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MARCO TEORICO La empresa MAYBELOCA, es una organizacin que empez con una simple idea: Consentir a las mujeres

pero los directivos de la empresa se dieron cuenta que necesitaban ms esa simple razn para poder convertirse en una de las grandes y prestigiosas empresas en el mercado nacional.

CDIGO CA1.1-01

TITULO Diagnosticar el desempeo comercial considerando los resultados

histricos internos y externos, para identificar la situacin actual de la empresa. Histrico de Ventas:

MAYBELOCA Histrico de ventas del 2008 al 2010

Linea de tendencia.
$1,135,000.00 $1,130,000.00 $1,125,000.00 $1,120,000.00

Importe

$1,115,000.00 $1,110,000.00 $1,105,000.00 $1,100,000.00 $1,095,000.00 $1,090,000.00 2008 2009 2010 Total

El histrico de ventas es una herramienta que ayuda a la empresa, para que tenga un control de las ventas en aos pasados. El histrico de la empresa esta basado en la informacin de los siguientes aos: 2008, 2009, 2010 comparando cada uno de los meses que lo conforman; y en base a esto se observa como van las ventas, es decir si se incrementan o disminuyen.

COMPARATIVO DE METAS Metas Incrementar las ventas. Incrementar las utilidades hasta un 35 %. Contar con un lugar adecuado para comercializar las bolsas. Contar con personas especializadas comercializar el producto. Ofrecer un producto de calidad para las diversas zonas que abarca nuestro mercado. Alcance logrado Si se han incrementado las ventas en la empresa. Se han incrementado las ventas en un 30 %. Se ha logrado, ya que la empresa cuenta con un establecimiento propio para ofrecer los productos. Si se ha logrado.

Se ha alcanzado un 50%

En esta tabla se puede mostrar la comparacin de lo que la empresa MAYBELOCA, tiene planeado alcanzar y lo que realmente se ha logrado; sin embargo como podemos ver no se ha conseguido las metas planteadas al principio, pero se irn alcanzando conforme pasa el tiempo.

COBERTURA DE MERCADO

Como podemos observar en la imagen de arriba, la empresa solo cubre unas pequeas reas hacia el norte y otra hacia el sur de la ciudad de Mrida.La empresa se sita en las inmediaciones del centro histrico de dicha ciudad, espera expandir su territorio hacia otras reas y que pueda incrementar tanto sus clientes como sus ventas.

TENDENCIAS DE MERCADO El estilo de vida que lleva el segmento de mercado de la empresa es que son mujeres con una vida cotidiana activa, amas de casa que a pesar de serlo no dejan su lado femenino, divertido. Son mujeres que asisten a eventos sociales, eventos familiares y que acuden a sitios infantiles o familiares como parque de diversin, zoolgico, centros comerciales, cines, entre otros. Este mercado a pesar de tener gastos familiares, tienen la oportunidad de consentirse y la empresa MAYBELOCA les ofrece la practibolsa para que cargue con todas las cosas necesarias cuando salga a pasear con toda la familia y para toda ocasin. PARTICIPACIN DE MERCADO

En base a informacin recaudada por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, en su ltimo censo de vivienda, el estado de Yucatn cuenta con 1,955, 577 habitantes de los cuales 992,244 son mujeres pero de todas ellas solo el 429,392 viven en la ciudad de Mrida, lo que significa que a pesar de que nuestro mercado es extenso, la empresa solo abarca una pequea parte de la poblacin, por lo tanto su participacin seria mnima.

ANLISIS DE LA COMPETENCIA Como toda empresa, debe estar al tanto de lo que pasa en su alrededor con su competencia es por eso que la empresa Maybeloca, tiene que estarse actualizando de todos los movimientos que su competencia realice ya que estn dentro de un mercado donde hay demasiada competencia y la mayora ofrece productos similares, con precios similares. Aunque la competencia ofrezca productos similares, MAYBELOCA trata siempre de ser aun ms originales en sus diseos y constantemente los personaliza ofrecindoles a sus consumidores un plus en los productos. La mayora de las empresas competidoras, importan sus productos de otros pases, mientras que los productos que la empresa MAYBELOCA ofrece son 100% de origen mexicano y de muy buena calidad. . COMPETENCIA DIRECTA LA CASA DE LAS BOLSAS Ubicacin:Calle 65 # 245 por 65 y 67
Col. Centro

Precios: $100, $150,$ 200,$ 300 hasta $600

MICHELLE ACCESORIOS

Ubicacin: Calle 58 por 67 y 69 Col. Centro Precios: oscilan entre los $150 y $200.

TODO MODA

Ubicacin: calle 65 entre 58 y 60 col. Centro Precios: $100 a los $300

*COMPETENCIA INDIRECTA:Serian las bolsas ecolgicas que

ofrecen los

supermercados y tambin las empresas que venden el carrito para las llevar productos de las amas de casa.

OFERTA Y DEMANDA La oferta de nuestra empresa se dar para el cambio de temporada, para que los productos de las temporadas anteriores salgan de la tienda y no se queden en el almacn porque si no le estara ocasionando prdidas a la empresa. Se estima que la demanda de nuestro producto se incrementar en los das y temporadas especiales como lo son: el da de la madre, navidad, las vacaciones, da internacional de la mujer entre otros. Adems los productos se van innovando para satisfacer las necesidades y gustos de sus clientes.

CDIGO CA 1.2-02

TITULO Formular el plan de accin empleando mtodos, procedimientos y

estrategias comerciales, para determinar los lineamientos de operacin del rea comercial.

OBJETIVOS:
Aumentar las ventas con base a lo pronosticado. Brindarle mayor capacitacin a los empleados para que ejerzan mejor su trabajo.

Ser una empresa lder en el mercado de bolsas.

METAS:
para el incremento de ventas, plantear unas buenas estrategias de ventas. Mejorar la capacitacin

JUSTIFICACIN: Para la empresa MAYBELOCA es muy importante que sus trabajadores estn contentos con el trabajo que estn realizando ya que incrementaran sus ventas y brindaran un buen servicio al cliente, eso le dara a la empresa un buen prestigio y a la vez satisfaceria a sus clientes.

PRONOSTICO DE VENTAS PRONSTICO DE VENTAS CUALITATIVO (DELPHI)

Para la determinacin del pronstico se utiliz el mtodo DELPHI el cual consiste en tener una opinin de los expertos (gerentes), para determinar el pronstico de la venta del 2011. El cual fue de $ 1,117,661.00

PRESUPUESTO DE VENTAS:

CONCEPTO CANTIDAD MODELO ESC 010 1733 MODELO DAMA 1554 MODELOS PRECTICO 297 MODELO ECOLOGICO 1749 MODELO LIBRE 2000 TOTAL

PRECIO UNITARIO $ 120.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 150.00 $ 170.00

TOTAL $ 207,960.00 $ 233,100.00 $ 74,250.00 $ 262,350.00 $ 340,000.00 $ 1,117,660.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
NOMBRE DE LA EMPRESA: MAYBELOCA S.A. DE C.V. NOMBRE DEL VENDEDOR: RUTA: ACTIVIDADES A REALLIZAR VISITAS: 1 2 3 4 COBRANZA:

HORA

FECHA

OBSERVACIONES

VENTAS:

El cronograma de actividades nos servir para ordenar las actividades diarias de los vendedores y saber si cumplen con los objetivos de la empresa.

ESTRATEGIAS DE VENTAS:
Estrategia: Comercial de televisin Objetivo: Con un infomercial se da a conocer el producto para as colocarnos en la mente de nuestros consumidores y as tener una mayor posicin en el mercado. Target (Pblico objetivo): Mercado meta y Mercado potencial Planteamiento de la estrategia: Hacer un infomercial en el cual se describa las ventajas del producto, sus telfonos, una breve explicacin de lo que es la empresa, precios, y lo principal el producto (fotografas, testimonios, y videos de su uso) msica etc. Justificacin de la Estrategia: Nos dirigimos no especialmente a nuestro segmento de mercado si no al publico en general ya que puede llegar a posicionarse en la mente de otro segmento y as tendramos una extensin de nuestro mercado a lo cual es favorable para nuestra empresa (por los ingresos).

Estrategia: Publicidad en espectaculares Objetivo: Lograr colocarnos en la mente de los consumidores meta y de los potenciales ya que las ventas no solo van dirigidos a un solo segmento. Target (Pblico objetivo): Mercado meta y mercado potencial Planteamiento de la estrategia: Hacer un espectacular en el cual lleve imgenes atractivas, no solo imgenes para las seoras si no que sean para diferentes mercados o segmentos etc. As poder colocarnos o darnos a conocer a otros mercados y as poder tener como resultado el convencimiento. . Justificacin de la Estrategia: Se justifica porque la mayora de las personas que podran usar nuestros productos sera ms fcil el conocerlo por este medio ya que esta grande y se posicionan en lugares estratgicos como son las avenidas mas transitadas etc.

Estrategia: Publicidad en revistas Objetivo: Hacer llegar nuestro producto al mercado secundario. Target (Pblico objetivo): Mercado secundario (jvenes a partir de 15 aos que les guste ser prcticas y seguir a la moda) Planteamiento de la estrategia: Se pondr publicidad en las revistas juveniles para poder dar a conocer el producto a otros mercados, poder hacer crecer un poco nuestros lmites. Justificacin de la Estrategia: Por medio de esta estrategia queremos llegar a un posicionamiento en el mercado secundario as trataremos de extender nuestro mercado y poder generar ms ventas.

Estrategia: Asociarse con una empresa de productos para mujer Objetivo: Crear en la mente de la mujer de 35 a 40 que realmente nos preocupamos por su comodidad Target (Pblico objetivo): Para nuestros consumidores actuales y potenciales Planteamiento de la estrategia: Nos asociaremos con una empresa para promocionar y dar a conocer nuestro producto que son las practibolsas Justificacin de la Estrategia: Por este medio podemos llegar a ser un gran mercado secundario

CDIGO: CA 1.3-03

TITULO: Organizar los recursos humanos, tcnicos y materiales

de acuerdo a las actividades planeadas para el ptimo funcionamiento del rea comercial.

DIAGNSTICO SOBRE NECESIDADES DE FORMACIN


Nuestra fuerza de venta deber contar con la informacin necesaria acerca de nuestros clientes, el cmo debe interactuar y como deber persuadirlo, Objetivos Que tengan una mejor capacitacin los vendedores Incrementar las ventas paulatinamente. Cumplir con las metas establecidas

INSTRUCTOR
El jefe del departamento de recursos humanos tendr como principal responsabilidad dar una mejor capacitacin a la fuerza de venta, asi como motivarlos a alcanzar sus metas.

LUGAR
La empresa brindara sus instalaciones para dar estas capacitaciones, se encuentra ubicada en la calle 65 s/n por 46 y 48 col. Centro, el horario varia por cada curso o capacitacin, tendr una duracin de una semana.

ORGANIGRAMA DEL REA DE VENTAS

Departamento de ventas.

Local

Nacional

Bolsa Rayada

Bolsa Lisa

Bolsa Floreadas

Mujeres amas de casa de 35 a 40 aos

CEDULA DEL PUESTO DEL VENDEDOR QUE INCLUYA: FUNCIONES DEL VENDEDOR: La funcin del vendedor incluye un conjunto de actividades que en un sentido general se resumen en: 1.-Establecer contacto entre el cliente y la empresa.- Esto significa que el vendedor debe constituirse en el eslabn que une al cliente con la empresa que representa y viceversa. Para ello, debe realizar lo siguiente:
o

Comunicar adecuadamente a los clientes toda la informacin acerca del producto que le est ofreciendo.

Asesorar a los clientes: 1) Acerca de cmo los productos o servicios que ofrece pueden satisfacer sus necesidades y deseos 2) Cmo utilizarlos apropiadamente para que tengan una ptima experiencia con ellos.

2.-Contribuir activamente a la solucin de problemas.- Tiene que conocer bien el mercado en el cual est trabajando. Sin embargo, el vendedor hbil encontrar o ayudar a encontrar el punto en el que los dos salgan beneficiados. 3.-Administrar su territorio de ventas.- Ya sea que el vendedor se encuentre detrs de un mostrador o que tenga a su cargo una zona de ventas (ciudad, provincia, barrio) o grupo de clientes (empresas, instituciones, etc.) debe asumir la administracin de ese territorio o grupo de clientes que le ha sido asignado. 4.-Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa "El vendedor es figura clave para el departamento de venta ya que de ellos depende convencer al cliente para que se realice una buena venta.

RESPONSABILIDADES DEL VENDEDOR Vender es uno de los desafos ms importantes que existen en MAYBELOCA Ser capaz de que otra persona compre algo, gaste su dinero a cambio del producto o servicio que el vendedor le est ofreciendo, eligiendo por encima de cualquier otra opcin, es un verdadero privilegio. Para ser un buen vendedor se requieren tres cosas bsicas: conocer a profundidad el producto que se desea vender, tener el nimo y la predisposicin necesaria para la venta, y por ltimo tener una facilidad, para la venta, que lgicamente slo se consigue con la prctica. En cuanto al primer punto, conocer el producto, no basta con saberse las caractersticas bsicas de ste, sino saber aplicarlas a las necesidades que tiene el cliente, saber intuir sus necesidades de compra. El proceso de identificar una caracterstica determinada de un producto con una necesidad que satisfaga al cliente es el proceso que debe seguir un buen vendedor. EL Vendedor debe tener la habilidad de captar cuales son las necesidades del cliente y darle a conocer los beneficios que otorga Un buen vendedor reside en su actitud ante la venta: querer vender. Una actitud aptica, descorts, poco atenta o desagradable por parte del vendedor desacredita tanto al producto que desea vender como a la empresa que representa en su conjunto y crea en el cliente una mezcla de desconfianza, de ira y de frustracin que le desaconsejar la compra. Todo cliente espera que se le venda el producto En. El vendedor debe saber como conectar con el comprador lo ms

dificultoso de la venta estar ya conseguido. Un buen vendedor es aquel que ha tropezado muchas veces, pero que ha sabido aprender de sus errores, transformando sus fracasos en xitos. El cliente solo compra aquello que realmente cree que necesita.

PERFIL DEL VENDEDOR Son los rasgos y cualidades que debe tener nuestro vendedor para lograr buenos resultados en la zona o sector de ventas que le ha sido asignado para vender los productos o servicios que nuestra empresa comercializa. El vendedor es elaborado por los directivos o gerentes de ventas de cada empresa en funcin de los rasgos y cualidades que los vendedores deben tener para ser capaces de lograr buenos resultados en sus respectivas zonas de ventas. Por ello, nuestra empresa suele tener un perfil propio que est adaptado a las caractersticas de su mercado meta y al de los productos o servicios que comercializa.

Sexo: femenino Edad: 20-30 aos Escolaridad: Preparatoria terminada Experiencia en ventas mnima 1 ao Responsable Ganas de trabajar Facilidad de palabra Buena presentacin Buen trato al cliente

ASIGNACIN DE RECURSOS TCNICOS Y MATERIALES A LAS REAS EN FUNCIN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para la empresa MAYBELOCA, es muy importante que sus trabajadores cuenten con el material suficiente para la elaboracin de los productos y que la maquinaria este en perfectas condiciones, es por eso que lleva un control sobre el material y sobre el mantenimiento de estos. En la siguiente tabla se especificara cuantas mquinas y cuanto se invierte en material para la produccin.

Maquinaria Maquina de coser Cortadora de Telas Tijeras (pza.) Cinta metrica (pza.) Agujas (pza.) Papel carton (pza.) Dedales (pza.) Carretes (pza.) Subtotal

$ 5,000.00 $ 2,000.00 $ 50.00 $ 20.00 $ 10.00 $ 13.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 7,103.00

2 2 2 2 30 50 2 2 92

$ 10,000.00 $ 4,000.00 $ 100.00 $ 40.00 $ 300.00 $ 650.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 15,110.00

0 0 0 0 0 20 0 0 20

$ $ $ $ $ $ $ $ $

260.00 260.00

0 0 0 0 0 60 0 0 60

$ $ $ $ $ $ $ $ $

780.00 780.00

2 2 2 2 30 10 2 2 52

$ $ $ $ $ $ $ $ $

10,000.00 4,000.00 100.00 40.00 300.00 130.00 10.00 10.00 14,590.00

ASIGNACIN

DE TERRITORIOS DE VENTAS Y CUOTAS DE VENTAS

ZONA NORTE

ZONA SUR

FORMATO DE COMO SE MIDE EL ALCANCE DE CUOTAS DE VENTAS

Nombre del Vendedor: Ruta:

REPORTE DE ALCANCE DE CUATA POR DA MAYBELOCA Cesar Abdiel Ayala Rios Centro

ENERO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 FECHAS 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 CUOTA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 REAL 8 7 8 9 9 10 8 7 5 10 9 9 8 11 10 9 10 10 8 8 ALCANCE 100% 88% 100% 113% 113% 125% 100% 88% 63% 125% 113% 113% 100% 138% 125% 113% 125% 125% 100% 100% DIFERENCIA 0% -13% 0% 13% 13% 25% 0% -13% -38% 25% 13% 13% 0% 38% 25% 13% 25% 25% 0% 0%

FECHAS CUOTA REAL ALCANCE DIFERENCIA

31 8

semana 1 1 2 3 8 8 8

4 8

7 8

FEBRERO semana 2 8 9 10 11 8 8 8 8

14 8

15 8

semana 3 16 17 8 8

18 8

21 8

22 8

semana 4 23 24 8 8

25 8

FECHAS CUOTA REAL ALCANCE DIFERENCIA

28 8

semana 1 1 2 3 8 8 8

4 8

7 8

MARZO semana 2 8 9 10 11 8 8 8 8

14 8

15 8

semana 3 16 17 8 8

18 8

21 8

22 8

semana 4 23 24 8 8

25 8

La empresa manejara este formato para ver el desempeo de los vendedores, ya que a cada uno se le asignara una cuota de venta, por periodos se le ir cambiando depende de cmo le vaya, con este formato sabremos qu tan eficaz y eficiente es para hacer su trabajo, tambin se le asignara una determinada rea de venta es decir su territorio, cada vendedor tendr uno con el fin de evitar problemas entre ellos. En el mapa que a continuacin se presenta, estn elaboradas las 2 rutas de ventas con las que la empresa cuenta.

CDIGO

TITULO

CA 1.2-01 Prospectar la venta de bienes y servicios a travs de las herramientas adecuadas con la finalidad de alcanzar los objetivos definidos en el plan de accin.

Nombre de la empresa MAYBELOCA Datos del contacto Los datos del contacto sern manejados solo por los vendedores, de una manera confidencial.

Posibles productos y/o servicios a ofertar: Bolsas que ajustan su tamao depende de la ocasin.

EMPRESA MAYBELOCA

R.F.C. LAGE 290990 MBFE123185 CHNA050290

TIPO

CLIENTE

DIRECCIN C. 15 #334 X 30 y 32 Col. Serapio C.23 #541 X 22 Y 24 Col. Juan p. C. 1 # 898 X 12 Y 14 Col. Montejo

TELFONO

CIUDAD

Bolsas Novedades "la dama Regalos y novedades "La rosa Bolsas blue Bolsas Novedades Stop and Buy

9995565632 Mrida, Yucatn 9999223564 Merida, Yucatan 9992212456 Merida, Yucatan 9993121588 Merida, Yucatan 9995563251 Merida, Yucatan 9991242456 Merida, Yucatan 9991365487 Merida, Yucatan

SBCA041288 Bolsas Tienda de accesorios femme C. 13 #12 X 2 Y 4 Col. Aleman QWER050690 Bolsas K-sa Le madam C. 4 #456 X 52 Y 54 Col. Oriente RTGT040678 Bolsas Novedades La casita de cositas C. 7 #33 X 10 Y 12 Col. Juan P. GHSD030175 Bolsas Bolsas La Reyna C. 23 #564 X 66 Y 68 Col. Mex

En este formato lo utilizaremos en nuestra base de datos para saber cuntos clientes tenemos y el tipo de modelos que se les est vendiendo con esto tambin llevamos un control de cul es el modelo que ms se vende.

CDIGO CA 1.2-02

TITULO Coordinar la venta de bienes y servicios dando seguimiento al

programa de actividades, para alcanzar las metas establecidas.

ORDEN DE SERVICIO Y/O EL CONTRATO.

Maybeloca
Domicilio de entrega: Fecha de solicitud: . N de solicitud: Fechaaentregar: . . . Clave Cantidad Descripcion

Observacion: Especificacion de pago. .

Firma de cliente

Firma del vendedor

Este formato se empleara para como dice su nombre ordenar el producto que este solicitando el cliente. Es como una requisicin del cliente para la empresa, con este adems tendremos como llevar un control de cuanto producto se vende en determinado tiempo.

Se llena de la siguiente manera: 1) Se pone la direccin del cliente donde se tenga de hacer la entrega del producto. 2) Nmero de la solicitud que est entrando a la empresa. 3) La fecha en la que se solicita. 4) La fecha que se entrega el producto. 5) Se pone la clave del producto, la cantidad que est pidiendo el cliente. 6) Observaciones: se pone alguna sugerencia en cuanto si no hay un producto se de otro. 7) Especificaciones de pago: se pone la forma y tiempo de pago. 8) Por ultimo las firmas del cliente y del vendedor que se har responsable de la entrega del producto.

REPORTE DE ENTREGA DE PRODUCTO O SERVICIO

Este formato se le otorgara al vendedor a la hora de entregar la mercanca para verificar que sea el producto correcto y junto con este una copia para entregrselo

Maybeloca
Vendedor: Cliente:

Reporte de entrega de producto


. N de solicitud: . Fecha de solicitud: . .

. .

cantidadque se entrega: Descripcion de producto:

Firma del cliente

al cliente como comprobante de la entrega,

Se llena de la siguiente manera: 1) Nombre del vendedor que est entregando el producto. 2) Nmero de solicitud de la entrega. 3) Nombre del cliente al que se le entregara. 4) Fecha en la que solicito el producto. 5) La cantidad que se le est entregando. 6) La descripcin del producto que pidi. 7) La firma del cliente que est satisfecho con la entrega.

REPORTE DE VENTAS REALIZADAS

EMPRESA: MAYBELOCA S.A. DE C.V.


VENDEDOR: ERIKA ANAHI MAY DZIB

Prospectos

RUTA: MES: Febrero

R.F.C. LEPG 1 234356

TIPO

CLIENTE

DIRECCIN calle 65 # 245 por 65 y 67 col. Centro calle 23 #123 por 50 y 52 centro calle 26 #102 por 15 y 17 col. San Roque calle 90 por 23 y 25 col. Pinos calle 34 #43 por 10 y 12 col. San Esteban

TELFONO CIUDAD

CONTACTO

muy La casa de las frecuente bolsas Regalos y novedades 2 GFRD231090 frecuente "angelita" 3 CSVP022489 frecuente La casita azul Novedades " 4 AETR103242 frecuente Gonzlez" poco Novedades 5 STRE234325 frecuente Montserrat

Mrida Luis Enrique 9345467 Yucatn Pacheco Gmez Mrida Gerardo Fernando 2345432 Yucatn Robles Daz Mrida Carmen Sofa 3456230 Yucatn Vsquez Pool Alejandra Mrida Estefana Torres 9475829 Yucatn Rama Mrida Sonia Teresa 9487563 Yucatn Ramss Estrella

no Tienda 6 CARF123439 frecuente "alondra" Novedades 7 AGTL231209 frecuente "Rikiriki" poco 8 LGP2749190 frecuente Bolsas Marisol Regalos y nada novedades 9 KHL8474591 frecuente "Gloria"

calle 124 #12 por 14y 16 Fracc. Vergel Calle 58 #45 diagonal 23a Fracc. Polgono Calle 28# 123 por 95 y 97 Fracc. Industrial calle 57 #465 por 29 y 31 Fracc. Xoclan

Mrida Carlos Antonio 9830639 Yucatn Rodrguez Fiui Mrida Alejandra Gpe. Tur 4524562 Yucatn Alcocer Mrida Leslie Gonzaga 7390127 Yucatn Pech Mrida Kevin Herrera 2345632 Yucatn Lpez

Este formato se empleara para saber cuntos clientes hemos obtenido y cuantos hemos perdido adems de que podemos observar cada cuanto nos compran los productos y donde estn ubicados.

CDIGO CA 1.2-03

TITULO Supervisar las condiciones de realizacin de ventas conforme a las polticas y criterios establecidos para contribuir a la satisfaccin del cliente y al logro de las metas de la organizacin.

Los vendedores estn capacitados para realizar bien sus ventas, persuadir al cliente de comprar el producto, es por eso que la empresa MAYBELOCA, les ofrece a sus colaboradores herramientas suficiente para realizar bien su labor. Una de las herramientas que la empresa les ofrece es convencer a los clientes de obtener el producto, por medio de demostraciones o presentaciones que se llevaran a cabo en las empresas como parte de las ventas personales y/o por medio del cambaseo. Ests tienen como objetivo incrementar los clientes por cada vendedor y mejor an incrementar sus ventas. Los vendedores tambin estn capacitados para que las negociaciones con los clientes, siempre objetivo llegar a un acuerdo en el que los dos salgan ganando. Despus de conseguir las ventas los vendedores tienen que seguir hasta que se cierre por completo la venta, es decir, cuando el cliente reciba el producto y cuando la empresa reciba el pago de est, y despus tiene que hacer el servicio post-venta el cual consiste en visitar o llamar al cliente y hacerle un pequeo cuestionario o entrevista con respecto a que le pareci el servicio y si est satisfecho con el producto que adquiri.

REPORTE DE SATISFACCIN DEL CLIENTE GENERADOS A TRAVS DE ENCUESTAS.

1. Qu le pareci el producto que adquiri? a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Malo.

2. Cmo considera la calidad del producto? a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Malo

3. Qu le parece la gama de diseo de los productos? a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Malo

4. Cree que es justo el costo por la calidad del producto? a) Si b) No Por qu?

5. El producto cumpli con sus expectativas? a) Si b) No Por qu?

6. Le agrado el trato del vendedor hacia usted? a) Si b) No Por qu?

7. Recibi a tiempo la mercanca? a) Si b) No Por qu?

8. Recomendara nuestro producto? a) Si b) No Por qu?

CDIGO CA 1.3-01

TITULO

Determinar el nivel de cumplimiento de las metas a travs de herramientas de anlisis que permiten identificar las variaciones y sus causas, para la toma de decisiones.

La empresa MAYBELOCA, cuenta con unas herramientas fundamentales para saber calificar a sus vendedores de acuerdo a las ventas que ellos obtuvieron y los que alcanzaran sus ventas obtena estmulos o motivacin por parte de la empresa.

INDICADORES DEL NIVEL DE DESEMPEO DEL VENDEDOR


INDICADOR ESTNDAR DE DESEMPEO COMPENSACIN/INCENTIVO EVALUACIN (FORMATO)

Alcance de la cuota de venta Alcance de cobranza

Alcanzar el 100% en sus cuotas de ventas mensuales de 160 practi-bolsas. Cobrar arriba del 95% de todos los pedidos realizados por los vendedores. Visitar al 100% todos los clientes para mantener limpio y ordenado los anaqueles de las tiendas.

Sueldo base: $600.00 Comisin: 2.5% por bolsa vendida. Incentivo en especie mensual: Vales de despensa de $100, si vende 15% arriba de la cuota de ventas (24 bolsas ms). Si se cobra el 100% se le otorgara una bonificacin del 5% por buena labor. Econmico: N/A No monetario: En caso de cubrir el territorio al 100% se le otorgara un reconocimiento. Al tener tres reconocimientos seguidos se le otorgara una canasta bsica. Al lograr el 100% se les compensara con reconocerlo por ser el mejor vendedor del mes Se le otorgara un bono de $150 si alcanza el 100% mas su comisin.

Reporte de alcance de cuota Reporte de cobranza

Cobertura de servicios

Reporte de cobertura de servicios

Visitas

Visitar el 100% de los clientes asignados

Reporte de visitas

Promedio de bateo

Alcanzar el 90% de ventas en las visitas.

Reporte de ventas por visitas.

Caractersticas personales

Relacin que existe entre vendedor/ cliente.

Al tener una buena relacin hacia el cliente y su desempeo laboral, se le compensara con un vale de despensa con un valor de $ 150

Reporte de supervisin

Nmero de pedidos cancelados

Se aceptara el 2% de cancelaciones al mes.

N/A

Reporte de control de cancelaciones

FORMATO DE REPORTE DE COBRANZA

EMPRESA MAYBELOCA S.A.DE C.V. REPORTE DE COBRANZA NOMBRE DEL CLIENTE FECHA DE PAGO ADEUDO CUANTO PAGO SALDO NOMBRE DEL VENDEDOR QUE REALIZO EL COBRO.

Ricardo Salinas Prez

25/marzo/2011

$900

$500

$400

No Alejandro Canche Hoil

Este formato nos servir para saber que cliente nos debe, cuanto nos debe, cuanto pago y quien realizo el cobro, esto nos facilitara para llevar un control de las deudas de nuestros clientes.

FORMATO DE REPORTE DE SERVICIOS

FORMATO DE SERVICIOS EMPRESA MAYBELOCA folio # NOMBRE DE LA TIENDA R.F.C. NOMBRE DEL VENDEDOR: FECHA Y HORA: OBSERVACIONES: PTS. 1.-Puntualidad del vendedor 2.- Asistencia del vendedor 3.- Tiempo aproximado en la tienda. 4.- Limpieza en su rea 5.- Organizar bien los productos 6.- Que haiga llevado los productos solicitados por el cliente

Este formato es una check list con los criterios ms importantes que evaluaremos al vendedor, es decir para que ste sea eficiente y eficaz para la empresa deber cumplir con el 100% es decir con estos 6 puntos, es as como mediremos su capacidad.

FORMATO DE REPORTE DE VISITAS

EMPRESA MAYBELOCA S.A. DE C.V


NOMBRE DEL VENDEDOR FECHA DE LA VISITA TIEMPO EN REALIZAR LA VISITA NOMBRE DEL CLIENTE DIRECCIN DEL CLIENTE TELFONO DEL CLIENTE

Este formato ayudara al vendedor a llevar un control sobre las visitas que realiza al da, adems de que le permitir medir su tiempo. La empresa evaluara al vendedor con este formato y verificara si realiza las visitas ya sea que llamen a los clientes.

FORMATO DE VENTAS POR VISITA

EMPRESA MAYBELOCA FOLIO: VENDEDOR: NOMBRE DEL CLIENTE FECHA DE VISITAS MONTO

Este formato servir para evaluar al vendedor y saber cuanto es el monto de venta por cliente.

FORMATO DE SUPERVICIN EMPRESA MAYBELOCA S.A. DE C.V. folio: Nombre del vendedor

Matricula

fecha

observaciones.

Este formato le servir a la empresa para evaluar al vendedor en el rea laboral, los criterios a evaluar sern motivacin: desempeo laboral, asistencia, puntualidad, trato al cliente, ventas al da.

FORMATO DE CANCELACIN DE VENTAS

EMPRESA MAYBELOCA
FOLIO: 2341

Fecha

Codigo

Nombre

Monto

Motivo de cancelacion

Total=

Este formato se llena iniciando con la fecha de cancelacin, despus con la clave de la compra despus lleva el nombre del cliente, el monto de la cancelacin y por ultimo el motivo por el cual se realiza la cancelacin todo esto requiere para saber si las cancelaciones son muy frecuentes y si son causa de los vendedores o de nuestros productos.

EMPRESA: MAYBELOCA S.A. DE C.V.


VENDEDOR: ERIKA ANAHI MAY DZIB RUTA: MES: DIRECCIN calle 65 # 245 por 65 y 67 col. Centro calle 23 #123 por 50 y 52 centro Calle 112 por 34 y 36 col. Sta. Rosa calle 26 #102 por 15 y 17 col. San Roque calle 90 por 23 y 25 col. Pinos calle 34 #43 por 10 y 12 col. San Esteban calle 124 #12 por 14y 16 Fracc. Vergel Calle 58 #45 diagonal 23a Fracc. Polgono calle 76 #24 por 21 y 23 Fracc. Residencial Calle 28# 123 por 95 y 97 Fracc. Industrial TELFONO 9345467 2345432 9321564 3456230 9475829 9487563 9830639 4524562 3759381 7390127 2345632 8476321 CIUDAD Mrida Yucatn Mrida Yucatn Mrida Yucatn Mrida Yucatn Mrida Yucatn Mrida Yucatn Mrida Yucatn Mrida Yucatn Mrida Yucatn Mrida Yucatn Mrida Yucatn Mrida Yucatn 1 Febrero CONTACTO Luis Enrique Pacheco Gmez Gerardo Fernando Robles Daz Karen Esther Rivas Torres Carmen Sofa Vsquez Pool Alejandra Estefana Torres Rama Sonia Teresa Ramss Estrella Carlos Antonio Rodrguez Fiui Alejandra Gpe. Tur Alcocer Andrea Joanna Tamayo Cruz Leslie Gonzaga Pech Kevin Herrera Lpez Jennifer Anahi Daz Ordaz

R.F.C. LEPG 1 234356

TIPO muy frecuente

CLIENTE La casa de las bolsas Regalos y novedades "angelita" Novedades "Karla" La casita azul Novedades " Gonzlez" Novedades Montserrat Tienda "alondra" Novedades "Rikiriki" Accesorios "Mnica" Bolsas Marisol

2 GFRD231090 frecuente poco 3 KERT120395 frecuente 4 CSVP022489 frecuente 5 AETR103242 frecuente poco 6 STRE234325 frecuente 7 CARF123439 no frecuente 8 AGTL231209 frecuente poco 9 AJTC199483 frecuente poco 10 LGP2749190 frecuente nada 11 KHL8474591 frecuente 12 JADO372920 frecuente

Regalos y novedades "Gloria" calle 57 #465 por 29 y 31 Fracc. Xoclan accesorios "Marbella" Calle 27 # 45 por 64 y 66 Fracc. Coca

13 JAPL839101

frecuente

Novedades "Marbella"

Calle 38 #130 por 23 y 25 col. Brisas

Mrida 9364829 Yucatn

Joaqun Alberto Puga Llanees

Cdigo CA 1.3-02

Titulo Formular acciones de mejora aplicando metodologas pertinentes para incrementas el volumen de negocios.

Como ya mencionamos se aplicara unos cuestionarios a los clientes para saber el nivel de satisfaccin y de agrado hacia el servicio y el producto que adquirieron. Las medidas que otorgaremos sern las siguientes: Mayora A) el cliente est completamente satisfecho con el producto que adquiri Mayora B) el cliente est 80% satisfecho con el producto MAYORIA C) el cliente est satisfecho un 60% Si la mayora es D tanto el producto como el servicio fue psimo y debemos capacitar ms a los vendedores para saber dnde est el error al momento de hacer la venta. A los trabajadores que cumplan con las ventas establecidas y las logren incrementar se les har una bonificacin o se le otorgaran vales de despensa y/o un da ms de descanso.

SECCIN DE COMPRAS

CDIGO C1.U1

TITULO Planear el proceso de venta de bienes y servicios considerando estrategias comerciales, indicadores de desempeo internos y externos, recursos disponibles, procedimientos y polticas establecidas.

Indicadores del desempeo de las ventas: 1.-Cartera inicial vs cartera final. Cartera Inicial de clientes Cartera Final

La casa de las bolsas Regalos y novedades "angelita" Novedades "Karla" La casita azul

POLITICAS DE COMPRAS: nicamente los das lunes de cada semana, se le harn pedidos a los proveedores. Los das mircoles se recibirn los pedidos de los proveedores. Los das viernes se harn inventarios de almacn. Antes de elegir a un proveedor habr una visita previa. Cotizar antes de realizar un pedido

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS: Manejar inventarios con las entradas y salidas de la materia prima Actualizar constantemente la cartera de proveedores

Lograr la mejor negociacin del mercado con los proveedores para que nos ofrezcan un financiamiento adecuado.

Tener las materias disponibles en el tiempo que son requeridos. Anticipar alteraciones en precios, por diferencias en las cotizaciones monetarias, inflacin o escases.

FORMATOS QUE SE UTILIZARAN EN ESTE PROCESO: El departamento de compras utilizara unos formatos para llevar mayor control en el proceso de compra de los materiales entre stos se encuentran: Formato de requisicin Solicitud de cotizaciones a proveedores Formato comparativo de proveedores

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: El responsable de que se lleve a cabo este proceso es el gerente de compras, su labor ms importante es verificar que se compre el material de alta calidad a menor costo es decir, los materiales ptimos para la empresa y

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de flujo se inicia con generar una solicitud de compra, sigue con la autorizacin de la solicitud, si no se autoriza regresa a generar la solicitud de

compra, si se logra autorizar se solicitan las cotizaciones a los proveedores, de ah solo se espera a la fecha para la entrega de las cotizaciones, si no se entregan se vuelve a solicitar a los proveedores, si se entrega se pasa al siguiente paso en el cual se vacan todos los datos para la elaboracin de un cuadro comparativo de los proveedores en el siguiente paso de acuerdo a cada expectativa de cada proveedor se elige el mejor, para as pasar a la elaboracin de la orden de compra, ya elaborada la orden de compra se le enva al proveedor para solo esperar que llegue el pedido, si no llega el pedido completo se verifica la falla y se regresa a elaborar la orden de compra para as continuar con los pasos, y si llego el pedido completo solo pasa a verificar el pedido, despus solo se firma de recibido y ah termina el proceso de compra.

Este proceso lo utiliza la empresa para poder hacer el proceso de compras de una manera ordenada y eficiente. Para brindarle un buen producto al consumidor.

BASE DE DATOS DE PROVEEDDORES: Proveedores de materia prima: PROVEEDOR PARISINA TELAS DATOS Calle 58 No. 518 col. Centro PRODUCTOS Telas, hilos, cintas, Formas de pago De contado

Mrida Yucatn.

botones, tijeras, agujas, cierres mquinas para coser.

HUACHO MARTIN.

Calle 58 entre 63 y 65 Col. Centro Mrida Yucatn Tel. 9245300

Botones, hilos, cintas, tijeras, agujas, cierres

De contado

MODA TELAS

Calle 58 no.511 Col. centro C.P. 97000 Mrida Yuc. Telfono: 01-999-923-5285

Telas, hilos, agujas, cintas, tijeras, botones, cierres.

De contado

PROVEEDOR OFFICE DEPOT

DATOS
402-MERIDA CALLE 30 98 MEXICO ORIENTE MERIDA C.P. 97125

PRODUCTOS

FORMAS DE PAGO

01999 948-1188 LUN 08:00 - 10:00 MAR 08:00 - 10:00 MIE 08:00 - 10:00 JUE 08:00 - 10:00 VIE 08:00 - 10:00 SAB 09:00 - 10:00 DOM 09:00 - 10:00

Productos de oficina, papelera, muebles de oficina, etc..

A crdito

Mrida
OFFICE MAX

Calle 42 # 469-A Gonzalo Guerrero Esq. con Calle 37 y Prol. Paseo Montejo Mrida,

Impresoras, tintas, papelera, muebles de oficina, carpetas, equipo de cmputo,

Contado y a crdito

Yuc. 97118 (01 999) 948 38 91 / 948 38 92 / 948 38 93 Lunes-Jueves 822 hrs Viernes 8-21 hrs Sabado-Domingo 9-21 hrs

LIBRERA FARAH

TIENDA DE LA 50 Calle 50 # 526 entre 63 y 65 Col. Centro Mrida, Yucatn, Mxico C.P. 97000 Tel/fax (999) 92434-11

Material de oficina como hojas en blanco, plumas, folder, papel bond para moldes, engrapadoras, libretas, etc,

A CRDITO

PARISINA

Factura No. 3548

02-Feb-11

Nombre: Cindy Loeza Poot Direccin: C. 16 # 105 entre 25 y 27,Col. Centro Ciudad: Tixkokob, Yucatn CANT. CLAVE DESCRIPCIN 30 354 Tela lisa (m) 30 567 Forro (m) 1 243 Hilo (pza.) 3 278 Cierres (pza.) 40 864 Botones (pza.) 10 492 Agujas (pza.) 15 256 Papel (pza.)

P.UNITARIO $ 40.00 $ 30.00 $ 20.00 $ 5.00 $ 3.00 $ 5.00 $ 13.00

% DCTO. IMPORTE 5% $ 1,140.00 5% $ 855.00 $ 20.00 $ 15.00 $ 120.00 $ 50.00 $ 195.00

Subtotal 16% IVA Total Son:

$ 2,395.00 $ 383.20 $ 2,778.20

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N

Inventario del 1 al 31 de Enero del 2011


Inventario Inicial Entradas Inventario Final

Materiales Tela Lisa (m) Tela Rayada (m) Tela Floreada (m) Hilo Blanco (pza.) Hilo negro (pza.) Hilo verde (pza.) Botones Chicos (pza.) Botones Grandes (pza.) Broches (pza.) Listn Rojo (m) Listn Azul (m) Listn Blanco (m) Listn negro (m) Cierres de 60 cm. (pza.) Forro Blanco (m) Forro Negro (m) TOTAL

Cto Prom $20.00 $30.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $ 1.00 $ 2.00 $1.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 5.00 $ 25.00 $ 25.00 $277.00

Unidades

Importe

Unidades

Importe $ 1,700.00 $ 2,250.00 $ 4,200.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 210.00 $ 300.00 $ 190.00 $ 34.00 $ 40.00 $ 36.00 $ 36.00 $ 2,150.00 $3,750.00 $ 3,250.00 $18,626.00

Unidades

Importe
$2,300.00 $3,150.00 $5,400.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 250.00 $ 380.00 $ 230.00 $ 64.00 $ 70.00 $ 66.00 $ 66.00 $3,150.00 $4,500.00 $ 4,000.00

30 30 30 2 2 2 40 40 40 15 15 15 15 200 30 30 536

$ 600.00 $ 900.00 $1,200.00 $80.00 $80.00 $ 80.00 $ 40.00 $ 80.00 $ 40.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $1,000.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 5,720.00

85 75 105 4 4 4 210 150 190 17 20 18 18 430 150 130 1610

115 105 135 6 6 6 250 190 230 32 35 33 33 630 180 160 2146

$24,346.00

Las cantidades a comprar estn basadas en el inventario anual de la empresa donde nos indica que gastamos $24,346.00 en la compra de materia prima, la materia prima se pide los das lunes y se entrega los das mircoles por polticas de la empresa, y se va utilizando segn la produccin, la temporada y los pedidos que tenga la empresa.

CDIGO CA2.1-02

TTULO
Supervisar las compras de acuerdo al proceso establecido, para cumplir con los requerimientos de abastecimiento de la organizacin.

SEGUIMIENTOS DE LAS POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS DETALLADOS EN EL MANUAL DE COMPRAS

Inicio

Se genera la solicitud de compra

NO
Se solicita las cotizaciones a los proveedores

SI

Se autorizo la solicitud

SI
Se entrego la cotizacin

NO

Se elabora una tabla para comparar los presupuestos

Se elige proveedor

SI

Se recibi el pedido complet o

Se enva al proveedor

Se elabora la orden de compra

NO
Se verifica la falla

Se verifica el pedido

Se firma de recibido

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE FLUJO


Fin

El diagrama de flujo se inicia con generar una solicitud de compra, sigue con la autorizacin de la solicitud, si no se autoriza regresa a generar la solicitud de compra, si se logra autorizar se solicitan las cotizaciones a los proveedores, de ah solo se espera a la fecha para la entrega de las cotizaciones, si no se entregan se vuelve a solicitar a los proveedores, si se entrega se pasa al siguiente paso en el cual se vacan todos los datos para la elaboracin de un cuadro comparativo de los proveedores en el siguiente paso de acuerdo a cada expectativa de cada proveedor se elige el mejor, para as pasar a la elaboracin de la orden de compra, ya elaborada la orden de compra se le enva al proveedor para solo esperar que llegue el pedido, si no llega el pedido completo se verifica la falla y se regresa a elaborar la orden de compra para as continuar con los pasos, y si llego el pedido completo solo pasa a verificar el pedido, despus solo se firma de recibido y ah termina el proceso de compra.

RELACIONES INTERDEPARTAMENTALES

En este departamento de compras se relaciona con diversas reas departamentales, ya que tiene que surtir de materiales a todas las reas de las empresas. Encargado de realizar las adquisiciones necesarias en el momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a un precio adecuado. Con el departamento de almacn es con el que tienen ms conexin, ya que es el que verifica e informa todos los productos que faltan. El departamento de administracin es el que recibe todo el reporte de las compras para poder realizar los inventarios. El departamento de contabilidad maneja los gastos mediante el activo y el pasivo de la empresa son manejadas generalmente para gastos y adeudos mediante cheques. Tambin se encarga de papeleo interno para dar entrada a los inventarios en el estado de resultado y registrar las operaciones financieras.

EVALUACIN DE PROVEEDORES

Mediante la observancia del cumplimiento de los requisitos en los proveedores, garantizaremos que:

los requerimientos de sus estndares de calidad se estn cumpliendo de manera consistente.

Evaluacin del plazo de entrega (el servicio). Evaluacin de la calidad del producto ( el producto en si)

Aquellos que disponen del producto que necesitamos, la empresa evala preliminarmente y selecciona aquellos que, en principio, ms se ajustan a nuestros requisitos (calidad, precio, etc.) Aquello que supera el filtro inicial pasa a formar parte de nuestro Panel de Proveedores. Este panel lo conforman el conjunto de proveedores a los que compramos. Estos proveedores son evaluados (reevaluados) continuamente para garantizar que continan cumpliendo nuestros requisitos y que mejoran de acuerdo con nuestras expectativas. Y as seleccionar aquellos que cumplan con los estndares de calidad y descartar aquellos que son declarados no aptos. Para realizar la evaluacin de los proveedores se realizara un proceso mediante el cual se comienza con el mercado de los proveedores si estn cumpliendo con lo acordado.

FORMATOS DE EVALUACIN DE PROVEEDORES.

INFORME DE EVALUACIN PROVEEDORES N. Informe: MAYBELOCA Fecha: Pgina: 1de1

1.DATOS DE INDENTIFICACIN Empresa: Direccin: Telfono: Fax: Interlocutores: Nombre.cargo

2.DATOS GENERALES Productos Fabricados: N. Empleados: (Total)/..(Depto. CALIDAD) Extensin (m ): (Total)/...(CUBIERTA) Certificaciones Obtenidas:
2

3.MEDIOS DISPONIBLES Produccin: Control Calidad:

4.DATOS EVALUACIN Evaluacin del proveedor realizada en base a : [ ] Auditoria Sistema de Calidad [ ] Primeras Muestras(Adjuntar resultados) [ ] Existencia de Datos Histricos(Adjuntar Certificados) [ ] Certificacin del Proveedor (Adjuntar Certificados)

5.RESULTADOS EVALUACIN [ ] Aceptado} [ ] Aceptado Provisional [ ]No Aceptado Al proveedor se la ha asignado el nmero:

6.ACCIONES A TOMAR POR EL PROVEEDOR ACCIONES.FECHA IMPLANTACIN FIRMA D. CALIDAD COMUNICACIN DE BAJA

Motivos: Fecha de Baja: . FIRMA D. CALIDAD

RCORDS DE COMPRAS

MAYBELOCA S.A DE C.V.

Fecha de compra

Proveedor

Producto

Cantidad

En este formato se utiliza para obtener el registro del historial CONTRIBUCIN DEL DEPARTAMENTO A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

Una de las contribuciones que el departamento de compras realiza para que la empresa cumpla parte de las necesidades, es que el departamento compre material de calidad y pueda producir las bolsas de alta calidad y as ofrecer los mejores productos del mercado, para que el cliente vea que son productos confiables y as ganemos su fidelidad y podamos superar las ventas que se proponga la empresa.

REAS DE OPORTUNIDAD DEL PROCESO DE COMPRAS

1. Compras en volumen. 2. Obtencin de descuentos especiales por nivel de compra. 3. Compra a proveedores extranjeros. 4. Descuentos que consiga el departamento. 5. Obtencin de crditos con tasa de inters bajo.

PROPUESTAS DE MEJORA

1. Establecer un cdigo de tica. 2. Generar la estructura humana adecuada. 3. Mejorar el ciclo de compras. 4. Hacer una retroalimentacin de los proveedores.

CDIGO

TITULO

CA 2.2-01

Controlar los inventarios a travs de tcnicas de

clasificacin y control de inventarios, equipos y herramientas requeridos para asegurar el abastecimiento.

EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

Tarjeta de Compra

Nombre del producto: Cdigo: Fecha: Descripcin: No. De requisicin: No. De orden de compra: Proveedores cotizados Cantidad Precio unitario Descuento Importe total

Total

$-

Observaciones:

Nombre y firma Auxiliar de Finanzas Elabor

Nombre y firma Nombre y firma Jefe de Finanzas Gerente de finanzas Autorizo VoBo

Nombre y firma Depto. Compra Recibido

Este formato sirve para determinar cul de los proveedores a los que le enviamos la solicitud de compra, nos conviene; es decir nos esta dando un precio accesible pero al mismo tiempo nos estn proporcionando un producto de calidad. Para ello el formato debe contener el nombre del producto que se quiere adquirir, el precio, tanto unitario como total. Dicho documento debe de ser previamente revisado y firmado por el : Auxiliar de finanzas Jefe de finanzas Gerente de finanzas Departamento de compras

Reporte de Entrada

Proveedor : Fecha: No. De pedido

Cdigo

Artculo

Cantidad

Descripcin

Pecio unitario

Precio total

Observaciones

Nombre y firma del almacenista

Nombre y firma del Proveedor

Este es un formato diseado para llevar un control acerca de todos los productos que entran al almacn, con esto se facilita el trabajo a la hora de llevar a cabo el inventario ya que tendremos un mejor control de este.

TARJETA DE ALMACN

Fecha

Concepto Entrada

Unidades Salida Existencia

Costo Debe

Valores Haber Saldo

Reporte de entrega de materiales

Cdigo

Producto

Descripcin

Salida Unidad Costo

Costo total

Importe: $-

Este formato sirve para registrar toda la mercanca que sale del almacn y con ello tendremos un control bien establecido de todo con lo que cuenta la empresa para comercializar sus productos.

Reporte de devoluciones.

Datos de la devolucin Nmero Fecha Referencia

Datos del cliente Nombre Direccin Poblacin C.P. R.F.C.

Cantidad

Producto

Precio

Descripcin

Precio sin IVA

Importe

Total

$-

Este formato nos sirve para tener el registro de todos los materiales devueltos y con ello llevar el registro real de existencias.

CDIGO

TTULO

CA 2.2-02 supervisar la operacin del almacn conforme a tcnicas y procedimientos acordes a las polticas de la organizacin para asegurar el abasto oportuno.

Pasos: 1. Recepcin de material (materia prima, papelera etc.). 2. Se llena el formato lista de cotejo. 3. Se lleva al rea destinada para el producto. 4. Solicitud del depto. Mediante la orden solicitud de material. 5. Se entrega el material del depto.

6. Se Recepciona el producto terminado. 7. Se lleva al rea de salida del producto. 8. Se verifica que el producto este en buen estado. 9. Sale del almacn para su distribucin.

POLTICAS

1. nicamente los das martes y jueves de cada semana se podr hacer recepcin de los productos. 2. En la recepcin de productos tendr que estar un supervisor presente para firmar la solicitud de entrega. 3. La Solicitud que no tenga firma no podr ser aceptada. 4. En la entrega del producto se checara que coincida el nmero de productos fsicos con los de la solicitud. 5. Se checara el estado de todos los productos, que este en mal estado o ser recibido y se cancelara en la factura. 6. Los productos estarn ordenado por medio del sistema ABC. 7. Los productos clasificados como producto A tendr una seguridad mayor y estar almacenada segn sus caractersticas. 8. El producto A tendr un inventario semanal y ser inventariado mes tras mes. 9. Los productos B sern almacenados en la parte media del almacn para mayor facilidad de adquisicin. 10. Los productos B sern tres inventarios por semana y ser inventariado semanalmente. 11. Los productos C sern almacenados en la parte principal del almacn. 12. Los productos C tendrn que ser inventariados diariamente.

RELACIONES INTERDEPARTAMENTALES DE ALMACN.

Este departamento tiene estrecha relacin con el departamento de compras y produccin ya que cuando el departamento de produccin requiere material tiene que requerrselo a almacn para que pueda llevar un control de la mercanca que sale de l, as mismo tambin deben llevar un control de la salida de productos ya que deben llevar un control de cuantas bolsas ya estn listas para sus ventas. Lo mismo pasa con el departamento de compras ya que cuando realiza sus movimientos tiene que ver cunto material dispone el departamento de produccin y si hay lugar para almacenar, tambin checa que cuando llegue el material que requiri el departamento de compras sea el indicado y si no cumple con los estndares de la check list est en disposicin de devolver la mercanca y avisar al departamento de compras.

REGISTROS DE ENTRADAS, SALIDAS Y MOVIMIENTOS INTERNOS.

La empresa tiene un control de registros de los movimientos que hace el departamento de almacn, estos formatos se llenan a la hora de que entre y salga la mercanca que el departamento de compras adquiri.

LISTA DE COTEJO DE VERIFICACION DE ENTRADA DE MATERIAL

MAYBELOCA
lista de cotejo de recepcin de material Producto Descripcin Buen estado Producto requerido Cantidad

Observaciones:

Proveedor

Almacenista

Pasos:

10. Recepcin de material (materia prima, papelera etc.). 11. Se llena el formato lista de cotejo. 12. Se lleva al rea destinada para el producto. 13. Solicitud del depto. Mediante la orden solicitud de material. 14. Se entrega el material del depto. 15. Se decepciona el producto terminado. 16. Se lleva al rea de salida del producto. 17. Se verifica que el producto este en buen estado. 18. Sale del almacn para su distribucin.

FORMATO DE SALIDA DE MERCANCA

MAYBELOCA

Producto Buen estado

Almacenista Este formato se le entregara al almacenista para que verifique que el producto finalizado cumpla con los estndares de calidad y poderle dar salida. Si el producto no cumple con los estndares el almacenista mandara la mercanca a un rea destinada para productos fallados. Es as como la empresa tiene un control sobre los productos.

Observaci ones

Cantidad

Defectos

Calidad

REAS DE OPORTUNIDAD EN LA OPERACIN DEL ALMACN

Auxiliar de jefe de almacn: realizara labores de auxilio y apoyo al jefe de confianza en actividades administrativas, asimismo conciliara, controlara, registrara, tramitara los reportes, formatos y documentos propios de su especialidad que determine la empresa, coordinara las necesidades del transporte para el envi de materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa a los lugares designados por esta de acuerdo a las rdenes del jefe de confianza. Encargado de de almacn: realizara las labores de control y registro de acuerdo a su especialidad, de entradas y salidas de materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa, de su almacenamiento, as como verificara y tramitara la documentacin para el reabastecimiento oportuno en los almacenes, de acuerdo a las rdenes del jefe de confianza o de los auxiliares de jefe que son asignados por el mismo. Todo lo anterior, utilizando las herramientas, equipos de cmputo, sistemas y/o medios actuales y futuros que le sean proporcionados para la realizacin de las funciones y actividades principales de su categora. Despachador y Recibidor: realizara las labores correspondientes al recibo, identificacin, descripcin y despacho conforme a su especialidad, de los materiales, equipos, productos, herramientas, alimentos, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa. Tramitara todos los formatos y documentos relacionados a esta actividad. Auxiliar de almacn: realizara labores correspondientes al almacenamiento de materiales, equipos, productos, herramientas, alimentos, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa de acuerdo a las instrucciones y normas que establezca la empresa, conforme a su especialidad, efectuara las actividades necesarias para que se transporten materiales, equipos, productos, herramientas, alimentos, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa, con la finalidad de que estos lleguen a su

destino de acuerdo a las rdenes del jefe de confianza o de los auxiliares de jefe que son asignados por el mismo. Todo lo anterior, utilizando los equipos, herramientas y/o medios actuales y futuros que le sean proporcionados para la realizacin de las funciones y actividades principales de su categora.

REA: ALMACN CATEGORA: AUXILIAR DE JEFE DE ALMACN


PERFIL DE PUESTO
FUNCIONES PRINCIPAL realizara labores de auxilio y apoyo al jefe de confianza en actividades administrativas, asimismo conciliara, controlara, registrara, tramitara los reportes, formatos y documentos propios de su especialidad que determine la empresa, coordinara las necesidades del transporte para el envi de materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa a los lugares designados por esta de acuerdo a las rdenes del jefe de confianza. Todo lo anterior, utilizando las herramientas, equipos de cmputo, sistemas y/o medios actuales y futuros que le sean proporcionados para la realizacin de las funciones y actividades principales de su categora. En la ciudad de mexica y su rea metropolitana, auxiliara al jefe de confianza en la coordinacin de los trabajos asignados al despachadorrecibidor en las funciones y actividades de archivo general, mediante la elaboracin de registros y controles que establezca la empresa; as como gestionara con los usuarios la devolucin de la documentacin prestada. las funciones de archivo general se realizaran en las instalaciones del archivo general, siendo su rea de competencia la ciudad de mexica y su rea metropolitana.

CONDICIONES DE TRABAJO. 1. turnos y horarios: De lunes a viernes el personal deber laborar dentro de los siguientes horarios: de 7:00 a 15:00 hrs., de 8:00 a 16:00 hrs, de 8:30 a 16:30 hrs, de 9:00 a 17:00 hrs, de 10:00 a 18:00 hrs, de 12:00 a 20:00 hrs. y de 14:30 a 22:00 hrs.

De martes a sbado el personal deber laborar dentro de los siguientes horarios: de 7:00 a 15:00 hrs, de 8:00 a 16:00 hrs, de 8:30 a 16:30 hrs, de 12:00 a 20:00 hrs. y de 14:30 a 22:00 hrs. En los trminos establecidos por la ley federal del trabajo y en el caso de que la empresa requiera de personal en cualesquiera de los turnos y horarios arriba sealados le solicitara al sindicato la cantidad de trabajadores que necesite para que este designe al personal que cubrir los turnos requeridos en un trmino no mayor de 10 das hbiles contados a partir de la fecha de solicitud. 2. descansos especficos: de acuerdo al contrato colectivo de trabajo y al reglamento interior de trabajo. 3. lugar (es) donde prestara sus servicios: en los centros de trabajo o en los lugares que designe la empresa de su localidad y en sus zonas conurbadas y en los casos en que por necesidades del servicio salga de su localidad, se estar a lo pactado en el contrato colectivo de trabajo. 4. capacitacin: de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo.