra en el cuadro 18.
CUADRO N 18: POBLACIN DEMANDANTE PROYECTADA SIN PROYECTO.
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao UNID. TASA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DE CRECIMIENTO MEDIDA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Global 0.01966 3818 3893 3970 4048 4127 4208 4291 4375 4461 4549 4638
DEMANDA Demanda efectiva sin proyecto
GRAFICO N 03: DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
Fuente: Estudio de Demanda del Proyecto Elaboracin: Propia.
65
4.2.5
Servicios demandados sin proyecto Los servicios que actualmente se demanda en la municipalidad de Huancabamba son los que se muestran en el siguiente cuadro 19, estos no funcionan en condiciones adecuadas por la situacin de precariedad de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de la municipalidad.
CUADRO N 19: SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SERVICIO Registro de Estado Civil Administracin de agua Junta Administrativa Comunal Almacn- Programa Vaso de leche Deposito Reuniones de la Junta Comunal Alcalda Gerencia Municipal Radio comunicaciones Guardiana USUARIOS 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 CANTIDAD 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Estos son los ambientes con los que se cuenta actualmente, en la Municipalidad de Huancabamba, estos no prestan las condiciones fsicas adecuadas para el cumplimiento de las funciones de esta institucin pblica, por no contar con los espacios tcnicos propios de una oficina destinada a la atencin del pblico. Si bien todo la infraestructura esta una situacin critica, el rea de guardiana esta en peores condiciones aun, pues corre el riesgo de colapsar en cualquier momento y eso ocasionara graves daos personales, entre los trabajadores y la poblacin que frecuenta los ambientes de la oficina o transita por la zona. 4.2.6 Servicios demandados con proyecto a. Demanda de Ambiente Los ambientes actualmente destinados a oficinas y almacenes que albergan a los trabajadores, dirigentes de programas, autoridades y la poblacin que acude a realizar trmites y participar de las reuniones comunales, como ya se describi anteriormente todos los ambientes en general se encuentran deteriorados por lo que ninguno de ellos servir para reacondicionarlos, por la inadecuada distribucin de espacios, por lo que se sugiere su demolicin, debido a los antecedentes ya mencionados, ya que son estructuras daadas y 66
corrodas por el uso y la antigedad con que cuentan, recalcando que en el proyecto se plantea la construccin y equipamiento de ambientes que brinden confort a todos los usuarios, de acuerdo a las normas tcnicas y requerimiento de oficinas segn las funciones delegadas a las municipalidades de Centros poblados, publicada en el Manual de Gestin de Municipalidades Rurales, la cual considera ambientes indispensables y sus caractersticas mnimas, tomando en cuenta dichas normas se plantea la construccin de las siguientes infraestructuras, con sus especificaciones tcnicas para su construccin.
CUADRO N 20: DEMANDA DE AMBIENTES INDISPENSABLES
ITEM AMBIENTE MESA DE PARTES RADIO COMUNICACIONES REGISTRO DE ESTADO CIVIL ABASTECIMIENTOS - ALMACEN SS.HH. DAMAS (Para los 03 niveles) SS.HH. VARONES (Para los 3 niveles) SS.HH. (Para el 2 y 3 nivel) PROGRAMA VASO DE LECHE TESORERIA - CAJA SECRETARIA ALCALDIA SALA DE REGIDORES SALON COMUNAL CAMERINO MUJERES CAMERINO VARONES BENEFICIRIOS 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818
SUPERFICIE NETA (M2) 11.42 12.38 18.56 33.92 1.28 4.75 6.20 18.56 17.05 16.81 19.64 25.89 85.53 4.93 3.76
DEMANDA 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Estos son los ambiente mnimamente requeridos en la nueva infraestructura de la Municipalidad de Huancabamba, estos ambientes tiene la distribucin tcnica adecuada, para el funcionamiento de oficinas, con ellos se superara el problema de inadecuada condicin fsica que aqueja actualmente a los empleados y usuarios de los servicios municipales. b. Demanda de mobiliario y equipamiento La municipalidad de Huancabamba, tiene como se ha visto en el diagnostico, no cuenta con el suficiente y adecuado mobiliario y equipos, con el proyecto se demandara equipos de computo modernos, acorde a los necesidades de esta institucin pblica. En el cuadro siguiente se observa la demanda de equipos y mobiliarios.
67
CUADRO N 21: DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
ITEM
DESCRIPCION
BENEFICIARIOS MOBILIARIO
UND
CANT.
1 2 3 4 5 6 7 8
ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE MELAMINE ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA ALCALDIA SILLA DE MADERA SILLAS PARA AUDITORIO PIZARRA ACRILICA
3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 EQUIPAMIENTO
UND UND UND UND UND UND UND UND
4 2 2 4 1 18 80 2
9 10 11 12
COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 " IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA
3818 3818 3818 3818
UND UND UND UND
4 4 1 1
Fuente: Equipo tcnico ELABORACIN: propia -2011
c. Demanda de capacitacin al personal En la actualidad el personal de la municipalidad de Huancabamba, est conformado por 3 empleados que se encargan de la atencin directa a los usuarios de los servicios municipales, estos por el limitado presupuesto asignado a esta entidad pblica no acceden a cursos de capacitacin que les ayude a conocer las herramientas de gestin municipal.
CUADRO N 22: DEMANDA DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL tem. 1 2 3 Capacitaciones Gestin publica Herramientas de gestin municipal Mantenimiento de infraestructura Beneficiarios 03 03 03 Unidad Talleres Talleres Talleres Demanda 01 01 01
El proyecto pretende brindar la capacitacin a los empleados de municipalidad con l fin de mejorar sus niveles de productividad, pues el personal que viene laborando actualmente no cuenta siquiera con preparacin tcnica superior, pues en la zona no existe un centro de educcin superior. 68
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA En el anlisis de la oferta, se estudiara las condiciones en las que actualmente se presta el servicio de atencin en la municipalidad de Huancabamba y las mejoras que se presentaran al ejecutarse el proyecto. La inadecuadas condiciones en la que presta el servicio actualmente son precarias, hecho que se analizara en la oferta de la situacin actual. La infraestructura esta construidas en material adobe, sin criterio tcnico, se tiene 05 ambientes destinados a las oficinas de Registro de estado civil, Administracin de agua potable, Junta Administrativa Comunal, Alcalda y Gerencia municipal; en el primer nivel se tiene dos ambientes que se utilizan como almacn y deposito respectivamente, en el segundo nivel se cuenta con 02 ambientes para la sala de regidores (sala de reuniones comunal) y un ambiente que es utilizado por la radio emisora. Las condiciones en las que se encuentra la infraestructura no son las adecuadas, como ya se describi en la diagnostico del proyecto. 4.3.1 Oferta Sin Proyecto Actualmente la institucin dispone de una deficiente y precaria infraestructura para el funcionamiento de las oficinas, lo cual trae problemas, para brindar un buen servicio a la poblacin de la comuna de Huancabamba. La Infraestructura con que cuenta la municipalidad de Huancabamba, genera inseguridad, desconfianza e incomodidad en los trabajadores y usuarios por encontrarse en condiciones inadecuadas, debido a que la infraestructura es vetusta, la iluminacin y ventilacin es muy deficiente en la mayora de los ambientes, por otro lado las dimensiones de las oficinas no son las reglamentarias, adems que se cuenta con instalaciones elctricas con conexiones improvisadas. a. Infraestructura Las oficias con la que cuenta actualmente la municipalidad de Huancabamba son las que muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N 23: OFERTA DE AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA
ITEM AMBIENTE CANTIDAD. ESTADO GRADO DE ADECUACIN RECOMENDACIN
1 2 3 4 5 6
Oficina de Registro de Estado Civil Junta Administrativa Comunal Administracin de agua potable Deposito Almacn Guardiana
7 Sala de regidores 8 Alcalda y Gerencia municipal 9 Gerencia municipal 10 Radio emisora Elaboracin: Propia
Primer Nivel 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo Segundo nivel 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo
Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado
Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler
69
Como ya se ha descrito en el diagnostico de la situacin actual, la infraestructura y por ende los ambientes con los que cuenta no tiene el criterio tcnico necesario para ser utilizadas como oficinas, por lo que sugiere la demolicin y al la construccin de una nueva infraestructura. b. Mobiliario y equipos En la municipalidad de Huancabamba, el mobiliario y los equipos con el que cumplen sus funciones los trabajadores, autoridades y dirigentes de la municipalidad, estn deteriorados, en el caso de los equipos de computo han concluido con su periodo de vida til, lo que ocasiona malestar en los trabajadores por no poder agilizar sus trabajos y en la poblacin por los retrasos que esto genera en la entrega de tramites.
CUADRO N 24: ESTADO DE EL MOBILIARIO Y EQUIPOS ESTADO ITEM MOBILIARIO Y EQUIPOS Mobiliario 1 2 3 4 5 6 7 8 Escritorio. Mdulos para computo Mesas de madera Sillas de plstico Sillas de madera Andamios de metal Equipos Impresoras Equipos de cmputo 3 4 0 0 1 0 2 4 Remplazar Remplazar 1 1 7 25 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 0 1 6 20 4 2 Remplazar Remplazar Remplazar Remplazar Remplazar Remplazar CANT. BUENO REGULAR MALO RECOMENDACIN
Elaboracin: Propia
c. Recurso Humanos La Municipalidad de Huancabamba esta conformada por 03 trabajadores, este es el personal que se encuentra permanentemente laborando en la municipalidad de Huancabamba. El tesorero atiende e la oficina de Registro de Estado Civil, el secretario en la oficina de Administracin de Agua Potable y el guardin se encarga de la seguridad y limpieza del palacio municipal y la plaza de armas. Las condiciones en las que ellos desarrollan sus actividades no son las adecuadas debido a que la infraestructura y el equipamiento no son adecuadas y no brindan el confort necesario a los trabajadores y a los usuarios de los servicios de la municipalidad. Es importante mencionar que el personal que labora en la municipalidad de Huancabamba no recibe capacitacin en temas de cmo gestin municipal y herramienta de gestin, debido a que los recursos son escasos. 70
CUADRO N 25: EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA ITEM 1 Tesorero 2 Secretario 3 Guardin Elaboracin: Propia Cargo del Personal CANT. 1 1 1
4.3.2
Oferta optimizada La oferta optimizada viene a ser el terreno que es de propiedad de la municipalidad de un rea 4989.36 m2, terreno que fue donado por la comunidad. No se considera la actual infraestructura como parte de la oferta optimizada pues esta ya tiene ms de 18 aos de construccin lo que la hace tcnicamente inhabitable. En cuanto a los equipos y mobiliario con el que cuenta actualmente tambin se ha recomendado reemplazarlas pues han concluido con su periodo de vida til; se puede sugerir repararlas e incurrir en le gasto que esto ocasionara, como es sabido la reparar un equipo nos garantizara que este funcione bien por un periodo corto de tiempo. Entonces asumiendo que la oferta optimizada para el proyecto es el terreno con el que cuenta la Municipalidad de Huancabamba, no es suficiente para garantizar la adecuada prestacin de servicios municipal, es por ello que no seria la solucin al problema que este proyecto pretende solucionar, por lo que la oferta optimizada es considerada CERO (0).
CUADRO N 26: OFERTA OPTIMIZADA
HORIZONTE DEL PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA (Infraestructura y equipamiento) Elaboracin: Propia Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
4.3.3
Oferta Real a. Infraestructura La oferta real se determina tomando en consideracin el numero de atenciones adecuadas en las condiciones actuales que viene a ser el 68% de la poblacin, resultado que se muestra en el siguiente cuadro, de la infraestructura en global de la Municipalidad de Huancabamba que se encuentren en buen estado y construidos con criterio tcnico para la adecuada prestacin del servicio municipal. En nuestro caso, los empleados y usuarios de las instalaciones de la municipalidad desarrollan sus actividades en ambientes anti tcnicamente construidas y distribuidas que no garantizan la seguridad para estos, generando riesgos de accidentes, adems por no tener las condiciones tcnicas y por el tiempo que esta ya tiene de construida, es un foco de peligro inminente para los empleados y la poblacin en general, por lo que la oferta real del proyecto es igual a cero (0) y por tanto, la oferta real proyectada a lo largo del horizonte del proyecto tendr igual valor de 0. 71
CUADRO N 27: PROYECCION DE LA OFERTA REAL

HORIZONTE DEL PROYECTO Poblacin atendida sin proyecto Elaboracin: Propia Ao 0 2596 Ao 1 2647 PROYECCION DE LA OFERTA Ao Ao Ao Ao Ao 2 3 4 5 6 2699 2752 2806 2862 2918 Ao 7 2975 Ao 8 3034 Ao 9 3093 Ao 10 3154
b. Oferta de ambientes mnimos indispensables La municipalidad de Huancabamba no cuenta con ambientes debidamente acondicionados, para la atencin a los usuarios de los servicios de la municipalidad, SS.HH., espacio adecuado para llevar a cabo las reuniones de la comunidad la municipalidad por ser un rgano de gobierno y principal gestor de desarrollo de la comuna tiene que contar con ambientes mnimamente indispensable para el adecuado cumplimiento de sus funciones y que cumplan con las condiciones tcnicas que requiere una oficina destinada a la atencin del publico. La municipalidad de Huancabamba tiene en la mira obtener la re categorizacin y ser reconocido como distrito, y en las condiciones que actualmente se encuentra la infraestructura de la municipalidad no garantiza en lo ms mnimo que en un futuro cercano ya con el titulo de Distrito pueda cumplir con sus funciones adecuadamente. La oferta de ambientes indispensables esta acorde a las necesidades actuales y las que e el futuro que presentaran en la municipalidad de Huancabamba. De igual forma existe la necesidad de considerar servicios higinicos, ya que actualmente cuentan con la instalacin de SS.HH improvisado con aberturas en los techos por donde el ingreso de animales como ratas y cucarachas es constante, por lo que se demuestra la inadecuada oferta del servicio, en el cuadro siguiente se observa la oferta de ambientes mnimos indispensables.
CUADRO N 28: OFERTA DE AMBIENTES INDISPENSABLES
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MESA DE PARTES RADIO COMUNICACIONES REGISTRO DE ESTADO CIVIL ABASTECIMIENTOS - ALMACEN SS.HH. DAMAS (Para los 03 niveles) SS.HH. VARONES (Para los 3 niveles) SS.HH. (Para los tres niveles) PROGRAMA VASO DE LECHE TESORERIA - CAJA SECRETARIA ALCALDIA SALA DE REGIDORES SALON COMUNAL CAMERINO MUJERES CAMERINO VARONES AMBIENTE BENEFICIARIOS 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 UNIDAD Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72
c. Oferta de mobiliario y equipamiento para ambientes. La municipalidad de Huancabamba como ya se mostro cuenta son escaso y deteriorado mobiliario y equipos que se han sugerido sean reemplazados. En el cuadro siguiente se muestra el requerimiento mnimo para el total de ambientes que se requiere.
CUADRO N 29: OFERTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCION MOBILIARIO ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE MELAMINE ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA SILLA DE MADERA SILLAS PARA AUDITORIO PIZARRA ACRILICA EQUIPAMIENTO 9 10 11 12 COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 " IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA UND UND UND UND 3818 3818 3818 3818 0 0 0 0 UND UND UND UND UND UND UND UND 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 0 0 0 0 0 0 0 0 UND
BENEFICIARIOS OFERTA
Elaboracin: Propia
d. Oferta de capacitacin al personal de la municipalidad. La municipalidad de Huancabamba no brinda capacitacin alguna a los empleados que laboran all, por ende se considera como cero (0) la oferta de capacitacin para el personal.
CUADRO N 30: OFERTA DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL TEM. 1 2 3 CAPACITACIONES Gestin publica Herramientas de gestin municipal Mantenimiento de infraestructura BENEFICIARIOS 03 03 03 UNIDAD Talleres Talleres Talleres OFERTA 0 0 0
73
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA A partir de los anlisis de oferta optimizada y la demanda efectiva, podremos saber cul es el dficit del bien o servicio que debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta del Proyecto, y as establecer las metas del servicio.
CUADRO N 31: BALANCE DE OFERTA DEMANDA
POBLADO Poblacin Usuaria Poblacin Usuaria Dficit - Brecha
UND. Hab. Hab. Hab.
2011 3818
2012 3893
2013 3970
2014 4048
2015 4127
2016 4208
2017 4291
2018 4375
2019 4461
2020 4549
2021 4638
2596 2647 2700 2753 2806 2861 2918 2975 3033 3093 3154 -1222 -1246 -1270 -1295 -1321 -1347 -1373 -1400 -1428 -1456 -1484
El dficit a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto se muestra en los ambientes que estn deterioradas. Actualmente la institucin pblica no cuenta con adecuada infraestructura fsica, lo que lleva a que la demanda insatisfecha sea el total de la poblacin que actualmente hace uso de los servicios municipales. a. Balance oferta demanda de ambientes mnimos indispensables
CUADRO N 32: BALANCE DE OFERTA DEMANDA / AMBIENTES INDISPENSABLES
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AMBIENTE MESA DE PARTES RADIO COMUNICACIONES REGISTRO DE ESTADO CIVIL ABASTECIMIENTOS - ALMACEN SS.HH. DAMAS (Para los 03 niveles) SS.HH. VARONES (Para los 3 niveles) SS.HH. (Para 2 y 3 nivel) PROGRAMA VASO DE LECHE TESORERIA - CAJA SECRETARIA ALCALDIA SALA DE REGIDORES SALON COMUNAL CAMERINO MUJERES BENEFICIRIOS 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND BALANCE OFERTA / DEMANDA -1 -1 -1 -1 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
CAMERINO VARONES 15 Fuente: Equipo Tcnico Elaboracin: Propia
74
b. Balance oferta demanda de mobiliario y equipos

CUADRO N 33: BALANCE DE OFERTA DEMANDA / MOBILIARIO Y EQUIPO
BALANCE OFERTA / DEMANDA -4 -2 -2 -4 -1 -18 -80 -2
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8
DESCRIPCION ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE MELAMINE ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA SILLA DE MADERA SILLAS PARA AUDITORIO PIZARRA ACRILICA
BENEFICIARIOS MOBILIARIO 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 EQUIPAMIENTO
UND Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.
9 10 11 12
COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 " IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA
3818 3818 3818 3818
Unid. Unid. Unid. Unid.
-4 -4 -1 -1
De todo lo analizado se propone la construccin de una infraestructura, de tres niveles, en las cuales se distribuirn las oficinas (ambientes indispensables), depsitos, almacenes, sala comunal y de regidores; adems de ellos en necesario la implementacin con nuevo equipos y el mobiliario correspondiente, que garanticen la condiciones fsicas para el cumplimiento de las funciones de la municipalidad de Huancabamba. Llevando a cabo la propuesta antes mencionada se dar solucin al problema identificado y por ende se beneficiaria a los directamente afectados que son los trabajadores y la poblacin de la comuna de Huancabamba. c. Balance oferta demanda de la capacitacin al personal
CUADRO N 34: BALANCE ENTRE OFERTA - DEMANDA DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL TEM. 1 2 3 CAPACITACIONES Gestin publica Herramientas de gestin municipal Mantenimiento de infraestructura BENEFICIARIOS 03 03 03 UNIDAD Talleres Talleres Talleres BALANCE OFERTA / DEMANDA 0 0 0
75
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5.1 Alternativa 01
Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura para el palacio municipal, con criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental.
a. Infraestructura La infraestructura propuesta considera, la construccin de 01 bloque, de 03 niveles de concreto armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso de cemento pulido, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales de madera. Descripcin del Primer Nivel En el primer Nivel se tendrn los siguientes espacios: mesa de partes 11.42 m2, radio comunicaciones 12.38 m2, registro civil 18.56 m2, almacn (abastecimientos) 33.92 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, vaso de leche 18.56 m2, caja de escaleras 8.64 m2. Se implementara con inodoros, lavatorios, los ss.hh, la red de tuberas de las instalaciones sanitarias estarn dirigida a la red principal, contemplndose la construccin de veredas y canaletas para evacuacin de las aguas de pluviales. Descripcin del Segundo Nivel En el Segundo Nivel se tendrn los siguientes espacios: tesorera (caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2, alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2 y ss.hh 6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2. Descripcin del Tercer Nivel En el Tercer Nivel se tendrn los siguientes espacios: saln comunal 85.53 m2, camerino mujeres 4.93 m2, camerino varones 3.76 m2 y ss.hh. 6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
76
CUADRO N 35: INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO ALERNATIVA 01

N AMBIENTES TOTAL AREAS (M2)
AMBIENTE PRIMER NIVEL MESA DE PARTES RADIO COMUNICACIONES REGISTRO DE ESTADO CIVIL ABASTECIMIENTOS - ALMACEN SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA PROGRAMA VASO DE LECHE SEGUNDO NIVEL TESORERIA - CAJA SECRETARIA ALCALDIA SALA DE REGIDORES SS.HH. SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA TERCER NIVEL SALON COMUNAL CAMERINO MUJERES CAMERINO VARONES SS.HH. SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA Fuente: Equipo Tcnico Elaboracin: Propia
LARGO
ANCHO
AREA = M2
11.42 12.38 4.75 3.20 0.95 1.90 2.40 5.50 10.60 1.35 2.50 3.60 18.56 33.92 1.28 4.75 8.64 18.56 3.10 4.05 4.05 3.10 3.10 0.95 1.90 2.40 5.50 1.70 1.75 3.10 0.95 1.90 2.40 5.50 4.15 4.85 8.35 2.00 1.35 2.50 3.60 15.55 2.90 2.15 2.00 1.35 2.50 3.60 17.05 16.81 19.64 25.89 6.20 1.28 4.75 8.64 85.53 4.93 3.76 6.20 1.28 4.75 8.64
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11.42 12.38 18.56 33.92 1.28 4.75 8.64 18.56 17.05 16.81 19.64 25.89 6.20 1.28 4.75 8.64 85.53 4.93 3.76 6.20 1.28 4.75 8.64
b. Mobiliario y equipos La alternativa 01 propone la implementacin con los equipos y mobiliario que se muestra en el siguiente cuadro. El requerimiento se hace en funcin a la disposicin de los ambientes indispensables, cada una de las oficinas contara bsicamente con un escritorio, silla giratoria e al oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo de computo y su impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil, Alcalda, sal de regidores y el saln comunal.
77
CUADRO N 36: CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ALTERNATIVA 01

UND (Plg) UND UND UND UND UND UND UND UND METRADOS TOTAL 4 2 2 4 1 18 80 2 PRECIO 350.00 400.00 1500.00 150.00 450.00 60.00 30.00 280.00
ITEM
DESCRIPCION
N PIEZAS
PRESUPUESTO PARCIAL 1400.00 800.00 3000.00 600.00 450.00 1080.00 2400.00 560.00 10290.00 TOTAL
MOBILIARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE MELAMINE ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA ALCALDIA SILLA DE MADERA SILLAS PARA AUDITORIO PIZARRA ACRILICA TOTAL MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 9 10 11 12 COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 " IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA TOTAL EQUIPAMIENTO TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Fuente: Equipo tcnico ELABORACIN: propia -2011.
4 2 2 4 1 18 80 2
UND UND UND UND
4 4 1 1
4 4 1 1
2500.00 350.00 220.00 2000.00
10000.00 1400.00 220.00 2000.00 13620.00 23910.00
CUADRO N 37: TEMA Y CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIONE PARA PERSONAL TEM. 1 2 3 CAPACITACIONES Gestin publica Herramientas de gestin municipal Mantenimiento de infraestructura BENEFICIARIO S 03 03 03 UNIDAD Talleres Talleres Talleres CANTIDAD 0 0 0
78
4.5.2 .
Alternativa 02 Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura palacio municipal, con criterio tcnico, de concreto armado con sistema porticado, con techo de losa maciza y cobertura de teja andina. La adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental. a. Infraestructura La infraestructura propuesta considera, la construccin de 01 bloque, de 03 niveles de concreto armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso cermico alto transito, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales metlicos. Descripcin del Primer Nivel En el primer Nivel se tendrn los siguientes espacios: mesa de partes 11.42 m2, radio comunicaciones 12.38 m2, registro civil 18.56 m2, almacn (abastecimientos) 33.92 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, vaso de leche 18.56 m2, caja de escaleras 8.64 m2. Se implementara con inodoros, lavatorios, los ss.hh, la red de tuberas de las instalaciones sanitarias estarn dirigida a la red principal, contemplndose la construccin de veredas y canaletas para evacuacin de las aguas de pluviales. Descripcin del Segundo Nivel En el Segundo Nivel se tendrn los siguientes espacios: tesorera (caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2, alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2 y ss.hh 6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2. Descripcin del Tercer Nivel En el Tercer Nivel se tendrn los siguientes espacios: saln comunal 85.53 m2, camerino mujeres 4.93 m2, camerino varones 3.76 m2 y ss.hh. 6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
79
CUADRO N 38: INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO ALERNATIVA 02

N AMBIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL AREAS (M2) 11.42 12.38 18.56 33.92 1.28 4.75 8.64 18.56 17.05 16.81 19.64 25.89 6.20 1.28 4.75 8.64 85.53 4.93 3.76 6.20 1.28 4.75 8.64
AMBIENTE PRIMER NIVEL MESA DE PARTES RADIO COMUNICACIONES REGISTRO DE ESTADO CIVIL ABASTECIMIENTOS - ALMACEN SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA PROGRAMA VASO DE LECHE SEGUNDO NIVEL TESORERIA - CAJA SECRETARIA ALCALDIA SALA DE REGIDORES SS.HH. SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA TERCER NIVEL SALON COMUNAL CAMERINO MUJERES CAMERINO VARONES SS.HH. SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA Fuente: Equipo Tcnico Elaboracin: Propia
LARGO
ANCHO
AREA = M2
11.42 12.38 4.75 3.20 0.95 1.90 2.40 5.50 10.60 1.35 2.50 3.60 18.56 33.92 1.28 4.75 8.64 18.56 3.10 4.05 4.05 3.10 3.10 0.95 1.90 2.40 5.50 1.70 1.75 3.10 0.95 1.90 2.40 5.50 4.15 4.85 8.35 2.00 1.35 2.50 3.60 15.55 2.90 2.15 2.00 1.35 2.50 3.60 17.05 16.81 19.64 25.89 6.20 1.28 4.75 8.64 85.53 4.93 3.76 6.20 1.28 4.75 8.64
b. Mobiliario y equipos La alternativa 01 propone la implementacin con los equipos y mobiliario que se muestra en el siguiente cuadro. El requerimiento se hace en funcin a la disposicin de los ambientes indispensables, cada una de las oficinas contara bsicamente con un escritorio, silla giratoria e al oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo de computo y su impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil, Alcalda, sal de regidores y el saln comunal.
80
CUADRO N 39: CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS QUE SERA ADQUIRIDA

UND (Plg) UND UND UND UND UND UND UND UND METRADOS TOTAL 4 2 2 4 1 18 80 2 PRECIO 350.00 400.00 1500.00 150.00 450.00 60.00 30.00 280.00
ITEM
DESCRIPCION
N PIEZAS
PRESUPUESTO PARCIAL 1400.00 800.00 3000.00 600.00 450.00 1080.00 2400.00 560.00 10290.00 TOTAL
MOBILIARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE MELAMINE ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA ALCALDIA SILLA DE MADERA SILLAS PARA AUDITORIO PIZARRA ACRILICA TOTAL MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 9 10 11 12 COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 " IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA TOTAL EQUIPAMIENTO TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Fuente: Equipo tcnico ELABORACIN: propia -2011
4 2 2 4 1 18 80 2
UND UND UND UND
4 4 1 1
4 4 1 1
2500.00 350.00 220.00 2000.00
10000.00 1400.00 220.00 2000.00 13620.00 23910.00
CUADRO N 40: TEMA Y CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL TEM. 1 2 3 CAPACITACIONES Gestin publica Herramientas de gestin municipal Mantenimiento de infraestructura BENEFICIARIO S 03 03 03 UNIDAD Talleres Talleres Talleres CANTIDAD 0 0 0
81
4.6 COSTOS 4.6.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Costos de operacin Los costos de Operacin son todos aquellos que garantizan la continuidad del servicio anualmente, dentro de ello tenemos los costos asociados al pago del personal (empleados y funcionarios), servicio de agua y luz, y materiales de escritorio de la Municipalidad, el cual ser asumido esta misma, ya que actualmente viene asumiendo dichos costos anualmente.
CUADRO N 41: COSTOS OPERACIN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
ITEM 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02 02.01 02.02 DESCRIPCIN RECURSOS HUMANOS ALCALDE REGIDORES PERSONAL DE SERVICIO MATERIALES DE ESCRITORIO PAPEL A4 FOLDER LAPICERO PAPEL CARBON TIJERAS GRAPAS PLUMONES PERFORADOR ENGRAPADOR REGLAS GOMA SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE LUZ SERVICIO DE AGUA MES MES 12 12 176.00 20.00 MILLAR UND. UND. MILLAR UND. CAJA CAJA UND. UND. UND. LT 3 24 24 0.5 3 1 1 1 1 2 1 25.00 0.50 0.50 18.00 2.00 7.00 19.00 10.00 22.00 1.00 6.00 UND. UND. UND. 1 4 2 4,800.00 3,600.00 2,400.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB. TOTAL 24,000.00 4,800.00 14,400.00 4,800.00 180.00 75.00 12.00 12.00 9.00 6.00 7.00 19.00 10.00 22.00 2.00 6.00 2,352.00 2,112.00 240.00 26532.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO Fuente: Equipo Tcnico
Costos de Mantenimiento preventivo y correctivo mientras que los costos de Mantenimiento Anual a aquellas actividades y acciones menores que garanticen una adecuada prestacin de servicio, as tenemos los costos de limpieza y refacciones menores, que sern asumidos tambin por la Municipalidad. Los costos de mantenimiento estn relacionados a actividades que se tienen que realizar para mantener el servicio en condiciones optimas y que deben realizarse en este periodo, as tenemos pintados y resanado de muros, pintado y refaccin de mobiliario, lijado y pintado de ventanas.
82
CUADRO N 42: COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
ITEM 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 DESCRIPCIN MANTENIMIENTO RUTINARIO ESCOBA VIRUTA PETROLEO FRANELA DETERGENTE HERRAMIENTAS VARIAS UND. UND. GLN ML KILO UND. 2 7 5 8 10 4 7.00 4.50 13.00 2.50 7.00 25.00 14.00 31.50 65.00 20.00 70.00 100.00 300.50 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB. TOTAL
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
Fuente: Equipo Tcnico CUADRO N 43: COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
ITEM 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 DESCRIPCIN MANTENIMIENTO PERIODICO PINTURA YESO CEMENTO ARENA MANO DE OBRA TUBERIA DE 1/2" CALAMINA FOCOS MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
SUB. TOTAL 112.00 24.00 45.00 100.00 28.80 12.00 88.00 20.00 200.00 629.80
GLN 4 28.00 QQ 4 6.00 BLS 2 22.50 M3 2 50.00 HH 6 4.80 UND. 2 6.00 UND. 4 22.00 UND. 4 5.00 UND. 8 25.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N 44: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

ITEM 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 DESCRIPCIN COSTOS DE OPERACIN ANUAL RECURSOS HUMANOS MATERIALES DE ESCRITORIO SERVICIOS PUBLICOS COSTOS DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO PERIODICO Total Costos de Operacin y Mantenimiento Sin PIP Fuente: Equipo Tcnico P. PRIV. (S/.) 26532.00 24000.00 180.00 2352.00 930.30 300.50 629.80 27462.30
83
4.6.2
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Para el clculo de costos unitarios se tom los precios promedios que ofertan los proveedores de bienes y servicios en la ciudad de Andahuaylas. As mismo tenemos costos unitarios para precios sociales, los cuales se obtienen aplicando el factor de correccin sobre el primero y estos sirven para el clculo de costos totales de inversin. Los clculos de dichos costos se detallan en los cuadros siguientes: Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto para ambas alternativas a. Alternativa 1 y 2 costos de Operacin Con Proyecto El clculo efectuado en el cuadro siguiente para costos de Operacin con proyecto anual para la alternativa 1 y 2 es de S/. 26,304.00 nuevos soles anuales. CUADRO N 45: COSTOS DE OPERACIN ANUAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
PRECIO UNITARIO
ITEM 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 03 03.01 03.02
DESCRIPCIN RECURSOS HUMANOS ALCALDE REGIDORES PERSONAL DE SERVICIO MATERIALES DE ESCRITORIO PAPEL A4 FOLDER LAPICERO PAPEL CARBON TIJERAS GRAPAS PLUMONES PERFORADOR ENGRAPADOR REGLAS GOMA SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE LUZ SERVICIO DE AGUA
UNIDAD
CANTIDAD
SUB. TOTAL 24,000.00
UND. UND. UND.
1 4 2
4,800.00 3,600.00 2,400.00
4,800.00 14,400.00 4,800.00 180.00
MILLAR UND. UND. MILLAR UND. CAJA CAJA UND. UND. UND. LT
3 24 24 0.5 3 1 1 1 1 2 1
25.00 0.50 0.50 18.00 2.00 7.00 19.00 10.00 22.00 1.00 6.00
75.00 12.00 12.00 9.00 6.00 7.00 19.00 10.00 22.00 2.00 6.00 2,124.00
MES MES
12 12
135.00 42.00
1,620.00 504.00 26304.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN ANUAL A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
b. Alternativa 1 y 2 costos de Mantenimiento Con Proyecto (PREVENTIVO) El clculo efectuado para los costos de Mantenimiento con proyecto anual (PREVENTIVO) para la alternativa 1 y 2 es de S/. 612.00 Nuevos soles y se detalla en el cuadro siguiente. 84
CUADRO N 46: COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
ITEM 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 DESCRIPCIN MANTENIMIENTO RUTINARIO ESCOBA VIRUTA PETROLEO FRANELA DETERGENTE UND. UND. GLN ML KILO 6 10 5 12 20 15.00 4.50 13.00 6.00 7.00 90.00 45.00 65.00 72.00 140.00 200.00 612.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB. TOTAL
HERRAMIENTAS VARIAS UND. 8 25.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
c. Alternativa 1 y 2 costos de Mantenimiento Con Proyecto (CORRECTIVO) El clculo efectuado para los costos de Mantenimiento con proyecto anual (CORRECTIVO) para la alternativa 1 y 2 es de S/. 1,143.60 Nuevos soles y se detalla en el cuadro siguiente. CUADRO N 47: COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL, PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
ITEM 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 DESCRIPCIN MANTENIMIENTO PERIODICO PINTURA YESO CEMENTO ARENA MANO DE OBRA CEMENTO TEJA ANDINA LUMINARIAS GLN QQ BLS M3 HH UND. UND. EQ 10 4 4 4 12 2 4 4 28.00 6.00 22.50 50.00 4.80 6.00 22.50 10.00 280.00 24.00 90.00 200.00 57.60 12.00 90.00 40.00 350.00 1143.60 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB. TOTAL
TUBERIA DE 1/2" UND. 14 25.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
d. Alternativa 1 y 2 costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto El clculo efectuado para los costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto anual para la alternativa 1 y 2 a precios de mercado es de S/. 28,059.60 Nuevos soles y a precios sociales en de de S/. 24,281.68 Nuevos soles, se detalla en el cuadro siguiente.
85
CUADRO N 48: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
ITEM 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 DESCRIPCIN COSTOS DE OPERACIN ANUAL RECURSOS HUMANOS MATERIALES DE ESCRITORIO SERVICIOS PUBLICOS COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO PERIODICO UNIDAD 26304.00 24000.00 180.00 2124.00 1755.60 612.00 1143.60 28059.60
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP
Fuente: Equipo Tcnico
4.6.2.1 Costos de Inversin para Cada Alternativa COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01

CUADRO N 49: COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
COMP.
DESCRIPCIN
PRECIOS PRIVADOS
01 01.01 01.02 01.03 01.04
INFRAESTRUCTURA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA (CON IGV 18%) MATERIALES (CON IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL (CD+GG) 59,760.13 23,586.01 320,555.19 14,086.05 417,987.38 41,798.74 459,786.12 23,910.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 20,899.37 12,539.62 4,179.87 524,314.99
02 03
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MANO DE OBRA CALIFICADA
04 05 06
GASTOS DE SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) LIQUIDACION DE OBRA (1%) TOTAL
86
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02
CUADRO N 50: COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS
COMP. 01 01.01 01.02 01.03 01.04 INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIN
PRECIOS PRIVADOS
MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA (CON IGV 18%) MATERIALES (CON IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL (CD+GG)
62,896.66 23,516.31 352,773.94 16,066.59 455,253.50 45,525.35 500,778.85 23,910.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 22,762.68 13,657.61 4,552.54 568,661.67
02 03
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CAPACITACIO Y MITIGACION AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MANO DE OBRA CALIFICADA
04 05 06
GASTOS DE SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) LIQUIDACION DE OBRA (1%) TOTAL
4.6.3
COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales vienen a ser la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto. Para el presente proyecto se tiene los costos incrementales que se muestran en el siguiente cuadro.
87
CUADRO N 51: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01

0 DESCRIPCION 2011 A) COSTOS DE INVERSION SUB TOTAL (CD+GG) EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL GASTOS DE SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (4%) B) COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO CON PIP COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) C) COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PIP COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C) 524,314.99 459,786.12 23,910.00 3,000.00 20,899.37 12,539.62 0 28,059.60 26,304.00 1,755.60 524,314.99 28,059.60 0 27,462.30 26532.00 930.30 0 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26532.00 930.30 27,462.30 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) FA : 10% VAC
524,314.99 1 -524,314.99
597.30 0.91 543.00
597.30 0.83 493.64
597.30 0.75 448.76
597.30 0.68 407.96
597.30 0.62 370.88
597.30 0.56 337.16
597.30 0.51 306.51
597.30 0.47 278.64
597.30 0.42 253.31
597.30 0.39 230.29
SUMA VAC TASA DE DESCUENTO FUENTE: EQUIPO TECNICO
-520,644.84 10%
RATIO VACT NUM. DE BENEFICIARIOS C/E
INDICADOR 520,644.84 3818 136.37
88
CUADRO N 52: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION SUB TOTAL (CD+GG) EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL GASTOS DE SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (4%) B) COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO CON PIP COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) C) COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PIP COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C) 0 568,661.67 0 0 2011 568,661.67 500,778.85 23,910.00 3,000.00 22,762.68 13,657.61 0 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26,532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26,532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26,532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26,532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26,532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26,532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26,532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26,532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26,532.00 930.30 27,462.30 28,059.60 26,304.00 1,755.60 28,059.60 27,462.30 26,532.00 930.30 27,462.30 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 -
568,661.67 1 -568,661.67
597.30 0.91 543.00
597.30 0.83 493.64
597.30 0.75 448.76
597.30 0.68 407.96
597.30 0.62 370.88
597.30 0.56 337.16
597.30 0.51 306.51
597.30 0.47 278.64
597.30 0.42 253.31
597.30 0.39 230.29
SUMA VAC TASA DE DESCUENTO FUENTE: EQUIPO TECNICO
-564,991.52 10%
INDICADOR 564,991.52 3818 147.98
89
4.7 BENEFICIOS Este proyecto busca aumentar el bienestar social de los principales beneficiarios identificados en el presente estudio, adems de ello genera externalidades positivas entre los pobladores que transitaran por la zona de manera eventual y tenga algn contacto con los beneficiados directamente. Por ende los beneficios sociales para el proyecto vienen a ser el nmero de habitantes que en algn momento del horizonte del proyecto harn uso de los servicios municipales.
CUADRO N 53: BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Los beneficiarios son la poblacin usuaria del lo servicios municipales adecuadamente atendida por el Proyecto.
3893
3970
4048
4127
4208
4291
4375
4461
4549
4638
42560
Eficiencia en la atencin de los servicios pblicos en la Municipalidad de Huancabamba
Los factores que determinan la eficiencia en la prestacin de un servicio publico, son varios, pero unos de los bsicos y esenciales es el recurso humano y los recursos fsicos con el que se cuenta, el carecer de recurso fsico (infraestructura, equipos, mobiliario) y/o no contar con el adecuado merma la productividad de nuestro recurso humano. Reduccin de costos de transaccin Los demandantes del servicio administrativo y social que brinda la municipalidad, normalmente al hacer uso de estos incurren en costos de transaccin como el gasto que realizan para movilizarse hasta las instalaciones y el tiempo que les lleva el desplazamiento y la espera de los resultados de su tramite, se vern reducidos, pues al tener un servicio mas eficiente los usuarios no tendrn que retornar a realizar el mismo tramite (incurriendo en los mismos gastos), como sucede actualmente, por que en ese momento uno de los equipos no funciona. Al tener mejores instalaciones y equipos la eficiencia de la prestacin del servicio mejorar por ende, las atenciones sern mas rpidas reduciendo as los costos de transaccin en los que incurren los usuarios de estos servicios. Reduccin de costos de produccin de servicios pblicos Los costos de produccin en los que incurre la municipalidad actualmente se elevan constantemente debido a que mantener la infraestructura y equipos con el que cuenta actualmente, elevan sus costos de produccin. Al tener una nueva infraestructura y equipos modernos, los gastos en los que actualmente se incurren en lo que son refacciones a la infraestructura y reparaciones de los equipos, sern cambiados por los que mantenimiento preventivo durante el horizonte del proyecto.
90
4.8 EVALUACIN SOCIAL 4.8.1 COSTOS A PRECIOS SOCIALES Para la evaluacin estimacin de los costos sociales del proyecto se utilizaran los factores de correccin segn corresponde. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.
CUADRO N 54: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ITEM 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02
DESCRIPCIN COSTOS DE OPERACIN ANUAL RECURSOS HUMANOS MATERIALES DE ESCRITORIO SERVICIOS PUBLICOS COSTOS DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO PERIODICO
UNIDAD 26,532.00 24,000.00 180.00 2,352.00 930.30 300.50 629.80 27,462.30
F. CORR.
P. SOC. 22,998.04
0.8696 0.8403 0.8403
20,870.40 151.25 1,976.39 781.73
0.8403 0.8403
252.51 529.22 23,779.77
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PIP
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS.
CUADRO N55: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS SI PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ITEM 01 DESCRIPCIN COSTOS DE OPERACIN ANUAL UNIDAD 26,304.00 24,000.00 180.00 2,124.00 1,755.60 612.00 1,143.60 28,059.60 0.8403 0.8403 0.8696 0.8403 0.8403 F. CORR. P. SOC. 22,806.45 20,870.40 151.25 1,784.80 1,475.23 514.26 960.97 24,281.68
01.01 RECURSOS HUMANOS 01.02 MATERIALES DE ESCRITORIO 01.03 SERVICIOS PUBLICOS 02 COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
02.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 02.02 MANTENIMIENTO PERIODICO TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP
91
COSTOS DE INVERSIN PARA CADA ALTERNATIVA Alternativa 01

CUADRO N56: COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
COMP. 01 01.01 01.02 01.03 01.04 DESCRIPCIN INFRAESTRUCTURA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA (CON IGV 18%) MATERIALES (CON IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL (CD+GG) 02 03 04 05 06 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CAPACITACIN Y MITIGACIN AMBIENTAL GASTOS DE SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) LIQUIDACION DE OBRA (1%) TOTAL FUENTE: EQUIPO TECNICO 54,381.72 9,670.27 269,266.36 11,832.28 345,150.63 38,872.83 384,023.45 20,084.40 2,520.00 19,018.43 11,411.06 3,803.69 440,861.02 A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 02
CUADRO N57: COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
COMP. 01 01.01 01.02 01.03 01.04 DESCRIPCIN INFRAESTRUCTURA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA (CON IGV 18%) MATERIALES (CON IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL (CD+GG) 02 03 04 05 06 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CAPACITACIN Y MITIGACIN AMBIENTAL GASTOS DE SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) LIQUIDACION DE OBRA (1%) TOTAL FUENTE: EQUIPO TECNICO 57,235.96 9,641.69 296,330.11 13,495.94 376,703.69 42,338.58 419,042.27 20,084.40 2,520.00 20,714.03 12,428.42 4,142.81 478,931.93 A PRECIOS SOCIALES
3.1.1
FLUJO DE COSTOS SOCIALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)
92
CUADRO N 58: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01

0 DESCRIPCION 2011 A) COSTOS DE INVERSION SUB TOTAL (CD+GG) EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL GASTOS DE SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (4%) B) COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO CON PIP COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) C) COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PIP COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C) 0 440,931.02 0 440,931.02 384,023.45 20,084.40 2,590.00 19,018.43 11,411.06 0 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
440,931.02 1 -440,931.02
501.91 0.91 456.28
501.91 0.83 414.80
501.91 0.75 377.09
501.91 0.68 342.81
501.91 0.62 311.65
501.91 0.56 283.32
501.91 0.51 257.56
501.91 0.47 234.15
501.91 0.42 212.86
501.91 0.39 193.51
SUMA VAC TASA DE DESCUENTO

-437,846.99 10%
RATIO VACST NUM. DE BENEFICIARIOS C/E
INDICADOR 437,846.99 42560 10.29
93
CUADRO N 59: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02

0 DESCRIPCION 2011 A) COSTOS DE INVERSION SUB TOTAL (CD+GG) EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL GASTOS DE SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (4%) B) COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO CON PIP COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) C) COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PIP COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C) 0 479,001.93 0 479,001.93 419,042.27 20,084.40 2,590.00 20,714.03 12,428.42 0 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 24,281.68 22,806.45 1,475.23 24,281.68 23,779.77 22,998.04 781.73 23,779.77 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
479,001.93 1 -479,001.93
501.91 0.91 456.28
501.91 0.83 414.80
501.91 0.75 377.09
501.91 0.68 342.81
501.91 0.62 311.65
501.91 0.56 283.32
501.91 0.51 257.56
501.91 0.47 234.15
501.91 0.42 212.86
501.91 0.39 193.51
SUMA VAC TASA DE DESCUENTO

-475,917.90 10%
INDICADOR 475,917.90 42560 11.18
94
4.8.2
EVALUACION A TRAVES DEL CRITERIO COSTO / EFECTIVIDAD. Para el presente mdulo se ha utilizado el mtodo de evaluacin de Costo/efectividad, para la evaluacin de las de las dos alternativas. Debido a que los beneficios no se pueden estimar cuantitativamente, sin embargo tiene un beneficio social el que se traduce en el costo efectividad, para lo que se considera la suma del Valor Actual de Costos de los 10 aos, dividido entre el nmero de beneficiarios que sern atendidos en la nueva construccin del palacio municipal, en el periodo de 10 aos, que es el horizonte del proyecto. Este mtodo nos ayuda a elegir la alternativa que nos ayude a lograr los fines del proyecto al menor costo.
4.8.2.1 Costo Efectividad Alternativa 01 Para esta evaluacin a precios privados se toma en cuenta el nmero de beneficiarios directos que son 3,818 pobladores y para la evaluacin a precios sociales se tienen 42,560 pobladores, beneficiarios durante el horizonte, en el siguiente cuadro le muestra los resultados obtenidos para la alternativa 01.
CUADRO N 60: EVALUACIN COSTO - EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 01
COSTO/EFECTIVIDAD FACTOR DE ACTUALIZACION SUMA VAC BENEFICIARIOS = POBLADORES COSTO/EFECTIVIDAD Fuente: Elaboracin Propia - 2011 PRECIOS PRIVADOS 10% 520,644.84 3818 136.37 PRECIOS SOCIALES 10% 437,846.99 42560 10.29
4.8.2.2 Costo efectividad alternativa 02 Segn el cuadro siguiente se observa que son 4638 usuarios de los servicios de la municipalidad de Huancabamba a lo largo del horizonte de los proyectos as mismo empleados, quienes sern los beneficiarios directos, de la construccin de la nueva infraestructura, las oficinas, sala de reuniones y de los equipos y mobiliarios.
CUADRO N 61: EVALUACIN COSTO - EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 02
COSTO/EFECTIVIDAD FACTOR DE ACTUALIZACION SUMA VAC BENEFICIARIOS = POBLADORES COSTO/EFECTIVIDAD Fuente: Elaboracin Propia - 2011 PRECIOS PRIVADOS 10% 564,991.52 3818 147.98 PRECIOS SOCIALES 10% 475,917.90 42560 11.18
95
4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha realizado para las alternativas 1 y 2 a precios privados y sociales considerando como variable incierta los costos de inversin del proyecto, en un rango de variacin de +/5% a +/- 20%, los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO N 62: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y 02
VARIACION % DE LA INVERSION
ALTERNATIVA 01 CE 143.30 140.49 138.42 137.05 136.37 131.82 127.44 123.19 119.09 VACT 547,135.91 536,407.75 528,480.55 523,248.07 520,644.84 503,307.37 486,547.23 470,345.21 454,682.71
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Fuente: Elaboracin propia 2011
Fuente: Elaboracin propia - 2011
96
CUADRO N 63: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

97
4.10
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 4.10.1 Arreglos interinstitucionales La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, asumir la ejecucin del proyecto por administracin directa, por ende asumir el costo por la elaboracin del perfil SNIP, registrar el presente perfil ante el Banco de Proyectos del SNIP, la fase de Pre-inversin, Post-inversin. El presupuesto para la ejecucin del proyecto estar financiado directamente con los fondos de Donaciones y Transferencias. La OPI Provincial, ser la encargada de la revisin, evaluacin y la consiguiente viabilidad del Perfil. La Municipalidad del centro poblado de Huancabamba asumir los costos de operacin y mantenimiento presupuesto que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas le asigna trimestralmente, garantizando as la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Los principales beneficiarios del proyecto que vienen a ser la poblacin y empleados de la municipalidad se comprometen a otorgar mano de obra no calificada, en cuanto sea necesario para la ejecucin del proyecto y a la adecuada conservacin y mantenimiento de la infraestructura del proyecto. Estos compromisos claramente especificados en las actas que se adjuntan al proyecto. 4.10.2 En la etapa de pre inversin e inversin La municipalidad de Provincial de Andahuaylas tiene la capacidad de gestin para la ejecucin de las obras por que cuenta con experiencia probada en la construccin de ests tipo de infraestructura social, dispone de personal calificado para llevar a cabo las actividades de inversin del proyecto. Se adjunta la documentacin que pone en manifiesto el compromiso de la Municipalidad de Huancabamba y la poblacin de esta, de brindar mano de obra no calificada durante la fase inversin. 4.10.3 Etapa de postinversin (gastos de operacin y mantenimiento). En esta etapa se presentan los gastos de operacin y mantenimiento, cuyo responsable de asumir estos costos es la Municipalidad de Huancabamba, actualmente la municipalidad viene cubriendo los gastos de operacin y mantenimiento sin proyecto, el monto determinado para la situacin con proyecto no son mayores al monto presupuestal con el que cuenta la municipalidad, por lo que no el compromiso puede ser asumido sin problema alguno. De los documentos que garantizan el cumplimiento de este compromiso se adjunta al presente documento.
98
4.11 EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL Durante la construccin de la infraestructura del palacio municipal, se prev que no habr impactos graves, ya que se trata de la realizacin de una obra pequea. De manera temporal se afectara el panorama del paisaje pues se har construcciones provisionales en el rea a construirse. El desarrollo de las actividades cotidianas de al Municipalidad de Huancabamba, no se vern afectadas durante el proceso de construccin de la municipalidad, pues se tiene previsto que trasladaran a unos ambientes asignados en el colegio del centro poblado I.E. Horacio Zevallos. El desmonte que resulte de la remocin de la actual infraestructura, se ubicara en un botadero, desechos afuera del Centro Poblado, previamente estos sern seleccionados de acuerdo a su naturaleza a efectos de evitar que los mismos sean objeto de arrastre a los campos de cultivo. En general el proyecto no presentar ningn efecto negativo fuerte, sin embargo los efectos positivos a la poblacin social ser relevante, importante y permanente. El proyecto a realizar no crea ningn tipo de desequilibrio en el medio ambiente, tal como se observa en el cuadro de anlisis de impacto ambiental. En el Cuadro 58, se muestra el presupuesto que se requiere para llevar a cabo la mitigacin de impacto ambiental, que consiste bsicamente en la reduccin de partculas suspendas de polvo en el aire y el acondicionamiento de reas verdes.
CUADRO N64: COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL ITEM 1 1.1 1.2 DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL Reduccin de partculas de polvo Reforestacin de reas verdes TOTAL 2,000.00 1,700.00 300.00
Elaboracin: Propia - 2011
99
CUADRO N65: ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

EFECTO TEMPORALIDAD TRANSITORIO PERMANENTE MODERADO NEGATIVO NACIONAL POSITIVO REGINAL NEUTRO FURTE LOCAL LEVE DIMENSIONES/ CARACTERISTICAS DE LOS IMPACTOS OBSERVACIONES AMBITO MAGNITUD
MEDIANO
CORTO
MEDIO FSICO NATURAL Emisin de polvo y partculas en suspensin durante la construccin y remocin de tierras. Ruido y vibraciones ocasionado por la maquinaria Desmoste y remocin de suelo durante la ejecucin del proyecto MEDIO BIOLGICO Destruccin de vegetacin, consecuencia de la remocin de tierras
LARGO
Se utilizara agua permanentemente para reducir a emisin de partculas de PH10 Se realizara las tareas de con la maquinaria por las tardes El proyecto incluye una partida de gastos para la demolicin y remocin de e este. La intervencin se har en la actual ubicacin del terreno del palacio municipal por lo que no se presenta destruccin de vegetacin. La nueva construccin dad un nuevo aspecto al paisaje, pues la imagen actual que se tiene no es la deseada. Durante la ejecucin del proyecto se demandada mano de obra no calificada, lo que genera ingresos a las familias de la zona. La ejecucin del proyecto beneficiaria a la comuna en general pues se mejorara las condiciones fsicas en la que actualmente se brinda el servicio en la municipalidad.
Medios paisajsticos culturales MEDIO SOCIAL
Generacin de empleo por la ejecucin del proyecto
Poblacin del poblado Huancabamba
centro de
Elaboracin: Propia
100
4.12 ORGANIZACIN Y GESTIN La Municipalidad provincial de Andahuaylas a su cargo la organizacin y gestin del PIP, la OPI de la Municipalidad la correspondiente Evaluacin y posterior viabilizacin, el presupuesto se financiara con los ingresos de Transferencias y Donaciones de la municipalidad y la ejecucin de la obra estar a cargo de la Gerencia Provincial de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Las obras del proyecto, en la etapa de construccin sern efectuadas por la modalidad Administracin presupuestaria directa, en decir sern ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. La fase de Operacin y mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, por que cuenta con la capacidad financiera para asumir dicha funcin, de tal forma que asegure la vida til de la infraestructura y equipamiento y este garantizada la efectividad proyectada. Adems de los compromisos ya asumidos por la Municipalidad de Huancabamba, sta tambin se compromete a la adecuada conservacin y mantenimiento de la infraestructura y a invocar a la poblacin en general, principal beneficiaria del proyecto a colabora con dicha labor. Por su parte la poblacin esta comprometida con el proyecto, por lo que han firmado el compromiso de otorgar mano de obra no calificada, en la medida que sea necesario para la ejecucin del proyecto. Es importante que resaltar que todos los involucrados y comprometidos con el PIP, han proporcionado la informacin necesaria para poder llevar a cabo el presente estudio.
CUADRO N 66: IDENTIFICACIN DE ACTORES, EVOLUCIN DE SUS ROLES, CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA ACTORES FUNCIONES Elaboracin del expediente tcnico y ejecucin del proyecto en los cronogramas preestablecidos. CAPACIDAD TECNICA Cuenta con el personal calificado y los equipos necesarios para la ejecucin del proyecto. CAPACIDAD FINANCIERA Tiene la capacidad Financiera para poner en marcha la ejecucin del proyecto, la financiacin proviene de la partida de Transferencias y donaciones. La Municipalidad de Huancabamba cuenta con la capacidad financiera pues ella tiene asignado un presupuesto trimestral de S/. 9000.00, monto superior a los costos de O y M de la nueva construccin.
UE Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Posee la capacidad Asumir los gastos de tcnica y organizacional Municipalidad del Operacin y para el cumplimiento de Centro Poblado de mantenimiento durante el esta funcin, pues viene Huancabamba horizonte del proyecto. hacindolo desde siempre.
La poblacin esta Aportar con mano de obra comprometida con el no calificada. estudio y ejecucin del Poblacin de Conservacin y proyecto. Tiene la Tienen capacidad financiera. Huancabamba mantenimiento del capacidad de aportar con proyecto mano de obra no calificada Elaboracin: Propia - 2011
101
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN

CUADRO N 67: CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA 01
ITEM 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO DEMOLICION ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE TERRESTRE GASTOS GENERALES (10%) MITIGACION AMBIENTAL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION GASTOS DE SUPERVISION (5%) GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA COSTO DE INVERSION 12,539.62 9,366.16 138,608.35 198,838.65 14,293.39 36,880.83 20,000.00 41,798.74 3,000.00 23,910.00 20,899.37 4,179.87 524,314.98 12,539.62 110,267.53 100,901.37 100,901.37 138,443.48 57,081.73 4,179.87 4,179.87 4,179.87 11,955.00 4,179.87 4,000.00 8,359.75 4,000.00 8,359.75 4,000.00 8,359.75 INVERSION M1 12,539.62 9,366.16 34,652.09 49,709.66 34,652.09 49,709.66 34,652.09 49,709.66 34,652.09 49,709.66 7,146.70 18,440.42 4,000.00 8,359.75 7,146.70 18,440.42 4,000.00 8,359.75 3,000.00 11,955.00 4,179.87 4,179.87 4,179.87 M2 M3 M4 M5 M6 M7
COSTO TOTAL FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO N 68: CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA 02

ITEM 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO DEMOLICION ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE TERRESTRE GASTOS GENERALES (10%) MITIGACION AMBIENTAL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION GASTOS DE SUPERVISION (5%) GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA COSTO DE INVERSION 13,657.61 9,366.16 138,608.35 236,104.77 14,293.39 36,880.83 20,000.00 45,525.35 3,000.00 23,910.00 22,762.68 4,552.54 568,661.68 13,657.61 120,702.05 111,335.89 111,335.89 148,878.00 58,199.72 4,552.54 4,552.54 4,552.54 11,955.00 4,552.54 4,000.00 9,105.07 4,000.00 9,105.07 4,000.00 9,105.07 INVERSION M1 13,657.61 9,366.16 34,652.09 59,026.19 34,652.09 59,026.19 34,652.09 59,026.19 34,652.09 59,026.19 7,146.70 18,440.42 4,000.00 9,105.07 7,146.70 18,440.42 4,000.00 9,105.07 3,000.00 11,955.00 4,552.54 4,552.54 4,552.54 M2 M3 M4 M5 M6 M7
COSTO TOTAL FUENTE: EQUIPO TECNICO
CUADRO N 69: CRONOGRAMA AVANCE FSICO ALTERNATIVA 01 Y 02

ITEM 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO DEMOLICION ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS FLETE TERRESTRE GASTOS GENERALES (10%) MITIGACION AMBIENTAL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION GASTOS DE SUPERVISION (5%) COSTO DE INVERSION 12,539.62 9,366.16 138,608.35 198,838.65 14,293.39 36,880.83 20,000.00 41,798.74 3,000.00 23,910.00 20,899.37 4,179.87 INVERSION M1 100% M2 100% 25% 25% 20% 20% 20% M3 25% 25% 20% 20% 20% M4 25% 25% 20% 20% 20% M5 25% 25% 50% 50% 20% 20% 50% 20% M6 50% 50% 20% 20% 100% 50% 20% M7 100%
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA FUENTE: EQUIPO TECNICO
102
4.14
SELECCIN DE ALTERNATIVA De acuerdo, con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin social se procede a seleccionar la mejor alternativa. CUADRO 70: MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVAS Alternativa N 01 Alternativa N 02 Fuente: Elaboracin Propia - 2011 MONTON DE INVERSION P. PRIVADO P. SOCIAL 524,314.99 440931.02 568,661.67 479001.93
CUADRO 71: COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVAS Alternativa N 01 Alternativa N 02 COSTO DE OPERACION ANUAL P. PRIVADO 26,304.00 26,304.00 P. SOCIAL 22,806.45 22,806.45 COSTO MANT. RUTINARIO ANUAL P. PRIVADO 1,755.60 1,755.60 P. SOCIAL 1,475.23 1,475.23
Fuente: Elaboracin Propia - 2011
CUADRO 72: RESULTADO DE EVALUACION DEL PROYECTO

ALTERNATIVAS Alternativa N 01 Alternativa N 02 VAC P. PRIVADO 520644.84 P. SOCIAL 437846.99 475917.90 P. PRIVADO 136.37 147.98 CE P. SOCIAL 10.29 11.18
564991.52 Fuente: Elaboracin Propia - 2011
De los resultados obtenidos tenemos que la ALTERNATIVA 01, es la socialmente efectiva, pues el VACST de S/. 437846.99, es menor al de la ALTERNATIVA 02, que presenta un VACST S/.475917.90, a precios sociales. Adems de ello analizado el ratio Costo / Efectividad, se tiene que e costo en el que incurrir por beneficiaros para la ALTERNATIVA 01 es de S/. 10.29, monto menor al que tiene la ALTERNATIVA 02, S/.11.18, por beneficiario a precios sociales. Por lo tanto ALTERNATIVA 01 es socialmente viable y nos permitir solucionar el problema identificado en el diagnostico que es las Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba. 4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO
103
CUADRO 73: MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION Encuestas a los usuarios empleados de la municipalidad Guas que observacin y SUPUESTOS Incremento de la tasa de productividad de los trabajadores Eficiente prestacin del servicio pblico en de la municipalidad de 4 atenciones promedio diario a 6 la Municipalidad del Centro Poblado de atenciones promedio diario. Huancabamba Reduccin en los tiempos de atencin, de 02 das promedio a 01 un da promedio. Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades de gestin en la municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, distrito Andahuaylas Andahuaylas Apurmac Al concluir el periodo de Inversin del PIP la Municipalidad de Huancabamba contara con 01 bloque construido, distribuida en oficinas, sala de reuniones y sala de regidores, mobiliario, 04 equipos de cmputo, 01 un equipo audiovisual, personal debidamente capacitado en herramientas de gestin municipal. Para el primer ao de ejecucin del proyecto se tendr una infraestructura de 168 m2 de 03 niveles. Primer nivel: mesa de partes 11.42 m2, radio comunicaciones 12.38 m2, registro civil 18.56 m2, vaso de leche 18.56 m2.; Segundo nivel: tesorera (caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2, alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2; Tercer nivel: del saln comunal 85.53 m2. Mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales. Los trabajadores de sern capacitados en herramientas de gestin municipal. Demolicin de la infraestructura existen te s/. 9366.16, Estructura s/.158,608.35, Arquitectura s/.198,838.65, Instalaciones Sanitarias s/.14,293.39, Instalaciones Elctricas s/.36,880.83, Costo Directo de Infraestructura S/.417,987.38, GASTOS GENERALES S/. 41798.74, SUB TOTAL S/. 459,786.12, Equipamiento e implementacin S/.23910.00, Capacitacin a personal y Mitigacin Ambiental S/. 3,000.00, Gastos de Supervisin (5%) S/. 20,899.37, Expediente tcnico (3%) S/.12,539.62, Liquidacin de Obra (1%) S/. 4,179.87, COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 524,314.99
FIN
Colaboracin de los beneficiarios poblacin y Expediente tcnico. funcionarios y empleados de la Supervisin de la gerencia de municipalidad de infraestructura de la Municipalidad Huancabamba e la Provincial de Andahuaylas. conservacin y mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliario.
PROPOSITOS COMPONENTE
Adecuadas condiciones de infraestructura municipal
Informes de obras y valorizaciones. Elaboracin del expediente tcnico
Suficiente provisin de equipamiento y mobiliario Adecuada capacitacin al personal Construccin de infraestructura para el palacio municipal, con criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. Adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales Desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental.
Se cumple con el programa de ejecucin. Cumplimiento de las normas tcnicas.
Expediente tcnico aprobado Autorizacin de la ejecucin de las obras. Informes tcnicos y resoluciones de aprobacin. Contratos de obra y supervisin. Presupuesto asignado para la operacin y mantenimiento de la Municipalidad del Centro poblado Huancabamba.
Asignacin oportuna recursos. Participacin comprometida las autoridades de Municipalidad Provincial Huancabamba.
de de la de
ACCIONES
104
Mdulo V Conclusiones
105
1.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Luego de haber realizado el estudio a nivel de perfil del proyecto CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC, se ha llegado a las siguiente conclusiones: 6. La opcin elegida del proyecto es la Alternativa 01, la que considera la Construccin de infraestructura para el palacio municipal, concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina, con distribucin de espacios acorde con sus funciones y la adquisicin de mobiliario y equipos modernos, desarrollo de curso de capacitacin para los trabajadores de la municipalidad y programa de mitigacin ambiental. 7. El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentar ningn efecto negativo fuerte, sin embargo los efectos positivos a la poblacin social ser relevante, importante y permanente. 8. El anlisis de sensibilidad realizado para nuestra alternativa seleccionada, en funcin a la variacin de los costos de inversin del proyecto nos muestra que en caso de los costos se incrementen en un 20% nuestro ratio de C/E tambin incrementara a S/. 18.81, es decir el gasto por beneficiario se incrementa en S/. 8.52, pues en caso de no ocurrir cambio alguno en los precios el gasto por beneficiario es de S/.10.29, en caso de suceder un cada de los precios en un 20% en gasto por beneficiario se reduce a S/. 8.98, por cada uno de ellos. 9. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, asumir la ejecucin del proyecto por administracin directa, por ende asumir el costo por la elaboracin del perfil SNIP, registrar el presente perfil ante el Banco de Proyectos del SNIP, la fase de inversin y Post-inversin. El presupuesto para la ejecucin del proyecto estar financiado directamente con los fondos de Transferencias y Donaciones. La OPI Provincial, ser la encargada de la revisin, evaluacin y la consiguiente viabilidad del Perfil. La municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba se har cargo de los gasto de operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto; ambas entidades cuentan con la capacidad tcnica y financiera para el cumplimiento de las funciones asignadas, lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto. 10. El presente estudio plantea la solucin al problema de las inadecuadas condiciones fsicas en la prestacin de servicios pblicos de la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, la ejecucin del proyecto beneficiara 42560 pobladores durante el horizonte del proyecto y los empleados y funcionarios de la municipalidad, por lo que se recomienda su viabilizaran.
106
Anexos
107

Pip-Palacio Huancabamba 2da Correccion

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Pip-Palacio Huancabamba 2da Correccion

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.

Mdulo I Resumen Ejecutivo

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Fuente: Elaboracin propia

Balance oferta demanda de ambientes mnimos indispensables

Fuente: Equipo Tcnico Elaboracin: Propia

b. Balance oferta demanda de mobiliario y equipos

BALANCE OFERTA / DEMANDA -4 -2 -2 -4 -1 -18 -80 -2 -4 -4 -1 -1

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA

Fuente: Equipo Tcnico Elaboracin: Propia

INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO ALERNATIVA 01

UND UND UND UND

2500 350 220 2000

10000 1400 220 2000 13620 23910

TEM. CAPACITACIONES 1 Gestin publica 2 Herramientas de gestin municipal 3 Mantenimiento de infraestructura

UNIDAD Talleres Talleres Talleres

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Destruccin de vegetacin, consecuencia de la remocin de tierras

Medios paisajsticos y culturales

Generacin de empleo por la ejecucin del proyecto

Poblacin del centro poblado de Huancabamba

DIMENSIONES/ CARACTERISTICAS DE LOS IMPACTOS

UE Municipalidad Provincial de Andahuaylas

1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN

FUENTE: EQUIPO TECNICO

CRONOGRAMA AVANCE FSICO ALTERNATIVA 01

FUENTE: EQUIPO TECNICO

1.13 MATRIZ DE MARCO LGICO

Informes de obras y valorizaciones. Elaboracin del expediente tcnico

Se cumple con el programa de ejecucin. Cumplimiento de las normas tcnicas.

Mdulo II Aspectos Generales

Departamento Provincia Distrito Lugar

UBICACIN DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA

rea de intervencin del proyecto HUANCABAMBA

Va Vecinal (sin registro MTC) Va Provincial Va Nacional

Andahuaylas Andahuaylas Andahuaylas

Fuente: Gerencia de Infraestructura Vial / Elaboracin Propia

Matriz de involucrados CUADRO N 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

Dotar de infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades.

Junta Administrativa Comunal

Espacios inadecuados para el desarrollo de reuniones comunales.

Insatisfaccin con el servicio recibido en la municipalidad.

Retraso en la gestin de la municipalidad.

Financiamiento equipo formulador. Apoyo en la bsqueda de financiamiento de la inversin.

Mdulo III Identificacin

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Andahuaylas 2004 - 2010

GRAFICO 01: CROQUIS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.

Vista posterior del Palacio Municipal y cerco perimtrico.

Vista posterior guardiana.

Hacinamiento en el depsito. Hacinamiento en el Almacn

Vista oficina de Registro de Estado Civil.

Improvisacin en la distribucin de reas - vista del pasillo de primer nivel.

Vista cerco perimtrico, fachada del Palacio Municipal.

GRAFICO 02: CROQUIS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.

Vista Sala de Regidores y reuniones comunales.

Escalera circular Oficina de Radio Municipal

Vista cielo raso de la sala de regidores

Instalaciones elctricas improvisadas y defectuosas.

Techos con goteras (oficina Alcalda)

Vidrios rotos en las ventanas de la fachada del Palacio municipal.

Mobiliario y equipos insuficientes y deteriorados.

Fuente: Elaboracin Propia

Regidores Secretario Tesorero Guardin